de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000001103/01/2022736.8400010655462465FRANCISCO ENIVALDO VIEIRA ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE 10 DIAS COMO MOTORISTA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 003343 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000001203/01/20221263.1600003437186426JOSIMAR RODRIGUES MARIZVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 3342 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores083CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000001303/01/2022631.5800070617226490FERNANDO ÍTALO DA SILVA NODREGAImportância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de abastecimento de água, através de tração animal no Sitio Cascão na zona rural do Município de Cajazeirinhas - REF A DEZEMBRO/2021, conforme NF 003355 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001503/01/2022830.0000087323486491MARIA EUNICE BRILHANTE ALVESImportância que se empenha referente a despesa com locação de um prédio comercial destinado ao almoxarifado geral da Prefeitura Municipal referente ao mês de DEZEMBRO/2021, conforme NF 003353 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores083CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000001703/01/20222200.0000006482616461JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLORVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÕES DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA O PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MENBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO OFICIAL, REFERENTE AO MÊS DE "DEZEMBRO/2021", conforme nfs 003349.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores083CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000001803/01/2022350.0000000004891406JOAO DOS SANTOS ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ADELIA AMELIA DE ALMEIDA, SN CENTRO DESTA CIDADE, PAGAMENTO REF DEZEMBRO/2021, CONFORME NFS NR 003348.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores083CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000001903/01/2022830.0000002749350409MARCIO JOSE DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA PRAXEDES FERREIRA DE LIMA S/Nº CENTRO, NESTA CIDADE, PAGAMENTO REF DEZEMBRO/2021, CONF NFS 3347.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores083CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000002003/01/20222100.0000002734388405ANDREIA SANTOS DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento dOS SERVIÇOS CONTABEIS na area de recursos humanos para O processamento, Transmissão, impressao, acessoria, consultoria na obrigação mensal GFIP E GPS,e acompanhamento e controle de parcelamento e outros relativos a previdencia Social, responsavel pela folha de pagamento entre outros, atuando como agente de controle junto ao setor Pessoal desta Prefeitura Municipal, pag ref Dezembro/2021, CONF NFS 3346.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores083CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000001403/01/20223200.0005905065000108ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDAImportância que se empenha referente as despesas com prestação dos serviços ténicos especializados de consultoria relativa as areas contabeis, financeiras e orçamentarias referente ao mês Dezembro/2021 conforme NFS 003354 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001603/01/2022600.0000004366618451ADAO GOMES DA SILVAmportância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de locação de moto placa OGG0360/PB modelo Honda CG150 FAN ESDI ano 2013/2014 categoria particular cor preta a serviço da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do Município de Cajazeirinhas referente ao mês de DEZEMBRO/2021" - conforme NF 003352 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores083CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000002103/01/20221473.6800070357087402NATALIA VERONICA GOMES DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de acompanhamento de obras e inserção de informações em sistemas governamentais e de controle(SIMEC, GEOOBRAS, SISMOB), da Sceretaria de Obras deste Município, conforme nfs nr 003345, REF A dezembro/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003503/01/2022500.0000010242502458ADRIANA CAVALCANTE FORMIGAImportância que se empenha referente as despesas com locação de um imóvel (terreno) para a destinação dos resíduos sólidos recolhidos no município referente ao mês de DEZEMBRO/2021", conforme NF 003351 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002205/01/20221031.5800013175261809PEDRO DOS SANTOS SILVAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados de conserto de retelkhamentos do Predio da SEDE DA PREFEITURA, E retiradas de entulhos de ruas e desemtupimentos de esgotos, ref a 14 dias, nesta cidade, conforme nfs nr 003359.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002305/01/2022200.0000017250943200CARLOS ALBERTO FORMIGA DA SILVAValor que se empenha ao pagamento dos serviços no concerto de Muro de Predio Publico, neste Municipio de Cajazeirinhas PB, conforme nfs nr 3358.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000000507/01/20221300.0002589474000146COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA MEVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 2 MANCAIS PARA GRADE ARADORA DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFe - 003.076, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000207/01/2022120.0000050469584491FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIASAO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUSNTOS POLITICOS CONFORME NOTA E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000000107/01/20221000.0007255166000106ROSSANA GOMES TRIGUEIRO RIBEIRO MEValor que se empenha referente ao pagamento de confecção de 40 camisetas em malha para a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme nota NF-e 455, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000407/01/2022200.0000070908704488ANGELA MARIA DE SOUSA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA A BENEFICIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - LOAS ART 22 E CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002410/01/2022200.0000011247796477JOSEFA CLAUDENICE DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para esta Pessoa Carente" referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002810/01/2022900.0000066518334487MARIA DE FATIMA MOURA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE BENEFICIOS DE AJUDA DE DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM DESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,SAINDO DE SÃO PAULO-SP COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS (IDA E VOLTA), DE ACORDO COM COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000000610/01/2022300.0000003639373405TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE DEFESA DOS DIREITOS DA CIRANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-OB, LOCALIZADO NO CONJUNTO DEP. JANDUHY CARNEIRO REFERENTE A DEZEMBRO/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000310/01/202270.0000027981328861ANTONIO DA SILVA ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS POLITICOS CONFORME NOTA E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002510/01/20222368.4200017715029750CLEBER BATISTA DE ALMEIDAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços na lavagen de veiculos da frota desta PREFEITURA MUNICIPAL, ref ao mês de DEZEMBRO/2021, conforme nfs nr 003362.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica040MANUTENÇÃO DE SOFTWARESem Licitação000000000000003710/01/20221600.0000532033000182ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA MEImportância que se empenha referente às despesas com a locação e manutenção do software de tributos e arrecadação do Município - referente ao mês de JANEIRO/2022" - conforme NFS-E 005989 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000000710/01/20221789.4700008159451407RENATHA DE ALMEIDA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E TRANSMISSÕES VIA REDES SOCIAIS PARA A PREFEITURA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA 3357, EM ANEXO..NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000000910/01/2022526.3200003646558440JOÃO DANTAS DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA Nº 3356, EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000001010/01/2022421.0500004970001480JANISMAR CAVALCANTE FELIPE COSTAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PESADA EM VÁRIOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA Nº 3344, EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000000810/01/20227552.0010651628000100ESQUADRIAS TUPARETAMA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 16 DISCOS DE GRADE PARA O TRATOR II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTINADAS AO CORTE DE TERRAS, CONFORME NOTA NF-e 001.444, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000003610/01/2022432.0006105527000167AUTO PEÇAS ROJAR - MARIA DAS DORES ALVES DE SOUSAValor que se empenha ao Pagamento da compra de PEÇAS destinados as manutenções do VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE (CASAMBA) DO PAC2 da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme NF-e 441.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002610/01/2022378.9500008172472463FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOSvalor que se empenha ao Pagamento dos serviços como eletricista na reposição de lampadas do sitio SÃO BRAS I E II, neste Municipio, conforme nfs nr 003363.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002710/01/2022631.5800012909304817FRANCISCO VICENTE ANDRADEValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de terreplanagem na estrada, do sitio pedra Branca ao Pau Ferrado, neste Municipio, conforme nfs nr 003361.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000003311/01/20224500.0041227740000142JACOME CONSTRUÇÕESVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO, DISPONIBILIZANDO FUNCIONÁRIO PARA LIGAR E DESLIGAR, CONCERTAR E CORRIGIR PROBLEMAS MECÂNICOS, ELÉTRICOS E HIDRAULICOS DOS MOTORES BOMBA DAS ESTAÇÕES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, ACOMPANHANDO O FLUXO DE ABASTECIMENTO NAS COMUNIDADES RURAIS DE SÃO BRAZ DOS CHICOS, SÃO BRAZ I, RIACHO DO MADRUGA, SÃO BRAZ II E PAU FERRADO, DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA NF-e 8 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZERAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000003211/01/20223000.0012679494000161MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDAValor que se empenha ao pagamento referente a aquisição de material esportivo9bolas, troféis, cordão, apitos, calibrador) destinados a Scretaria de Cultura Esporte e Lazer desta Prefeitura conforme nota NF-e 872, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002911/01/20222200.0009419855000126INFORDIGI SOLUÇÕES EM INFORMATICAValor que se empenha ao pagamento referente a compra de 5 Fonte ATX 500w, cabo de rede LAN e cabo EZ 305m para manutenção da rede de internet da Prefeitura deste municipio conforme nota NF-e 166,em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000003011/01/20221998.0012679494000161MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDAValor que se empenha ao pagamento referente a aquisição de toalhas e copos de acrilico destinados a Scretaria de Administração desta Prefeitura conforme nota NF-e 874, em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000003111/01/20222000.0012679494000161MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDAValor que se empenha ao pagamento referente a aquisição de toalhas e copos de acrilico destinados a Scretaria de Administração desta Prefeitura conforme nota NF-e 873, em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003411/01/20221094.9000000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE NA CONTA DE BENEFICIO DA LEI ALDIR BLANK CONFORME DARF 18921-9 EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004112/01/2022947.3700082545715468MARIA SANTANA DUTRAImportância que se empenha referente ao pagamento da prestação de serviços de ornamentações e decoração pra a confraternização das secretarias Municipais, deste Municipio, conforme nfs nr 003367.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física036SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000004212/01/2022842.1100069641099191HILDEBRANDO VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 003366.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004312/01/2022200.0000070492265488MARIA DAIANE DA SILVA COSTAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000004012/01/2022736.8400060250305453BIVANIO DANTAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE 10 DIAS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 003368 EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000003812/01/2022285.7109123654000187CAGEPAImportância que se empenha referente ao pagamento de despesas de analises (físico-quimica) e bacteriologica do abastecimento daguas da Operação Carro Pipa do Exercito Brasileiro, nas comunidades rurais neste municipio de Cajazeirinhas conforme comprovantes em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000003912/01/20221240.0001587150000106AGROFERTIL COM. REPRES. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDAValor que se emepnha ao Pagamento da compras de 02 ARO DIANTEIRO 5.50 X 16, destinados as manutenções da GRADE DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, deste Municipio, conforme nf-e 056.339.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000004812/01/2022133.3009353780000128REI DOS PARAFUSOSValor que se empenha ao Pagamento da compras de 01 Mangueira DIR HIDR, destinados ao trator de PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, conforme nf-e 5329.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000004413/01/20228490.2617220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 1750,57 L DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO VEÍCULO: CAMINHÃO TANQUE PAC 2 PLACA VW26280 DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 3583 EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000004513/01/20225399.9917220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPValor que se empenha ao pagamento da compra de 1113,40 litros de Oleo diesel S-10 destinados ao Veiculo Caminhao Basculante placa NQE5521 DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, conforme nf-e 003603.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000004613/01/20221316.1017220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 271,00L DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS A MAQUINA PESADA MOTONIVEDORA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 003604 EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000005213/01/20224380.0009344201000180OSEAS MARTINS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 90 PARAFUSOS E 30 TELHAS PARA REFROMA DO TETO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, COFORME NOTA NFe- 003580, EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000004913/01/20221627.5608293785000905CENTRAL DA CONSTRUCAOValor que se empenha ao Pagamento da compras de ceramicas desinados a sec. de educação para os banheiros das escolas de Campos deste Municipio, conforme nf-e 78545.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004713/01/2022150.0000070720470420AMANDA DA CRUZ RIBEIROImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000005113/01/2022990.9009344201000180OSEAS MARTINS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO GRUPO ESCOLAR SÃO JOSÉ DOS ALVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA NFe - 003.581, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005314/01/2022120.0000050469584491FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUSNTOS POLITICOS CONFORME NOTA E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000005014/01/2022961.8307548130000102FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE( CAÇAROLAS, TIGELAS, CONCHAS) PARA AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL MÃE LINDAVAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 2140, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000005414/01/2022450.0000437320000103ANTONIO SUCUPIRA FILHO - MEValor que se empenha ao Pagamento da compra de 02 rolamento e 01 ret 3122 destinados as manutenções do TRATOR VALTRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e 583.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000009517/01/20221263.1600008326496430SAMUEL JORDÃO DA SILVA SOUSAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados no Transporte do LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO DE CAJAZERIRINHAS, conforme nfs nr 003369.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000005517/01/2022377.0014528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de (queijos de coalhos, manteiga e mussarela) destinados ao CRAS - centro de Referncia da assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 002.903 em anexoNULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000007718/01/20222000.0005560288000172EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, NFS-e 1004236 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - MAG 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005618/01/202222519.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FINS DE PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETENCIA 12/2021, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEC DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL I 70% FUNDEB.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESOUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005719/01/202213329.3529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FINS DE PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETENCIA 12/2021, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEC DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 30% FUNDEB.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - MAG 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005819/01/202212264.5129979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FINS DE PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETENCIA 12/2021, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEC DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL I 70% FUNDEB.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005919/01/20221892.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 12/2021 DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% FUNDEB.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006019/01/20227180.2229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 12/2021 DA ENSINO FUNDAMENTAL I 30% FUNDEB.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006119/01/20221125.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 12/2021, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENSINO FUNDAMENTAL I CONTRATADOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006219/01/2022748.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 12/2021, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA CONTRATADOS.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006319/01/2022500.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 12/2021, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006519/01/20223538.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 12/2021 DA ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 30% FUNDEB.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006619/01/20221284.5629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 12/2021 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000009719/01/20221578.9500003170282433MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - MEImportância que se empenha referente ao pagamento com as despesas dos serviços contabeis na area de prestação de contas de convenios e contratos de repasses do governo federal, como os FNDE, FUNASA, SUASWEB e demais secretarias do estado como os pactos com educação e desenvolvimentos referente a JANEIRO/2022. - conforme nf 003370 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008819/01/20221006.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 12/2021, DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008919/01/2022740.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 12/2021, DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007819/01/20221025.1608847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDAValor que se empenha ao referente ao pagamento DE 167,51 litros de gasolina destinados ao veículo VOLKSWAGEM GOL 1.0 PLACA RLR1J73, pertecente a secretaria de Ação Social deste Municipio,REF A DEZEMBRO/2021, conforme nf-e 6840 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007919/01/20221250.4008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 238,62 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO VEÍCULO: MICRO ÔNIBUS/SPRINTER QSI2C44/PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,REF A DEZEMBRO/2021 CONFORME NF-E 6839 EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009019/01/20221291.9029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 12/2021, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009119/01/2022827.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 12/2021, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009819/01/20222200.0007486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO(ACESSO DE INTERNET) DESTA PREFEITURA E DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF-e 571 EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009919/01/2022300.0010841450000160RADIO LIBERDADE 96 FMVALOR QUE SE EMPENHA,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA Nº230 ANEXA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009219/01/20224500.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 12/2021, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009319/01/2022840.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 12/2021, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006419/01/2022750.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 12/2021, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXC INT PUB, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006719/01/20224275.0429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 12/2021, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MDE, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008119/01/2022150.0000004090397480JOANA PAULA DOS SANTOSImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria a esta Pessoa Carente referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008419/01/20221103.6029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 12/2021, DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008619/01/2022820.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 12/2021, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008719/01/20222299.7029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 12/2021, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000010019/01/2022957.0003409783000150ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃOValor que se empenha ao Pagamento da compras de matteriais de construções destinados a secretaria de Obras e serviços urbanos deste Municipio, conforme nf-e 001.600.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006919/01/2022880.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 12/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS ADM EXC INT PUB, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007119/01/20222800.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 12/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB SERV URB SMER, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007219/01/20223250.4729979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 12/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB SERV URB SMER-MSLP, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007319/01/2022500.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 12/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB SERV URB SMER-MSLP, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007419/01/20221122.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 12/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB SERV URB SMER-MSLP MSIP, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007519/01/20221366.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 12/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB SERV URB SMER-MSCEM, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007619/01/2022866.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 12/2021 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB SERV URB SMER-CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000008219/01/20222421.0500006339005403JOSE CAETANO DA SILVA FILHOValor que se emnpenha ao Pagamento dos serviços de confecções de 04 Portas destinados aos Predios Publicos deste Municipio, conforme nfs nr 003374.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000008319/01/2022526.3200097872628449GENIVAL ARAUJO DE MEDEIROSValor que se empenha ao Pagamento dos serviços na manutenção, limpeza de calha e trocas de telhas em predios Publicos deste Municipio, conforme nfs nr 003373.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006819/01/2022780.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 12/2021 DA SECRETARIA DE ARICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007019/01/2022627.8029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 12/2021 DA SECRETARIA DE ARICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000008019/01/2022335.1809600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSAalor que se empenha ao Pagamento da compras de PEÇAS ( PARAFUSOS, PORCAS E ARUELAS) destinados as manutenções do VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE (CASAMBA) DO PAC2 da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme NF-e 16485.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000009619/01/2022285.7109123654000187CAGEPAImportância que se empenha referente ao pagamento de despesas de analises (físico-quimica) e bacteriologica do abastecimento daguas da Operação Carro Pipa do Exercito Brasileiro, nas comunidades rurais neste municipio de Cajazeirinhas conforme comprovantes em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000010119/01/20221710.5300067493017468JOSIMAR LUCIO DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de serviço de manutenção preventiva e corretiva com os serviços de (TROCAS DA CUICA TRAZEIRA, TRANCA DO EMBUCHAMENTO DO V DA CASAMBA, MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO TRATOR III, trocas de Oleos do Trator VALTRA) da secretaria de agricultura deste municipio, conforme nfs nº 003371.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000010219/01/20221710.5300067493017468JOSIMAR LUCIO DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de serviço de manutenção preventiva e corretiva com os serviços de ( recuperação em solda no cabeçario na GRADE ARADORA, TRANCA DA BOMBA DO HIDRAULICO, MANUTENÇÃO ELETRICA E TROCAS DE OLEOS, MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ARREFERIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND I) da secretaria de agricultura deste municipio, conforme nfs nº 003372.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLEDireitos de CidadaniaAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008519/01/20221173.3329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 12/2021, DO CMDCA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009419/01/2022780.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 12/2021, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000010620/01/20221060.0032445241000130JAQUELINE ALEXANDRE BARBOSA - RASTREARValor que se empenha ao Pagamento do CONTRATO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nfs-e 34.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000010720/01/20227160.0070111752000105JOSE RODRIGUES LACERDA NETOVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CAMARA DE AR E PNEU PARA VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE 5221, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA NFe -004.927, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000011220/01/2022361.7309095183000140ENERGISAValor que se empenha ao pagamento referente ao consumo de energia elétrica de imóvel alugado para almoxarifado da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mês de Dezembro/2021, conforme comprovantes, em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000011320/01/20222044.8005137854000138ANTONIO F. BARBOSA MAT CONSTRUÇÃO LTDAValor que se empenha ao pagamento referente à compra de diversos materiais(Mangueiras para Irrigação, tomadas, limpa grelhas,chapas) para a manutenção das atividades da Secretaria de Obras deste Município, conforme NF-e 011.423,em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010420/01/2022120.0000070774438410RAQUEL DE SOUSA BATISTAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010520/01/2022150.0000005375845440JUDITE PEREIRA TAVARESImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010320/01/2022500.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 12/2021, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000011121/01/20221900.0070111752000105JOSE RODRIGUES LACERDA NETOValor que se empenha ao Pagamento compras de 02 PNEUS 215/75R16 FALKEN, destinado ao VEICULO SPIN CHEVROLET PLACA QSI8J55 da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 004.926, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000012421/01/20222100.0016096759000150CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 2 PNEUS 750X16 10 CT52 DESTINADOS AO VEÍCULO: MICRO ÔNIBUS/MARCO POLO QFG 0093/PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 00201 EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011921/01/20221000.0000000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNÍCIPIO, CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2021, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012121/01/20224594.4329979036000140INSSValor que se empenha referente ao parcelamento de débito firmado junto ao inss deste município(parcelamento procuradoria), código da receita 1734, período de apuração 31/01/2022, conforme DARF em Anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica087SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000012021/01/202231.3234028316371519CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha ao pagamento de correspondencias postais desta Prefeitura Municipal e das Secretarias diversas deste Municipio, conforme FATURA 64019, comprovante em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012221/01/20221052.6300002155165323DAMIÃO OLIVEIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM UM FRETE PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 3377, EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000012321/01/20221294.7400004499168473JOEZA DA SILVA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA Nº 3378, EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000011421/01/2022952.5005137854000138ANTONIO F. BARBOSA MAT CONSTRUÇÃO LTDAValor que se empenha ao pagamento referente à compra de diversos materiais(lampada, cones, cavadeira) para a manutenção das atividades da Secretaria de Obras deste Município, conforme NF-e 011.422,em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000011521/01/20221267.6005137854000138ANTONIO F. BARBOSA MAT CONSTRUÇÃO LTDAValor que se empenha ao pagamento referente à compra de diversos materiais(Rebite, Textura, Arruelas, luvas) para a manutenção das atividades da Secretaria de Obras deste Município, conforme NF-e 011.421,em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000012721/01/202210169.0006317981000181ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI MEValor que se empenha ao Pagamento da compras de peças (anel segmento, arrruelas, bomba de oleo, bronze biela e central, buchas de biela, pistão, junta de motor, pistão etc) destinados as manutenções do veiculo DUCAT PLACA MOI 6271, da secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme nf-e 003.125.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000012821/01/20221472.0006317981000181ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI MEValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de retificações, alinhar e limpeza parcial ( biela, do motor, bloco, altura de pistao, aço, bucha de biela, cilindro e mancais) destinados as manutenções do veiculo DUCAT PLACA MOI 6271, da secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme nfS-e 001.736.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000010821/01/2022485.0016096759000150CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJOValor que se empenha ao Pagamento referente à compra de 5 câmaras de ar para o vepiculo TRATOR NEW HOLLAND I) da secretaria de agricultura deste municipio, conforme nfs nº 000.200.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000010921/01/2022150.0010759850000121SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 2 RETENTORES PARA O TRATOR II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA NF-e 037.300, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000011021/01/2022280.0010759850000121SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1 BOMBA DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA NF-e 037.282, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000011621/01/2022120.0006105527000167AUTO PEÇAS ROJAR - MARIA DAS DORES ALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PARAFUSOS E PORCA DE RODAS, PARA O TRATOR II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA NF-e 000.445, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000011721/01/20227980.0016096759000150CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 2 PNEUS CONV AGRICOLA, PARA O TRATOR II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA NF-e 000.202, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000011821/01/20221220.0016096759000150CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 2 CÃMARAS DE AR, PARA A MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA NF-e 000.199, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000012621/01/2022263.1600036532746487FRANCISCO DE ASSIS NOBREGA PEREIRAValor que se empenha ao pagamento da prestação de serviços de concerto e manutenção do radiador DO TRATOR I da secretaria de agricultura deste Municipio, conforme nfs 003376.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000012524/01/20222150.0012359017000119FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NFS-e 0009, EM ANEXO.NULL550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000013125/01/20223354.2040865870000148JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITASValor que se empenha ao pagamento referente à compra de material de consumo(arroz, açucar, achocolatado, bolacha, extrato de tomate, fiambre) para a manutenção das atividades da Secretaria de de Administração deste município, conforme Nota NF-e 406, em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000012925/01/2022277.6540865870000148JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITASValor que se empenha ao pagamento referente à compra de gêneros alimentícios para a manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social deste município, conforme Nota NFe 408, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000013026/01/20222905.2040865870000148JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITASValor que se empenha ao pagamento referente à compra de material de expediente(água sanitária, copos, desinfetante, flanelas, sabão.) para a manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social deste município, conforme Nota NFe 407, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000013726/01/2022526.3200001117154823MANOEL DE SOUSA COSTAValor que se empeha ao Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças no veiculo MOTO HONDA TITAN ESD 150 PLACA: OFC 1699-PB, pertecente ao Programa Bolsa Familia da secretaria de Ação social deste Municipio, conforme nfs nr 003381.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013626/01/2022150.0000006943061852Josefa Pires da SilvaImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para esta Pessoa Carente" referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013326/01/2022210.5300002432316444EVERALDO PIRES GOMSValor que se empenha ao pagamento referente à prestação de serviço de frete para a mudança de pessoa carente saindo de Pombal-PB a Cajazeirinhas-PB, conforme Nota nº 3379, em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014526/01/2022120.0000050469584491FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUSNTOS POLITICOS CONFORME NOTA E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESCONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013926/01/202230188.0427944573000120B2 CONSTRUÇÕES EIRELI-MEValor que se empenha ao Pagamento da 12ª MEDIÇÃO do aditivo da Obra de Construção de Uma Escola de 06 Salas de aulas no Municipio de Cajazeirinhas, padrão "FNDE" ZONA URBANA, conforme planilhas Orçamentarias e nfs nr em anexo.NULL570Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoObras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica040MANUTENÇÃO DE SOFTWARESem Licitação000000000000013526/01/20222500.0009196974000167E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria LtdaImportância que se empenha ao pagamento da prestação dos serviços de locação de softwares de administração pública: sistemasa de contabilidade, sistema de folha de pagamento, portal da transparência e sistemas de tributos, conforme nfs-e 1016255 em anexo referente ao mes de JANEIRO/2022.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000013226/01/2022635.0003409783000150ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1,0 ROLO DE ARAME OVALADO PARA A MANUTNEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA NF-e 001.605, EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013426/01/2022736.8400097872628449GENIVAL ARAUJO DE MEDEIROSValor que se empenha ao Pagamento dos serviços na manutenção e troca de carno e desentupimento da rede de esgotos da prefeitura e troca de fechaduras na prefeitura deste Municipio, conforme nfs nr 003380.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000013826/01/2022526.3200001117154823MANOEL DE SOUSA COSTAValor que se empeha ao Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças na moto placa OGG0360/PB modelo Honda CG150 FAN ESDI ano 2013/2014(locada) a serviço da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do Município de Cajazeirinhas, conforme nfs nr 003382.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000014027/01/20221316.1017220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 271,00L DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS A MAQUINA PESADA MOTONIVEDORA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 003604 EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000014227/01/2022300.0005922253000136JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - MEValor que se empenha aoPagamento da compra de 01 peça (SOLENOIDE DA TRAÇA 4X4) destinados as manutenções da Grade do trator da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 5760.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000014427/01/2022665.0009419855000126INFORDIGI SOLUÇÕES EM INFORMATICAValor que se empenha ao Pagamento da aquisição de Equipamentos de informaticas ( teclado, fonte e mouse) destinados as manutenções do computador da secretaria de Planejamento deste Municipio, conforme nf-e 167.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000014127/01/20225739.0509095183000140ENERGISAValor que se empenha referente ao pagamento do fornecimento de Energia para os diversos prédios públicos desta prefeitura, conforme documentação anexa referente ao mês de Novembro de 2021.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores085OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃOSem Licitação000000000000014327/01/20221267.0709095183000140ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO E CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores085OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃOSem Licitação000000000000014828/01/20227106.9309123654000187CAGEPAValor que se empenha para o pagamento referente à prestação de Serviço de Abastecimento de águas das diversas secretarias e prédios públicos data base 11/2021, deste município, conforme comprovantes em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000016128/01/20226579.5001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000017728/01/20226247.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000017528/01/202222500.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - AGENTE POLITICO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000017628/01/202222500.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores085OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃOSem Licitação000000000000014628/01/2022210.7800360305004363CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para o pagamento de tarifas bancárias conta de arrecadação 315-7 referente ao mês de Dezembro de 2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores085OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃOSem Licitação000000000000014728/01/202210.4500360305004363CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para o pagamento de tarifas bancárias conta da PMC Fundo Especial, 17361-4 referente ao mês de Dezembro de 2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000016628/01/20225105.6001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000017328/01/20226324.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - MAG 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000014928/01/2022150126.6901612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL I 70% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2022.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESOUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000015028/01/202213897.6001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2022.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESOUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000015128/01/202225894.4001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 30% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2022.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESOUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000015228/01/202252677.9001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ENSINO FUNDAMENTAL I 30% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2022.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000015328/01/202281763.4001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 70% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2022.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000015428/01/202284392.6401612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 70% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2022.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000015528/01/202224509.2501612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEDUC -MDE - EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000016228/01/20226910.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000017028/01/20229745.0901612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADM. EXCEP.INT.PUB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000017428/01/20223900.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000016728/01/20227360.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000016328/01/202213431.3001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000016428/01/20224843.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000016528/01/20226060.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CMDCA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000016828/01/20223912.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SCFV - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000016928/01/20221312.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000017228/01/20225537.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000018228/01/20221412.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SCFV2- CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000018328/01/20223636.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000017828/01/20223900.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJMENTO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000015928/01/20223407.8001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000018128/01/20221425.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000015628/01/202215484.5001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - SMER EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000015728/01/20226019.6001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - SMER MSIP EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000015828/01/20227289.2001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - SMER MSCEM EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000016028/01/202218097.6001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - SMER MSLP EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000017928/01/20224330.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - SMER COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000018028/01/202212196.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ADM. EXCEP INT PUB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018831/01/20221473.6800070357087402NATALIA VERONICA GOMES DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de acompanhamento de obras e inserção de informações em sistemas governamentais e de controle(SIMEC, GEOOBRAS, SISMOB), da Sceretaria de Obras deste Município, conforme nfs nr 003390 REF A JANEIRO/2022.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000018931/01/20223000.0024320965000120GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAImportância que se empenha referente aos Serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, pagamento ref ao mês de JANEIRO/2022, Conforme NF 003394 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019031/01/20222100.0000002734388405ANDREIA SANTOS DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento dOS SERVIÇOS CONTABEIS na area de recursos humanos para O processamento, Transmissão, impressao, acessoria, consultoria na obrigação mensal GFIP E GPS,e acompanhamento e controle de parcelamento e outros relativos a previdencia Social, responsavel pela folha de pagamento entre outros, atuando como agente de controle junto ao setor Pessoal desta Prefeitura Municipal, pag ref JANEIRO/2022, CONF NFS 3391.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000019531/01/2022500.0000010242502458ADRIANA CAVALCANTE FORMIGAImportância que se empenha referente as despesas com locação de um imóvel (terreno) para a destinação dos resíduos sólidos recolhidos no município referente ao mês de JANEIRO/2022", conforme NF 003397 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000019631/01/2022600.0000004366618451ADAO GOMES DA SILVAmportância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de locação de moto placa OGG0360/PB modelo Honda CG150 FAN ESDI ano 2013/2014 categoria particular cor preta a serviço da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do Município de Cajazeirinhas referente ao mês de JANEIRO/2022" - conforme NF 003398 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000019731/01/2022830.0000087323486491MARIA EUNICE BRILHANTE ALVESImportância que se empenha referente a despesa com locação de um prédio comercial destinado ao almoxarifado geral da Prefeitura Municipal referente ao mês de JANEIRO/2022, conforme NF 003399 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000018631/01/2022285.7109123654000187CAGEPAImportância que se empenha referente ao pagamento de despesas de analises (físico-quimica) e bacteriologica do abastecimento daguas da Operação Carro Pipa do Exercito Brasileiro, nas comunidades rurais neste municipio de Cajazeirinhas conforme comprovantes em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000017131/01/20223900.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLEDireitos de CidadaniaAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000019431/01/2022300.0000003639373405TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE DEFESA DOS DIREITOS DA CIRANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-OB, LOCALIZADO NO CONJUNTO DEP. JANDUHY CARNEIRO REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME NFS NR 3396.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000019131/01/2022830.0000002749350409MARCIO JOSE DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA PRAXEDES FERREIRA DE LIMA S/Nº CENTRO, NESTA CIDADE, PAGAMENTO REF JANEIRO/2022, CONF NFS 3392.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019331/01/20222200.0000006482616461JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLORVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÕES DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA O PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MENBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO OFICIAL, REFERENTE AO MÊS DE "JANEIRO/2022", conforme nfs 003395.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000018531/01/20222500.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - transito e Transporte DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000019231/01/2022350.0000000004891406JOAO DOS SANTOS ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ADELIA AMELIA DE ALMEIDA, SN CENTRO DESTA CIDADE, PAGAMENTO REF JANEIRO/2022, CONFORME NFS NR 003393.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020031/01/2022631.5800070617226490FERNANDO ÍTALO DA SILVA NODREGAImportância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de abastecimento de água, através de tração animal no Sitio Cascão na zona rural do Município de Cajazeirinhas - REF A JANEIRO/2022, conforme NF 003402 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000019831/01/20223200.0005905065000108ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDAImportância que se empenha referente as despesas com prestação dos serviços ténicos especializados de consultoria relativa as areas contabeis, financeiras e orçamentarias referente ao mês JANEIRO/2022 conforme NFS 003400 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020331/01/20225795.2400000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 10.01.2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020431/01/20229166.6129979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PREV-60 DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO FPM, MES DE JANEIRO/2022, NA COTA DARF.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020531/01/20221462.7800000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 20.01.2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020631/01/20224046.5600000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 28.01.2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020731/01/20223410.1829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO RFB - RET DARF FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO FPM, MES DE JANEIRO/2022, NA COTA DARF.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020831/01/2022187.6300000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO DO DIA 19.01.2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020931/01/202250.4200000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO DO DIA 27.01.2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021031/01/20220.5900000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do ITR DO DIA 20.01.2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021231/01/20220.0400000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do ITR DO DIA 28.01.2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021331/01/202217.9100000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do CIDE DO DIA 10.01.2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021431/01/20221.2000000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO ICMS FEDERAL DO ADO - LC 176/2020 (ADO25) DEBITADO NO DIA 28.01.2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000021531/01/20224200.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000018431/01/20221427.4100000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS NA CONTA 172707 RELACIONADAS AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DESTE MUNICIPIO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000018731/01/2022631.5800004970001480JANISMAR CAVALCANTE FELIPE COSTAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PESADA EM VÁRIOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA Nº 3389 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física036SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000019931/01/20221473.6800008159451407RENATHA DE ALMEIDA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E TRANSMISSÕES VIA REDES SOCIAIS PARA A PREFEITURA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA 3401, EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020131/01/2022526.3200010655462465FRANCISCO ENIVALDO VIEIRA ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE 08 DIAS COMO MOTORISTA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 003403 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020231/01/20223157.8900085482005453JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS E ALIMENTAÇÃO DE POLICIAIS PARA O CUMPRIMENTO DOS DECRETOS MUNICIPAIS DA PANDEMIA, EVITANDO AGLOMERAÇÃO EM LOCAIS PUBLICOS E PRIVADOS NESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL 003406 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025001/02/20221515.7900015212565863CICERO DANTAS DE ARAUJOValor que se empenha para o pagamento da prestação de serviços na limpeza de diversas vias urbanas e praças, referente a 24 dias trabalhados e cada dia no valor de R$ 60,00, neste município, conforme nota nº 3404, em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025101/02/2022252.6300071880142481JOAO PEDRO OLIVEIRA CORDEIRO DA SILVAValor que se empenha para o pagamento da prestação de serviços na limpeza do cemitério público municipal, conforme nota nº 3405 , em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000023401/02/20222250.5507601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 331,45 Lt de Gasolina, destinados ao Veiculo FIAT MOBI LIKE Placa:OGA 2382 da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme NF 1791 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000022601/02/2022980.5026852703000131MATEUS DE ALMEIDA 70357131401Valor que se empenha ao Pagamento da Compras de Frutas destinados ao CRAS e SCFV da Secretaria de Ação Social deste Município, conforme NF-e 900005268.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000022401/02/20224065.0006127992000107FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇASValor que se emepnha ao Pagamento da compras de jogo de reparo, conjunto palheta, eixo regulador, valvula dosificadora, cabeçote e retentor para TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, deste Municipio, conforme NF-e 001.175.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000022501/02/2022300.0006127992000107FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇASValor que se empenha ao Pagamento da compras de serviço de bomba injetora para TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, deste Municipio, conforme NF-e 000016, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000023201/02/20223410.1507601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha ao referente ao pagamento DE 605,71 litros de gasolina destinados ao veículo Retro-Escavadeira, pertecente a secretaria de Obras Públicas deste Municipio,REF A Janeiro/2022, conforme NFs-e 1792 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000023502/02/20222850.3607601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha ao referente ao pagamento de 506,28 litros de gasolina destinados ao veículo Trator 3, pertecente a Secretaria de Obras deste Municipio, conforme NFs-e em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000023802/02/2022180.2707601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha referente ao abastecimento de 26,55 Lt de gasolina destinados a moto HONDA 150 TITAN Placa OGG 0360/PB (LOCADA) SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS deste Municipio, conforme NF 1787 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000022802/02/20221168.0005137854000138ANTONIO F. BARBOSA MAT CONSTRUÇÃO LTDAValor que se empenha ao pagamento referente à compra de diversos materiais(conversor, verniz, armador, luvas, brocas) para a manutenção das atividades da Secretaria de Obras deste Município, conforme NF-e 011.489,em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000023602/02/20222225.8807601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha ao referente ao pagamento de 395,36 litros de gasolina destinados ao veículo Trator II, pertecente a Secretaria de AGRICULTURA deste Municipio, conforme NF-E 1789 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000023902/02/20221250.5907601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha ao referente ao pagamento de 222,13 litros de gasolina destinados ao veículo Trator I, pertecente a Secretaria de AGRICULTURA deste Municipio, conforme NF-E 1788 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioINCENTIVO AO ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES CULTURAISCONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOConvite000012020000024902/02/2022141340.5007156006000100M.J.B.PAIXAO EIRELI-MEValor que se empenha ao Pagamento da 2º PLE RRE DA MODENIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE CAJAEIRINHAS-PB, CONFORME CR 1069948-82 SINCOV 897336 MINISTERIO DAS CIDADES MDR, conforme nfs-e 0036.NULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000023102/02/20222175.7907601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha ao referente ao pagamento DE 320,44 litros de gasolina destinados ao veículo VOLKSWAGEM GOL 1.0 PLACA RLR1J73, pertecente a secretaria de Ação Social deste Municipio,REF A Janeiro/2022, conforme nf-e 1795 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000023702/02/2022183.8707601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha referente ao abastecimento de 27,08 Lt de gasolina destinados a moto CG Fan 150 Placa OGE 4340/PB, do Programa Bolsa Familia IGD deste Municipio, conforme NF 1785 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000024002/02/2022178.8507601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha referente ao abastecimento de 26,34 Lt de gasolina destinados a moto HONDA TITAN 150 Placa OFC 1699/PB, do Programa Bolsa Familia IGD deste Municipio, conforme NF 1786 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024602/02/2022200.0000070908704488ANGELA MARIA DE SOUSA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA A BENEFICIO DE UM ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE 200,00, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - LOAS ART 22 E CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024702/02/2022200.0000007662557430MARIA CILENE DE OLIVEIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA A BENEFICIO DE UM ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE 200,00, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - LOAS ART 22 E CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024802/02/2022150.0000003645877410CICERA OTILIA LEITE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA A BENEFICIO DE UM ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE 150,00, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - LOAS ART 22 E CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000025202/02/20221800.3009028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA - MEValor que se empenha referente ao pagamento da compra de material de expediente(calculadora, cadernos, papel copimax, cola) para a manutenção das atividades do Programa Criança Feliz da Secretaria de Ação Social deste município conforme NF-e 001.312, em anexo.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000024102/02/2022381.9507548130000102FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUEValor que se empenha ao Pagamento da aquisição de 01 mesa nature e 04 caddeiras camboinha destinadas as manutenções da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 2207.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000023002/02/20223500.0009196974000167E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria LtdaImportância que se empenha ao pagamento da prestação dos serviços de locação de softwares de administração pública: sistemasa de contabilidade, sistema de folha de pagamento, portal da transparência e sistemas de tributos, conforme NFs-e 1016345 em anexo referente ao mes de Janeiro/2022.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000022702/02/20221049.9026852703000131MATEUS DE ALMEIDA 70357131401Valor que se empenha ao Pagamento da Compras de Frutas destinados a Escola Jandhuy Carneiro da Secretaria de Educação deste Município, conforme NF-e 900005264.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000023302/02/20222075.7707601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha ao referente ao pagamento de 305,71 litros de gasolina destinados ao veículo SAVEIRO WOLKVAGEM PLACA: QSH 1627-PB, pertecente a secretaria de educação deste Municipio, conforme NFs-e em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000022902/02/20224500.0012461865000134EMLURPEValor que se empenha ao pagamento de prestação de serviço para recolhimento e recebimento de resíduo sólido urbano em Centro de Tratamento de Resíduos, referente ao mês de Janeiro/2022, conforme NFS-e 000410 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000024202/02/2022671.3026852703000131MATEUS DE ALMEIDA 70357131401Valor que se empenha ao Pagamento da Compras de Frutas e verduras destinados a Cantina Desta Municipal deste Município, conforme NF-e 900005311.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000024502/02/20221636.8400004350084479DAMIANA SILVA COSTAValor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços na confecções de bolos e salgados para EVENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, conforme nfs nr 003407.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000024403/02/20221205.2600003437186426JOSIMAR RODRIGUES MARIZVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 3408 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000024303/02/20224210.5300003766150448JOSE LUIZ NETOValor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços no aluguel de um TRATOR, SENDO 21 HS DE TRABALHO, NESTE MUNICIPIO, conforme nfs nr 003410.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000026207/02/20221400.0000058616144404RAFAEL GOMES NETOVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE TRATOR NOS CORTES DE TERRAS PELA SECRETATIA DE ARICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 003411, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000025907/02/2022428.8108847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDAValor que se empenha ao referente ao pagamento de 80,00 litros de gasolina destinados ao veículo Micro Ônibus/Sprint QSI2C44, pertecente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme NF-E 6877 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000026107/02/20221380.6807601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha ao referente ao pagamento de 203,34 litros de gasolina destinados ao veículo Spin QSI 18J55, pertecente a secretaria de educação deste Municipio, conforme NFs-e 1794 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000025407/02/2022540.0041153347000151FRANCISCO GOMES DE FREITASValor que se empenha referente ao pagamento da compra de material de expediente(calculadora, cadernos, papel copimax, cola) para a manutenção das atividades do Programa Criança Feliz da Secretaria de Ação Social deste município conforme NF-e 000.422, em anexo.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000025507/02/2022550.0041153347000151FRANCISCO GOMES DE FREITASValor que se empenha referente ao pagamento da compra de material de expediente(calculadora, cadernos, papel copimax, cola) para a manutenção das atividades do Programa Criança Feliz da Secretaria de Ação Social deste município conforme NF-e 000.421, em anexo.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000025607/02/2022868.0012679494000161MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDAValor que se empenha ao pagamento referente a aquisição de bolsa, porta lápix e camisas destinados a Scretaria de Ação Social - Programa Criança Feliz, desta Prefeitura conforme nota NF-e 878, em anexo.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000025707/02/2022669.2107548130000102FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUEValor que se empenha ao pagamento referente a aquisição DE AGENDAS, ESTOJO, GARRAFA, FRASCO SPRAY destinados a Scretaria de Ação Social - Programa Criança Feliz, desta Prefeitura conforme nota NF-e 2211, em anexo.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000025307/02/20221195.7009028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA - MEValor que se empenha referente ao pagamento da compra de material de expediente(calculadora, cadernos, papel copimax, cola) para a manutenção das atividades do Programa Criança Feliz da Secretaria de Ação Social deste município conforme NF-e 001.314, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000025807/02/20221874.7539655652000108VIRNA MENEZES ROLIMValor que se empenha referente ao pagamento da compra de material de expediente(banheira para recem nascido, papeiro, kit mamadeira, sabonete infantil, lavanda floral, cojunto pagão) para a manutenção das atividades do Programa Criança Feliz da Secretaria de Ação Social deste município conforme NF-e 000054, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000026007/02/2022312.1408847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDAValor que se empenha ao referente ao pagamento de 49,00 litros de gasolina destinados ao veículo Gol 1.0, Volkswagem placa RLR1J73, pertecente a Secretaria de Ação Social, deste Municipio, conforme NF-e 6878, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000027008/02/20221874.7539655652000108VIRNA MENEZES ROLIMValor que se empenha referente ao pagamento da compra de material para a confecção de Kit bebes, para gestantes do município da Secretaria de Ação Social deste município conforme NF-e 000056, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000026708/02/2022185.5400004863588445DANILO BORINATO BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORÁRIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000027308/02/20223630.0000025112899468INACIA DOS SANTOS BARBOSAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados de SHOU PIROTECNICO da virada de fim de ano neste Municipio, conforme nfs-e 09865.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000026808/02/20221800.0006127992000107FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇASValor que se emepnha ao Pagamento da compras de bico injetor e disco intermediário para TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, deste Municipio, conforme NF-e 001.183.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000026908/02/2022160.0006127992000107FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇASValor que se emepnha ao Pagamento na prestação de serviço em bicos injetores para TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, deste Municipio, conforme NF-e 00025.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000026308/02/20221970.0000180316000102FRANCISCO ROMULO FORMIGA MEDEIROS MEValor que se empenha ao pagamento referente ao pagamento de serviço de manutenção, adubação e substituição de plantas nas praças e canteiros deste municipio, conforme NF- 03, em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000026408/02/2022315.7900009791838470PEDRO MORAIS LIMA NETOValor que se empenha ao pagamento referente a prestação de Serviços Referentes a capinagem do campo de futebol neste municipio, conforme nota nº 3413, em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000026508/02/20221684.2100006278743477GUSTAVO NOBREGA GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Nº 3415, EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000026608/02/20228947.3700097872628449GENIVAL ARAUJO DE MEDEIROSValor que se empenha ao Pagamento dos serviços na manutenção e reforma na creche municipal, referente a reboco e instalação elétrica neste municipio, conforme nota nº 3412, em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000027108/02/20229569.5003395396000101ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDAValor que se empenha ao pagamento referente a aquisição de material(filtro de linha, interruptor, cabeçote, grampo, caixa de medição) para a manutenção das atividades da Secretaria de Obras deste municipio conforme NF-e 007.310, em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027409/02/2022500.0000019103877892FRANCISCO SILVESTRE BEZERRAValor que se empenha ao pagamento referente a locação de imóvel para almoxarifado para Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mês de DEZEMBRO/2021, conforme nota 3416 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000027509/02/2022500.0000019103877892FRANCISCO SILVESTRE BEZERRAValor que se empenha ao pagamento referente a locação de imóvel para almoxarifado para Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mês de JANEIRO/2022, conforme nota 3417 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000027609/02/2022377.0014528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de (queijos de coalhos, manteiga e mussarela) destinados ao CRAS - centro de Referncia da assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 002.903 em anexoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027209/02/20222200.0020175847000114MANOEL SATORNO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIOS-DOAÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA TRASLADO DO CORPO DA SR. GEAN RODRIGUES DE MESQUITA, CPF: 416.016.518-48, CONFORME NFS-e 00315 EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027710/02/2022200.0000070492265488MARIA DAIANE DA SILVA COSTAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000027910/02/2022315.7900005859375409GILLIANO ALMEIDA DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados no treinamento dos Profissionais DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, para inicio das atividades 2022, neste Municipio, confrme nfs nr 003421.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000027810/02/20221631.5800017715029750CLEBER BATISTA DE ALMEIDAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços na lavagen de veiculos da frota desta PREFEITURA MUNICIPAL, conforme nfs nr 003414.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000028010/02/20221000.0000060250305453BIVANIO DANTAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE 13 DIAS COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 003422 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica040MANUTENÇÃO DE SOFTWARESem Licitação000000000000028110/02/20221600.0000532033000182ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA MEImportância que se empenha referente às despesas com a locação e manutenção do software de tributos e arrecadação do Município - referente ao mês de FEVEREIRO/2022" - conforme NFS-E 006032 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000028210/02/2022240.0000092959490487ALFREDINA DOS SANTOS ARAUJOValor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados NA ANALISE FISICO, QUIMICA E MICROBIOLOGICA DE INFORMAÇÃO, da agua portavel abastecidas pelo CAMINHÃO PIPA nas comunidades rurais deste Municipio, conforme nfs-e 0001.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000028311/02/20224500.0041227740000142JACOME CONSTRUÇÕESVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO, DISPONIBILIZANDO FUNCIONÁRIO PARA LIGAR E DESLIGAR, CONCERTAR E CORRIGIR PROBLEMAS MECÂNICOS, ELÉTRICOS E HIDRAULICOS DOS MOTORES BOMBA DAS ESTAÇÕES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, ACOMPANHANDO O FLUXO DE ABASTECIMENTO NAS COMUNIDADES RURAIS DE SÃO BRAZ DOS CHICOS, SÃO BRAZ I, RIACHO DO MADRUGA, SÃO BRAZ II E PAU FERRADO, DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA NF-e 9 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física036SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000028511/02/2022842.1100069641099191HILDEBRANDO VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 003424.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000028411/02/20223105.2600031965802885JOSE WELLITON BENTOValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de confecções em FERRO GALVANIZADO DE DUAS PORTAS DE 2.10X0,80 M; 02 JANELAS DE 1X0,80 M E 03 GRADES DE 1X0,9 M destinados as manutenções da CRECHE MUNICIPAL "MAE LINDALVA", zona urbana deste Municipio, conforme nfs nr 003423.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000029214/02/202288.7808667024000100CREA CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR DA PARAIBAValor que se empenha ao pagamento da TAXA ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRAS DE REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, conforme comprovante em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028814/02/202211789.6400000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 10.02.2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029014/02/20229224.7829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PREV-60 DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO FPM, MES DE FEVEREIRO/2022 NA COTA DARF.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029114/02/20220.0400000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do ITR DO DIA 10.02.2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028914/02/202263.7529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE INSS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, conforme debitado na cota darf NA CONTA FPM.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028714/02/2022300.0000050469584491FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA no dia 14/fevereiro/2022, AFIM DE TRATAR DE ASSUSNTOS POLITICOS CONFORME NOTA E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABISaneamentoSaneamento Básico RuralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOIMPLANTAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM COMUNIDADES RURAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022021000028614/02/202224858.6724575584000191MFA CONSTRUÇÕES LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, 2ª MEDIÇÃO - OBRA REMANESCENTE DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME NOTA NFS-e 0051 e planilhas orçamentarias EM ANEXO.NULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000029615/02/2022550.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços prestados da locação mensal de 01(uma) impressora de grande porte, com copiadora xerox, para a manutenção das ativididades da Secretaria de Planejamento (Sala de Tributos) da Prefeitura deste município, conforme nota nº 484, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000030015/02/2022550.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos microcomputadores, drives, configurações de sistema, programas e redes de internet e intranet da Prefeitura deste município, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme nota nº 488, em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000029415/02/2022550.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços prestados da locação mensal de 01(uma) impressora de grande porte, com copiadora xerox, para a manutenção das ativididades da Secretaria de Finanças da Prefeitura deste município, conforme nota nº 486, em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000029715/02/2022550.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços prestados da locação mensal de 01(uma) impressora de grande porte, com copiadora xerox, para a manutenção das ativididades da Secretaria de Educação da Prefeitura deste município, conforme nota nº 483, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000029915/02/2022550.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços prestados da locação mensal de 01(uma) impressora de grande porte, com copiadora xerox, para a manutenção das ativididades da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota nº 487, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030116/02/2022200.0000011247796477JOSEFA CLAUDENICE DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030216/02/2022150.0000070720470420AMANDA DA CRUZ RIBEIROImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030316/02/2022200.0000004289949460LUCINEIDE PIRES DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030716/02/2022124.3009095183000140ENERGISAImportância que se empenha corresponde a conta de energia elétrica para o beneficiario MAYZA CAVALCANTE DOS SANTOS", pessoa carente deste Municipio - REF AO MES DE DEZEMBRO/2021, conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030816/02/202278.5309095183000140ENERGISAImportância que se empenha corresponde a conta de energia elétrica para o beneficiario MAYZA CAVALCANTE DOS SANTOS", pessoa carente deste Municipio - REF AO MES DE JANEIRO/2022, conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030916/02/2022206.8409123654000187CAGEPAImportância que se empenha corresponde a pagamento de tarifa de Agua e esgotos para o beneficiario MAYZA CAVALCANTE DOS SANTOS", pessoa carente deste Municipio - REF AO MES DE DEZEMBRO/2021, conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000029816/02/2022550.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços prestados da locação mensal de 01(uma) impressora de grande porte, com copiadora xerox, para a manutenção das ativididades da Creche Muncipal da Secretaria de Educação da Prefeitura deste município, conforme nota nº 482, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000030516/02/20225015.4409095183000140ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL E ESCOLA JANDUHY CARNEIRO E ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000030416/02/202214935.4509095183000140ENERGISAValor que se empenha referente ao pagamento do fornecimento de Energia para os diversos prédios públicos desta prefeitura ( ABASTECIMENTO DAGUA SÃO BRAZ DOS CHICOS, POSTO TELPA, CONSELHO TUTELAR, MOTOR BOMBA, ALMOFARIFADO MUNICIPAL, SEDE, CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA, ABASTECIMENTO DAGUA, LAVANDERIA), conforme documentação anexa referente ao mês de DEZEMBRO de 2021.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000030616/02/20226034.6709095183000140ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE E DO DISTRITO DO BARRENTO ZONA RURAL, E LUZES DE NATAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000029316/02/2022900.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços de recarga de toner 83A, 85A, 48A, 17A, para a manutenção das ativididades da Prefeitura deste município, conforme nota nº 489, em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000029516/02/2022550.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços prestados da locação mensal de 01(uma) impressora de grande porte, com copiadora xerox, para a manutenção das ativididades da Secretaria de Agricultura da Prefeitura deste município, conforme nota nº 485, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000031118/02/20221760.0040528377000132VANDELSON LIMA LOPES 84000422472Valor que se emepnha ao Pagamento da compras de 01 BOMBA DE AGUA, destinados as manutenções do TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, deste Municipio, conforme NF-e 014.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000031318/02/20229000.0000009812848410FELIPE SOARES DE MELOValor que se empenha ao Pagamento da CONTRATAÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR CAMINHÃO TIPO CARRO PIPA, com capacidade de 9 metros cubicos de agua, com percursso medio de 60Km por dia, segunda a Sa´bado, transportando e distribuindo aguas nos locais indicados pelo contratante, neste Municipio de Cajazeirinhas-PB, REF A JANEIRO/2022, CONFORME NFS NR 003429.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000031518/02/20221473.6800067493017468JOSIMAR LUCIO DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de serviço de manutenção preventiva e corretiva com os serviços de ( MANUTENÇÕES DA BOMBA HIDRAULICA E MANUTENÇÕES DO COMANDO HIDRAULICOS DO TRATOR VALTRA) da secretaria de agricultura deste municipio, conforme nfs nº 003426.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000031618/02/20221473.6800067493017468JOSIMAR LUCIO DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de serviço de manutenção preventiva e corretiva com os serviços de ( BOMBA E BICO INJETORA E MANUTENÇÃO NO DIFERENCIAL DIANTEIRO DO TRATOR NEW HOLLAND) da secretaria de agricultura deste municipio, conforme nfs nº 003425.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033318/02/2022681.5629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 01/2022 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034718/02/2022285.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 01/2022 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035218/02/2022780.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 01/2022 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032818/02/2022866.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 01/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB SERV URB SMER- ( COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032918/02/20221203.9229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 01/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB SERV URB SMER-MSLP MSIP, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033018/02/2022500.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 01/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB SERV URB SMER-MSLP - MAT DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033118/02/20223619.5229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 01/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB SERV URB SMER-MSLP, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033218/02/20223096.9029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 01/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB SERV URB SMER, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033418/02/20222439.2029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 01/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS ADM EXC INT PUB, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034618/02/20221457.8429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 01/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB SERV URB SMER-MSCEM, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLEDireitos de CidadaniaAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032618/02/20221212.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 01/2022, DO CMDCA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034118/02/2022780.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 01/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031718/02/20224500.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 01/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031818/02/2022840.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 01/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física036SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000031218/02/2022347.3700050464582415FRANCISCO RODRIGUES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇO D E CARRO DE SOM MOVEL ( DIVULGAÇÕES, INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DE AÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 003428.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031918/02/20221315.9029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 01/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032018/02/20221249.4029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 01/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000031418/02/2022664.0000002314728114JOSENILDO RIBEIRO DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de manutençõe do telhado do GRUPO ESCOLAR FRANCISCO ALVES DE LIMA, no sitio são jose dos alves, compreenddendo os serviços de trocas de telhas e retiradas de vazamento do telhado, conforme nfs nr 003427.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - MAG 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033518/02/202216878.5329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FINS DE PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETENCIA 01/2022, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEC DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 70% FUNDEB.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESOUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033618/02/20225178.8829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 01/2022 DA ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 30% FUNDEB.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - MAG 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033718/02/202216352.6829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FINS DE PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETENCIA 01/2022, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEC DE EDUCAÇÃO ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL 70% FUNDEB.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESOUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033818/02/202210535.5829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 01/2022 DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% FUNDEB.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESOUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033918/02/20222779.5229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 01/2022 DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% FUNDEB.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034018/02/2022500.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 01/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034818/02/2022780.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 01/2022, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034918/02/20224901.8529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 01/2022, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE MANUTENÇÃO, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035018/02/20221382.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 01/2022 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035118/02/20221949.0229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 01/2022, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - contratados, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - MAG 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035318/02/202228842.9229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FINS DE PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETENCIA 01/2022, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEC DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL I 70% FUNDEB.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032118/02/20221264.8029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 01/2022, DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032218/02/20221021.1229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 01/2022 DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035418/02/20224627.0429979036000140INSSValor que se empenha referente ao parcelamento de débito firmado junto ao inss deste município(parcelamento procuradoria), código da receita 1734, período de apuração 28/02/2022, conforme DARF em Anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031018/02/2022150.0000006943061852Josefa Pires da SilvaImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para esta Pessoa Carente" referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034418/02/20221472.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 01/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032318/02/20222686.2629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 01/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032418/02/20221107.4029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 01/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032518/02/2022727.2029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 01/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - contratados, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032718/02/2022968.6029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 01/2022, DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034218/02/2022262.4029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 01/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA contratados, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034318/02/2022282.4029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 01/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034518/02/2022782.4029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 01/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035921/02/2022150.0000004090397480JOANA PAULA DOS SANTOSImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria a esta Pessoa Carente referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036021/02/2022150.0000005750069435JOSE MARCOS FIGUEIREDO DA NOBREGAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria a esta Pessoa Carente referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036121/02/2022150.0000070136879446GILMARA DINIZ SILVAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria a esta Pessoa Carente referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000035521/02/20223162.0809095183000140ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL E ESCOLA JANDUHY CARNEIRO E ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000035721/02/2022300.0027667895000179RODRIGUES MIRANDA E MENDES LTDA MEValor que se empenha ao pagamento do CURSO DE FORMAÇÃO PARA CONDUTOR DE VEICULO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS - EAD, deste municipio, conforme nfs-e 3514.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000035621/02/20227515.4609095183000140ENERGISAValor que se empenha referente ao pagamento do fornecimento de Energia para os diversos prédios públicos desta prefeitura ( ABASTECIMENTO DAGUA SÃO BRAZ DOS CHICOS, POSTO TELPA, CONSELHO TUTELAR, MOTOR BOMBA, ALMOFARIFADO MUNICIPAL, SEDE, CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA, ABASTECIMENTO DAGUA, LAVANDERIA), conforme documentação anexa referente ao mês de JANEIRO/2022.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000035821/02/2022400.0037626433000167JORGE PROVENZANO FILHOValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de divulgação de Publicidade desta Prefeitura Municipal na RADIO BOMSUCESSO FM DE POMBAL no programa Balanço Geral 83, conforme nfs nr 1000006.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000037022/02/20223703.7040865870000148JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITASValor que se empenha ao pagamento referente à compra de GENEROS ALIMENTICIOS para a manutenção das atividades da Secretaria de de Educação deste município, conforme Nota NF-e 435 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000037122/02/20222521.6040865870000148JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITASValor que se empenha ao pagamento referente à compra de GENEROS ALIMENTICIOS para a manutenção das atividades da Secretaria de AÇÃO SOCIAL deste município, conforme Nota NF-e 436 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036623/02/20222200.0020175847000114MANOEL SATORNO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIOS-DOAÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA TRASLADO DO CORPO DA SRa. LUZIA ADALGISA DINIZ DA SILVA, RG: 2936981, CONFORME NFS-e 00320 EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000036223/02/2022327.5017729878000165MARINETE DE SOUSA COSTAValor que se empenha ao pagamento referente a compra de Carne Bovina, Frango congelado e Ovo de Galinha para a manutenção das atividades do ano letivo das Escolas Municipais da Secretaria de Educação deste município, conforme nota NF-e 52, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000036423/02/20222150.0012359017000119FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NFS-e 0058, EM ANEXO.NULL550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000036723/02/2022697.8014528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de (ceblo, repolho, abacaxi, melão,melancia, polpas, tomate, pimentão) para a Secretaria de Educação deste municipio, conforme nf-e 002.936 em anexoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica040MANUTENÇÃO DE SOFTWARESem Licitação000000000000036923/02/20222500.0009196974000167E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria LtdaImportância que se empenha ao pagamento da prestação dos serviços de locação de softwares de administração pública: sistemasa de contabilidade, sistema de folha de pagamento, portal da transparência e sistemas de tributos, conforme nfs-e 1016507 em anexo referente ao mes de FEVEREIRO/2022.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037423/02/20221172.3800000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 18.02.2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037523/02/2022175.5300000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO DO DIA 22.02.2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037623/02/20220.2200000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do ITR DO DIA 18.02.2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036323/02/2022600.0000050469584491FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA no dia 21/02 à 24/02/2022, AFIM DE TRATAR DE ASSUSNTOS POLITICOS CONFORME NOTA E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZERAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000036523/02/202212000.0000009791838470PEDRO MORAIS LIMA NETOValor que se empenha ao pagamento referente a prestação de Serviços na organização e acompanhamento de eventos esportivos(campeonato e torneios) no decorer do ano de 2022, no municipio de Cajazeirinhas_PB, conforme nota nº 3433, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037223/02/2022210.5300013175261809PEDRO DOS SANTOS SILVAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados NA LIMPEZA DE MATOS NA LATERAL DA RUA DA CRECHE MUNICIPAL, nesta cidade, conforme nfs nr 003435.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000036823/02/20222900.0008766032000295FRANCISCO EDILSON VIEIRAValor que se empenha ao Pagamento da prestação de serviços na reforma de 05 pneus 1000x20 DO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nfs-e 9369.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por outros motivos000072021000037323/02/20229000.0000006650196452ROBELIA ARAUJO DOS SANTOSValor que se empenha ao Pagamento da CONTRATAÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR CAMINHÃO TIPO CARRO PIPA, com capacidade de 9 metros cubicos de agua, com percursso medio de 60Km por dia, segunda a Sa´bado, transportando e distribuindo aguas nos locais indicados pelo contratante, neste Municipio de Cajazeirinhas-PB, REF A JANEIRO/2022, CONFORME NFS NR 003434.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOCONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012020000037824/02/20227403.4207156006000100M.J.B.PAIXAO EIRELI-MEValor que se empenha ao Pagamento do 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, conforme planilhas orçamentarias e nfs-e 000293.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESCONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012019000037724/02/202213601.2227944573000120B2 CONSTRUÇÕES EIRELI-MEValor que se empenha ao Pagamento da 13ª MEDIÇÃO do aditivo da Obra de Construção de Uma Escola de 06 Salas de aulas no Municipio de Cajazeirinhas, padrão "FNDE" ZONA URBANA, conforme planilhas Orçamentarias e nfs nr 1000001 em anexo.NULL570Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoObras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037924/02/2022150.0000005375845440JUDITE PEREIRA TAVARESImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000038725/02/2022641.6513371824000110ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHAValor que se empenha ao pagamento referente a aquisição de produtos de limpeza(escova sanitaria, vela p/filtro, copos, acido muriatico, alcool etilico) para a manutenção das atividades da Scretaria de Ação Social- SCFV da Prefeitura deste Município, conforme nota NF-e 272, em anexo.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000041925/02/20227360.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043425/02/2022200.0000070908704488ANGELA MARIA DE SOUSA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA A BENEFICIO DE UM ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE 200,00, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - LOAS ART 22 E CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000038825/02/2022608.5513371824000110ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHAValor que se empenha ao pagamento referente a aquisição de produtos de limpeza(escova sanitaria, vela p/filtro, copos, acido muriatico, alcool etilico) para a manutenção das atividades da Scretaria de Ação Social- SCFV da Prefeitura deste Município, conforme nota NF-e 271, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000040125/02/20227272.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CMDCA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000040225/02/20224243.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000040325/02/202213431.3001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000042025/02/20221312.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000042225/02/20223912.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SCFV - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000042325/02/20221412.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SCFV2- CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000042525/02/20224848.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000042825/02/20229471.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000038425/02/20222890.2617220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 595,00L DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS A MICRO ONIBUS/SPRINTER 516SCDI MERCEDEZ BENZ PLACA: QSI 2C44 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 003606, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000038925/02/202282182.6501612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 70% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - MAG 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000039025/02/2022155000.3101612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL I 70% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESOUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000039125/02/202210423.2001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESOUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000039225/02/202219470.8001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 30% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESOUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000039325/02/202239507.5001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ENSINO FUNDAMENTAL I 30% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000039425/02/202286647.9501612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 70% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000039525/02/202227105.7701612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEDUC -MDE - EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000040425/02/20227625.4001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000041425/02/20226324.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000041525/02/20223900.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - transito e Transporte DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042125/02/20222500.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ENSINO FUNDAMENTAL I (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000042925/02/202211293.8001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADM. EXCEP.INT.PUB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000040525/02/20224620.8001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000040825/02/20223200.0005905065000108ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDAImportância que se empenha referente as despesas com prestação dos serviços ténicos especializados de consultoria relativa as areas contabeis, financeiras e orçamentarias referente ao mês FEVEREIRO/2022 conforme NFS 003438 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000041325/02/20226324.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000041725/02/202222500.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - AGENTE POLITICO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000041825/02/20224200.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038025/02/2022485.0000011047082489JONATAS DAVID DE MATOSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNINAÇÃO SOCIAL, DESTINADOS A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL: GARANTIA SAFRA; DIA D DE ATENDIMENTO EXCLUSIVO A SAÚDE DO HOMEM; PARTIU ENEM; DIA D DE VACINAÇÃO; AVALIAÇÃO SAEB/IDEB 2021; JOGO BENEFICENTE; PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO; 74 DIAS DE CASOS DE COVID; ALERTA DE NOVA VARIANTE; DIA D DE VACINAÇÃO - DEZEMBRO; 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO- AÇÃO MAMOGRAFIA MOVEL E DEMAIS AVISOS DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA Nº 6.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038125/02/2022740.0000011047082489JONATAS DAVID DE MATOSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNINAÇÃO SOCIAL, DESTINADOS A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL: BOLETIM COVID; ENCONTRO DE GESTANTES; DIVULGAÇÃO DE BENEFICIOS CONSEGUIDOS PELO PREFEITO PARA O MUNICIPIO; CONVENIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DEMAIS AVISOS DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA Nº 8.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038225/02/2022750.0000011047082489JONATAS DAVID DE MATOSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNINAÇÃO SOCIAL, DESTINADOS A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL: VAGAS IBGE; AGENDA DE TRABALHOS; VACINAS DISPONÍVEIS; PAGAMENTO NA CONTA DO SERVIDOR; VACINAÇÃO INFANTIL; ABERTURA DE CURSOS TÉCNICOS E DEMAIS AVISOS DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA Nº 7.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000038525/02/20221800.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços de recarga de manutenção preventiva e corretiva dos microcomputadores, drives, configurações, sistemas, programas e redes de internet e intranet da Prefeitura deste município, conforme nota nº 505, em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000038625/02/20221276.2913371824000110ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHAValor que se empenha ao pagamento referente a aquisição de produtos de limpeza(escova sanitaria, vela p/filtro, copos, acido muriatico, alcool etilico) para a manutenção das atividades da Prefeitura deste Município, conforme nota NF-e 270, em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000040625/02/20226579.5001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000041025/02/20227459.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000043225/02/20223578.9500085482005453JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS E ALIMENTAÇÃO DE POLICIAIS PARA O CUMPRIMENTO DOS DECRETOS MUNICIPAIS DA PANDEMIA, EVITANDO AGLOMERAÇÃO EM LOCAIS PUBLICOS E PRIVADOS NESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL 003437 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000043325/02/20221368.4200004499168473JOEZA DA SILVA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA Nº 3436 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000043525/02/20221064.2000000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS NA CONTA 172707 RELACIONADAS AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DESTE MUNICIPIO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000039625/02/202215969.3001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - SMER EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000039725/02/20225777.2001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - SMER MSIP EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000039825/02/20228063.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - SMER MSCEM EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000040025/02/202217608.4001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - SMER MSLP EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000041225/02/20224330.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - SMER COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000042425/02/202212396.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ADM. EXCEP INT PUB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000043025/02/20223917.5009344201000180OSEAS MARTINS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIIAS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, COFORME NOTA NFe- 003588 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000043125/02/20225718.7009344201000180OSEAS MARTINS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIIAS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, COFORME NOTA NFe- 003589 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente072MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOSPregão Presencial000042022000043625/02/202225750.0027636436000128AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - MEValor que se empenha ao Pagamento da AQUISIÇÃO DE TRATOR CORTADOR DE GRAMAS PRA CORTAR GRAMAS DAS PRAÇAS, JADINS E GRAMADOS DE ORGÃO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 792.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000038325/02/20222520.4017220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 519,00L DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS A MAQUINA PESADA MOTONIVEDORA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 003605, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000039925/02/20223407.8001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000040725/02/202288.7808667024000372CREA/PB - Cons. Reg. Engenhria Arq. e AgronomiaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, ENGENHARIA FLORESTAL, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042625/02/20222850.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000042725/02/20223900.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZERAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000040925/02/20223900.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000041125/02/20224150.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJMENTO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTALAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000041625/02/20222500.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000044203/03/20222200.0000006482616461JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLORVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÕES DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA O PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MENBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO OFICIAL, REFERENTE AO MÊS DE "FEVEREIRO/2022", conforme nfs 003450.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000044603/03/2022830.0000002749350409MARCIO JOSE DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA PRAXEDES FERREIRA DE LIMA S/Nº CENTRO, NESTA CIDADE, PAGAMENTO REF FEVEREIRO/2022, CONF NFS 3446.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000044003/03/20223000.0024320965000120GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAImportância que se empenha referente aos Serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, pagamento ref ao mês de FEVEREIRO/2022, Conforme NF 003452 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000044403/03/20222100.0000002734388405ANDREIA SANTOS DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento dOS SERVIÇOS CONTABEIS na area de recursos humanos para O processamento, Transmissão, impressao, acessoria, consultoria na obrigação mensal GFIP E GPS,e acompanhamento e controle de parcelamento e outros relativos a previdencia Social, responsavel pela folha de pagamento entre outros, atuando como agente de controle junto ao setor Pessoal desta Prefeitura Municipal, pag ref FEVEREIRO/2022, CONF NFS 3448.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000044703/03/2022600.0000004366618451ADAO GOMES DA SILVAmportância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de locação de moto placa OGG0360/PB modelo Honda CG150 FAN ESDI ano 2013/2014 categoria particular cor preta a serviço da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do Município de Cajazeirinhas referente ao mês de FEVEREIRO/2022" - conforme NF 003445 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000044803/03/2022500.0000010242502458ADRIANA CAVALCANTE FORMIGAImportância que se empenha referente as despesas com locação de um imóvel (terreno) para a destinação dos resíduos sólidos recolhidos no município referente ao mês de FEVEREIRO/2022", conforme NF 003444 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000045103/03/20221473.6800070357087402NATALIA VERONICA GOMES DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de acompanhamento de obras e inserção de informações em sistemas governamentais e de controle(SIMEC, GEOOBRAS, SISMOB), da Sceretaria de Obras deste Município, conforme nfs nr 003441, REF A FEVEREIRO/2022.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000045203/03/20221263.1600039679403491PEDRO ROCHA ARAUJOValor que se empenha ao Pagamento dos serviços como VIGIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, conforme nfs 003440.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLEDireitos de CidadaniaAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000045003/03/2022300.0000003639373405TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE DEFESA DOS DIREITOS DA CIRANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-OB, LOCALIZADO NO CONJUNTO DEP. JANDUHY CARNEIRO REFERENTE A FEVEREIRO/2022, CONFORME NFS NR 3442.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000043703/03/20221515.7900015212565863CICERO DANTAS DE ARAUJOValor que se empenha para o pagamento da prestação de serviços na limpeza de diversas vias urbanas e praças, referente a 26 dias trabalhados neste município, conforme nota nº 3439 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000043803/03/2022947.3700003437186426JOSIMAR RODRIGUES MARIZVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 3454 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000043903/03/2022421.0500004970001480JANISMAR CAVALCANTE FELIPE COSTAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PESADA EM VÁRIOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA Nº3453 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física036SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000044103/03/20221473.6800008159451407RENATHA DE ALMEIDA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E TRANSMISSÕES VIA REDES SOCIAIS PARA A PREFEITURA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA 3451 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000044503/03/2022830.0000087323486491MARIA EUNICE BRILHANTE ALVESImportância que se empenha referente a despesa com locação de um prédio comercial destinado ao almoxarifado geral da Prefeitura Municipal referente ao mês de FEVEREIRO/2022, conforme NF 003447 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000045303/03/20221200.0011103448000157ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVESValor que se empenha ao Pagamento dos SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DA PREFEITURA COM DIGITALIZAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO DO ANO 2022 E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE BUSCA DE DOCUMENTOS PARA O ORGAO EM REFERENCIA, PAGAMENTO REF AO MES DE FEVEREIRO/2022, conforme nfs-e 0000007.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045603/03/20222818.2200000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 25.02.2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045703/03/20223410.1829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO RFB - RET DARF FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO FPM, MES DE FEVEREIRO/2022, NA COTA DARF.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045803/03/202250.5200000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO DO DIA 24.02.2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045903/03/20220.0400000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do ITR DO DIA 25.02.2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046003/03/20221.2000000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO ICMS FEDERAL DO ADO - LC 176/2020 (ADO25) DEBITADO NO DIA 25.02.2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000044303/03/2022631.5800070617226490FERNANDO ÍTALO DA SILVA NODREGAImportância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de abastecimento de água, através de tração animal no Sitio Cascão na zona rural do Município de Cajazeirinhas - REF A FEVEREIRO/2022, conforme NF 003449 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000044903/03/2022350.0000000004891406JOAO DOS SANTOS ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ADELIA AMELIA DE ALMEIDA, SN CENTRO DESTA CIDADE, PAGAMENTO REF FEVEREIRO/2022, CONFORME NFS NR 003443.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045403/03/20222200.0020175847000114MANOEL SATORNO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIOS-DOAÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PRESTADOS AO ENTE-QUERIDO, SR SEVERINO MATIAS DOS SANTOS, RG:2.428.050 SSP-PB, CONFORME NFS-e 325 EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045503/03/2022200.0000071356242464FRANCICLAUDIA SANTOS ANGELOImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000046104/03/2022649.0217220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 120,00L DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS A MICRO ONIBUS VW/NEOBUS ESCOLAR PLACA: QSL 0H74 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 003715, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000046304/03/2022695.3617220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 128,00L DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS A MICRO ONIBUS MERCEDES BENZ LO 916 PLACA: QSJ 4G57 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 003714, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000046404/03/2022525.1017220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 97,24L DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO VEÍCULO: MICRO ÔNIBUS/MARCO POLO QFG 0093/PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 003713 EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000046604/03/20223299.8917220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 611,09L DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS A MICRO ONIBUS/SPRINTER 516SCDI MERCEDEZ BENZ PLACA: QSI 2C44 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 003710, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000046704/03/20223025.0817220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 560,20L DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS A MICRO ONIBUS/SPRINTER 516SCDI MERCEDEZ BENZ PLACA: QSI 2C44 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 003709, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000047204/03/2022966.3513371824000110ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHAValor que se empenha ao pagamento referente a aquisição de produtos de limpeza(escova sanitaria, vela p/filtro, copos, acido muriatico, alcool etilico) para a manutenção das atividades da Secretaria de Educação, da Prefeitura deste Município, conforme nota NF-e 273 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000047304/03/2022968.0013371824000110ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHAValor que se empenha ao pagamento referente a aquisição de produtos de limpeza(rodo 60cm, querosene, pastilhas sanitárias, papel toalha) para a manutenção das atividades da Secretaria de Educação, da Prefeitura deste Município, conforme nota NF-e 274 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000102021000046204/03/20224500.0012461865000134EMLURPEValor que se empenha ao pagamento de prestação de serviço para recolhimento e recebimento de resíduo sólido urbano em Centro de Tratamento de Resíduos, referente ao mês de Fevereiro/2022, conforme NFS-e 000441 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047404/03/2022526.3200010655462465FRANCISCO ENIVALDO VIEIRA ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE 08 DIAS COMO MOTORISTA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 003403 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047504/03/20221178.3400089289005491DAMIAO DE SOUSA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 3457, EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000046504/03/20223745.6617220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 519,00L DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS A TRATOR VALTRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 003711, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000046804/03/20224125.2817220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 763,94L DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS A TRATOR VALTRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 003708, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000046904/03/20221545.1617220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 286,14L DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS A MAQUINA PESADA MOTONIVEDORA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 003707, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000047004/03/20224399.9717220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPValor que se empenha ao pagamento da compra de 814,81 litros de Oleo diesel S-10 destinados ao Veiculo Caminhao Basculante placa NQF 5521 DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, conforme nf-e 003706.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000047104/03/20227895.3417220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPValor que se empenha ao pagamento da compra de 1460,00 litros de Oleo diesel S-10 destinados ao Veiculo Caminhao Basculante placa NQF 5521 DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, conforme nf-e 003712.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048107/03/2022240.0000092959490487ALFREDINA DOS SANTOS ARAUJOValor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados NA ANALISE FISICO, QUIMICA E MICROBIOLOGICA DE INFORMAÇÃO, da agua portavel abastecidas pelo CAMINHÃO PIPA nas comunidades rurais deste Municipio, conforme nfs-e 0002.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047907/03/20221100.0000003844268839EDMILSON ISMAEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA APOIO NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA 3458, EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000047707/03/2022192.4109188376000146DETRAN PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS/SPRINTER 516SCDI MERCEDEZ BENZ PLACA: QSI 2C44 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000048007/03/2022730.9417729878000165MARINETE DE SOUSA COSTAValor que se empenha ao pagamento referente a compra de Carne Bovina destinados aos alunos das Escolas Municipais da Secretaria de Educação deste município, conforme nota NF-e 53 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000048207/03/2022600.0017244099000170FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO MEValor que se empenha ao Pagamento da Compra de 01 Bateria 150 MCD HERBO destinados as manutenções do VEICULO ONIBUS ESCOLAR pertecente a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO dese Municipio, conforme nf-e 607.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000048307/03/2022676.9526852703000131MATEUS DE ALMEIDA 70357131401Valor que se empenha ao Pagamento da Compras de Frutas destinados a Escola Jandhuy Carneiro da Secretaria de Educação deste Município, conforme NF-e 9000011139.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000048407/03/2022701.2026852703000131MATEUS DE ALMEIDA 70357131401Valor que se empenha ao Pagamento da Compras de Frutas destinados a Escola Jandhuy Carneiro da Secretaria de Educação deste Município, conforme NF-e 9000011144.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047807/03/2022150.0000070357127471MILENE LEITE DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000047607/03/2022192.4109188376000146DETRAN PBValor que se empenha ao pagamento referente a emplacamento do veículo Gol 1.0, Volkswagem placa RLR1J73, pertecente a Secretaria de Ação Social, deste Municipio, conforme documentação, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049008/03/2022200.0000007662557430MARIA CILENE DE OLIVEIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA A BENEFICIO DE UM ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE 200,00, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - LOAS ART 22 E CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000049108/03/2022485.0000011047082489JONATAS DAVID DE MATOSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNINAÇÃO SOCIAL, DESTINADOS A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL: GARANTIA SAFRA; DIA D DE ATENDIMENTO EXCLUSIVO A SAÚDE DO HOMEM; PARTIU ENEM; DIA D DE VACINAÇÃO; AVALIAÇÃO SAEB/IDEB 2021; JOGO BENEFICENTE; PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO; 74 DIAS DE CASOS DE COVID; ALERTA DE NOVA VARIANTE; DIA D DE VACINAÇÃO - DEZEMBRO; 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO- AÇÃO MAMOGRAFIA MOVEL E DEMAIS AVISOS DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA Nº 6.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000048508/03/2022706.2505137854000138ANTONIO F. BARBOSA MAT CONSTRUÇÃO LTDAValor que se empenha ao pagamento referente à compra de diversos materiais(cabo coaxial, cabinho flex, buchas, removedor de tinta, corda, adesivo) para a manutenção das atividades da Secretaria de Obras deste Município, conforme NF-e 011685,em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000048608/03/2022337.0005137854000138ANTONIO F. BARBOSA MAT CONSTRUÇÃO LTDAValor que se empenha ao pagamento referente à compra de diversos materiais(cunha, kit fácil, módulo redução) para a manutenção das atividades da Secretaria de Obras deste Município, conforme NF-e 011688,em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000048708/03/20221228.4005137854000138ANTONIO F. BARBOSA MAT CONSTRUÇÃO LTDAValor que se empenha ao pagamento referente à compra de diversos materiais(skylack, ducha de metal, edurecedor para esmalte, catalisador) para a manutenção das atividades da Secretaria de Obras deste Município, conforme NF-e 011688,em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000048808/03/2022598.0005137854000138ANTONIO F. BARBOSA MAT CONSTRUÇÃO LTDAValor que se empenha ao pagamento referente à compra de diversos materiais(cabinho flex, extensão, jogo de brocas, prateleira, disco flap) para a manutenção das atividades da Secretaria de Obras deste Município, conforme NF-e 011686,em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000048908/03/2022958.4403409783000150ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE SUCÇÃO, LUVA DE REDUÇÃO, UNIÃO AZUL, INICIAL MACHO, TUBO PVC, PONTA FEMEA PARA A MANUTNEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA NF-e 001.621, EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000049208/03/20224500.0041227740000142JACOME CONSTRUÇÕESVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO, DISPONIBILIZANDO FUNCIONÁRIO PARA LIGAR E DESLIGAR, CONCERTAR E CORRIGIR PROBLEMAS MECÂNICOS, ELÉTRICOS E HIDRAULICOS DOS MOTORES BOMBA DAS ESTAÇÕES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, ACOMPANHANDO O FLUXO DE ABASTECIMENTO NAS COMUNIDADES RURAIS DE SÃO BRAZ DOS CHICOS, SÃO BRAZ I, RIACHO DO MADRUGA, SÃO BRAZ II E PAU FERRADO, DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA NF-e 10 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000049309/03/2022621.0017271455000144CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA MEValor que se empenha ao referente ao pagamento PEÇAS (FILTRO DE AR E FILTRO 227-7449) destinados as manutenções da maquina Retro-Escavadeira DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme NF-e 001.494 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000049409/03/2022564.0009353780000128REI DOS PARAFUSOSValor que se empenha ao Pagamento da compras de PEÇAS (MANGUEIRA 2 TRAMA, 3/8 ALTA PRESÃO, 14200-6 CAPA P/ MANGUEIRA 3/8), destinados as manutenções da GRADE DO TRATOR de PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, conforme nf-e 5458.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000049709/03/20221700.0020119298000160JOSE DOS SANTOS OLIVEIRAValor que se empenha ao referente ao pagamento DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DA CONCHA TRASEIRA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme NFS-E 0027.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049509/03/2022660.8129979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 12/2021, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXC INT PUB, DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 218NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000049609/03/2022315.7900082545715468MARIA SANTANA DUTRAValor que se empenha ao Pagamento da prestação de serviços de ornamentações e decoração para a semana PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, deste Municipio, conforme nfs nr 003468.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052022000049809/03/2022545.6514528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de FRUTAS E VERDURAS E POLPAS DE FRUTAS destinados à Secretaria de Educação deste municipio, conforme nf-e 002.974 em anexoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000050210/03/20221030.0014909952000137CAMMILA ALVES DOS SANTOS MEValor que se empenha ao Pagamento compras de PEÇAS(MANGA EIXO, CORREIA E SENSOR ROTAÇÃO) destinado aS MANUTENÇÕES DO VEICULO SPIN CHEVROLET PLACA QSI8J55 da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 5948 EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000050410/03/20221652.6300030580304876ALEX FERNANDES CAVALCANTIValor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de consertos de Cadeiras e Pinturas de Moveis da CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MAE LINDALVA", neste Municipio, conforme nfs nr 003470.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física036SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000049910/03/2022842.1100069641099191HILDEBRANDO VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 003474.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000050010/03/20223152.6300017715029750CLEBER BATISTA DE ALMEIDAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços na lavagens e polimentos dos veiculos e maquinas Pesadas da frota desta PREFEITURA MUNICIPAL, conforme nfs nr 003475.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050110/03/2022200.0000011247796477JOSEFA CLAUDENICE DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000050510/03/20229000.0000009812848410FELIPE SOARES DE MELOValor que se empenha ao Pagamento da CONTRATAÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR CAMINHÃO TIPO CARRO PIPA, com capacidade de 9 metros cubicos de agua, com percursso medio de 60Km por dia, segunda a Sa´bado, transportando e distribuindo aguas nos locais indicados pelo contratante, neste Municipio de Cajazeirinhas-PB, REF A FEVEREIRO/2022, CONFORME NFS NR 003472.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000050310/03/2022210.5300070357067479LUCAS VIEIRA CAVALCANTEValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Fretes de materiais da SECRETARIA DE OBRAS, saindo de coremas com destino a cidade de Cajazeirinhas-Pb, neste Municipio, conforme nfs nr 003471.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000050711/03/2022526.3200009791838470PEDRO MORAIS LIMA NETOValor que se empenha ao pagamento referente a prestação de Serviços Referentes a capinagem do campo de futebol neste municipio, conforme nota nº 3477, em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000051311/03/2022210.5300097872628449GENIVAL ARAUJO DE MEDEIROSValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de limpeza e marcação no campo de Futebol "Domingos Cavalcante de Almeida" deste municipio, conforme nota N° 3479, em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física090SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALSem Licitação000000000000050911/03/20221052.6300002213503494ERTHA RUANNY MARQUES DE MORAIS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FNAS DO ANO DE 2020/DEMONSTRATIVO IGD JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNÍCIPIO DE ACORDO COM A NOTA Nº 3482.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física090SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALSem Licitação000000000000051011/03/20221421.0500002213503494ERTHA RUANNY MARQUES DE MORAIS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FNAS DO ANO DE 2020/DEMONSTRATIVO IGD JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNÍCIPIO DE ACORDO COM A NOTA Nº 3481.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000050611/03/2022157.8900005175134477MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS CEPRIANOValor que se empenha referente ao pagamento da prestação de serviços na limpeza da lavanderia do Sítio São BRaz II, deste município, conforme nota nº 3476,em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000051211/03/202260.0009205816000126CARTORIO CEL JOAO QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REGISTROS/RECONHECIMENTO DE FIRMA DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000050811/03/2022736.8400060250305453BIVANIO DANTAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE 10 DIAS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 003480 EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000051411/03/2022526.3200097872628449GENIVAL ARAUJO DE MEDEIROSValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de colocação e chumbamento de 2(duas) portas, e(duas0 janelas e 03(três) grades na Creche Reino da Felicidade, deste municipio, conforme nota N° 3478, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000051714/03/20228421.0500008853184477PETRONIO BEZERRA FERNANDESValor que se empenha ao pagamento referente a prestação de seviços de pintura, textura e masseamento de Creche Reino da Felicidade Mão Lindalva, deste município conforme nota nº 3486, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000052514/03/2022250.0012737318000139G SOARES PELAS SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA - MEValor que se empenha ao Pagamento compras de PEÇAS(BIELETA ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR) destinado aS MANUTENÇÕES DO VEICULO SPIN CHEVROLET PLACA QSI8J55 da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 3367 EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000052614/03/2022180.0012737318000139G SOARES PELAS SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA - MEValor que se empenha ao Pagamentodos serviços prestados de MANUTENÇÕES DO VEICULO SPIN CHEVROLET PLACA QSI8J55 da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nfs-e 133 EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000052814/03/2022210.5300030096189487JOAO ALMEIDA GARRIDOValor que se empenha ao Pagamento da locação do veiuclo para Transportar os alunos das comunidades Rurais de Cascão, forquilha e Canoas para a escola MUNICIPAL E.M.E.F. ANTONIO PEREIRA COSTA, localizado no sitio conselho pra realização da AVALIAÇÃO DO INTEGRAL (ESTADUAL), no dia 02/03/2022, neste Municipio de Cajazeirinhas, conforme nfs nr 003484.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000051514/03/2022842.1100009010876454EDGLEYSON PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SHOW MUSICAL PARA O DIA DA MULHER COM O GRUPO AMIGAS DA ARTE REALIZADO NO DIA 09/03/2022N NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA Nº 3483, EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051814/03/20227106.9329979036000140INSSVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VALOR REMANESCENTE DO INSS DA FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000051914/03/2022536.0005560288000172EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, DEBITADO NO DIA 27.12.2021.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000052014/03/2022180.5701354636000102UNIVERSO ONLINE UOL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ASSINATURA NO EMAIL UNIVERSO ONLINE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. DEBITADO DIA 30.12.2021.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000052114/03/20224826.9809095183000140ENERGISAValor que se empenha referente ao pagamento do fornecimento de Energia para os diversos prédios públicos desta prefeitura, conforme documentação anexa referente ao mês de DEZEMBRO de 2021.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000052214/03/202210.4500000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS NA CONTA FPM 8851X DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores085OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃOSem Licitação000000000000052314/03/20227500.0005905065000108ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDAImportância que se empenha referente as despesas com prestação dos serviços ténicos especializados de consultoria relativa as areas contabeis, financeiras e orçamentarias referente ao mês Novembro/2021 conforme NFS 003216 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000051114/03/20222000.0005560288000172EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, NFS-e 1004331 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052714/03/2022300.0000050469584491FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA no dia 14/março/2022, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE CONVENIOS FEDERAIS CONFORME NOTA E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052414/03/2022200.0000006912855431SILVANIA DE OLIVEIRA BATISTAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000051614/03/20221073.6800004499168473JOEZA DA SILVA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENT REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BORRACHEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 3485, EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052915/03/2022200.0000004289949460LUCINEIDE PIRES DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO À GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000054116/03/20221450.0008640533000140M M S CAMPOSValor que se empenha ao Pagamento dos serviços tecnicos especializados no acompanhamento da gestão do sistema Unico de Assistencia Social - SUAS e NA GESTÃO DO PBF, bem como Capacitação de equipes Tecnicas da Execução junto a Secretaria Municipal de Assistência Social do Municipio de Cajazeirinhas - PB. Referente à 1ª parcela do contrato firmado - conforme NFS-e 16 em anexo.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO À GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000054216/03/20221450.0008640533000140M M S CAMPOSValor que se empenha ao Pagamento dos serviços tecnicos especializados no acompanhamento da gestão do sistema Unico de Assistencia Social - SUAS e NA GESTÃO DO PBF, bem como Capacitação de equipes Tecnicas da Execução junto a Secretaria Municipal de Assistência Social do Municipio de Cajazeirinhas - PB. Referente à 2ª parcela do contrato firmado - conforme NFS-e 17 em anexo.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000053116/03/2022550.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços prestados da locação mensal de 01(uma) impressora de grande porte, com copiadora xerox, para a manutenção das ativididades da Secretaria de Ação Social deste município,PAG REF A FEVEREIRO/2022, conforme NFS-E 511 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000053916/03/2022105.2600015897856737WALISSON CLEMENTINO DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de descarregamento de cestas Basicas na Secretaria de Assistencia Social, neste Municipio, conforme nfs 003489.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054316/03/2022105.2600082545715468MARIA SANTANA DUTRAValor que se empenha ao Pagamento da Prestaçao de serviços de ORNAMENTAÇÕES PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER, neste Municipio de cajazeirinhas, conforme nfs-e 3488.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000053616/03/2022900.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços de recarga de toner 83A, 85A, 48A, 17A, D203U, das diversas impresssoras de Orgãos Publicos desta Prefeitura Municipal deste município, conforme NFS-E 515 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000053716/03/20221800.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos microcomputadores, drives, configurações, sistemas, programas e redes de internet e intranet da Prefeitura deste município, PAG REF A FEVEREIRO/2022,conforme NFS-E 514, em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053816/03/20222200.0007486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO(ACESSO DE INTERNET) DESTA PREFEITURA E DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NSC 1670 EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000053016/03/2022550.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços prestados da locação mensal de 01(uma) impressora de grande porte, com copiadora xerox, para a manutenção das ativididades da Creche Muncipal da Secretaria de Educação da Prefeitura deste município,PAG REF A FEVEREIRO/2022, conforme NFS-E 512 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000053316/03/2022550.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços prestados da locação mensal de 01(uma) impressora de grande porte, com copiadora xerox, para a manutenção das ativididades da Secretaria de Educação deste município,PAG REF A FEVEREIRO/2022, conforme NFS-E 510 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000054016/03/2022631.5800013270679432MARIA IZABEL PEREIRA DE ALMEIDAValor que se empenha ao Pagamento da locação do VEICULO PARA A APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO INTEGRAL, no dia 08 E 09 DE MARÇO/2022, NA ESCOLA MUNICIPAL "FRANCISCO ALVES DE LIMA", no sitio são Jose´dos Alves, zona rural neste Municipio de Cajazeirinhas, conforme nfs nr 003487.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000054416/03/20221144.0812538956000120ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIORValor que se empenha ao Pagamento da compras de Peças destinados as manutenções do Veiculo FIAT MOBI LIKE Placa:OGA 2382 da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme NF-e 315 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000054516/03/20221020.0012538956000120ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIORValor que se empenha ao Pagamento dos serviços mecanicos no Veiculo FIAT MOBI LIKE Placa:OGA 2382 da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme NFs-e 0056 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000053216/03/2022550.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços prestados da locação mensal de 01(uma) impressora de grande porte, com copiadora xerox, para a manutenção das ativididades da Secretaria de Finanças da Prefeitura deste município,PAG REF A FEVEREIRO/2022, conforme NFS-E 508 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000053416/03/2022550.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços prestados da locação mensal de 01(uma) impressora de grande porte, com copiadora xerox, para a manutenção das ativididades da Secretaria de Agricultura da Prefeitura deste município, PAG REF A FEVEREIRO/2022,conforme NFS-E 509 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000054716/03/20224740.0032510986000136FERNANDA CAVALCANTE MARTINSValor que se empenha a Compras de 05 baldes oleos Lubrif. de 20 L, 05 baldes oleos Lubrif. 15/40, 03 filtros de AR ARS 838, 04 FILTRO DE COMBUSTIVEIS FCD 2093, destinados as manutenções das MAQUINAS PESADAS DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfs avulsa 6880/2022 EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000053516/03/2022550.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços prestados da locação mensal de 01(uma) impressora de grande porte, com copiadora xerox, para a manutenção das ativididades da Secretaria de Planejamento (Sala de Tributos) da Prefeitura deste município,PAG REF A FEVEREIRO/2022, conforme NFS-E 513, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056017/03/2022830.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 02/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZERAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055017/03/20224000.0000008717198437ERMESON ALVES NASCIMENTOValor que se empenha ao Pagamento dos serviços COMO ARBITRO DE FUTEBOL DA COPA "ORIEL BRILHANTE DE MOURA" EDIÇÃO 2022, no campeonato de Futebol neste Municipio Cajazeirinhas, conforme nfs 003490.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZERAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055217/03/2022780.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 02/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055317/03/2022570.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 02/2022 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055417/03/2022780.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 02/2022 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058117/03/2022681.5629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 02/2022 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057417/03/2022866.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 02/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB SERV URB SMER- COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057517/03/20221612.6029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 02/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB SERV URB SMER-MSCEM, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057617/03/20221155.4429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 02/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB SERV URB SMER-MSLP MSIP, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057717/03/2022500.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 02/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB SERV URB SMER-MSLP - MAT DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057817/03/20223519.6829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 02/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB SERV URB SMER-MSLP, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057917/03/20223193.8629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 02/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS ADM EXC INT PUB, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058017/03/20223193.8629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 02/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058217/03/20222479.2029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 02/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS ADM EXC INT PUB, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABISaneamentoSaneamento Básico RuralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOIMPLANTAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM COMUNIDADES RURAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022021000058317/03/202235574.0924575584000191MFA CONSTRUÇÕES LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRAULICA OU ELÉTRICA EDE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVA SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME NOTA NFS-e 0057 e planilhas orçamentarias EM ANEXO.NULL700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLEDireitos de CidadaniaAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057217/03/20221454.4029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 02/2022, DO CMDCA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054917/03/20224660.9929979036000140INSSValor que se empenha referente ao parcelamento de débito firmado junto ao inss deste município(parcelamento procuradoria), código da receita 1734, período de apuração 31/03/2022, conforme DARF em Anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056717/03/20221264.8029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 02/2022, DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056817/03/2022924.1629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 02/2022 DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000054617/03/20221632.0012538956000120ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIORValor que se empenha ao Pagamento dos serviços mecanicos no VEICULO SPIN CHEVROLET PLACA QSI8J55 da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nfs-e 0057.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055117/03/2022780.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 02/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055517/03/20225421.1529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 02/2022, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE MANUTENÇÃO, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055617/03/20221525.0829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 02/2022 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055717/03/20221264.8029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 02/2022, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055817/03/20222258.7629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 02/2022, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055917/03/20223894.1629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 02/2022 DA ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 30% FUNDEB.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - MAG 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056117/03/202231000.0629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FINS DE PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETENCIA 02/2022, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEC DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL I 70% FUNDEB.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056517/03/20221315.8929979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 02/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056617/03/20221491.8029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 02/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056317/03/20224500.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 02/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056417/03/2022840.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 02/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056217/03/2022262.4029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 02/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA contratados, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056917/03/20222686.2629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 02/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057017/03/20221894.2029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 02/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057117/03/2022969.6029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 02/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - contratados, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057317/03/2022848.6029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 02/2022, DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054817/03/2022200.0000070492265488MARIA DAIANE DA SILVA COSTAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059218/03/20221472.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 02/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059618/03/2022782.4029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 02/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059518/03/2022282.4029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 02/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV 2 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059118/03/20227901.5029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 02/2022 DA ENSINO FUNDAMENTAL I 30% FUNDEB.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059318/03/202216436.5329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FINS DE PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETENCIA 02/2022, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEC DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 70% FUNDEB.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059418/03/202216707.3629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FINS DE PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETENCIA 02/2022, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEC DE EDUCAÇÃO ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL 70% FUNDEB.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059818/03/2022500.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 02/2022 DO ENSINO FUNDAMENTAL I (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058418/03/2022368.4200013175261809PEDRO DOS SANTOS SILVAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados na limpeza de mato de vias públicas, referente a 05(cinco) dias de trabalho, nesta cidade, conforme nfs nr 003491.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZERAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058518/03/2022126.3200070288722469MANOEL FAUSTINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO GRAMADO PÓS CORTE DE GRAMA NO ESTÁDIO DOMINGOS CAVALCANTE DE ALMEIDA "O DOMINGÃO" DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA Nº3492, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTALAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059718/03/2022500.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 02/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GORVENAMENTAL - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZERAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000042022000058621/03/202226791.2407156006000100M.J.B.PAIXAO EIRELI-MEValor que se empenha referente ao pagamento do 1º Boletim de medição da reforma do campo de Futebol pela Secretatia de Esporte Lazer e Cultura deste municipio conforme nota nº 041, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000058821/03/202288.7808667024000372CREA/PB - Cons. Reg. Engenhria Arq. e AgronomiaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, ENGENHARIA FLORESTAL, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000058921/03/20221842.1100067493017468JOSIMAR LUCIO DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de serviço de manutenção preventiva e corretiva com os serviços de troca de óleo e filtros e manutenção de freios traseiros do Caminhão Caçamba PAC2 da secretaria de agricultura deste municipio, conforme nfs nº 003494.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000059021/03/20222121.5300067493017468JOSIMAR LUCIO DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de serviço de manutenção preventiva e corretiva com os serviços de troca de recuperação da concha do cilindro dianteiro da retroescavadeira PAC2 da secretaria de agricultura deste municipio, conforme nfs nº 003493.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058721/03/20222084.6429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 02/2022 DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% FUNDEB.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000060021/03/20224.7500000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS NA CONTA 25522-X RELACIONADAS AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DESTE MUNICIPIO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060622/03/202295.0000003345699400MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA no dia 14 março/2022, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS relacionados a sua pasta, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000060222/03/202273.1500360305004363CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS NA CONTA 672002-0 RELACIONADAS AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DESTE MUNICIPIO.NULL550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000060722/03/20221453.2012538956000120ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIORValor que se empenha ao Pagamento da compras de PEÇAS, destinados as manutenções do VEICULO SPIN CHEVROLET PLACA QSI8J55 da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 319.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000061222/03/20223171.7609095183000140ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL E ESCOLA JANDUHY CARNEIRO E ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000061322/03/20222150.0012359017000119FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NFS-e 0108 EM ANEXO.NULL550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060522/03/2022285.0000009489072400KAENIO ALMEIDA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA no dia 14/15/16 março/2022, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS relacionados a sua pasta, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060322/03/2022900.0010882069000140CODEMP CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. MÉD PIRANHASImportância que se empenha referente as despesas com convenio do "Consorcio Médio Piranhas" debitado no mês de Janeiro/2022. (10.01.2021). na conta ICMS ESTADO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000059922/03/2022688.7500000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS NA CONTA 172707 RELACIONADAS AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DESTE MUNICIPIO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores085OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃOSem Licitação000000000000060422/03/20224393.1109123654000187CAGEPAValor que se empenha para o pagamento referente à prestação de Serviço de Abastecimento de águas das diversas secretarias e prédios públicos data base 01/2022, deste município, conforme comprovantes em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000060922/03/20226503.9509095183000140ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000061022/03/20227050.4809095183000140ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE E DO DISTRITO DO BARRENTO ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000061122/03/20227218.9409095183000140ENERGISAValor que se empenha referente ao pagamento do fornecimento de Energia para os diversos prédios públicos desta prefeitura ( ABASTECIMENTO DAGUA SÃO BRAZ DOS CHICOS, POSTO TELPA, CONSELHO TUTELAR, MOTOR BOMBA, ALMOFARIFADO MUNICIPAL, SEDE, CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA, ABASTECIMENTO DAGUA, LAVANDERIA), conforme documentação anexa referente ao mês de FEVEREIRO/2022.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000061422/03/20222000.0039933307000180PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos convenios Federais e Estaduais deste Municipio Cajazirinhas, referente ao mes de FEVEREIRO/2022, conforme nfs-e 1000334.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000061722/03/2022400.0037626433000167JORGE PROVENZANO FILHOValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de divulgação de Publicidade desta Prefeitura Municipal CAJAZEIRINHAS na RADIO BOMSUCESSO FM DE POMBAL no programa Balanço Geral 83, conforme nfs nr 1000009.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por outros motivos000072021000061522/03/20229000.0000006650196452ROBELIA ARAUJO DOS SANTOSValor que se empenha ao Pagamento da CONTRATAÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR CAMINHÃO TIPO CARRO PIPA, com capacidade de 9 metros cubicos de agua, com percursso medio de 60Km por dia, segunda a Sa´bado, transportando e distribuindo aguas nos locais indicados pelo contratante, neste Municipio de Cajazeirinhas-PB, REF A FEVEREIRO/2022, CONFORME NFS NR 003497.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZERAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000042022000060822/03/202226791.2407156006000100M.J.B.PAIXAO EIRELI-MEValor que se empenha referente ao pagamento do 1º Boletim de medição da reforma do campo de Futebol pela Secretatia de Esporte Lazer e Cultura deste municipio conforme nota nº 041, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZERAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061622/03/2022473.6800070288722469MANOEL FAUSTINO DOS SANTOSValor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de reposição das bolas durante a toda a competição Municipal de futebol na COPA ORIEL BRILHANTE DE MOURA, no estadio DOMINGOS CAVALCANTE DE ALMEIDA "O DOMINGÃO"nesta cidade de Cajazeirinhas, conforme nfs nr 003496.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000062123/03/2022236.6704196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO, conforme nota fatura 923350 EM AMNEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062323/03/20224660.9929979036000140INSSValor que se empenha referente ao parcelamento de débito firmado junto ao inss deste município(parcelamento procuradoria), código da receita 1734, período de apuração 31/03/2022, conforme DARF em Anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062423/03/20221000.0000000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNÍCIPIO, CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO PERÍODO DE APURAÇÃO 28.02.2022, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000061823/03/20226947.3700021837216851LUIZ ERIVALDO COELHOValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de REFORMAS E MANUTENÇÕES DO GRUPOS ESCOLAR DO SITIO CONSELHO, zona rural deste Municipio, conforme nfs nr 003498.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000061923/03/2022421.0500097872628449GENIVAL ARAUJO DE MEDEIROSValor que se empenha ao pagamento dos serviços de pincelagem e lavagem da CAIXA DÁGUA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MAE LINDALVA" NESTE Municipio, conforme nfs nr 003500.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000062023/03/20223368.4200014735426850ERCILIO CAETANO DE MELO FILHOValor que se empenha ao pagamento dos serviços de PINTURAS E DESENHO ARTISTICO DAS SALAS DE AULAS E FAIXADA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MAE LINDALVA" NESTE Municipio, conforme nfs nr 003499.NULL550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062223/03/2022150.0000006943061852Josefa Pires da SilvaImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para esta Pessoa Carente" referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062523/03/2022150.0000005375845440JUDITE PEREIRA TAVARESImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062623/03/2022150.0000004090397480JOANA PAULA DOS SANTOSImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria a esta Pessoa Carente referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062723/03/2022150.0000005750069435JOSE MARCOS FIGUEIREDO DA NOBREGAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria a esta Pessoa Carente referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062825/03/2022180.0000011247796477JOSEFA CLAUDENICE DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062925/03/202246.6309095183000140ENERGISAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para a Sra. Marcia Maria da Conceição PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063025/03/2022410.3609095183000140ENERGISAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para a Sra. Marcia Maria da Conceição PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063125/03/202240.6409123654000187CAGEPAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de água pela CAGEPA para a Sra. Marcia Maria da Conceição PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063225/03/202267.7709095183000140ENERGISAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para a Sra.Francisca Izaquiel de Sousa CPF: 092.038.444-73, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063325/03/2022132.9909095183000140ENERGISAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para a Sra.Francisca Izaquiel de Sousa CPF: 092.038.444-73, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063425/03/2022231.5309095183000140ENERGISAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para a Sra.Francisca Izaquiel de Sousa CPF: 092.038.444-73, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063525/03/202261.0109095183000140ENERGISAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para a Sra.Jarklene da Costa Moura CPF: 064.799.024-59, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063625/03/202286.7909095183000140ENERGISAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para a Sra.Jarklene da Costa Moura CPF: 064.799.024-59, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063725/03/2022376.3209095183000140ENERGISAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para a Sra.Jarklene da Costa Moura CPF: 064.799.024-59, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063825/03/202296.4809095183000140ENERGISAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para o Sr.Claudio Fernandes da Silva CPF: 072.270.634-02, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063925/03/202298.5609095183000140ENERGISAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para o Sr.Claudio Fernandes da Silva CPF: 072.270.634-02, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064025/03/2022100.8509095183000140ENERGISAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para o Sr.Claudio Fernandes da Silva CPF: 072.270.634-02, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064125/03/202268.5009095183000140ENERGISAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para o Sr.Claudio Fernandes da Silva CPF: 072.270.634-02, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064225/03/2022136.9609095183000140ENERGISAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para o Sr.Cicera Otília Leite de Sousa CPF: 036.458.774-10, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064325/03/2022180.5809123654000187CAGEPAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para a Sra.Cicera Otília Leite de Sousa CPF: 036.458.774-10, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064425/03/202272.0809123654000187CAGEPAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para a Sra.Cicera Otília Leite de Sousa CPF: 036.458.774-10, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064525/03/2022133.4809095183000140ENERGISAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para o Sr.Cicera Otília Leite de Sousa CPF: 036.458.774-10, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064625/03/202292.0109123654000187CAGEPAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para a Sra.Maria de Fátima Ribeiro da Silva CPF: 044.125.844-10, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064725/03/2022180.5809123654000187CAGEPAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para a Sra.Maria de Fátima Ribeiro da Silva CPF: 044.125.844-10, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064825/03/2022170.5509123654000187CAGEPAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para a Sra.Maria de Fátima Ribeiro da Silva CPF: 044.125.844-10, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000065625/03/2022400.0015218561000139NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ALCOOL 70% 1000ML E MASCARAS DESCARTÁVEIS C/ELÁSTICO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA NF-e 071.646, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosDespesa COVID-19
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000065925/03/20221000.0000003246241406CLEUGILVAN DA SILVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E PINTURA NO PARA CHOQUE DE VEÍCULO GOL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 3501, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000065525/03/2022714.1503077587000125FRANCINALDO NOBREGA MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL PARA A CANTINA (POTES, SUPORTE PARA SABÃO, CUBA DE GELO, CABIDE INFANTIL, JOGO DE PRATOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA NF-e 172, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica040MANUTENÇÃO DE SOFTWARESem Licitação000000000000065425/03/20222500.0009196974000167E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria LtdaImportância que se empenha ao pagamento da prestação dos serviços de locação de softwares de administração pública: sistemasa de contabilidade, sistema de folha de pagamento, portal da transparência e sistemas de tributos, conforme nfs-e 1016507 em anexo referente ao mes de MARÇO/2022.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000064925/03/2022304.0005560288000172EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022(14.01.2022), NFS-e 1004236 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000065025/03/2022180.5701354636000102UNIVERSO ONLINE UOL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ASSINATURA NO EMAIL UNIVERSO ONLINE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. DEBITADO DIA 30.01.2022.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000065125/03/2022128.0005560288000172EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022(28.01.2022), NFS-e 1004236 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000065225/03/2022224.0005560288000172EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022(20.01.2022), NFS-e 1004236 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066425/03/2022400.0000002432316444EVERALDO PIRES GOMSValor que se empenha ao pagamento referente à prestação de serviço de frete para a mudança de pessoa carente saindo de Pombal-PB a Cajazeirinhas-PB, conforme Nota nº 3379, em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000065325/03/2022780.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2022.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000065725/03/2022183.0007188203000100LIO AUTO ELETRICA - WANDESMAR NOBREGA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PORTA ESCOVA BOSCH, RELE DUPLO E LAMPADA 12V PARA O TRATOR II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTINADAS AO CORTE DE TERRAS, CONFORME NOTA NF-e 001803 EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000065825/03/2022155.0007188203000100LIO AUTO ELETRICA - WANDESMAR NOBREGA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ROLAMENTO ALT DENSO MAGNETICO, ROLAMENTO UNIVERSAL E LAMPADA 12V PARA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTINADAS AO CORTE DE TERRAS, CONFORME NOTA NF-e 001802 EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066125/03/202277.3209123654000187CAGEPAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para o Sr.Claúdio Fernandes da Silva CPF: 07227063402, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066225/03/2022279.2109095183000140ENERGISAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para o Sr.Claudio Fernandes da Silva CPF: 072.270.634-02, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066325/03/2022100.3209095183000140ENERGISAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para o Sr.Claudio Fernandes da Silva CPF: 072.270.634-02, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000066628/03/20223500.0000010832981435FELIPE MOREIRA FORMIGAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDAS E CONSERTOS NOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA Nº 3503 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066728/03/20225220.6600000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 10.03.2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066828/03/20229285.3529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PREV-60 DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO FPM, MES DE MARÇO/2022 NA COTA DARF.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066928/03/2022983.0200000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 18.03.2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067028/03/2022220.4000000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO DO DIA 21.03.2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067128/03/202258.2600000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO DO DIA 28.03.2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067228/03/20220.0500000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do ITR DO DIA 10.03.2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000066528/03/20221975.0014909952000137CAMMILA ALVES DOS SANTOS MEValor que se empenha ao Pagamento compras de PEÇAS( 02 BATERIAS E 01 CORREIA GM) destinados as manutenções do VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA IFG 0093 da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 5953 EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESCONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000032021000067328/03/2022253268.3720949329000100PRIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS AIRELI - MEValor que se empenha ao Pagamento da 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS E APLICAÇÕES das unidades escolares Municipais deste Municipio, convenio 215/2021, conforme planilhas orçamentarias e nfs 000230.NULL570Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoObras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066028/03/20221191.4209095183000140ENERGISAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para o Sr.João Felix de Oliveira CPF: 060.292.248-83, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000067829/03/2022248.9900000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DEBITADAS NA CONTA 315-7 DESTE MUNICIPIONULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores085OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃOSem Licitação000000000000067529/03/20224234.0809123654000187CAGEPAValor que se empenha para o pagamento referente à prestação de Serviço de Abastecimento de águas das diversas secretarias e prédios públicos data base 01/2022, deste município, conforme comprovantes em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores085OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃOSem Licitação000000000000067629/03/20221328.5509123654000187CAGEPAValor que se empenha para o pagamento referente à prestação de Serviço de Abastecimento de águas das diversas secretarias e prédios públicos data base 12/2021, deste município, conforme comprovantes em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000067729/03/20224.7500000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS NA CONTA 25522-X RELACIONADAS AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DESTE MUNICIPIO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000068930/03/20224243.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000069030/03/20221412.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SCFV2- CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000071230/03/20228760.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SCFV - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000071330/03/20227360.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071830/03/2022150.0000006038012427FRANCISCA OTILIA DE LEITEVALOR QUE SE EMPENHA A BENEFICIO DE UM ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE 150,00, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - LOAS ART 22 E CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071930/03/2022150.0000006038012427FRANCISCA OTILIA DE LEITEVALOR QUE SE EMPENHA A BENEFICIO DE UM ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE 150,00, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - LOAS ART 22 E CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072030/03/2022200.0000007662557430MARIA CILENE DE OLIVEIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA A BENEFICIO DE UM ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE 200,00, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - LOAS ART 22 E CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLEDireitos de CidadaniaAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000068530/03/20226060.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CMDCA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000068330/03/20223407.8001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000070730/03/20225112.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071530/03/20222850.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000068030/03/202214184.9001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - SMER EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000068130/03/20226181.2001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - SMER MSIP EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000068230/03/20227423.6001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - SMER MSCEM EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000068430/03/202218604.9801612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - SMER MSLP EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000070330/03/20224330.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - SMER COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071730/03/202212396.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ADM. EXCEP INT PUB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZERAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000070830/03/20225112.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000070430/03/20224150.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJMENTO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTALAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000070630/03/20223900.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000068830/03/20226579.5001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000070530/03/20227459.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000072130/03/2022526.3200087307553449MARIA DE FATIMA MORAIS DE MARIZVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PESADA EM VÁRIOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA Nº 3506 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000072630/03/2022750.0000011047082489JONATAS DAVID DE MATOSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNINAÇÃO SOCIAL, DESTINADOS A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL; reaoganização do padrao completo do perfil de Divulgação constitucional: aviso; ação realizada dia da Mulher postagem (modelo carrosel) ação de distriuição de 300 cestas basicas, abertura da Copa Municipal; convenio para construção de creche Municipal, conforme nfs nr 0009.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000072730/03/20224500.0012461865000134EMLURPEValor que se empenha ao pagamento de prestação de serviço para recolhimento e recebimento de resíduo sólido urbano em Centro de Tratamento de Resíduos, referente ao mês de Março/2022, conforme NFS-e 000467 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000069930/03/20224200.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARÇO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000070030/03/202222500.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - AGENTE POLITICO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARÇO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000068730/03/20224620.8001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000070230/03/20226324.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000067930/03/202228835.2401612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEDUC -MDE - EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000069130/03/20228510.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000069230/03/202239507.5001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ENSINO FUNDAMENTAL I 30% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: MARÇO/2022..NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - MAG 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000069330/03/2022103027.7301612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 70% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: MARÇO/2022.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000069430/03/2022108897.4301612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 70% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: MARÇO/2022.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - MAG 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000069530/03/2022197405.6401612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL I 70% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: MARÇO/2022.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESOUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000069630/03/202219470.8001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 30% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: MARÇO/2022.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESOUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000069730/03/202210423.2001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA:MARÇO/2022.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000069830/03/20223900.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - transito e Transporte DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000070130/03/20227536.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071030/03/20228200.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ENSINO FUNDAMENTAL I (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: MARÇO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071130/03/20223070.4001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: MARÇO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000072230/03/20221250.0036681474000193FRANCISCO DELZYMAR DIASValor que se empenha ao Pagamento de duas realizações pedagogicas com a equipe de Professores deste Municipio, conforme nfs-e 0000001.NULL550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000072330/03/20225230.0014140752000162INOVE GRAFICA & EDITORA - JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO MEValor que se empenha ao Pagamento da compras de CADERNOS PERSONALIZADOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, deste Municipio, conforme nf-e 1157.NULL550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000072430/03/20221650.0014140752000162INOVE GRAFICA & EDITORA - JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO MEValor que se empenha ao Pagamento da compras de CADERNOS PERSONALIZADOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, deste Municipio, conforme nf-e 1158.NULL550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000072530/03/20222750.0014140752000162INOVE GRAFICA & EDITORA - JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO MEValor que se empenha ao Pagamento da compras de AGENDAS PERSONALIZADAS DESTINADOS AOS PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e 1156.NULL550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072830/03/202219241.8001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADM. EXCEP.INT.PUB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000068630/03/202211911.7001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000070930/03/202210683.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071430/03/20221312.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071630/03/20224848.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000084231/03/2022486.3013371824000110ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHAValor que se empenha ao pagamento referente a aquisição de produtos de limpeza(colher descartável, copo, pa de lixo, papel toalha, cera polylar) para a manutenção das atividades da Scretaria de Ação Social- SCFV da Prefeitura deste Município, conforme nota NF-e 842, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000084331/03/2022412.3513371824000110ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHAValor que se empenha ao pagamento referente a aquisição de produtos de limpeza(PAPEL ALUMINIO, PRATO DESCARTAVEL, SACO DE LIXO) para a manutenção das atividades da Scretaria de Ação Social- CRAS da Prefeitura deste Município, conforme nota NF-e 283, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079931/03/2022340.2109095183000140ENERGISAImportância que se empenha corresponde a conta de energia elétrica para o beneficiario Jucileide dos Santos Nascimento, CPF 014968314-62, pessoa carente deste Municipio - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080031/03/2022225.3809095183000140ENERGISAImportância que se empenha corresponde a conta de energia elétrica para o beneficiario Jucileide dos Santos Nascimento, CPF 014968314-62, pessoa carente deste Municipio - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080131/03/202288.5609095183000140ENERGISAImportância que se empenha corresponde a conta de energia elétrica para o beneficiario Jucileide dos Santos Nascimento, CPF 014968314-62, pessoa carente deste Municipio - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080231/03/2022200.0000071356242464FRANCICLAUDIA SANTOS ANGELOImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080331/03/2022119.0509095183000140ENERGISAImportância que se empenha corresponde a conta de energia elétrica para o beneficiario Liomar da Silva Pereira, CPF 03344561421, pessoa carente deste Municipio - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080431/03/202265.6209095183000140ENERGISAImportância que se empenha corresponde a conta de energia elétrica para o beneficiario Liomar da Silva Pereira, CPF 03344561421, pessoa carente deste Municipio - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080531/03/202284.3409095183000140ENERGISAImportância que se empenha corresponde a conta de energia elétrica para o beneficiario Liomar da Silva Pereira, CPF 03344561421, pessoa carente deste Municipio - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080631/03/202237.8209095183000140ENERGISAImportância que se empenha corresponde a conta de energia elétrica para o beneficiario Liomar da Silva Pereira, CPF 03344561421, pessoa carente deste Municipio - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080731/03/202262.0809095183000140ENERGISAImportância que se empenha corresponde a conta de energia elétrica para o beneficiario Claudio Fernandes da Silva, CPF 07227063402, pessoa carente deste Municipio - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080831/03/202280.4509095183000140ENERGISAImportância que se empenha corresponde a conta de energia elétrica para o beneficiario Claudio Fernandes da Silva, CPF 07227063402, pessoa carente deste Municipio - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080931/03/202295.5109123654000187CAGEPAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para o Sr.Manoel Victor Sousa Roque CPF: 703.570604-66, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081031/03/202212.3209123654000187CAGEPAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para o Sr.Manoel Victor Sousa Roque CPF: 703.570604-66, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081131/03/202272.0809123654000187CAGEPAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para o Sr.Manoel Victor Sousa Roque CPF: 703.570604-66, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081231/03/202240.6409123654000187CAGEPAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para o Sr.Manoel Victor Sousa Roque CPF: 703.570604-66, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081331/03/202244.0309123654000187CAGEPAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para o Sr.Manoel Victor Sousa Roque CPF: 703.570604-66, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081431/03/202240.6409123654000187CAGEPAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para o Sr.Manoel Victor Sousa Roque CPF: 703.570604-66, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081631/03/2022200.5509095183000140ENERGISAImportância que se empenha corresponde a conta de energia elétrica para o beneficiario Fabiano Ferreira Calado, CPF 06747593464, pessoa carente deste Municipio - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081731/03/2022114.0409095183000140ENERGISAImportância que se empenha corresponde a conta de energia elétrica para o beneficiario Fabiano Ferreira Calado, CPF 06747593464, pessoa carente deste Municipio - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081831/03/202296.7709095183000140ENERGISAImportância que se empenha corresponde a conta de energia elétrica para o beneficiario Fabiano Ferreira Calado, CPF 06747593464, pessoa carente deste Municipio - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081931/03/202286.9409095183000140ENERGISAImportância que se empenha corresponde a conta de energia elétrica para o beneficiario Fabiano Ferreira Calado, CPF 06747593464, pessoa carente deste Municipio - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082031/03/202261.3509095183000140ENERGISAImportância que se empenha corresponde a conta de energia elétrica para o beneficiario Francisca Izaquiel de Sousa, CPF 09203844473, pessoa carente deste Municipio - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082131/03/202261.6009123654000187CAGEPAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para o Sra.Francisca Izaquiel de Sousa CPF: 092.038.444-73, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082231/03/2022187.9009095183000140ENERGISAImportância que se empenha corresponde a conta de energia elétrica para o beneficiario Francisca Izaquiel de Sousa, CPF 09203844473, pessoa carente deste Municipio - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082331/03/2022172.7509123654000187CAGEPAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para o Sra.Francisca Izaquiel de Sousa CPF: 092.038.444-73, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082431/03/2022213.4309095183000140ENERGISAImportância que se empenha corresponde a conta de energia elétrica para o beneficiario Maria do Carmo Costa Farias, CPF 09203844473, pessoa carente deste Municipio - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082531/03/202261.6009123654000187CAGEPAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para o Sra.Maria do Carmo Costa Farias CPF: 092.038.444-73, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082631/03/202245.8809123654000187CAGEPAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para o Sra.Maria do Carmo Costa Farias CPF: 092.038.444-73, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082731/03/202299.9509123654000187CAGEPAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para o Sra.Maria do Carmo Costa Farias CPF: 092.038.444-73, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082831/03/202240.6409123654000187CAGEPAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para o Sra.Simone Pereira da Silva CPF: 08414655416, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082931/03/202269.1509095183000140ENERGISAImportância que se empenha corresponde a conta de energia elétrica para o beneficiario Simone Pereira da Silva, CPF 08414655416, pessoa carente deste Municipio - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083031/03/202269.1909095183000140ENERGISAImportância que se empenha corresponde a conta de energia elétrica para o beneficiario Simone Pereira da Silva, CPF 08414655416, pessoa carente deste Municipio - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083131/03/202251.1209123654000187CAGEPAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para o Sra.Simone Pereira da Silva CPF: 08414655416, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083231/03/202240.6409123654000187CAGEPAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para o Sra.Simone Pereira da Silva CPF: 08414655416, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000073031/03/20221610.5300003435092459FRANCISCA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 14(QUATORZE) CENTROS DE SALGADOS E 24(VINTE E QUATRO) BOLOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA Nº 3523, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000073531/03/2022631.5800070617226490FERNANDO ÍTALO DA SILVA NODREGAImportância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de abastecimento de água, através de tração animal no Sitio Cascão na zona rural do Município de Cajazeirinhas - REF A MARÇO/2022, conforme NF 003516 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000074531/03/2022210.5332524565000164FERNANDA DE ALMEIDA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO DE GRUPO RECREATIVO PARA A RECEPÇÃO DOS ALUNOS NAS AULAS PRESENCIAIS DA CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE MÃE LINDAVALVA DESTEM MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 3522, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000076131/03/20221000.0000004350084479DAMIANA SILVA COSTAValor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços na confecções de bolos e salgados para EVENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, conforme nfs nr 003529.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESCONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000032021000076531/03/2022253268.3720949329000100PRIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS AIRELI - MEValor que se empenha ao Pagamento da 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS E APLICAÇÕES das unidades escolares Municipais deste Municipio, convenio 215/2021, conforme planilhas orçamentarias e nfs 000230.NULL571Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoObras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000084131/03/20221366.4513371824000110ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHAValor que se empenha ao pagamento referente a aquisição de produtos de limpeza e higiene pessoal(pa de lixo, fralda descartavel, polidor de aluminio, saco de lixo, shampoo) para a manutenção das atividades da Secretaria de Educação, da Prefeitura deste Município, conforme nota NF-e 287 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075131/03/20222964.6429979036000140INSSValor que se empenha referente ao parcelamento de débito firmado junto ao inss deste município(parcelamento procuradoria), código da receita 12608, período de apuração 28/01/2022, conforme DARF em Anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075231/03/20221353.0029979036000140INSSValor que se empenha referente ao parcelamento de débito firmado junto ao inss deste município(parcelamento procuradoria), código da receita 12801, período de apuração 28/01/2022, conforme DARF em Anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075331/03/20221729.6229979036000140INSSValor que se empenha referente ao parcelamento de débito firmado junto ao inss deste município(parcelamento procuradoria), código da receita 12803, período de apuração 28/01/2022, conforme DARF em Anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076831/03/2022220.4000000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO DO DIA 21.03.2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076931/03/20221.2000000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO ICMS FEDERAL DO ADO - LC 176/2020 (ADO25) DEBITADO NO DIA 30.03.2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077031/03/20223362.9300000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 30.03.2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077131/03/20223410.1829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO RFB - RET DARF FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO FPM, MES DE MARÇO/2022, NA COTA DARF.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083431/03/2022900.0010882069000140CODEMP CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. MÉD PIRANHASImportância que se empenha referente as despesas com convenio do "Consorcio Médio Piranhas" debitado no mês de Fevereiro/2022. (10.01.2021). na conta ICMS ESTADO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000083531/03/2022780.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2022.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000072931/03/20224130.5300085482005453JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS E ALIMENTAÇÃO DE POLICIAIS PARA O CUMPRIMENTO DOS DECRETOS MUNICIPAIS DA PANDEMIA, EVITANDO AGLOMERAÇÃO EM LOCAIS PUBLICOS E PRIVADOS NESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO /2022, CONFORME NOTA FISCAL 003437 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000073131/03/20221578.9500015212565863CICERO DANTAS DE ARAUJOValor que se empenha para o pagamento da prestação de serviços na limpeza de diversas vias urbanas e praças, referente a 25 dias trabalhados neste município, conforme nota nº 3521 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física036SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000073331/03/20221473.6800008159451407RENATHA DE ALMEIDA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E TRANSMISSÕES VIA REDES SOCIAIS PARA A PREFEITURA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA 3518 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000073831/03/2022830.0000087323486491MARIA EUNICE BRILHANTE ALVESImportância que se empenha referente a despesa com locação de um prédio comercial destinado ao almoxarifado geral da Prefeitura Municipal referente ao mês de MARÇO/2022, conforme NF 003513 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores083CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000074231/03/2022350.0000000004891406JOAO DOS SANTOS ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ADELIA AMELIA DE ALMEIDA, SN CENTRO DESTA CIDADE, PAGAMENTO REF MARÇO/2022, CONFORME NFS NR 003509.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000074431/03/2022736.8400004970001480JANISMAR CAVALCANTE FELIPE COSTAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PESADA EM VÁRIOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA Nº 3507 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000074631/03/20221178.3400089289005491DAMIAO DE SOUSA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 3524, EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores085OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃOSem Licitação000000000000074731/03/20221405.9009123654000187CAGEPAValor que se empenha para o pagamento referente à prestação de Serviço de Abastecimento de águas das diversas secretarias e prédios públicos(PARCELAMENTO DE DIVIDA) data base 01/2022, deste município, conforme comprovantes em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores085OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃOSem Licitação000000000000074831/03/20221354.0509123654000187CAGEPAValor que se empenha para o pagamento referente à prestação de Serviço de Abastecimento de águas das diversas secretarias e prédios públicos(PARCELAMENTO DE DIVIDA) data base 01/2022, deste município, conforme comprovantes em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores085OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃOSem Licitação000000000000074931/03/20221378.7009123654000187CAGEPAValor que se empenha para o pagamento referente à prestação de Serviço de Abastecimento de águas das diversas secretarias e prédios públicos(PARCELAMENTO DE DIVIDA) data base 01/2022, deste município, conforme comprovantes em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000075031/03/20222439.2309095183000140ENERGISAValor que se empenha referente ao pagamento do fornecimento de Energia para os diversos prédios públicos desta prefeitura, conforme documentação anexa referente ao mês de Janeiro de 2022.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000076631/03/20224.7500000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO EXTRATO MEIO MAGNETICO NA CONTA 17.270-7 FPM, NO MES DE MARÇO/2022 NESTE MUNICIPIO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000076731/03/2022682.0000000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS NA CONTA FPM 17.270-7, NO MES DE MARÇO/2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081531/03/2022526.3200010655462465FRANCISCO ENIVALDO VIEIRA ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE 08 DIAS COMO MOTORISTA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 003455 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores085OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃOSem Licitação000000000000083331/03/20222748.5309123654000187CAGEPAValor que se empenha para o pagamento referente à prestação de Serviço de Abastecimento de águas das diversas secretarias e prédios públicos data base 02/2022, deste município, conforme comprovantes em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores085OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃOSem Licitação000000000000083631/03/20227500.0005905065000108ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDAImportância que se empenha referente as despesas com prestação dos serviços ténicos especializados de consultoria relativa as areas contabeis, financeiras e orçamentarias referente ao mês Janeiro/2022 conforme NFS 003216 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000083731/03/2022642.2000000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS NA CONTA FPM 17.270-7, NO MES DE FEVEREIRO/2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000083831/03/2022125.4000000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS NA CONTA FPM 8851X NO MÊS DE FEVEREIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000083931/03/20223949.0509095183000140ENERGISAValor que se empenha referente ao pagamento do fornecimento de Energia para os diversos prédios públicos desta prefeitura, conforme documentação anexa referente ao mês de Janeiro de 2022.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000084431/03/2022657.5013371824000110ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHAValor que se empenha ao pagamento referente a aquisição de produtos de limpeza(rodo 60cm, colher descartável, pa de lixo, polidor de aluminio, cera polylar) para a manutenção das atividades da Prefeitura deste Município, conforme nota NF-e 282, em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000084531/03/20221200.0011103448000157ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVESValor que se empenha ao Pagamento dos SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DA PREFEITURA COM DIGITALIZAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO DO ANO 2022 E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE BUSCA DE DOCUMENTOS PARA O ORGAO EM REFERENCIA, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇOO/2022, conforme nfs-e 0000012.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000073431/03/20222200.0000006482616461JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLORVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÕES DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA O PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MENBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO OFICIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022", conforme nfs 003517.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000073931/03/2022830.0000002749350409MARCIO JOSE DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA PRAXEDES FERREIRA DE LIMA S/Nº CENTRO, NESTA CIDADE, PAGAMENTO REF MARÇO/2022, CONF NFS 3512.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000073231/03/20221473.6800070357087402NATALIA VERONICA GOMES DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de acompanhamento de obras e inserção de informações em sistemas governamentais e de controle(SIMEC, GEOOBRAS, SISMOB), da Sceretaria de Obras deste Município, conforme nfs nr 003519, REF A MARÇO/2022.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000073631/03/20223000.0024320965000120GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAImportância que se empenha referente aos Serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, pagamento ref ao mês de março/2022, Conforme NF 003515 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000073731/03/20222100.0000002734388405ANDREIA SANTOS DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento dOS SERVIÇOS CONTABEIS na area de recursos humanos para O processamento, Transmissão, impressao, acessoria, consultoria na obrigação mensal GFIP E GPS,e acompanhamento e controle de parcelamento e outros relativos a previdencia Social, responsavel pela folha de pagamento entre outros, atuando como agente de controle junto ao setor Pessoal desta Prefeitura Municipal, pag ref Março/2022, CONF NFS 3514.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000074031/03/2022600.0000004366618451ADAO GOMES DA SILVAmportância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de locação de moto placa OGG0360/PB modelo Honda CG150 FAN ESDI ano 2013/2014 categoria particular cor preta a serviço da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do Município de Cajazeirinhas referente ao mês de março/2022 - conforme NF 003511 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000074131/03/2022500.0000010242502458ADRIANA CAVALCANTE FORMIGAImportância que se empenha referente as despesas com locação de um imóvel (terreno) para a destinação dos resíduos sólidos recolhidos no município referente ao mês de Março/2022, conforme NF 003510 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000084031/03/20222000.0029946250000109SANTOS E SILVA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE MOTORES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA NF- 389,EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLEDireitos de CidadaniaAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000074331/03/2022300.0000003639373405TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE DEFESA DOS DIREITOS DA CIRANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-OB, LOCALIZADO NO CONJUNTO DEP. JANDUHY CARNEIRO REFERENTE A MARÇO/2022, CONFORME NFS NR 3508.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000075501/04/20221263.1600039679403491PEDRO ROCHA ARAUJOValor que se empenha ao Pagamento dos serviços como VIGIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, conforme nfs 0033527.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000075601/04/20221200.0011730189000194DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - MEVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, NOS TERMOS DE LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME NFS-E 1031 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000075701/04/20221200.0011730189000194DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - MEVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, NOS TERMOS DE LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NFS-E 1032 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000075801/04/20221200.0011730189000194DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - MEVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, NOS TERMOS DE LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME NFS-E 1045 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000076001/04/20221450.0008640533000140M M S CAMPOSValor que se empenha ao Pagamento dos serviços tecnicos especializados no acompanhamento da gestão do sistema Unico de Assistencia Social - SUAS e NA GESTÃO DO PBF, bem como Capacitação de equipes Tecnicas da Execução junto a Secretaria Municipal de Assistência Social do Municipio de Cajazeirinhas - PB. Referente à 1ª parcela do contrato firmado - conforme NFS-e 16 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000076204/04/2022210.0019595546000160BRUNO ALVES DE MELO MEI 31322423814Valor que se empenha referente ao pagamento da compra de 20Kg de bolo para a realização de eventos relacionado ao dia do autismo para CRAS da Secretaria de Ação Social deste muncipio, conforme nota nº18005, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392017000077604/04/2022550.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços prestados da locação mensal de 01(uma) impressora de grande porte, com copiadora xerox, para a manutenção das ativididades da Secretaria de Ação Social deste município,PAG REF A Março/2022, conforme NFS-E 522 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000077204/04/2022631.5800071834274478LUIZ ALMEIDA RIBEIRO FILHOValor que se empenha ao Pagamento dos serviços na Limpezas de predios Publicos da Zona Rural deste Municipio, conforme nfs 003528.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392017000077404/04/20221800.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços de recarga de manutenção preventiva e corretiva dos microcomputadores, drives, configurações, sistemas, programas e redes de internet e intranet da Prefeitura deste município, conforme nota nº 525, em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392017000078004/04/2022900.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços de recarga de toner 83A, 85A, 48A, 17A, D203U, das diversas impresssoras de Orgãos Publicos desta Prefeitura Municipal deste município, conforme NFS-E 526 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000075404/04/2022842.1100003437186426JOSIMAR RODRIGUES MARIZVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE BORRACHARIA PARA A FROTA DA PREFEITURA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA Nº 3526 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392017000077504/04/2022550.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços prestados da locação mensal de 01(uma) impressora de grande porte, com copiadora xerox, para a manutenção das ativididades da Secretaria de Finanças da Prefeitura deste município,PAG REF A Março/2022, conforme NFS-E 519 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000078304/04/20222650.0009419855000126INFORDIGI SOLUÇÕES EM INFORMATICAValor que se empenha ao Pagamento da aquisição de Equipamentos de informaticas ( Impressora Multifuncional EPSON L3250 e Nobreak Intelbras) destinados as atividades da Sala de Tributos da prefeitura deste Municipio, conforme nf-e 173.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392017000077804/04/2022550.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços prestados da locação mensal de 01(uma) impressora de grande porte, com copiadora xerox, para a manutenção das ativididades da Secretaria de Educação deste município,PAG REF A Março/2022, conforme NFS-E 521 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392017000077904/04/2022550.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços prestados da locação mensal de 01(uma) impressora de grande porte, com copiadora xerox, para a manutenção das ativididades da Creche Muncipal da Secretaria de Educação da Prefeitura deste município,PAG REF A Março/2022, conforme NFS-E 523 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000078204/04/20221450.0009419855000126INFORDIGI SOLUÇÕES EM INFORMATICAValor que se empenha ao Pagamento da aquisição de Equipamentos de informaticas ( Impressora Multifuncional EPSON L3250) destinados as atividades das Escolas rurais deste Municipio, conforme nf-e 175.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000078504/04/20221840.0017220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 340,74L DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS A MICRO ONIBUS VW/NEOBUS ESCOLAR PLACA: QSL 0H74 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 003745, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000078604/04/20221890.5917220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 350,11L DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS A MICRO ONIBUS MERCEDES BENZ LO 916 PLACA: QSJ 4G57 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 003744, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000078704/04/20221490.0817220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 275,94L DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO VEÍCULO: MICRO ÔNIBUS/MARCO POLO QFG 0093/PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 003743 EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000078904/04/20224860.6517220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 900,12L DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS A MICRO ONIBUS/SPRINTER 516SCDI MERCEDEZ BENZ PLACA: QSI 2C44 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 003747, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000079104/04/20221357.3513371824000110ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHAValor que se empenha ao pagamento referente a aquisição de produtos de limpeza(rodo 60cm, querosene, pastilhas sanitárias, papel toalha) para a manutenção das atividades da Secretaria de Educação, da Prefeitura deste Município, conforme nota NF-e 286 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000076304/04/20221630.9519595546000160BRUNO ALVES DE MELO MEI 31322423814Valor que se empenha referente ao pagamento da compra de 131Kg de pão francês para a merenda escolar das escolas da Secretaria de Educação deste muncipio, conforme nota nº17642, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392017000077704/04/2022550.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços prestados da locação mensal de 01(uma) impressora de grande porte, com copiadora xerox, para a manutenção das ativididades da Secretaria de Agricultura da Prefeitura deste município, conforme nota nº 524, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000078404/04/20226990.5717220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 1.294,55 L DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO VEÍCULO: CAMINHÃO TANQUE PAC 2 PLACA VW26280 DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 3746 EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000078804/04/20228250.0017220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPValor que se empenha ao pagamento da compra de 1527,00 litros de Oleo diesel S-10 destinados ao Veiculo Caminhao Basculante placa NQF 5521 DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, conforme nf-e 003742.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000079004/04/2022240.0000092959490487ALFREDINA DOS SANTOS ARAUJOValor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados NA ANALISE FISICO, QUIMICA E MICROBIOLOGICA DE INFORMAÇÃO, da agua portavel abastecidas pelo CAMINHÃO PIPA nas comunidades rurais deste Municipio, conforme nfs-e 0003.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075904/04/2022200.0000071356242464FRANCICLAUDIA SANTOS ANGELOImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076404/04/2022200.0000070908704488ANGELA MARIA DE SOUSA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA A BENEFICIO DE UM ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE 200,00, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - LOAS ART 22 E CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000132020000077304/04/2022550.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços prestados da locação mensal de 01(uma) impressora de grande porte, com copiadora xerox, para a manutenção das ativididades da Secretaria de Planejamento (Sala de Tributos) da Prefeitura deste município, conforme nota nº 520, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000078104/04/20221450.0009419855000126INFORDIGI SOLUÇÕES EM INFORMATICAValor que se empenha ao Pagamento da aquisição de Equipamentos de informaticas ( Impressora Multifuncional EPSON L3250) destinados as manutenções do computador da secretaria de Planejamento deste Municipio, conforme nf-e 174.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000079706/04/20221350.0007505863000160ELETRO MOTORES - JOSE IVALDO DE SOUSA PACHECOValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Manutenções do MOTOR BOMDA DE ABASTECIMENTOS DAGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO SÃO BRAZ DOS CHICOS, SÃO BRAZ II E SÃO BRAZ I, RIACHO DO MADRUGA E PAU FERRADO, neste Municipio, conforme nfs-e 11.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000079306/04/2022210.5332524565000164FERNANDA DE ALMEIDA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO DE GRUPO RECREATIVO PARA A RECEPÇÃO DOS ALUNOS NAS AULAS PRESENCIAIS DA CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE MÃE LINDAVALVA DESTEM MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 3522, EM ANEXO.NULL550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000079206/04/20222000.0039933307000180PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos convenios Federais e Estaduais deste Municipio Cajazirinhas, referente ao mes de MARÇO/2022, conforme nfs-e 1000360.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000079407/04/2022631.5800031299962491JOSÉ CAMILO DE QUEIROZValor que se empenha ao Pagameno dos serviços no retoque de calçamentos em diversas ruas desta cidade de Cajazeirinhas, conforme nfs nr 003530.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000079507/04/20224500.0041227740000142JACOME CONSTRUÇÕESVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO, DISPONIBILIZANDO FUNCIONÁRIO PARA LIGAR E DESLIGAR, CONCERTAR E CORRIGIR PROBLEMAS MECÂNICOS, ELÉTRICOS E HIDRAULICOS DOS MOTORES BOMBA DAS ESTAÇÕES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, ACOMPANHANDO O FLUXO DE ABASTECIMENTO NAS COMUNIDADES RURAIS DE SÃO BRAZ DOS CHICOS, SÃO BRAZ I, RIACHO DO MADRUGA, SÃO BRAZ II E PAU FERRADO, DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA NF-e 11 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079607/04/2022150.0000070357127471MILENE LEITE DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZERAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000079807/04/2022812.8805469007000170CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLAS DE FUTSAL E BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO PARA A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA NF-e Nº 3392, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084608/04/2022421.0500070288722469MANOEL FAUSTINO DOS SANTOSValor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços na limpeza de matos em vias públicas nesta cidade"nesta cidade de Cajazeirinhas, conforme nfs nr 003537.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000084808/04/2022721.0035588102000154GIPAGEL AUTO PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRAS DE PEÇAS (FILTRO E LAMPADA) DESTINADOS A MICRO ONIBUS MERCEDES BENZ LO 916 PLACA: QSJ 4G57 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 009.953 EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000084908/04/20222760.0009687370000113FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA - MEValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Manutenções de Ar condicionado e recarga de gas, consertos de geladeira, conserto da Placa de ar Samsung, conserto de bebedouro e limpezas da CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE deste Municipio, conforme nfs -e 355.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000085008/04/2022405.2017729878000165MARINETE DE SOUSA COSTAValor que se empenha ao pagamento referente a compra de Carne Bovina,frangos e ovos destinados A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste município, conforme nota NF-e 60 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000085108/04/20222876.6017729878000165MARINETE DE SOUSA COSTAValor que se empenha ao pagamento referente a compra de Carne Bovina,frangos e ovos destinados A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE REINO DA FELICIDADE,zona urbana deste município, conforme nota NF-e 59 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000085208/04/20221764.2017729878000165MARINETE DE SOUSA COSTAValor que se empenha ao pagamento referente a compra de Carne Bovina,frangos e ovos destinados A merenda DAS ESCOLAS DE CAMPO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste município, conforme nota NF-e 58 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000085411/04/2022378.9500030096189487JOAO ALMEIDA GARRIDOValor que se empenha ao Pagamento da locação do veiuclo para Transportar os alunos das comunidades Rurais de Cascão, forquilha e Canoas para a escola MUNICIPAL E.M.E.F. ANTONIO PEREIRA COSTA, localizado no sitio conselho NOS DIAS 30/31 DE MARÇO/2022, neste Municipio de Cajazeirinhas, conforme nfs nr 003538.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000085511/04/2022736.8400060250305453BIVANIO DANTAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE 10 DIAS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA Nº 003539 EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000084711/04/2022300.0001318312000100HOTEL RIO VERDE / LAVOISIER PEREIRA PAIXÃOVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A HOESPEDAGEM DA EQUIPE DO EMPREENDER PARAIBA PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA 518, EM ANEXONULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000085311/04/2022494.0017729878000165MARINETE DE SOUSA COSTAValor que se empenha ao pagamento referente a compra de Carne Bovina, destinados a CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL deste município, conforme nota NF-e 61 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000085811/04/20223726.3200017715029750CLEBER BATISTA DE ALMEIDAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços na lavagens e polimentos dos veiculos e maquinas Pesadas da frota desta PREFEITURA MUNICIPAL, conforme nfs nr 003540.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085911/04/2022200.0000027233419841GERALDA BARBOSA LIMA DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao ALUGUEL SOCIAL para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZERAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000085711/04/2022126.3200006708828448MANOEL INOCENCIO LOPES NETOValor que se empenha ao Pagamento da Prstação de serviços de limpezas e pinturas (MARCAÇÃO)apos o corte do Gramado para realização do CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, neste Municipio, conforme nfs nr 003527.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000085611/04/2022421.0500013175261809PEDRO DOS SANTOS SILVAValor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços na Limpezas de Matos na lateral da Pista PB366, REF A 01 KM nesta cidade de Cajazeirinhas-pb, confomre nfs nr 003541.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000087018/04/2022315.7900082545715468MARIA SANTANA DUTRAValor que se empenha ao pagamento na prestação de serviços de ornamentação referente a volta as aulas presenciais dos alunos da Creche Municipal Reino da Felicidade Mãe Lindalva deste muncicipio, conforme nota nº 3547, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000088019/04/20221730.0026852703000131MATEUS DE ALMEIDA 70357131401Valor que se empenha ao Pagamento da Compras de Frutas destinados a Escola Jandhuy Carneiro da Secretaria de Educação deste Município, conforme NF-e 900021143.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022000089319/04/20225511.0040865870000148JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITASValor que se empenha ao pagamento referente à compra de GENEROS ALIMENTICIOS para a MERENDA ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL deste município, conforme Nota NF-e 510 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022000089419/04/20224900.2640865870000148JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITASValor que se empenha ao pagamento referente à compra de GENEROS ALIMENTICIOS para a MERENDA ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL deste município, conforme Nota NF-e 511 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012022000086219/04/20221980.2507601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha ao referente ao pagamento de 257,51 litros de gasolina destinados ao veículo SAVEIRO WOLKVAGEM PLACA: QSH 1627-PB, pertecente a secretaria de educação deste Municipio, conforme NFs-e 000.014 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000086819/04/20222345.7307601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 305,036 Lt de Gasolina, destinados ao Veiculo FIAT MOBI LIKE Placa:OGA 2382 da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme NF 000.011 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física036SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000087119/04/2022842.1100069641099191HILDEBRANDO VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 003542.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087319/04/20222200.0007486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO(ACESSO DE INTERNET) DESTA PREFEITURA E DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NSC 1344 EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000087619/04/2022631.5800002634672446VANIA MARIA DA SILVA DUARTEValor que se empenha ao pagamento referente à prestação de serviço de frete da cidade de Nazarezinho-PB com destino a Cajazeirinhas-PB para transporte de produtos Hortfrut do programa alimenta Brasil PAB para contemp´lar as familias carentes deste municipio, conforme Nota nº 3544, em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000088419/04/20222000.0005560288000172EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, NFS-e 1004389 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000088919/04/20222113.3009028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA - MEValor que se empenha referente ao pagamento da compra de MATERIAIS DE EXPEDIENTES para a manutenção das atividades DAS SECRETARIAS FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, desta Prefeitura, conforme NF-e 001.334 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000089019/04/20223087.0009419855000126INFORDIGI SOLUÇÕES EM INFORMATICAValor que se empenha ao pagamento da compras de REFIL DE TINTAS COLORIDAS, FONTE ATX E TECLADOS, destinados aos computadores e impresssoras de Orgãos Publicos desta Prefeitura Municipal deste município, conforme NFS-E 184 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087219/04/2022562.2316624611012823EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE BENEFICIOS DE AJUDA DE DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM AO SR. MANOEL VITOR SOUSA ROQUE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,SAINDO DE SÃO PAULO-SP COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS (IDA E VOLTA), DE ACORDO COM COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087819/04/20222200.0020175847000114MANOEL SATORNO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIOS-DOAÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PRESTADOS AO ENTE-QUERIDO, SR FRANCISCO LEITE CLEMENTINO, RG:2.968.133 SSP-PB, CONFORME NFS-e 357 EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087919/04/2022800.0020175847000114MANOEL SATORNO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIOS-DOAÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PRESTADOS AO ENTE-QUERIDO, A JOVEM ANA GABRIELY FERREIRA MEDEIROS, OBITO Nº331115271, CONFORME NFS-e 358 EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088519/04/2022200.0000004289949460LUCINEIDE PIRES DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088619/04/2022200.0000011247796477JOSEFA CLAUDENICE DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000088719/04/20222137.2009028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA - MEValor que se empenha referente ao pagamento da compra de MATERIAIS DE EXPEDIENTES para a manutenção das atividades do CRAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste município conforme NF-e 001.332 em anexo.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000088819/04/20221742.5009028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA - MEValor que se empenha referente ao pagamento da compra de MATERIAIS DE EXPEDIENTES para a manutenção das atividades do SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste município conforme NF-e 001.333 em anexo.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089619/04/20222080.0005726903000178HIPER JULIA SOARES DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento da compras de 160 kg de PEIXES FRESCOS doados as familias Carentes deste Municipio na SEMANA SANTA, doados pela SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, conforme nf-e 520.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089719/04/20221974.7400006098491402SEVI TOMAZ COUTINHO LEITEValor que se empenha ao Pagamento da compras de 132 kg de PEIXES FRESCOS doados as familias Carentes deste Municipio na SEMANA SANTA, doados pela SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, conforme nf 3549.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000086519/04/2022185.2107601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha referente ao abastecimento de 24,08 Lt de gasolina destinados a moto HONDA TITAN 150 Placa OFC 1699/PB, do Programa Bolsa Familia IGD deste Municipio, conforme NF 000.019 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000086719/04/2022195.5007601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha referente ao abastecimento de 25,42 Lt de gasolina destinados a moto CG Fan 150 Placa OGE 4340/PB, do Programa Bolsa Familia IGD deste Municipio, conforme NF 000.018 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000086919/04/20222035.8107601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha ao referente ao pagamento DE 264,74 litros de gasolina destinados ao veículo VOLKSWAGEM GOL 1.0 PLACA RLR1J73, pertecente a secretaria de Ação Social deste Municipio,conforme nf-e 000.013 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000087419/04/20221450.0008640533000140M M S CAMPOSValor que se empenha ao Pagamento dos serviços tecnicos especializados no acompanhamento da gestão do sistema Unico de Assistencia Social - SUAS e NA GESTÃO DO PBF, bem como Capacitação de equipes Tecnicas da Execução junto a Secretaria Municipal de Assistência Social do Municipio de Cajazeirinhas - PB. Referente à 3ª parcela do contrato firmado - conforme NFS-e 31 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000088319/04/2022324.4526852703000131MATEUS DE ALMEIDA 70357131401Valor que se empenha ao Pagamento da Compras de Frutas destinados ao CRAS e SCFV da Secretaria de Ação Social deste Município, conforme NF-e 9000021119.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022000089219/04/20225262.5040865870000148JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITASValor que se empenha ao pagamento referente à compra de GENEROS ALIMENTICIOS para a manutenção das atividades da Secretaria de AÇÃO SOCIAL deste município, conforme Nota NF-e 509 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000086419/04/2022180.3107601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha referente ao abastecimento de 23,45 Lt de gasolina destinados a moto HONDA 150 TITAN Placa OGG 0360/PB (LOCADA) SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS deste Municipio, conforme NF 000.017 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000086619/04/20224385.5507601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha ao referente ao pagamento DE 636,51 litros de gasolina destinados ao veículo Retro-Escavadeira, pertecente a secretaria de Obras Públicas deste Municipio,REF A Março/2022, conforme NFs-e 000.012 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000087519/04/2022157.8900097872628449GENIVAL ARAUJO DE MEDEIROSValor que se empenha ao pagamento dos serviços de limpeza com capinagem manual e pintura do salta Z na comunidade do Sitio Cascão deste Municipio, conforme nfs nr 003543.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000088119/04/2022315.7900013175261809PEDRO DOS SANTOS SILVAValor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços nO DESCARREGAMENTO DE UM CAMINHÃO COM PRODUTOS DE HORTFRUT DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL NA CIDADE DE Cajazeirinhas-pb, confomre nfs nr 003546, EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000088219/04/2022632.0003409783000150ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE SUCÇÃO, LUVA DE REDUÇÃO, UNIÃO AZUL, INICIAL MACHO, TUBO PVC, PONTA FEMEA PARA A MANUTNEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA NF-e 001.628, EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089119/04/2022694.7400004499168473JOEZA DA SILVA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENT REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BORRACHEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 3548 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000089519/04/20228392.3003395396000101ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDAValor que se empenha ao pagamento referente a aquisição de material ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, conforme NF-e 007.373 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000089819/04/20224631.5800003513550499FRANCIMARCIO ALMEIDA COSTAValor que se empenha ao pagamento dos serviços de MANUTENÇÕES EM DIVERSOS MATA BURROS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, conforme nfs 3550.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000086019/04/20223916.9607601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha ao referente ao pagamento de 568,50 litros de gasolina destinados ao veículo Trator III, pertecente a Secretaria de AGRICULTURA deste Municipio, conforme NF-e 000.010 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000086119/04/20222125.8407601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha ao referente ao pagamento de 308,54 litros de gasolina destinados ao veículo Trator III, pertecente a Secretaria de AGRICULTURA deste Municipio, conforme NF-e 000.009 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000086319/04/20224560.5407601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha ao referente ao pagamento de 661,90 litros de gasolina destinados ao veículo Trator II, pertecente a Secretaria de AGRICULTURA deste Municipio, conforme NF-e 000.008 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000087719/04/20225120.0032510986000136FERNANDA CAVALCANTE MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLÉO, GRAXA E FILTROS DE COMBUSTÍVEIS E DE AR PARA AS DIVERSAS MÁQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA NF-e 9138, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000089920/04/20221842.1100067493017468JOSIMAR LUCIO DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de serviço de manutenção preventiva e corretiva com os serviços de troca DE TROCAS DA EMGRENAGEM DO REVERSOR DA CAIXA DE CAMBIO DO TRATOR NEW HOLLAND 03 E TROCAS DE OLEOS E FILTROS DO ONIBUS ESCOLAR deste municipio, conforme nfs nº 003552.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000090020/04/20221842.1100067493017468JOSIMAR LUCIO DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de serviço de manutenção preventiva e corretiva com os serviços de troca DE TROCAS DO EMBUCHAMENTO DA CASAMBA E SERVIÇOS DE SOLDAS E RECUPERAÇÃO DA CONCHA TRAZEIRA, SERVIÇOS DE UNHAS, MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA TROCAS E REPAROS DO CILINDRO DO PAC2 deste municipio, conforme nfs nº 003551.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000090220/04/2022368.4200006708828448MANOEL INOCENCIO LOPES NETOValor que se empenha ao Pagamento da Prstação de serviços NA LIMPEZA DO MEIO FIO E DA PRAÇA DO DISTRITO DO BARRENTO, zona rural, neste Municipio, conforme nfs nr 003553.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZERAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000090120/04/2022136.8400006708828448MANOEL INOCENCIO LOPES NETOValor que se empenha ao Pagamento da Prstação de serviços NA LIMPEZA DA PARTE INTERNA DO ESTADIO MUNICIPAL "O ALMEIDÃO", neste Municipio, conforme nfs nr 003554.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090420/04/2022200.0000070492265488MARIA DAIANE DA SILVA COSTAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090520/04/2022150.0000005375845440JUDITE PEREIRA TAVARESImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000090620/04/20227110.4709095183000140ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE E DO DISTRITO DO BARRENTO ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000090820/04/20228842.9309095183000140ENERGISAValor que se empenha referente ao pagamento do fornecimento de Energia para os diversos prédios públicos desta prefeitura ( ABASTECIMENTO DAGUA SÃO BRAZ DOS CHICOS, POSTO TELPA, CONSELHO TUTELAR, MOTOR BOMBA, ALMOFARIFADO MUNICIPAL, SEDE, CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA, ABASTECIMENTO DAGUA, LAVANDERIA), conforme documentação anexa referente ao mês de MARÇO/2022.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000090720/04/20223788.7009095183000140ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL E ESCOLA JANDUHY CARNEIRO E ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090320/04/20221000.0000000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNÍCIPIO, CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO PERÍODO DE APURAÇÃO 31.03.2022, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093222/04/20225767.0529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 03/2022, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE MANUTENÇÃO, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093322/04/20221702.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 03/2022 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093422/04/20221507.2029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 03/2022, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093522/04/20221640.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 03/2022 DO ENSINO FUNDAMENTAL I (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093622/04/20223848.3629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 03/2022, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093722/04/202221004.0429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FINS DE PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETENCIA 03/2022, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEC DE EDUCAÇÃO ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL 70% FUNDEB.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093822/04/202239481.1329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FINS DE PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETENCIA 03/2022, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEC DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL I 70% FUNDEB.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000091022/04/20226350.0000028298444833JOSE RIBEIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE BOLO DE 28 METROS PARA O ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA NF - 01, EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092122/04/20221472.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 03/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092222/04/20221752.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 03/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092322/04/2022282.4029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 03/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV 2 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092522/04/20222382.3429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 03/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZERAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094022/04/20221022.4029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 03/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTALAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093922/04/2022780.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 03/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GORVENAMENTAL - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092422/04/2022500.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 03/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB SERV URB SMER-MSLP - MAT DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092622/04/20223721.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 03/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB SERV URB SMER-MSLP, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092722/04/20222836.9829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 03/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB SERV URB SMER , DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092922/04/20222479.2029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 03/2022 DA SECRETARIA DE obras e serv urbanos - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092822/04/2022681.5629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 03/2022 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093022/04/2022570.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 03/2022 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093122/04/20221022.4029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 03/2022 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000091722/04/20224024.9809405952000160MADEREIRA LOBÃO / FRANCISCO GOMES SOBRINHOValor que se empenha referente ao pagamento da compra de material de expediente(sarrafo, ripas guarea, madeira serrada) para a manutenção das atividades da Secretaria de Obras deste município conforme NF-e 000.331 , em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000092025/04/20221052.6300008859831490JOSE DIEGO RODRIGUES DE ALMEIDA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE 2(DUAS) CARRADAS DE AREIA PARA A REFORMA DA QUADRA DO DISTRITO DO BARRENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA N° 3557, EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094825/04/20221236.2429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 03/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB SERV URB SMER-MSLP MSIP, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094925/04/20221484.7229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 03/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB SERV URB SMER-MSCEM, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095025/04/2022866.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 03/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000091325/04/20226035.4003820801000191GERALDO DE SOUSA NOBREGA - MEVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES(REGISTRO, LUVA DE CORRER, TE ESGOTO, LUVA ESGOTO, JOELHO ESGOTO) PARA A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA 806, EM ANEXO..NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000091425/04/20225672.2003820801000191GERALDO DE SOUSA NOBREGA - MEVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES(BACIA, COLHER DE PEDREIRO, FECH. 1200 BAN ALAV, DIATEX, JOELHO SODAVEL) PARA A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA NF-e 805, EM ANEXO..NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092021000091525/04/20227131.0003820801000191GERALDO DE SOUSA NOBREGA - MEVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇOES(BACIA, COLHER DE PEDREIRO, FECH. 1200 BAN ALAV, DIATEX, JOELHO SODAVEL) PARA A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA NF-e 804, EM ANEXO..NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLEDireitos de CidadaniaAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095225/04/20221212.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 03/2022, DO CMDCA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094325/04/2022830.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 03/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095125/04/2022848.6029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 03/2022, DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095325/04/2022262.4029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 03/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA contratados, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095425/04/2022969.6029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 03/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - contratados, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095525/04/2022572.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 03/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000091225/04/2022400.0037626433000167JORGE PROVENZANO FILHOValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de divulgação de Publicidade desta Prefeitura Municipal CAJAZEIRINHAS na RADIO BOMSUCESSO FM DE POMBAL no programa Balanço Geral 83, conforme nfs nr 1000011.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095825/04/20221491.8029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 03/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095925/04/20221315.9029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 03/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000090925/04/20221200.0011730189000194DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - MEVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, NOS TERMOS DE LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME NFS-E 1052 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096025/04/2022840.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 03/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096125/04/20224500.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 03/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094125/04/2022780.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 03/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094225/04/2022614.0829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 03/2022 DA ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (CONTRATADOS) FUNDEB.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESOUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094425/04/20227901.5029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 03/2022 DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% FUNDEB.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESOUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094525/04/20222084.6429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 03/2022 DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% FUNDEB.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESOUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094625/04/20223894.1629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 03/2022 DA ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 30% FUNDEB.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - MAG 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094725/04/202220605.5529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FINS DE PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETENCIA 03/2022, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEC DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 70% FUNDEB.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000282021000096225/04/2022924.0012538956000120ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIORValor que se empenha ao referente ao pagamento dos serviços mecanicos de manutenção destinados ao veículo SAVEIRO WOLKVAGEM PLACA: QSH 1627-PB, pertecente a secretaria de educação deste Municipio, conforme NFs-e 0068 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000091125/04/20222947.3700008853184477PETRONIO BEZERRA FERNANDESValor que se empenha ao pagamento referente a prestação de seviços de pintura do meio fio e das praças "João Inácio da Silva" e do passo da prefeitura deste município conforme nota nº 3555, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000091625/04/2022421.0500005175134477MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS CEPRIANOValor que se empenha referente ao pagamento da prestação de serviços na limpeza da área interna do Grupo Escolar do Sítio São BRaz II, deste município, conforme nota nº 3556,em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000282021000091825/04/20221376.0012538956000120ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIORValor que se empenha ao referente ao pagamento do serviço de trocas de peças e manutenção destinados ao veículo SAVEIRO WOLKVAGEM PLACA: QSH 1627-PB, pertecente a secretaria de educação deste Municipio, conforme NFs-e 000.328, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica040MANUTENÇÃO DE SOFTWARESem Licitação000000000000091925/04/20222500.0009196974000167E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria LtdaImportância que se empenha ao pagamento da prestação dos serviços de locação de softwares de administração pública: sistemasa de contabilidade, sistema de folha de pagamento, portal da transparência e sistemas de tributos, conforme nfs-e 1016847 em anexo referente ao mes de ABRIL/2022.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095625/04/2022924.1629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 03/2022 DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095725/04/20221264.8029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 03/2022, DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOPAGAMENTO DE SENTENÇÃO JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096426/04/20224413.2403235270000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃOValor que se empenha para o pagamento de Guia de Deposito Judicial referente ao processo 00007566020135070025 - 0813100000001392924 da Servidora Leonor Mariano de Araújo - Crateus Vara unica do trabalho.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096826/04/2022200.0000009489072400KAENIO ALMEIDA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA no dia 26/27 DE ABRIL/2022, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS relacionados a sua pasta, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022000097026/04/2022130.5014528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de 30 LITROS IOGURTE destinados à MERENDA ESCOLAR DA ZONA URBANA E RURAL deste municipio, conforme nf-e 003.036 em anexoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082022000097126/04/2022906.5214528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de CARNES E PEITOS FRANGO destinados à MERENDA ESCOLAR DA ZONA URBANA E RURAL deste municipio, conforme nf-e 003.037 em anexoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052022000097226/04/20221969.1714528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de FRUTAS E VERDURAS E POLPAS DE FRUTAS destinados à MERENDA ESCOLAR DA ZONA URBANA E RURAL deste municipio, conforme nf-e 003.038. em anexoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000097526/04/2022227.0009353780000128REI DOS PARAFUSOSValor que se empenha ao Pagamento da compras de PEÇAS (MANGUEIRA 2 TRAMA 1/2 ALTA PRESÃO, 14400-8 CAPA P/ MANGUEIRA 1/2), destinados as manutenções do ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, conforme nf-e 5563.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096726/04/2022300.0000050469584491FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA no dia 26 de abril/2022, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE CONVENIOS FEDERAIS CONFORME NOTA E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo006MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000097426/04/20221928.0838159630000186O BARATAO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELIValor que se empenha ao Pagamento da compras de Materiais de confeitaria destinados ao BOLO DE 28 METROS DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, alusivas a 28 anos de aniversario da cidade, conforme nf-e 694.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096326/04/2022150.0000006943061852Josefa Pires da SilvaImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para esta Pessoa Carente" referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096626/04/2022150.0000070136879446GILMARA DINIZ SILVAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria a esta Pessoa Carente referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096926/04/2022150.0000004090397480JOANA PAULA DOS SANTOSImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria a esta Pessoa Carente referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097326/04/2022157.8900002386181456LEVI FELIX LEITEValor que se empenha ao Pagamento dos serviços na Limpezas de matos em ruas da zona Urbana deste Municipio, conforme nfs 003559.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000096526/04/2022700.0034894533000186A S L CLEMENTINOValor que se empenha referente ao pagamento no serviço de recuperação e cromagem de has da retroescavadeira PAC II da Sercretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste muncicipio, conforme nota NF - 310, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000097627/04/2022480.0070111752000105JOSE RODRIGUES LACERDA NETOValor que se empenha ao Pagamento compras de 01 BATERIA, destinado ao VEICULO SPIN CHEVROLET PLACA QSI8J55 da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 005.134 EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097728/04/2022200.0000004289949460LUCINEIDE PIRES DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL REFERENTE A JANEIRO - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097828/04/2022200.0000004289949460LUCINEIDE PIRES DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL REFERENTE A FEVEREIRO - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000101429/04/20228760.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SCFV - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000101529/04/20227360.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000101729/04/20221412.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SCFV2- CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102129/04/2022250.0009123654000187CAGEPAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para o Sra.Mayza Cavalcante dos Santos CPF: 41116587869, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102229/04/2022175.6209123654000187CAGEPAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para o Sra.Mayza Cavalcante dos Santos CPF: 41116587869, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102329/04/202240.3009095183000140ENERGISAImportância que se empenha corresponde a conta de energia elétrica para o beneficiario Wilza Cavalcante Lacerda, CPF 70137123450, pessoa carente deste Municipio - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102429/04/202234.1009095183000140ENERGISAImportância que se empenha corresponde a conta de energia elétrica para o beneficiario Wilza Cavalcante Lacerda, CPF 70137123450, pessoa carente deste Municipio - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103829/04/2022150.0000005750069435JOSE MARCOS FIGUEIREDO DA NOBREGAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria a esta Pessoa Carente referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000105729/04/20221615.0003120645000237ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARAValor que se empenha ao Pagamento de serviços Graficos de Pasta com bolso, faixas, encardenação, carimbos, banners e adesivos destinados ao SCFV deste Municipio, conforme nfs 150.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000105829/04/20221948.0003120645000237ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARAValor que se empenha ao Pagamento de serviços Graficos de (CHAPAS COM CORDÃO, ADESIVOS, BANNERS, CADERNOS, ENCARDENAÇÕES, TROFEL ACRILICO, TALOES DE TERMOS DE DOAÇÕES destinados ao CRAS deste Municipio, conforme nfs 149.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000105929/04/20221223.0003120645000237ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARAValor que se empenha ao Pagamento de serviços Graficos de ( PAINEL ADESIVOS, ADESIVOS BOTON, PISPLAY PVC, ADESIVOS P PANELAS, CARMBOS AUTOMATICOS, BANNERS CADERNOS PERSONALIZADOS) destinados ao PROGRAMA CRIANÇA FELIZ deste Municipio, conforme nfs 148.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000098629/04/20224243.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000098729/04/202212412.8001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000100829/04/202210683.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101029/04/20224848.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101629/04/20221312.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000102629/04/20222496.7339655652000108VIRNA MENEZES ROLIMValor que se empenha referente ao pagamento da compra de material de expediente(banheira para recem nascido, papeiro, kit mamadeira, sabonete infantil, lavanda floral, cojunto pagão) para a manutenção das atividades do Programa Criança Feliz da Secretaria de Ação Social deste município conforme NF-e 000071, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000098129/04/202225801.1201612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEDUC -MDE - EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000099029/04/20227055.6001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000099129/04/202210423.2001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000099229/04/2022157521.2701612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL I 70% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: ABRIL/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000099329/04/202289101.3801612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 70% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: ABRIL/2022.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - MAG 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000099429/04/202288042.7701612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 70% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: ABRIL/2022.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESOUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000099529/04/202219470.8001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 30% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: ABRIL/2022.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESOUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000099629/04/202239507.5001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ENSINO FUNDAMENTAL I 30% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: ABRIL/2022.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000099929/04/20227536.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000100429/04/20223900.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - transito e Transporte DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101129/04/202224427.8001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADM. EXCEP.INT.PUB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101229/04/20223070.4001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: ABRIL/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101329/04/20228200.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ENSINO FUNDAMENTAL I (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: ABRIL/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000103329/04/2022315.7900070357116437GEOVANE MOREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR JOAQUIM MINERVINO DE ALMEIDA NO SITIO SÃO BRAZ II, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA Nº 3566, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103929/04/2022210.5300027843299840JAILSON RODRIGUES DA COSTAValor que se empenha ao pagamento referente a prestação de serviços no transporte escolar de alunos deste municipio, conforme nota nº 3564, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000128529/04/202210.4500360305004363CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS NA CONTA 672002-0 RELACIONADAS AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DESTE MUNICIPIO.NULL550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESCONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128629/04/202230804.1227944573000120B2 CONSTRUÇÕES EIRELI-MEValor que se empenha ao Pagamento da 12ª MEDIÇÃO do aditivo da Obra de Construção de Uma Escola de 06 Salas de aulas no Municipio de Cajazeirinhas, padrão "FNDE" ZONA URBANA, conforme planilhas Orçamentarias e nfs nr em anexo.NULL570Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoObras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000098929/04/20224620.8001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000100029/04/20226324.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104729/04/20226429.8400000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 08.04.2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104829/04/20229359.4529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PREV-60 DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO FPM, MES DE ABRIL/2022 NA COTA DARF.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104929/04/20221130.4500000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 20.04.2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105029/04/20223779.5400000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 29.04.2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105129/04/2022199.4700000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO DO DIA 22.04.2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105229/04/202255.0300000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO DO DIA 28.04.2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105329/04/20220.0500000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do ITR DO DIA 20.04.2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105429/04/20221.4700000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do ITR DO DIA 29.04.2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105529/04/202221.1600000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do CIDE DO DIA 08.04.2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105629/04/20221.2000000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO ICMS FEDERAL DO ADO - LC 176/2020 (ADO25) DEBITADO NO DIA 29.04.2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000129429/04/2022186.4300000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DEBITADAS NA CONTA 315-7 DESTE MUNICIPIONULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000098829/04/20227064.3001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000100329/04/20227459.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000102729/04/2022526.3200006029224883JOÃO FELIX DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PARTICIPAÇÃO NO SHOW MUSICAL FORRÓ PÉ DE SERRA NO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA Nº 3571, EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000102929/04/20222139.0041153347000151FRANCISCO GOMES DE FREITASValor que se empenha referente ao pagamento da compra de material para a ornamentação da Prefeitura devido ao aniversário de emancipação políca deste município conforme NF-e 000.430, em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000103029/04/20222295.0000000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS NA CONTA 172707 RELACIONADAS AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DESTE MUNICIPIO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103229/04/20221578.9500070575323426RUAN CARLOS PEREIRA MACHADOVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 01 SHOW MUSICAL PARA A INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DO DISTRITO DO BARRENTO ALUSIVO A PROGRAMAÇÃO DO 28(VIGÉSIMO OITAVO) ANO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 3565, EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103429/04/20221210.5300071333598475MATHEUS ARAUJO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DE TENDAS E SOM PARA EVENTO MUSICAL NA INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DO DISTRITO DO BARRENTO ALUSIVO APROGRAMAÇÃO DOS 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 3567, EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000104129/04/2022631.5800012261110413GERALDO JUNIOR GARCIA GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CANTOR NO SHOW MUSICAL REALIZADO NO DISTRITO DO BARRENTO, ALUSIVO AOS 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CAJAZERINHAS-PB, CONFORME NOTA Nº3573, EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000106029/04/20221200.0011103448000157ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVESValor que se empenha ao Pagamento dos SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DA PREFEITURA COM DIGITALIZAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO DO ANO 2022 E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE BUSCA DE DOCUMENTOS PARA O ORGAO EM REFERENCIA, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2022, conforme nfs-e 0000016.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000099729/04/20224200.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000099829/04/202222500.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - AGENTE POLITICO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130329/04/2022900.0010882069000140CODEMP CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. MÉD PIRANHASImportância que se empenha referente as despesas com convenio do "Consorcio Médio Piranhas" debitado no mês de MARÇO/2022. na conta ICMS ESTADO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130729/04/2022900.0010882069000140CODEMP CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. MÉD PIRANHASImportância que se empenha referente as despesas com convenio do "Consorcio Médio Piranhas" debitado no mês de ABRIL/2022. na conta ICMS ESTADO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000130929/04/2022780.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2022.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000131529/04/20224.7500000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS NA CONTA FPM 17.270-7, NO MES DE ABRIL/2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000131729/04/20227500.0005905065000108ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDAImportância que se empenha referente as despesas com prestação dos serviços ténicos especializados de consultoria relativa as areas contabeis, financeiras e orçamentarias referente ao mês FEVEREIRO/2022 conforme NFS em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000131829/04/20227500.0005905065000108ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDAImportância que se empenha referente as despesas com prestação dos serviços ténicos especializados de consultoria relativa as areas contabeis, financeiras e orçamentarias referente ao mês MARÇO/2022 conforme NFS em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132129/04/202211326.8929979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE INSS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, conforme debitado na cota darf NA CONTA FPM.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132329/04/20222547.4229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE INSS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, conforme debitado na cota darf NA CONTA FPM.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000129829/04/20223965.0009123654000187CAGEPAValor que se empenha para o pagamento referente à prestação de Serviço de Abastecimento de águas das diversas secretarias e prédios públicos data base 03/2022, deste município, conforme comprovantes em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000129929/04/20222077.1509123654000187CAGEPAValor que se empenha para o pagamento referente à prestação de Serviço de Abastecimento de águas das diversas secretarias e prédios públicos deste município, conforme comprovantes em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000130029/04/2022483.4500000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS NA CONTA 8851-X, NO MES DE MARÇO/2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000130129/04/2022304.0005560288000172EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, NFS-e 1004236 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000130229/04/2022160.0005560288000172EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, NFS-e 1004236 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000130429/04/2022272.0005560288000172EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, NFS-e 1004236 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000130529/04/20222000.0005560288000172EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, NFS-e 1004389 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000130629/04/2022180.5701354636000102UNIVERSO ONLINE UOL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ASSINATURA NO EMAIL UNIVERSO ONLINE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000130829/04/2022361.0005560288000172EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000131029/04/2022753.0005560288000172EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000098529/04/20223407.8001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000100629/04/20225112.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101829/04/20222850.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000101929/04/2022600.0070111752000105JOSE RODRIGUES LACERDA NETOVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CAMARA DE AR PARA VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE 5221, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA NFe -005.135, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000102029/04/20225200.0070111752000105JOSE RODRIGUES LACERDA NETOVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEU 1000R20 PARA VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE 5221, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA NFe -005.136, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000104229/04/2022315.7900065450078234SEBASTIAO VICENTE DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO FEIXE DE MOLAS DO CAMINHÃO TANQUE PLACA QFA 0069, SA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA Nº 3560, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000104629/04/20226300.0070111752000105JOSE RODRIGUES LACERDA NETOVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRAS DE 03 CAMARA DE AR, 03 PNEUS E 03 PROTETOR DESTINADOS AO VEÍCULO: CAMINHÃO TANQUE PAC 2 PLACA VW26280 DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 005.137 EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000129629/04/2022842.1100097872628449GENIVAL ARAUJO DE MEDEIROSValor que se empenha ao pagamento dos serviços de limpeza como pedreiro no reparo e conserto de calçamentos deste Municipio, conforme nfs nr 003649.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000129729/04/2022526.3200097872628449GENIVAL ARAUJO DE MEDEIROSValor que se empenha ao pagamento dos serviços como pedreiro no conserto de mata burro deste Municipio, conforme nfs nr 003650.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000097929/04/202217362.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - SMER MSLP EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000098229/04/202214626.9001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - SMER EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000098329/04/20226181.2001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - SMER MSIP EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000098429/04/20227423.6001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - SMER MSCEM EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000100129/04/20224330.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - SMER COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100929/04/202214820.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ADM. EXCEP INT PUB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física090SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALSem Licitação000000000000102529/04/20224736.8400012150042495EMANUEL REMIGIO EVANGELISTA AMAROVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA FRANCISCO PIRES DE ALMEIDA, RUA INÊS NUNES DE MORAIS, GERALDO DOS SANTOS COSTA E RUA MARIO FERREIRA DE LIMA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB CONFORME NOTA Nº 3563, EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000102829/04/2022985.0005137854000138ANTONIO F. BARBOSA MAT CONSTRUÇÃO LTDAValor que se empenha ao pagamento referente à compra de diversos materiais(PAPELEIRA, PARAFUSOS) para a manutenção das atividades da Secretaria de Obras deste Município, conforme NF-e 012.034,em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103129/04/2022473.6800031299962491JOSÉ CAMILO DE QUEIROZValor que se empenha ao Pagameno dos serviços no retoque de calçamentos em diversas ruas desta cidade de Cajazeirinhas, conforme nfs nr 003561.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103529/04/20227368.4200097872628449GENIVAL ARAUJO DE MEDEIROSValor que se empenha ao Pagamento dos serviços na recuperação com alvenaria e aterro e consrução de escadas e execução de piso em concreto com junta de dilatação, pintura da faixada e do piso construido e limpeza dos arredores do grupo escolar do Distrito do Barrento neste municiio, conforme nota nº 3570, em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103629/04/20222105.2600097872628449GENIVAL ARAUJO DE MEDEIROSValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de limpeza e pintura de canteiros do Distrito do Barrento neste municiio, conforme nota nº 3569, em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000103729/04/20223157.8900097872628449GENIVAL ARAUJO DE MEDEIROSValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de recuperação do madeiramento e remoção de padrões antigos com implantação de novos no Grupo Escolar Franciso Alves de Lima no sitio São José, neste municiio, conforme nota nº 3568, em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000104029/04/2022894.7400004499168473JOEZA DA SILVA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENT REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BORRACHEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 3562 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLEDireitos de CidadaniaAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000098029/04/20226464.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CMDCA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132429/04/2022150.0000070136879446GILMARA DINIZ SILVAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria a esta Pessoa Carente referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000128729/04/20224.7500000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS NA CONTA 25522-X RELACIONADAS AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DESTE MUNICIPIO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000128829/04/20224.7500000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS NA CONTA 25522-X RELACIONADAS AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DESTE MUNICIPIO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000100229/04/20224150.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJMENTO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZERAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000100729/04/20225612.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTALAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000100529/04/20223900.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZERAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000104302/05/20221800.0000071187567418JOSE JONNAS ROQUE DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE TIME CAMPEÃO(BOA ESPERANÇA) NO CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZERAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000104502/05/2022400.0000071187567418JOSE JONNAS ROQUE DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE TERCEIRO LUGAR(BOA ESPERANÇA) NO CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000106102/05/20222180.0017244099000170FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO MEValor que se empenha ao Pagamento da compras de 04 BATERIAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA HYNDAY DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 625.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104402/05/2022200.0000070908704488ANGELA MARIA DE SOUSA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA A BENEFICIO DE UM ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE 200,00, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - LOAS ART 22 E CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000108503/05/2022800.0019585011000109MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVAValor que se empenha ao Pagamento da compras de 10 NECESSAIRE COM BRINCOS, destinados ao GRUPOS DE SABEDORIA E AMIGAS PELA ARTE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 97.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108603/05/2022200.0000006912855431SILVANIA DE OLIVEIRA BATISTAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000106303/05/2022589.4700015551722457RAFAEL VIVNICIUS NUNES PESSOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AQUISIÇÃO DE 4(QUARENTA) QUILOS DE PEIXE E 14(QUATORZE) REAIS CADA QUILO, PARA DISTRIBUIR A FAMILIAS CARENTES DURANTE A SEMANA SANTA, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA Nº 3572, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física036SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000106403/05/20221473.6800008159451407RENATHA DE ALMEIDA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E TRANSMISSÕES VIA REDES SOCIAIS PARA A PREFEITURA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA 3586 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000106903/05/2022830.0000087323486491MARIA EUNICE BRILHANTE ALVESImportância que se empenha referente a despesa com locação de um prédio comercial destinado ao almoxarifado geral da Prefeitura Municipal referente ao mês de ABRIL/2022, conforme NF 003581 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores083CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000107303/05/2022350.0000000004891406JOAO DOS SANTOS ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ADELIA AMELIA DE ALMEIDA, SN CENTRO DESTA CIDADE, PAGAMENTO REF ABRIL/2022, CONFORME NFS NR 003577.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000107503/05/20221452.6300015212565863CICERO DANTAS DE ARAUJOValor que se empenha para o pagamento da prestação de serviços na limpeza de diversas vias urbanas e praças, referente a 23 dias trabalhados neste município, conforme nota nº 3575 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000107603/05/2022526.3200087307553449MARIA DE FATIMA MORAIS DE MARIZVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PESADA EM VÁRIOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA Nº 3574 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000107703/05/2022736.8400004970001480JANISMAR CAVALCANTE FELIPE COSTAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PESADA EM VÁRIOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA Nº 3588 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000107803/05/20221178.3400089289005491DAMIAO DE SOUSA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 3589, EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000108003/05/2022150.0010755809000187RÁDIO BOMSUCESSO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A RETRANSMISSÃO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL ALUSIVO A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME NOTA Nº 112, EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000108103/05/20224500.0027299052000167ECOTRES EMPRESA COREMENSE DE TRATAMENTO DE RESIDUOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE RECEBIMENTOS DE RESÍDUOS SOLIDOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA Nº 19, EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000108203/05/2022671.0000000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS NA CONTA FPM 17.270-7, NO MES DE ABRIL/2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000108303/05/2022231.0000000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS NA CONTA FPM 8851X NO MÊS DE ABRIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000108803/05/20225367.3700085482005453JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS E ALIMENTAÇÃO DE POLICIAIS PARA O CUMPRIMENTO DOS DECRETOS MUNICIPAIS DA PANDEMIA, EVITANDO AGLOMERAÇÃO EM LOCAIS PUBLICOS E PRIVADOS NESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL 003597 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000108903/05/20221842.1100004350084479DAMIANA SILVA COSTAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de cobertura e recheio do BOLO DE 28 METROS ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DO 28 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA deste Municipio, conforme nfs 3596.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000106603/05/2022631.5800070617226490FERNANDO ÍTALO DA SILVA NODREGAImportância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de abastecimento de água, através de tração animal no Sitio Cascão na zona rural do Município de Cajazeirinhas - REF A ABRIL/2022, conforme NF 003584 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000107903/05/2022736.8400060250305453BIVANIO DANTAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE 10 DIAS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA Nº 003590 EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000106203/05/20221473.6800070357087402NATALIA VERONICA GOMES DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de acompanhamento de obras e inserção de informações em sistemas governamentais e de controle(SIMEC, GEOOBRAS, SISMOB), da Sceretaria de Obras deste Município, conforme nfs nr 003587, REF A ABRIL/2022.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000106703/05/20223000.0024320965000120GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAImportância que se empenha referente aos Serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, pagamento ref ao mês de ABRIL/2022, Conforme NF 003583 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000106803/05/20222100.0000002734388405ANDREIA SANTOS DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento dOS SERVIÇOS CONTABEIS na area de recursos humanos para O processamento, Transmissão, impressao, acessoria, consultoria na obrigação mensal GFIP E GPS,e acompanhamento e controle de parcelamento e outros relativos a previdencia Social, responsavel pela folha de pagamento entre outros, atuando como agente de controle junto ao setor Pessoal desta Prefeitura Municipal, pag ref ABRIL/2022, CONF NFS 3582.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000107103/05/2022600.0000004366618451ADAO GOMES DA SILVAmportância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de locação de moto placa OGG0360/PB modelo Honda CG150 FAN ESDI ano 2013/2014 categoria particular cor preta a serviço da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do Município de Cajazeirinhas referente ao mês de ABRIL/2022 - conforme NF 003579 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000107203/05/2022500.0000010242502458ADRIANA CAVALCANTE FORMIGAImportância que se empenha referente as despesas com locação de um imóvel (terreno) para a destinação dos resíduos sólidos recolhidos no município referente ao mês de Abril/2022, conforme NF 003578 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000108403/05/20221642.1100006708828448MANOEL INOCENCIO LOPES NETOValor que se empenha ao Pagamento da Prstação de serviços NA LIMPEZA DO MEIO FIO E DA PRAÇA DO DISTRITO DO BARRENTO, zona rural, neste Municipio, conforme nfs nr 003591.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000108703/05/20222200.0000008859831490JOSE DIEGO RODRIGUES DE ALMEIDA LIMAvalor que se empenha ao Pagamento dos serviços de TRANSPORTE DE 18 CARRADAS DE BARRO para restauração de diversas ruas neste Municipio, conforme nfs nr 003592.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLEDireitos de CidadaniaAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000107403/05/2022300.0000003639373405TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE DEFESA DOS DIREITOS DA CIRANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-OB, LOCALIZADO NO CONJUNTO DEP. JANDUHY CARNEIRO REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORME NFS NR 3576.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000106503/05/20222200.0000006482616461JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLORVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÕES DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA O PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MENBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO OFICIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022", conforme nfs 003585.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000107003/05/2022830.0000002749350409MARCIO JOSE DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA PRAXEDES FERREIRA DE LIMA S/Nº CENTRO, NESTA CIDADE, PAGAMENTO REF ABRIL/2022, CONF NFS 3580.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZERAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000109004/05/2022100.0000006704368442FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA BATISTAValor que se empenha ao Pagamento DO PREMIO DE MELHOR GOLEIRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL, realizado no periodo de mes de ABRIL/2022, em comemoração alusivas aos 28 anos de emaancipação Politica deste Municipio, conforme recibo em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZERAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000109104/05/2022800.0000008236503402RAMON AUSEBIO DE ALMEIDA DANTASValor que se empenha ao Pagamento DO PREMIO DE VICE CAMPEÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL, realizado no periodo de mes de ABRIL/2022, em comemoração alusivas aos 28 anos de emaancipação Politica deste Municipio, conforme recibo em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000109304/05/20222100.0032400318000156DJ ARCONDICIONADO AUTOMOTIVOValor que se empenha ao Pagamento dos serviços DE MANUTENÇÕES DA MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA HYNDAY, CAMINHAO TANQUE PL: QFA 0069 E CASAMBA PL: NQE 5221 DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nfS-E 229.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000109204/05/20221210.5300003437186426JOSIMAR RODRIGUES MARIZVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE BORRACHARIA PARA A FROTA DA PREFEITURA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA Nº 3594 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000109504/05/20223684.2100002386181456LEVI FELIX LEITEValor que se empenha ao Pagamento dos serviços DE ORNAMENTAÇÕES DOS EVENTOS COMEMORATIVOS ALUSIVOS AO 28 ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA deste Municipio, conforme nfs 003606.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000109404/05/2022210.5300082545715468MARIA SANTANA DUTRAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de decorações para ENTREGA DE KITS BEBES PARA AS GESTANTES CARENTES, CADASTRADAS NO CRAS, ALUSIVAS AS FESTIDADES DO 28 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, conforme nfs nr 003595.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109905/05/2022120.0000070774438410RAQUEL DE SOUSA BATISTAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110005/05/2022200.0000007662557430MARIA CILENE DE OLIVEIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA A BENEFICIO DE UM ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE 200,00, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - LOAS ART 22 E CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo005MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000109605/05/2022282.1007308651000192MARIA SOLONES PAULINO CARDOSO OLIVEIRA - MEValor que se empenha ao Pagamento da Compras de Mateirias didaticos dstinados ao PROJETO DE LEITURA DOS ALUNOS DE 03 AO 5 ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE municipio, conforme nf-e 568.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082022000109705/05/20221076.1017729878000165MARINETE DE SOUSA COSTAValor que se empenha ao pagamento referente a compra de Carne Bovina,frangos e ovos destinados A merenda DAS ESCOLAS DE CAMPO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste município, conforme nota NF-e 67 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082022000109805/05/20222870.0017729878000165MARINETE DE SOUSA COSTAValor que se empenha ao pagamento referente a compra de (CARNES BOVINAS) destinados A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE REINO DA FELICIDADE,zona urbana deste município, conforme nota NF-e 68 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000110105/05/2022210.5300002314728114JOSENILDO RIBEIRO DA SILVAValor que se empenha ao pagamento dos serviços de auxilio aos Profissionais da internet no SITIO SÃO JOSE DOS ALVES, zona rural deste Municipio, conforme nfs nr 003593.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000110306/05/20221614.9817220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 299,07L DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO VEÍCULO: MICRO ÔNIBUS/MARCO POLO QFG 0093/PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 003830 EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000110506/05/20221550.6617220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 287,16L DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS A MICRO ONIBUS MERCEDES BENZ LO 916 PLACA: QSJ 4G57 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 003832, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000110606/05/20221280.6617220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 237,16L DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS A MICRO ONIBUS VW/NEOBUS ESCOLAR PLACA: QSL 0H74 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 003833, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000110806/05/20224025.7517220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 745,51L DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS A MICRO ONIBUS/SPRINTER 516SCDI MERCEDEZ BENZ PLACA: QSI 2C44 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 003835, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000111806/05/2022560.0002323033000106UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO NO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA DESTINADOS A MICRO ONIBUS/SPRINTER 516SCDI MERCEDEZ BENZ PLACA: QSI 2C44 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 00109, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000111906/05/20223039.4602323033000360TRANSUNIDAS TRANSPORTES E COMERCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO(ANEL DE VEDAÇÃO, KIT DE FILTRO, JOGO DE PASTILHAS, PASTILHA DE FREIO, SENSOR DE DESGASTE, OLÉO SINTETICO) DESTINADOS A MICRO ONIBUS/SPRINTER 516SCDI MERCEDEZ BENZ PLACA: QSI 2C44 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 002609, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000111006/05/20221000.0018590507000108FRANCISCO DAS CHAGAS FELIX DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DE SOM PARA EVENTO MUSICAL NA INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DO DISTRITO DO BARRENTO ALUSIVO APROGRAMAÇÃO DOS 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 025, EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000112406/05/2022500.0010755809000187RÁDIO BOMSUCESSO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A RETRANSMISSÃO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL ALUSIVO A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME NOTA Nº 113, EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111106/05/202279.2509123654000187CAGEPAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para a Sra.Geralda Barbosa Lima da Silva CPF: 27233419841, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111206/05/202283.5609123654000187CAGEPAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para a Sra.Geralda Barbosa Lima da Silva CPF: 27233419841, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111306/05/2022104.3409095183000140ENERGISAImportância que se empenha corresponde a conta de energia elétrica para o beneficiario Geralda Barbosa Lima da Silva, CPF: 272.334.198-41, pessoa carente deste Municipio - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111406/05/202231.0509095183000140ENERGISAImportância que se empenha corresponde a conta de energia elétrica para o beneficiario Geralda Barbosa Lima da Silva, CPF: 272.334.198-41, pessoa carente deste Municipio - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111506/05/2022133.8509095183000140ENERGISAImportância que se empenha corresponde a conta de energia elétrica para o beneficiario Geralda Barbosa Lima da Silva, CPF: 272.334.198-41, pessoa carente deste Municipio - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111606/05/2022219.4709095183000140ENERGISAImportância que se empenha corresponde a conta de energia elétrica para o beneficiario Geralda Barbosa Lima da Silva, CPF: 272.334.198-41, pessoa carente deste Municipio - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111706/05/202245.2209123654000187CAGEPAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para a Sra.Geralda Barbosa Lima da Silva CPF: 27233419841, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000112106/05/2022270.0019585011000109MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVAValor que se empenha ao Pagamento da compras de 09 camisetas personalizadas, destinados a Secretaria de Ação Social deste município, CONFORME NF-e 98.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000110206/05/20228850.2817220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPValor que se empenha ao pagamento da compra de 1638,94,00 litros de Oleo diesel S-10 destinados ao Veiculo Caminhao Basculante placa NQF 5521 DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, conforme nf-e 003829.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000110406/05/20222325.7817220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 430,70L DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS A MAQUINA PESADA MOTONIVEDORA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 003831, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000110706/05/20227128.7617220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 1320,14 L DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO VEÍCULO: CAMINHÃO TANQUE PAC 2 PLACA VW26280 DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 3834 EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000110906/05/2022666.0005137854000138ANTONIO F. BARBOSA MAT CONSTRUÇÃO LTDAValor que se empenha ao pagamento referente à compra de diversos materiais(GARRAFA TÉRMICA, SPRAY, CHAPA, PORTA SANFONADA) para a manutenção das atividades da Secretaria de Obras deste Município, conforme NF-e 058,em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000112006/05/2022378.5005137854000138ANTONIO F. BARBOSA MAT CONSTRUÇÃO LTDAValor que se empenha ao pagamento referente à compra de diversos materiais(Bico Duplo, calibrador, caixa 4x4, verniz, conduite) para a manutenção das atividades da Secretaria de Obras deste Município, conforme NF-e 33,em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000112206/05/20223140.0009405952000160MADEREIRA LOBÃO / FRANCISCO GOMES SOBRINHOValor que se empenha referente ao pagamento da compra de material de expediente(madeira serrada, jatobá serrada, sarrafo astronium,) para a manutenção das atividades da Secretaria de Obras deste município conforme NF-e 000.332 , em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000112906/05/20223699.0003395396000101ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDAValor que se empenha ao pagamento referente a aquisição de material ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, conforme NF-e 007.394 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000113006/05/20229055.8003395396000101ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDAValor que se empenha ao pagamento referente a aquisição de material ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, conforme NF-e 007.393 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZERAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000112609/05/2022100.0000008853200421ALBERTO MORENO RODRIGESVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTE DE PRÊMIO DE MELHOR JOGADOR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE ESPORTE EM ALUSÃO AOS 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZERAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000112809/05/2022100.0000070848657489MARCELO DANTAS OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTE DE PRÊMIO COMO ARTILHEIRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE ESPORTE EM ALUSÃO AOS 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112709/05/2022200.0000027233419841GERALDA BARBOSA LIMA DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao ALUGUEL SOCIAL para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113309/05/2022488.7416624611012823EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE BENEFICIOS DE AJUDA DE DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM AO SR.PEDRO ROQUE DO NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,SAINDO DE POMBAL COM DESTINO A SÃO PAULO SP. DE ACORDO COM COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000112509/05/2022280.0008681981000191POUSADA SHALOM - DANIELLE CELIANNE ARNAUD ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A HOESPEDAGEM DA EQUIPE DO EMPREENDER PARAIBA PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXONULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000113109/05/20221473.6832524565000164FERNANDA DE ALMEIDA NOBREGAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de PRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCINAIS E TRANSMISSÕES VIA REDES SOCIAIS desta Prefeitura Municipal, conforme nfs nr 003612.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000113209/05/20221263.1644034153000125GUIA TV BRASIL LTDAValor que se empenha ao Pagamento da cobertura completa dos eventos comemorativos aos 28 ANOS DE EMACIPAÇÃO POLITICA, criação de arquivos video para acervo Municipal e edição e exibição em TV ABERTA CANAL 9.1 DE UM PROGRAMA ESPECIAL COM PARTICIPAÇÃO DO PREFEITO E DA PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 02 DE MAIO/2022 DAS 18 A 19 HS, conforme nfs nr 003507.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores085OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃOSem Licitação000000000000112309/05/202243.8500360305004363CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para o pagamento de tarifas bancárias conta de arrecadação 315-7 referente ao mês de Abril de 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000113910/05/20221117.9026852703000131MATEUS DE ALMEIDA 70357131401Valor que se empenha ao Pagamento da Compras de Frutas destinados AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE, deste Município, conforme NF-e 9000028331.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000114010/05/20223985.3007601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha ao referente ao pagamento de 518,24 litros de gasolina destinados ao veículo Spin QSI 18J55, pertecente a secretaria de educação deste Municipio, conforme NFs-e 004 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000113410/05/2022843.0000011047082489JONATAS DAVID DE MATOSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNINAÇÃO SOCIAL, DESTINADOS A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL; Dia D de vacinação contra a COVID, logo alusiva ao 28 anos da Cidade; Ação - Aui Saúde é prioridade, Nota de pesar; Comunicado de adiamento da rodada da Copa Oriel Brilhante, Convite Para a população participar da programação alusiva aos 28 anos da ; Programa todos contra a Dengue e Chikungunya, conforme nfs nr 0010.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113610/05/2022200.0000011247796477JOSEFA CLAUDENICE DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113710/05/2022150.0000070357127471MILENE LEITE DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000113810/05/2022499.7026852703000131MATEUS DE ALMEIDA 70357131401Valor que se empenha ao Pagamento da Compras de Frutas destinados A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL deste Município, conforme NF-e 9000028351.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000114110/05/20223125.0807601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha ao referente ao pagamento DE 406,38 litros de gasolina destinados ao veículo VOLKSWAGEM GOL 1.0 PLACA RLR1J73, pertecente a secretaria de Ação Social deste Municipio,conforme nf-e 000.005 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000113510/05/2022240.0000092959490487ALFREDINA DOS SANTOS ARAUJOValor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados NA ANALISE FISICO, QUIMICA E MICROBIOLOGICA DE INFORMAÇÃO, da agua portavel abastecidas pelo CAMINHÃO PIPA nas comunidades rurais deste Municipio, conforme nfs-e 0004.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000114211/05/2022458.6807601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha referente ao abastecimento de 59,64 Lt de gasolina destinado ao motor a gasolina aclopado ao caminhão pipa da Secretaria de Agricultura, conforme NF 002 em anexoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000114511/05/2022199.6007601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha referente ao abastecimento de 26 Lt de gasolina destinados a moto HONDA 150 TITAN Placa OGG 0360/PB (LOCADA) SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS deste Municipio, conforme NF 000.001 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000114911/05/2022631.5800071834274478LUIZ ALMEIDA RIBEIRO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PESADA EM VÁRIOS PREDIOS PÚBLICOS da zona rural DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA Nº 3619 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000114311/05/2022235.3507601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha referente ao abastecimento de 30,60 Lt de gasolina destinados a moto CG Fan 150 Placa OGE 4340/PB, do Programa Bolsa Familia IGD deste Municipio, conforme NF 000.020 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000114411/05/2022210.9107601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha referente ao abastecimento de 27,42 Lt de gasolina destinados a moto HONDA TITAN 150 Placa OFC 1699/PB, do Programa Bolsa Familia IGD deste Municipio, conforme NF 000.021 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000115311/05/20221450.0008640533000140M M S CAMPOSValor que se empenha ao Pagamento dos serviços tecnicos especializados no acompanhamento da gestão do sistema Unico de Assistencia Social - SUAS e NA GESTÃO DO PBF, bem como Capacitação de equipes Tecnicas da Execução junto a Secretaria Municipal de Assistência Social do Municipio de Cajazeirinhas - PB. Referente à 4ª parcela do contrato firmado - conforme NFS-e 35 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000115011/05/20222105.2600002550684419MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERNANDESValor que se empenha ao Pagamento de serviços de aluguel de roupas, maquiagens e penteados dos usuarios do SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, PARA APRESENTAÇÃO DE DANÇA NO ANIVERSÁRIO DESTA CIDADE, conforme nfs nr 003622.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física036SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000114711/05/2022842.1100069641099191HILDEBRANDO VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 003616.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000115111/05/20222842.1100017715029750CLEBER BATISTA DE ALMEIDAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços na lavagens e polimentos dos veiculos e maquinas Pesadas da frota desta PREFEITURA MUNICIPAL, conforme nfs nr 003621.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012022000114611/05/20222870.1107601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha ao referente ao pagamento de 373,22 litros de gasolina destinados ao veículo SAVEIRO WOLKVAGEM PLACA: QSH 1627-PB, pertecente a secretaria de educação deste Municipio, conforme NFs-e 000.003 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000114811/05/2022800.0000008853184477PETRONIO BEZERRA FERNANDESValor que se empenha ao pagamento referente a prestação de seviços de pintura DE 16 ARMARIOS E ESTANTES DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO, zona urbana deste município conforme nota nº 3618 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022000115412/05/2022541.3208847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDAValor que se empenha ao referente ao pagamento de 84,97 litros de gasolina destinados ao veículo SPIN CHEVROLET PLACA QSI BJ55, pertecente a Secretaria de EDUCAÇÃO, deste Municipio, conforme NF-e 7146, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022000115612/05/20221270.6108847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDAValor que se empenha ao referente ao pagamento de 237,05 litros de DIESEL destinados ao veículo Micro Ônibus/Sprint QSI2C44, pertecente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme NF-E 7144 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000115712/05/20223999.5607601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha ao referente ao pagamento de 520,09 litros de gasolina destinados ao veículo Spin QSI 18J55, pertecente a secretaria de educação deste Municipio, conforme NFs-e 025 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012022000115912/05/20222897.6907601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha ao referente ao pagamento de 376,81 litros de gasolina destinados ao veículo SAVEIRO WOLKVAGEM PLACA: QSH 1627-PB, pertecente a secretaria de educação deste Municipio, conforme NFs-e 000.024 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000116312/05/20223045.2107601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 395,98 Lt de Gasolina, destinados ao Veiculo FIAT MOBI LIKE Placa:OGA 2382 da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme NF 000.022 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000116512/05/20222622.0000010265426421TIAGO CAVALCANTE URTIGAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS UMBURANINHA E BARRENTO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 46 km diarios, PAG REF A ABRIL/2022, conforme nfs nr 003617.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000116612/05/20224788.0000020642059420JOSE ARNALDO LEITE DE ALMEIDAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS RIACHO FECHADO, BELA VISTA, SANTA TEREZINHA E RIACHO DA ONÇA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 84 km diarios, PAG REF A ABRIL/2022, conforme nfs nr 003608.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000116712/05/20223420.0000063238845420FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOSValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS FORQUILHA, RIACHO DA FAVELA, TERRA VERMELHA, SERRARIA E VALE VERDE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 60 km diarios, PAG REF A ABRIL/2022, conforme nfs nr 003610.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000116812/05/20224218.0000071426353472FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTEValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS RIACHO GRANDE, CURRAL DE PEDRA , IDELFONSO, MADRUGA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 74 km diarios, PAG REF A ABRIL/2022, conforme nfs nr 003609.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000116912/05/20223192.0000003694341455EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS RIACHAO SAO JOSE DOS ALVES, BARROCÃO E FORQUILHA COM DESTINO A E.M.E.F. FRANCISCO ALVES DE LIMA,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 46 km diarios, PAG REF A ABRIL/2022, conforme nfs nr 003620.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000117012/05/20222622.0000004676535422ABINAEL ALVES DE ALMEIDAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS TAPERA, VARZINHA, SAO BRAS DOS FREITAS E SAO JOSE DOS ALVES COM DESTINO A E.M.E.F. FRANCISCO ALVES DE LIMA, S.JOSE DOS ALVES,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 46 km diarios, PAG REF A ABRIL/2022, conforme nfs nr 003615.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000117112/05/20223420.0000030096189487JOAO ALMEIDA GARRIDOValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS CASCAO, MADRUGA AMERICOS, FORQUILHA, UMBURANA, CANOAS, MADRUGA E CONSELHO COM DESTINO GRUP ESCOLAR CONSELHO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 60 km diarios, PAG REF A ABRIL/2022, conforme nfs nr 003611.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000117212/05/20223762.0000003647279420MARIA DE SOUSA FERREIRAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS CANOAS, CASCÃO, RIACHO DA FORQUILHA, BOA UNIAO E MONTE DAS OLIVEIRAS COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 66 km diarios, PAG REF A ABRIL/2022, conforme nfs nr 003614.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000117312/05/20223534.0000000006227457FRANCISCA MARIA DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS JACU, VARZEA ALEGRE E CAJAZEIRAS COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 62 km diarios, PAG REF A ABRIL/2022, conforme nfs nr 003613.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115212/05/2022900.0000028840442804KARINA RODRIGUES DE QUEIROZValor que se empenha ao Pagamento de beneficos de ajuda de doação 03 passagens desta mesma familia carente deste Municipio, saindo de Pombal-PB com destino à FORTALEZA-CE (IDA E VOLTA)conforme comprovantes em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022000115512/05/2022425.1908847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDAValor que se empenha ao referente ao pagamento de 66,74 litros de gasolina destinados ao veículo Gol 1.0, Volkswagem placa RLR1J73, pertecente a Secretaria de Ação Social, deste Municipio, conforme NF-e 7145 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000115812/05/20222550.2007601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha ao referente ao pagamento DE 331,62 litros de gasolina destinados ao veículo VOLKSWAGEM GOL 1.0 PLACA RLR1J73, pertecente a secretaria de Ação Social deste Municipio,conforme nf-e 000.026 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000116112/05/2022210.7107601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha referente ao abastecimento de 27,40 Lt de gasolina destinados a moto HONDA TITAN 150 Placa OFC 1699/PB, do Programa Bolsa Familia IGD deste Municipio, conforme NF 000.020 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000116212/05/2022205.1107601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha referente ao abastecimento de 26,67 Lt de gasolina destinados a moto CG Fan 150 Placa OGE 4340/PB, do Programa Bolsa Familia IGD deste Municipio, conforme NF 000.019 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000116412/05/2022210.3907601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha referente ao abastecimento de 27,35 Lt de gasolina destinados a moto HONDA 150 TITAN Placa OGG 0360/PB (LOCADA) SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS deste Municipio, conforme NF 000.021 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000116012/05/2022525.1007601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha referente ao abastecimento de 68,28 Lt de gasolina destinado ao motor a gasolina aclopado ao caminhão pipa da Secretaria de Agricultura, conforme NF 023 em anexoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000117913/05/20221718.5009028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA - MEValor que se empenha referente ao pagamento da compra de material de expediente(calculadora, cadernos, papel copimax, cola) para a manutenção das atividades do Programa Criança Feliz da Secretaria de Ação Social deste município conforme NF-e 001.342, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000117513/05/20222595.6009028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA - MEValor que se empenha referente ao pagamento da compra de MATERIAIS DE EXPEDIENTES para a manutenção das atividades da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste município conforme NF-e 001.344 em anexo.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000117813/05/20221978.2009028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA - MEValor que se empenha referente ao pagamento da compra de MATERIAIS DE EXPEDIENTES para a manutenção das atividades do SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste município conforme NF-e 001.343 em anexo.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000118013/05/20222158.0009028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA - MEValor que se empenha referente ao pagamento da compra de MATERIAIS DE EXPEDIENTES para a manutenção das atividades do CRAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste município conforme NF-e 001.341 em anexo.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118113/05/2022200.0000004289949460LUCINEIDE PIRES DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL REFERENTE A FEVEREIRO - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000117413/05/20222000.0005560288000172EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, NFS-e 10044436 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000117613/05/20222295.5009028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA - MEValor que se empenha referente ao pagamento da compra de MATERIAIS DE EXPEDIENTES para a manutenção das atividades DAS SECRETARIAS FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, desta Prefeitura, conforme NF-e 001.345 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000117713/05/20221537.5009028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA - MEValor que se empenha referente ao pagamento da compra de MATERIAIS DE EXPEDIENTES para a manutenção das atividades DAS SECRETARIAS FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, desta Prefeitura, conforme NF-e 001.346 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física036SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000118213/05/2022873.6800050464582415FRANCISCO RODRIGUES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇO D E CARRO DE SOM MOVEL ( DIVULGAÇÕES, INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DE AÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 003624.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118416/05/20229425.6029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PREV-60 DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO FPM, MES DE MAIO/2022 NA COTA DARF.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118616/05/20227922.8900000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 10.05.2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000118316/05/20222965.0006127992000107FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇASValor que se emepnha ao Pagamento na prestação de serviço em bicos injetores para TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, deste Municipio, conforme NF-e 00065.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000119317/05/20221940.0005922253000136JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - MEValor que se empenha aoPagamento da compra de 01 Lamina Patrol 3/4 destinados as manutenções do trator da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 6166, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000119417/05/20221250.0009151564000108CASA ALMEIDA IRRIGAÇÃO LTDA MEValor que se empenha aoPagamento da compra de 01 rocadeira a gasolina para a manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 2005, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000118717/05/2022915.7900004499168473JOEZA DA SILVA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENT REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BORRACHEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 3626 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000118917/05/2022500.0000019103877892FRANCISCO SILVESTRE BEZERRAValor que se empenha ao pagamento referente a locação de imóvel para almoxarifado para Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mês de ABRIL/2022, conforme nota 3629 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000119017/05/2022500.0000019103877892FRANCISCO SILVESTRE BEZERRAValor que se empenha ao pagamento referente a locação de imóvel para almoxarifado para Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mês de MAIO/2022, conforme nota 3630 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000119117/05/2022500.0000019103877892FRANCISCO SILVESTRE BEZERRAValor que se empenha ao pagamento referente a locação de imóvel para almoxarifado para Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mês de MARÇO/2022, conforme nota 3628 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000119217/05/2022500.0000019103877892FRANCISCO SILVESTRE BEZERRAValor que se empenha ao pagamento referente a locação de imóvel para almoxarifado para Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mês de FEVEREIRO/2022, conforme nota 3627 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000119517/05/202287.0005137854000138ANTONIO F. BARBOSA MAT CONSTRUÇÃO LTDAValor que se empenha ao pagamento referente à compra de diversos materiais(tomada tripla) para a manutenção das atividades da Secretaria de Obras deste Município, conforme NF-e 159,em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000118817/05/2022315.7900002672206422FRANCINALDO LEITE DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços na limpeza de matos em vias públicas nesta cidade"nesta cidade de Cajazeirinhas, conforme nfs nr 003625.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000119718/05/20223673.9909095183000140ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000119818/05/20227507.0309095183000140ENERGISAValor que se empenha referente ao pagamento do fornecimento de Energia para os diversos prédios públicos desta prefeitura ( ABASTECIMENTO DAGUA SÃO BRAZ DOS CHICOS, POSTO TELPA, CONSELHO TUTELAR, MOTOR BOMBA, ALMOFARIFADO MUNICIPAL, SEDE, CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA, ABASTECIMENTO DAGUA, LAVANDERIA), conforme documentação anexa referente ao mês de ABRIL/2022.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121518/05/20221412.8629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 04/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122318/05/20221491.8029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 04/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121618/05/2022840.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 04/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121718/05/20224500.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 04/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121318/05/2022924.1629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 04/2022 DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121418/05/20221264.8029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 04/2022, DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000119618/05/20223195.5309095183000140ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL E ESCOLA JANDUHY CARNEIRO E ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119918/05/20221411.1229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 04/2022 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120018/05/20225160.2229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 04/2022, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE MANUTENÇÃO, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121818/05/20221507.2029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 04/2022, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121918/05/20224885.5629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 04/2022, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122618/05/2022780.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 04/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122718/05/2022614.0829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 04/2022 DA ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (CONTRATADOS) FUNDEB.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122918/05/20221640.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 04/2022 DO ENSINO FUNDAMENTAL I (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121118/05/20222136.6029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 04/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121218/05/20222482.5629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 04/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122018/05/2022848.6029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 04/2022, DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122218/05/2022969.6029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 04/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - contratados, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120318/05/20222964.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 04/2022 DA SECRETARIA DE obras e serv urbanos - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120518/05/20222925.3829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 04/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB SERV URB SMER , DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120618/05/20223472.4029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 04/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB SERV URB SMER-MSLP, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120718/05/2022500.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 04/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB SERV URB SMER-MSLP - MAT DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120818/05/20221236.2429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 04/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB SERV URB SMER-MSLP MSIP, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120918/05/20221484.7229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 04/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB SERV URB SMER-MSCEM, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121018/05/2022866.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 04/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000123018/05/20222105.2600008859831490JOSE DIEGO RODRIGUES DE ALMEIDA LIMAvalor que se empenha ao Pagamento dos serviços de TRANPORTE DE ATERROS para zona urbana e rural neste Municipio, conforme nfs nr 003631.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120118/05/20221022.4029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 04/2022 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120218/05/2022570.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 04/2022 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120418/05/2022681.5629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 04/2022 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLEDireitos de CidadaniaAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122118/05/20221292.8029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 04/2022, DO CMDCA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZERAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122418/05/20221122.4029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 04/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122818/05/2022830.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 04/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTALAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122518/05/2022780.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 04/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GORVENAMENTAL - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000124319/05/20222842.1100031965802885JOSE WELLITON BENTOValor que se empenha ao Pagamento dos SERVIOS DE CONFECÇÕES COM MATERIAL EM FERRO GALVANIZADO 01 (UMA ) CACLHA DE FERRO DE 17M X 0,20 M; 02 GRADES DE FERRO DE 0,5 X 0,5 M (NA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO) E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PORTAO DE CORRER DE 3,50M X 2,10M (NO CENTRO DE EVENTOS), nesta cidade de Cajazeirinhas, conforme nfs nr 003635.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123419/05/2022262.4029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 04/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA contratados, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000124219/05/2022210.5300078932211434JOSE RONALDO LEITEValor que se empenha ao Pagamento da Prestaçao de serviços de NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE PALHAÇO PARA ABERTURA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV, neste Municipio de cajazeirinhas, conforme nfs-e 3637.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123619/05/20221472.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 04/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123719/05/2022282.4029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 04/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV 2 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123819/05/20221752.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 04/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123119/05/202216499.9529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FINS DE PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETENCIA 04/2022, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEC DE EDUCAÇÃO ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL 70% FUNDEB.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123219/05/20227901.5029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 04/2022 DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% FUNDEB.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123319/05/20222084.6429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 04/2022 DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% FUNDEB.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123519/05/20223894.1629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 04/2022 DA ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 30% FUNDEB.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - MAG 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123919/05/202217608.5529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FINS DE PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETENCIA 04/2022, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEC DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 70% FUNDEB.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - MAG 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124019/05/202231504.2529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FINS DE PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETENCIA 04/2022, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEC DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL I 70% FUNDEB.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000124119/05/2022315.7900082545715468MARIA SANTANA DUTRAValor que se empenha ao Pagamento da Prestaçao de serviços de ORNAMENTAÇÕES RETORNO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS DA E.ME.F. DEP. JANDUHY CARNEIRO, NO DIA 16 DE MAIO/2022, neste Municipio de cajazeirinhas, conforme nfs-e 3636.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000124419/05/2022694.7400006708828448MANOEL INOCENCIO LOPES NETOValor que se empenha ao Pagamento da Prstação de serviços NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA DEP. JANDUHY CARNEIRO E CAPINAGEM DO AREA INTERNA DO CENTRO DE EVENTOS "NOMEIA CEZARIO DA SILVA", neste Municipio, conforme nfs nr 003638.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000124519/05/2022315.7900013270679432MARIA IZABEL PEREIRA DE ALMEIDAValor que se empenha ao Pagamento da locação do VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL "FRANCISCO ALVES DE LIMA", no sitio são Jose´dos Alves, zona rural neste Municipio de Cajazeirinhas, conforme nfs nr 003634.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000124619/05/2022210.5300071882728408MIKELVE FEITOSA DA SILVAValor que se empenha ao pagamento dos serviços de limpezas da AREA EXTERNA DA E.M.E.F. "ROSA ALVES" Localizada no sitio pau Ferrado, zona rural deste Municipio, conforme nfs nr 003633.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000125520/05/2022550.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços prestados da locação mensal de 01(uma) impressora de grande porte, com copiadora xerox, para a manutenção das ativididades da Secretaria de Educação deste município,PAG REF A Abril/2022, conforme NFS-E 546 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000125620/05/2022550.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços prestados da locação mensal de 01(uma) impressora de grande porte, com copiadora xerox, para a manutenção das ativididades da Creche Muncipal da Secretaria de Educação da Prefeitura deste município,PAG REF A Abril /2022, conforme NFS-E 548 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392017000125320/05/2022550.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços prestados da locação mensal de 01(uma) impressora de grande porte, com copiadora xerox, para a manutenção das ativididades da Secretaria de Finanças da Prefeitura deste município,PAG REF A Abril/2022, conforme NFS-E 545 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392017000124920/05/20221800.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços de recarga de manutenção preventiva e corretiva dos microcomputadores, drives, configurações, sistemas, programas e redes de internet e intranet da Prefeitura deste município, conforme nota nº 552, em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392017000125020/05/2022900.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços de recarga de toner 83A, 85A, 48A, 17A, D203U, das diversas impresssoras de Orgãos Publicos desta Prefeitura Municipal deste município, conforme NFS-E 551 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000126320/05/20222500.0028643546000180NAILSON RAINNER DE ASSIS A GALDINOVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO E MONTAGEM DE TENDAS TIPO CHAPÉU DE BRUXA PARA A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE CONFORME NOTA Nº 28, EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392017000125220/05/2022550.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços prestados da locação mensal de 01(uma) impressora de grande porte, com copiadora xerox, para a manutenção das ativididades da Secretaria de Ação Social deste município,PAG REF A Abril/2022, conforme NFS-E 547 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000126220/05/2022127.2005137854000138ANTONIO F. BARBOSA MAT CONSTRUÇÃO LTDAValor que se empenha ao pagamento referente à compra de diversos materiais(FORRO PVC FRISADO, OLEO 2T 200ML) para a manutenção das atividades da Secretaria de Obras deste Município, conforme NF-e 186,em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000125420/05/2022550.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços prestados da locação mensal de 01(uma) impressora de grande porte, com copiadora xerox, para a manutenção das ativididades da Secretaria de Agricultura da Prefeitura deste município, conforme nota nº 544, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182021000125920/05/20221710.5300067493017468JOSIMAR LUCIO DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de serviço de manutenção preventiva e corretiva com os serviços de troca DE TROCAS DE ÓLEO E FILTORS DA PÁ CARRGADEIRA PAC2, TROCA DE ÓLEOS E FILTRO E BOMBA DE ÁGUA DA RETROESCAVADEIRA PAC2 E MOTO NIVELADORA. TROCA DA CORRENTE DA TRAÇÃO, ÓLEO, FILTROS E LAMINA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2021 deste municipio, conforme nfs nº 003640.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182021000126020/05/20221710.5300067493017468JOSIMAR LUCIO DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de serviço de manutenção preventiva e corretiva com os serviços DE TROCA DE ÓLEO E MANUTENÇÃO DE FREIOS DO CAMINHÃO PIPA PAC2, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2021 deste municipio, conforme nfs nº 003639.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000126120/05/2022859.8409600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSAalor que se empenha ao Pagamento da compras de PEÇAS ( BOTÃO DE REDUÇÃO, MAÇANETAS, LAMPADA) destinados as manutenções do VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA) DO PAC2 da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme NF-e 17220.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125720/05/2022150.0000004090397480JOANA PAULA DOS SANTOSImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria a esta Pessoa Carente referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125820/05/2022150.0000005375845440JUDITE PEREIRA TAVARESImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392017000125120/05/2022550.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços prestados da locação mensal de 01(uma) impressora de grande porte, com copiadora xerox, para a manutenção das ativididades da Secretaria de Planejamento (Sala de Tributos) da Prefeitura deste município, conforme nota nº 549, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000126523/05/20228000.0009419855000126INFORDIGI SOLUÇÕES EM INFORMATICAValor que se empenha ao Pagamento da aquisição de Equipamentos de informaticas (CPU INTEL. IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E NOTEBOOK INTEL INSPIRION) destinados as atividades da Sala de Tributos da prefeitura deste Municipio, conforme nf-e 186, em anexo.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000126623/05/20221080.0009419855000126INFORDIGI SOLUÇÕES EM INFORMATICAValor que se empenha ao Pagamento da aquisição de Equipamentos de informaticas (ESTABILIZADOR DE TENSÃO, MONITOR 17 PCTOP) destinados as atividades da Sala de Tributos da prefeitura deste Municipio, conforme nf-e 187, em anexo.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000126723/05/20224330.0070111752000105JOSE RODRIGUES LACERDA NETOVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRAS DE 02 CAMARA DE AR, 02 PNEUS E 02 PROTETOR DESTINADOS AO VEÍCULO: CAMINHÃO TANQUE PAC 2 PLACA VW26280 DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 005.157 EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000126423/05/2022473.6800001536970409AZUIL ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇO NO ROÇO DE ESTRADAS NO SÍTIO UMBURANINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA 3641, EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000127023/05/20221894.7400031299962491JOSÉ CAMILO DE QUEIROZValor que se empenha ao pagamento dos serviços NA CONSTRUÇÃO DE 01(UM) MATA BURRO NO SITIO CAJAZEIRAS, zona rural DESTE MUNICIPIO, conforme nfs 3642.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000126823/05/202290.5011572593001310RONNY KELSON LIMA PEREIRAValor que se empenha ao referente AOS SERVIÇOS DE VISTORIA DO veículo VOLKSWAGEM GOL 1.0 PLACA RLR1J73, pertecente a secretaria de Ação Social deste Municipio,conforme comprovante em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000126923/05/202220.0011572593001310RONNY KELSON LIMA PEREIRAValor que se empenha ao referente AOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS NO MOTOR do veículo VOLKSWAGEM GOL 1.0 PLACA RLR1J73, pertecente a secretaria de Ação Social deste Municipio,conforme comprovante em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000124823/05/2022842.1100091113709472PEDRO FERNANDES DE LIMAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados de aluguel de parques e algodão doce para abertura do serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos pela Secretaria de Ação Social deste municipio, conforme nfs nr 003632.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000124723/05/20221200.0011730189000194DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - MEVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, NOS TERMOS DE LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME NFS-E 1060 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000127524/05/20221326.3200004134091470VALDEMIR DOS SANTOS NASCIMENTO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇO NO ROÇO DE ESTRADAS NO SÍTIO BARROCÃO E FAVELA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA 3643, EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000127124/05/20221718.5009028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA - MEValor que se empenha referente ao pagamento da compra de material de expediente(calculadora, cadernos, papel copimax, cola) para a manutenção das atividades do Programa Criança Feliz da Secretaria de Ação Social deste município conforme NF-e 001.342, em anexo.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127224/05/2022400.0000003345699400MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE no dia 23 05/2022 AO DIA 25/05, PARA A PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, relacionados a sua pasta, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127324/05/2022300.0000009694155401KALINE OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE no dia 23 05/2022 AO DIA 25/05, PARA A PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, relacionados a sua pasta, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127424/05/2022300.0000070137029438LEANDRO LOPES BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COORDENADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE no dia 23 05/2022 AO DIA 25/05, PARA A PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, relacionados a sua pasta, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127625/05/2022150.0000070136879446GILMARA DINIZ SILVAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria a esta Pessoa Carente referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127925/05/2022170.0000000020330464FRANCISCA NOBERTO ALVESImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria a esta Pessoa Carente referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128225/05/2022568.4200002237847452ANTONIO DE SOUSA VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇO NO ROÇO DE ESTRADA DO SITIO BOA UNIAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA 3645 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000127725/05/20222700.0026757376000139DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLENTOSValor que se empenha ao Pagamento da compras de 01 BOMBA HIDRAULICA destinados as manutenções do TRATOR NEW HOLLAND da secretaria de agricultura deste Municipio, conforme nf-e 5756.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127825/05/20223000.0000050469584491FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA BRASILIA-DF nos dias 23/24/25/26/27 de maio/2022, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE CONVENIOS FEDERAIS CONFORME NOTA E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128025/05/20221000.0000000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNÍCIPIO, CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO PERÍODO DE APURAÇÃO 30.04.2022, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128325/05/20224739.6129979036000140INSSValor que se empenha referente ao parcelamento de débito firmado junto ao inss deste município(parcelamento procuradoria), códigos da receita 4133, 4156, 4162, 4133, 4276, 4260, período de apuração 29/04/2022, conforme DARF em Anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128425/05/20224739.6129979036000140INSSValor que se empenha referente ao parcelamento de débito firmado junto ao inss deste município(parcelamento procuradoria), códigos da receita 4133, 4156, 4162, 4133, 4276, 4260, período de apuração 31/05/2022, conforme DARF em Anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000128126/05/20224884.0012679494000161MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDAValor que se empenha ao pagamento referente a COMPRAS DE CALÇAS, CHAPEUS E CAMISETAS destinados aos servidores da SECRETARIA DE TRANSPORTE , desta Prefeitura Municipal, conforme nota NF-e 935, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica040MANUTENÇÃO DE SOFTWARESem Licitação000000000000129227/05/20222500.0009196974000167E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria LtdaImportância que se empenha ao pagamento da prestação dos serviços de locação de softwares de administração pública: sistemasa de contabilidade, sistema de folha de pagamento, portal da transparência e sistemas de tributos, conforme nfs-e 1017030 em anexo referente ao mes de MAIO/2022.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128927/05/20222947.3700071333598475MATHEUS ARAUJO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DE TENDAS E SOM PARA EVENTO DA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 3648, EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000129127/05/2022421.0500004040958446DARIO DE SOUSA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANES PARA A CIDADE DE PATO, CONFORME NOTA Nº 3646, EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000129027/05/20221705.2600008326496430SAMUEL JORDÃO DA SILVA SOUSAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados no a secretaria municpal de infra-estrutura com a realização de 9 horas de maquina na manutenção das estradas da Zona Rual no MUNICIPIO DE CAJAZERIRINHAS, conforme nfs nr 003647.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000129327/05/2022438.0118520941000111GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURISTISTICOS GARDENVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA ASSISTENCIA SOCIAL EM PROL DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 94, EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLEDireitos de CidadaniaAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000133130/05/20227676.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CMDCA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000132930/05/20224377.4001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000132530/05/202214296.9001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - SMER EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000132730/05/20226181.2001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - SMER MSIP EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000132830/05/20227544.8001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - SMER MSCEM EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000133030/05/202219265.4001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - SMER MSLP EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000133730/05/20221621.0500004499168473JOEZA DA SILVA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENT REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BORRACHEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 3663 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000136330/05/20224330.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - SMER COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000136430/05/20224150.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJMENTO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZERAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000134830/05/2022126.3200006708828448MANOEL INOCENCIO LOPES NETOValor que se empenha ao Pagamento da Prstação de serviços de limpeza do Gramado para realização do CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, neste Municipio, conforme nfs nr 003651.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTALAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000136730/05/20223900.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000135930/05/20224200.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000136030/05/202222500.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - AGENTE POLITICO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000131230/05/2022660.9013371824000110ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHAValor que se empenha ao pagamento referente a aquisição de produtos de limpeza(rodo 60cm, colher descartável, pa de lixo, polidor de aluminio, cera polylar) para a manutenção das atividades da Prefeitura deste Município, conforme nota NF-e 281, em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000136530/05/20227459.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000133430/05/20226579.5001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000134030/05/20221189.5500000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS NA CONTA 172707 RELACIONADAS AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DESTE MUNICIPIO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000133530/05/20224620.8001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135030/05/20221108.8400000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 20.05.2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135130/05/20223582.7000000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 30.05.2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135230/05/2022257.7400000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO DO DIA 20.05.2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135330/05/202271.1000000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO DO DIA 27.05.2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135430/05/20220.1000000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do ITR DO DIA 20.05.2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135530/05/20220.1000000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do ITR DO DIA 30.05.2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135630/05/20221.2000000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO ICMS FEDERAL DO ADO - LC 176/2020 (ADO25) DEBITADO NO DIA 30.05.2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135730/05/20221427.7400000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA bonus assinaturta petrole debitado da conta FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO DO DIA 20.05.2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135830/05/202214.4600000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA bonus assinaturta petrole debitado da conta FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO DO DIA 24.05.2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000136230/05/20226324.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - MAG 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000131330/05/2022155630.5501612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL I 70% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: MAIO/2022.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESOUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000131430/05/202210423.2001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO/2022.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESOUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000131630/05/202219470.8001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 30% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: MAIO/2022.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESOUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000131930/05/202238699.3601612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ENSINO FUNDAMENTAL I 30% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000132030/05/202286912.3001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 70% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: MAIO/2022.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - MAG 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000132230/05/202285937.6201612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 70% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: MAIO/2022.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000132630/05/202226407.1201612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEDUC -MDE - EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000133630/05/20227601.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000136130/05/20226324.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000136630/05/20223900.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - transito e Transporte DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000131130/05/2022328.3013371824000110ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHAValor que se empenha ao pagamento referente a aquisição de produtos de limpeza(alcool, vassoura de palha, saco de lixo, pá de lixo, rodo) para a manutenção das atividades da Scretaria de Ação Social- Conselho Tutelar da Prefeitura deste Município, conforme nota NF-e 285, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000133230/05/20223626.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000133330/05/202211443.2001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000134530/05/2022113.1014528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de (iorgute) destinados ao CRAS - centro de Referência da assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 003.092 em anexoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000134630/05/2022839.2014528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de (carne de charque, linguiça calabresa, queijo de coalho, ovo) destinados ao CRAS - centro de Referência da assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 003.092 em anexoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000134731/05/2022369.0014528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de (cebola, tomate, abacaxi, melão, mamão, melancia) destinados ao CRAS - centro de Referência da assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 003.090 em anexoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000136931/05/202210683.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137331/05/20221312.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137731/05/20224848.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149031/05/2022120.0000070774438410RAQUEL DE SOUSA BATISTAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de Aluguel social para PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149131/05/2022100.1400027233419841GERALDA BARBOSA LIMA DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149231/05/202284.1000027233419841GERALDA BARBOSA LIMA DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149331/05/202261.6000027233419841GERALDA BARBOSA LIMA DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149431/05/202240.6400027233419841GERALDA BARBOSA LIMA DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149531/05/2022192.9400006023159486MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DE LACERDAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149631/05/2022164.6200006023159486MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DE LACERDAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149731/05/202245.8800006023159486MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DE LACERDAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149831/05/202272.0100006023159486MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DE LACERDAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149931/05/2022123.8800009097241480CLAUDIANO FRANCISCO DOS SANTOSImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150031/05/2022143.1400009097241480CLAUDIANO FRANCISCO DOS SANTOSImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150131/05/202292.1200009097241480CLAUDIANO FRANCISCO DOS SANTOSImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150231/05/2022101.4400009097241480CLAUDIANO FRANCISCO DOS SANTOSImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150331/05/202292.4500009097241480CLAUDIANO FRANCISCO DOS SANTOSImportância que se empenha corresponde a conta de energia elétrica para o beneficiario, pessoa carente deste Municipio - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150431/05/202245.1300009203844473FRANCISCA IZAQUIEL DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para o Sra.Francisca Izaquiel de Sousa CPF: 092.038.444-73, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150531/05/202284.5500009203844473FRANCISCA IZAQUIEL DE SOUSAImportância que se empenha corresponde a conta de energia elétrica para o beneficiario pessoa carente deste Municipio - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150631/05/202260.8700009203844473FRANCISCA IZAQUIEL DE SOUSAImportância que se empenha corresponde a conta de energia elétrica para o beneficiario pessoa carente deste Municipio - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150731/05/202266.7500009203844473FRANCISCA IZAQUIEL DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para o Sra.Francisca Izaquiel de Sousa CPF: 092.038.444-73, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150831/05/202262.3900009203844473FRANCISCA IZAQUIEL DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para o Sra.Francisca Izaquiel de Sousa CPF: 092.038.444-73, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150931/05/202274.4900006029224883JOÃO FELIX DE OLIVEIRAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151031/05/202283.1100006029224883JOÃO FELIX DE OLIVEIRAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151131/05/2022175.4200006029224883JOÃO FELIX DE OLIVEIRAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151231/05/202221.5000006029224883JOÃO FELIX DE OLIVEIRAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151331/05/2022131.9300006029224883JOÃO FELIX DE OLIVEIRAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151431/05/2022182.0900001496831462JUCICLEIDE DOS SANTOS NASCIMENTOImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151531/05/202212.3200001496831462JUCICLEIDE DOS SANTOS NASCIMENTOImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151631/05/2022255.4100001496831462JUCICLEIDE DOS SANTOS NASCIMENTOImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151731/05/2022249.7200001496831462JUCICLEIDE DOS SANTOS NASCIMENTOImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151931/05/202267.9400007850960432MARIA EZEQUIEL DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152031/05/2022213.3000007850960432MARIA EZEQUIEL DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152131/05/202246.1800007850960432MARIA EZEQUIEL DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152231/05/202255.4100007850960432MARIA EZEQUIEL DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152331/05/202230.6900007850960432MARIA EZEQUIEL DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152431/05/2022524.1600025408227898PEDRO ROQUE NASCIMENTOImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de passagem com saida de POMBAL-PB com destino a SÂO PAULO-SP para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152531/05/202269.1000070357060466MANOEL VITOR SOUSA ROQUEImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152631/05/202240.1800070357060466MANOEL VITOR SOUSA ROQUEImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152731/05/202224.1100070357060466MANOEL VITOR SOUSA ROQUEImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152831/05/2022126.2700070357060466MANOEL VITOR SOUSA ROQUEImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153331/05/202273.1500008097849470MARIA DO CARMO COSTA FARIASImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para o Sra.Maria do Carmo Costa Farias CPF: 092.038.444-73, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153431/05/202279.2500008097849470MARIA DO CARMO COSTA FARIASImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para o Sra.Maria do Carmo Costa Farias CPF: 092.038.444-73, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153531/05/202279.2500008097849470MARIA DO CARMO COSTA FARIASImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para o Sra.Maria do Carmo Costa Farias CPF: 092.038.444-73, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153631/05/2022170.8500008097849470MARIA DO CARMO COSTA FARIASImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia Elétrica ENERGISA para o Sra.Maria do Carmo Costa Farias CPF: 092.038.444-73, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153731/05/202251.3000006029224883JOÃO FELIX DE OLIVEIRAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento do fornecimento e abastecimento de água CAGEPA para o Sr.João Felix de Oliveira CPF: 060.292.248-83, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153831/05/2022238.9300006029224883JOÃO FELIX DE OLIVEIRAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153931/05/202282.4600006029224883JOÃO FELIX DE OLIVEIRAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154031/05/202273.1500006029224883JOÃO FELIX DE OLIVEIRAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento do fornecimento e abastecimento de água CAGEPA para o Sr.João Felix de Oliveira CPF: 060.292.248-83, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154131/05/2022115.0000039765485883ERICELIA RODRIGUES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA A BENEFICIO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS SAINDO DE POMBAL-PB COM DESTINO A FORTALEZA-CE, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - LOAS ART 22 E CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154231/05/2022115.0000039765485883ERICELIA RODRIGUES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA A BENEFICIO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS SAINDO DE POMBAL-PB COM DESTINO A FORTALEZA-CE, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - LOAS ART 22 E CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154331/05/2022114.0000039765485883ERICELIA RODRIGUES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA A BENEFICIO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS SAINDO DE POMBAL-PB COM DESTINO A FORTALEZA-CE, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - LOAS ART 22 E CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154431/05/2022115.0000001496831462JUCICLEIDE DOS SANTOS NASCIMENTOImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de passagem de ônibus de POMBAL-PB com destino a FORTALEZA-PB para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154531/05/2022114.0000001496831462JUCICLEIDE DOS SANTOS NASCIMENTOImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de passagem de ônibus de POMBAL-PB com destino a FORTALEZA-PB para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141231/05/2022120.0000070774438410RAQUEL DE SOUSA BATISTAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de Aluguel social para PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141331/05/2022544.0000006023159486MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DE LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA A BENEFICIO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS SAINDO DE ANAPOLIS-GO COM DESTINO A POMBAL-PB, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - LOAS ART 22 E CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141531/05/2022114.2600009097241480CLAUDIANO FRANCISCO DOS SANTOSImportância que se empenha corresponde a conta de energia elétrica para o beneficiario, pessoa carente deste Municipio - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141631/05/202245.1600009097241480CLAUDIANO FRANCISCO DOS SANTOSImportância que se empenha corresponde a conta de fornecimento de água(CAGEPA) para o beneficiario, pessoa carente deste Municipio - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141731/05/2022118.1000009097241480CLAUDIANO FRANCISCO DOS SANTOSImportância que se empenha corresponde a conta de energia elétrica para o beneficiario, pessoa carente deste Municipio - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141831/05/2022592.0000070848520424PEDRO VICTOR ALMEIDA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA A BENEFICIO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS SAINDO DE GOIANIA-GO COM DESTINO A POMBAL-PB, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - LOAS ART 22 E CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141931/05/2022592.0000006585919408JAQUELINA ALMEIDA DE LACERDA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA A BENEFICIO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS SAINDO DE GOIANIA-GO COM DESTINO A POMBAL-PB, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - LOAS ART 22 E CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142031/05/2022592.0000070848531469KAILANNY PATRICIA ALMEIDA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA A BENEFICIO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS SAINDO DE GOIANIA-GO COM DESTINO A POMBAL-PB, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - LOAS ART 22 E CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142131/05/2022191.2300009203844473FRANCISCA IZAQUIEL DE SOUSAImportância que se empenha corresponde a conta de energia elétrica para o beneficiario pessoa carente deste Municipio - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142231/05/2022104.0700009203844473FRANCISCA IZAQUIEL DE SOUSAImportância que se empenha corresponde a conta de energia elétrica para o beneficiario pessoa carente deste Municipio - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142331/05/2022113.4300009203844473FRANCISCA IZAQUIEL DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para o Sra.Francisca Izaquiel de Sousa CPF: 092.038.444-73, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142531/05/202286.0000007290400461MARIA APARECIDA PESSOA DA NOBREGAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA), PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142631/05/202261.6000007290400461MARIA APARECIDA PESSOA DA NOBREGAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA), PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142731/05/202295.1500007290400461MARIA APARECIDA PESSOA DA NOBREGAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA), PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142931/05/2022109.7400006479902459JARKELENE DA COSTA MOURAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para a Sra.Jarklene da Costa Moura CPF: 064.799.024-59, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143031/05/202244.0300006479902459JARKELENE DA COSTA MOURAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água para a Sra.Jarklene da Costa Moura CPF: 064.799.024-59, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143131/05/2022150.5300006479902459JARKELENE DA COSTA MOURAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para a Sra.Jarklene da Costa Moura CPF: 064.799.024-59, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143231/05/202276.8400004968785496MARIA BETANIA ALMEIDA DE LACERDAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143331/05/2022206.5700004968785496MARIA BETANIA ALMEIDA DE LACERDAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143431/05/202246.5500004968785496MARIA BETANIA ALMEIDA DE LACERDAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143531/05/202285.4800004968785496MARIA BETANIA ALMEIDA DE LACERDAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143631/05/202299.6900004968785496MARIA BETANIA ALMEIDA DE LACERDAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143731/05/202212.1300004948563439MARIA JOSE LIMA FELIXImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143831/05/202278.2400004948563439MARIA JOSE LIMA FELIXImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143931/05/2022149.9100004948563439MARIA JOSE LIMA FELIXImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144031/05/2022181.2500004948563439MARIA JOSE LIMA FELIXImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144131/05/2022120.1300004948561495MARINALDA CEZARIO DE ASSISImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144231/05/2022110.8700004948561495MARINALDA CEZARIO DE ASSISImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144331/05/2022259.7300004948561495MARINALDA CEZARIO DE ASSISImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144431/05/2022283.8700004948561495MARINALDA CEZARIO DE ASSISImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144531/05/2022117.8800007792788440MARCIA MARIA CONCEIÇÃOImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para a esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144631/05/202297.9900007792788440MARCIA MARIA CONCEIÇÃOImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para a esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144931/05/2022120.3000003645877410CICERA OTILIA LEITE DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água para a Sra.Jarklene da Costa Moura CPF: 064.799.024-59, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145031/05/202245.2700003645877410CICERA OTILIA LEITE DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água para a Sra.Jarklene da Costa Moura CPF: 064.799.024-59, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145131/05/2022103.5700007227063402CLAUDIO FERNANDES DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145231/05/2022128.6500007227063402CLAUDIO FERNANDES DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145331/05/202290.5200007227063402CLAUDIO FERNANDES DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145431/05/202245.7800007227063402CLAUDIO FERNANDES DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145531/05/202210.9100070137123450WILZA CAVALCANTE LACERDAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145631/05/202230.7000070137123450WILZA CAVALCANTE LACERDAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145731/05/2022144.7000070137123450WILZA CAVALCANTE LACERDAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145931/05/2022525.0000006585919408JAQUELINA ALMEIDA DE LACERDA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA A BENEFICIO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS SAINDO DE POMBAL-PB COM DESTINO A GOIANIA-GO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - LOAS ART 22 E CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146031/05/2022525.0000070848520424PEDRO VICTOR ALMEIDA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA A BENEFICIO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS SAINDO DE POMBAL-PB COM DESTINO A GOIANIA-GO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - LOAS ART 22 E CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146131/05/2022525.0000070848531469KAILANNY PATRICIA ALMEIDA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA A BENEFICIO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS SAINDO DE POMBAL-PB COM DESTINO A GOIANIA-GO, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - LOAS ART 22 E CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146231/05/2022114.0000006585919408JAQUELINA ALMEIDA DE LACERDA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA A BENEFICIO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS SAINDO DE POMBAL-PB COM DESTINO A FORTALEZA-CE, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - LOAS ART 22 E CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146331/05/2022114.0000039765485883ERICELIA RODRIGUES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA A BENEFICIO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS SAINDO DE POMBAL-PB COM DESTINO A FORTALEZA-CE, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - LOAS ART 22 E CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146431/05/2022115.0000039765485883ERICELIA RODRIGUES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA A BENEFICIO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS SAINDO DE POMBAL-PB COM DESTINO A FORTALEZA-CE, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - LOAS ART 22 E CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137131/05/20223070.4001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: MAIO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137631/05/20229700.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ENSINO FUNDAMENTAL I (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: MAIO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138031/05/202223751.8001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADM. EXCEP.INT.PUB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000139331/05/2022631.5800070617226490FERNANDO ÍTALO DA SILVA NODREGAImportância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de abastecimento de água, através de tração animal no Sitio Cascão na zona rural do Município de Cajazeirinhas - REF A MAIO/2022, conforme NF 003673 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO CONVÊNIO DO ESTADO PARA O TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000140131/05/20222898.0000010265426421TIAGO CAVALCANTE URTIGAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS UMBURANINHA E BARRENTO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 46 km diarios, PAG REF A MAIO/2022, conforme nfs nr 003653.NULL571Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO CONVÊNIO DO ESTADO PARA O TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000140231/05/20221052.6300005839509493DIMITRO TADEU CAVALCANTE DE ALMEIDAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um MOTO HONDA 125 TITAN KS, ANO 2001 DE COR VERMELHA, PLACA OGE 4797-PB, destinadas as ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, , PAG REF A MAIO/2022, conforme nfs nr 003661.NULL571Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153031/05/2022294.7400004350084479DAMIANA SILVA COSTAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de fornecimento de salgados para as atividades da Secretaria de Edcuação, deste Municipio, conforme nfs 3686, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000134131/05/2022632.0000011047082489JONATAS DAVID DE MATOSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNINAÇÃO SOCIAL, DESTINADOS A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL; DIA DO TRABALHADOR; DIA DO ENFERMEIRO; AÇÕES DE AÇÃO SOCIAL; CAMARIA FRIA PARA VACINAS; III MOSTRA SUS; RETORNO DAS AULAS 100% PRESENCIAL; AGENDA EM BRASILIA; CONTAGEM REGRESSIVA PARA SÃO JOÃO ANTECIPADO; PAGAMENTO DO MES NA CONTA, conforme nfs nr 0011.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000134331/05/20224500.0027299052000167ECOTRES EMPRESA COREMENSE DE TRATAMENTO DE RESIDUOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE RECEBIMENTOS DE RESÍDUOS SOLIDOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA Nº 22, EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000133931/05/2022400.0037626433000167JORGE PROVENZANO FILHOValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de divulgação de Publicidade desta Prefeitura Municipal CAJAZEIRINHAS na RADIO BOMSUCESSO FM DE POMBAL no programa Balanço Geral 83, conforme nfs nr 1000013.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000151831/05/20228292.6547960950090449MAGAZINE LUIZA SAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 2,00 NOTEBOOKS SAMSUNG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 820267 EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000138231/05/2022526.3200087307553449MARIA DE FATIMA MORAIS DE MARIZVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PESADA EM VÁRIOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA Nº 3678 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000138331/05/20221578.9500015212565863CICERO DANTAS DE ARAUJOValor que se empenha para o pagamento da prestação de serviços na limpeza de diversas vias urbanas e praças, referente a 25 dias trabalhados a R$ 60,00 cada, neste município, conforme nota nº 3675 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000138431/05/20221178.3400089289005491DAMIAO DE SOUSA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 3674, EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores083CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000138631/05/2022350.0000000004891406JOAO DOS SANTOS ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ADELIA AMELIA DE ALMEIDA, SN CENTRO DESTA CIDADE, PAGAMENTO REF MAIO/2022, CONFORME NFS NR 003666.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000139031/05/2022830.0000087323486491MARIA EUNICE BRILHANTE ALVESImportância que se empenha referente a despesa com locação de um prédio comercial destinado ao almoxarifado geral da Prefeitura Municipal referente ao mês de MAIO/2022, conforme NF 003670 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000140331/05/20223000.0030422519000129RICARDO SIMPLICIO MOTAValor que se empenha ao Pagamento da ATUALIZAÇÃO DO PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE MADRUGA, conv 925621/2021 convenio interno do Orgão 02012/2021- FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE, como tambem os serviços de consultoria a AESA E SUDEMA, conforme nfs-e 1000086.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000140431/05/20224368.4200085482005453JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS E ALIMENTAÇÃO DE POLICIAIS PARA O CUMPRIMENTO DOS DECRETOS MUNICIPAIS DA PANDEMIA, EVITANDO AGLOMERAÇÃO EM LOCAIS PUBLICOS E PRIVADOS NESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL 003680 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000141431/05/20227732.9909123654000187CAGEPAValor que se empenha para o pagamento referente à prestação de Serviço de Abastecimento de águas das diversas secretarias e prédios públicos data base 04/2022, deste município, conforme comprovantes em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142431/05/20221894.7400070443749485TAINARA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL GOSPEL PARA AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº3662, EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000144831/05/20227006.5309123654000187CAGEPAValor que se empenha para o pagamento referente à prestação de Serviço de Abastecimento de águas das diversas secretarias e prédios públicos data base 04/2022, deste município, conforme comprovantes em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145831/05/20221320.0000002634672446VANIA MARIA DA SILVA DUARTEValor que se empenha ao pagamento referente à prestação de serviço de frete da cidade de Nazarezinho-PB com destino a Cajazeirinhas-PB para transporte de produtos Hortfrut do programa alimenta Brasil PAB para contemp´lar as familias carentes deste municipio, conforme Nota nº 3544, em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144731/05/2022450.0000009694155401KALINE OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS POLÍTICOS, relacionados a sua pasta, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000153231/05/2022135.0070147780000182HOTEL POUSADA BOA VIAGEMVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA DO CHEFE DE GABINTE O SR. EDNEY ALMEIDA EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS POLITICOS PARA CIDADE DE NATAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000152931/05/2022215.7926147377000161MARCELO DE SOUSA DANTASVALOR SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA AS MAQUINAS PESADAS DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA Nº 3687, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000153131/05/2022235.7926147377000161MARCELO DE SOUSA DANTASVALOR SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA AS MAQUINAS PESADAS DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA Nº 3688, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZERAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000136831/05/20227164.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000138931/05/2022830.0000002749350409MARCIO JOSE DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA PRAXEDES FERREIRA DE LIMA S/Nº CENTRO, NESTA CIDADE, PAGAMENTO REF MAIO/2022, CONF NFS 3669.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000139431/05/20222200.0000006482616461JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLORVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÕES DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA O PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MENBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO OFICIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022", conforme nfs 003676.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137931/05/202216508.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ADM. EXCEP INT PUB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000138731/05/2022500.0000010242502458ADRIANA CAVALCANTE FORMIGAImportância que se empenha referente as despesas com locação de um imóvel (terreno) para a destinação dos resíduos sólidos recolhidos no município referente ao mês de MAIO/2022, conforme NF 003667 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000138831/05/2022600.0000004366618451ADAO GOMES DA SILVAmportância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de locação de moto placa OGG0360/PB modelo Honda CG150 FAN ESDI ano 2013/2014 categoria particular cor preta a serviço da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do Município de Cajazeirinhas referente ao mês de MAIO/2022 - conforme NF 003668 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000139131/05/20222100.0000002734388405ANDREIA SANTOS DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento dOS SERVIÇOS CONTABEIS na area de recursos humanos para O processamento, Transmissão, impressao, acessoria, consultoria na obrigação mensal GFIP E GPS,e acompanhamento e controle de parcelamento e outros relativos a previdencia Social, responsavel pela folha de pagamento entre outros, atuando como agente de controle junto ao setor Pessoal desta Prefeitura Municipal, pag ref MAIO/2022, CONF NFS 3671.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000139231/05/20223000.0024320965000120GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAImportância que se empenha referente aos Serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, pagamento ref ao mês de MAIO/2022, Conforme NF 003672 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000139531/05/20221473.6800070357087402NATALIA VERONICA GOMES DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de acompanhamento de obras e inserção de informações em sistemas governamentais e de controle(SIMEC, GEOOBRAS, SISMOB), da Sceretaria de Obras deste Município, conforme nfs nr 003677, REF A MAIO/2022.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000134931/05/20221638.9500071789479428KAYQUE LACERDA DA SILCAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇO NO ROÇO DE ESTRADA VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS MONTE VIDEO E RIACHO FECHADO COMPREENDENDO 17300KM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA 3679 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000134431/05/20221430.0005922253000136JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - MEValor que se empenha aoPagamento da compra de 01 Bomba D'água destinados as manutenções das atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e , em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000137031/05/20225112.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137831/05/20222850.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000139631/05/20221600.0040528377000132VANDELSON LIMA LOPES 84000422472Valor que se emepnha ao Pagamento da compras de 01 ROLAMENTO DO PIAO, 01 RETENTOR DO PIAO, destinados as manutenções DA PA CARREGADEIRA HUNDAY DO PAC 2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, deste Municipio, conforme NF-e 016.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000139731/05/20223300.0040528377000132VANDELSON LIMA LOPES 84000422472Valor que se emepnha ao Pagamento DOS SERVIÇOS DE RECUPERÇÕES DA COROA E DO PIAO DA PA CARREGADEIRA HUNDAY DO PAC 2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, deste Municipio, conforme NFS-E 35.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000142831/05/20221710.6809600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSAalor que se empenha ao Pagamento da compras de PEÇAS ( MOLA VW 3, PORCA, MANGUEIRA ASPIRAL) destinados as manutenções do VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA) DO PAC2 da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme NF-e 17069.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLEDireitos de CidadaniaAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000138531/05/2022300.0000003639373405TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE DEFESA DOS DIREITOS DA CIRANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-OB, LOCALIZADO NO CONJUNTO DEP. JANDUHY CARNEIRO REFERENTE A MAIO/2022, CONFORME NFS NR 3665.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133831/05/2022150.0000013885748452JUSSARA DE SOUSA PEREIRA GONÇALVESImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000137231/05/20229060.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SCFV - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000137431/05/20221412.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SCFV2- CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000137531/05/20227360.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138131/05/2022150.0000006943061852Josefa Pires da SilvaImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para esta Pessoa Carente" referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139831/05/2022200.0000070492265488MARIA DAIANE DA SILVA COSTAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139931/05/2022200.0000070492265488MARIA DAIANE DA SILVA COSTAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140031/05/2022200.0000006912855431SILVANIA DE OLIVEIRA BATISTAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000140502/06/2022631.5800011391225848GERALDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LMPEZA DO CENTRO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 3683, EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000140802/06/2022736.8400004970001480JANISMAR CAVALCANTE FELIPE COSTAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PESADA EM VÁRIOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA Nº 3681 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000140703/06/20223000.0018590507000108FRANCISCO DAS CHAGAS FELIX DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DA FESTA DA PAROQUIA DO MÊS MARIANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 28, EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000140603/06/20221178.9500004350084479DAMIANA SILVA COSTAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de fornecimento de salgados para as atividades da Secretaria de Edcuação, deste Municipio, conforme nfs 3684, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000147303/06/20223958.2017220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 733 L DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO VEÍCULO: MICRO ÔNIBUS/MARCO POLO QFG 0093/PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 003919 EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000147703/06/20224540.4817220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 840,83L DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS A MICRO ONIBUS VW/NEOBUS ESCOLAR PLACA: QSL 0H74 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 003922, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000147803/06/20224385.1817220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 812,07L DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS A MICRO ONIBUS MERCEDES BENZ LO 916 PLACA: QSJ 4G57 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 003921, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000147903/06/20225285.3617220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 978,77L DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS A MICRO ONIBUS/SPRINTER 516SCDI MERCEDEZ BENZ PLACA: QSI 2C44 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 003925 , EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141103/06/2022200.0000007662557430MARIA CILENE DE OLIVEIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA A BENEFICIO DE UM ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE 200,00, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - LOAS ART 22 E CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000140903/06/202288.7808667024000372CREA/PB - Cons. Reg. Engenhria Arq. e AgronomiaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO ABASTECIMENTO FUNASA MADRUGA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000141003/06/202288.7808667024000372CREA/PB - Cons. Reg. Engenhria Arq. e AgronomiaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000147203/06/20224064.6917220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 752,72L DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS A MAQUINA PESADA MOTONIVEDORA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 003919, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000147403/06/20228565.4817220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPValor que se empenha ao pagamento da compra de 1586,20 litros de Oleo diesel S-10 destinados ao Veiculo Caminhao Basculante placa NQF 5521 DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, conforme nf-e 003918 .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000147503/06/20222700.0017220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 500,00L DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS A TRATOR VALTRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 003924, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000147603/06/20228955.3617220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 1658,40 L DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO VEÍCULO: CAMINHÃO TANQUE PAC 2 PLACA VW26280 DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 3923 EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000155506/06/202212800.0070111752000105JOSE RODRIGUES LACERDA NETOVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRAS DE 02 PNEUS 17.5X25 12L SC DESTINADOS A MAQUINA PA CARREGADEIRA HYNDAY (ENCHEDEIRA) DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 005.203 EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155606/06/2022400.0000036535397491JOSE ALVES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA nos dias 01/02 de junho/2022, afim de participar DO ENCONTRO PARAIBANO DOS TERRITORIOS RURAIS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000154606/06/2022347.3700003424885460JOÃO BEZERRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇO NO ROÇO DE ESTRADA VICINAIS DO SITIO RIACHO GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA 3689 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000146706/06/20222120.0017244099000170FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO MEValor que se empenha ao Pagamento da compras de 03 BATERIAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA HYNDAY DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 644.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022000148106/06/2022509.2208847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDAValor que se empenha ao referente ao pagamento de 95,00 litros de DIESEL destinados ao veículo Micro Ônibus/Sprint QSI2C44, pertecente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme NF-E 7223 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052022000148206/06/2022107.8014528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de 4,0KG de carne bovina destinados à Secretaria de Educação deste municipio, conforme nf-e 003.113 em anexoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052022000148306/06/2022226.0014528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de Polpa de Fruta(Manga) destinados à Secretaria de Educação deste municipio, conforme nf-e 003.112 em anexoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022000148406/06/2022108.7514528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de 25 LITROS IOGURTE destinados à MERENDA ESCOLAR DA Creche Municipal deste municipio, conforme nf-e 003.111 em anexoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022000148506/06/2022323.4014528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de 12Kg de Carne Bovina destinados à MERENDA ESCOLAR DA Creche Municipal deste municipio, conforme nf-e 003.110 em anexoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052022000148606/06/2022578.7514528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de Carne Bovina e Salsicha de Frango destinados à MERENDA ESCOLAR DA ZONA URBANA E RURAL deste municipio, conforme nf-e 003.109. em anexoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082022000148806/06/20221320.7914528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de (cebola, tomate, abacaxi, melão, mamão, melancia) destinados as Escolas da Zona Urbana e Rural deste Municipio, conforme nf-e 003.107 em anexoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148906/06/2022350.0000071023637456RAYANE ALVES PEREIRAValor que se empenha ao Pagamento de beneficos de ajuda de custo para estudante universitária carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022000155106/06/20223648.9040865870000148JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITASValor que se empenha ao pagamento referente à compra de GENEROS ALIMENTICIOS para a manutenção das atividades DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste município, conforme Nota NF-e 593 em anexo.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022000155306/06/20225264.0040865870000148JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITASValor que se empenha ao pagamento referente à compra de GENEROS ALIMENTICIOS para a manutenção das atividades DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste município, conforme Nota NF-e 594 em anexo.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155706/06/202295.6900009097241480CLAUDIANO FRANCISCO DOS SANTOSImportância que se empenha corresponde a conta de energia elétrica para o beneficiario DESTA PESSOA CARENTE DESTE Municipio - REF AO MES DE FEVEREIRO/2022, conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155806/06/2022110.2600009097241480CLAUDIANO FRANCISCO DOS SANTOSImportância que se empenha corresponde a conta de energia elétrica para o beneficiario DESTA PESSOA CARENTE DESTE Municipio - REF AO MES DE MARÇO/2022, conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155906/06/202286.4200009097241480CLAUDIANO FRANCISCO DOS SANTOSImportância que se empenha corresponde a conta de energia elétrica para o beneficiario DESTA PESSOA CARENTE DESTE Municipio - REF AO MES DE ABRIL/2022, conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156006/06/202274.0200009097241480CLAUDIANO FRANCISCO DOS SANTOSImportância que se empenha corresponde a conta de energia elétrica para o beneficiario DESTA PESSOA CARENTE DESTE Municipio - REF AO MES DE MAIO/2022, conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156206/06/202237.6700048427756453JOCELI PEREIRA DA SILVAImportância que se empenha corresponde a conta de energia elétrica para o beneficiario DESTA PESSOA CARENTE DESTE Municipio - REF AO MES DE ABRIL/2022, conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156306/06/202219.7200048427756453JOCELI PEREIRA DA SILVAImportância que se empenha corresponde a conta de energia elétrica para o beneficiario DESTA PESSOA CARENTE DESTE Municipio - REF AO MES DE ABRIL/2022, conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022000148006/06/2022404.4608847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDAValor que se empenha ao referente ao pagamento de 63,495 litros de gasolina destinados ao veículo Gol 1.0, Volkswagem placa RLR1J73, pertecente a Secretaria de Ação Social, deste Municipio, conforme NF-e 7224 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082022000148706/06/2022626.1014528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de (cebola, tomate, abacaxi, melão, mamão, melancia) destinados ao CRAS - centro de Referência da assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 003.108 em anexoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DO PNAEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082022000146906/06/20222144.4517729878000165MARINETE DE SOUSA COSTAValor que se empenha ao pagamento referente a compra de Carne Bovina,frangos e ovos destinados A merenda DAS ESCOLAS DE CAMPO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste município, conforme nota NF-e 71 em anexo.NULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DO PNAEMANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082022000147006/06/20222735.9917729878000165MARINETE DE SOUSA COSTAValor que se empenha ao pagamento referente a compra de Carne Bovina,frangos e ovos destinados A merenda Creche Minicial Mãe Lindalva, deste município, conforme nota NF-e 70 em anexo.NULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DO PNAEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082022000147106/06/20222934.4117729878000165MARINETE DE SOUSA COSTAValor que se empenha ao pagamento referente a compra de Carne Bovina,frangos e ovos destinados A merenda da Escola de Ensino Fundamental Janhuy Carneiro, deste município, conforme nota NF-e 72 em anexo.NULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo005MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000154906/06/2022133.5007308651000192MARIA SOLONES PAULINO CARDOSO OLIVEIRA - MEValor que se empenha ao Pagamento da Compras de Mateirias didaticos dstinados ao PROJETO DE LEITURA DOS ALUNOS DE 03 AO 5 ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE municipio, conforme nf-e 577.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DO PNAEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022000155006/06/20225054.9040865870000148JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITASValor que se empenha ao pagamento referente à compra de GENEROS ALIMENTICIOS para a MERENDA ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL deste município, conforme Nota NF-e 591 em anexo.NULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DO PNAEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022000155206/06/20225065.4040865870000148JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITASValor que se empenha ao pagamento referente à compra de GENEROS ALIMENTICIOS para a MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, ZONA URBANA deste município, conforme Nota NF-e 592 em anexo.NULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000154706/06/20221200.0011103448000157ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVESValor que se empenha ao Pagamento dos SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DA PREFEITURA COM DIGITALIZAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO DO ANO 2022 E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE BUSCA DE DOCUMENTOS PARA O ORGAO EM REFERENCIA, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2022, conforme nfs-e 0000020.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000154806/06/20222000.0039933307000180PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos convenios Federais e Estaduais deste Municipio Cajazirinhas, referente ao mes de MAIO/2022, conforme nfs-e 1000413.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022000155406/06/20222567.0040865870000148JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITASValor que se empenha ao pagamento referente à compra de GENEROS ALIMENTICIOS destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste município, conforme Nota NF-e 595 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000156106/06/20222000.0039933307000180PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos convenios Federais e Estaduais deste Municipio Cajazirinhas, referente ao mes de ABRIL/2022, conforme nfs-e 1000383.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000146506/06/20221015.7900003437186426JOSIMAR RODRIGUES MARIZVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE BORRACHARIA PARA A FROTA DA PREFEITURA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA Nº 3682 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000146606/06/2022750.0000025112899468INACIA DOS SANTOS BARBOSAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados de SHOU PIROTECNICO neste Municipio, conforme nfs-e 03660.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082022000146806/06/2022644.5017729878000165MARINETE DE SOUSA COSTAValor que se empenha ao pagamento referente a compra de Carne Bovina,frangos e ovos destinados as diversas secretarias deste município, conforme nota NF-e 73 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000156907/06/2022995.9013371824000110ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHAValor que se empenha ao pagamento referente a aquisição de produtos de limpeza(alcool liquido, detergente de limão, desinfetante, detergente em pó OMO) para a manutenção das atividades da Prefeitura deste Município, conforme nota NF-e 300, em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo006MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000157807/06/20227376.3706166141000165CLAUCILANIA GOMES DE MOURAValor que se empenha ao Pagamento da compra de Materiais de Ornametações Juninas destinados a Ornamentação JUNINA desta cidade, pra realização das festividades do SÃO JOAO ANTECIPADO, neste Municipio, conforme nf-e 2067.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000157907/06/2022517.0010175041000172MARIA DAS DORES LEITE - MEmportância que se empenha referente ao pagamento com despesas de duas passagem AEREAS do sr PREFEITO MUNICIPAL - Francisco de Assis Rodrigues de Lima , saindo de JOAO PESSOA -PB com destino A BRASILIA-DF (IDA E VOLTA), NO MES DE MAIO/2022,afim de tratar de assuntos de convenios Federais e Estaduais nos Ministerios em Brasilia-DF pra este Municipio, conforme nfs 00014.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000156407/06/2022936.5013371824000110ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHAValor que se empenha ao pagamento referente a aquisição de produtos de limpeza e higiene pessoal(pa de lixo, fralda descartavel, polidor de aluminio, saco de lixo, shampoo) para a manutenção das atividades da Secretaria de Educação, da Prefeitura deste Município, conforme nota NF-e 298 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000156507/06/2022938.4013371824000110ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHAValor que se empenha ao pagamento referente a aquisição de produtos de limpeza e higiene pessoal(pa de lixo, fralda descartavel, polidor de aluminio, saco de lixo, shampoo) para a manutenção das atividades da Secretaria de Educação, da Prefeitura deste Município, conforme nota NF-e 299 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000156807/06/20221919.0413371824000110ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHAValor que se empenha ao pagamento referente a aquisição de produtos de limpeza e higiene pessoal(pa de lixo, fralda descartavel, polidor de aluminio, saco de lixo, shampoo) para a manutenção das atividades das Escolas Municipais da Secretaria de Educação, da Prefeitura deste Município, conforme nota NF-e 297 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000157007/06/20224158.0000030096189487JOAO ALMEIDA GARRIDOValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS CASCAO, MADRUGA AMERICOS, FORQUILHA, UMBURANA, CANOAS, MADRUGA E CONSELHO COM DESTINO GRUP ESCOLAR CONSELHO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 66 km diarios, PAG REF A MAIO/2022, conforme nfs nr 003656.NULL553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000157107/06/20223780.0000063238845420FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOSValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS FORQUILHA, RIACHO DA FAVELA, TERRA VERMELHA, SERRARIA E VALE VERDE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 60 km diarios, PAG REF A MAIO/2022, conforme nfs nr 003659.NULL553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000157207/06/20225040.0000071426353472FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTEValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS RIACHO GRANDE, CURRAL DE PEDRA , IDELFONSO, MADRUGA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 80 km diarios, PAG REF A MAIO/2022, conforme nfs nr 003658.NULL553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000157307/06/20223906.0000000006227457FRANCISCA MARIA DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS JACU, VARZEA ALEGRE E CAJAZEIRAS COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 62 km diarios, PAG REF A MAIO/2022, conforme nfs nr 003657.NULL553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000157407/06/20224158.0000003647279420MARIA DE SOUSA FERREIRAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS CANOAS, CASCÃO, RIACHO DA FORQUILHA, BOA UNIAO E MONTE DAS OLIVEIRAS COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 66 km diarios, PAG REF A MAIO/2022, conforme nfs nr 003654.NULL553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000157507/06/20222898.0000004676535422ABINAEL ALVES DE ALMEIDAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS TAPERA, VARZINHA, SAO BRAS DOS FREITAS E SAO JOSE DOS ALVES COM DESTINO A E.M.E.F. FRANCISCO ALVES DE LIMA, S.JOSE DOS ALVES,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 46 km diarios, PAG REF A MAIO/2022, conforme nfs nr 003652.NULL553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000157607/06/20223780.0000003694341455EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS RIACHAO SAO JOSE DOS ALVES, BARROCÃO E FORQUILHA COM DESTINO A E.M.E.F. FRANCISCO ALVES DE LIMA,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 60 km diarios, PAG REF A MAIO/2022, conforme nfs nr 003660.NULL553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000157707/06/20225670.0000020642059420JOSE ARNALDO LEITE DE ALMEIDAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS RIACHO FECHADO, BELA VISTA, SANTA TEREZINHA E RIACHO DA ONÇA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 90 km diarios, PAG REF A MAIO/2022, conforme nfs nr 003655.NULL553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000156607/06/20221841.3013371824000110ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHAValor que se empenha ao pagamento referente a aquisição de produtos de limpeza(água sanitária, papel aluminio, amaciante, polidor de aluminio)para a manutenção das atividades da Scretaria de Ação Social- SCFV da Prefeitura deste Município, conforme nota NF-e 295, em anexo.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000156707/06/20221333.7013371824000110ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHAValor que se empenha ao pagamento referente a aquisição de produtos de limpeza(sabão neutro, água sanitária, detergente neutro, papel higienico)para a manutenção das atividades da Scretaria de Ação Social- SCFV da Prefeitura deste Município, conforme nota NF-e 296, em anexo.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLEDireitos de CidadaniaAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158307/06/2022450.0000006479904400EDSON MENDES DE LIMAValor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, para custear das despesas de alimentação, viagem a cidade de são bentinho-Pb, nos dias 01/02 de Junho/2022, afim de participarem de um curso DE FORMAÇÃO CONTINUADA, com os profissionais do Sistema de Garantia dos Direitos Humanos de crianças, adolescentes e pessoas com deficiencia, conforme comprovante em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000158007/06/20225425.0032510986000136FERNANDA CAVALCANTE MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FILTROS DE COMBUSTIVEIS, BALDES DE OLEO, ADITIVO E FILTROS PARA AS DIVERSAS MÁQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA NF-e 013730 EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZERAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica048FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000012022000158107/06/202240000.0027026148000151ANTONIO ADUILIO RODRIGUES MENDES- MEValor que se emenha ao Pagamento da contratação da empresa PARA REALIZAÇÃO SHOW ARTISTICO COM O CANTOR ADUILIO MENDES, no dia 10 de JUNHO/2022, com duração de 01:40 minut, para o EVENTO DO SÃO ANTECIPADO, que sera realizado em Praça Publica deste Municipio, Conforme NFS-e 132 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000158208/06/2022810.5300008684745418JOSE ALMIR VIEIRA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇO NO ROÇO DE ESTRADA VICINAIS DOS SÍTIOS: CAJAZEIRAS, BOA ESPERANÇA E COCHOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA 3690 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000158508/06/20224485.0000078933307400ABDIAS FELINTO PEREIRA NETOValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS CAETANO, QUIXADA, BARROCÃO,RIACHO DA FAVELA, VALE VERDE E RIACHO GRANDE percurssos ida e volta, perfazendo um total de 65 km diarios, PAG REF A MAIO/2022, conforme nfs nr 003691.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000158608/06/20221710.0000068345780482DAMIAO BATISTA DOS SANTOSValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS MADRUGA DOS AMERICOS COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 57 km diarios, PAG REF A MAIO/2022, conforme nfs nr 003692.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000158708/06/20221134.0000006733466414GERALDO ANSELMO DA COSTAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS QUIXADA E FAVELA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 54 km diarios, PAG REF A MAIO/2022, conforme nfs nr 003693.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000158808/06/20224662.0000051766167420UBIRATAN PEREIRA DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS VARZEA ALEGRE, JACU, BUENOS AIRES, CAJAZEIRAS E MELADO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 74 km diarios, PAG REF A MAIO/2022, conforme nfs nr 003694.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000158908/06/20222232.0000006108365447ALEXSANDRO ANDRADE DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS BOA UNIAO E UMBURANINHA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 62 km diarios, PAG REF A MAIO/2022, conforme nfs nr 003695.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158408/06/20221237.9000000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNÍCIPIO, CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01.01.2022, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZERAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica048FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000159109/06/202217000.0007324717000138LIVRE ESCOLHA E + EVENTOSValor que se empenha ao Pagamento DA LOCAÇÃO E MONTAGENS DE UMA ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS BANDAS QUE IRÃO SE APRESENTAR, CONTENDO: 12 BEAM, 24 PARLED, 02 MAQUINAS FUMAÇA, 02 MINI BRUT E PANEIS DE LED, NO EVENTO NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOAO ANTECIPADO MUNICIPAL, REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO/2022, EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NR 0055.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZERAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica048FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000159209/06/202217000.0028643546000180NAILSON RAINNER DE ASSIS A GALDINOValor que se empenha ao Pagamento DA LOCAÇÃO E MONTAGENS DE ESTRUTURAS DE PALCO, GRID E CAMARINS DESTINADOS AO USO NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOAO ANTECIPADO MUNICIPAL, REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO/2022, EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NR 0030.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZERAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica048FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000159309/06/20227840.0018879194000102HERTZ - ESTRUTURA E PROMOÇÃO DE EVENTOSValor que se empenha ao Pagamento DA LOCAÇÃO DE 02 GERADORES 180Kva, para a realização do EVENTO NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOAO ANTECIPADO MUNICIPAL, REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO/2022, EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NR 0007.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZERAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica048FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000032022000159409/06/202260000.0044678204000151WA SHOWS E EVENTOS LTDAValor que se emenha ao Pagamento da contratação da empresa PARA REALIZAÇÃO SHOW ARTISTICO COM O CANTOR WALLAS ARRAIS, no dia 10 de JUNHO/2022, para o EVENTO DO SÃO JOÃO ANTECIPADO, que sera realizado em Praça Publica deste Municipio, Conforme NFS-e 11 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZERAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica048FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000022022000159509/06/202225000.0027188180000133RAILSON DINIZ VIEIRA-MEValor que se emenha ao Pagamento da contratação da empresa PARA REALIZAÇÃO SHOW ARTISTICO COM O CANTOR ROBERTO VANEIRÃO, no dia 10 de JUNHO/2022, NO TRADICIONAL EVENTO DO SÃO JOÃO ANTECIPADO, que sera realizado em Praça Publica deste Municipio, Conforme NFS-e 36 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000161910/06/2022694.7400084000384449FRANCISCO PEDRO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇO NO ROÇO DE ESTRADA VICINAIS DO SITIO VINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 3707 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162010/06/2022694.7400003435211482FRANCISCO GOMES COSTAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇO NO ROÇO DE ESTRADA VICINAIS DO SITIO MADRUGA E RIACHO DO MADRUGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 3706 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162110/06/2022252.6300005175134477MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS CEPRIANOValor que se empenha para o pagamento da prestação de serviços na limpeza DA PRAÇA PUBLICA DO SITIO SÃO BRAZ, zona rural neste município, conforme NFS 003704 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000161410/06/20222232.0000006108365447ALEXSANDRO ANDRADE DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS BOA UNIAO E UMBURANINHA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 62 km diarios, PAG REF A MAIO/2022, conforme nfs nr 003695.NULL553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000161510/06/20221134.0000006733466414GERALDO ANSELMO DA COSTAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS QUIXADA E FAVELA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 54 km diarios, PAG REF A MAIO/2022, conforme nfs nr 003693.NULL553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000161610/06/20224662.0000051766167420UBIRATAN PEREIRA DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS VARZEA ALEGRE, JACU, BUENOS AIRES, CAJAZEIRAS E MELADO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 74 km diarios, PAG REF A MAIO/2022, conforme nfs nr 003694.NULL553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000161710/06/2022187.7000004863588445DANILO BORINATO BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORÁRIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000161810/06/2022202.8204196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO DO DIA 28.03.2022, conforme nota fatura 928281 EM AMNEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162210/06/20222526.3200006021823443FRANCISCO SERGIO DOS SANTOSValor que se empenha ao Pagamento da EQUIPE DE SEGURANÇAS (18 SEGURANÇAS)durante a festA DO SÃO JOAO ANTECIPADO, realizado no dia 10 de Junho/2022, em praça Publica, conforme nfs nr 003705.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física036SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000162310/06/2022526.3200006487642495JOAO JOSIAS DE SOUSA NETOValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de LOCUÇÃO E DIGULGAÇÃO EM PALCO DO EVENTO DO SÃO JOAO ANTECIPADO, realizado no 10 de Junho/2022, em praça Publica, conforme nfs nr 003713.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física036SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000162413/06/2022842.1100069641099191HILDEBRANDO VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 003718.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000160713/06/20222105.2600087358921453VALDIR FERREIRA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DAS BANDAS DO SOÃO JOÃO ANTECIPADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 3716, EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000161013/06/2022757.8900097730220482LEIDJANE CALADO DE MEDEIROSImportância que se empenha corresponde ao pagamento na prestação de serviço no fornecimento de tábua de frios para os camarins das bandas do São João antecipado de Cajazerinhas-PB, conforme nota nº 3712.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000161113/06/20222631.5800010248747452FIRMINO JOSÉ VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA "FIRMINO ARAÚJO" PARA ABRILHANTAR O EVENTO DO SOÃO JOÃO ANTECIPADO QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 3714, EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000159613/06/20226578.9500097872628449GENIVAL ARAUJO DE MEDEIROSValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de instalação de drenos em sistemas de ar condicionados e intalação de caixas de água com alvenaria, cobertura em telha brasilite e calha na escola Janduy Carneiro nesta Cidade, conforme nota nº 3710, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000159813/06/20226578.9500097872628449GENIVAL ARAUJO DE MEDEIROSValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de manutenção e ampliação da rede elétrica e serviços de colocação de caixas e eletrodutos para a disribuição de rede de internet na na escola Janduy Carneiro nesta Cidade, conforme nota nº 3709, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000159913/06/20222628.0000009211665400ITALO JEFFERSON DANTAS PIRESVALOR QUE SE EMPENHA EM PAGAMENTO NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN/VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA DE 04(QUATRO) PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO CANOAS, CONSELHO UMBURANA E RIACHO DO MADRUGA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO COM PERCURSO DE IDA E VOLTA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 73KM DIÁRIOS REF, A MAIO DE 2022, E NOTA Nº 3702, EM ANEXO.NULL553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000160013/06/20222950.1526852703000131MATEUS DE ALMEIDA 70357131401Valor que se empenha ao Pagamento da Compras de Frutas destinados AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE, deste Município, conforme NF-e 9000035658.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000160513/06/20223209.6119595546000160BRUNO ALVES DE MELO MEI 31322423814Valor que se empenha referente ao pagamento da compra de 257,80Kg de pão francês para a merenda escolar das escolas da Secretaria de Educação deste muncipio, conforme nota nº17642, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000160913/06/2022368.4200082545715468MARIA SANTANA DUTRAValor que se empenha ao Pagamento da Prestaçao de serviços de ORNAMENTAÇÕES do São João na sede da Prefeitura deste Municipio de cajazeirinhas, conforme nfs-e 3711.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000160113/06/20221057.1526852703000131MATEUS DE ALMEIDA 70357131401Valor que se empenha ao Pagamento da Compras de Frutas destinados A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL deste Município, conforme NF-e 9000035654.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161213/06/2022200.0000070908704488ANGELA MARIA DE SOUSA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA A BENEFICIO DE UM ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE 200,00, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - LOAS ART 22 E CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161313/06/2022200.0000027233419841GERALDA BARBOSA LIMA DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao ALUGUEL SOCIAL para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000160613/06/2022320.0419595546000160BRUNO ALVES DE MELO MEI 31322423814Valor que se empenha referente ao pagamento da compra de 30Kg de bolo para a realização de eventos para CRAS da Secretaria de Ação Social deste muncipio, conforme nota nº 900036504891 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000159713/06/2022526.3200097872628449GENIVAL ARAUJO DE MEDEIROSValor que se empenha ao pagamento dos serviços como pedreiro no chapeamento da porta da bilheteria no campo de Futebol Domingos Cavalcante "O Almeida" nesta Cidade, conforme nfs nr 003708.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000160213/06/20221266.0005137854000138ANTONIO F. BARBOSA MAT CONSTRUÇÃO LTDAValor que se empenha ao pagamento referente à compra de diversos materiais(Projetor Alum, cone sinalizador, cola contato, spray tecbond) para a manutenção das atividades da Secretaria de Obras deste Município, conforme NF-e 0403,em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZERAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000160313/06/2022255.0012679494000161MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDAValor que se empenha ao pagamento referente a aquisição de material esportivo(bola de campo, bola de fusal) destinados a Scretaria de Cultura Esporte e Lazer desta Prefeitura conforme nota NF-e 944, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZERAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000160813/06/2022126.3200006708828448MANOEL INOCENCIO LOPES NETOValor que se empenha ao Pagamento da Prstação de serviços na manutenção da grama da escola novo padrão FNDE, neste Municipio, conforme nfs nr 003717.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000160413/06/2022390.0006105527000167AUTO PEÇAS ROJAR - MARIA DAS DORES ALVES DE SOUSAValor que se empenha ao Pagamento da compra de PEÇAS destinados as manutenções do VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE (CASAMBA) DO PAC2 da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme NF-e 468.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000163714/06/2022240.0070111752000105JOSE RODRIGUES LACERDA NETOVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRAS DE 02 PNEUS DESTINADOS A MAQUINA TRATOR VALTRA DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 005.205 EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162914/06/2022315.7900013175261809PEDRO DOS SANTOS SILVAValor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços na limpeza de vias públicas NA CIDADE DE Cajazeirinhas-pb, confomre nfs nr 003721, EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163114/06/2022578.9500005839508411IVALCY JOSE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇO NO ROÇO DE ESTRADA VICINAIS DO SITIO FORQUILA E CASCÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 3723 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163214/06/20221042.1100004244965424FRANCISCO MARCOS PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇO NO ROÇO DE ESTRADA VICINAIS DO SITIO FAVELA E QUIXADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 3722 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162714/06/2022631.5800011751413489FERNANDO DANTAS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMO SANFONEIRO PARA ANIMAÇÃO DO SÃO JOÃO DO CRAS, COM O GRUPO DA SABEDORIA DAS AMIGAS DA ARTE NESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA Nº3719, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163014/06/2022505.2600003185574443ROSENDO CONSTANTINO GOMESImportância que se empenha referente ao pagamento no fornecimento de comidas típicas como pamonha e canjiga, para o São João do CRAS, com o grupo de idososMaigas da Arte no dia 14/6 nesta cidade, conforme NF 003720, em anexo.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163314/06/2022631.5800011751413489FERNANDO DANTAS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMO SANFONEIRO PARA ANIMAÇÃO DO SÃO JOÃO DO CRAS, COM O GRUPO DA SABEDORIA DAS AMIGAS DA ARTE NESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA Nº3719, EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163414/06/2022421.0500087320274434FRANCINEIDE DE SOUSA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO DO CRAS, COM O GRUPO DA SABEDORIA DAS AMIGAS DA ARTE NESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA Nº3724, EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163514/06/2022120.0000070774438410RAQUEL DE SOUSA BATISTAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de Aluguel social para PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000162514/06/20221170.0000071426353472FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA EM PAGAMENTO NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN/VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA DE 04(QUATRO) PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO VINHA E BELA VISTA COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO COM PERCURSO DE IDA E VOLTA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 32,5 KM DIÁRIOS, REF AO MÊS DE MAIO CONFORME NOTA Nº 3715, EM ANEXO.NULL553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000162814/06/20222736.0000011581942427FERNANDO PEREIRA DE SOUZAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIO PAU FERRADO, RIACHO FECHADO, RIACHO DA ONÇA E GADO BRAVO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 76 km diarios, PAG REF A MAIO/2022, conforme nfs nr 003703.NULL553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000163614/06/20224485.0000078933307400ABDIAS FELINTO PEREIRA NETOValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS CAETANO, QUIXADA, BARROCÃO,RIACHO DA FAVELA, VALE VERDE E RIACHO GRANDE percurssos ida e volta, perfazendo um total de 65 km diarios, PAG REF A MAIO/2022, conforme nfs nr 003691.NULL553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000163814/06/20222646.0000050991957415ALCIDES BATISTA DE QUEIROGA FILHOValor que se emepenha ao pagamento da HOSPEDAGEM E CONSUMO DO CANTOR WALLAS ARRAIS E BANDA PARA O EVENTO DO SÃO JOAO ANTECIPADO DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, COM CHECK-OUT, DO DIA 09 DE JUNHO/2022, CONFOME nfs-e 0036.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000162614/06/20222640.0010175041000172MARIA DAS DORES LEITE - MEmportância que se empenha referente ao pagamento com despesas de duas passagem AEREAS do sr PREFEITO MUNICIPAL - Francisco de Assis Rodrigues de Lima , saindo de JOAO PESSOA -PB com destino A BRASILIA-DF (IDA E VOLTA), NO MES DE MAIO/2022,afim de tratar de assuntos de convenios Federais e Estaduais nos Ministerios em Brasilia-DF pra este Municipio, conforme nfs 00013.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000164115/06/20221636.8400017715029750CLEBER BATISTA DE ALMEIDAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços na lavagens e polimentos dos veiculos e maquinas Pesadas da frota desta PREFEITURA MUNICIPAL, conforme nfs nr 003726.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000282021000163915/06/20224300.8012538956000120ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIORValor que se empenha ao referente ao pagamento da COMPRAS DE PAÇAS para a manutenção do veículo SPIN CHEVROLET PLACA: QSI-8J55-PB, pertecente a secretaria de educação deste Municipio, conforme NF-e 338 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000282021000164015/06/20221428.0012538956000120ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIORValor que se empenha ao referente ao pagamento DOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA COM TROCAR DE DOS AMOTERCEDORES DOS COXIN E KIT DE AMORTECEDORES, TROCAS DOS PIVOS, BARRA DE DIREÇÃO E TERMINAS, TROCAS DE CORREIAS DENTADAS E TENSORES, REVISÃO DE INJEÇÃO ELETRONICA E COMPUTADORIZADA NO veículo SPIN CHEVROLET PLACA: QSI-8J55-PB, pertecente a secretaria de educação deste Municipio, conforme NFs-e 0081 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164415/06/2022150.0000070357127471MILENE LEITE DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164515/06/202245.5200003344561421LIOMAR DA SILVA PEREIRAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta DE AGUA de fornecimento do fornecimento e abastecimento de água CAGEPA, DESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164615/06/202293.2700003344561421LIOMAR DA SILVA PEREIRAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta DE ENERGIA ELETRICA, REF AO MES DE MAIO/2022, DESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164715/06/2022209.5000003344561421LIOMAR DA SILVA PEREIRAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta DE ENERGIA ELETRICA, REF AO MES DE MAIO/2022, DESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164215/06/2022961.0500006708827476GERALDO MANOEL DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇO NO ROÇO DE ESTRADA VICINAIS DO SITIO SÃO BRAZ E CANOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 3727 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164315/06/20221968.4200034410163191JOSE PACIFICO DE ALMEIDA NETOVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇO NO ROÇO DE ESTRADA VICINAIS DO SITIOS MONTIVIDEU, CONSELHO, MADRUGA DOS AMERICOS E PAU FERRADO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 3728 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000166117/06/202288.7808667024000372CREA/PB - Cons. Reg. Engenhria Arq. e AgronomiaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART A PROJETO BASICO DE PEFURAÇÃO DE POÇOS - ENG. DE MINAS, DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000166217/06/202288.7808667024000372CREA/PB - Cons. Reg. Engenhria Arq. e AgronomiaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART A PROJETO BASICO DE PEFURAÇÃO DE POÇOS - ENG. CIVIL, DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164817/06/2022240.0000092959490487ALFREDINA DOS SANTOS ARAUJOValor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados NA ANALISE FISICO, QUIMICA E MICROBIOLOGICA DE INFORMAÇÃO, da agua portavel abastecidas pelo CAMINHÃO PIPA nas comunidades rurais deste Municipio, conforme nfs-e 0006.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312021000164917/06/2022550.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços prestados da locação mensal de 01(uma) impressora de grande porte, com copiadora xerox, para a manutenção das ativididades da Secretaria de Agricultura da Prefeitura deste município, conforme nota nº 574, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000166517/06/20222105.2600067493017468JOSIMAR LUCIO DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de serviço de manutenção preventiva e corretiva com os serviços de REPARO DA BOMBA HIDRAULICA DA CABINE, MANUTENÇÃO ELETRICA E REPARO DA REVERSÃO DA CAIXA DE MACHA DO CAMINHAO TANQUE(PIPA) DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2021 deste municipio, conforme nfs nº 003732.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312021000165517/06/2022550.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços prestados da locação mensal de 01(uma) impressora de grande porte, com copiadora xerox, para a manutenção das ativididades da Secretaria de Planejamento (Sala de Tributos) da Prefeitura deste município, conforme nota nº 571, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165717/06/202245.0700014592381416MAYSA CAVALCANTE DOS SANTOSImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para a Sra.Maysa Cavalcante dos Santos CPF: 145.923.814-16, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165817/06/2022133.5100014592381416MAYSA CAVALCANTE DOS SANTOSImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica(ENERGISA) para a Sra.Maysa Cavalcante dos Santos CPF: 145.923.814-16, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165917/06/2022152.9600014592381416MAYSA CAVALCANTE DOS SANTOSImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica(ENERGISA) para a Sra.Maysa Cavalcante dos Santos CPF: 145.923.814-16, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166017/06/202244.0300014592381416MAYSA CAVALCANTE DOS SANTOSImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para a Sra.Maysa Cavalcante dos Santos CPF: 145.923.814-16, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166617/06/2022170.0000000020330464FRANCISCA NOBERTO ALVESImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria a esta Pessoa Carente referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166717/06/2022200.0000004289949460LUCINEIDE PIRES DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312021000165317/06/2022550.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços prestados da locação mensal de 01(uma) impressora de grande porte, com copiadora xerox, para a manutenção das ativididades da Secretaria de Ação Social deste município,PAG REF A Maio/2022, conforme NFS-E 576 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312021000165217/06/2022550.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços prestados da locação mensal de 01(uma) impressora de grande porte, com copiadora xerox, para a manutenção das ativididades da Secretaria de Educação deste município,PAG REF A Maio/2022, conforme NFS-E 573 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312021000165617/06/2022550.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços prestados da locação mensal de 01(uma) impressora de grande porte, com copiadora xerox, para a manutenção das ativididades da Creche Muncipal da Secretaria de Educação da Prefeitura deste município,PAG REF A Maio/2022, conforme NFS-E 572 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000166417/06/20221052.6300091113709472PEDRO FERNANDES DE LIMAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de ALUGUEL DE PARQUES E ALGODÃO DOCE, SORVETE E PIPOCAS, durante o RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS DA ESCOLA JANDUHY CARNEIRO DOS TURNO MANHA E TARDE DO DIA 16/05/2022, neste Municipio, conforme nfs nr 003730.NULL550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312021000165417/06/2022550.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços prestados da locação mensal de 01(uma) impressora de grande porte, com copiadora xerox, para a manutenção das ativididades da Secretaria de Finanças da Prefeitura deste município,PAG REF A Maio/2022, conforme NFS-E 575 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312021000165017/06/2022900.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços de recarga de toner 83A, 85A, 48A, 17A, D203U, das diversas impresssoras de Orgãos Publicos desta Prefeitura Municipal deste município, conforme NFS-E 570 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312021000165117/06/20221800.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços de recarga de manutenção preventiva e corretiva dos microcomputadores, drives, configurações, sistemas, programas e redes de internet e intranet da Prefeitura deste município, conforme nota nº 569, em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000166317/06/2022631.5800002386181456LEVI FELIX LEITEValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de equipe de APOIO NO CAMARIM DO SÃO JOAO ANTECIPADO, neste Municipio, conforme nfs nr 003733.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000166820/06/2022400.0037626433000167JORGE PROVENZANO FILHOValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de divulgação de Publicidade desta Prefeitura Municipal CAJAZEIRINHAS na RADIO BOMSUCESSO FM DE POMBAL no programa Balanço Geral 83, conforme nfs nr 1000015.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169420/06/20221491.8029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 05/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169520/06/2022840.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 05/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169620/06/20224500.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 05/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169220/06/2022924.1629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 05/2022 DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169320/06/20221264.8029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 05/2022, DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000167120/06/20221710.0000007690493467MANOEL MESSIAS BATISTA DOS SANTOSValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; sitios MADRUGA E MADRUGA DOS AMERICOS percurssos ida e volta, perfazendo um total de 57 km diarios, PAG REF A MAIO/2022, conforme nfs nr 003735.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167720/06/20222084.6429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 05/2022 DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% FUNDEB.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - MAG 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167820/06/202231126.1129979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FINS DE PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETENCIA 05/2022, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEC DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL I 70% FUNDEB.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167920/06/20223894.1629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 05/2022 DA ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 30% FUNDEB.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168020/06/20224750.3629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 05/2022, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168120/06/20221940.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 05/2022 DO ENSINO FUNDAMENTAL I (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168220/06/20221264.8029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 05/2022, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168320/06/20221520.2029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 05/2022, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168420/06/20225281.4229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 05/2022, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169720/06/202217382.4629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FINS DE PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETENCIA 05/2022, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEC DE EDUCAÇÃO ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL 70% FUNDEB.NULL541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167320/06/2022725.2029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 05/2022, DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167620/06/2022262.4029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 05/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA contratados, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168920/06/20222136.6029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 05/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169020/06/20222288.6429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 05/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169120/06/20221535.2029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 05/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - contratados, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167220/06/20221472.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 05/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167420/06/2022282.4029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 05/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV 2 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167520/06/20221812.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 05/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000166920/06/2022410.5300016504094438LUAN DE JESUS SILVAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de limpezas com carpinagem Manual na SALTA 'Z" da comunidade do sitio CASCÃO, neste Municipio, zona rural, conforme nfs 003740.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168520/06/20221022.4029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 05/2022 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168720/06/2022875.4829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 05/2022 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000167020/06/2022463.1600004499168473JOEZA DA SILVA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENT REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BORRACHEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 3739 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168620/06/20223301.6029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 05/2022 DA SECRETARIA DE obras e serv urbanos - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168820/06/20222859.3829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 05/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB SERV URB SMER , DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170021/06/20221236.2429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 05/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB SERV URB SMER-MSLP MSIP, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170121/06/20223853.0829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 05/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB SERV URB SMER-MSLP, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170321/06/20221508.9629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 05/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB SERV URB SMER-MSCEM, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170421/06/2022866.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 05/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB SERV URB SMER- COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170221/06/2022969.6029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 05/2022 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170621/06/2022570.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 05/2022 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-INT PUB- COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170721/06/20221432.8029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 05/2022 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTALAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170821/06/2022780.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 05/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GORVENAMENTAL - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171121/06/2022830.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 05/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - MAG 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169821/06/202217287.5229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FINS DE PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETENCIA 05/2022, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEC DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 70% FUNDEB.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169921/06/202217287.5229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FINS DE PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETENCIA 05/2022, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEC DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 70% FUNDEB.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170921/06/2022780.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 05/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171021/06/2022614.0829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 05/2022 DA ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (CONTRATADOS) FUNDEB.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171221/06/20227739.8729979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 05/2022 DA ENSINO FUNDAMENTAL I 30% FUNDEB.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170521/06/20221315.9029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 05/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000171321/06/2022954.0000006603941465RAMAYA RANNY DE QUEIROGA FREITAS LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E CONSUMO DO CANTOR ADUILIO MENDES E BANDA DURANTE O SÃO JOÃO ANTECIPADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 9, EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000171422/06/20222200.0007486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO(ACESSO DE INTERNET) DESTA PREFEITURA E DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NSC 1761 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000171522/06/20222000.0005560288000172EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, NFS-e 1004495 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física036SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000171622/06/20221884.2100050464582415FRANCISCO RODRIGUES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM MOVEL ( DIVULGAÇÕES, INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES PUBLICAS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO SÃO JOAO ANTECIPADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 003742.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000171922/06/2022652.6300009791838470PEDRO MORAIS LIMA NETOValor que se empenha ao Pagamento dos serviços referente ao fornecimentos de GIRANDA PARA AS FESTIVIDADES DO aniversário emancipação Politica deste Municipio, conforme nfs nr 003738.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000172022/06/20221200.0011730189000194DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - MEVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, NOS TERMOS DE LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME NFS-E 1071 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000172422/06/2022250.0018590507000108FRANCISCO DAS CHAGAS FELIX DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DE SOM PARA O RETORNO PRESENCIAL DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, ZONA URBANA, CONFORME NOTA Nº 0030, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000172522/06/20224320.0009687370000113FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA - MEValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de 16 Manutenções e 08 Instalações, 01 recagrga de GAS de Ar condicionado da ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, zona urbana deste Municipio, conforme nfs -e 366.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172222/06/20221000.0000000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNÍCIPIO, CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO PERÍODO DE APURAÇÃO 31.05.2022, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172322/06/20224785.6229979036000140INSSValor que se empenha referente ao parcelamento de débito firmado junto ao inss deste município(parcelamento procuradoria), códigos da receita 4133, 4156, 4162, 4133, 4276, 4260, período de apuração 30/06/2022, conforme DARF em Anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172122/06/2022200.0000011247796477JOSEFA CLAUDENICE DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000171722/06/20221615.0003409783000150ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA NF-e 001.655 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000171822/06/20223357.8900004462857496JOSE PEREIRA JORGEVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇO NO ROÇO DE ESTRADA VICINAIS DO SITIOS BARROCÃO, SÃO JOSE DOS ALVES, SÃO BRAZ DOS FREITAS E BOA UNIAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 3734 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000173027/06/20221578.9500010359644490FRANCISCA ADELIA DA SILVA AZEVEDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 3736, EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZERAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000173327/06/2022126.3200006708828448MANOEL INOCENCIO LOPES NETOValor que se empenha ao pagamento dos serviços NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL "O DOMINGÃO" nesta Cidade, conforme nfs nr 003743.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172627/06/2022150.0000013885748452JUSSARA DE SOUSA PEREIRA GONÇALVESImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000173227/06/2022263.1600027843299840JAILSON RODRIGUES DA COSTAValor que se empenha ao Pagamento do serviços do transportes de Mudanças de pessoas Carentes para este Municipio, conforme nfs nr 003746.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000173427/06/2022669.2107548130000102FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUEValor que se empenha ao pagamento referente a aquisição DE AGENDAS, ESTOJO, GARRAFA, FRASCO SPRAY destinados a Scretaria de Ação Social - Programa Criança Feliz, desta Prefeitura conforme nota NF-e 2211, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000172827/06/20226500.0013473242000144A J ARTES E CONFECÇÕESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DA LOGO DE TAMANHO 100X70CM E LETRAS CAIXA TAMANHO 33X20CM EM LED PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 61, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000172927/06/2022315.7900010555844471ALANBERG DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMASSAMENTO DE UMA PAREDE NA ESCOLA JANDHY CARNEIRO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA Nº 3745, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000172727/06/20221684.2100075332094434TANIA PEREIRA DA SILVA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CANTOR NO SHOW MUSICAL REALIZADO NO DISTRITO DO BARRENTO, MUNICIPIO DE CAJAZERINHAS-PB, CONFORME NOTA Nº 3744, EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000173127/06/2022842.1100010359644490FRANCISCA ADELIA DA SILVA AZEVEDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COM SUAS REFERIDAS MUDANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 3737, EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000173527/06/20221001.0010175041000172MARIA DAS DORES LEITE - MEmportância que se empenha referente ao pagamento com despesas de duas passagem AEREAS do sr PREFEITO MUNICIPAL - Francisco de Assis Rodrigues de Lima , saindo de JOAO PESSOA -PB com destino A BRASILIA-DF (IDA E VOLTA), NO MES DE MAIO/2022,afim de tratar de assuntos de convenios Federais e Estaduais nos Ministerios em Brasilia-DF pra este Municipio, conforme nfs 00013.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000173928/06/202267.3700360305004363CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para o pagamento de tarifas bancárias conta de arrecadação 315-7 referente ao mês de Maio de 2022.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000092021000173628/06/20224081.0009344201000180OSEAS MARTINS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIIAS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, COFORME NOTA NFe- 003624 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000092021000173728/06/20223344.5009344201000180OSEAS MARTINS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIIAS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, COFORME NOTA NFe- 003623 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000092021000173828/06/20223590.0009344201000180OSEAS MARTINS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIIAS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, COFORME NOTA NFe- 003622 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000176530/06/20224330.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - SMER COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE REF A JUNHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000178230/06/202218515.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - SMER MSLP EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000178430/06/20227544.8001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - SMER MSCEM EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000178530/06/20226181.2001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - SMER MSIP EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000178630/06/202214296.9001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - SMER EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180630/06/202216508.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ADM. EXCEP INT PUB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181530/06/2022884.2100004499168473JOEZA DA SILVA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENT REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BORRACHEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 3748 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000181830/06/2022199.9607601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha referente ao abastecimento de 26,03 Lt de gasolina destinados a moto HONDA 150 TITAN Placa OGG 0360/PB (LOCADA) SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS deste Municipio, conforme NF 000.030 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000192430/06/2022513.6800001117154823MANOEL DE SOUSA COSTAValor que se empeha ao Pagamento dos serviços de fornecimento de 01 balde de lubrificante para o frota da prefeitura, a serviço da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do Município de Cajazeirinhas, conforme nfs nr 003773.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000192530/06/2022429.4700001117154823MANOEL DE SOUSA COSTAValor que se empeha ao Pagamento dos serviços na manutenção de 01 moto placa OGG0360 a serviço da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do Município de Cajazeirinhas, conforme nfs nr 003774.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000192630/06/2022473.6800001117154823MANOEL DE SOUSA COSTAValor que se empeha ao Pagamento dos serviços de fornecimento de 01 balde de lubrificante para o frota da prefeitura, a serviço da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do Município de Cajazeirinhas, conforme nfs nr 003773.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLEDireitos de CidadaniaAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000178130/06/20226060.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CMDCA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZERAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000180830/06/20227164.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000176630/06/20224150.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJMENTO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE REF A JUNHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTALAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000176430/06/20223900.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE REF A JUNHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000174330/06/2022526.4707601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha referente ao abastecimento de 68,46 Lt de gasolina destinado ao motor a gasolina aclopado ao caminhão pipa da Secretaria de Agricultura, conforme NF 031 em anexoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000176930/06/20223900.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES REF A JUNHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000178330/06/20223407.8001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180730/06/20222850.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -ADM EXCEP INT PUB. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000181030/06/2022401.2800437320000103ANTONIO SUCUPIRA FILHO - MEValor que se empenha ao Pagamento da compra de Anel Raspador Pistão e Direção destinados as manutenções do TRATOR VALTRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e 646.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000181130/06/2022892.8009600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSAalor que se empenha ao Pagamento da compras de PEÇAS (Rep. Central, Parafuso 18x90, porca dupla e Lamapda h424w) destinados as manutenções do VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA) DO PAC2 da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme NF-e 17455.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000176230/06/20226324.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES REF A JUNHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000177730/06/20225105.6001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179530/06/20225433.0000000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 10.06.2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179630/06/20229507.6729979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PREV-60 DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO FPM, MES DE JUNHO/2022 NA COTA DARF.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179730/06/20223273.3200000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 20.06.2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179830/06/20223096.8800000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 30.06.2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179930/06/2022211.1200000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, debitado da conta DA COTA DARF DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO DO DIA 24.06.2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180030/06/202259.1200000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, debitado da conta DA COTA DARF DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO DO DIA 30.06.2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180130/06/20223.1000000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do ITR DO DIA 20.06.2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180230/06/20220.2100000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do ITR DO DIA 30.06.2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180330/06/20221.2000000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO ICMS FEDERAL DO ADO - LC 176/2020 (ADO25) DEBITADO NO DIA 30.06.2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica040MANUTENÇÃO DE SOFTWARESem Licitação000000000000181230/06/20222500.0009196974000167E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria LtdaImportância que se empenha ao pagamento da prestação dos serviços de locação de softwares de administração pública: sistemasa de contabilidade, sistema de folha de pagamento, portal da transparência e sistemas de tributos, conforme nfs-e 1017276 em anexo referente ao mes de junho/2022.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000174130/06/20224825.0407601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 627,44 Lt de Gasolina, destinados ao Veiculo FIAT MOBI LIKE Placa:OGA 2382 da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme NF 000.027 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000174430/06/20224885.4007601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha ao referente ao pagamento de 635,18 litros de gasolina destinados ao veículo Spin QSI 18J55, pertecente a secretaria de educação deste Municipio, conforme NFs-e 032 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012022000174530/06/20223890.3007601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha ao referente ao pagamento de 506,04 litros de gasolina destinados ao veículo SAVEIRO WOLKVAGEM PLACA: QSH 1627-PB, pertecente a secretaria de educação deste Municipio, conforme NFs-e 000.034 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESCOFINANCIAMNTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174630/06/202211515.1429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FINS DE PAGAMENTO DA PARTE SEGURADO DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETENCIA 04/2022, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEC DE EDUCAÇÃO ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL 70% FUNDEB.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - MAG 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174730/06/202220747.8929979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FINS DE PAGAMENTO DA PARTE RATEADO E SEGURADO DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETENCIA 04/2022, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEC DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL I 70% FUNDEB.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000176330/06/20226824.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE REF A JUNHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000176830/06/20223900.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - transito e Transporte DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE REF A JUNHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177530/06/20223070.4001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: JUNHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000177830/06/20227116.2001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000178730/06/202225866.7201612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEDUC -MDE - EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESOUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000178830/06/202210988.8001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO/2022.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESOUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000178930/06/202219470.8001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 30% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: JUNHO/2022.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESOUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000179030/06/202238053.1001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ENSINO FUNDAMENTAL I 30% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: JUNHO/2022.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000179130/06/202287131.5201612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 70% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: JUNHO/2022.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - MAG 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000179230/06/202285937.6201612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 70% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: JUNHO/2022.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - MAG 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000179330/06/2022157872.5901612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL I 70% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: JUNHO/2022.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180430/06/20229700.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ENSINO FUNDAMENTAL I (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: JUNHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180530/06/202226463.8001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADM. EXCEP.INT.PUB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000176030/06/20224200.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA REF A JUNHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000176130/06/202222500.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - AGENTE POLITICO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA REF A JUNHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182030/06/2022300.0000050469584491FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA no dia 29/junho/2022, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE CONVENIOS FEDERAIS CONFORME NOTA E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191630/06/2022900.0010882069000140CODEMP CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. MÉD PIRANHASImportância que se empenha referente as despesas com convenio do "Consorcio Médio Piranhas" debitado no mês de MAIO/2022. na conta ICMS ESTADO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191830/06/2022450.0000027981328861ANTONIO DA SILVA ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS POLITICOS CONFORME NOTA E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000191930/06/2022780.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2022.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000174030/06/20222000.0039933307000180PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos convenios Federais e Estaduais deste Municipio Cajazirinhas, referente ao mes de JUNHO/2022, conforme nfs-e 1000437.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000175830/06/2022600.0042733017000106MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INFORMAÇÃO AO SISOBRAPREF, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022 PARA A PREFEITURA DE CAJAZERINHAS-PB, CONFORME NOTA Nº 0052, EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000176730/06/20227459.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE REF A JUNHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000177630/06/20226060.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000179430/06/20221186.5000000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS NA CONTA 172707 RELACIONADAS AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS REF AO MES DE JUNHO/2022.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000181330/06/20224500.0027299052000167ECOTRES EMPRESA COREMENSE DE TRATAMENTO DE RESIDUOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE RECEBIMENTOS DE RESÍDUOS SOLIDOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA Nº 24, EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000181430/06/20221200.0011103448000157ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVESValor que se empenha ao Pagamento dos SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DA PREFEITURA COM DIGITALIZAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO DO ANO 2022 E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE BUSCA DE DOCUMENTOS PARA O ORGAO EM REFERENCIA, PAGAMENTO REF AO MES DE junho/2022, conforme nfs-e 0000024.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182330/06/20224421.0500085482005453JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS E ALIMENTAÇÃO DE POLICIAIS PARA O CUMPRIMENTO DOS DECRETOS MUNICIPAIS DA PANDEMIA, EVITANDO AGLOMERAÇÃO EM LOCAIS PUBLICOS E PRIVADOS NESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL 003766 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182430/06/20224110.5300085482005453JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS E EQUIPES DE APOIO NO SÃO JOAO ANTECIPADO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003767 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000182530/06/2022708.7500000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS NA CONTA 172707 RELACIONADAS AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS REF AO MES DE JUNHO/2022.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000182630/06/2022297.0000000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS NA CONTA 8851-X, NO MES DE JUNHO/2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000185630/06/20227500.0005905065000108ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDAImportância que se empenha referente as despesas com prestação dos serviços ténicos especializados de consultoria relativa as areas contabeis, financeiras e orçamentarias referente ao mês MAIO/2022 conforme NFS em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000187730/06/2022748.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNMVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA CONFED DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000187830/06/2022748.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNMVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA CONFED DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000190330/06/2022180.5701354636000102UNIVERSO ONLINE UOL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ASSINATURA NO EMAIL UNIVERSO ONLINE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000191130/06/20226516.7009095183000140ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE E DO DISTRITO DO BARRENTO ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000191530/06/2022368.0005560288000172EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000191730/06/20228335.6709123654000187CAGEPAValor que se empenha para o pagamento referente à prestação de Serviço de Abastecimento de águas das diversas secretarias e prédios públicos data base 04/2022, deste município, conforme comprovantes em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000192030/06/2022240.0005560288000172EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, NFS-e 1004236 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000192130/06/2022560.0005560288000172EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, DEBITADO NO DIA 20.05.2022.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000192230/06/2022128.0005560288000172EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, DEBITADO NO DIA 27.05.2022.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000192330/06/2022184.4901354636000102UNIVERSO ONLINE UOL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ASSINATURA NO EMAIL UNIVERSO ONLINE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000192730/06/20221473.6832524565000164FERNANDA DE ALMEIDA NOBREGAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de PRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCINAIS E TRANSMISSÕES VIA REDES SOCIAIS desta Prefeitura Municipal, conforme nfs nr 003771.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000174230/06/2022155.8107601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha referente ao abastecimento de 20,26 Lt de gasolina destinados a moto CG Fan 150 Placa OGE 4340/PB, do Programa Bolsa Familia IGD deste Municipio, conforme NF 000.028 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177030/06/20221312.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES REF A JUNHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177430/06/20223636.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000177930/06/202212049.2001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000178030/06/20223626.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000180930/06/202210683.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000181730/06/2022108.5707601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha referente ao abastecimento de 27,40 Lt de gasolina destinados a moto HONDA TITAN 150 Placa OFC 1699/PB, do Programa Bolsa Familia IGD deste Municipio, conforme NF 000.029 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000181930/06/2022823.0107601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha ao referente ao pagamento DE 107,024 litros de gasolina destinados ao veículo VOLKSWAGEM GOL 1.0 PLACA RLR1J73, pertecente a secretaria de Ação Social deste Municipio,conforme nf-e 000.033 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000185230/06/20221450.0008640533000140M M S CAMPOSValor que se empenha ao Pagamento dos serviços tecnicos especializados no acompanhamento da gestão do sistema Unico de Assistencia Social - SUAS e NA GESTÃO DO PBF, bem como Capacitação de equipes Tecnicas da Execução junto a Secretaria Municipal de Assistência Social do Municipio de Cajazeirinhas - PB. Referente à 1ª parcela do contrato firmado - conforme NFS-e 16 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174830/06/202283.1200007227063402CLAUDIO FERNANDES DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174930/06/202284.3400007227063402CLAUDIO FERNANDES DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175030/06/202289.9900007227063402CLAUDIO FERNANDES DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175130/06/202264.4000007227063402CLAUDIO FERNANDES DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175230/06/202234.0400007792788440MARCIA MARIA CONCEIÇÃOImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para a esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175330/06/202237.9800007792788440MARCIA MARIA CONCEIÇÃOImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para a esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175430/06/202231.2000007792788440MARCIA MARIA CONCEIÇÃOImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para a esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175530/06/202264.3400007792788440MARCIA MARIA CONCEIÇÃOImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para a esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175630/06/202296.6200007792788440MARCIA MARIA CONCEIÇÃOImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para a esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175730/06/202277.5000007792788440MARCIA MARIA CONCEIÇÃOImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para a esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175930/06/2022150.0000005375845440JUDITE PEREIRA TAVARESImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000177130/06/20221412.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SCFV2- CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO/2022.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000177230/06/20227360.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000177330/06/20229060.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SCFV - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181630/06/2022150.0000004090397480JOANA PAULA DOS SANTOSImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria a esta Pessoa Carente referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182130/06/2022150.0000006943061852Josefa Pires da SilvaImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para esta Pessoa Carente" referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182230/06/2022150.0000070136879446GILMARA DINIZ SILVAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria a esta Pessoa Carente referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185330/06/202244.0300007792788440MARCIA MARIA CONCEIÇÃOImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abasecimento de água(CAGEPA) para a esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185430/06/2022209.9800007792788440MARCIA MARIA CONCEIÇÃOImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abasecimento de água(CAGEPA) para a esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185530/06/2022264.6300007792788440MARCIA MARIA CONCEIÇÃOImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abasecimento de água(CAGEPA) para a esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185730/06/2022108.9900007850960432MARIA EZEQUIEL DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185830/06/2022166.1000007850960432MARIA EZEQUIEL DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185930/06/202244.0300007850960432MARIA EZEQUIEL DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186030/06/2022101.8400007850960432MARIA EZEQUIEL DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186130/06/2022321.3600001496831462JUCICLEIDE DOS SANTOS NASCIMENTOImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186230/06/2022210.3300001496831462JUCICLEIDE DOS SANTOS NASCIMENTOImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186330/06/2022161.4600001496831462JUCICLEIDE DOS SANTOS NASCIMENTOImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186430/06/2022108.3200001496831462JUCICLEIDE DOS SANTOS NASCIMENTOImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186530/06/202256.7500009203844473FRANCISCA IZAQUIEL DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para o Sra.Francisca Izaquiel de Sousa CPF: 092.038.444-73, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186630/06/202251.1200009203844473FRANCISCA IZAQUIEL DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para o Sra.Francisca Izaquiel de Sousa CPF: 092.038.444-73, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186730/06/202244.0300009203844473FRANCISCA IZAQUIEL DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para o Sra.Francisca Izaquiel de Sousa CPF: 092.038.444-73, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186830/06/202286.8900009203844473FRANCISCA IZAQUIEL DE SOUSAImportância que se empenha corresponde a conta de energia elétrica para o beneficiario pessoa carente deste Municipio - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186930/06/202245.7600070137123450WILZA CAVALCANTE LACERDAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187030/06/202270.8900070137123450WILZA CAVALCANTE LACERDAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187130/06/202289.4700070137123450WILZA CAVALCANTE LACERDAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187230/06/2022243.0700070137123450WILZA CAVALCANTE LACERDAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187330/06/202242.1200004782596464SOLANGE MARIA CAVALCANTEImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187430/06/2022122.0500004782596464SOLANGE MARIA CAVALCANTEImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187530/06/202232.2600004782596464SOLANGE MARIA CAVALCANTEImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187630/06/2022240.4700004782596464SOLANGE MARIA CAVALCANTEImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187930/06/202237.6700048427756453JOCELI PEREIRA DA SILVAImportância que se empenha corresponde a conta de ABASTECIMENTO E FONERCIMENTO DE ÁGUA para o beneficiario DESTA PESSOA CARENTE DESTE Municipio - REF AO MES DE ABRIL/2022, conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188030/06/202272.4300048427756453JOCELI PEREIRA DA SILVAImportância que se empenha corresponde a conta de ABASTECIMENTO E FONERCIMENTO DE ÁGUA para o beneficiario DESTA PESSOA CARENTE DESTE Municipio - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188130/06/2022125.3700048427756453JOCELI PEREIRA DA SILVAImportância que se empenha corresponde a conta de ABASTECIMENTO E FONERCIMENTO DE ÁGUA para o beneficiario DESTA PESSOA CARENTE DESTE Municipio - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188230/06/202256.9400048427756453JOCELI PEREIRA DA SILVAImportância que se empenha corresponde a conta de fornecimento energia elétrica para o beneficiario DESTA PESSOA CARENTE DESTE Municipio - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188330/06/2022173.0800048427756453JOCELI PEREIRA DA SILVAImportância que se empenha corresponde a conta de fornecimento energia elétrica para o beneficiario DESTA PESSOA CARENTE DESTE Municipio - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188430/06/202266.8400008097849470MARIA DO CARMO COSTA FARIASImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para o Sra.Maria do Carmo Costa Farias CPF: 092.038.444-73, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188530/06/202266.8400008097849470MARIA DO CARMO COSTA FARIASImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para o Sra.Maria do Carmo Costa Farias CPF: 092.038.444-73, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188630/06/2022127.6400008097849470MARIA DO CARMO COSTA FARIASImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia Elétrica ENERGISA para o Sra.Maria do Carmo Costa Farias CPF: 092.038.444-73, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188730/06/202264.2500008097849470MARIA DO CARMO COSTA FARIASImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia Elétrica ENERGISA para o Sra.Maria do Carmo Costa Farias CPF: 092.038.444-73, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188830/06/2022108.6300070357060466MANOEL VITOR SOUSA ROQUEImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188930/06/202237.6700070357060466MANOEL VITOR SOUSA ROQUEImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189030/06/202244.0300070357060466MANOEL VITOR SOUSA ROQUEImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189130/06/202299.1100070357060466MANOEL VITOR SOUSA ROQUEImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189230/06/202236.3900014592381416MAYSA CAVALCANTE DOS SANTOSImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica(ENERGISA) para a Sra.Maysa Cavalcante dos Santos CPF: 145.923.814-16, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189330/06/202244.0300014592381416MAYSA CAVALCANTE DOS SANTOSImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para a Sra.Maysa Cavalcante dos Santos CPF: 145.923.814-16, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189430/06/202284.4000014592381416MAYSA CAVALCANTE DOS SANTOSImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica(ENERGISA) para a Sra.Maysa Cavalcante dos Santos CPF: 145.923.814-16, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189530/06/2022139.9800014592381416MAYSA CAVALCANTE DOS SANTOSImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica(ENERGISA) para a Sra.Maysa Cavalcante dos Santos CPF: 145.923.814-16, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189630/06/202285.5900014592381416MAYSA CAVALCANTE DOS SANTOSImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica(ENERGISA) para a Sra.Maysa Cavalcante dos Santos CPF: 145.923.814-16, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189730/06/202298.8100014592381416MAYSA CAVALCANTE DOS SANTOSImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica(ENERGISA) para a Sra.Maysa Cavalcante dos Santos CPF: 145.923.814-16, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189830/06/202244.0300007850960432MARIA EZEQUIEL DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189930/06/202244.9800007850960432MARIA EZEQUIEL DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190030/06/2022109.4400007850960432MARIA EZEQUIEL DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190130/06/202296.2800007850960432MARIA EZEQUIEL DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190230/06/202250.5900007850960432MARIA EZEQUIEL DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190430/06/2022102.1000003344561421LIOMAR DA SILVA PEREIRAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta DE ENERGIA ELETRICA DESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190530/06/202287.1100003344561421LIOMAR DA SILVA PEREIRAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta DE ENERGIA ELETRICA DESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190630/06/2022102.3400003344561421LIOMAR DA SILVA PEREIRAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta DE ENERGIA ELETRICA DESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190730/06/202286.2300003344561421LIOMAR DA SILVA PEREIRAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta DE ENERGIA ELETRICA DESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190830/06/202244.0300003344561421LIOMAR DA SILVA PEREIRAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta DE AGUA de fornecimento do fornecimento e abastecimento de água CAGEPA, DESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190930/06/2022104.0000007290400461MARIA APARECIDA PESSOA DA NOBREGAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica(ENERGISA), PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191030/06/2022120.5200007290400461MARIA APARECIDA PESSOA DA NOBREGAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica(ENERGISA), PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191430/06/2022592.0000005893599403PEDRO ROCHA DOMINGOSVALOR QUE SE EMPENHA A BENEFICIO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS SAINDO DE GOIANIA-GO COM DESTINO A POMBAL-PB, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - LOAS ART 22 E CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000191230/06/2022196.0002323033000106UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO NO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA DESTINADOS A MICRO ONIBUS/SPRINTER 516SCDI MERCEDEZ BENZ PLACA: QSI 2C44 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 00109, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000191330/06/2022750.0002323033000106UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO NA COMPRA DE DISCO DE FREIO DESTINADOS A MICRO ONIBUS/SPRINTER 516SCDI MERCEDEZ BENZ PLACA: QSI 2C44 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 00109, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000182701/07/2022526.3200087307553449MARIA DE FATIMA MORAIS DE MARIZVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PESADA EM VÁRIOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA Nº 3761 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores083CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000182901/07/2022350.0000000004891406JOAO DOS SANTOS ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ADELIA AMELIA DE ALMEIDA, SN CENTRO DESTA CIDADE, PAGAMENTO REF JUNHO/2022, CONFORME NFS NR 003750.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000183301/07/2022830.0000087323486491MARIA EUNICE BRILHANTE ALVESImportância que se empenha referente a despesa com locação de um prédio comercial destinado ao almoxarifado geral da Prefeitura Municipal referente ao mês de JUNHO/2022, conforme NF 0033754 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000183901/07/20221178.3400089289005491DAMIAO DE SOUSA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 3760, EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000184101/07/20221515.7900015212565863CICERO DANTAS DE ARAUJOValor que se empenha para o pagamento da prestação de serviços na limpeza de diversas vias urbanas e praças, referente a 24 dias trabalhados neste município, conforme nota nº 3762 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000184201/07/2022589.4700004350084479DAMIANA SILVA COSTAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços no fornecimento de salgados para os camarins das bandas no são joão antecipado deste municipio, conforme nfs 3768.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000183601/07/2022631.5800070617226490FERNANDO ÍTALO DA SILVA NODREGAImportância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de abastecimento de água, através de tração animal no Sitio Cascão na zona rural do Município de Cajazeirinhas - REF A JUNHO/2022, conforme NF 003757 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000183701/07/20222200.0000006482616461JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLORVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÕES DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA O PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MENBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO OFICIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022", conforme nfs 003759.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLEDireitos de CidadaniaAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000182801/07/2022300.0000003639373405TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE DEFESA DOS DIREITOS DA CIRANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-OB, LOCALIZADO NO CONJUNTO DEP. JANDUHY CARNEIRO REFERENTE A JUNHO/2022, CONFORME NFS NR 3749.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000183001/07/2022500.0000010242502458ADRIANA CAVALCANTE FORMIGAImportância que se empenha referente as despesas com locação de um imóvel (terreno) para a destinação dos resíduos sólidos recolhidos no município referente ao mês de JUNHO/2022, conforme NF 003751 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000183101/07/2022600.0000004366618451ADAO GOMES DA SILVAmportância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de locação de moto placa OGG0360/PB modelo Honda CG150 FAN ESDI ano 2013/2014 categoria particular cor preta a serviço da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do Município de Cajazeirinhas referente ao mês de JUNHO/2022 - conforme NF 003752 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000183401/07/20222100.0000002734388405ANDREIA SANTOS DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento dOS SERVIÇOS CONTABEIS na area de recursos humanos para O processamento, Transmissão, impressao, acessoria, consultoria na obrigação mensal GFIP E GPS,e acompanhamento e controle de parcelamento e outros relativos a previdencia Social, responsavel pela folha de pagamento entre outros, atuando como agente de controle junto ao setor Pessoal desta Prefeitura Municipal, pag ref JUNHO/2022, CONF NFS 3755.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000183501/07/20223000.0024320965000120GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAImportância que se empenha referente aos Serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, pagamento ref ao mês de JUNHO/2022, Conforme NF 003756 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000183801/07/20221473.6800070357087402NATALIA VERONICA GOMES DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de acompanhamento de obras e inserção de informações em sistemas governamentais e de controle(SIMEC, GEOOBRAS, SISMOB), da Sceretaria de Obras deste Município, conforme nfs nr 003763, REF A JUNHO/2022.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000183204/07/2022830.0000002749350409MARCIO JOSE DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA PRAXEDES FERREIRA DE LIMA S/Nº CENTRO, NESTA CIDADE, PAGAMENTO REF JUNHO/2022, CONF NFS 3753.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000184304/07/2022736.8400004970001480JANISMAR CAVALCANTE FELIPE COSTAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PESADA EM VÁRIOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA Nº 3770 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000184604/07/20221105.2600003437186426JOSIMAR RODRIGUES MARIZVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE BORRACHARIA PARA A FROTA DA PREFEITURA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA Nº 3769 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000184704/07/2022631.5800003435092459FRANCISCA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA Nº 3765, EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000185104/07/2022631.5800011391225848GERALDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LMPEZA INTERNA NO ALMOXARIFADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 3758, EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184904/07/2022300.0000050469584491FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA no dia 01/julho/2022, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE CONVENIOS FEDERAIS CONFORME NOTA E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184404/07/2022120.0000070774438410RAQUEL DE SOUSA BATISTAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de Aluguel social para PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184504/07/2022300.0000071023637456RAYANE ALVES PEREIRAValor que se empenha ao Pagamento de beneficos de ajuda de custo para estudante universitária carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185004/07/2022200.0000006912855431SILVANIA DE OLIVEIRA BATISTAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000192805/07/2022387.0319595546000160BRUNO ALVES DE MELO MEI 31322423814Valor que se empenha referente ao pagamento da compra de BOLOS destinados a SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL deste muncipio, conforme nota nº 9000044778 em anexo.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000193405/07/2022948.0041153347000151FRANCISCO GOMES DE FREITASValor que se empenha referente ao pagamento da compra de TECIDOS XADREZ DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV E CRAS deste município conforme NF-e 000.445 em anexo.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000192905/07/2022626.1119595546000160BRUNO ALVES DE MELO MEI 31322423814Valor que se empenha referente ao pagamento da compra de 50,29 Kg de pão francês para a merenda escolar das escolas da Secretaria de Educação deste muncipio, conforme nota nº 900044773, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193005/07/2022300.0000089308182420ADENILDO RODRIGUES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA nos dias 03/04 de julho/2022, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193105/07/2022300.0000027981328861ANTONIO DA SILVA ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS DE MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03/04 JULHO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS POLITICOS CONFORME NOTA E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000184805/07/202212631.5800021837216851LUIZ ERIVALDO COELHOValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de pedreiro na construção de 01 casa padrão popular em substituição a 01 casa de taipa, zona rural deste Municipio, conforme nfs nr 003764.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142022000193606/07/20224500.0040958817000191EUCLIDES MANOEL DE SOUTO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO, DISPONIBILIZANDO FUNCIONÁRIO PARA LIGAR E DESLIGAR, CONCERTAR E CORRIGIR PROBLEMAS MECÂNICOS, ELÉTRICOS E HIDRAULICOS DOS MOTORES BOMBA DAS ESTAÇÕES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, ACOMPANHANDO O FLUXO DE ABASTECIMENTO NAS COMUNIDADES RURAIS DE SÃO BRAZ DOS CHICOS, SÃO BRAZ I, RIACHO DO MADRUGA, SÃO BRAZ II E PAU FERRADO, DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA NF-e 002 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000193706/07/2022521.0500003928453858FRANCISCO DANTAS DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇO NO ROÇO DE ESTRADA VICINAIS DO SITIO VAZEA ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 3747 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000193806/07/2022700.0021243822000173JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS MECANICOS DE CONSERTOS E SUBSTITUIÇÃO DE DUAS MANGUEIRAS HIDRAULICAS NA MAQUINA PESADA MOTONIVEDORA 120K DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E 691 EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000193306/07/20226667.3809095183000140ENERGISAValor que se empenha referente ao pagamento do fornecimento de Energia para os diversos prédios públicos desta prefeitura ( ABASTECIMENTO DAGUA SÃO BRAZ DOS CHICOS, POSTO TELPA, CONSELHO TUTELAR, MOTOR BOMBA, ALMOFARIFADO MUNICIPAL, SEDE, CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA, ABASTECIMENTO DAGUA, LAVANDERIA), conforme documentação anexa referente ao mês de MAIO/2022.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000193206/07/20224244.7809095183000140ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL E ESCOLA JANDUHY CARNEIRO E ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000193506/07/20225000.0022732871000132SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPPVaor que se empenha ao Pagamento dos serviços de CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PARA CONFECÇÕES DE PROJETOS COMPLEMENTARES PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, destinada a Secretaria de Educação, CRECHE CAPACIDADE DE 100 CRIANÇAS, conforme nfs-e 100005NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193906/07/2022200.0000070492265488MARIA DAIANE DA SILVA COSTAImportância que se empenha corresponde a aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194006/07/2022150.0000071708365486RUBENILDA LEITE DE SOUSAImportância que se empenha corresponde a aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194106/07/2022150.0000071594034443MARIA DE FATIMA TRAJANOImportância que se empenha corresponde a aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194206/07/2022200.0000070908704488ANGELA MARIA DE SOUSA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA A BENEFICIO DE UM ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE 200,00, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - LOAS ART 22 E CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000194306/07/20221450.0008640533000140M M S CAMPOSValor que se empenha ao Pagamento dos serviços tecnicos especializados no acompanhamento da gestão do sistema Unico de Assistencia Social - SUAS e NA GESTÃO DO PBF, bem como Capacitação de equipes Tecnicas da Execução junto a Secretaria Municipal de Assistência Social do Municipio de Cajazeirinhas - PB. Referente à 5ª parcela do contrato firmado - conforme NFS-e 50 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196907/07/2022150.0000006038012427FRANCISCA OTILIA DE LEITEVALOR QUE SE EMPENHA A BENEFICIO DE UM ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE 150,00, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - LOAS ART 22 E CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197007/07/2022150.0000006038012427FRANCISCA OTILIA DE LEITEVALOR QUE SE EMPENHA A BENEFICIO DE UM ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE 150,00, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - LOAS ART 22 E CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000197407/07/20221155.0027636436000128AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - MEValor que se empenha ao Pagamento da compras de Peças destinados as manutenções da ENSILADEIRA AGRICOLA da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 891.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000198107/07/202263.4809600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSAValor que se empenha referente ao pagamento da COMPRAS DE PEÇAS destinados as manutenções do caminhão TANQUE ( pipa) DO PAC2 da Secretaria de Agricultura, conforme NF-e 089 em anexoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000198207/07/2022379.0009600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSAValor que se empenha referente ao pagamento da COMPRAS DE PEÇAS destinados as manutenções do caminhão TANQUE ( pipa) DO PAC2 da Secretaria de Agricultura, conforme NF-e 17475 em anexoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000198308/07/20222631.5800067493017468JOSIMAR LUCIO DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de serviço de manutenção preventiva e corretiva com os serviços de RECUPERAÇÃO DA CONCHA DA PAR CARREGADEIRA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO, deste municipio, conforme nfs nº 003731.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000198408/07/2022480.0003385743000115VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - MEValor que se empenha referente ao pagamento da COMPRAS DE PEÇAS destinados as manutenções do caminhão TANQUE ( pipa) DO PAC2 da Secretaria de Agricultura, conforme NF-e 2693 em anexoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000194508/07/20223699.9717220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 685,18 L DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO VEÍCULO: CAMINHÃO TANQUE PAC 2 PLACA VW26280 DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 3973 EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000194808/07/20222569.9717220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 475,92L DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS A MAQUINA PESADA MOTONIVEDORA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 003970, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000195008/07/20223830.9817220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 709,44 L DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO VEÍCULO: CAMINHÃO TANQUE PAC 2 PLACA VW26280 DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 3968 EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000197208/07/2022240.0000092959490487ALFREDINA DOS SANTOS ARAUJOValor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados NA ANALISE FISICO, QUIMICA E MICROBIOLOGICA DE INFORMAÇÃO, da agua portavel abastecidas pelo CAMINHÃO PIPA nas comunidades rurais deste Municipio, conforme nfs-e 0007.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000195208/07/20221939.1709188376000146DETRAN PBValor que se empenha ao pagamento referente a emplacamento do veículo caminhonete Ambulância placa QFI8938, desativada e cedida a Secretaria de Obras, deste Municipio, conforme documentação, em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000195308/07/20221165.9909188376000146DETRAN PBValor que se empenha ao pagamento referente a emplacamento do veículo Caminhão Tanque Placa QFA0069,pertencente a Secretaria de Obras, deste Municipio, conforme documentação, em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000197108/07/2022663.1600008326496430SAMUEL JORDÃO DA SILVA SOUSAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados no a secretaria municpal de infra-estrutura com a realização de 3,5 horas de maquina na manutenção das estradas da Zona Rual no MUNICIPIO DE CAJAZERIRINHAS, conforme nfs nr 003783.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000198008/07/2022536.0000789655000433JOAO ALVES DUTRA EIRELLIValor que se empenha ao pagamento da compras de peças, destinados as Manutenções do veículo caminhonete placa QFI8938, desativada e cedida a Secretaria de Obras, deste Municipio, conforme nf-e 002592.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000197508/07/2022439.3526852703000131MATEUS DE ALMEIDA 70357131401Valor que se empenha ao Pagamento da Compras de Frutas destinados ao CRAS da Secretaria de Ação Social deste Município, conforme NF-e 9000046301.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000197808/07/2022990.5426852703000131MATEUS DE ALMEIDA 70357131401Valor que se empenha ao Pagamento da Compras de Frutas destinados ao SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS da Secretaria de Ação Social deste Município, conforme NF-e 9000046263.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196808/07/2022200.0000007662557430MARIA CILENE DE OLIVEIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA A BENEFICIO DE UM ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE 200,00, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - LOAS ART 22 E CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000195108/07/20224526.3809188376000146DETRAN PBValor que se empenha ao pagamento referente a emplacamento do veículo FIAT MOBI LIKE PLACA OGA2382, pertecente a Secretaria da Ação Social, deste Municipio, conforme documentação, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000195608/07/20221165.9909188376000146DETRAN PBValor que se empenha ao pagamento referente a emplacamento do veículo MOTO HONDA CG150 TITAN PLACA OFC1699, pertecente a Secretaria da Ação Social, deste Municipio, conforme documentação, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000195808/07/2022903.0002243150000151COMERCIO POMBALENSE GAS LTDAValor que se empenha ao referente ao pagamento da aquisição de 7 unidades de GLP envasado em botijão de 13kg, para a manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social SCFV deste Municipio,conforme nf-e 000.0014.125, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000194408/07/20221390.9917220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 257,59L DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS A MICRO ONIBUS/SPRINTER 516SCDI MERCEDEZ BENZ PLACA: QSI 2C44 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 003974, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000194608/07/20221879.9617220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 348,14L DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS A MICRO ONIBUS VW/NEOBUS ESCOLAR PLACA: QSL 0H74 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 003972, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000194708/07/20221699.9717220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 314,81L DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS A MICRO ONIBUS MERCEDES BENZ LO 916 PLACA: QSJ 4G57 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 003971, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000194908/07/20221300.0017220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 240,74L DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS A MICRO ONIBUS MERCEDES BENZ LO 916 PLACA: QSJ 4G57 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 003969, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000195408/07/2022213.1809188376000146DETRAN PBValor que se empenha ao pagamento referente a emplacamento do veículo ônibus escolar placa QSL0H74,pertencente a Secretaria de Educação, deste Municipio, conforme documentação, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000195508/07/2022213.1809188376000146DETRAN PBValor que se empenha ao pagamento referente a emplacamento do veículo ônibus escolar placa QSI2C44,pertencente a Secretaria de Educação, deste Municipio, conforme documentação, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000195708/07/20222322.0002243150000151COMERCIO POMBALENSE GAS LTDAValor que se empenha ao referente ao pagamento da aquisição de 18 unidades de GLP envasado em botijão de 13kg, para a manutenção das atiidades da Escola Jandhuy Carneito e Escolas da zona rural e creches pertecente a secretaria de Educação deste Municipio,conforme nf-e 000.0014.126, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000195908/07/2022645.0002243150000151COMERCIO POMBALENSE GAS LTDAValor que se empenha ao referente ao pagamento da aquisição de 5 unidades de GLP envasado em botijão de 13kg, para a manutenção das atiidades da Secretaria de Educação deste Municipio,conforme nf-e 000.0014.124, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000196108/07/2022659.1207548130000102FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE( JOGO DE GARFOS, TABUA ARA CARNE PETISQUEIRA, TALHERES) PARA AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL MÃE LINDAVAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 2452, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DO PNAEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052022000196208/07/2022226.0014528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha ao pagamento referente à compra de polpa de fruta manga para a MERENDA ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL deste município, conforme Nota NF-e 003.203 em anexo.NULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DO PNAEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052022000196308/07/2022350.3514528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha ao pagamento referente à compra de carne bovina moida para a MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL deste município, conforme Nota NF-e 003.202 em anexo.NULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DO PNAEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052022000196408/07/2022632.6514528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha ao pagamento referente à compra de CARNE BOVINA E SALSICHA DE FRANGO para a MERENDA ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL deste município, conforme Nota NF-e 003.201 em anexo.NULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DO PNAEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052022000196508/07/20221708.2914528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha ao pagamento referente à compra de cebola, tomate, abacaxi, melão, batata, repolho para a MERENDA ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL deste município, conforme Nota NF-e 003.200 em anexo.NULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DO PNAEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052022000196608/07/2022659.1014528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha ao pagamento referente à compra de cebola, tomate, abacaxi, melão, batata, repolho para a MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL conforme Nota NF-e 003.199 em anexo.NULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DO PNAEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052022000196708/07/2022269.5014528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha ao pagamento referente à compra de CARNE BOVINA para a MERENDA ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL deste município, conforme Nota NF-e 003.198 em anexo.NULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000197608/07/20221390.3026852703000131MATEUS DE ALMEIDA 70357131401Valor que se empenha ao Pagamento da Compras de Frutas destinados a Escola Jandhuy Carneiro da Secretaria de Educação deste Município, conforme NF-e 9000046244.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000197708/07/2022900.2526852703000131MATEUS DE ALMEIDA 70357131401Valor que se empenha ao Pagamento da Compras de Frutas destinados AS ESCOLAS DE CAMPO, da zona rural da Secretaria de Educação deste Município, conforme NF-e 9000046227.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000197908/07/2022233.9408667024000372CREA/PB - Cons. Reg. Engenhria Arq. e AgronomiaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART A PROJETO COMPLEMMENTARES DA CRECHE PRO INFANCIA PARA 100 ALUNOS, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000198508/07/20222898.0000004676535422ABINAEL ALVES DE ALMEIDAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS TAPERA, VARZINHA, SAO BRAS DOS FREITAS E SAO JOSE DOS ALVES COM DESTINO A E.M.E.F. FRANCISCO ALVES DE LIMA, S.JOSE DOS ALVES,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 46 km diarios, PAG REF A JUNHO/2022, conforme nfs nr 003784.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000198608/07/20222898.0000010265426421TIAGO CAVALCANTE URTIGAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS UMBURANINHA E BARRENTO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 46 km diarios, PAG REF A JUNHO/2022, conforme nfs nr 003785.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000198708/07/20224158.0000003647279420MARIA DE SOUSA FERREIRAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS CANOAS, CASCÃO, RIACHO DA FORQUILHA, BOA UNIAO E MONTE DAS OLIVEIRAS COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 66 km diarios, PAG REF A JUNHO/2022, conforme nfs nr 003786.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000198808/07/20225670.0000020642059420JOSE ARNALDO LEITE DE ALMEIDAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS RIACHO FECHADO, BELA VISTA, SANTA TEREZINHA E RIACHO DA ONÇA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 90 km diarios, PAG REF A JUNHO/2022, conforme nfs nr 003787.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000198908/07/20224158.0000030096189487JOAO ALMEIDA GARRIDOValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS CASCAO, MADRUGA AMERICOS, FORQUILHA, UMBURANA, CANOAS, MADRUGA E CONSELHO COM DESTINO GRUP ESCOLAR CONSELHO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 66 km diarios, PAG REF A JUNHO/2022, conforme nfs nr 003788.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000199008/07/20223906.0000000006227457FRANCISCA MARIA DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS JACU, VARZEA ALEGRE E CAJAZEIRAS COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 62 km diarios, PAG REF A JUNHO/2022, conforme nfs nr 003789.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000199108/07/20225040.0000071426353472FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTEValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS RIACHO GRANDE, CURRAL DE PEDRA , IDELFONSO, MADRUGA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 80 km diarios, PAG REF A JUNHO/2022, conforme nfs nr 003790.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000199208/07/20223780.0000063238845420FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOSValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS FORQUILHA, RIACHO DA FAVELA, TERRA VERMELHA, SERRARIA E VALE VERDE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 60 km diarios, PAG REF A JUNHO/2022, conforme nfs nr 003791.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000199308/07/20223780.0000003694341455EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS RIACHAO SAO JOSE DOS ALVES, BARROCÃO E FORQUILHA COM DESTINO A E.M.E.F. FRANCISCO ALVES DE LIMA,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 60 km diarios, PAG REF A JUNHO/2022, conforme nfs nr 003792.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000199408/07/20221052.6300005839509493DIMITRO TADEU CAVALCANTE DE ALMEIDAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um MOTO HONDA 125 TITAN KS, ANO 2001 DE COR VERMELHA, PLACA OGE 4797-PB, destinadas as ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, , PAG REF A JUNHO/2022, conforme nfs nr 003793.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000196008/07/2022774.0002243150000151COMERCIO POMBALENSE GAS LTDAValor que se empenha ao referente ao pagamento da aquisição de 6 unidades de GLP envasado em botijão de 13kg, para a manutenção das atiidades da sede da prefeitura deste Municipio,conforme nf-e 000.0014.123, em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197308/07/20224792.3529979036000140INSSValor que se empenha referente ao parcelamento de débito firmado junto ao inss deste município(parcelamento procuradoria), códigos da receita 2445, período de apuração 05/2022, conforme DARF em Anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000201111/07/20222052.6300017715029750CLEBER BATISTA DE ALMEIDAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços na lavagens e polimentos dos veiculos e maquinas Pesadas da frota desta PREFEITURA MUNICIPAL, conforme nfs nr 003805.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física036SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000201211/07/2022842.1100069641099191HILDEBRANDO VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 003800.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000200111/07/20223552.0000051766167420UBIRATAN PEREIRA DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS VARZEA ALEGRE, JACU, BUENOS AIRES, CAJAZEIRAS E MELADO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 74 km diarios, PAG REF A JUNHO/2022, conforme nfs nr 003796.NULL553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000200211/07/20222976.0000006108365447ALEXSANDRO ANDRADE DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS BOA UNIAO E UMBURANINHA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 62 km diarios, PAG REF A JUNHO/2022, conforme nfs nr 003798.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000200311/07/20222592.0000006733466414GERALDO ANSELMO DA COSTAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS QUIXADA E FAVELA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 54 km diarios, PAG REF A JUNHO/2022, conforme nfs nr 003797.NULL553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000200411/07/20223504.0000009211665400ITALO JEFFERSON DANTAS PIRESVALOR QUE SE EMPENHA EM PAGAMENTO NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN/VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA DE 04(QUATRO) PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO CANOAS, CONSELHO UMBURANA E RIACHO DO MADRUGA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO COM PERCURSO DE IDA E VOLTA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 73KM DIÁRIOS REF, A JUNHO/2022, E NOTA Nº 3806 EM ANEXO.NULL553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000200511/07/20223648.0000011581942427FERNANDO PEREIRA DE SOUZAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIO PAU FERRADO, RIACHO FECHADO, RIACHO DA ONÇA E GADO BRAVO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 76 km diarios, PAG REF A JUNHO/2022, conforme nfs nr 003804.NULL553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000200611/07/20221200.0000071426353472FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTEValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS VINHA E BELA VISTA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 25 km diarios, PAG REF A JUNHO/2022, conforme nfs nr 003801.NULL553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000200711/07/20222736.0000007690493467MANOEL MESSIAS BATISTA DOS SANTOSValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; sitios MADRUGA E MADRUGA DOS AMERICOS percurssos ida e volta, perfazendo um total de 57 km diarios, PAG REF A JUNHO/2022, conforme nfs nr 003799.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000200811/07/20222736.0000078933307400ABDIAS FELINTO PEREIRA NETOValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS FORQUILHA, CAETANO, QUIXADA E RIACHO DA FAVELA, percurssos ida e volta, perfazendo um total de 57 km diarios, PAG REF A JUNHO/2022, conforme nfs nr 003795.NULL553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000200911/07/20222640.0000075375672472ADAUTO ALVES DE LIMA NETOValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS BARROCÃO, FAVELA, VALE VERDE E RIACHO GRANDE, percurssos ida e volta, perfazendo um total de 55 km diarios, PAG REF A JUNHO/2022, conforme nfs nr 003802.NULL553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000201011/07/2022736.8400060250305453BIVANIO DANTAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE 10 DIAS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 003807 EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199511/07/2022150.0000070357127471MILENE LEITE DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199711/07/2022200.0000003646240431FRANCINEIDE LEITE DA SIVLAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199811/07/2022200.0000003646240431FRANCINEIDE LEITE DA SIVLAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199911/07/2022200.0000006191484461JUCELIA MARIA DE SOUSA GOMESImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200011/07/2022200.0000006191484461JUCELIA MARIA DE SOUSA GOMESImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZERAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000199611/07/2022252.6300006708828448MANOEL INOCENCIO LOPES NETOValor que se empenha ao pagamento dos serviços NA LIMPEZA DO cemitério público mnicipal, compreendendo os serviços de retelhamento e dedetização de cupins, neste municipio, conforme nfs nr 003794.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000201712/07/2022506.0030050315000104MATHEUS MENDES SILVAValor que se empenha ao pagamento na prestação de seriços de planagem de cabeçote, retifica de válvula, teste de trinca, descarbonização, troca de retentor, jogo de retentor, destinados as Manutenções do veículo caminhonete Montana 2015 placa QFI8938, desativada e cedida a Secretaria de Obras, deste Municipio, conforme nf-e 000013.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO À GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000201812/07/20221450.0008640533000140M M S CAMPOSValor que se empenha ao Pagamento dos serviços tecnicos especializados no acompanhamento da gestão do sistema Unico de Assistencia Social - SUAS e NA GESTÃO DO PBF, bem como Capacitação de equipes Tecnicas da Execução junto a Secretaria Municipal de Assistência Social do Municipio de Cajazeirinhas - PB. Referente à 6ª parcela do contrato firmado - conforme NFS-e 62 em anexo.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000201312/07/2022135.0015218561000139NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MASCARAS DESCARTÁVEIS C/ELÁSTICO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA NF-e 078.203 EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosDespesa COVID-19
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000201412/07/20222765.0014140752000162INOVE GRAFICA & EDITORA - JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO MEValor que se empenha ao Pagamento da compras de CADERNOS PERSONALIZADOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, deste Municipio, conforme nf-e 170.NULL550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000201512/07/20222408.0003120645000237ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARAValor que se empenha ao Pagamento de serviços Graficos de ( Classificador Duplo, papel oificio, marca texto, massa de modelar, papel 60kg, fita zebrada) destinados ao a secretaria de Educação deste Municipio, conforme nfs 1362, em anexo.NULL550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000201612/07/20222086.0003120645000237ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARAValor que se empenha ao Pagamento de serviços Graficos de ( Banner para eventos, ficha de matricula, taloes de requisição de material) destinados ao a secretaria de Educação deste Municipio, conforme nfs 171, em anexo.NULL550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DO PNAEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000201912/07/2022650.0000048427756453JOCELI PEREIRA DA SILVAValor que se empenha ao pagamento referente a compra de FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTACAO ESCOLAR destinados A merenda DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL deste município, conforme nota NF-e 46183 em anexo.NULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000202313/07/20223613.6501612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO ,REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000203213/07/202213210.4401612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE MANUT - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO ,REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000203313/07/202244126.7701612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (70%) FUNDEB - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO ,REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000203413/07/202245037.8001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (70%) FUNDEB - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO ,REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000203513/07/202281129.6901612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I (70%) FUNDEB - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO ,REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000203613/07/202220235.9701612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I (30%) FUNDEB - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO ,REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000203713/07/202210358.8201612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (30%) FUNDEB - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO ,REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000203813/07/20225640.6701612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (30%) FUNDEB - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO ,REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000204113/07/20222368.5009028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA - MEValor que se empenha referente ao pagamento da compra de MATERIAIS DE EXPEDIENTES para a manutenção das atividades da ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, zona urbana deste município conforme NF-e 001.369 em anexo.NULL550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000204213/07/20221210.5609028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA - MEValor que se empenha referente ao pagamento da compra de (jogos educativos) destinados as atividades do alunos DAS ESCOLAS DE CAMPO, zona rural deste município conforme NF-e 001.367 em anexo.NULL550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000204313/07/20222432.1009028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA - MEValor que se empenha referente ao pagamento da compra de MATERIAIS DE EXPEDIENTES para a manutenção das atividades da CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MAE LINDALVA", zona urbana deste município conforme NF-e 001.368 em anexo.NULL550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000202413/07/20226271.9201612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO ,REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000202513/07/20222068.6601612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO ,REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204013/07/2022731.6401612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SCFV2- CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204513/07/2022200.0000011247796477JOSEFA CLAUDENICE DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204613/07/2022200.0000004289949460LUCINEIDE PIRES DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000202113/07/20223309.5201612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO ,REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000203913/07/20221250.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO ,REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000202013/07/2022833.3301612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GABINETE - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO ,REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000202213/07/20222468.1101612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO ,REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000202713/07/20229341.2401612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER - MSLP - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO ,REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000202813/07/20223774.0801612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER - MSCEM - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO ,REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000202913/07/20223043.4701612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER - MSIP - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO ,REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000203013/07/20227451.1401612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO ,REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLEDireitos de CidadaniaAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000202613/07/20223388.7001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CMDCA - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ,REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000203113/07/20221784.7001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO ,REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000204713/07/2022310.4007529125000152AESA - PARAIBAValor que se empenha ao Pagamento referente a obstenção da Licença da Obra HIDRICA (AESA) para abastecimento atraves de poço e energia fotovoteica,neste Municipio, conforme comprovante em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESCONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000032021000204414/07/2022115354.7220949329000100PRIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS AIRELI - MEValor que se empenha ao Pagamento da 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS E APLICAÇÕES das unidades escolares Municipais deste Municipio, convenio 215/2021, conforme planilhas orçamentarias e nfs 000249.NULL571Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoObras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000204815/07/2022156.0005137854000138ANTONIO F. BARBOSA MAT CONSTRUÇÃO LTDAValor que se empenha ao pagamento referente à compra de 01 filtro acqua 7p, para a Secretaria de Educação deste Município, conforme NF-e 0750,em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312021000205615/07/2022550.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços prestados da locação mensal de 01(uma) impressora de grande porte, com copiadora xerox, para a manutenção das ativididades da Creche Muncipal da Secretaria de Educação da Prefeitura deste município,PAG REF A JUNHO/2022, conforme NFS-E 587 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312021000205915/07/2022550.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços prestados da locação mensal de 01(uma) impressora de grande porte, com copiadora xerox, para a manutenção das ativididades da Secretaria de Educação deste município,PAG REF A Junho/2022, conforme NFS-E 583 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022000206615/07/2022787.9208847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDAValor que se empenha ao referente ao pagamento de 146,990 litros de DIESEL destinados ao veículo Micro Ônibus/Sprint QSI2C44, pertecente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme NF-E 7380 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022000206815/07/2022700.7008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDAValor que se empenha ao referente ao pagamento de 110,00 litros de gasolina destinados ao veículo SPIN CHEVROLET PLACA QSI 8J55, pertecente a Secretaria de EDUCAÇÃO, deste Municipio, conforme NF-e 7382, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica044MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000092021000205215/07/20221735.5009344201000180OSEAS MARTINS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIIAS(MASSA ACRILICA, TINTA DIATEX, PINCEL TIGRE, FECHADURA SILVANA, ROLO DE ESPUMA POLIESTER, TORNEIRAS) DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV DESTE MUNICIPIO, COFORME NOTA NFe- 003.632, EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000204915/07/20222706.4005137854000138ANTONIO F. BARBOSA MAT CONSTRUÇÃO LTDAValor que se empenha ao pagamento referente à compra de materias( forro pvc, veda calhas, arame galvanizado) para a manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social deste Município, conforme NF-e 0749,em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312021000205815/07/2022550.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços prestados da locação mensal de 01(uma) impressora de grande porte, com copiadora xerox, para a manutenção das ativididades da Secretaria de Ação Social deste município,PAG REF A Junho/2022, conforme NFS-E 582 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022000206715/07/2022624.2608847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDAValor que se empenha ao referente ao pagamento de 98,00 litros de gasolina destinados ao veículo Gol 1.0, Volkswagem placa RLR1J73, pertecente a Secretaria de Ação Social, deste Municipio, conforme NF-e 7381 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312021000205715/07/2022550.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços prestados da locação mensal de 01(uma) impressora de grande porte, com copiadora xerox, para a manutenção das ativididades da Secretaria de Finanças da Prefeitura deste município,PAG REF A Junho/2022, conforme NFS-E 585 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206315/07/20221000.0000000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNÍCIPIO, CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO PERÍODO DE APURAÇÃO 30.06.2022, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206515/07/20224831.1829979036000140INSSValor que se empenha referente ao parcelamento de débito firmado junto ao inss deste município(parcelamento procuradoria), códigos da receita 2445, período de apuração 06/2022, conforme DARF em Anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312021000206115/07/2022900.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços de recarga de toner 83A, 85A, 48A, 17A, D203U, das diversas impresssoras de Orgãos Publicos desta Prefeitura Municipal deste município, conforme NFS-E 588 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312021000206215/07/20221800.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços de recarga de manutenção preventiva e corretiva dos microcomputadores, drives, configurações, sistemas, programas e redes de internet e intranet da Prefeitura deste município, conforme nota nº 581, em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000205315/07/2022100.0009600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSAValor que se empenha referente ao pagamento NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO DA VALVULA DE RELE destinados as manutenções do caminhão TANQUE ( pipa) DO PAC2 da Secretaria de Agricultura, conforme NF-e 09911 em anexoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000205415/07/2022550.0009600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSAValor que se empenha referente ao pagamento NA COMPRA DE VALVULA MODULADORA E REP WABCO destinados as manutenções do caminhão TANQUE ( pipa) DO PAC2 da Secretaria de Agricultura, conforme NF-e 017553 em anexoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312021000205515/07/2022550.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços prestados da locação mensal de 01(uma) impressora de grande porte, com copiadora xerox, para a manutenção das ativididades da Secretaria de Agricultura da Prefeitura deste município, conforme nota nº 584, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000206915/07/2022640.0009353780000128REI DOS PARAFUSOSValor que se empenha ao Pagamento da compras de 10 parafusos da roda tarseira, destinados ao caminhão Pipa DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, conforme nf-e 5795.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312021000206015/07/2022550.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços prestados da locação mensal de 01(uma) impressora de grande porte, com copiadora xerox, para a manutenção das ativididades da Secretaria de Planejamento (Sala de Tributos) da Prefeitura deste município, conforme nota nº 586, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142022000205015/07/20224500.0040958817000191EUCLIDES MANOEL DE SOUTO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO, DISPONIBILIZANDO FUNCIONÁRIO PARA LIGAR E DESLIGAR, CONCERTAR E CORRIGIR PROBLEMAS MECÂNICOS, ELÉTRICOS E HIDRAULICOS DOS MOTORES BOMBA DAS ESTAÇÕES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, ACOMPANHANDO O FLUXO DE ABASTECIMENTO NAS COMUNIDADES RURAIS DE SÃO BRAZ DOS CHICOS, SÃO BRAZ I, RIACHO DO MADRUGA, SÃO BRAZ II E PAU FERRADO, DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA NF-e 003 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000092021000205115/07/20224220.0009344201000180OSEAS MARTINS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIIAS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, COFORME NOTA NFe- 003.633, EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000206415/07/20225853.0402494312000124RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO USO DO SISTEMA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000207918/07/2022400.0000004499168473JOEZA DA SILVA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BORRACHEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 3813 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209418/07/2022956.9329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 06/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB SERV URB SMER- COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209518/07/20221667.4029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 06/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB SERV URB SMER-MSCEM, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209618/07/20221366.0529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 06/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB SERV URB SMER-MSLP MSIP, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209718/07/20224091.8229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 06/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB SERV URB SMER-MSLP, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209818/07/20223159.6129979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 06/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB SERV URB SMER , DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210018/07/20223648.2729979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 06/2022 DA SECRETARIA DE obras e serv urbanos - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLEDireitos de CidadaniaAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211818/07/20221339.2629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 06/2022, DO CMDCA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210818/07/2022917.1529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 06/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTALAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208318/07/2022861.9029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 06/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GORVENAMENTAL - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209918/07/2022753.1229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 06/2022 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210118/07/2022629.8529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 06/2022 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210218/07/2022861.9029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 06/2022 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000212018/07/2022300.0000789655000190JOAO ALVES DUTRA EIRELLIValor que se empenha referente ao pagamento NA COMPRA DE VALVULA RELE MODERNA (22MM-16MM) destinados as manutenções do caminhão TANQUE ( pipa) DO PAC2 da Secretaria de Agricultura, conforme NF-e 039380 em anexoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZERAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208118/07/20221583.2429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 06/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000207018/07/20222200.0007486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO(ACESSO DE INTERNET) DESTA PREFEITURA E DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NSC 5307 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208618/07/20221339.2629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 06/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208718/07/20221648.4429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 06/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000212118/07/20222000.0005560288000172EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, NFS-e 1004542 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208418/07/20224972.5029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 06/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208518/07/2022928.2029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 06/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208818/07/20221397.6029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 06/2022, DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208918/07/20221128.3429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 06/2022 DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000207618/07/2022244.9521041234000157FARMADANTAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 5 UNIDADES DE PROTETOR SOLAR SUNDOWN DESTINADOS AS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 206, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000207718/07/20221542.2921041234000157FARMADANTAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS, LEITE EM PÓ ALCOOL GEL, CAIXA DE MASCARAS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 207, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209018/07/20222662.8729979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 06/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209118/07/20222360.9429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 06/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209218/07/2022803.5629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 06/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - contratados, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209318/07/2022289.9529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 06/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA contratados, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211018/07/2022801.3529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 06/2022, DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211118/07/20222002.2629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 06/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211218/07/2022312.0529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 06/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV 2 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000207118/07/20225684.2100097872628449GENIVAL ARAUJO DE MEDEIROSValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de remoção de forro e desinfecção de insetos e recolocação de forros pvc, retelhamento, conserto de janelas e colocação de tomadas e manutenção elétrica no centro de geração de rendas desta cidade, conforme nota nº 3811, em anexo.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082022000207218/07/2022934.8017729878000165MARINETE DE SOUSA COSTAValor que se empenha ao pagamento referente a compra de Carne Bovina,para a manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social - CRAS e SCFV deste município, conforme nota NF-e 81, em anexo.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207818/07/2022200.0000027233419841GERALDA BARBOSA LIMA DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao ALUGUEL SOCIAL para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DO PNAEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082022000207318/07/20223223.3017729878000165MARINETE DE SOUSA COSTAValor que se empenha ao pagamento referente a compra de Carne Bovina,frangos e ovos destinados A merenda da Escola de Ensino Fundamental Janhuy Carneiro, deste município, conforme nota NF-e 78 em anexo.NULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DO PNAEMANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082022000207418/07/20222820.3917729878000165MARINETE DE SOUSA COSTAValor que se empenha ao pagamento referente a compra de Carne Bovina,frangos e ovos destinados A merenda Creche Minicial Mãe Lindalva, deste município, conforme nota NF-e 79 em anexo.NULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DO PNAEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082022000207518/07/20222014.5617729878000165MARINETE DE SOUSA COSTAValor que se empenha ao pagamento referente a compra de Carne Bovina,frangos e ovos destinados A merenda DAS ESCOLAS DE CAMPO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste município, conforme nota NF-e 80 em anexo.NULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - MAG 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208018/07/202234889.8429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FINS DE PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETENCIA 06/2022, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEC DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL I 70% FUNDEB.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208218/07/2022861.9029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 06/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210318/07/20221572.6829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 06/2022, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210418/07/20225716.5529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 06/2022, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210518/07/20221508.1029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 06/2022, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210618/07/20222143.7029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 06/2022 DO ENSINO FUNDAMENTAL I (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210718/07/20225848.5029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 06/2022, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210918/07/2022678.5629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 06/2022 DA ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (CONTRATADOS) FUNDEB.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211318/07/20228409.7429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 06/2022 DA ENSINO FUNDAMENTAL I 30% FUNDEB.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211418/07/20222428.5229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 06/2022 DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% FUNDEB.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211518/07/20224303.0529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 06/2022 DA ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 30% FUNDEB.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211618/07/202218976.2329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FINS DE PAGAMENTO DA PARTE SEGURADO DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETENCIA 06/2022, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEC DE EDUCAÇÃO ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL 70% FUNDEB.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211718/07/202218992.2129979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FINS DE PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETENCIA 06/2022, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEC DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 70% FUNDEB.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DO PNAEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000211918/07/2022626.1119595546000160BRUNO ALVES DE MELO MEI 31322423814Valor que se empenha referente ao pagamento da compra de 50,29 Kg de pão francês para a merenda escolar das escolas da Secretaria de Educação deste muncipio, conforme nota nº 900044773, em anexo.NULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000212218/07/2022189.4700021837216851LUIZ ERIVALDO COELHOValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DE MATOS "CARPINAGEM" DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CONSELHO, zona rural deste Municipio, conforme nfs nr 003812.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000212419/07/2022671.0005137854000138ANTONIO F. BARBOSA MAT CONSTRUÇÃO LTDAValor que se empenha ao pagamento referente à compra de porta safonada, microfone UHF e suporte para TV, para a Secretaria de Educação deste Município, conforme NF-e 011.946,em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000212319/07/2022233.8707548130000102FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUEValor que se empenha ao pagamento referente a aquisição de esmalte, palito de madeira, lixa manicure e adesivo de unha, para a realização do evento do dia da mulher pela Secretaria de Ação Social deste municipio, conforme nota NFe - 2260, em anexo.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000212619/07/2022310.0023481145000157COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS - PBmportância que se empenha ao Pagamento da contribuição anual a COEGEMAS, TERMO DE FOMENTO entre si celebram o coegemas - colegiado Estadual dos Gestores Municipais de Assistencia Social e fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000212519/07/20222200.0020175847000114MANOEL SATORNO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIOS-DOAÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PRESTADOS AO ENTE-QUERIDO, SR PEDRO INEZ DE SOUSA, RG:2581958 SSP-PB, CONFORME NFS-e 381 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000212719/07/2022832.0003354618000148ELETROFIOS - FABIO FERNANDES BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DISCO INOX, TELA MOEDA, BARRA CHATA, TUBO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA NFe- 000.189, EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000214320/07/2022800.0000076128695353JOSÉ LEITE BARBOSAValor que se empenha ao pagamento dos serviços na REFORMA DE UM MATA burro no sitio Cajazeiras deste Municipio, conforme nfs nr 003814.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZERAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000214220/07/2022388.9003409783000150ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO CAMPO DE FUTEBOL, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA NF-e 001.674 EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000213920/07/20221360.0016096759000150CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 CAMARA DE AR, DESTINADO A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA HYNDAY, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA NF-e 000.259 EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000214020/07/20221350.0016096759000150CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 CAMARA DE AR, DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO PAC2, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA NF-e 000.258 EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000214120/07/2022360.0016096759000150CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 CAMARA DE AR, DESTINADO AO CARROÇÃO DO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA NF-e 000.257 EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000214420/07/20222631.5800067493017468JOSIMAR LUCIO DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de serviço de manutenção preventiva e corretiva com os serviços de REPARO DA BOMBA INJECTORA DO TRATOR JONH DEERE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO, deste municipio, conforme nfs nº 003816.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000214520/07/20222105.2600067493017468JOSIMAR LUCIO DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de serviço de manutenção preventiva e corretiva com os serviços de EMBUCHAMENTO TRAZEIRO, TRANCA DAS VLAVULAS DE ALIVIO DO CAMINHAO PIPA, TROCAS DAS LAMINAS, CALÇOS DO BUDOZO E CICLOS DA MAQUINA MOTONIVELADORA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO, deste municipio, conforme nfs nº 003815.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000212920/07/2022400.0037626433000167JORGE PROVENZANO FILHOValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de divulgação de Publicidade desta Prefeitura Municipal CAJAZEIRINHAS na RADIO BOMSUCESSO FM DE POMBAL no programa Balanço Geral 83, conforme nfs nr 1000017.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022000213420/07/20222191.5740865870000148JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITASValor que se empenha ao pagamento referente à compra de GENEROS ALIMENTICIOS destinados a CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL deste município, conforme Nota NF-e 656 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212820/07/20221626.5629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 06/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213020/07/2022170.0000000020330464FRANCISCA NOBERTO ALVESImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria a esta Pessoa Carente referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213120/07/2022150.0000004090397480JOANA PAULA DOS SANTOSImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria a esta Pessoa Carente referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022000213520/07/20225477.6140865870000148JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITASValor que se empenha ao pagamento referente à compra de GENEROS ALIMENTICIOS para a manutenção das atividades DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV deste município, conforme Nota NF-e 655 em anexo.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022000213220/07/20226126.5040865870000148JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITASValor que se empenha ao pagamento referente à compra de GENEROS ALIMENTICIOS para a MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, ZONA URBANA deste município, conforme Nota NF-e 654 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022000213320/07/20225573.0040865870000148JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITASValor que se empenha ao pagamento referente à compra de GENEROS ALIMENTICIOS para a MERENDA ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL deste município, conforme Nota NF-e 653 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022000213620/07/20223507.9731578308000142MONICA FABRICIA MORAIS DANTAS 70357123484Valor que se empenha ao pagamento referente à compra de GENEROS ALIMENTICIOS para a MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL "MAE LINDALVA", ZONA URBANA deste município, conforme Nota NF-e 22 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022000213720/07/20224008.9131578308000142MONICA FABRICIA MORAIS DANTAS 70357123484Valor que se empenha ao pagamento referente à compra de GENEROS ALIMENTICIOS para a MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, ZONA URBANA deste município, conforme Nota NF-e 20 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022000213820/07/20222505.8031578308000142MONICA FABRICIA MORAIS DANTAS 70357123484Valor que se empenha ao pagamento referente à compra de GENEROS ALIMENTICIOS para a MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE CAMPO, ZONA RURAL deste município, conforme Nota NF-e 21 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214821/07/2022200.0000004236356465JOSE FABIANO DE SOUSA ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA PATOS-PB no dia 21/22 de julho/2022, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS relacionados a sua pasta, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000215021/07/20221578.9500008853184477PETRONIO BEZERRA FERNANDESValor que se empenha ao pagamento referente a prestação de seviços de pintura DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA E SCFV - Serviço de Convivencia e fortalecimentos de vinculos deste município conforme nota nº 3818 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214921/07/2022600.0000050469584491FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA no dia 21/22/julho/2022, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE CONVENIOS FEDERAIS CONFORME NOTA E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214621/07/2022200.0000009489072400KAENIO ALMEIDA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA PATOS-PB no dia 21/22 de julho/2022, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS relacionados a sua pasta, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000215121/07/2022636.8400070890244405LUIZ DAVID FERREIRA DA SILVA FREITASValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de serviço de manutenção ELETRICAS NOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO, deste municipio, conforme nfs nº 003817.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214721/07/2022200.0000008654614498EDUARDO ALENCAR CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA PATOS-PB no dia 21/22 de julho/2022, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS relacionados a sua pasta, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215522/07/20221378.6129979036000140INSSValor que se empenha referente ao pagamento da Guia da Previdencia Social, competencia 06/2022, da Secretaria do Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, deste municipio conforme comprovante anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215322/07/20221431.1229979036000140INSSValor que se empenha referente ao pagamento da Guia da Previdencia Social, competencia 06/2022, da Secretaria de Obras, deste municipio conforme comprovante anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000215722/07/2022463.1600004192207478ALSON CLEMENTINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇO NO ROÇO DE ESTRADAS NO SÍTIO CASCÃO E SITIO SÃO BRAZ II NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA 3820, EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000215822/07/2022220.5005137854000138ANTONIO F. BARBOSA MAT CONSTRUÇÃO LTDAValor que se empenha ao pagamento referente à compra de diversos materiaisPENETROL, VERNIZ, LUVAS) para a manutenção das atividades da Secretaria de Obras deste Município, conforme NF-e 0812,em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000215922/07/20221200.0609405952000160MADEREIRA LOBÃO / FRANCISCO GOMES SOBRINHOValor que se empenha referente ao pagamento da compra de madeira destinada a reforma dos bancos da praça João inácio da Secretaria de Obras deste município conforme NF-e 000.335 , em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215622/07/20221487.1929979036000140INSSValor que se empenha referente ao pagamento da Guia da Previdencia Social, competencia 06/2022, da Secretaria do Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, deste municipio conforme comprovante anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215222/07/20221406.2029979036000140INSSValor que se empenha referente ao pagamento da Guia da Previdencia Social, competencia 06/2022, da Secretaria de Ação Social, deste municipio conforme comprovante anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215422/07/20221460.4929979036000140INSSValor que se empenha referente ao pagamento da Guia da Previdencia Social, competencia 06/2022, da Secretaria de Educação, deste municipio conforme comprovante anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216025/07/202270.0500007850960432MARIA EZEQUIEL DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216125/07/202234.0900007850960432MARIA EZEQUIEL DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216225/07/202245.4000007850960432MARIA EZEQUIEL DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216325/07/202244.0300007850960432MARIA EZEQUIEL DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216425/07/202256.7800007850960432MARIA EZEQUIEL DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216525/07/202262.4200007850960432MARIA EZEQUIEL DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216625/07/20225763.6100000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 07.07.2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216725/07/20225880.9900000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 08.07.2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216825/07/20229588.9729979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PREV-60 DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO FPM, MES DE JUlho/2022 NA COTA DARF.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216925/07/2022212.2100000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, debitado da conta DA COTA DARF DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO DO DIA 25.07.2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217025/07/20220.1400000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do ITR DO DIA 08.07.2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217125/07/202217.2200000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do CIDE DO DIA 08.07.2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica040MANUTENÇÃO DE SOFTWARESem Licitação000000000000217726/07/20222500.0009196974000167E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria LtdaImportância que se empenha ao pagamento da prestação dos serviços de locação de softwares de administração pública: sistemasa de contabilidade, sistema de folha de pagamento, portal da transparência e sistemas de tributos, conforme nfs-e 1017406 em anexo referente ao mes de Julho/2022.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000217226/07/20222202.2009028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA - MEValor que se empenha referente ao pagamento da compra de MATERIAIS DE EXPEDIENTES para a manutenção das atividades DAS SECRETARIAS FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, desta Prefeitura, conforme NF-e 001.378 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000192021000217626/07/20222015.0009028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA - MEValor que se empenha referente ao pagamento da compra de MATERIAIS DE EXPEDIENTES para a manutenção das atividades DAS SECRETARIAS FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, desta Prefeitura, conforme NF-e 001.377 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000218326/07/20221975.9213371824000110ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHAValor que se empenha ao pagamento referente a aquisição de produtos de LIMPEZAS para a manutenção das atividades DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ALMOXARIFADO deste Município, conforme nota NF-e 309 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000218426/07/20222000.1813371824000110ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHAValor que se empenha ao pagamento referente a aquisição de produtos de LIMPEZAS para a manutenção das atividades DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL deste Município, conforme nota NF-e 308 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000192021000217326/07/20222082.3809028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA - MEValor que se empenha referente ao pagamento da compra de material de expediente(calculadora, cadernos, papel copimax, cola) para a manutenção das atividades do Programa Criança Feliz da Secretaria de Ação Social deste município conforme NF-e 001.374, em anexo.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000192021000217426/07/20221962.4009028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA - MEValor que se empenha referente ao pagamento da compra de material de expediente(calculadora, cadernos, papel copimax, cola) para a manutenção das atividades do Programa Criança Feliz da Secretaria de Ação Social deste município conforme NF-e 001.375, em anexo.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000192021000217526/07/20221993.6209028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA - MEValor que se empenha referente ao pagamento da compra de material de expediente(calculadora, cadernos, papel copimax, cola, lápis, massa de modelar) para a manutenção das atividades do Programa Criança Feliz da Secretaria de Ação Social deste município conforme NF-e 001.376, em anexo.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217926/07/2022200.0000005375845440JUDITE PEREIRA TAVARESImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria a esta Pessoa Carente referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000217826/07/2022473.6800005692659409GILYARDE ALVES DANTASValor que se empenha ao pagamento referente à prestação de serviço de frete para a mudança de pessoa carente deste Municipio de Cajazeirinhas-PB, conforme Nota nº 3821, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000218226/07/20221993.4213371824000110ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHAValor que se empenha ao pagamento referente a aquisição de produtos de LIMPEZAS para a manutenção das atividades da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL deste Município, conforme nota NF-e 310 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000218126/07/20226315.7900002214365451JOSE DE ARIMATEA GONÇALVES DOS SANTOSValor que se empenha ao Pagamento da prestação de serviços de MAO DE OBRAS DO PISO EM GRANITE DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, neste Municipio, conforme nfs nr 003823.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000218026/07/2022210.5300016504094438LUAN DE JESUS SILVAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de limpezas com carpinagem Manual na SALTA 'Z" da comunidade do sitio CASCÃO, neste Municipio, zona rural, conforme nfs 003822.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000218627/07/20226568.4200009812848410FELIPE SOARES DE MELOValor que se empenha ao Pagamento da CONTRATAÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR CAMINHÃO TIPO CARRO PIPA, com capacidade de 9 metros cubicos de agua, com percursso medio de 60Km por dia, segunda a Sa´bado, transportando e distribuindo aguas nos locais indicados pelo contratante, neste Municipio de Cajazeirinhas-PB, REF A JULHO/2022, CONFORME NFS NR 003824.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000218727/07/2022463.1600004991668417FABIO JUNIOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇO NO ROÇO DE ESTRADAS ENTRE A PONTE DO SÍTIO CASCÃO E SITIO SÃO BRAZ II NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA 3825 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000218527/07/20224500.0011340180000177CERAMICA SÃO FRANCISCO LTDAValor que se empenha ao Pagamento da AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, com doação de 10 mil blocos de ceramicas 08 furos, destinadoos as reformas de uma Pequena casa de alvenaria de uma Pessoa Carente deste Municipio, conforme nf-e 617.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218827/07/2022200.0000008097849470MARIA DO CARMO COSTA FARIASImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria a esta Pessoa Carente referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218927/07/202245.2800001496831462JUCICLEIDE DOS SANTOS NASCIMENTOImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - REF AO MES DE ABRIL/2022, conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219027/07/2022315.9800001496831462JUCICLEIDE DOS SANTOS NASCIMENTOImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - REF AO MES DE MAIO/2022, conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219127/07/2022296.1200001496831462JUCICLEIDE DOS SANTOS NASCIMENTOImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - REF AO MES DE JUNHO/2022, conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219227/07/202281.4400001496831462JUCICLEIDE DOS SANTOS NASCIMENTOImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - REF AO MES DE JUNHO/2022, conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220228/07/2022150.0000013885748452JUSSARA DE SOUSA PEREIRA GONÇALVESImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220328/07/2022170.1400004412584410MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVAImportância que se empenha corresponde a conta de energia elétrica para o beneficiario DESTA pessoa carente deste Municipio - ref AO MES DE ABRIL/2022, conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220428/07/2022159.0100004412584410MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVAImportância que se empenha corresponde a conta de energia elétrica para o beneficiario DESTA pessoa carente deste Municipio - ref AO MES DE MAIO/2022, conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220528/07/2022100.1200004412584410MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVAImportância que se empenha corresponde a conta de energia elétrica para o beneficiario DESTA pessoa carente deste Municipio - ref AO MES DE MAIO/2022, conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220628/07/2022110.7300004412584410MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVAImportância que se empenha corresponde a conta de energia elétrica para o beneficiario DESTA pessoa carente deste Municipio - ref AO MES DE JUNHO/2022, conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220728/07/202279.2500027233419841GERALDA BARBOSA LIMA DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) ref a MAIO/2022, desta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220828/07/202284.0600027233419841GERALDA BARBOSA LIMA DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) ref a JUNHO/2022, desta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220928/07/2022106.7500027233419841GERALDA BARBOSA LIMA DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica, REF A JUNHO/2022, para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221028/07/202283.4200027233419841GERALDA BARBOSA LIMA DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica, REF A JUNHO/2022, para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221128/07/202288.7200027233419841GERALDA BARBOSA LIMA DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica, REF A MAIO/2022, para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000220028/07/20223543.1809095183000140ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL E ESCOLA JANDUHY CARNEIRO E ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000219328/07/20222000.0039933307000180PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos convenios Federais e Estaduais deste Municipio Cajazirinhas, referente ao mes de JULHO/2022, conforme nfs-e 1000466.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000219828/07/2022923.2209095183000140ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE E DO DISTRITO DO BARRENTO ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,U/C 537417, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000219928/07/20221137.1909095183000140ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE U/C 537417 E DO DISTRITO DO BARRENTO ZONA RURAL U/C 1070130, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000220128/07/20225969.3009095183000140ENERGISAValor que se empenha referente ao pagamento do fornecimento de Energia para os diversos prédios públicos desta prefeitura ( ABASTECIMENTO DAGUA SÃO BRAZ DOS CHICOS, POSTO TELPA, CONSELHO TUTELAR, MOTOR BOMBA, ALMOFARIFADO MUNICIPAL, SEDE, CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA, ABASTECIMENTO DAGUA, LAVANDERIA), conforme documentação anexa referente ao mês de JUNHO/2022.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000219528/07/202249.8809095183000140ENERGISAValor que se empenha ao pagamento referente ao consumo de energia elétrica de imóvel alugado para almoxarifado da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mês de JANEIRO/2022,UC 5/ 1789923-8 conforme comprovantes, em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000219628/07/2022249.0809095183000140ENERGISAValor que se empenha ao pagamento referente ao consumo de energia elétrica de imóvel alugado para almoxarifado da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mês de MAIO/2022,UC 5/ 1789923-8 conforme comprovantes, em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000219728/07/2022198.4709095183000140ENERGISAValor que se empenha ao pagamento referente ao consumo de energia elétrica de imóvel alugado para almoxarifado da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mês de JUNHO/2022,UC 5/ 1789923-8 conforme comprovantes, em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000219428/07/20221210.0027636436000128AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - MEValor que se empenha ao Pagamento da compras de Peças destinados as manutenções da ENSILADEIRA AGRICOLA da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 901.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000223329/07/20225112.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES REF A JULHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223929/07/20221425.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -ADM EXCEP INT PUB. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000224729/07/20223407.8001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000222729/07/20224150.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJMENTO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE REF A JULHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTALAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000222529/07/20223900.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE REF A JULHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZERAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000223429/07/20227164.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZERAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225929/07/2022200.0000006227884421SIMARIO RODRIGUES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA no dia 29/julho/2022, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE CONVENIOS FEDERAIS CONFORME NOTA E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZERAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226129/07/2022378.9500006708828448MANOEL INOCENCIO LOPES NETOValor que se empenha ao pagamento dos serviços NA LIMPEZA DO cemitério público mnicipal, compreendendo os serviços de retelhamento e dedetização de cupins, neste municipio, conforme nfs nr 003828.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000222829/07/20224330.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - SMER COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE REF A JULHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224429/07/202218932.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ADM. EXCEP INT PUB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000224629/07/202219565.4001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - SMER MSLP EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000224829/07/20227544.8001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - SMER MSCEM EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000224929/07/20226181.2001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - SMER MSIP EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000225029/07/202215266.5001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - SMER EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000245229/07/2022666.3226147377000161MARCELO DE SOUSA DANTASVALOR SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA AS MAQUINAS PESADAS DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA Nº 3903, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLEDireitos de CidadaniaAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000224529/07/20226060.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CMDCA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000259129/07/202233.0000000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS NA CONTA FPM 26175-0 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000257829/07/2022223.2500000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS NA CONTA 25522-X RELACIONADAS AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DESTE MUNICIPIO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244829/07/2022192.7800004412584410MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVAImportância que se empenha corresponde a conta de energia elétrica para o beneficiario DESTA pessoa carente deste Municipio - ref AO MES DE JUNHO/2022, conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244929/07/2022225.0600004412584410MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVAImportância que se empenha corresponde a conta de energia elétrica para o beneficiario DESTA pessoa carente deste Municipio - ref AO MES DE JUNHO/2022, conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245329/07/202258.9200070137123450WILZA CAVALCANTE LACERDAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245529/07/2022195.9900008097849470MARIA DO CARMO COSTA FARIASImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia Elétrica ENERGISA para o Sra.Maria do Carmo Costa Farias CPF: 092.038.444-73, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245629/07/2022226.3400008097849470MARIA DO CARMO COSTA FARIASImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia Elétrica ENERGISA para o Sra.Maria do Carmo Costa Farias CPF: 092.038.444-73, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245729/07/202247.9800001496831462JUCICLEIDE DOS SANTOS NASCIMENTOImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) ref a JUNHO/2022, desta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245829/07/202267.4300009203844473FRANCISCA IZAQUIEL DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica ENERGISA, para o Sra.Francisca Izaquiel de Sousa CPF: 092.038.444-73, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245929/07/202249.7100009203844473FRANCISCA IZAQUIEL DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para o Sra.Francisca Izaquiel de Sousa CPF: 092.038.444-73, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246029/07/202210.5600009203844473FRANCISCA IZAQUIEL DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para o Sra.Francisca Izaquiel de Sousa CPF: 092.038.444-73, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246129/07/202289.4700014592381416MAYSA CAVALCANTE DOS SANTOSImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para o Sra.Mayza Cavalcante dos Santos, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246229/07/2022186.3100014592381416MAYSA CAVALCANTE DOS SANTOSImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica(ENERGISA) para a Sra.Maysa Cavalcante dos Santos CPF: 145.923.814-16, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246329/07/202297.0600003344561421LIOMAR DA SILVA PEREIRAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta DE ENERGIA ELETRICA DESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246429/07/2022298.3100003344561421LIOMAR DA SILVA PEREIRAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta DE AGUA de fornecimento do fornecimento e abastecimento de água CAGEPA, DESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246529/07/202262.1600071708365486RUBENILDA LEITE DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica(ENERGISA), para esta pessoa PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246629/07/202284.9500071708365486RUBENILDA LEITE DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica(ENERGISA), para esta pessoa PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246729/07/202244.0300071708365486RUBENILDA LEITE DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA), para esta pessoa PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246829/07/2022167.6700014592381416MAYSA CAVALCANTE DOS SANTOSImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica(ENERGISA) para a Sra.Maysa Cavalcante dos Santos CPF: 145.923.814-16, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246929/07/2022281.5700014592381416MAYSA CAVALCANTE DOS SANTOSImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para o Sra.Mayza Cavalcante dos Santos, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247029/07/202255.3900014592381416MAYSA CAVALCANTE DOS SANTOSImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para o Sra.Mayza Cavalcante dos Santos, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247129/07/2022123.3400014592381416MAYSA CAVALCANTE DOS SANTOSImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para o Sra.Mayza Cavalcante dos Santos, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247229/07/2022133.5300004948561495MARINALDA CEZARIO DE ASSISImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247329/07/202287.7900004948561495MARINALDA CEZARIO DE ASSISImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247429/07/202246.4700004948561495MARINALDA CEZARIO DE ASSISImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247529/07/202233.8200007850960432MARIA EZEQUIEL DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247629/07/202244.9900007850960432MARIA EZEQUIEL DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247729/07/2022102.6000007850960432MARIA EZEQUIEL DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247829/07/202278.5300008414655416SIMONE PEREIRA DA SILVAImportância que se empenha corresponde a conta de energia elétrica para o beneficiario Simone Pereira da Silva, CPF 08414655416, pessoa carente deste Municipio - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247929/07/202223.7500008414655416SIMONE PEREIRA DA SILVAImportância que se empenha corresponde a conta de energia elétrica para o beneficiario Simone Pereira da Silva, CPF 08414655416, pessoa carente deste Municipio - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248029/07/202238.6800008414655416SIMONE PEREIRA DA SILVAImportância que se empenha corresponde a conta de energia elétrica para o beneficiario Simone Pereira da Silva, CPF 08414655416, pessoa carente deste Municipio - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248129/07/202280.0700007954793443GILMARA DOS SANTOS SILVAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248229/07/202294.1700007954793443GILMARA DOS SANTOS SILVAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248929/07/2022544.0000080556426487FRANCISCO LIMA FELIZImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de passagem de ôNIBUS de São Paulo-SP com destino a Pombal-PB para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249029/07/2022544.0000006029224883JOÃO FELIX DE OLIVEIRAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de passagem de ôNIBUS de São Paulo-SP com destino a Pombal-PB para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249229/07/2022544.0000011338176455JEFERSON GOMES DE OLIVEIRAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de passagem de ôNIBUS de São Paulo-SP com destino a Pombal-PB para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262129/07/2022200.0000006912855431SILVANIA DE OLIVEIRA BATISTAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000221929/07/20226060.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUlHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000222629/07/20227459.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE REF A JULHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000225229/07/20221200.0011730189000194DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - MEVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, NOS TERMOS DE LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME NFS-E 1081 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000225329/07/2022622.7204196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO DO DIA 27.08.2022, conforme nota fatura 389283 EM AMNEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000225529/07/2022631.5800011391225848GERALDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LMPEZA INTERNA NO ALMOXARIFADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 3827, EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000192022000225629/07/20225210.5300085482005453JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A DIVERSAS SECRETIARIAS E POLICIAIS PARA O CUMPRIMENTO DOS DECRETOS MUNICIPAIS DA PANDEMIA, EVITANDO AGLOMERAÇÃO EM LOCAIS PUBLICOS E PRIVADOS DESTE MUNICIIO, REFERENTE A JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL 003830, EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000225729/07/20221904.0000000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS NA CONTA 172707 RELACIONADAS AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS REF AO MES DE JULHO/2022.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000225829/07/20221200.0011103448000157ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVESValor que se empenha ao Pagamento dos SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DA PREFEITURA COM DIGITALIZAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO DO ANO 2022 E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE BUSCA DE DOCUMENTOS PARA O ORGAO EM REFERENCIA, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2022, conforme nfs-e 0000029.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226029/07/20221178.3400089289005491DAMIAO DE SOUSA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 3831, EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000226329/07/2022752.7500000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS NA CONTA FPM 17.270-7, NO MES DE JULHO/2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000244429/07/2022600.0042733017000106MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INFORMAÇÃO AO SISOBRAPREF, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022 PARA A PREFEITURA DE CAJAZERINHAS-PB, CONFORME NOTA Nº 0063, EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000244529/07/20221.4000000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA DO BACEN DE DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS DEBITADA NA CONTA 10915-0 DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000244629/07/202210.4600000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA DE CHEQUE DEBITADO DE DOCUMENTOS DEBITADA NA CONTA 10915-0 DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000244729/07/2022301.3400000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA DE CHEQUE DEBITADO DE DOCUMENTOS DEBITADA NA CONTA 10915-0 DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000245029/07/20227500.0005905065000108ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDAImportância que se empenha referente as despesas com prestação dos serviços ténicos especializados de consultoria relativa as areas contabeis, financeiras e orçamentarias referente ao mês JUNHO/2022 conforme NFS em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000245129/07/2022748.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNMVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA CONFED EM 10.06.2022, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000248329/07/2022184.4901354636000102UNIVERSO ONLINE UOL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ASSINATURA NO EMAIL UNIVERSO ONLINE EM 30.06.2022 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000248429/07/2022400.0005560288000172EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, DEBITADO NO DIA 03.06.2022.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000248529/07/202296.0005560288000172EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000248729/07/20228401.5209123654000187CAGEPAValor que se empenha para o pagamento referente à prestação de Serviço de Abastecimento de águas das diversas secretarias e prédios públicos data base 06/2022, deste município, conforme comprovantes em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000249129/07/20221473.6832524565000164FERNANDA DE ALMEIDA NOBREGAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de PRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCINAIS E TRANSMISSÕES VIA REDES SOCIAIS desta Prefeitura Municipal, conforme nfs nr 003908.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000222329/07/202222500.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - AGENTE POLITICO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA REF A JULHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000222429/07/20224200.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA REF A JULHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000248629/07/2022780.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2022.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248829/07/2022900.0010882069000140CODEMP CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. MÉD PIRANHASImportância que se empenha referente as despesas com convenio do "Consorcio Médio Piranhas" debitado no mês de JUNHO/2022. na conta ICMS ESTADO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000222029/07/20224620.8001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000222929/07/20226524.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES REF A JULHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262329/07/20221014.9500000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 20.07.2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262429/07/20223226.8200000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 29.07.2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000262029/07/2022419.7600000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS NA CONTA FPM 8851X DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000262229/07/2022840.7500000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS NA CONTA FPM 17.270-7, NO MES DE JUNHO/2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257929/07/202292.4300000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, debitado da conta DA COTA DARF DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO DO DIA 29.07.2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258929/07/20221.2000000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO ICMS FEDERAL DO ADO - LC 176/2020 (ADO25) DEBITADO NO DIA 29.07.2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000259529/07/2022161.8600360305004363CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para o pagamento de tarifas bancárias conta de arrecadação 315-7 referente ao mês de JUNHO E JULHO de 2022.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - MAG 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000221229/07/2022158412.5901612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL I 70% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: JULHO/2022.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESOUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000221329/07/202210423.2001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO/2022.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESOUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000221429/07/202219470.8001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 30% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: JULHO/2022.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESOUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000221529/07/202238053.1001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ENSINO FUNDAMENTAL I 30% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: JULHO/2022.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000221629/07/202287131.5201612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 70% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: JULHO/2022.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - MAG 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000221729/07/202286136.4601612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 70% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: JULHO/2022.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000222129/07/20227601.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000223029/07/20226824.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE REF A JULHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000223129/07/20223900.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - transito e Transporte DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE REF A JULHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223629/07/20223070.4001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: JULHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223729/07/20229700.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ENSINO FUNDAMENTAL I (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: JULHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224329/07/202227675.8001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADM. EXCEP.INT.PUB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000225129/07/202226891.5201612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEDUC -MDE - EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226229/07/2022815.7900004204863485SILVIO ALMEIDA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS, CASCÃO E CONSELHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAA N° 3819, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000245429/07/2022736.8400060250305453BIVANIO DANTAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE 10 DIAS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 003902 EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000259029/07/202252.2500360305004363CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS NA CONTA 672002-0 RELACIONADAS AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DESTE MUNICIPIO.NULL550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO CONVÊNIO DO ESTADO PARA O TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000259429/07/202211.6560746948685387BANCO BRADESCOValor que se empenha para o pagamento de tarifas bancárias conta 24-8 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO, referente ao mês de JUNHO de 2022.NULL571Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000223829/07/20227360.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO À GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224029/07/20221312.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES REF A JULHO/2022.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000224129/07/20221412.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SCFV2- CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO/2022.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000224229/07/202210820.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SCFV - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226429/07/2022120.6800001467823309LEILA ALVES DE LIMAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica, REF A MAIO/2022, para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226529/07/2022126.9500001467823309LEILA ALVES DE LIMAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica, REF A JUNHO/2022, para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226629/07/202279.2500001467823309LEILA ALVES DE LIMAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de AGUA E ESGOTOS, REF A MAIO/2022, para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226729/07/202284.4500001467823309LEILA ALVES DE LIMAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de AGUA E ESGOTOS, REF A JUNHO/2022, para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000221829/07/20224139.3301612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000222229/07/202212049.2001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000223229/07/202210883.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223529/07/20223636.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152022000225429/07/20221100.0070111752000105JOSE RODRIGUES LACERDA NETOVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 PNEUS DE AUTO PASSEIO GTR 205/60R15 PARA VEICULO FIAT MOBI LIKE PLACA OGA2382, pertecente a Secretaria da Ação Social DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA NFe -005.204, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000257729/07/2022600.0000003296097422FRANCISCO DE ASSIS SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO CONTINUADA NO CUROSO SOBRE O SISTEMA DE GARANTIAS DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E PESSOAS COM DEFICICIÊNCIA ENTRE OS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENAÇÃO ANEXA.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000228401/08/20222140.3509188376000146DETRAN PBValor que se empenha ao pagamento referente a emplacamento do veículo Volkswagem Gol 1.0 PLACA RLR1J73, pertecente a Secretaria da Ação Social, deste Municipio, conforme documentação, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228301/08/2022150.0000070136879446GILMARA DINIZ SILVAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria a esta Pessoa Carente referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228501/08/2022200.0000070908704488ANGELA MARIA DE SOUSA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA A BENEFICIO DE UM ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE 200,00, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - LOAS ART 22 E CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228601/08/202243.3200048427756453JOCELI PEREIRA DA SILVAImportância que se empenha corresponde a conta de fornecimento energia elétrica para o beneficiario DESTA PESSOA CARENTE DESTE Municipio - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228701/08/202248.0200005070181416JOAO PAULO DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - REF AO MES DE junho/2022, conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228801/08/2022102.6400005070181416JOAO PAULO DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água, para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - REF AO MES DE junho/2022, conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228901/08/202279.2500005070181416JOAO PAULO DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água, para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - REF AO MES DE Maio/2022, conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229001/08/2022123.3600005070181416JOAO PAULO DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água, para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - REF AO MES DE Julho/2022, conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227701/08/2022631.5800070617226490FERNANDO ÍTALO DA SILVA NODREGAImportância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de abastecimento de água, através de tração animal no Sitio Cascão na zona rural do Município de Cajazeirinhas - REF A JULHO/2022, conforme NF 003845 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000229201/08/2022736.8400060250305453BIVANIO DANTAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE 10 DIAS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 003849 EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226801/08/20221052.6300003437186426JOSIMAR RODRIGUES MARIZVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE BORRACHARIA PARA A FROTA DA PREFEITURA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA Nº 3833 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores083CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000227101/08/2022350.0000000004891406JOAO DOS SANTOS ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ADELIA AMELIA DE ALMEIDA, SN CENTRO DESTA CIDADE, PAGAMENTO REF JULHO/2022, CONFORME NFS NR 003835.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000228101/08/2022526.3200087307553449MARIA DE FATIMA MORAIS DE MARIZVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PESADA EM VÁRIOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA Nº 3842 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000228201/08/20221578.9500015212565863CICERO DANTAS DE ARAUJOValor que se empenha para o pagamento da prestação de serviços na limpeza de diversas vias urbanas e praças, referente a 25 dias trabalhados a R$ 60,00 cada, neste município, conforme nota nº 3843 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000229101/08/2022736.8400004970001480JANISMAR CAVALCANTE FELIPE COSTAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PESADA EM VÁRIOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA Nº 3850 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000229501/08/2022740.0000011047082489JONATAS DAVID DE MATOSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNINAÇÃO SOCIAL, DESTINADOS A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO: DIA D DE VACINAÇÃO, PAGAMENTO DO MES DE JUNHO, AQUISIÇÃO DE ONIBUS; NOTA DE PESAR, PAGAMENTO DA 1ªPARCELA DO 13º, JULHO AMARELO, PAGAMENTO CONTA MES DE JULHO, conforme nfs nr 0012.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLEDireitos de CidadaniaAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000227001/08/2022300.0000003639373405TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE DEFESA DOS DIREITOS DA CIRANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-OB, LOCALIZADO NO CONJUNTO DEP. JANDUHY CARNEIRO REFERENTE A JUlHO/2022, CONFORME NFS NR 3834.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226901/08/2022842.1100004499168473JOEZA DA SILVA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENT REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BORRACHEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 3848 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000227201/08/2022500.0000010242502458ADRIANA CAVALCANTE FORMIGAImportância que se empenha referente as despesas com locação de um imóvel (terreno) para a destinação dos resíduos sólidos recolhidos no município referente ao mês de JULHO/2022, conforme NF 003836 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000227301/08/2022600.0000004366618451ADAO GOMES DA SILVAmportância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de locação de moto placa OGG0360/PB modelo Honda CG150 FAN ESDI ano 2013/2014 categoria particular cor preta a serviço da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do Município de Cajazeirinhas referente ao mês de JULHO/2022 - conforme NF 003837 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227501/08/20222100.0000002734388405ANDREIA SANTOS DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento dOS SERVIÇOS CONTABEIS na area de recursos humanos para O processamento, Transmissão, impressao, acessoria, consultoria na obrigação mensal GFIP E GPS,e acompanhamento e controle de parcelamento e outros relativos a previdencia Social, responsavel pela folha de pagamento entre outros, atuando como agente de controle junto ao setor Pessoal desta Prefeitura Municipal, pag ref JULHO/2022, CONF NFS 3840.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000227601/08/20223000.0024320965000120GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAImportância que se empenha referente aos Serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, pagamento ref ao mês de JULHO/2022, Conforme NF 003841 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227801/08/20221473.6800070357087402NATALIA VERONICA GOMES DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de acompanhamento de obras e inserção de informações em sistemas governamentais e de controle(SIMEC, GEOOBRAS, SISMOB), da Sceretaria de Obras deste Município, conforme nfs nr 003847, REF A JULHO/2022.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000228001/08/2022421.0500035094486420FRANCISCO DE ASSIS ALECRIM DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DO SÃO BRAZ, NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA Nº3844, EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000229301/08/20224168.0009405952000160MADEREIRA LOBÃO / FRANCISCO GOMES SOBRINHOValor que se empenha referente ao pagamento da compra de madeira destinada a substituição da casa de taipa da Secretaria de Obras deste município conforme NF-e 000.336 , em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000229401/08/2022568.4200007021748400FRANCINILDO DIAS FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BORRACHEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 3852 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000227401/08/2022830.0000002749350409MARCIO JOSE DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA PRAXEDES FERREIRA DE LIMA S/Nº CENTRO, NESTA CIDADE, PAGAMENTO REF JULHO/2022, CONF NFS 3838.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227901/08/20222200.0000006482616461JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLORVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÕES DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA O PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MENBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO OFICIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022", conforme nfs 003846.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000229702/08/20224210.5300003585892400FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUE ALVESValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de pefuração de poços no sitio QUIXADA, zona rural deste Municipio, conforme nfs nr 003853.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092021000230702/08/20225181.8003820801000191GERALDO DE SOUSA NOBREGA - MEValor que se empenha ao Pagamento da compras de Materiais de Construções destinados as manutenções das atividades da SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, deste Municipio, conforme nf-e 825.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092021000230802/08/20224017.8003820801000191GERALDO DE SOUSA NOBREGA - MEValor que se empenha ao Pagamento da compras de Materiais de Construções destinados as manutenções das atividades da SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, deste Municipio, conforme nf-e 824.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092021000231002/08/20227969.5003820801000191GERALDO DE SOUSA NOBREGA - MEValor que se empenha ao Pagamento da compras de Materiais de Construções destinados as manutenções da SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, deste Municipio, conforme nf-e 823.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000092021000231102/08/20223088.0003820801000191GERALDO DE SOUSA NOBREGA - MEValor que se empenha ao Pagamento da compras de Materiais de Construções destinados as manutenções DO PREDIO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA E SCFV, deste Municipio, conforme nf-e 822.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000230602/08/20222160.0009419855000126INFORDIGI SOLUÇÕES EM INFORMATICAValor que se empenha ao Pagamento da aquisição de Equipamentos de informaticas (MOUSE, FONTE, TECLADOS E MEMORIAS RAM) destinados as manutenções de diversos orgãos Publicos desta prefeitura deste Municipio, conforme nf-e 222 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DO PNAEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052022000230202/08/2022749.3014528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha ao pagamento referente à compra de FRUTAS E VERDURAS para a MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL "REINO DA FELICIDADE MAE LINDALVA"zona urbana, conforme Nota NF-e 003.224 em anexo.NULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022000230302/08/2022326.2514528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de 75 LITROS IOGURTE destinados à MERENDA ESCOLAR DA Creche Municipal deste municipio, conforme nf-e 003.226 em anexoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DO PNAEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052022000230402/08/20221482.4514528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha ao pagamento referente à compra de FRUTAS E VERDURAS para a MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL deste município, conforme Nota NF-e 003.227 em anexo.NULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DO PNAEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052022000230502/08/2022808.5014528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha ao pagamento referente à compra de 30 KG DE CARNE BOVINA para a MERENDA ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL deste município, conforme Nota NF-e 003.228 em anexo.NULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000092021000230902/08/20222293.0003820801000191GERALDO DE SOUSA NOBREGA - MEValor que se empenha ao Pagamento da compras de Materiais de Construções destinados as manutenções da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e 821.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229802/08/2022200.0000070774438410RAQUEL DE SOUSA BATISTAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de Aluguel social para PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229902/08/2022150.0000006943061852Josefa Pires da SilvaImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para esta Pessoa Carente" referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230003/08/2022200.0000006912855431SILVANIA DE OLIVEIRA BATISTAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230103/08/2022200.0000070492265488MARIA DAIANE DA SILVA COSTAImportância que se empenha corresponde a aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000231703/08/20223555.0039655652000108VIRNA MENEZES ROLIMValor que se empenha referente ao pagamento da compras de KIT BEBE(banheira para recem nascido, papeiro, kit mamadeira, sabonete infantil, lavanda floral, cojunto pagão ETC) DOADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ÀS MAES GESTANTES CARENTES conforme NF-e 000083, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DO PNAEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082022000231203/08/2022539.0014528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha ao pagamento referente à compra de carne bovina moida para a MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL deste município, conforme Nota NF-e 003.235 em anexo.NULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000231303/08/2022580.0006354628000171UNIAO NACIONAL DOS SONSELHEIROS MUNICIPAISImportancia que se empenha ao pagamento de contribuição financeira em favor da UNCME-PB NACIONAL 2022,da anuidade de 2022, por meio de filiação entre ambos, deste municipio, conforme comprovante em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000231403/08/20221201.2026852703000131MATEUS DE ALMEIDA 70357131401Valor que se empenha ao Pagamento da Compras de Frutas destinados A CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE, deste Município, conforme NF-e 9000054363.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000231503/08/2022894.7400002314728114JOSENILDO RIBEIRO DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de LIMPEZAS INTERNA E ESTERNA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO ALVES DE LIMA, DO SITIO SÃO JOSE DOS ALVES, zona rural deste Municipio, conforme nfs nr 003854.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000232003/08/20223965.8007601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha ao referente ao pagamento de 516,011 litros de gasolina destinados ao veículo Spin QSI 18J55, pertecente a secretaria de educação deste Municipio, conforme NFs-e 046 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000229603/08/20223052.6300070848372484LUIZ FELIPE ENEDINO DE OLIVEIRAValor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de REFORMAS E PINTURA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BOA UNIAO, zona rural neste Municipio, conforme nfs nr 003855.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000232703/08/2022400.0020922331000196ASFRAN - ASSISTENCIA FUNERARIA SÃO FRANCISCO LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FORMALIZAÇÃO NO CORPO DO ENTE-QUERIDO, SR JOSE PACIFICO NETO, DESTE MUNICIPIO, OBITO EM 02.08.2022, CONFORME NFS-e 739 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000231603/08/20225750.0018421772000162PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDAValor que se empenha ao Pagamento da compras de pedras paralelepipedos destinados as manutenções de demilitações do Cemiterio Municipal deste Municipio, conforme nf-e 020.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000232204/08/2022125.9607601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha referente ao abastecimento de 16,674 Lt de gasolina destinados a moto HONDA 150 TITAN Placa OGG 0360/PB (LOCADA) SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS deste Municipio, conforme NF 000.042 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000232904/08/2022578.9500009365105447EUDENIS MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇO NO ROÇO DE ESTRADAS DOS SITIOS: CONSELHO A UMBURANA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA 3856 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232804/08/2022200.0000007662557430MARIA CILENE DE OLIVEIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA A BENEFICIO DE UM ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE 200,00, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - LOAS ART 22 E CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000232604/08/2022478.1007601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha referente ao abastecimento de 62,172 Lt de gasolina destinado ao motor a gasolina aclopado ao caminhão pipa da Secretaria de Agricultura, conforme NF 044 em anexoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOPAGAMENTO DE SENTENÇÃO JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233004/08/20222206.6203235270000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃOValor que se empenha para o pagamento de Guia de Deposito Judicial referente ao processo 00007566020135070025 - ID 081310000001451742 da Servidora Leonor Mariano de Araújo - Crateus Vara unica do trabalho.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012022000232404/08/20222878.9007601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha ao referente ao pagamento de 374,55 litros de gasolina destinados ao veículo SAVEIRO WOLKVAGEM PLACA: QSH 1627-PB, pertecente a secretaria de educação deste Municipio, conforme NFs-e 000.045 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000231804/08/20224800.2919595546000160BRUNO ALVES DE MELO MEI 31322423814Valor que se empenha referente ao pagamento da compra de 382,72 Kg de pão francês para a merenda escolar das escolas da Secretaria de Educação deste muncipio, conforme nota nº 900054455, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000231904/08/2022135.8719595546000160BRUNO ALVES DE MELO MEI 31322423814Valor que se empenha referente ao pagamento da compra de 12,94 Kg de bolo para a realização de eventos para CRAS da Secretaria de Ação Social deste muncipio, conforme nota nº 900054460 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000232104/08/20222999.3007601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha ao referente ao pagamento DE 390,086 litros de gasolina destinados ao veículo VOLKSWAGEM GOL 1.0 PLACA RLR1J73, pertecente a secretaria de Ação Social deste Municipio,conforme nf-e 000.047 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000232304/08/2022169.3007601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha referente ao abastecimento de 22,049 Lt de gasolina destinados a moto CG Fan 150 Placa OGE 4340/PB, do Programa Bolsa Familia IGD deste Municipio, conforme NF 000.040 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000232504/08/2022187.2007601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha referente ao abastecimento de 24,40 Lt de gasolina destinados a moto HONDA TITAN 150 Placa OFC 1699/PB, do Programa Bolsa Familia IGD deste Municipio, conforme NF 000.041 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica044MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000092021000233108/08/20221735.5009344201000180OSEAS MARTINS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIIAS(MASSA ACRILICA, TINTA DIATEX, PINCEL TIGRE, FECHADURA SILVANA, ROLO DE ESPUMA POLIESTER, TORNEIRAS) DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV DESTE MUNICIPIO, COFORME NOTA NFe- 003.632, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000233608/08/2022126.7119269396000367MELO LEILOES PB LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇI DE GUINCHO INTRAMUNICIPAL, GUINDASTE E IÇAMENTO, DE VEÍUCLO VOLKSWAGEM GOL PLACA RLR1J73 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA NFS-e 278, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000234908/08/2022737.2507548130000102FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUEValor que se empenha ao pagamento referente a COMPRAS DE UTENSILIOS DE COZINHA destinados ao SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, deste municipio, conforme nota NF-e 2478 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000233308/08/20221100.3526852703000131MATEUS DE ALMEIDA 70357131401Valor que se empenha ao Pagamento da Compras de Frutas destinados AS ESCOLAS DE CAMPO, da zona rural da Secretaria de Educação deste Município, conforme NF-e 9000054344.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000233408/08/20221800.3526852703000131MATEUS DE ALMEIDA 70357131401Valor que se empenha ao Pagamento da Compras de Frutas destinados a Escola Jandhuy Carneiro da Secretaria de Educação deste Município, conforme NF-e 9000054329.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000233508/08/20223785.4004866656000142GAMA DIESEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO OBNIBUS PLACA RLZ3C44 CEDIDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PELO GOVERNO ESTADUAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA NF-e 93935, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000234308/08/20223214.6004866656000142GAMA DIESEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, REVISÃO, CARGA E RECARGA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO OBNIBUS PLACA RLZ3C44 CEDIDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PELO GOVERNO ESTADUAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA NF-e 1227, EM ANEXONULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000234508/08/2022200.0012359017000119FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO "PLANEJAMENTO DE ORIORIZAÇÃO SIMEC" REALIZADO NO DIA 22/07/2022, NA SEDE DA FUTURA CONSULTORIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000235108/08/20222700.0015218561000139NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA 300 PÇ DE MASCARAS DESCARTÁVEIS C/ELÁSTICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA NF-e 079.791 EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosDespesa COVID-19
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000234808/08/2022798.0000947659000150UMDIME - PBVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2022, FIRMADO PELO TERMO DE FILIAÇÃO ENTRE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO E A UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000042022000235008/08/20224500.0027299052000167ECOTRES EMPRESA COREMENSE DE TRATAMENTO DE RESIDUOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE RECEBIMENTOS DE RESÍDUOS SOLIDOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, ref AO MES DE JULHO/2022, CONFORME NOTA Nº 26, EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233708/08/2022200.0000089308182420ADENILDO RODRIGUES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000235308/08/20221200.0017244099000170FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO MEValor que se empenha ao Pagamento da compras de 02 BATERIAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA HYNDAY DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 652.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000233208/08/20221015.0526852703000131MATEUS DE ALMEIDA 70357131401Valor que se empenha ao Pagamento da Compras de Frutas destinados ao SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS e CRAS da Secretaria de Ação Social deste Município, conforme NF-e 9000054378.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233808/08/202297.5800039765485883ERICELIA RODRIGUES DOS SANTOSImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica, REF A JULHO/2022, para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233908/08/202295.2800039765485883ERICELIA RODRIGUES DOS SANTOSImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica, REF A JUNHO/2022, para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234008/08/202266.0800039765485883ERICELIA RODRIGUES DOS SANTOSImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica, REF A JUNHO/2022, para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234408/08/2022350.0000071023637456RAYANE ALVES PEREIRAValor que se empenha ao Pagamento de beneficos de ajuda de custo para estudante universitária carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234608/08/2022150.0000071708365486RUBENILDA LEITE DE SOUSAImportância que se empenha corresponde a aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234708/08/2022150.0000071594034443MARIA DE FATIMA TRAJANOImportância que se empenha corresponde a aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235208/08/2022300.0000003229788400OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDAImportância que se empenha corresponde as desepesas de uma Mudança desta familia CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, saindo da cidade de coremas com destino ao sitio Umburaninha/Cajazeirinhas - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000234108/08/20221578.9500008326496430SAMUEL JORDÃO DA SILVA SOUSAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados no a secretaria municpal de infra-estrutura com O FORNECIMENTO DE 3 CARRADAS DE AREIA E TRANSPORTE DE LIXO PARA O ATERRO DESTE MUNICIPIO DE CAJAZERIRINHAS, conforme nfs nr 003859, EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000234208/08/2022631.5800006708828448MANOEL INOCENCIO LOPES NETOValor que se empenha ao Pagamento da Prstação de serviços na limpeza do gramado do Estádio Municipal O Domingão, fabricação de 3 lixeiras para o municipio e serviços de lixamento e instalação de taboas dos bancos da praça municipal joão Inácio, neste Municipio, conforme nfs nr 003858, em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236409/08/2022200.0000011247796477JOSEFA CLAUDENICE DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236509/08/2022200.0000060770430449MANOEL NUNES ALVESImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000235409/08/20223780.0000003694341455EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS RIACHAO SAO JOSE DOS ALVES, BARROCÃO E FORQUILHA COM DESTINO A E.M.E.F. FRANCISCO ALVES DE LIMA,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 60 km diarios, PAG REF A JULHO/2022, conforme nfs nr 003877.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000235509/08/20224158.0000030096189487JOAO ALMEIDA GARRIDOValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS CASCAO, MADRUGA AMERICOS, FORQUILHA, UMBURANA, CANOAS, MADRUGA E CONSELHO COM DESTINO GRUP ESCOLAR CONSELHO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 66 km diarios, PAG REF A JULHO/2022, conforme nfs nr 003873.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000235609/08/20222898.0000004676535422ABINAEL ALVES DE ALMEIDAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS TAPERA, VARZINHA, SAO BRAS DOS FREITAS E SAO JOSE DOS ALVES COM DESTINO A E.M.E.F. FRANCISCO ALVES DE LIMA, S.JOSE DOS ALVES,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 46 km diarios, PAG REF A JULHO/2022, conforme nfs nr 003869.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000235709/08/20223906.0000000006227457FRANCISCA MARIA DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS JACU, VARZEA ALEGRE E CAJAZEIRAS COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 62 km diarios, PAG REF A JULHO/2022, conforme nfs nr 003874.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000235809/08/20224158.0000003647279420MARIA DE SOUSA FERREIRAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS CANOAS, CASCÃO, RIACHO DA FORQUILHA, BOA UNIAO E MONTE DAS OLIVEIRAS COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 66 km diarios, PAG REF A JULHO/2022, conforme nfs nr 003871.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000235909/08/20223780.0000063238845420FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOSValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS FORQUILHA, RIACHO DA FAVELA, TERRA VERMELHA, SERRARIA E VALE VERDE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 60 km diarios, PAG REF A JULHO/2022, conforme nfs nr 003876.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000236009/08/20221575.0000071426353472FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTEValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; VINHA E BELA VISTA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 25 km diarios, PAG REF A JULHO/2022, conforme nfs nr 003882.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000236109/08/20225670.0000020642059420JOSE ARNALDO LEITE DE ALMEIDAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS RIACHO FECHADO, BELA VISTA, SANTA TEREZINHA E RIACHO DA ONÇA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 90 km diarios, PAG REF A JULHO/2022, conforme nfs nr 003872.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162022000236209/08/20223591.0000007690493467MANOEL MESSIAS BATISTA DOS SANTOSValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; sitios MADRUGA E MADRUGA DOS AMERICOS percurssos ida e volta, perfazendo um total de 57 km diarios, PAG REF A JULHO/2022, conforme nfs nr 003885.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000236309/08/2022717.8900007864451497ADONILDO PEREIRA FERREIRAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de soldas e reforços em portao do ginasio " VALERIA RODRIGUES DE LIMA e nos portoes da quadra de esportes, neste Municipio, conforme nfs nr 003868.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162022000236610/08/20224662.0000051766167420UBIRATAN PEREIRA DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS VARZEA ALEGRE, JACU, BUENOS AIRES, CAJAZEIRAS E MELADO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 74 km diarios, PAG REF A JULHO/2022, conforme nfs nr 003886.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162022000236710/08/20224788.0000011581942427FERNANDO PEREIRA DE SOUZAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIO PAU FERRADO, RIACHO FECHADO, RIACHO DA ONÇA E GADO BRAVO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 76 km diarios, PAG REF A JULHO/2022, conforme nfs nr 003881.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162022000236810/08/20223402.0000006733466414GERALDO ANSELMO DA COSTAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS QUIXADA E FAVELA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 54 km diarios, PAG REF A JULHO/2022, conforme nfs nr 003883.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162022000236910/08/20223591.0000078933307400ABDIAS FELINTO PEREIRA NETOValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS FORQUILHA, CAETANO, QUIXADA E RIACHO DA FAVELA, percurssos ida e volta, perfazendo um total de 57 km diarios, PAG REF A JULHO/2022, conforme nfs nr 003878.NULL553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162022000237010/08/20223906.0000006108365447ALEXSANDRO ANDRADE DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS BOA UNIAO E UMBURANINHA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 62 km diarios, PAG REF A JULHO/2022, conforme nfs nr 003880.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000237110/08/20221052.6300005839509493DIMITRO TADEU CAVALCANTE DE ALMEIDAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um MOTO HONDA 125 TITAN KS, ANO 2001 DE COR VERMELHA, PLACA OGE 4797-PB, destinadas as ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, , PAG REF A JULHO/2022, conforme nfs nr 003887.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000237210/08/20222898.0000010265426421TIAGO CAVALCANTE URTIGAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS UMBURANINHA E BARRENTO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 46 km diarios, PAG REF A JULHO/2022, conforme nfs nr 003870.NULL553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162022000237310/08/20224599.0000009211665400ITALO JEFFERSON DANTAS PIRESVALOR QUE SE EMPENHA EM PAGAMENTO NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN/VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA DE 04(QUATRO) PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO CANOAS, CONSELHO UMBURANA E RIACHO DO MADRUGA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO COM PERCURSO DE IDA E VOLTA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 73KM DIÁRIOS REF, A JULHO/2022, E NOTA Nº 3884 EM ANEXO.NULL553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162022000237410/08/20223465.0000075375672472ADAUTO ALVES DE LIMA NETOValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS BARROCÃO, FAVELA, VALE VERDE E RIACHO GRANDE, percurssos ida e volta, perfazendo um total de 55 km diarios, PAG REF A JULHO/2022, conforme nfs nr 003879.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000237510/08/20225040.0000071426353472FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTEValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS RIACHO GRANDE, CURRAL DE PEDRA , IDELFONSO, MADRUGA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 80 km diarios, PAG REF A JULHO/2022, conforme nfs nr 003875.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000192021000237612/08/20222120.0009028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA - MEValor que se empenha referente ao pagamento da compra de MATERIAIS DE EXPEDIENTES para manutenção das atividades da Secretaria de Educação, deste município conforme NF-e 001.389 em anexo.NULL550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000192021000237712/08/20222528.8009028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA - MEValor que se empenha referente ao pagamento da compra de MATERIAIS DE EXPEDIENTES para manutenção das atividades da Escola Mnicipal Jandhuy Carneiro, Secretaria de Educação, deste município conforme NF-e 001.390 em anexo.NULL550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000192021000237812/08/20222639.2409028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA - MEValor que se empenha referente ao pagamento da compra de MATERIAIS DE EXPEDIENTES para manutenção das atividades da Escola Mnicipal Jandhuy Carneiro, Secretaria de Educação, deste município conforme NF-e 001.390 em anexo.NULL550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica044MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000238112/08/20223300.0019030953000120ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINTETIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FNDAMENTAL JANDHUY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA NFe - 27, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092021000238412/08/20222166.0009344201000180OSEAS MARTINS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA NFe - 003.643, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092021000238512/08/20221987.0009344201000180OSEAS MARTINS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA NFe - 003.644, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DO PNAEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082022000238612/08/20222080.0017729878000165MARINETE DE SOUSA COSTAValor que se empenha ao pagamento referente a compra de Carne Bovina,frangos e ovos destinados A merenda DAS ESCOLAS DE CAMPO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste município, conforme nota NF-e 89 em anexo.NULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DO PNAEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082022000238712/08/20223600.0017729878000165MARINETE DE SOUSA COSTAValor que se empenha ao pagamento referente a compra de Carne Bovina Cozão Mole,frango congelado, destinados A merenda da Escola de Ensino Fundamental Janhuy Carneiro, deste município, conforme nota NF-e 88 em anexo.NULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DO PNAEMANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082022000238812/08/20223000.0017729878000165MARINETE DE SOUSA COSTAValor que se empenha ao pagamento referente a compra de Carne Bovina,frangos e ovos destinados A merenda Creche Minicial Mãe Lindalva, deste município, conforme nota NF-e 87 em anexo.NULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica044MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000092021000238212/08/20222398.0009344201000180OSEAS MARTINS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FERRO PARA CONSTRUÇÃO, PORTA EM MOGNO, FECHADURA E PORTA ALPHA EM MOGNO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, COFORME NOTA NFe- 003.641 EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000239212/08/20221379.0012679494000161MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDAValor que se empenha ao pagamento referente a aquisição de canecas e toalhas para Secretaria de Ação Social deste Municipio, conforme nota NF-e 983, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000237912/08/2022400.0032239058000189VITORIA FUNERARIA PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIARVALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FORMALIZAÇÃO NO CORPO DO ENTE-QUERIDO, SR SEBASTIAO ALMEIDA DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO, OBITO EM 10.08.2022, CONFORME NFS-e 20 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000239112/08/20221590.3012679494000161MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDAValor que se empenha ao pagamento referente a aquisição de canecas e toalhas para as diversas Secretarias desta Prefeitura conforme nota NF-e 984, em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000239512/08/20222800.0000017715029750CLEBER BATISTA DE ALMEIDAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços na lavagens e polimentos dos veiculos e maquinas Pesadas da frota desta PREFEITURA MUNICIPAL, conforme nfs nr 003892.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física036SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000239712/08/2022842.1100069641099191HILDEBRANDO VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 003888.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239412/08/2022701.8000003646152494ERONALDO CAVALCANTE DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de passagem de avião de São Paulo-SP com destino a Pombal-PB para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000182022000239812/08/20225764.5300097872628449GENIVAL ARAUJO DE MEDEIROSValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de mão de obra na construção da sala do programa Criança Feliz desta cidade, conforme nota nº 3891, em anexo.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239912/08/2022150.0000070357127471MILENE LEITE DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000092021000238312/08/20222934.6009344201000180OSEAS MARTINS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIIAS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, COFORME NOTA NFe- 003.642, EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000239012/08/20225775.0012679494000161MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDAValor que se empenha ao pagamento referente a aquisição de Calças, Chapéus e camisas em malhas, para a Secretaria de Obras desta Prefeitura conforme nota NF-e 985, em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000239312/08/2022578.9500006708828448MANOEL INOCENCIO LOPES NETOValor que se empenha ao Pagamento da Prstação de serviços na limpeza de Quadra Esportiva do sitio Pau Ferrado, neste Municipio, conforme nfs nr 003890, em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152022000238012/08/20221335.0070111752000105JOSE RODRIGUES LACERDA NETOVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRAS DE 03 CAMARAS DE AR AGRICOLA, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 005.335 EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000239612/08/2022240.0000092959490487ALFREDINA DOS SANTOS ARAUJOValor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados NA ANALISE FISICO, QUIMICA E MICROBIOLOGICA DE INFORMAÇÃO, da agua portavel abastecidas pelo CAMINHÃO PIPA nas comunidades rurais deste Municipio, conforme nfs-e 0008.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZERAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000238912/08/20225143.6012679494000161MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDAValor que se empenha ao pagamento referente a aquisição de material esportivo(bola de campo, bola de fusal, kit cartão, luva delta, medalha vitoria, trofeu vencedor, futebol gg jeb, meião penalty) destinados a Scretaria de Cultura Esporte e Lazer desta Prefeitura conforme nota NF-e 981, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000240015/08/20223956.0034277779000109J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 2 UNIDADES DE 1000020TT 146/143J 16 PARA VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE 5C21, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA NFe -005.136, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000240215/08/20228875.8717220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 1643,68 L DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO VEÍCULO: CAMINHÃO TANQUE PAC 2 PLACA VW26280 DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 4071 EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000240415/08/20226574.6617220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 4073 L DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS A MAQUINA PESADA MOTONIVEDORA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 004073, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000240715/08/20223000.6717220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 555,68L DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS A TRATOR VALTRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 004077, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000240815/08/20229852.6817220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 9852,68 L DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO VEÍCULO: CAMINHÃO TANQUE PAC 2 PLACA VW26280 DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 4076 EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000241515/08/2022485.6007601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha referente ao abastecimento de 63,21Lt de gasolina destinado ao motor a gasolina aclopado ao caminhão pipa da Secretaria de Agricultura, conforme NF 059 em anexoNULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000242015/08/2022174.0009353780000128REI DOS PARAFUSOSValor que se empenha ao Pagamento da compras de 02 Capas para mangueria e mangueira 2 Trama de alta pressão, para máquina moniveladora DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, conforme nf-e 5864.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000241415/08/2022200.2007601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha referente ao abastecimento de 26,03, Lt de gasolina destinados a moto HONDA 150 TITAN Placa OGG 0360/PB (LOCADA) SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS deste Municipio, conforme NF 000.057 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000242315/08/202288.7808667024000372CREA/PB - Cons. Reg. Engenhria Arq. e AgronomiaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART A PROJETO BASICO DE PEFURAÇÃO DE POÇOS - ENG. CIVIL, DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000242415/08/202288.7808667024000372CREA/PB - Cons. Reg. Engenhria Arq. e AgronomiaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART A PROJETO BASICO DE PEFURAÇÃO DE POÇOS - ENG. CIVIL, DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241815/08/2022200.0000003646240431FRANCINEIDE LEITE DA SIVLAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241915/08/2022200.0000006191484461JUCELIA MARIA DE SOUSA GOMESImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000242615/08/20221473.6832524565000164FERNANDA DE ALMEIDA NOBREGAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de PRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCINAIS E TRANSMISSÕES VIA REDES SOCIAIS desta Prefeitura Municipal, conforme nfs nr 003771.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000241315/08/2022207.8007601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha referente ao abastecimento de 27,103 Lt de gasolina destinados a moto CG Fan 150 Placa OGE 4340/PB, do Programa Bolsa Familia IGD deste Municipio, conforme NF 000.055 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000241615/08/2022198.7007601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha referente ao abastecimento de 26,008 Lt de gasolina destinados a moto HONDA TITAN 150 Placa OFC 1699/PB, do Programa Bolsa Familia IGD deste Municipio, conforme NF 000.056 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000241715/08/20223585.7007601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha ao referente ao pagamento DE 466,63 litros de gasolina destinados ao veículo VOLKSWAGEM GOL 1.0 PLACA RLR1J73, pertecente a secretaria de Ação Social deste Municipio,conforme nf-e 000.062 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000242215/08/2022218.2005137854000138ANTONIO F. BARBOSA MAT CONSTRUÇÃO LTDAValor que se empenha ao Pagamento referente a compra de 01 bmba dágua PERF ECOBOMBA e um adaptador de solo para a manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social - SCFV, deste Municipio, conforme nfs-e 1010, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000240115/08/20223425.6517220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 634,38L DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS A MICRO ONIBUS VW/NEOBUS ESCOLAR PLACA: QSL 0H74 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 004075, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000240315/08/20223658.6617220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 677,53L DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS A MICRO ONIBUS MERCEDES BENZ LO 916 PLACA: QSJ 4G57 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 004074, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000240515/08/20223398.6517220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 629,38L DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO VEÍCULO: MICRO ÔNIBUS/MARCO POLO QFG 0093/PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 004072 EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000240615/08/20224585.1917220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 849,11L DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS A MICRO ONIBUS/SPRINTER 516SCDI MERCEDEZ BENZ PLACA: QSI 2C44 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 004078, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000240915/08/20222590.3007601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 337,28 Lt de Gasolina, referente ao mês de Junho/2022 destinados ao Veiculo FIAT MOBI LIKE Placa:OGA 2382 da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme NF 000.043 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000241015/08/20223590.8007601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 467,25 Lt de Gasolina, referente ao mês de Julho/2022 destinados ao Veiculo FIAT MOBI LIKE Placa:OGA 2382 da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme NF 000.058 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012022000241115/08/20223895.3007601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha ao referente ao pagamento de 506,54 litros de gasolina destinados ao veículo SAVEIRO WOLKVAGEM PLACA: QSH 1627-PB, pertecente a secretaria de educação deste Municipio, conforme NFs-e 000.060 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000241215/08/20225175.8907601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha ao referente ao pagamento de 673,06 litros de gasolina destinados ao veículo Spin QSI 18J55, pertecente a secretaria de educação deste Municipio, conforme NFs-e 061 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000242115/08/2022250.0018590507000108FRANCISCO DAS CHAGAS FELIX DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DO ESTUDANTE DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, ZONA URBANA, CONFORME NOTA Nº 0031, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312021000243016/08/2022550.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços prestados da locação mensal de 01(uma) impressora de grande porte, com copiadora xerox, para a manutenção das ativididades da Creche Muncipal da Secretaria de Educação da Prefeitura deste município,PAG REF A JULHO/2022, conforme NFS-E 593 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312021000243216/08/2022550.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços prestados da locação mensal de 01(uma) impressora de grande porte, com copiadora xerox, para a manutenção das ativididades da Secretaria de Educação deste município,PAG REF A Julho/2022, conforme NFS-E 596 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000243616/08/2022210.5300082545715468MARIA SANTANA DUTRAValor que se empenha ao Pagamento da Prestaçao de serviços de DECORAÇÕES DA E.ME.F. DEP. JANDUHY CARNEIRO, NA SEMANA DO ESTUDANTE, neste Municipio de cajazeirinhas, conforme nfs-e 3895.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312021000243116/08/2022550.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços prestados da locação mensal de 01(uma) impressora de grande porte, com copiadora xerox, para a manutenção das ativididades da Secretaria de Ação Social deste município,PAG REF A Julho/2022, conforme NFS-E 595 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312021000242716/08/2022900.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços de recarga de toner 83A, 85A, 48A, 17A, D203U, das diversas impresssoras de Orgãos Publicos desta Prefeitura Municipal deste município, conforme NFS-E 599 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312021000243416/08/20221800.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos microcomputadores, drives, configurações, sistemas, programas e redes de internet e intranet da Prefeitura deste município, PAG REF A JULHO/2022,conforme NFS-E 600, em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000243716/08/2022989.4700007021748400FRANCINILDO DIAS FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BORRACHEIRO PRA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 3897 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000243816/08/20222000.0005560288000172EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, NFS-e 1004587 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312021000242916/08/2022550.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços prestados da locação mensal de 01(uma) impressora de grande porte, com copiadora xerox, para a manutenção das ativididades da Secretaria de Finanças da Prefeitura deste município,PAG REF A Julho/2022, conforme NFS-E 598 em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243516/08/2022200.0000009489072400KAENIO ALMEIDA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO "PLANEJAMENTO DE ORIORIZAÇÃO SIMEC" REALIZADO NO DIA 22/07/2022, NA SEDE DA FUTURA CONSULTORIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242516/08/2022280.0000004289949460LUCINEIDE PIRES DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243916/08/2022170.0000000020330464FRANCISCA NOBERTO ALVESImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria a esta Pessoa Carente referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312021000243316/08/2022550.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços prestados da locação mensal de 01(uma) impressora de grande porte, com copiadora xerox, para a manutenção das ativididades da Secretaria de Agricultura da Prefeitura deste município, conforme nota nº 597, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312021000242816/08/2022550.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços prestados da locação mensal de 01(uma) impressora de grande porte, com copiadora xerox, para a manutenção das ativididades da Secretaria de Planejamento (Sala de Tributos) da Prefeitura deste município, conforme nota nº 601, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244017/08/2022200.0000071523024488MARIA LUIZA FERREIRA MARTINSImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria a esta Pessoa Carente referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244117/08/20227590.9900000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 10.08.2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244217/08/20227787.2729979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PREV-60 DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO FPM, no dia 10.08.2022 NA COTA DARF.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000244318/08/2022421.0500006708828448MANOEL INOCENCIO LOPES NETOValor que se empenha ao Pagamento da Prstação de serviços na limpeza dos Grupos escolares dos sitios PAU FERRADO E RIACHO FECHADO, zona rural neste Municipio, conforme nfs nr 003898 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - MAG 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249319/08/202235009.1829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FINS DE PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETENCIA 07/2022, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEC DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL I 70% FUNDEB.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249919/08/20226272.5129979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 07/2022, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE MANUTENÇÃO, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250219/08/2022861.9029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 07/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250319/08/2022678.5629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 07/2022 DA ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (CONTRATADOS) FUNDEB.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250519/08/202219256.0729979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FINS DE PAGAMENTO DA PARTE SEGURADO DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETENCIA 07/2022, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEC DE EDUCAÇÃO ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL 70% FUNDEB.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250619/08/202219036.1629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FINS DE PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETENCIA 07/2022, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEC DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 70% FUNDEB.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250719/08/20228409.7429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 07/2022 DO ENSINO FUND INFANTIL 30% FUNDEB.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250819/08/20222303.5329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 07/2022 DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% FUNDEB.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250919/08/20224303.0529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 07/2022 DA ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 30% FUNDEB.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251019/08/20226116.3529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 07/2022, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251119/08/20222143.7029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 07/2022 DO ENSINO FUNDAMENTAL I (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251219/08/20221508.1029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 07/2022, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251319/08/20221679.8229979036000140INSSValor que se empenha referente ao pagamento da Guia da Previdencia Social, competencia 07/2022, da Secretaria de Educação, deste municipio conforme comprovante anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249619/08/2022312.0529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 07/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV 2 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249719/08/2022914.7929979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 07/2022, DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249819/08/20222391.2229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 07/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252419/08/2022803.5629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 07/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - contratados, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252519/08/20222405.1429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 07/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252619/08/20222662.8729979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 07/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172022000253419/08/20221010.8513371824000110ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHAValor que se empenha ao pagamento referente a aquisição de MATERIAIS DE LIMPEZAS para a manutenção das atividades da Scretaria de Ação Social- SCFV da Prefeitura deste Município, conforme nota NF-e 312, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252719/08/20221021.2029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 07/2022 DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252819/08/20221441.8029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 07/2022, DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251419/08/20221129.7529979036000140INSSValor que se empenha referente ao pagamento da Guia da Previdencia Social, competencia 07/2022, da Secretaria do Meio Ambiente, Agricultura e Pesca - COMISSIONADOS, deste municipio conforme comprovante anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252919/08/20221648.4429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 07/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253019/08/20221339.2629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 07/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000253319/08/20222200.0007486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO(ACESSO DE INTERNET) DESTA PREFEITURA E DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NSC 644 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253119/08/2022928.2029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 07/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253219/08/20224972.5029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 07/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253819/08/2022150.0000027981328861ANTONIO DA SILVA ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIAS DE MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16 AGOSTO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS POLITICOS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253919/08/2022300.0000050469584491FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA no dia 16 DE AGOSTO/2022, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE CONVENIOS FEDERAIS CONFORME NOTA E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254019/08/2022200.0000089308182420ADENILDO RODRIGUES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 16/AGOSTO/2022, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249419/08/20221626.5629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 07/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249519/08/2022289.9529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 07/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA contratados, DESTE MUNICIPIO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000253519/08/20221000.0033157573000182NAJARA TAGLIA BEZERRA PAIXÃO FERNANDESValor que se empenha ao Pagamento da contratação dos serviços Profissionais de fonoaudilogia para realização de uma palestra com as maes e testes da linguinha nos bebes de ate 1 ano, inscritas NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, fazendo parte do mes de agosto verde dedicado a primeira Infancia, neste Municipio, conforme nfs nr 69.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLEDireitos de CidadaniaAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252319/08/20221339.2629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 07/2022, DO CMDCA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251619/08/20224183.9729979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 07/2022 DA SECRETARIA DE obras e serv urbanos - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251819/08/20223373.9029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 07/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB SERV URB SMER , DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251919/08/20224323.9529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 07/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB SERV URB SMER-MSLP, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252019/08/20221366.0529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 07/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB SERV URB SMER-MSLP MSIP, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252119/08/20221667.4029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 07/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB SERV URB SMER-MSCEM, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252219/08/2022956.9329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 07/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB SERV URB SMER- COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000253619/08/20223580.0018421772000162PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDAValor que se empenha ao Pagamento da compras de pedras paralelepipedos e pedras paralelas de meio fio destinados as manutenções de demilitações de lotes do Cemiterio Municipal deste Municipio, conforme nf-e 001.032.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251519/08/2022314.9329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 07/2022 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251719/08/2022753.1229979036000140INSSValor que se empenha referente ao pagamento da Guia da Previdencia Social, competencia 07/2022, da Secretaria do Meio Ambiente, Agricultura e Pesca - EFETIVOS, deste municipio conforme comprovante anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250419/08/2022917.1529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 07/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTALAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250119/08/2022861.9029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 07/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GORVENAMENTAL - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZERAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250019/08/20221583.2429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 07/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DO PNAEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012022000253722/08/2022567.7500048427756453JOCELI PEREIRA DA SILVAValor que se empenha ao pagamento referente a compra de FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTACAO ESCOLAR destinados A merenda DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL deste município, conforme nota NF-e 900060934 em anexo.NULL552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000254823/08/2022431.2609188376000146DETRAN PBValor que se empenha ao pagamento referente a emplacamento do veículo ônibus escolar placa OFC2749,pertencente a Secretaria de Educação, deste Municipio, conforme documentação, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000254923/08/2022431.2609188376000146DETRAN PBValor que se empenha ao pagamento referente a emplacamento do veículo ônibus escolar placa OFB9618,pertencente a Secretaria de Educação, deste Municipio, conforme documentação, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000255223/08/2022473.6800006708828448MANOEL INOCENCIO LOPES NETOValor que se empenha ao Pagamento da Prstação de serviços na limpeza dos Grupos escolares dos sitios Madruga e Boa União, zona rural neste Municipio, conforme nfs nr 003910 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022000255623/08/2022454.7408847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDAValor que se empenha ao referente ao pagamento de 71,38 litros de gasolina no mes de JUNHO/2022, destinados ao veículo SPIN CHEVROLET PLACA QSI 8J55, pertecente a Secretaria de EDUCAÇÃO, deste Municipio, conforme NF-e 7486, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022000255823/08/2022482.4008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDAValor que se empenha ao referente ao pagamento de 90,00 litros de DIESEL destinados ao veículo Micro Ônibus/Sprint QSI2C44, pertecente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme NF-E 7484 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172022000254123/08/2022702.1813371824000110ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHAValor que se empenha ao pagamento referente a aquisição de MATERIAIS DE LIMPEZAS para a manutenção das atividades da Scretaria de Ação Social- CRAS da Prefeitura deste Município, conforme nota NF-e 313, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000254723/08/2022431.2609188376000146DETRAN PBValor que se empenha ao pagamento referente a emplacamento(Licenciamento 2021) do veículo Renault Sandeiro PLACA QFG0830, pertecente a Secretaria da Ação Social, deste Municipio, conforme documentação, em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022000255723/08/2022764.4208847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDAValor que se empenha ao referente ao pagamento de 120,002 litros de gasolina NO MES DE JUNHO/2022 destinados ao veículo Gol 1.0, Volkswagem placa RLR1J73, pertecente a Secretaria de Ação Social, deste Municipio, conforme NF-e 7485 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000256123/08/20221200.0011730189000194DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - MEVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, NOS TERMOS DE LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME NFS-E 1095 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000254623/08/20221578.9500067493017468JOSIMAR LUCIO DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de serviço de manutenção preventiva e corretiva com os serviços de solda do tanque do carro Pipa PAC2, troca de lamina da Pá Carregadeira e serviços de solda da Lamina PAC2, conforme pregão presencial 00018/2021, deste municipio, conforme nfs nº 003901.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000255123/08/2022210.5300016504094438LUAN DE JESUS SILVAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de limpezas com carpinagem Manual na SALTA 'Z" da comunidade do sitio CASCÃO, neste Municipio, zona rural, conforme nfs 003909 .NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000255423/08/2022120.0006105527000167AUTO PEÇAS ROJAR - MARIA DAS DORES ALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 ROLAMENTOS, PARA O TRATOR II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA NF-e 000.479, EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000255023/08/20221263.1600031299962491JOSÉ CAMILO DE QUEIROZValor que se empenha ao pagamento dos serviços de pavimentação dp cemitério público municipal, compreendendo os serviços de delimitação de lotes, com colocação de meio dios e paralelepipedos, DESTE MUNICIPIO, conforme nfs 3899, em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142022000256023/08/20224500.0040958817000191EUCLIDES MANOEL DE SOUTO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO, DISPONIBILIZANDO FUNCIONÁRIO PARA LIGAR E DESLIGAR, CONCERTAR E CORRIGIR PROBLEMAS MECÂNICOS, ELÉTRICOS E HIDRAULICOS DOS MOTORES BOMBA DAS ESTAÇÕES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, ACOMPANHANDO O FLUXO DE ABASTECIMENTO NAS COMUNIDADES RURAIS DE SÃO BRAZ DOS CHICOS, SÃO BRAZ I, RIACHO DO MADRUGA, SÃO BRAZ II E PAU FERRADO, DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA NF-e 004 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000254223/08/2022315.7900050472127420MARIA JOSE SANTANA DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA O CIRCUITO DE BRINCADEIRAS PARAS AS CRIANÇAS INCLUIDAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, FAZENDO PARTE DO MÊS DE AGOSTO VERDE, DEDICADO A PRIMEIRA INFANCIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 3907, EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000254323/08/2022389.4700004350084479DAMIANA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O LANCHE NOS DIAS DE AÇÕES EM COMEMORAÇÃO AOS CINCO ANOS DO PROGRAMA CRINAÇA FELIZ,FAZENDO PARTE DO MÊS DE AGOSTO VERDE, DEDICADO A PRIMEIRA INFANCIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 3906, EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000254423/08/2022631.5800091113709472PEDRO FERNANDES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DE SORVETES E PIPOCA PARA O CIRCUITO DE BRINCADEIRAS PARA AS CRIANÇAS INCLUIDAS DURANTE AS COMEMORAÇÃO AOS CINCO ANOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,FAZENDO PARTE DO MÊS DE AGOSTO VERDE, DEDICADO A PRIMEIRA INFANCIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 3904, EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000254523/08/20221473.6800082545715468MARIA SANTANA DUTRAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEL DE MESAS E TOALHAS PARA A SEMANA DE AÇÕES EM COMEMORAÇÃO DE CINCO ANOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,FAZENDO PARTE DO MÊS DE AGOSTO VERDE, DEDICADO A PRIMEIRA INFANCIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 3905, EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255323/08/2022200.0000001467823309LEILA ALVES DE LIMAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000255523/08/20223200.0016864187000101JA VIDROS LTDAValor que se empenha ao Pagamento da compras de 13,34 m2 de vidros incollor destinados as manutençoes de portas e janelas do CRAS - deste Municipio, confomre nf-e 76.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255923/08/20223600.0020175847000114MANOEL SATORNO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIOS-DOAÇÃO DE URNA FUNERÁRIA E SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADO DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRINHAS DO ENTE-QUERIDA(FALECIDA) A SRA GERALDA BARBOSA DA SILVA, OBITO Nº331115271, CONFORME NFS-e 414 EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000256223/08/20221178.9500003774123411SUELEIDE ALVES MACIELValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de maquiagem e cabelo para ensaio FOTOGRAFICO PROMOVIDO AS GESTANTES INCLUIDAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, fazendo parte do mes de Agosto verde dedicado a Primeira Infancia, neste Municipio, conforme nfs nr 3911.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256323/08/2022200.0000005375845440JUDITE PEREIRA TAVARESImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria a esta Pessoa Carente referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256423/08/2022150.0000004090397480JOANA PAULA DOS SANTOSImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria a esta Pessoa Carente referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256523/08/2022150.0000070136879446GILMARA DINIZ SILVAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria a esta Pessoa Carente referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256623/08/202244.0300007792788440MARCIA MARIA CONCEIÇÃOImportância que se empenha corresponde ao pagamento de contas de água e esgoto para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo, ref AO MES DE MAIO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256723/08/202245.4300007792788440MARCIA MARIA CONCEIÇÃOImportância que se empenha corresponde ao pagamento de contas de água e esgoto para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo, ref AO MES DE JUNHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256823/08/202244.0300007792788440MARCIA MARIA CONCEIÇÃOImportância que se empenha corresponde ao pagamento de contas de água e esgoto para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo, ref AO MES DE JULHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256923/08/202244.0300007792788440MARCIA MARIA CONCEIÇÃOImportância que se empenha corresponde ao pagamento de contas de água e esgoto para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo, ref AO MES DE AGOSTO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257023/08/202260.9600007792788440MARCIA MARIA CONCEIÇÃOImportância que se empenha corresponde ao pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo, ref AO MES DE JUNHO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000192021000257324/08/20221456.0009028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA - MEValor que se empenha referente ao pagamento da compra de material para a manutenção das atividades do Programa Criança Feliz da Secretaria de Ação Social para as ações 05 anos do fazendo parte do mes de agosto Verde dedicado a 1 infancia, deste município conforme NF-e 001.392, em anexo.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000192021000257424/08/20222966.3009028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA - MEValor que se empenha referente ao pagamento da compra de material didaticos para a manutenção das atividades do Programa Criança Feliz da Secretaria de Ação Social para as ações 05 anos do fazendo parte do mes de agosto Verde dedicado a 1 infancia, deste município conforme NF-e 001.393, em anexo.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257124/08/20224877.2029979036000140INSSValor que se empenha referente ao parcelamento de débito firmado junto ao inss deste município(parcelamento procuradoria), códigos da receita 4133, 4156, 4162, 4133, 4276, 4260, período de apuração 31/08/2022/2022, conforme DARF em Anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257224/08/20221000.0000000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNÍCIPIO, CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO PERÍODO DE APURAÇÃO 31.07.2022, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257625/08/2022989.5400000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 19.08.2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257525/08/2022113.3329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE INSS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, conforme debitado na cota darf NA CONTA FPM.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258126/08/2022600.0000050469584491FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA no dia 25 DE AGOSTO/2022, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE CONVENIOS FEDERAIS CONFORME NOTA E COMPROVANTES EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000258326/08/20221166.0303409783000150ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA NF-e 001.688 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000258229/08/20221894.7400031299962491JOSÉ CAMILO DE QUEIROZValor que se empenha ao pagamento dos serviços de pavimentação do cemitério público municipal, compreendendo o serviço de colocação de emio fio, sendo 120m, DESTE MUNICIPIO, conforme nfs 3912, em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000258029/08/20222500.0000008092701458FERNANDA DE ALMEIDA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA COMPLETA DOS EVENTOS COMEMORATIVOS AOS 05 ANOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, POR 05 DIAS CONSECUTIVOS DE 15 A 19 DE AGOSTO DE 2022, GRAVAÇÃO DE TODOS OS EVENTOS, CRIAÇÃO DE JINGLE, CRIAÇÃO DE CHAMADA DE VÍDEO, EXIBIÇÃO NA TV DIGITAL,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258829/08/2022200.0000019996449807ISABEL LOPES BATISTAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259229/08/2022150.0000013885748452JUSSARA DE SOUSA PEREIRA GONÇALVESImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259629/08/2022200.0000008097849470MARIA DO CARMO COSTA FARIASImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria a esta Pessoa Carente referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000259329/08/2022600.0042733017000106MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INFORMAÇÃO AO SISOBRAPREF, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022 PARA A PREFEITURA DE CAJAZERINHAS-PB, CONFORME NOTA Nº 0079, EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000052022000258429/08/2022808.5014528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha ao pagamento referente à compra de 30 KG DE CARNE BOVINA para a MERENDA ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL deste município, conforme Nota NF-e 003.228 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052022000258529/08/2022749.3014528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha ao pagamento referente à compra de FRUTAS E VERDURAS para a MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL "REINO DA FELICIDADE MAE LINDALVA"zona urbana, conforme Nota NF-e 003.224 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082022000258629/08/2022539.0014528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha ao pagamento referente à compra de carne bovina moida para a MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL deste município, conforme Nota NF-e 003.235 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052022000258729/08/20221482.4514528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha ao pagamento referente à compra de FRUTAS E VERDURAS para a MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL deste município, conforme Nota NF-e 003.227 em anexo.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000259729/08/2022526.3200006708827476GERALDO MANOEL DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR E LAVANDEIRA DO SITIO SÃO BRAZ II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 3914 EM ANEXO.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - MAG 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000259930/08/2022158412.5901612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL I 70% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: AGOSTO/2022.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESOUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000260030/08/202210423.2001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESOUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000260130/08/202219470.8001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 30% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: AGOSTO/2022.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESOUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000260230/08/202238053.1001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ENSINO FUNDAMENTAL I 30% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: AGOSTO/2022.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000260330/08/202287131.5201612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 70% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: AGOSTO/2022.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - MAG 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000260430/08/202286136.4601612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 70% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: AGOSTO/2022.NULL540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000260530/08/202226851.1201612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEDUC -MDE - EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000261430/08/20227237.4001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000262730/08/20223900.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - transito e Transporte DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE REF A AGOSTO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000263430/08/20226824.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE REF A AGOSTO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264030/08/20223070.4001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: AGOSTO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264130/08/20228200.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ENSINO FUNDAMENTAL I (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: AGOSTO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264830/08/202227675.8001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADM. EXCEP.INT.PUB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000261230/08/20223626.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000261330/08/202212049.2001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000263830/08/202210883.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263930/08/20223636.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264430/08/20221412.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SCFV2- CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264630/08/202213244.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SCFV - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000259830/08/20222000.0039933307000180PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos convenios Federais e Estaduais deste Municipio Cajazirinhas, referente ao mes de AGOSTO/2022, conforme nfs-e 1000500, em anexo.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000261630/08/20226544.8001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000261730/08/2022631.5800011391225848GERALDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LMPEZA INTERNA NO ALMOXARIFADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 3915, EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000192022000261830/08/20224031.5800085482005453JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS E POLICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003917 EM ANEXO.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000261930/08/20221200.0011103448000157ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVESValor que se empenha ao Pagamento dos SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DA PREFEITURA COM DIGITALIZAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO DO ANO 2022 E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE BUSCA DE DOCUMENTOS PARA O ORGAO EM REFERENCIA, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2022, conforme nfs-e 0000034.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000262830/08/20227459.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE REF A AGOSTO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000263230/08/202222500.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - AGENTE POLITICO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA REF A AGOSTO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000263530/08/20224200.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA REF A AGOSTO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica040MANUTENÇÃO DE SOFTWARESem Licitação000000000000262630/08/20222500.0009196974000167E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria LtdaImportância que se empenha ao pagamento da prestação dos serviços de locação de softwares de administração pública: sistemasa de contabilidade, sistema de folha de pagamento, portal da transparência e sistemas de tributos, conforme nfs-e 1017673 em anexo referente ao mes de agosto/2022.NULL501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000263130/08/20226524.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES REF A AGOSTO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264930/08/20222961.7800000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 30.08.2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265030/08/2022213.4300000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, debitado da conta DA COTA DARF DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO DO DIA 29.08.2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265130/08/20221.2000000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO ICMS FEDERAL DO ADO - LC 176/2020 (ADO25) DEBITADO NO DIA 29.08.2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265230/08/20220.8800000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do ITR DO DIA 30.08.2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000261530/08/20224620.8001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLEDireitos de CidadaniaAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000261130/08/20227676.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CMDCA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000264230/08/20227360.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO À GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264330/08/20221312.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES REF A AGOSTO/2022.NULL660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000260630/08/202213812.1001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - SMER EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000260730/08/20226181.2001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - SMER MSIP EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000260830/08/20228110.4001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - SMER MSCEM EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000261030/08/202219060.4001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - SMER MSLP EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000263030/08/20224330.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - SMER COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE REF A AGOSTO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264730/08/202217720.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ADM. EXCEP INT PUB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000260930/08/20223407.8001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000263630/08/20225532.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES REF A AGOSTO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264530/08/20221425.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -ADM EXCEP INT PUB. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZERAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000263730/08/20227164.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTALAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000263330/08/20223900.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE REF A AGOSTO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000262930/08/20224150.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJMENTO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE REF A AGOSTO/2022.NULL500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZERAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000266431/08/2022315.7900006516488401WEGLYSTON KAIO CAMPOS ARRUDAValor que se empenha ao pagamento dos serviços de concerto da bomba submeça do Poço artesiano DO CAMPO DE FUTEBOL "O DOMINGÃO" nesta Cidade, conforme nfs nr 003920.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000265731/08/202287.0009353780000128REI DOS PARAFUSOSValor que se empenha ao Pagamento da compras de peças, destinados a manutenções do caminhão Pipa DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, conforme nf-e 5921.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000296331/08/2022500.0000019103877892FRANCISCO SILVESTRE BEZERRAValor que se empenha ao pagamento referente a locação de imóvel para almoxarifado para Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mês de JUNHO/2022.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000297931/08/2022500.0000019103877892FRANCISCO SILVESTRE BEZERRAValor que se empenha ao pagamento referente a locação de imóvel para almoxarifado para Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mês de JULHO/2022.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000265431/08/2022450.0000180316000102FRANCISCO ROMULO FORMIGA MEDEIROS MEValor que se empenha ao pagamento referente ao pagamento da compras de 12 IPES GRANDES plantas nas praças e canteiros deste municipio, conforme NF-e 103, em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000266231/08/2022421.0500097724998434JOSE LOPES DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços na Limpezas em ruas da zona Urbana deste Municipio, conforme nfs 003922..00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266531/08/2022150.0000006943061852Josefa Pires da SilvaImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para esta Pessoa Carente" referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297031/08/2022590.0000080556426487FRANCISCO LIMA FELIZImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de passagem de ôNIBUS de João Pessoa-PB com destino a Goiania-GO para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297231/08/202252.5100015822122442JUCIELIO PEREIRA MARTINSImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica ENERGISA para a Sra.Jucielio Pereira MArtins, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297331/08/202261.1000015822122442JUCIELIO PEREIRA MARTINSImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica ENERGISA para a Sra.Jucielio Pereira MArtins, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297431/08/202244.9900015822122442JUCIELIO PEREIRA MARTINSImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água CAGEPA para a Sra.Jucielio Pereira MArtins, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000297531/08/2022711.4800000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ISS NA CONTA FPM 25522-X DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000291731/08/202233.0000000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS NA CONTA FPM 26175-0 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000291831/08/202226.7500000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS NA CONTA FPM 25522-X DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291931/08/202243.3200048427756453JOCELI PEREIRA DA SILVAImportância que se empenha corresponde a conta de fornecimento energia elétrica para o beneficiario DESTA PESSOA CARENTE DESTE Municipio - conforme parecer social em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292031/08/2022128.2400048427756453JOCELI PEREIRA DA SILVAImportância que se empenha corresponde a conta de fornecimento energia elétrica para o beneficiario DESTA PESSOA CARENTE DESTE Municipio - conforme parecer social em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292131/08/202241.9900048427756453JOCELI PEREIRA DA SILVAImportância que se empenha corresponde a conta de fornecimento energia elétrica para o beneficiario DESTA PESSOA CARENTE DESTE Municipio - conforme parecer social em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292431/08/2022135.9100001496831462JUCICLEIDE DOS SANTOS NASCIMENTOImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - REF AO MES DE JUNHO/2022, conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292531/08/2022150.9200001496831462JUCICLEIDE DOS SANTOS NASCIMENTOImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - REF AO MES DE JULHO/2022, conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292631/08/202277.2300007227063402CLAUDIO FERNANDES DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292731/08/2022101.1800007227063402CLAUDIO FERNANDES DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292831/08/202287.7200007227063402CLAUDIO FERNANDES DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de agua CAGEPA para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292931/08/202240.0300008202772400EDLENE LEITE DE SOUSA COSTAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - REF AO MES DE JULHO/2022, conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293031/08/202237.1100008202772400EDLENE LEITE DE SOUSA COSTAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - REF AO MES DE JULHO/2022, conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293131/08/2022189.5000008202772400EDLENE LEITE DE SOUSA COSTAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - REF AO MES DE JULHO/2022, conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293231/08/202275.9000008202772400EDLENE LEITE DE SOUSA COSTAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - REF AO MES DE JULHO/2022, conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293331/08/202294.7800006479902459JARKELENE DA COSTA MOURAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para a Sra.Jarklene da Costa Moura CPF: 064.799.024-59, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293431/08/2022175.1600006479902459JARKELENE DA COSTA MOURAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para a Sra.Jarklene da Costa Moura CPF: 064.799.024-59, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293531/08/202245.1300006479902459JARKELENE DA COSTA MOURAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água para a Sra.Jarklene da Costa Moura CPF: 064.799.024-59, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293631/08/202284.6700003645877410CICERA OTILIA LEITE DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água para a Sra.Cicera Otilia Leite de Sousa, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293731/08/202287.7200003645877410CICERA OTILIA LEITE DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água para a Sra.Cicera Otilia Leite de Sousa, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293831/08/202244.0300003645877410CICERA OTILIA LEITE DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água para a Sra.Cicera Otilia Leite de Sousa, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293931/08/202284.6700003645877410CICERA OTILIA LEITE DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água para a Sra.Cicera Otilia Leite de Sousa, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294031/08/2022196.6700007227063402CLAUDIO FERNANDES DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294131/08/2022123.9600007227063402CLAUDIO FERNANDES DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294231/08/2022809.0000072018586459GESSICA PEREIRA DE LIMAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de passagem de ôNIBUS de São Paulo-SP com destino a Pombal-PB para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294331/08/2022590.0000011338176455JEFERSON GOMES DE OLIVEIRAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de passagem de ôNIBUS de João Pessoa-PB com destino a Goiania-GO para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294431/08/2022590.0000070848248473JANIELI PEREIRA DE LIMAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de passagem de ôNIBUS de João Pessoa-PB com destino a Goiania-GO para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265331/08/202296.2000000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, debitado da conta DA COTA DARF DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO DO DIA 31.08.2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000294931/08/202270.1300360305004363CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para o pagamento de tarifas bancárias conta de arrecadação 315-7 referente ao mês de AGOSTO de 2022.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262531/08/20225885.8929979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 06/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294631/08/2022900.0010882069000140CODEMP CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. MÉD PIRANHASImportância que se empenha referente as despesas com convenio do "Consorcio Médio Piranhas" debitado no mês de JULHO/2022. na conta ICMS ESTADO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000294831/08/2022780.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2022.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296431/08/2022900.0010882069000140CODEMP CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. MÉD PIRANHASImportância que se empenha referente as despesas com convenio do "Consorcio Médio Piranhas" debitado no mês de AGOSTO/2022. na conta ICMS ESTADO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296631/08/2022780.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297831/08/2022748.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNMVALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO ACONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000265531/08/20221183.2000000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS NA CONTA 172707 RELACIONADAS AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS REF AO MES DE AGOSTO/2022.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000265631/08/20221178.3400089289005491DAMIAO DE SOUSA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 3936 EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000265931/08/20221705.2600015212565863CICERO DANTAS DE ARAUJOValor que se empenha para o pagamento da prestação de serviços na limpeza de diversas vias urbanas e praças, referente a 27 dias trabalhados a R$ 60,00 cada, neste município, conforme nota nº 3916 em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000266031/08/2022526.3200087307553449MARIA DE FATIMA MORAIS DE MARIZVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PESADA EM VÁRIOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA Nº 3921 EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000266331/08/20221157.8900003437186426JOSIMAR RODRIGUES MARIZVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE BORRACHARIA PARA A FROTA DA PREFEITURA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA Nº 3919 EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente064APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSSem Licitação000000000000266631/08/2022270.0001113426000114MACIEL GOMES DE FREITAS / ELETROLARValor que se empenha ao Pagamento da aquisição de Um liquidificador destinado a CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL , deste Municipio, conforme nf-e 196.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000292231/08/2022748.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNMVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA CONFED EM 08.07.2022, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000292331/08/20227500.0005905065000108ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDAImportância que se empenha referente as despesas com prestação dos serviços ténicos especializados de consultoria relativa as areas contabeis, financeiras e orçamentarias referente ao mês JULHO/2022 conforme NFS em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000294531/08/2022112.0005560288000172EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, DEBITADO NO DIA 08.07.2022.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000294731/08/20228193.0109123654000187CAGEPAValor que se empenha para o pagamento referente à prestação de Serviço de Abastecimento de águas das diversas secretarias e prédios públicos data base 07/2022, deste município, conforme comprovantes em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000295931/08/2022396.0000000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS NA CONTA FPM 8851X DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000296031/08/2022184.4901354636000102UNIVERSO ONLINE UOL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ASSINATURA NO EMAIL UNIVERSO ONLINE EM 30.07.2022 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000296131/08/2022352.0005560288000172EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000296231/08/20226925.2609123654000187CAGEPAValor que se empenha para o pagamento referente à prestação de Serviço de Abastecimento de águas das diversas secretarias e prédios públicos data base 08/2022, deste município, conforme comprovantes em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000296531/08/2022425.0005560288000172EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000296731/08/2022128.0005560288000172EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000296831/08/2022184.4901354636000102UNIVERSO ONLINE UOL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ASSINATURA NO EMAIL UNIVERSO ONLINE EM 30.08.2022 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296931/08/20221381.8629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 08/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000297131/08/20221473.6832524565000164FERNANDA DE ALMEIDA NOBREGAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de PRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCINAIS E TRANSMISSÕES VIA REDES SOCIAIS desta Prefeitura Municipal, conforme nfs nr 004001.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000297731/08/2022873.7500000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS NA CONTA FPM 17270-7 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000265831/08/20222150.0012359017000119FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NFS-e 327 EM ANEXO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000266131/08/2022126.3200006708828448MANOEL INOCENCIO LOPES NETOValor que se empenha ao Pagamento da Prstação de serviços na limpeza do gramado do Estádio Municipal O Domingão, neste Municipio, conforme nfs nr 003918 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000295831/08/202252.2500360305004363CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS NA CONTA 672002-0.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297631/08/20228426.5129979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 07/2022, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE MANUTENÇÃO, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000288631/08/20222898.0000010265426421TIAGO CAVALCANTE URTIGAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS UMBURANINHA E BARRENTO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 46 km diarios, PAG REF A JUNHO/2022, conforme nfs nr 003785.00000000553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000266702/09/20221760.0009687370000113FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA - MEVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE COMPRESSOR DE GELADEIRA(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO 18000 BTUS( ESCOLA MUNICIPAL JANDHUY CARNEIRO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 382, EM ANEXO .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000267402/09/2022947.3700060250305453BIVANIO DANTAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE 10 DIAS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 003934 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000267702/09/2022631.5800070617226490FERNANDO ÍTALO DA SILVA NODREGAImportância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de abastecimento de água, através de tração animal no Sitio Cascão na zona rural do Município de Cajazeirinhas - REF A AGOSTO/2022, conforme NF 003932 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000268702/09/20221479.4709188376000146DETRAN PBValor que se empenha ao pagamento referente a emplacamento do veículo ONIBUS MARCOPOLO PLACA OGE7250 pertecente a Secretaria de Educação, deste Municipio, conforme documentação, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000269502/09/2022315.7900004350084479DAMIANA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 3940, EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000266902/09/20221040.0009687370000113FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA - MEVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO 900BTUS E 22000 BTUS E RECARGA DE GÁS EN AR-CONDICIONADO DE 9000BTUS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 381, EM ANEXO .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000266802/09/20221380.0009687370000113FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA - MEVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR- CONDICIONADO, RECARGA DE GÁS DE AR-CONDICIONADO DA SEDE DA PREFEITURA E INSALAÇÃO DE 01 AR-CONDICIONADO NA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 383, EM ANEXO .00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000267502/09/2022736.8400004970001480JANISMAR CAVALCANTE FELIPE COSTAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PESADA EM VÁRIOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA Nº 3935, EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000268102/09/2022830.0000087323486491MARIA EUNICE BRILHANTE ALVESImportância que se empenha referente a despesa com locação de um prédio comercial destinado ao almoxarifado geral da Prefeitura Municipal referente ao mês de AGOSTO/2022, conforme NF 003928 em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores083CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000268502/09/2022350.0000000004891406JOAO DOS SANTOS ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ADELIA AMELIA DE ALMEIDA, SN CENTRO DESTA CIDADE, PAGAMENTO REF AGOSTO/2022, CONFORME NFS NR 003924.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica040MANUTENÇÃO DE SOFTWARESem Licitação000000000000268802/09/20221600.0000532033000182ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA MEImportância que se empenha referente às despesas com a locação e manutenção do software de tributos e arrecadação do Município - referente ao mês de AGOSTO/2022" - conforme NFS-E 006268 em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica040MANUTENÇÃO DE SOFTWARESem Licitação000000000000268902/09/20221600.0000532033000182ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA MEImportância que se empenha referente às despesas com a locação e manutenção do software de tributos e arrecadação do Município - referente ao mês de JUNHO/2022" - conforme NFS-E 006193 em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica040MANUTENÇÃO DE SOFTWARESem Licitação000000000000269002/09/20221600.0000532033000182ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA MEImportância que se empenha referente às despesas com a locação e manutenção do software de tributos e arrecadação do Município - referente ao mês de ABRIL/2022" - conforme NFS-E 006116, em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica040MANUTENÇÃO DE SOFTWARESem Licitação000000000000269102/09/20221600.0000532033000182ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA MEImportância que se empenha referente às despesas com a locação e manutenção do software de tributos e arrecadação do Município - referente ao mês de MARÇO/2022" - conforme NFS-E 006072, em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000269302/09/20222574.6800662270000320INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TECNOLvalor que se empenha ao pagamento referente a multa do Inmetro no ano de 2015, conforme comprovantes em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLEDireitos de CidadaniaAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000269402/09/2022300.0000003639373405TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE DEFESA DOS DIREITOS DA CIRANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-OB, LOCALIZADO NO CONJUNTO DEP. JANDUHY CARNEIRO REFERENTE A AGOSTO/2022, CONFORME NFS NR 3923.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000267002/09/20221578.9500031299962491JOSÉ CAMILO DE QUEIROZValor que se empenha ao pagamento dos serviços de pavimentação do cemitério público municipal, compreendendo o serviço de colocação de paralelepipedo em meio fio, sendo 100m, DESTE MUNICIPIO, conforme nfs 3938, em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000182022000267102/09/20229684.2100097872628449GENIVAL ARAUJO DE MEDEIROSValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de reforma e ampliação no centro de referência da Secretaria de Ação Social desta cidade, conforme nota nº 3939, em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000267202/09/20221010.5300004347548460PAULO CEZAR DA SILVA GARRIDOValor que se empenha referente ao pagamento da prestação de serviço na reforma e manutenção do tanque de água da comunidade do sítio madruga, serviço de retelhamento do grupo escolar do sitio são braz II e instalação de portas do grupo escolar da Boa União, conforme nota nº 3937,em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000267302/09/2022540.0000789655000433JOAO ALVES DUTRA EIRELLIValor que se empenha ao pagamento da compras de peças, destinados as Manutenções do veículo caminhonete placa QFI8938, desativada e cedida a Secretaria de Obras, deste Municipio, conforme nf-e 0039716.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000267802/09/20223000.0024320965000120GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAImportância que se empenha referente aos Serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, pagamento ref ao mês de AGOSTO/2022, Conforme NF 003931 em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000267902/09/20222100.0000002734388405ANDREIA SANTOS DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento dOS SERVIÇOS CONTABEIS na area de recursos humanos para O processamento, Transmissão, impressao, acessoria, consultoria na obrigação mensal GFIP E GPS,e acompanhamento e controle de parcelamento e outros relativos a previdencia Social, responsavel pela folha de pagamento entre outros, atuando como agente de controle junto ao setor Pessoal desta Prefeitura Municipal, pag ref AGOSTO/2022, CONF NFS 3930.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000268002/09/20221473.6800070357087402NATALIA VERONICA GOMES DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de acompanhamento de obras e inserção de informações em sistemas governamentais e de controle(SIMEC, GEOOBRAS, SISMOB), da Sceretaria de Obras deste Município, conforme nfs nr 03929, REF A AGOSTO/2022.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000268302/09/2022600.0000004366618451ADAO GOMES DA SILVAmportância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de locação de moto placa OGG0360/PB modelo Honda CG150 FAN ESDI ano 2013/2014 categoria particular cor preta a serviço da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do Município de Cajazeirinhas referente ao mês de AGOSTO/2022 - conforme NF 003926 em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000268402/09/2022500.0000010242502458ADRIANA CAVALCANTE FORMIGAImportância que se empenha referente as despesas com locação de um imóvel (terreno) para a destinação dos resíduos sólidos recolhidos no município referente ao mês de AGOSTO/2022, conforme NF 003925 em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000268602/09/20222640.0018421772000162PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDAValor que se empenha ao Pagamento da compras de pedras paralelepipedos e pedras paralelas de meio fio destinados as manutenções de demilitações de lotes do Cemiterio Municipal deste Municipio, conforme nf-e 001.042.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000269202/09/20222105.2600067493017468JOSIMAR LUCIO DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de serviço de manutenção preventiva e corretiva com os serviços de manutenção corretiva e preventiva compreendendo os serviços de troca de lamina, troca de filtro diferencial, troca da mangueira da bomba hidraulica, troca de oleo do diferencial do veículo Patrol PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO, deste municipio, conforme nfs nº 003900, em anexo..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000267602/09/20222200.0000006482616461JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLORVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÕES DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA O PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MENBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO OFICIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022", conforme nfs 003933, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000268202/09/2022830.0000002749350409MARCIO JOSE DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA PRAXEDES FERREIRA DE LIMA S/Nº CENTRO, NESTA CIDADE, PAGAMENTO REF AGOSTO/2022, CONF NFS 3927.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202022000269605/09/20226652.8000070848647416MYKAEL DOUGLAS DANTAS DE OLIVEIRAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SAO BRAZ I E SÃO BRAZ II, UMBURANA E UMBURANINHA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 88 km diarios, PAG REF A AGOSTO/2022, conforme nfs nr 003941.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012022000269705/09/2022567.7500048427756453JOCELI PEREIRA DA SILVAValor que se empenha ao pagamento referente a compra de FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTACAO ESCOLAR destinados A merenda DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL deste município, conforme nota NF-e 900060934 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000269806/09/2022382.6003120645000237ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARAValor que se empenha ao Pagamento de serviços na compra de material de expediente destinados ao a secretaria de Educação deste Municipio, conforme nfs 1382, em anexo.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000282021000269906/09/2022588.0012538956000120ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIORValor que se empenha ao referente ao pagamento da COMPRAS DE PAÇAS para a manutenção do veículo SPIN CHEVROLET PLACA: QSI-8J55-PB, pertecente a secretaria de educação deste Municipio, conforme NF-e 369 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000282021000270006/09/20221904.0012538956000120ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIORValor que se empenha ao referente ao pagamento DOS SERVIÇOS DE troca de óleo, troca do reservatório de água com limpeza do arrefecimento, serviço de pintura do parachoques dianteiro e traseiro com 28 horas trabalhadas veículo SPIN CHEVROLET PLACA: QSI-8J55-PB, pertecente a secretaria de educação deste Municipio, conforme NFs-e 0122, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000282021000270106/09/20221377.6012538956000120ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIORValor que se empenha ao referente ao pagamento da COMPRAS DE PEÇAS para a manutenção do veículo AMBULANCIA MONTANA DOADA E ADAPTADA placa QFI8938, pertecente a secretaria de educação deste Municipio, conforme NF-e 367 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000282021000270206/09/20221700.0012538956000120ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIORValor que se empenha ao referente ao pagamento DOS SERVIÇOS DE troca de kit de embreagem e trocar os cabos de engate e seletores, troc dos embuchadores da alavanca de marcha, serviço no compressor do ar condicionado com recarga de gás em veiculo Montana placa QFI8938, pertecente a secretaria de educação deste Municipio, conforme NFs-e 120, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000282021000270306/09/20222889.6012538956000120ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIORValor que se empenha ao referente ao pagamento da COMPRAS DE PAÇAS(amortecedor, terminal de direção, coxim de amortecedor, dianteiros e traseiros) para a manutenção do veículo Saveiro Robust QSH 1623, pertecente a secretaria de educação deste Municipio, conforme NF-e 368 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000282021000270406/09/20221972.0012538956000120ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIORValor que se empenha ao referente ao pagamento DOS SERVIÇOS DE troca da suspensão dianteira completa com troca dos amortecedores, coxins, pivores, biletas e terminais, serviço de suspensão traseira com troca dos amortecedores traseiros e coxins, troca do ventilador, limpeza do sistema de arrefecimento, limpeza no sistema de ar acondicionado com recarga de gás com 29horas trabalhadas em veiculo saveiro robust, pertecente a secretaria de educação deste Municipio, conforme NFs-e 121, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082022000270506/09/20223300.0017729878000165MARINETE DE SOUSA COSTAValor que se empenha ao pagamento referente a compra de Carne Bovina,frangos, destinados A merenda da Escola de Ensino Fundamental Janhuy Carneiro, deste município, conforme nota NF-e 98 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082022000270606/09/20223000.0017729878000165MARINETE DE SOUSA COSTAValor que se empenha ao pagamento referente a compra de Carne Bovina,frangos, destinados A merenda Creche Minicial Mãe Lindalva, deste município, conforme nota NF-e 99 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082022000270706/09/20221560.7517729878000165MARINETE DE SOUSA COSTAValor que se empenha ao pagamento referente a compra de Carne Bovina,frangos, destinados A merenda DAS ESCOLAS DE CAMPO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste município, conforme nota NF-e 100 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000271106/09/20224505.5019595546000160BRUNO ALVES DE MELO MEI 31322423814Valor que se empenha referente ao pagamento da compra de 371 Kg de pão francês para a merenda escolar das escolas MUNICIPAIS da zona urbana e rural da Secretaria de Educação deste muncipio, conforme nota nº 900069030, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000271206/09/2022444.1519595546000160BRUNO ALVES DE MELO MEI 31322423814Valor que se empenha referente ao pagamento da compra de 42,30 kg de Bolo para a merenda escolar das escolas MUNICIPAIS da zona urbana e rural da Secretaria de Educação deste muncipio, conforme nota nº 900069041, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271306/09/2022200.0000007279768423LUANA MARA DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIAS VIAGEM A JOAO PESSOA PRA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA DEFINIÇÃO DA NORMA DE ESCOLHA DE GESTAO DEMOCRATICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DIA 25 DE AGOSTO/2022, na sede do foco CONSULTORIA LTDA, COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000271406/09/2022136.8400015822122442JUCIELIO PEREIRA MARTINSValor que se empenha ao pagamento referente à prestação de serviço de frete para a mudança de pessoa carente deste Municipio de Cajazeirinhas-PB, conforme Nota nº 3951, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000271506/09/2022510.5300007021748400FRANCINILDO DIAS FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BORRACHEIRO PRA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 3948 EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082022000270806/09/2022740.2517729878000165MARINETE DE SOUSA COSTAValor que se empenha ao pagamento referente a compra de Carne Bovina e frangos,para a manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social - CRAS e SCFV deste município, conforme nota NF-e 101, em anexo.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270906/09/2022200.0000006912855431SILVANIA DE OLIVEIRA BATISTAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271006/09/2022200.0000007662557430MARIA CILENE DE OLIVEIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA A BENEFICIO DE UM ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE 200,00, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - LOAS ART 22 E CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000271608/09/20221894.7400012909304817FRANCISCO VICENTE ANDRADEValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de TRANSPORTE DE 36 M3 DE AREIA, destinados as manutenções internas do CEMITERIO PUBLICO, zona urbana neste Municipio, conforme nfs nr 003953.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000273109/09/2022589.4700004499168473JOEZA DA SILVA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENT REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BORRACHEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 3947 EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000273209/09/20222368.4200031299962491JOSÉ CAMILO DE QUEIROZValor que se empenha ao pagamento dos serviços de pavimentação do cemitério público municipal, compreendendo o serviço de colocação de paralelepipedo em meio fio, sendo 83m E 67M2 de calçamento, DESTE MUNICIPIO, conforme nfs 3973, em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000273309/09/20223789.4700008326496430SAMUEL JORDÃO DA SILVA SOUSAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados no a secretaria municpal de infra-estrutura com O FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AREIA PARA O CEMITERIO PUBLICO E CONSTRUÇÃO DE UMA CASA POPULAR. SENDO 64M3 DESTE MUNICIPIO DE CAJAZERIRINHAS, conforme nfs nr 003975 , EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000272009/09/2022240.0000092959490487ALFREDINA DOS SANTOS ARAUJOValor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados NA ANALISE FISICO, QUIMICA E MICROBIOLOGICA DE INFORMAÇÃO, da agua portavel abastecidas pelo CAMINHÃO PIPA nas comunidades rurais deste Municipio, conforme nfs-e 0009.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271909/09/2022200.0000011247796477JOSEFA CLAUDENICE DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272109/09/2022200.0000060770430449MANOEL NUNES ALVESImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272309/09/2022200.0000070908704488ANGELA MARIA DE SOUSA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA A BENEFICIO DE UM ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE 200,00, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - LOAS ART 22 E CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272409/09/2022150.0000070357127471MILENE LEITE DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272509/09/2022200.0000070774438410RAQUEL DE SOUSA BATISTAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de Aluguel social para PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272609/09/2022200.0000070492265488MARIA DAIANE DA SILVA COSTAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de Aluguel social para PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000271709/09/202211000.0005474167000108CONSULTORIA MACIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO, ELABORAÇÃO DO CODIGO DE OBRAS E CÓDIGO DE POSTURA E ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA E FOTO AÉREA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA NFS-e 22, EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000271809/09/2022737.0000011047082489JONATAS DAVID DE MATOSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNINAÇÃO SOCIAL, DESTINADOS A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO: nota de pesar, dia da campanha educativa de Combate ao Cancer, Programa Alimenta Brasil, comunicados Internos, Pavimentação de Cemitério Público, Dia Internacional da Igualdade da Mulher, Pagamento na conta do mês de Agosto, deste município, conforme nfs nr 0013.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000042022000273709/09/20224500.0027299052000167ECOTRES EMPRESA COREMENSE DE TRATAMENTO DE RESIDUOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE RECEBIMENTOS DE RESÍDUOS SOLIDOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, ref AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA Nº 29, EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272709/09/2022300.0000050469584491FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA no dia 08 DE setembro/2022, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE CONVENIOS FEDERAIS CONFORME NOTA E COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000272209/09/2022421.0500082545715468MARIA SANTANA DUTRAValor que se empenha ao Pagamento da Prestaçao de serviços de ornamentação para o "Agosto Lilás" junto a secretaria de Ação Social neste Municipio de cajazeirinhas, conforme nfs-e 3952.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022000273409/09/20221044.0208847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDAValor que se empenha ao referente ao pagamento de 163,90 litros de gasolina no mes de AGOSTO/2022, destinados ao veículo SPIN CHEVROLET PLACA QSI 8J55, pertecente a Secretaria de EDUCAÇÃO, deste Municipio, conforme NF-e 7512, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022000273609/09/20221325.9708847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDAValor que se empenha ao referente ao pagamento de 247,38 litros de DIESEL destinados ao veículo Micro Ônibus/Sprint QSI2C44, pertecente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme NF-E 7510 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162022000274409/09/20224788.0000011581942427FERNANDO PEREIRA DE SOUZAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIO PAU FERRADO, RIACHO FECHADO, RIACHO DA ONÇA E GADO BRAVO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 76 km diarios, PAG REF A AGOSTO/2022, conforme nfs nr 003966.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162022000274509/09/20223465.0000075375672472ADAUTO ALVES DE LIMA NETOValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS BARROCÃO, FAVELA,AGOSTO/2022, conforme nfs nr 003964.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162022000274609/09/20224662.0000051766167420UBIRATAN PEREIRA DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS VARZEA ALEGRE, JACU, BUENOS AIRES, CAJAZEIRAS E MELADO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 74 km diarios, PAG REF A AGOSTO/2022, conforme nfs nr 003971.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000274709/09/20224158.0000003647279420MARIA DE SOUSA FERREIRAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS CANOAS, CASCÃO, RIACHO DA FORQUILHA, BOA UNIAO E MONTE DAS OLIVEIRAS COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 66 km diarios, PAG REF A AGOSTO/2022, conforme nfs nr 003956.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162022000274809/09/20221575.0000071426353472FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTEValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; VINHA E BELA VISTA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 25 km diarios, PAG REF A AGOSTO/2022, conforme nfs nr 003967.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000274909/09/20225040.0000071426353472FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTEValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS RIACHO GRANDE, CURRAL DE PEDRA , IDELFONSO, MADRUGA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 80 km diarios, PAG REF A AGOSTO/2022, conforme nfs nr 003960.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000275009/09/20225670.0000020642059420JOSE ARNALDO LEITE DE ALMEIDAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS RIACHO FECHADO, BELA VISTA, SANTA TEREZINHA E RIACHO DA ONÇA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 90 km diarios, PAG REF A AGOSTO/2022, conforme nfs nr 003957.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000275109/09/20223780.0000063238845420FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOSValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS FORQUILHA, RIACHO DA FAVELA, TERRA VERMELHA, SERRARIA E VALE VERDE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 60 km diarios, PAG REF A AGOSTO/2022, conforme nfs nr 003961.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000275209/09/20224158.0000030096189487JOAO ALMEIDA GARRIDOValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS CASCAO, MADRUGA AMERICOS, FORQUILHA, UMBURANA, CANOAS, MADRUGA E CONSELHO COM DESTINO GRUP ESCOLAR CONSELHO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 66 km diarios, PAG REF A AGOSTO/2022, conforme nfs nr 003958.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000275309/09/20222898.0000004676535422ABINAEL ALVES DE ALMEIDAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS TAPERA, VARZINHA, SAO BRAS DOS FREITAS E SAO JOSE DOS ALVES COM DESTINO A E.M.E.F. FRANCISCO ALVES DE LIMA, S.JOSE DOS ALVES,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 46 km diarios, PAG REF A AGOSTO/202, conforme nfs nr 003954.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000275409/09/20223906.0000000006227457FRANCISCA MARIA DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS JACU, VARZEA ALEGRE E CAJAZEIRAS COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 62 km diarios, PAG REF A AGOSTO/2022, conforme nfs nr 003959.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162022000275509/09/20223402.0000006733466414GERALDO ANSELMO DA COSTAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS QUIXADA E FAVELA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 54 km diarios, PAG REF A AGOSTO/2022, conforme nfs nr 003968.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162022000275609/09/20223591.0000007690493467MANOEL MESSIAS BATISTA DOS SANTOSValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; sitios MADRUGA E MADRUGA DOS AMERICOS percurssos ida e volta, perfazendo um total de 57 km diarios, PAG REF A AGOSTO/2022, conforme nfs nr 003970.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000275809/09/20221052.6300005839509493DIMITRO TADEU CAVALCANTE DE ALMEIDAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um MOTO HONDA 125 TITAN KS, ANO 2001 DE COR VERMELHA, PLACA OGE 4797-PB, destinadas as ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, , PAG REF A AGOSTO/2022, conforme nfs nr 003972.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000276112/09/20222145.1800013270679432MARIA IZABEL PEREIRA DE ALMEIDAValor que se empenha ao Pagamento da locação do VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A SEDE MUNICIPAL, SAINDO DOS SITIOS: SÃO JOSE DOS ALVES, TAPERA, BARROCÃO E RIACHÃO, DEVIDO A PROBLEMAS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLAR DESSA ROTA, refente a 11 (onze) dias letivos, neste Municipio de Cajazeirinhas, conforme nfs nr 003977.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162022000276212/09/20224599.0000009211665400ITALO JEFFERSON DANTAS PIRESVALOR QUE SE EMPENHA EM PAGAMENTO NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN/VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA DE 04(QUATRO) PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO CANOAS, CONSELHO UMBURANA E RIACHO DO MADRUGA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO COM PERCURSO DE IDA E VOLTA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 73KM DIÁRIOS REF, A AGOSTO/2022, E NOTA Nº 3969 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162022000276312/09/20223591.0000078933307400ABDIAS FELINTO PEREIRA NETOValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS FORQUILHA, CAETANO, QUIXADA E RIACHO DA FAVELA, percurssos ida e volta, perfazendo um total de 57 km diarios, PAG REF A AGOSTO/2022, conforme nfs nr 003963.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162022000276412/09/20223906.0000006108365447ALEXSANDRO ANDRADE DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS BOA UNIAO E UMBURANINHA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 62 km diarios, PAG REF A AGOSTO/2022, conforme nfs nr 003965.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000276512/09/20223780.0000003694341455EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS RIACHAO SAO JOSE DOS ALVES, BARROCÃO E FORQUILHA COM DESTINO A E.M.E.F. FRANCISCO ALVES DE LIMA,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 60 km diarios, PAG REF A AGOSTO/2022, conforme nfs nr 003962.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000276612/09/20222898.0000010265426421TIAGO CAVALCANTE URTIGAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS UMBURANINHA E BARRENTO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 46 km diarios, PAG REF A AGOSTO/2022, conforme nfs nr 003955.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000276712/09/20222700.0036568703000168JOSE OSMAR DE ALMEIDA JUNIORValor que se empenha ao Pagamento da compra de 675 litros de leite in natura destinados aos alunos DA CRECHE MUNICIPAL RENIO DA FELICIDADE "MAE LINDALVA", zona urbana deste Municipio, ref ao meses de MARÇO/ABRIL E MAIO/2022, conforme nf-e 543.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000272912/09/20225877.0029576727000101EKIMOVEISValor que se empenha referente ao pagamento da compra de cadeira giratória, cadeira aprox coletiva, armario alto, armario baixo, mesa de reunião, mesa dir. 1500 c/gaveta, para a Secretaria de Ação Social deste município conforme NF-e 001.81, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022000273512/09/2022793.5708847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDAValor que se empenha ao referente ao pagamento de 124,58 litros de gasolina NO MES DE AGOSTO/2022 destinados ao veículo Gol 1.0, Volkswagem placa RLR1J73, pertecente a Secretaria de Ação Social, deste Municipio, conforme NF-e 7511 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000274012/09/2022773.7807548130000102FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUEValor que se empenha ao pagamento referente a COMPRAS DE horquideas, folhas de orquideas, vaso de vidro para a Secretaria de Ação Social, deste municipio, conforme nota NF-e 2547 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274112/09/2022200.0000003345699400MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE no dia 08/09/2022 AO DIA 08/09, PARA A PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, relacionados a sua pasta, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276812/09/2022150.0000007701258400MARIA DO BOMSUCESSO PEREIRA MORAISVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE no dia 08/09/2022 AO DIA 08/09, PARA A PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO, relacionados a sua pasta, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000275712/09/20222178.9500017715029750CLEBER BATISTA DE ALMEIDAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços na lavagens e polimentos dos veiculos e maquinas Pesadas da frota desta PREFEITURA MUNICIPAL, conforme nfs nr 003979.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física036SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000276012/09/2022842.1100069641099191HILDEBRANDO VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 003976.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000273012/09/20222200.0020175847000114MANOEL SATORNO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIOS-DOAÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PRESTADOS AO ENTE-QUERIDO, SR FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA, RG:377640840 SSP-PB, CONFORME NFS-e 419 EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO À GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000272812/09/20222672.0029576727000101EKIMOVEISValor que se empenha referente ao pagamento da compra de gaveteiro, mesa ret., cadeira giratoria, armario est. modulo alto, mesa madeira, para a Secretaria de Ação Social - IGDBF deste município conforme NF-e 001.82, em anexo.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000273812/09/20222000.0041153347000151FRANCISCO GOMES DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CORTINAS, TOALHAS, VARÃO E TAPETES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MNICIPIO CONFORME NOTA NF-e 471, EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274212/09/2022150.0000071594034443MARIA DE FATIMA TRAJANOImportância que se empenha corresponde a aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274312/09/2022100.0000005275732481DAMIANA MARIA TRAJANO DE SOUSAImportância que se empenha corresponde a aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000273912/09/20225075.0018421772000162PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDAValor que se empenha ao Pagamento da compras de pedras paralelepipedos e pedras paralelas de meio fio destinados as manutenções de demilitações de lotes do Cemiterio Municipal deste Municipio, conforme nf-e 001.052.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000275912/09/2022842.1100067089607372JOSE LIMA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Nº 3980 EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000277713/09/20223560.8717220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 659,42 L DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS A TRATOR VALTRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 004156, EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000277813/09/20228973.9917220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 1.661,85 L DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO VEÍCULO: CAMINHÃO TANQUE PAC 2 PLACA VW26280 DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 4155 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000278113/09/20228586.4917220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 1.590,09 L DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS A MAQUINA PESADA MOTONIVEDORA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 004152, EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000278313/09/20229865.2617220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPValor que se empenha ao pagamento da compra de 1.826,90 litros de Oleo diesel S-10 destinados ao Veiculo Caminhao Basculante placa NQF 5521 DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, conforme nf-e 4150.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312021000278713/09/2022550.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços prestados da locação mensal de 01(uma) impressora de grande porte, com copiadora xerox, para a manutenção das ativididades da Secretaria de Agricultura da Prefeitura deste município, PAG REF A AGOSTO/2022 conforme nota nº 614, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277413/09/2022280.0000004289949460LUCINEIDE PIRES DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312021000278413/09/2022550.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços prestados da locação mensal de 01(uma) impressora de grande porte, com copiadora xerox, para a manutenção das ativididades da Secretaria de Planejamento (Sala de Tributos) da Prefeitura deste município,REF A AGOSTO/2022 conforme nota nº 617, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000277013/09/20221776.1809095183000140ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE U/C 537417 E DO DISTRITO DO BARRENTO ZONA RURAL U/C 1070130, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000277113/09/20227160.8009095183000140ENERGISAValor que se empenha referente ao pagamento do fornecimento de Energia para os diversos prédios públicos desta prefeitura ( ABASTECIMENTO DAGUA SÃO BRAZ DOS CHICOS, POSTO TELPA, CONSELHO TUTELAR, MOTOR BOMBA, ALMOFARIFADO MUNICIPAL, SEDE, CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA, ABASTECIMENTO DAGUA, LAVANDERIA), conforme documentação anexa referente ao mês de JULHO/2022.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312021000279013/09/20221800.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos microcomputadores, drives, configurações, sistemas, programas e redes de internet e intranet da Prefeitura deste município, PAG REF A AGOSTO/2022,conforme NFS-E 620, em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312021000279113/09/2022900.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços de recarga de toner 83A, 85A, 48A, 17A, D203U, das diversas impresssoras de Orgãos Publicos desta Prefeitura Municipal deste município, conforme NFS-E 619 em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312021000278813/09/2022550.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços prestados da locação mensal de 01(uma) impressora de grande porte, com copiadora xerox, para a manutenção das ativididades da Secretaria de Finanças da Prefeitura deste município,PAG REF A AGOSTO/2022, conforme NFS-E 613 em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312021000278513/09/2022550.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços prestados da locação mensal de 01(uma) impressora de grande porte, com copiadora xerox, para a manutenção das ativididades da Secretaria de Ação Social deste município,PAG REF A AGOSTO/2022, conforme NFS-E 616 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000279313/09/2022526.3200008092701458FERNANDA DE ALMEIDA NOBREGAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de cobertura, gravação e edição com criação de video para acervo Municipal, de uma roda de conversa de COMBATE A ABUSO CONTRA MULHER, realizada pela SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, com participação de varias AUTORIDADES, DENTRE ELAS, PROMOTOR, DELEGADO, OAB, neste Municipio, conforme nfs nr 003981.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000277213/09/20224317.7509095183000140ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL E ESCOLA JANDUHY CARNEIRO E ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000277613/09/20223576.3717220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 622,29 L DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS A MICRO ONIBUS/SPRINTER 516SCDI MERCEDEZ BENZ PLACA: QSI 2C44 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 004157, EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000277913/09/20222674.8917220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 495,35 L DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS A MICRO ONIBUS VW/NEOBUS ESCOLAR PLACA: QSL 0H74 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 004154, EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000278013/09/20222950.2917220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 546,35 L DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS A MICRO ONIBUS MERCEDES BENZ LO 916 PLACA: QSJ 4G57 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 004153, EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000278213/09/20222385.0717220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 441,68 L DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO VEÍCULO: MICRO ÔNIBUS/MARCO POLO QFG 0093/PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 004151 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312021000278613/09/2022550.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços prestados da locação mensal de 01(uma) impressora de grande porte, com copiadora xerox, para a manutenção das ativididades da Creche Muncipal da Secretaria de Educação da Prefeitura deste município,PAG REF A AGOSTO/2022, conforme NFS-E 618 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312021000278913/09/2022550.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços prestados da locação mensal de 01(uma) impressora de grande porte, com copiadora xerox, para a manutenção das ativididades da Secretaria de Educação deste município,PAG REF A AGOSTO/2022, conforme NFS-E 615 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152022000279213/09/20221760.0070111752000105JOSE RODRIGUES LACERDA NETOValor que se empenha ao referente ao pagamento da compras de 02 PNEUS 195/75R15 destinados ao veículo Micro Ônibus/Sprint QSI2C44, pertecente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme NF-E 005.392 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000279414/09/2022631.5800008206181440ELLIOENAI RIBEIRO DE SOUSAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de APRESENTAÇÃO MUSICAL NA REINAGURAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, no dia 15/09/2022, nesta cidade, conforme nfs nr 003982.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000192022000276914/09/20221105.2600085482005453JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO DESFILE ALUSIVO AO DIA 07 DE SETEMBRO/2022, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 003983 EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277514/09/2022200.0000006191484461JUCELIA MARIA DE SOUSA GOMESImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277314/09/2022200.0000003646240431FRANCINEIDE LEITE DA SIVLAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279515/09/2022200.0000071523024488MARIA LUIZA FERREIRA MARTINSImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria a esta Pessoa Carente referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000279615/09/20221684.2100072062571437LUIZ FERNANDO DA SILVA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇO NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA 3985 EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000279715/09/20221473.6800091113709472PEDRO FERNANDES DE LIMAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de ALUGUEL DE PARQUES PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO ESTUDANTE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, neste Municipio, conforme nfs nr 003984.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280016/09/2022200.0000004236356465JOSE FABIANO DE SOUSA ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA PATOS-PB no dia 16/setembro/2022, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS relacionados a sua pasta, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000280616/09/2022331.5800003435092459FRANCISCA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O CRAS E SECRETARIA DAEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 3988, EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279916/09/2022400.0000089308182420ADENILDO RODRIGUES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 17/AGOSTO/2022, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000279816/09/20222257.8900031299962491JOSÉ CAMILO DE QUEIROZValor que se empenha ao pagamento dos serviços de pavimentação do cemitério publico municipal, compreendendo os serviços de calçamento, sendo 143m2 nesta cidade de Cajazerinhas-PB, DESTE MUNICIPIO, conforme nfs 3989, em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000182022000280116/09/20221368.4200097872628449GENIVAL ARAUJO DE MEDEIROSValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de manutenção elétrica e colocação de refleores em ambiente externo e manutenção de descargas e acessórios nos banheiros, no centro de referência da Assistencia Social(CRAS), deste municipio, conforme nota nº 3987, em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000280216/09/2022312.5007529125000152AESA - PARAIBAValor que se empenha ao Pagamento referente a taxa de administração obtenção de lincença de obra hídrica HIDRICA (AESA) para abastecimento atraves de poço e energia fotovoteica no sitio forquilha,neste Municipio, conforme comprovante em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000280316/09/20224842.1107529125000152AESA - PARAIBAValor que se empenha ao Pagamento referente a prestação de serviço na locação de trator de esteira para manutenção/construção de um açude neste Municipio, conforme nota nº 3986, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000280516/09/20222565.0002620622000148SERIDO TRATORES COM SERVIÇOS EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 2 UNIDADES DE LAMINA MOTO3/4 13F CURVA PARA O TRATOR II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA NF-e 011.126, EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280416/09/2022200.0000006227885401ROZARIA RITA DA CONCEIÇÃOImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280819/09/2022289.9529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 08/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA contratados, DESTE MUNICIPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLEDireitos de CidadaniaAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282019/09/20221696.4029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 08/2022, DO CMDCA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282619/09/2022314.9329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 08/2022 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282819/09/2022753.1229979036000140INSSValor que se empenha referente ao pagamento da Guia da Previdencia Social, competencia 08/2022, da Secretaria do Meio Ambiente, Agricultura e Pesca - EFETIVOS, deste municipio conforme comprovante anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282719/09/20223916.1229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 08/2022 DA SECRETARIA DE obras e serv urbanos - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282919/09/20223052.4729979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 08/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB SERV URB SMER , DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282519/09/20221222.5729979036000140INSSValor que se empenha referente ao pagamento da Guia da Previdencia Social, competencia 08/2022, da Secretaria do Meio Ambiente, Agricultura e Pesca - COMISSIONADOS, deste municipio conforme comprovante anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000283319/09/2022378.9500071880142481JOAO PEDRO OLIVEIRA CORDEIRO DA SILVAValor que se empenha para o pagamento da prestação de serviços na limpeza interna do cemitério público municipal, conforme nota nº 3991 , em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281119/09/20222926.9229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 08/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281219/09/2022312.0529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 08/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV 2 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281319/09/2022801.3529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 08/2022, DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281419/09/20221626.5629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 08/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022000283119/09/2022577.5108847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDAValor que se empenha ao referente ao pagamento de 90,66 litros de gasolina destinados ao veículo Gol 1.0, Volkswagem placa RLR1J73, pertecente a Secretaria de Ação Social, deste Municipio,REF A AGOSTO/2022, conforme NF-e 7582 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000280719/09/20221131.5800006708828448MANOEL INOCENCIO LOPES NETOValor que se empenha ao Pagamento da Prstação de serviços na limpeza na área externa da escola municipal ILUMINATA RODRIGUES TRIGUEIRO, zona rural neste Municipio, conforme nfs nr 003990 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280919/09/20225934.1029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 08/2022, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE MANUTENÇÃO, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - MAG 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281019/09/202235009.1829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FINS DE PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETENCIA 08/2022, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEC DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL I 70% FUNDEB.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281519/09/202219256.0729979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FINS DE PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETENCIA 08/2022, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEC DE EDUCAÇÃO ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL 70% FUNDEB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281619/09/20228409.7429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 08/2022 DO ENSINO FUND INFANTIL 30% FUNDEB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281719/09/20222303.5329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 08/2022 DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% FUNDEB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281819/09/202219036.1629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FINS DE PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETENCIA 08/2022, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEC DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 70% FUNDEB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281919/09/20224303.0529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 08/2022 DA ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 30% FUNDEB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282119/09/20226116.3529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 08/2022, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282219/09/20221812.2029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 08/2022 DO ENSINO FUNDAMENTAL I (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282319/09/20221508.1029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 08/2022, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282419/09/20221599.4729979036000140INSSValor que se empenha referente ao pagamento da Guia da Previdencia Social, competencia 08/2022, da Secretaria de Educação, deste municipio conforme comprovante anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022000283019/09/2022645.8008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDAValor que se empenha ao referente ao pagamento de 101,38 litros de gasolina destinados ao veículo SPIN CHEVROLET PLACA QSI 8J55, pertecente a Secretaria de EDUCAÇÃO, deste Municipio,ref a AGOSTO/2022 conforme NF-e 7583, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022000283219/09/2022894.9908847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDAValor que se empenha ao referente ao pagamento de 166,97 litros de DIESEL destinados ao veículo Micro Ônibus/Sprint QSI2C44, pertecente a Secretaria de Educação deste Municipio, REF A AGOSTO/2022 conforme NF-E 7581 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284020/09/2022861.9029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 07/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284220/09/2022678.5629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 08/2022 DA ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (CONTRATADOS) FUNDEB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DO PNAEMANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052022000285420/09/2022522.0014528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha ao pagamento referente à compra de IORGUTE para a MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL deste município, conforme Nota NF-e 003.337 em anexo.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DO PNAEMANUTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082022000285520/09/2022391.5014528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha ao pagamento referente à compra de IORGUTE para a MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL deste município, conforme Nota NF-e 003.336, em anexo.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DO PNAEMANUTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082022000285620/09/2022673.7514528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha ao pagamento referente à compra de carne bovina moida para a MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL deste município, conforme Nota NF-e 003.335 em anexo.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DO PNAEMANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052022000285720/09/20222044.4014528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha ao pagamento referente à compra de FRUTAS E VERDURAS para a MERENDA ESCOLAR das Escolas da zona urbana, conforme Nota NF-e 003.332 em anexo.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DO PNAEMANUTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052022000285820/09/2022583.4114528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha ao pagamento referente à compra de FRUTAS E VERDURAS para a MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL "REINO DA FELICIDADE MAE LINDALVA"zona urbana, conforme Nota NF-e 003.333 em anexo.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DO PNAEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082022000285920/09/20221351.7514528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha ao pagamento referente à compra de carne bovina moida, queijo de colaho e ovo, para a MERENDA ESCOLAR Das Escolas pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota NF-e 003.334 em anexo.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284320/09/2022803.5629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 08/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - contratados, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284420/09/20222405.1429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 08/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284520/09/20222662.8729979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 08/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284820/09/20221648.4429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 08/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284920/09/20221446.4629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 08/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000285320/09/20222000.0005560288000172EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NFS-e 1004633 EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285020/09/2022928.2029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 08/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285120/09/20224972.5029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 08/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284620/09/20221021.2029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 08/2022 DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284720/09/20221441.8029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 08/2022, DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283420/09/20224212.3529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 08/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB SERV URB SMER-MSLP, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283520/09/20221366.0529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 08/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB SERV URB SMER-MSLP MSIP, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283620/09/20221792.4029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 08/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB SERV URB SMER-MSCEM, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283720/09/2022956.9329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 08/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB SERV URB SMER CONTRATADOS , DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182021000286120/09/20222105.2600067493017468JOSIMAR LUCIO DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de serviço de manutenção preventiva e corretiva com os serviços de manutenção corretiva e preventiva compreendendo os serviços de troca de lamina, oleos e filtros da motniveladora PAC2, troca de lamina de conxa, troca de retentor do diferencial dianteiro, troca de oleos de filtro da pá Carregadeira PAC2 e Serviço de Solda do Caminhão Caçamba DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO, deste municipio, conforme nfs nº 003994, em anexo..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182021000286220/09/20222631.5800067493017468JOSIMAR LUCIO DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de serviço de manutenção preventiva e corretiva com os serviços de mreparo do motor da Retroescavadeira PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO, deste municipio, conforme nfs nº 003993, em anexo..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SIGTV - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000286020/09/20221450.0008640533000140M M S CAMPOSValor que se empenha ao Pagamento dos serviços tecnicos especializados no acompanhamento da gestão do sistema Unico de Assistencia Social - SUAS e NA GESTÃO DO PBF, bem como Capacitação de equipes Tecnicas da Execução junto a Secretaria Municipal de Assistência Social do Municipio de Cajazeirinhas - PB. Referente à 8ª parcela do contrato firmado - conforme NFS-e 84 em anexo.00000000669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SIGTV - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172022000286320/09/2022702.1813371824000110ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHAValor que se empenha ao pagamento referente a aquisição de MATERIAIS DE LIMPEZAS para a manutenção das atividades da Scretaria de Ação Social- CRAS da Prefeitura deste Município, conforme nota NF-e 313, em anexo.00000000669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SIGTV - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000286420/09/2022473.6800027790839802FRANCIMARIO DE SOUSA FERREIRAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de um FRETE, PARA TRANSPORTE COM A BANDA MARCIAL "AMIGAS PELA ARTE" DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PRA UMA APRESENTAÇÃO NA CIDADE DE BREJO DO CRUZ-PB, conforme nfs nr 003995.00000000669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285220/09/2022917.1529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 08 /2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTALAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283920/09/2022861.9029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 08/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GORVENAMENTAL - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZERAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283820/09/20221583.2429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 08/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZERAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000286521/09/2022526.3200004761134402JOSEFA SA DOS SANTOS ALMEIDAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de manutenções e limpeza do espaço fisico da quadra ESPORTIVA "FRANCISCO DE SÁ" localizada no sitio São Braz II, Zona rural deste Municipio, conforme nfs nr 003996.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SIGTV - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022000286921/09/20223061.0040865870000148JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITASValor que se empenha ao pagamento referente à compra de GENEROS ALIMENTICIOS para a SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SIGTV deste município, conforme Nota NF-e 752 em anexo.00000000669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SIGTV - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022000287121/09/20223679.0040865870000148JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITASValor que se empenha ao pagamento referente à compra de GENEROS ALIMENTICIOS para a SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SIGTV deste município, conforme Nota NF-e 747 em anexo.00000000669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SIGTV - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022000287221/09/20223748.5040865870000148JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITASValor que se empenha ao pagamento referente à compra de GENEROS ALIMENTICIOS para O CRAS - SIGTV deste município, conforme Nota NF-e 746 em anexo.00000000669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SIGTV - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000092021000287721/09/20224094.5009344201000180OSEAS MARTINS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIIAS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - SIGTV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA NFe- 003.658 EM ANEXO.00000000669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287921/09/2022170.0000000020330464FRANCISCA NOBERTO ALVESImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria a esta Pessoa Carente referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000288021/09/2022240.0000092959490487ALFREDINA DOS SANTOS ARAUJOValor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados NA ANALISE FISICO, QUIMICA E MICROBIOLOGICA DE INFORMAÇÃO, da agua portavel abastecidas pelo CAMINHÃO PIPA nas comunidades rurais deste Municipio, conforme nfs-e 0010.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000288121/09/2022315.7900011682034496REIDSON KELLI DE ALMEIDA GOMESvalor que se empenha ao Pagamento da prestação de serviços como OPERADOR DE TRATOR PARA CORTES DE TERRAS, neste Municipio, conforme nfs nr 003997.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000092021000287421/09/20221098.0009344201000180OSEAS MARTINS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIIAS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, COFORME NOTA NFe- 3656 EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000092021000287621/09/2022675.0409344201000180OSEAS MARTINS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIIAS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COFORME NOTA NFe- 003.659 EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287821/09/20224929.4629979036000140INSSValor que se empenha referente ao parcelamento de débito firmado junto ao inss deste município(parcelamento procuradoria), códigos da receita 4133, 4156, 4162, 4133, 4276, 4260, período de apuração 31/09/2022/2022, conforme DARF em Anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000287321/09/2022272.4404196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO DO DIA 19.08.2022, conforme nota fatura 1054709 EM AMNEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092021000287521/09/2022900.0009344201000180OSEAS MARTINS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CASA EM SUBSTITUIÇÃO A DE TAIPA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COFORME NOTA NFe- 3657 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022000286621/09/20223065.0040865870000148JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITASValor que se empenha ao pagamento referente à compra de GENEROS ALIMENTICIOS para a MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS do CAMPO deste município, conforme Nota NF-e 749 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022000286721/09/20226328.6940865870000148JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITASValor que se empenha ao pagamento referente à compra de GENEROS ALIMENTICIOS para a MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MAE LINDALVA", zona urbana deste município, conforme Nota NF-e 750 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022000286821/09/20223666.4440865870000148JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITASValor que se empenha ao pagamento referente à compra de GENEROS ALIMENTICIOS para a MERENDA escolar destinados as ESCOLAS MUNICIPAIS, zona urbana e rural deste município, conforme Nota NF-e 753 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022000287021/09/20226985.0040865870000148JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITASValor que se empenha ao pagamento referente à compra de GENEROS ALIMENTICIOS para a MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, ZONA URBANA deste município, conforme Nota NF-e 748 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000092021000288222/09/20222684.4009344201000180OSEAS MARTINS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS AS MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMPO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA NFe - 003.663, EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000092021000288322/09/20222708.9009344201000180OSEAS MARTINS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS AS MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMPO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA NFe - 003.662, EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000288422/09/20221578.9500031965802885JOSE WELLITON BENTOValor que se empenha ao Pagamento dos SERVIOS DE CONFECÇÕES COM MATERIAL EM FERRO GALVANIZADO DE 01 PORTTÃO PARA O CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA GERADO DOS SANTOS COSTA, bairro juvencio euzebio de sousa, nesta cidade de Cajazeirinhas, conforme nfs nr 003998.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000288522/09/20224842.1100003646280492FRANCISCO JACOME DE OLIVEIRAValor que se empenha ao Pagamento da Locação do Trator de Esteira para a Manutenção/Construção de Um açude neste Municipio, conforme nfs nr 003999.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142022000289123/09/20224500.0040958817000191EUCLIDES MANOEL DE SOUTO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO, DISPONIBILIZANDO FUNCIONÁRIO PARA LIGAR E DESLIGAR, CONCERTAR E CORRIGIR PROBLEMAS MECÂNICOS, ELÉTRICOS E HIDRAULICOS DOS MOTORES BOMBA DAS ESTAÇÕES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, ACOMPANHANDO O FLUXO DE ABASTECIMENTO NAS COMUNIDADES RURAIS DE SÃO BRAZ DOS CHICOS, SÃO BRAZ I, RIACHO DO MADRUGA, SÃO BRAZ II E PAU FERRADO, DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA NF-e 005 EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000289223/09/2022842.1100008612995400GILIARD MAIA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇO NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA 4002 EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288723/09/2022200.0000005375845440JUDITE PEREIRA TAVARESImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria a esta Pessoa Carente referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288823/09/2022200.0000004090397480JOANA PAULA DOS SANTOSImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria a esta Pessoa Carente referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082022000288923/09/20222286.5017729878000165MARINETE DE SOUSA COSTAValor que se empenha ao pagamento referente a compra de Carne Bovina e frangos,para a manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social - CRAS e SCFV deste município, conforme nota NF-e 102, em anexo.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082022000289023/09/20221000.0017729878000165MARINETE DE SOUSA COSTAValor que se empenha ao pagamento referente a compra de Carne Bovina e frangos,para a manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social - CRAS deste município, conforme nota NF-e 103, em anexo.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022000291323/09/20223072.0040865870000148JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITASValor que se empenha ao pagamento referente à compra de GENEROS ALIMENTICIOS para a MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS deste município, conforme Nota NF-e 751 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física036SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000291526/09/2022747.3700050464582415FRANCISCO RODRIGUES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM MOVEL ( DIVULGAÇÕES para as secretarias de Esporte e Ação Social, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0004004.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052022000289626/09/2022827.5514528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de banana, maçã, mamão, melancia e acerola destinados ao SCFV, este Municipio, conforme nf-e 002.384 em anexo00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052022000289826/09/2022462.0014528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de banana, maçã, mamão, melancia e acerola destinados ao CRAS, neste Municipio, conforme nf-e 002.385 em anexo00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052022000289926/09/2022204.4514528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de banana, maçã, mamão, melancia e acerola destinados ao SCFV, neste Municipio, conforme nf-e 002.387 em anexo00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052022000290026/09/2022208.8014528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de banana, maçã, mamão, melancia e acerola destinados ao CRAS, neste Municipio, conforme nf-e 002.386, em anexo00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000290626/09/20223857.1107601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha ao referente ao pagamento DE 501,57 litros de gasolina destinados ao veículo VOLKSWAGEM GOL 1.0 PLACA RLR1J73, pertecente a secretaria de Ação Social deste Municipio,conforme nf-e 000.076 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000290926/09/2022197.3007601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha referente ao abastecimento de 26,00 Lt de gasolina destinados a moto CG Fan 150 Placa OGE 4340/PB, do Programa Bolsa Familia IGD deste Municipio, conforme NF 000.069 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000291226/09/2022203.7007601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha referente ao abastecimento de 26,83 Lt de gasolina destinados a moto HONDA TITAN 150 Placa OFC 1699/PB, do Programa Bolsa Familia IGD deste Municipio, conforme NF 000.070 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022000289526/09/20221901.9014528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de banana, maçã, mamão,melancia,cenoura, tomate,acerola e manga in natura destinados à MERENDA ESCOLAR DA Creche Municipal deste municipio, conforme nf-e 003.383 em anexo00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022000289726/09/20223656.1014528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de banana, maçã, mamão,melancia,cenoura, tomate,acerola e manga in natura destinados à MERENDA ESCOLAR para Escolas deste municipio, conforme nf-e 003.382 em anexo00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000290726/09/20224086.0607601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha ao referente ao pagamento de 531,34 litros de gasolina destinados ao veículo Spin QSI 18J55, pertecente a secretaria de educação deste Municipio, conforme NFs-e 075 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012022000290826/09/20223998.4107601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha ao referente ao pagamento de 520,00 litros de gasolina destinados ao veículo SAVEIRO WOLKVAGEM PLACA: QSH 1627-PB, pertecente a secretaria de educação deste Municipio, conforme NFs-e 000.074 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000291026/09/20222896.3007601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 376,90 Lt de Gasolina, referente ao mês de Agosto/2022 destinados ao Veiculo FIAT MOBI LIKE Placa:OGA 2382 da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme NF 000.072 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000289326/09/20222200.0007486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO(ACESSO DE INTERNET) DESTA PREFEITURA E DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NSC 641 EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000290326/09/2022736.8400007021748400FRANCINILDO DIAS FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BORRACHEIRO PRA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 4003 EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000291626/09/20221191.3300000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS NA CONTA 172707 RELACIONADAS AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS REF AO MES DE SETEMBRO/2022.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica040MANUTENÇÃO DE SOFTWAREPregão Presencial000092018000291426/09/20222500.0009196974000167E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria LtdaImportância que se empenha ao pagamento da prestação dos serviços de locação de softwares de administração pública: sistemasa de contabilidade, sistema de folha de pagamento, portal da transparência e sistemas de tributos, conforme nfs-e 1017814 em anexo referente ao mes de Setembro/2022.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290426/09/2022200.0000013885748452JUSSARA DE SOUSA PEREIRA GONÇALVESImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000290226/09/20221468.4200031299962491JOSÉ CAMILO DE QUEIROZValor que se empenha ao pagamento dos serviços de pavimentação do cemitério publico municipal, compreendendo os serviços de calçamento, sendo 10 metros e 161 metros de meio fio nesta cidade de Cajazerinhas-PB, conforme nfs 4001, em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000290526/09/2022200.1507601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha referente ao abastecimento de 26,02, Lt de gasolina destinados a moto HONDA 150 TITAN Placa OGG 0360/PB (LOCADA) SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS deste Municipio, conforme NF 000.071 em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000289426/09/2022210.5300016504094438LUAN DE JESUS SILVAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de limpezas com carpinagem Manual na SALTA 'Z" da comunidade do sitio CASCÃO, neste Municipio, zona rural, conforme nfs 004000 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000290126/09/202224357.0006249178000157F DIAS E CIA LTDAValor que se empenha ao referente ao pagamento PEÇAS (BOMBA ALIMENTADORA, EIXO DE ACIONAMENTO, ALAVANCA DE PARTIDA, APLICADORES DIVERSOS, ANEL DA VALVULA, CAME DE COMANDO, BOMBA VE, ANEL DE RESALTO, ARRASTADOR 334) destinados as manutenções da maquina Retro-Escavadeira DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme NF-e 000.550 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000291126/09/2022473.9007601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha referente ao abastecimento de 61,86Lt de gasolina destinado ao motor a gasolina aclopado ao caminhão pipa da Secretaria de Agricultura, conforme NF 073 em anexo00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000295027/09/2022315.7900003966699486FRANCISCO DOS SANTOS NOBREGAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços LIMPEZAS DE MATOS, PINTURAS DE MEIO FIO DA PRAÇA DO DISTRITO DO BARRENTO, zona rural deste Municipio, conforme nfs nr 004008.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295128/09/2022200.0000001467823309LEILA ALVES DE LIMAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295228/09/20226487.7700000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 09.09.2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295328/09/20227863.3929979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PREV-60 DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO FPM, no dia 09.09.2022 NA COTA DARF.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295428/09/20221053.4700000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 20.09.2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295528/09/2022227.6300000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, debitado da conta DA COTA DARF DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO DO DIA 28.09.2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295628/09/20220.5600000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do ITR DO DIA 09.09.2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295728/09/20220.2400000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do ITR DO DIA 20.09.2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000092021000301529/09/20224094.5009344201000180OSEAS MARTINS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIIAS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - SIGTV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA NFe- 003.658 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302530/09/20221412.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SCFV2- CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302630/09/20223636.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303030/09/202212032.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SCFV - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000303330/09/202210883.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000192021000298330/09/20222000.0009028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA - MEValor que se empenha referente ao pagamento da compra de material de expediente(calculadora, cadernos, papel copimax, cola) para a manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social - CRAS deste município conforme NF-e 001.407, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000299230/09/2022790.0020676918000162JAMES DE OLIVEIRA MEVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FOGÃO 4 BOCAS ATLAS MONACO PLUS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA NFe nº 1849, EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000300930/09/20223626.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000301030/09/202212049.2001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317730/09/202225251.8001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADM. EXCEP.INT.PUB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325830/09/2022200.0000089308182420ADENILDO RODRIGUES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIAS VIAGEM A JOAO PESSOA PRA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA DEFINIÇÃO DA NORMA DE ESCOLHA DE GESTAO DEMOCRATICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DIA 25 DE AGOSTO/2022, na sede do foco CONSULTORIA LTDA, COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000298630/09/20222150.0012359017000119FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NFS-e 368 EM ANEXO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - MAG 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000299630/09/2022159340.3101612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL I 70% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2022.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESOUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000299730/09/202210423.2001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESOUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000299830/09/202219470.8001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 30% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2022.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESOUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000299930/09/202238053.1001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ENSINO FUNDAMENTAL I 30% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2022.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000300030/09/202287131.5201612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 70% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2022.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - MAG 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000300130/09/202286136.4601612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 70% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2022.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000300230/09/202226918.2901612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEDUC -MDE - EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000301130/09/20227560.6001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000301630/09/20223900.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - transito e Transporte DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE REF A SETEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000302230/09/20226824.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE REF A SETEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303130/09/20228200.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ENSINO FUNDAMENTAL I (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303230/09/20223070.4001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000301230/09/20224620.8001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000302330/09/20226524.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES REF A SETEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335930/09/20221.2000000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO ICMS FEDERAL DO ADO - LC 176/2020 (ADO25) DEBITADO NO DIA 30.09.2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336130/09/2022432.6400394544000851FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃODESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DAVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO PACTOADO COM O FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336330/09/2022711.4800000000052159BANCO DO BRASILDESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO CONVENIO855046-2017 PACTUADO COM O GOVERNO FEDERAL - UNIÃO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336530/09/202299.6600000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, debitado da conta DA COTA DARF DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO DO DIA 29.09.2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336630/09/20220.7000000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do ITR DO DIA 30.09.2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000336730/09/202291.3800360305004363CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para o pagamento de tarifas bancárias conta de arrecadação 315-7 referente ao mês de SETEMBRO de 2022.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000338330/09/2022440.0000000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO MES DE SETEMBRO DEBITADAS NA CONTA 8851-X DESTE MUNICIPIO00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000338830/09/2022950.7500000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO MES DE SETEMBRO DEBITADAS NA CONTA 17270-7 DESTE MUNICIPIO00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000339030/09/20223089.0400000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 30.09.2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000326330/09/2022400.0037626433000167JORGE PROVENZANO FILHOValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de divulgação de Publicidade desta Prefeitura Municipal CAJAZEIRINHAS na RADIO BOMSUCESSO FM DE POMBAL no programa Balanço Geral 83, conforme nfs nr 1000019.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000326430/09/20227500.0005905065000108ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDAImportância que se empenha referente as despesas com prestação dos serviços ténicos especializados de consultoria relativa as areas contabeis, financeiras e orçamentarias referente ao mês AGOSTO/2022 conforme NFS em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000338630/09/2022184.4901354636000102UNIVERSO ONLINE UOL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ASSINATURA NO EMAIL UNIVERSO ONLINE EM 30.09.2022 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000338730/09/2022672.0005560288000172EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000298030/09/20222000.0039933307000180PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos convenios Federais e Estaduais deste Municipio Cajazirinhas, referente ao mes de setembo/2022, conforme nfs-e 1000531, em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000192021000298130/09/20222115.3009028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA - MEValor que se empenha referente ao pagamento da compra de MATERIAIS DE EXPEDIENTES para a manutenção das atividades DAS SECRETARIAS FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, desta Prefeitura, conforme NF-e 001.406 em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000192021000298430/09/20221973.5009028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA - MEValor que se empenha referente ao pagamento da compra de MATERIAIS DE EXPEDIENTES para a manutenção das atividades DAS SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, desta Prefeitura, conforme NF-e 001.408 em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000192021000298530/09/20221514.0009028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA - MEValor que se empenha referente ao pagamento da compra de MATERIAIS DE EXPEDIENTES para a manutenção das atividades DAS SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, desta Prefeitura, conforme NF-e 001.409 em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000299130/09/2022526.3200010205455425JUAREZ GOMES CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PESADA EM VÁRIOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA Nº 4009 EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000299330/09/20221473.6844034153000125GUIA TV BRASIL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS E TRANSMISSÕES VIA REDES SOCIAIS, CONFORME NOTA Nº 4010, EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000301330/09/20226060.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000192022000301430/09/20225186.3200085482005453JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS E POLICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 004015, EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000301730/09/20227459.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE REF A SETEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000303830/09/20221178.3400089289005491DAMIAO DE SOUSA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 4018 EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000303930/09/20221368.4200003437186426JOSIMAR RODRIGUES MARIZVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE BORRACHARIA PARA A FROTA DA PREFEITURA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA Nº 4017 EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000304030/09/2022631.5800011391225848GERALDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LMPEZA INTERNA NO ALMOXARIFADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 4013, EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000304130/09/20221705.2600015212565863CICERO DANTAS DE ARAUJOValor que se empenha para o pagamento da prestação de serviços na limpeza de diversas vias urbanas e praças, referente a 27 dias trabalhados a R$ 60,00 cada, neste município, conforme nota nº 4014 em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000302030/09/202222500.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - AGENTE POLITICO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA REF A SETEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000302130/09/20224200.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA REF A SETEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000338430/09/2022900.0010882069000140CODEMP CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. MÉD PIRANHASImportância que se empenha referente as despesas com convenio do "Consorcio Médio Piranhas" debitado no mês de SETEMBRO/2022. na conta ICMS ESTADO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000338530/09/2022780.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000338930/09/2022748.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNMVALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO ACONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325630/09/2022300.0000027981328861ANTONIO DA SILVA ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS DE MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 11 de agosto/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS POLITICOS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325730/09/2022200.0000089308182420ADENILDO RODRIGUES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 16/AGOSTO/2022, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000336030/09/202222.0000000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS NA CONTA 29868-9 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000336230/09/202255.0000000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS NA CONTA FPM 26175-0 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000336430/09/202215.7500000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS NA CONTA FPM 25522-X DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000336830/09/202211.0000000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS NA CONTA 192-9 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319630/09/2022102.8200010230579485IVANEIDE COSTA DOS SANTOS ARAUJOImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água CAGEPA para a Sra.IVANEIDE COSTA DOS SANTOS ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319730/09/202244.0300010230579485IVANEIDE COSTA DOS SANTOS ARAUJOImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água CAGEPA para a Sra.IVANEIDE COSTA DOS SANTOS ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319830/09/202221.4400010230579485IVANEIDE COSTA DOS SANTOS ARAUJOImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água CAGEPA para a Sra.IVANEIDE COSTA DOS SANTOS ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319930/09/2022163.2300010230579485IVANEIDE COSTA DOS SANTOS ARAUJOImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água CAGEPA para a Sra.IVANEIDE COSTA DOS SANTOS ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320030/09/202261.3200009527544440MARIA DA CONCEIÇÃO DANTASImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica ENERGISA para a Sra.Maria da Conceição Dantas, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320130/09/202253.3200009527544440MARIA DA CONCEIÇÃO DANTASImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água CAGEPA para a Sra.Maria da Conceição Dantas, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320230/09/2022106.0200009527544440MARIA DA CONCEIÇÃO DANTASImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica ENERGISA para a Sra.Maria da Conceição Dantas, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320330/09/2022101.8000009527544440MARIA DA CONCEIÇÃO DANTASImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água CAGEPA para a Sra.Maria da Conceição Dantas, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320430/09/202255.2100004412584410MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVAImportância que se empenha corresponde a conta de energia elétrica para o beneficiario DESTA pessoa carente deste Municipio - ref AO MES DE JULHO/2022, conforme parecer social em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320530/09/202285.2000004412584410MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVAImportância que se empenha corresponde a conta de abastecimento de água CAGEPA, para o beneficiario DESTA pessoa carente deste Municipio - ref AO MES DE JULHO/2022, conforme parecer social em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320630/09/2022163.2300004412584410MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVAImportância que se empenha corresponde a conta de abastecimento de água CAGEPA, para o beneficiario DESTA pessoa carente deste Municipio - ref AO MES DE JULHO/2022, conforme parecer social em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320730/09/2022139.5900004412584410MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVAImportância que se empenha corresponde a conta de abastecimento de água CAGEPA, para o beneficiario DESTA pessoa carente deste Municipio - ref AO MES DE JULHO/2022, conforme parecer social em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320830/09/202266.1500001496831462JUCICLEIDE DOS SANTOS NASCIMENTOImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320930/09/202298.6900001496831462JUCICLEIDE DOS SANTOS NASCIMENTOImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321030/09/202299.8000001496831462JUCICLEIDE DOS SANTOS NASCIMENTOImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321130/09/202245.1000001496831462JUCICLEIDE DOS SANTOS NASCIMENTOImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321230/09/202245.0700005070181416JOAO PAULO DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água, para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - REF AO MES DE JUNHO/2022, conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321330/09/202287.8600005070181416JOAO PAULO DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água, para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - REF AO MES DE JUNHO/2022, conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321430/09/202263.9500005070181416JOAO PAULO DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água, para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - REF AO MES DE JUNHO/2022, conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321530/09/2022176.5900005070181416JOAO PAULO DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água, para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - REF AO MES DE JUNHO/2022, conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321630/09/202219.0500004782596464SOLANGE MARIA CAVALCANTEImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321730/09/202226.5300004782596464SOLANGE MARIA CAVALCANTEImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica ENERGISA para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321830/09/202214.5100004782596464SOLANGE MARIA CAVALCANTEImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água CAGEPA, para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321930/09/202249.5500004782596464SOLANGE MARIA CAVALCANTEImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322030/09/2022125.7300039765485883ERICELIA RODRIGUES DOS SANTOSImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água CAGEPA, para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322130/09/2022109.9100039765485883ERICELIA RODRIGUES DOS SANTOSImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água CAGEPA, para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322230/09/2022136.1500039765485883ERICELIA RODRIGUES DOS SANTOSImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água CAGEPA, para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322330/09/202251.7200048427756453JOCELI PEREIRA DA SILVAImportância que se empenha corresponde a conta de fornecimento energia elétrica para o beneficiario DESTA PESSOA CARENTE DESTE Municipio - conforme parecer social em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322430/09/2022130.3500048427756453JOCELI PEREIRA DA SILVAImportância que se empenha corresponde a conta de ABASTECIMENTO E FONERCIMENTO DE ÁGUA para o beneficiario DESTA PESSOA CARENTE DESTE Municipio - conforme parecer social em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322530/09/202273.8100048427756453JOCELI PEREIRA DA SILVAImportância que se empenha corresponde a conta de fornecimento energia elétrica para o beneficiario DESTA PESSOA CARENTE DESTE Municipio - conforme parecer social em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322630/09/202261.4700048427756453JOCELI PEREIRA DA SILVAImportância que se empenha corresponde a conta de fornecimento energia elétrica para o beneficiario DESTA PESSOA CARENTE DESTE Municipio - conforme parecer social em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322730/09/202244.0300009203844473FRANCISCA IZAQUIEL DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para o Sra.Francisca Izaquiel de Sousa CPF: 092.038.444-73, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322830/09/202242.2000009203844473FRANCISCA IZAQUIEL DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica ENERGISA, para o Sra.Francisca Izaquiel de Sousa CPF: 092.038.444-73, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322930/09/202260.5800009203844473FRANCISCA IZAQUIEL DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica ENERGISA, para o Sra.Francisca Izaquiel de Sousa CPF: 092.038.444-73, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323030/09/202244.0300009203844473FRANCISCA IZAQUIEL DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para o Sra.Francisca Izaquiel de Sousa CPF: 092.038.444-73, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323130/09/2022232.4800007850960432MARIA EZEQUIEL DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323230/09/202278.9300007850960432MARIA EZEQUIEL DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323330/09/202277.8200007850960432MARIA EZEQUIEL DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323430/09/202244.0300007850960432MARIA EZEQUIEL DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323530/09/202232.6200014592381416MAYSA CAVALCANTE DOS SANTOSImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica(ENERGISA) para a Sra.Maysa Cavalcante dos Santos CPF: 145.923.814-16, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323630/09/202259.6800014592381416MAYSA CAVALCANTE DOS SANTOSImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica(ENERGISA) para a Sra.Maysa Cavalcante dos Santos CPF: 145.923.814-16, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323730/09/202267.4300014592381416MAYSA CAVALCANTE DOS SANTOSImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica(ENERGISA) para a Sra.Maysa Cavalcante dos Santos CPF: 145.923.814-16, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323830/09/2022179.7800014592381416MAYSA CAVALCANTE DOS SANTOSImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica(ENERGISA) para a Sra.Maysa Cavalcante dos Santos CPF: 145.923.814-16, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323930/09/202283.8400008097849470MARIA DO CARMO COSTA FARIASImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia Elétrica ENERGISA para o Sra.Maria do Carmo Costa Farias CPF: 092.038.444-73, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324030/09/202255.6900008097849470MARIA DO CARMO COSTA FARIASImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia Elétrica ENERGISA para o Sra.Maria do Carmo Costa Farias CPF: 092.038.444-73, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324130/09/202266.7500008097849470MARIA DO CARMO COSTA FARIASImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para o Sra.Maria do Carmo Costa Farias CPF: 092.038.444-73, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324230/09/202292.3000008097849470MARIA DO CARMO COSTA FARIASImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia Elétrica ENERGISA para o Sra.Maria do Carmo Costa Farias CPF: 092.038.444-73, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324330/09/2022148.6200070357060466MANOEL VITOR SOUSA ROQUEImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324430/09/202244.0300070357060466MANOEL VITOR SOUSA ROQUEImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324530/09/202212.0900070357060466MANOEL VITOR SOUSA ROQUEImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324630/09/202279.7600070357060466MANOEL VITOR SOUSA ROQUEImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324730/09/202245.0000007792788440MARCIA MARIA CONCEIÇÃOImportância que se empenha corresponde ao pagamento de contas de água e esgoto para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo, ref AO MES DE fevereiro/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324830/09/2022103.4300007792788440MARCIA MARIA CONCEIÇÃOImportância que se empenha corresponde ao pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo, ref AO MES DE JUNHO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324930/09/202229.7000007792788440MARCIA MARIA CONCEIÇÃOImportância que se empenha corresponde ao pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo, ref AO MES DE JUNHO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325030/09/202231.1400007792788440MARCIA MARIA CONCEIÇÃOImportância que se empenha corresponde ao pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo, ref AO MES DE JUNHO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325130/09/2022103.8700004948561495MARINALDA CEZARIO DE ASSISImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325230/09/2022141.5300004948561495MARINALDA CEZARIO DE ASSISImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325330/09/2022150.7000004948561495MARINALDA CEZARIO DE ASSISImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325430/09/2022139.2800004948561495MARINALDA CEZARIO DE ASSISImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325530/09/2022141.2500004948561495MARINALDA CEZARIO DE ASSISImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325930/09/202245.2800006479902459JARKELENE DA COSTA MOURAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água para a Sra.Jarklene da Costa Moura CPF: 064.799.024-59, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326030/09/202294.8000006479902459JARKELENE DA COSTA MOURAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica ENERGISA para a Sra.Jarklene da Costa Moura CPF: 064.799.024-59, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326130/09/2022164.6200006479902459JARKELENE DA COSTA MOURAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica ENERGISA para a Sra.Jarklene da Costa Moura CPF: 064.799.024-59, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326230/09/202248.0500006479902459JARKELENE DA COSTA MOURAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica ENERGISA para a Sra.Jarklene da Costa Moura CPF: 064.799.024-59, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000192021000298230/09/20222000.0009028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA - MEValor que se empenha referente ao pagamento da compra de material de expediente(calculadora, cadernos, papel copimax, cola) para a manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social - CRAS deste município conforme NF-e 001.407, em anexo.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000299030/09/2022631.5800008092701458FERNANDA DE ALMEIDA NOBREGAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de cobertura completa da inauguração da reforma CRAS, gravação, criação de chamada em vídeo para as redes sociais, edição e exibição de materia em tv aberta canal 9.1 digial, neste Municipio, conforme nfs nr 004007.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299430/09/2022200.0000008097849470MARIA DO CARMO COSTA FARIASImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria a esta Pessoa Carente referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299530/09/2022200.0000070136879446GILMARA DINIZ SILVAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria a esta Pessoa Carente referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000302730/09/20227360.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO À GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302830/09/20221312.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES REF A SETEMBRO/2022.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLEDireitos de CidadaniaAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000300830/09/20226060.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CMDCA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000300630/09/20223407.8001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302930/09/20221425.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -ADM EXCEP INT PUB. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000303530/09/20225532.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES REF A SETEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000298730/09/2022378.9500008172472463FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOSvalor que se empenha ao Pagamento dos serviços como eletricista na reposição de lampadas do sitio CHICOS E SÃO BRAS I E II, neste Municipio, conforme nfs nr 004012.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000298830/09/20221440.3303409783000150ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA NF-e 001.697 EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000182022000298930/09/20223684.2100097872628449GENIVAL ARAUJO DE MEDEIROSValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de melhoria nos quadros de energia trifasico, serviço de colocação de fiação 10mm oara a instalação de 6 ar condicionados 36000/btus, serviço de reforço em janelas e instalação de 6 ventiladores de paredes, na escola de Iluminata Rodrigues Trigueiro, deste municipio, conforme nota nº 4011, em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000300330/09/202214296.9001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - SMER EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000300430/09/20226181.2001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - SMER MSIP EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000300530/09/20227544.8001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - SMER MSCEM EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000300730/09/202219040.2001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - SMER MSLP EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000301930/09/20224330.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - SMER COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE REF A SETEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000304230/09/2022263.1600002314728114JOSENILDO RIBEIRO DA SILVAValor que se empenha para o pagamento da prestação de serviços COMO ELETRICISTA na colocação de Lampadas e Assesssorios no sitio Barrocão, zona rural neste município, conforme nota nº 4016 em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317630/09/202214084.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ADM. EXCEP INT PUB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZERAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000303430/09/20227164.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTALAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000302430/09/20223900.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE REF A SETEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000301830/09/20224150.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJMENTO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE REF A SETEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000306304/10/20224084.2100008326496430SAMUEL JORDÃO DA SILVA SOUSAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados NO TRANSPORTE DE 14 CARRADAS DE ATERRO PARA O COLEGIO ILUMINATA RODRIGUES TRIGUEIRO, ME 06 HS MAQUINAS PARA A LIMPAZA DO TERRENO DA REFERIDA ESCOLA E LATERAIS DO COLEGIO JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO DE CAJAZERIRINHAS, conforme nfs nr 004036, EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000305304/10/20222338.0020597185000170RAIONARA DE LIMA SOUSA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BORDA RETA XS300, PO SX E LAMINA PARA O TRATOR II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA NF-e 000.045, EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000306004/10/20227368.4200003646280492FRANCISCO JACOME DE OLIVEIRAValor que se empenha ao Pagamento da Locação do Trator de Esteira para a Manutenção/Construção de Um açude neste Municipio, conforme nfs nr 004034.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000306204/10/2022210.5300069442070444FRANCISCO SOARES BANDEIRAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MAQUINA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 004035, EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304304/10/2022133.3100004412584410MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVAImportância que se empenha corresponde a conta de energia elétrica para o beneficiario DESTA pessoa carente deste Municipio - ref AO MES DE JULHO/2022, conforme parecer social em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304404/10/2022150.9200004412584410MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVAImportância que se empenha corresponde a conta de energia elétrica para o beneficiario DESTA pessoa carente deste Municipio - ref AO MES DE JULHO/2022, conforme parecer social em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304504/10/202255.3900087307553449MARIA DE FATIMA MORAIS DE MARIZImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água CAGEPA para a Sra.Maria de Fatima Morais de Mariz, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304604/10/202244.0300087307553449MARIA DE FATIMA MORAIS DE MARIZImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água CAGEPA para a Sra.Maria de Fatima Morais de Mariz, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304704/10/202251.0300087307553449MARIA DE FATIMA MORAIS DE MARIZImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água CAGEPA para a Sra.Maria de Fatima Morais de Mariz, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304804/10/202244.0300087307553449MARIA DE FATIMA MORAIS DE MARIZImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água CAGEPA para a Sra.Maria de Fatima Morais de Mariz, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304904/10/202244.0300087307553449MARIA DE FATIMA MORAIS DE MARIZImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água CAGEPA para a Sra.Maria de Fatima Morais de Mariz, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305004/10/202253.6800087307553449MARIA DE FATIMA MORAIS DE MARIZImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água CAGEPA para a Sra.Maria de Fatima Morais de Mariz, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305104/10/202244.0300087307553449MARIA DE FATIMA MORAIS DE MARIZImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água CAGEPA para a Sra.Maria de Fatima Morais de Mariz, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305204/10/202241.3100087307553449MARIA DE FATIMA MORAIS DE MARIZImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica ENERGISA para a Sra.Maria de Fatima Morais de Mariz, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SIGTV - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000305404/10/20222305.3405883199000167TOK DA BELEZA COSMETICOS LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DE CURSO DE MAQUIAGEM E CABELO REALIZADO NO CRAS, PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCICIPIO, CONFORME NOTA NFe- 2200, EM ANEXO.00000000669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000305504/10/20221200.0011103448000157ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVESValor que se empenha ao Pagamento dos SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DA PREFEITURA COM DIGITALIZAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO DO ANO 2022 E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE BUSCA DE DOCUMENTOS PARA O ORGAO EM REFERENCIA, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2022, conforme nfs-e 0000041.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000306104/10/2022526.3200087307553449MARIA DE FATIMA MORAIS DE MARIZVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PESADA EM VÁRIOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA Nº 4033 EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012022000305604/10/2022773.5000048427756453JOCELI PEREIRA DA SILVAValor que se empenha ao pagamento referente a compra de FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTACAO ESCOLAR destinados A merenda DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL deste município, conforme nota NF-e 900077716 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DO PNAEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022000305704/10/20221254.3531578308000142MONICA FABRICIA MORAIS DANTAS 70357123484Valor que se empenha ao pagamento referente à compra de GENEROS ALIMENTICIOS para a MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE CAMPO, ZONA RURAL deste município, conforme Nota NF-e 34 em anexo.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022000305804/10/20222004.3031578308000142MONICA FABRICIA MORAIS DANTAS 70357123484Valor que se empenha ao pagamento referente à compra de GENEROS ALIMENTICIOS para a MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL "MAE LINDALVA", ZONA URBANA deste município, conforme Nota NF-e 32 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022000305904/10/20222159.5031578308000142MONICA FABRICIA MORAIS DANTAS 70357123484Valor que se empenha ao pagamento referente à compra de GENEROS ALIMENTICIOS para a MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, ZONA URBANA deste município, conforme Nota NF-e 33 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000307305/10/2022631.5800070617226490FERNANDO ÍTALO DA SILVA NODREGAImportância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de abastecimento de água, através de tração animal no Sitio Cascão na zona rural do Município de Cajazeirinhas - REF A SETEMBRO/2022, conforme NF 004028 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000307405/10/2022736.8400060250305453BIVANIO DANTAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE 10 DIAS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 004029 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000307105/10/2022736.8400004970001480JANISMAR CAVALCANTE FELIPE COSTAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PESADA EM VÁRIOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA Nº 4031, EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000307605/10/2022830.0000087323486491MARIA EUNICE BRILHANTE ALVESImportância que se empenha referente a despesa com locação de um prédio comercial destinado ao almoxarifado geral da Prefeitura Municipal referente ao mês de SETEMBRO/2022, conforme NF 004025 em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306405/10/2022150.0000006943061852Josefa Pires da SilvaImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para esta Pessoa Carente" referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306505/10/2022150.0000071594034443MARIA DE FATIMA TRAJANOImportância que se empenha corresponde a aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306605/10/2022200.0000070908704488ANGELA MARIA DE SOUSA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA A BENEFICIO DE UM ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE 200,00, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - LOAS ART 22 E CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306705/10/2022200.0000007662557430MARIA CILENE DE OLIVEIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA A BENEFICIO DE UM ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE 200,00, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - LOAS ART 22 E CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306805/10/2022200.0000006912855431SILVANIA DE OLIVEIRA BATISTAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLEDireitos de CidadaniaAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000306905/10/2022300.0000003639373405TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE DEFESA DOS DIREITOS DA CIRANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-OB, LOCALIZADO NO CONJUNTO DEP. JANDUHY CARNEIRO REFERENTE A SETEMBRO/2022, CONFORME NFS NR 4020.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000307005/10/20221473.6800070357087402NATALIA VERONICA GOMES DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de acompanhamento de obras e inserção de informações em sistemas governamentais e de controle(SIMEC, GEOOBRAS, SISMOB), da Sceretaria de Obras deste Município, conforme nfs nr 004032, REF A SETEMBRO/202200000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000307505/10/20223000.0024320965000120GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAImportância que se empenha referente aos Serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, pagamento ref ao mês de SETEMBRO/2022, Conforme NF 004027 em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000307205/10/20222200.0000006482616461JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLORVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÕES DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA O PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MENBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO OFICIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, conforme nfs 004030, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000307706/10/2022830.0000002749350409MARCIO JOSE DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA PRAXEDES FERREIRA DE LIMA S/Nº CENTRO, NESTA CIDADE, PAGAMENTO REF SETEMBRO/2022, CONF NFS 4024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000307806/10/2022600.0000004366618451ADAO GOMES DA SILVAmportância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de locação de moto placa OGG0360/PB modelo Honda CG150 FAN ESDI ano 2013/2014 categoria particular cor preta a serviço da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do Município de Cajazeirinhas referente ao mês de SETEMBRO/2022 - conforme NF 004023 em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000307906/10/2022500.0000010242502458ADRIANA CAVALCANTE FORMIGAImportância que se empenha referente as despesas com locação de um imóvel (terreno) para a destinação dos resíduos sólidos recolhidos no município referente ao mês de SETEMBRO/2022, conforme NF 004022 em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores083CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000308006/10/2022350.0000000004891406JOAO DOS SANTOS ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ADELIA AMELIA DE ALMEIDA, SN CENTRO DESTA CIDADE, PAGAMENTO REF SETEMBRO/2022, CONFORME NFS NR 004021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000042022000309007/10/20224500.0027299052000167ECOTRES EMPRESA COREMENSE DE TRATAMENTO DE RESIDUOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE RECEBIMENTOS DE RESÍDUOS SOLIDOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, ref AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA Nº 32, EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000310007/10/20221200.0011730189000194DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - MEVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, NOS TERMOS DE LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME NFS-E 1111, EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000310307/10/2022750.0000011047082489JONATAS DAVID DE MATOSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNINAÇÃO SOCIAL, DESTINADOS A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL; Dia do profissional de educação física, exames realizados, aqui tem saude, reforma de reservatório de água, dia do médico veterinário, Dia da Independencia do Brasil, vacionação antirrábica, Setembro Amarelo, pagamento na conta, conforme nfs nr 0014.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311007/10/2022150.0000027981328861ANTONIO DA SILVA ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIAS DE MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07 OUTUBRO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS POLITICOS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082022000308107/10/20223616.6617729878000165MARINETE DE SOUSA COSTAValor que se empenha ao pagamento referente a compra de Carne Bovina,frangos e ovos destinados A merenda Creche Minicial Mãe Lindalva, deste município, conforme nota NF-e 106 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082022000308207/10/20222260.4117729878000165MARINETE DE SOUSA COSTAValor que se empenha ao pagamento referente a compra de Carne Bovina,frangos congelado e ovos, destinados A merenda DAS ESCOLAS DE CAMPO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste município, conforme nota NF-e 107 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082022000308307/10/20223165.0017729878000165MARINETE DE SOUSA COSTAValor que se empenha ao pagamento referente a compra de Carne Bovina,frangos e ovos destinados A merenda da Escola de Ensino Fundamental Janhuy Carneiro, deste município, conforme nota NF-e 105 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000308407/10/20221470.0027594491000100AFRANIO SOARES DE CARVALHOValor que se empenha para o pagamento referente à aquisição de 210 sacolas de pano para a comemoração do dias das crianças da Escola Jandhuy Carneiro e Escolas do Campo da Secretaria de Educão deste municipio, conforme nota NF-e 080, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000308507/10/20221519.0906166141000165CLAUCILANIA GOMES DE MOURAValor que se empenha ao Pagamento da compra de doces, balas, bombons e demais materiais para a realização do Dia da Criança na rede municipal de Educação deste Municipio, conforme nf-e 2269, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000308807/10/20221200.0027594491000100AFRANIO SOARES DE CARVALHOValor que se empenha para o pagamento referente à aquisição de 150 mochilas personalizadas para a manutenção das atividades da Creche Municipal Reino da Felicidade " Mãe lindalva" da Secretaria de Educão deste municipio, conforme nota NF-e 079, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000308907/10/20221000.0013238302000144IND. DE BOLSAS RUAH - GUILHERME FERREIRA DE SOUSA ALMEIDAValor que se empenha para o pagamento referente à confecção de 40 lembrancinhas para a comemoração do Dia dos Professores da Creche Municipal Reino da Felicidade " Mãe lindalva" da Secretaria de Educão deste municipio, conforme nota NF-e 01321 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000309307/10/20224633.5519595546000160BRUNO ALVES DE MELO MEI 31322423814Valor que se empenha referente ao pagamento da compra de 369 Kg de pão francês e pão doce para a merenda escolar das escolas MUNICIPAIS da zona urbana e rural da Secretaria de Educação deste muncipio, conforme nota nº 900078204, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022000309407/10/20222044.4014528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de banana, maçã, mamão,melancia,cenoura, tomate,acerola e manga in natura destinados à MERENDA ESCOLAR para Escolas deste municipio, conforme nf-e 003.396 em anexo00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022000309507/10/2022583.4114528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de banana, maçã, mamão,melancia,cenoura, tomate,acerola e manga in natura destinados à MERENDA ESCOLAR DA Creche Municipal deste municipio, conforme nf-e 003.397 em anexo00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DO PNAEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082022000309607/10/20221351.7514528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha ao pagamento referente à compra de carne bovina moida, queijo de colaho e ovo, para a MERENDA ESCOLAR Das Escolas pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota NF-e 003.398 em anexo.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022000309707/10/20221078.0014528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição carne bovina e queijo de colaho destinados à MERENDA ESCOLAR DA Creche Municipal deste municipio, conforme nf-e 003.399 em anexo00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022000309807/10/2022391.5014528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisiçãode iorgute destinados à MERENDA ESCOLAR DA Creche Municipal deste municipio, conforme nf-e 003.400 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DO PNAEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082022000309907/10/2022522.0014528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha ao pagamento referente à compra de iorgute, para a MERENDA ESCOLAR Das Escolas pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota NF-e 003.401 em anexo.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000311207/10/2022631.5800007503107405RILMARA BRILHANTE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENT AO ALUGUEL DE ÁREA DE LAZER "DEUS É FIEL" PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA Nº 4039, EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000309107/10/20223000.6609405952000160MADEREIRA LOBÃO / FRANCISCO GOMES SOBRINHOValor que se empenha referente ao pagamento da compra de madeira e telhas destinada a reforma e manutenção dos prédios públicos deste município conforme NF-e 000.343 , em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000310607/10/20222100.0000002734388405ANDREIA SANTOS DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento dOS SERVIÇOS CONTABEIS na area de recursos humanos para O processamento, Transmissão, impressao, acessoria, consultoria na obrigação mensal GFIP E GPS,e acompanhamento e controle de parcelamento e outros relativos a previdencia Social, responsavel pela folha de pagamento entre outros, atuando como agente de controle junto ao setor Pessoal desta Prefeitura Municipal, pag ref SETEMBRO/2022, CONF NFS 4026.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152022000308607/10/20223956.0034277779000109J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 2 UNIDADES DE 1000020TT 146/143J 16 PARA VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE 5C21, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA NFe -000.2439, EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152022000308707/10/20225960.0034277779000109J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 2 UNIDADES DE 1000020TT 146/143J 16 PARA VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE 5C21, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA NFe -000.2439, EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000310207/10/20221760.0032400318000156DJ ARCONDICIONADO AUTOMOTIVOValor que se empenha ao Pagamento dos serviços DE MANUTENÇÕES E REPARAÇÃO MECÂNICA DA , CAMINHAO TANQUE PL: QFA 0069 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nfS-E 01, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000310707/10/20229450.0000009812848410FELIPE SOARES DE MELOValor que se empenha ao Pagamento da CONTRATAÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR CAMINHÃO TIPO CARRO PIPA, com capacidade de 9 metros cubicos de agua, com percursso medio de 60Km por dia, segunda a Sa´bado, transportando e distribuindo aguas nos locais indicados pelo contratante, neste Municipio de Cajazeirinhas-PB, REF A SETEMBRO/2022, CONFORME NFS NR 004037.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000309207/10/2022556.5019595546000160BRUNO ALVES DE MELO MEI 31322423814Valor que se empenha referente ao pagamento da compra de 53Kg de BOLO destinados a SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL deste muncipio, conforme nota nº 9000078210, em anexo.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SIGTV - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000310107/10/2022791.8807548130000102FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUEValor que se empenha ao pagamento referente a COMPRAS DE pincel, espelhos, pó compaco e materiais para a realização de curso para a Secretaria de Ação Social, deste municipio, conforme nota NF-e 2584 em anexo.00000000669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SIGTV - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000310407/10/20222131.0031578308000142MONICA FABRICIA MORAIS DANTAS 70357123484VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLATADO, AÇUCAR, ARROZ, BISCOITOS, FARINHA, FÉCULA DE MANDIOCA, MAINONESE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA NF-e 030, EM ANEXO.00000000669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SIGTV - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022000310507/10/2022643.4431578308000142MONICA FABRICIA MORAIS DANTAS 70357123484VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MACARRÃO ESQPGUETE, BISCOITO, AÇUCAR ACHOCOLATADO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA NF-e 035, EM ANEXO.00000000669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310807/10/2022200.0000007021750480VERONICA VIEIRA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA A BENEFICIO DE UM ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE 200,00, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - LOAS ART 22 E CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310907/10/2022200.0000070774438410RAQUEL DE SOUSA BATISTAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de Aluguel social para PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311107/10/2022200.0000060770430449MANOEL NUNES ALVESImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000313410/10/20221200.0003120645000237ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARAValor que se empenha ao Pagamento de serviços Graficos de ( CONVITES, PAINEL, CARTILHAS E FAIXAS) destinados ao PROGRAMA CRIANÇA FELIZ deste Municipio, conforme nfs 205.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SIGTV - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000313510/10/20224340.0003120645000237ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARAValor que se empenha ao Pagamento de serviços Graficos de ( CONVITES, PAINEL, CARTILHAS E FAIXAS) destinados ao CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nfs 207.00000000669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SIGTV - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000313610/10/20221600.0003120645000237ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARAValor que se empenha ao Pagamento de serviços Graficos de ( PLANFETOS, FAIXAS, ADESIVOS E PAINEL) destinados as CAMPANHAS DE 18 DE MAIOS E AGOSTO LILAS, realizados pala secretaria de ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nfs-e 206.00000000669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000314910/10/20221052.6300091113709472PEDRO FERNANDES DE LIMAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados de aluguel de parques PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos da Secretaria de Ação Social deste municipio, conforme nfs nr 004046.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000311410/10/20222556.7917220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 473,48 L DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS A TRATOR VALTRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 004215, EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000311510/10/20228540.5917220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 151,59 L DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO VEÍCULO: CAMINHÃO TANQUE PAC 2 PLACA VW26280 DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 4214, EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000311810/10/20223001.5917220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 555,85 L DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS A MAQUINA PESADA MOTONIVEDORA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 004211, EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000312010/10/20227825.3617220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPValor que se empenha ao pagamento da compra de 1449,14 litros de Oleo diesel S-10 destinados ao Veiculo Caminhao Basculante placa NQF 5521 DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, conforme nf-e 4209.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000313810/10/2022240.0000092959490487ALFREDINA DOS SANTOS ARAUJOValor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados NA ANALISE FISICO, QUIMICA E MICROBIOLOGICA DE INFORMAÇÃO, da agua portavel abastecidas pelo CAMINHÃO PIPA nas comunidades rurais deste Municipio, conforme nfs-e 0011.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000212022000313310/10/20227479.0003395396000101ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDAValor que se empenha ao pagamento referente a aquisição de material ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, conforme NF-e 007.530 em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000313110/10/20221200.0009687370000113FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA - MEValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de 04 Manutenções e 02 Instalações, de Ar condicionado DE 22.000 E 9.000 E 12.000 BTUS do CRAS deste Municipio, conforme nfs -e 393.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000311310/10/20223854.5717220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 713,81 L DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS A MICRO ONIBUS/SPRINTER 516SCDI MERCEDEZ BENZ PLACA: QSI 2C44 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 004216, EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000311610/10/20222574.2917220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 476,72 L DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS A MICRO ONIBUS VW/NEOBUS ESCOLAR PLACA: QSL 0H74 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 004213, EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000311710/10/20222998.6717220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 555,31 L DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS A MICRO ONIBUS MERCEDES BENZ LO 916 PLACA: QSJ 4G57 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 004212, EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000311910/10/20222435.8917220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 451,09 L DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO VEÍCULO: MICRO ÔNIBUS/MARCO POLO QFG 0093/PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 004210 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000312110/10/20225670.0000020642059420JOSE ARNALDO LEITE DE ALMEIDAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS RIACHO FECHADO, BELA VISTA, SANTA TEREZINHA E RIACHO DA ONÇA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 90 km diarios, PAG REF A SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 004050.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000312210/10/20223780.0000063238845420FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOSValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS FORQUILHA, RIACHO DA FAVELA, TERRA VERMELHA, SERRARIA E VALE VERDE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 60 km diarios, PAG REF A SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 004054.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000312310/10/20224158.0000030096189487JOAO ALMEIDA GARRIDOValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS CASCAO, MADRUGA AMERICOS, FORQUILHA, UMBURANA, CANOAS, MADRUGA E CONSELHO COM DESTINO GRUP ESCOLAR CONSELHO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 66 km diarios, PAG REF A SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 004051.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000312410/10/20224158.0000003647279420MARIA DE SOUSA FERREIRAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS CANOAS, CASCÃO, RIACHO DA FORQUILHA, BOA UNIAO E MONTE DAS OLIVEIRAS COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 66 km diarios, PAG REF A SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 004049.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000312510/10/20222898.0000004676535422ABINAEL ALVES DE ALMEIDAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS TAPERA, VARZINHA, SAO BRAS DOS FREITAS E SAO JOSE DOS ALVES COM DESTINO A E.M.E.F. FRANCISCO ALVES DE LIMA, S.JOSE DOS ALVES,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 46 km diarios, PAG REF A SETEMB/202, conforme nfs nr 003954.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000312610/10/20223906.0000000006227457FRANCISCA MARIA DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS JACU, VARZEA ALEGRE E CAJAZEIRAS COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 62 km diarios, PAG REF A SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 004052.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000312710/10/20221052.6300005839509493DIMITRO TADEU CAVALCANTE DE ALMEIDAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um MOTO HONDA 125 TITAN KS, ANO 2001 DE COR VERMELHA, PLACA OGE 4797-PB, destinadas as ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, , PAG REF A SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 004056.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162022000312810/10/20223465.0000075375672472ADAUTO ALVES DE LIMA NETOValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS BARROCÃO, FAVELA,SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 004059.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000312910/10/20222898.0000010265426421TIAGO CAVALCANTE URTIGAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS UMBURANINHA E BARRENTO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 46 km diarios, PAG REF A SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 004048.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202022000313010/10/20226652.8000070848647416MYKAEL DOUGLAS DANTAS DE OLIVEIRAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SAO BRAZ I E SÃO BRAZ II, UMBURANA E UMBURANINHA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 88 km diarios, PAG REF A SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 004057.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000313210/10/20225986.2009687370000113FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA - MEValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de 06 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS INVERTER PISO TETO de Ar condicionado da ESCOLA PADRÃO FNDE "ILUMINATA RODRIGUES TRIGUEIRO", zona urbana deste Municipio, conforme nfs -e 394.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000313910/10/2022336.8400076880281400JOSENILDO LOPES CAMINHOvaor que se empenha ao Pagamento dos serviçosa de Manutenções nos folgoes das ESCOLAS DE CAMPOs, deste Municipio, conforme nfs 4067.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162022000314010/10/20223402.0000006733466414GERALDO ANSELMO DA COSTAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS QUIXADA E FAVELA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 54 km diarios, PAG REF A SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 004063.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162022000314110/10/20224662.0000051766167420UBIRATAN PEREIRA DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS VARZEA ALEGRE, JACU, BUENOS AIRES, CAJAZEIRAS E MELADO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 74 km diarios, PAG REF A SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 004066.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162022000314210/10/20224788.0000011581942427FERNANDO PEREIRA DE SOUZAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIO PAU FERRADO, RIACHO FECHADO, RIACHO DA ONÇA E GADO BRAVO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 76 km diarios, PAG REF A SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 004061.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162022000314310/10/20223591.0000078933307400ABDIAS FELINTO PEREIRA NETOValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS FORQUILHA, CAETANO, QUIXADA E RIACHO DA FAVELA, percurssos ida e volta, perfazendo um total de 57 km diarios, PAG REF A SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 004058.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162022000314410/10/20221575.0000071426353472FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTEValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; VINHA E BELA VISTA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 25 km diarios, PAG REF A SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 004062.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000314510/10/20225040.0000071426353472FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTEValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS RIACHO GRANDE, CURRAL DE PEDRA , IDELFONSO, MADRUGA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 80 km diarios, PAG REF A SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 004053.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162022000314610/10/20223906.0000006108365447ALEXSANDRO ANDRADE DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS BOA UNIAO E UMBURANINHA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 62 km diarios, PAG REF A SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 004060.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162022000314710/10/20224599.0000009211665400ITALO JEFFERSON DANTAS PIRESVALOR QUE SE EMPENHA EM PAGAMENTO NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN/VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA DE 04(QUATRO) PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO CANOAS, CONSELHO UMBURANA E RIACHO DO MADRUGA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO COM PERCURSO DE IDA E VOLTA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 73KM DIÁRIOS REF, A SETEMBRO/2022, E NOTA Nº 4064 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000314810/10/20223780.0000003694341455EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS RIACHAO SAO JOSE DOS ALVES, BARROCÃO E FORQUILHA COM DESTINO A E.M.E.F. FRANCISCO ALVES DE LIMA,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 60 km diarios, PAG REF A SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 004055.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000313710/10/2022600.0042733017000106MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INFORMAÇÃO AO SISOBRAPREF, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022 PARA A PREFEITURA DE CAJAZERINHAS-PB, CONFORME NOTA Nº 0092, EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082022000315111/10/2022655.3517729878000165MARINETE DE SOUSA COSTAValor que se empenha ao pagamento referente a compra de Carne Bovina e frango destinados as sede da prefeitura deste município, conforme nota NF-e 108 em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000315711/10/20221368.4200087307553449MARIA DE FATIMA MORAIS DE MARIZVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPEZA E RETIRADA DE ENTULOS NOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA Nº 4073 EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000315511/10/20227419.0014140752000162INOVE GRAFICA & EDITORA - JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO MEValor que se empenha ao Pagamento da compras de AGENDAS PERSONALIZADAS DESTINADOS AOS PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e 1257.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162022000316611/10/20223591.0000007690493467MANOEL MESSIAS BATISTA DOS SANTOSValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; sitios MADRUGA E MADRUGA DOS AMERICOS percurssos ida e volta, perfazendo um total de 57 km diarios, PAG REF A SETEMBRO/2022, conforme nfs nr 004065.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000316011/10/2022421.0500082545715468MARIA SANTANA DUTRAValor que se empenha ao Pagamento da Prestaçao de serviços de ornamentação para o "Agosto Lilás" junto a secretaria de Ação Social neste Municipio de cajazeirinhas, conforme nfs-e 4062.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000316711/10/20226800.0012499624000184SOUSAGRO COM E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA NF-e 3193, EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000315411/10/2022500.0000019103877892FRANCISCO SILVESTRE BEZERRAValor que se empenha ao pagamento referente a locação de imóvel para almoxarifado para Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mês de Setembro/2022.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000316811/10/2022400.0209405952000160MADEREIRA LOBÃO / FRANCISCO GOMES SOBRINHOValor que se empenha referente ao pagamento da compra de madeira e telhas destinada a reforma e manutenção dos prédios públicos deste município conforme NF-e 000.340 , em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SIGTV - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000315011/10/20221450.0008640533000140M M S CAMPOSValor que se empenha ao Pagamento dos serviços tecnicos especializados no acompanhamento da gestão do sistema Unico de Assistencia Social - SUAS e NA GESTÃO DO PBF, bem como Capacitação de equipes Tecnicas da Execução junto a Secretaria Municipal de Assistência Social do Municipio de Cajazeirinhas - PB. Referente à 9ª parcela do contrato firmado - conforme NFS-e 92 em anexo.00000000669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315611/10/2022200.0000011247796477JOSEFA CLAUDENICE DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316311/10/2022150.0000006038012427FRANCISCA OTILIA DE LEITEVALOR QUE SE EMPENHA A BENEFICIO DE UM ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE 150,00, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - LOAS ART 22 E CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316411/10/2022150.0000006038012427FRANCISCA OTILIA DE LEITEVALOR QUE SE EMPENHA A BENEFICIO DE UM ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE 150,00, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - LOAS ART 22 E CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316511/10/2022150.0000006038012427FRANCISCA OTILIA DE LEITEVALOR QUE SE EMPENHA A BENEFICIO DE UM ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE 150,00, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - LOAS ART 22 E CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317213/10/2022280.0000004289949460LUCINEIDE PIRES DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315813/10/2022150.0000070492265488MARIA DAIANE DA SILVA COSTAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de Aluguel social para PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315913/10/202250.0000070492265488MARIA DAIANE DA SILVA COSTAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de Aluguel social para PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000315213/10/2022421.0500097724998434JOSE LOPES DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços na Limpezas em ruas da zona Urbana deste Municipio, conforme nfs 004072.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000317113/10/2022526.3200087309025415WILLIS LIMA DE ARAÚJOValor que se empenha ao Pagamento do serviços de Apresentção Artistica (PALHAÇO E MAGICO), na semana das crianças DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO deste municipio, conforme nfs nr 004080.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082022000317413/10/2022522.0014528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha ao pagamento referente à compra de iorgute, para a MERENDA ESCOLAR Das Escolas pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota NF-e 003.401 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082022000317513/10/20221351.7514528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha ao pagamento referente à compra de carne bovina moida, queijo de colaho e ovo, para a MERENDA ESCOLAR Das Escolas pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota NF-e 003.398 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000316213/10/20221326.3200028840442804KARINA RODRIGUES DE QUEIROZValor que se empenha ao Pagamento referente a prestação de serviço como auxiliar de serviços gerais na sede da prefeitura, no periodo de 10/9 a 10/10 do corrente ano, neste municipio, conforme nota nº 4068, em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000316913/10/20221578.9500008853184477PETRONIO BEZERRA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DO PORTÃO DA GARAGEM E ESTRUTURA METÁLICA, BANCOS DA PRAÇA "JOÃO INÁCIO DOS SANTOS" E PORTÃO DO GINASIO ARIANA VALERIA RODRIGUES, NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA Nº 4079, EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física036SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000317013/10/2022842.1100069641099191HILDEBRANDO VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004078.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317313/10/202268.6500006163682408FRANCISCO LEITE GOMESValor referente a restituição do valor acima, delvido ao credor ref a taxa de ISS 4% cobrado, conforme comprovante em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000318014/10/20229148.7409095183000140ENERGISAValor que se empenha referente ao pagamento do fornecimento de Energia para os diversos prédios públicos desta prefeitura ( ABASTECIMENTO DAGUA SÃO BRAZ DOS CHICOS, POSTO TELPA, CONSELHO TUTELAR, MOTOR BOMBA, ALMOFARIFADO MUNICIPAL, SEDE, CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA, ABASTECIMENTO DAGUA, LAVANDERIA), conforme documentação anexa referente ao mês de SETEMBRO/2022.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000318114/10/2022970.7109095183000140ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE U/C 537417 E DO DISTRITO DO BARRENTO ZONA RURAL U/C 1070130, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317914/10/2022200.0000050469584491FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA no dia 14 DE outubro/2022, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE CONVENIOS FEDERAIS CONFORME NOTA E COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318614/10/20223600.0000050469584491FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA BRASILIA no dia 7 DE outubro/2022, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE CONVENIOS FEDERAIS CONFORME NOTA E COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000318214/10/20225822.1409095183000140ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL E ESCOLA JANDUHY CARNEIRO E ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000318314/10/2022782.9003077587000125FRANCINALDO NOBREGA MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL PARA A CANTINA (VASO DE CERAMICA, FRIGIDEIRA, DEPOSITO DE PLASTICO, POTE FREEZER, ESCOVA SANILUX, JOGOS DE POTE) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA NF-e 232, EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000212022000317814/10/202217237.5003395396000101ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDAValor que se empenha ao pagamento referente a aquisição de material ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, conforme NF-e 007.501, em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142022000318414/10/20224500.0040958817000191EUCLIDES MANOEL DE SOUTO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO, DISPONIBILIZANDO FUNCIONÁRIO PARA LIGAR E DESLIGAR, CONCERTAR E CORRIGIR PROBLEMAS MECÂNICOS, ELÉTRICOS E HIDRAULICOS DOS MOTORES BOMBA DAS ESTAÇÕES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, ACOMPANHANDO O FLUXO DE ABASTECIMENTO NAS COMUNIDADES RURAIS DE SÃO BRAZ DOS CHICOS, SÃO BRAZ I, RIACHO DO MADRUGA, SÃO BRAZ II E PAU FERRADO, DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA NF-e 006 EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000318514/10/2022859.0003354618000148ELETROFIOS - FABIO FERNANDES BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DISCO INOX, TELA MOEDA, BARRA CHATA, TUBO, PARA AS LIXEIRAS DO CEMITÉRIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA NFe- 000.206, EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000318717/10/2022530.0000789655000190JOAO ALVES DUTRA EIRELLIValor que se empenha referente ao pagamento NA COMPRA DE CRUZETA CARDAN destinados as manutenções do TRATOR VALTRA DO PAC2 da Secretaria de Agricultura, conforme NF-e 039859 em anexo00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000318817/10/202290.0009151564000108CASA ALMEIDA IRRIGAÇÃO LTDA MEValor que se empenha aoPagamento da compra de Carretel Nylon VGBS SP443/S430, para roçadeia elétrica para a manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 2079, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por outros motivos000052022000319017/10/20229450.0000009812848410FELIPE SOARES DE MELOValor que se empenha ao Pagamento da CONTRATAÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR CAMINHÃO TIPO CARRO PIPA, com capacidade de 9 metros cubicos de agua, com percursso medio de 60Km por dia, segunda a Sa´bado, transportando e distribuindo aguas nos locais indicados pelo contratante, neste Municipio de Cajazeirinhas-PB, REF A OUTUBRO/2022, CONFORME NFS NR 004083.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000318917/10/20222600.0000006482616461JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLORVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÕES DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA O PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MENBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO OFICIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, conforme nfs 004082, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000319117/10/20222000.0005560288000172EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NFS-e 1004677 EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319217/10/20225056.6300000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 10.10.2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319317/10/20227933.0129979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PREV-60 DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO FPM, no dia 10.10.2022 NA COTA DARF.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319417/10/20222.9900000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do ITR DO DIA 10.10.2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319517/10/20223.7600000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do CIDE DO DIA 10.10.2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000326518/10/2022652.6300007021748400FRANCINILDO DIAS FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BORRACHEIRO PRA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 4084 EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000327318/10/20222584.0012538956000120ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIORValor que se empenha ao referente ao pagamento dos serviços mecanicos no veículo VOLKSWAGEM GOL 1.0 PLACA RLR1J73, pertecente a secretaria de Ação Social, deste Municipio, SENDO 38 HORAS TRABALHADAS, conforme NFS-E 126 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022000327618/10/2022204.4514528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha referente ao pagamento da compras de IOGURTE destinados ao SCFV, neste Municipio, conforme nf-e 003.457 em anexo00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022000327718/10/2022208.8014528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha referente ao pagamento da compras de IOGURTE destinados ao CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, neste Municipio, conforme nf-e 003.456 em anexo00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052022000327818/10/2022582.0014528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de banana, maçã, mamão, melancia e acerola destinados ao CRAS, neste Municipio, conforme nf-e 003.455, em anexo00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052022000327918/10/2022857.5514528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de banana, maçã, mamão, melancia e acerola destinados ao SCFV, neste Municipio, conforme nf-e 003.454 em anexo00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000326918/10/20221359.0009442441000118FRANCISCO JUNIOR COSTA CASEMIROValor que se empenha ao Pagamernto da compras de materiais destinados a MANUTENÇÕES DOS TRSNPORTES DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, conforme nf-e 191.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000327018/10/2022680.0012538956000120ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIORValor que se empenha ao referente ao pagamento dos SERVIÇOS MECANICOS na manutenção do veículo AMBULANCIA MONTANA DOADA E ADAPTADA placa QFI8938, pertecente a secretaria de educação deste Municipio, conforme NFS-E 129 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000327118/10/20221836.0012538956000120ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIORValor que se empenha ao Pagamento dos serviços mecanicos no Veiculo FIAT MOBI LIKE Placa:OGA 2382 da Secretaria de Educação deste Municipio, SENDO 27 HS TRABALHADAS, conforme NFs-e 00128 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000327218/10/20221292.0012538956000120ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIORValor que se empenha ao referente ao pagamento dos serviços mecanicos no veículo Saveiro Robust QSH 1623, pertecente a secretaria de educação deste Municipio, SENDO 19 HORAS TRABALHADAS, conforme NFS-E 127 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000327418/10/20222490.6012538956000120ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIORValor que se empenha ao referente ao pagamento da compras de peças destinados a manutenções do veículo SAVEIRO WOLKVAGEM PLACA: QSH 1627-PB, pertecente a secretaria de educação deste Municipio, conforme NF-e 376 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000327518/10/20222944.2012538956000120ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIORValor que se empenha ao Pagamento da compras de Peças destinados as manutenções do Veiculo FIAT MOBI LIKE Placa:OGA 2382 da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme NF-e 375 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052022000328018/10/20221601.1014528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de banana, maçã, mamão,melancia,cenoura, tomate,acerola e manga in natura destinados à MERENDA ESCOLAR DA Creche Municipal deste municipio, conforme nf-e 003.451 em anexo00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000326618/10/2022750.0007505863000160ELETRO MOTORES - JOSE IVALDO DE SOUSA PACHECOValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Manutenções do MOTORes BOMba do campo e DE ABASTECIMENTOS DAGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO SÃO BRAZ I, neste Municipio, conforme nfs-e 14.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SIGTV - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000326718/10/2022811.5008983901000152DEUSIVANIA DANTAS CASIMIRO DE OLIVEIRAValor que se empenha ao Pagamento da compras de (balass, caramelos, pilulitos etc) destinados ao RETORNO DAS ATIVIDADES DO SCFV deste Municipio, conforme nf-e 81.00000000669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SIGTV - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000326818/10/20221000.0008983901000152DEUSIVANIA DANTAS CASIMIRO DE OLIVEIRAValor que se empenha ao Pagamento da compras de (balass, caramelos, pilulitos etc) destinados a comemoração DO DIA DAS CRIANÇAS DO SCFV deste Municipio, conforme nf-e 80.00000000669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328319/10/2022200.0000003646240431FRANCINEIDE LEITE DA SIVLAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328419/10/2022200.0000006191484461JUCELIA MARIA DE SOUSA GOMESImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328519/10/2022170.0000000020330464FRANCISCA NOBERTO ALVESImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria a esta Pessoa Carente referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182021000328719/10/20222631.5800067493017468JOSIMAR LUCIO DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de serviço de manutenção preventiva e corretiva com os serviços de SISTEMA DE ARREFERECIMENTO E TROCA DE REPARO DO CILINDRO DA VASCULANTE DA CAÇAMBA PAC2 E TROCAS DE LAMINAS DA MAQUINA PATROL DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO, deste municipio, conforme nfs nº 004085 em anexo..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182021000328819/10/20222105.2600067493017468JOSIMAR LUCIO DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de serviço de manutenção preventiva e corretiva com os serviços de RECUPERAÇÃO DA CONCHA DA PA CARREGADEIRA PAC2 E RECUPERAÇÃO DA CONCHA TRAZEIRA DA RETROESCAVADEIRA PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, deste Municipio, conforme nfs nº 004086 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052022000328119/10/20223586.0514528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha ao pagamento referente à compra de (FRUTAS E VERDURAS), para a MERENDA ESCOLAR Das Escolas pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota NF-e 003.450 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000328619/10/20221263.1600082545715468MARIA SANTANA DUTRAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de ORNAMENTAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REALIZADO NOS DIAS 10,11, 13 E 14 DE OUTUBRO/2022, NA CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MAE LINDALVA", EMEF DEP. JANDUHY CARNEIRO E GINASIO POLIESPORTIVO ARIANA VALERIA QUEIROGA RODRIGUES DE LIMA, neste Municipio de Cajazeirinhas-PB, conforme nfs nr 004088.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000328219/10/20222694.7400017715029750CLEBER BATISTA DE ALMEIDAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços na lavagens e polimentos dos veiculos e maquinas Pesadas da frota desta PREFEITURA MUNICIPAL, conforme nfs nr 004087.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329020/10/20221333.2029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 09/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329920/10/20221217.0429979036000140INSSValor que se empenha referente ao pagamento da Guia da Previdencia Social, competencia 09/2022, da Secretaria do Meio Ambiente, Agricultura e Pesca - COMISSIONADOS, deste municipio conforme comprovante anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332020/10/20221640.9829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 09/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328920/10/2022924.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 09/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329120/10/20224950.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 09/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329220/10/20221050.4129979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 09/2022 DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331620/10/20221470.2629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 09/2022, DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329320/10/20221565.5629979036000140INSSValor que se empenha referente ao pagamento da Guia da Previdencia Social, competencia 09/2022, da Secretaria de Educação, deste municipio conforme comprovante anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330520/10/20225711.7129979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 09/2022, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE MANUTENÇÃO, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330620/10/20225555.3929979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 09/2022, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330720/10/202218950.0229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FINS DE PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETENCIA 09/2022, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEC DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 70% FUNDEB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330820/10/202219168.9329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FINS DE PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETENCIA 09/2022, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEC DE EDUCAÇÃO ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL 70% FUNDEB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330920/10/20228458.6429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 09/2022 DA ENSINO FUNDAMENTAL I 30% FUNDEB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331020/10/20224333.2629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 09/2022 DA ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 30% FUNDEB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331120/10/20222342.7929979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 09/2022 DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% FUNDEB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331220/10/2022675.4829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 09/2022 DA ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (CONTRATADOS) FUNDEB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331320/10/20221804.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 09/2022 DO ENSINO FUNDAMENTAL I (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331520/10/20221501.2829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 09/2022, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332220/10/2022858.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 09/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329420/10/20222672.2129979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 09/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329520/10/2022799.9229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 09/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - contratados, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329620/10/2022797.7229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 09/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -CRAS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331720/10/20222415.6529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 09/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330020/10/2022749.7129979036000140INSSValor que se empenha referente ao pagamento da Guia da Previdencia Social, competencia 09/2022, da Secretaria do Meio Ambiente, Agricultura e Pesca - EFETIVOS, deste municipio conforme comprovante anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332120/10/2022313.5029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 09/2022 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329820/10/20224200.8029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 09/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB SERV URB SMER-MSLP, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330120/10/20221659.8529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 09/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB SERV URB SMER-MSCEM, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330220/10/20221359.8629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 09/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB SERV URB SMER-MSIP, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330320/10/20223098.4829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 09/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB-ADM. EXCEP. INT. PUB. DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330420/10/20223063.5029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 09/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB SERV URB SMER , DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331820/10/2022952.6029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 09/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB SERV URB SMER COMISSIONADOS , DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLEDireitos de CidadaniaAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329720/10/20221369.3229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 09/2022, DO CMDCA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331920/10/2022913.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 09/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZERAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331420/10/20221234.6429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 09/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SIGTV - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000172022000333721/10/20221387.2913371824000110ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHAValor que se empenha ao pagamento referente a aquisição de MATERIAIS DE LIMPEZAS para a manutenção das atividades do SIGTV da secretaria de Assistencia deste Município, conforme nota NF-e 344, em anexo.00000000669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SIGTV - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000172022000333821/10/2022552.6513371824000110ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHAValor que se empenha ao pagamento referente a aquisição de MATERIAIS DE LIMPEZAS para a manutenção das atividades do SIGTV da secretaria de Assistencia deste Município, conforme nota NF-e 343, em anexo.00000000669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332321/10/2022200.0000071523024488MARIA LUIZA FERREIRA MARTINSImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria a esta Pessoa Carente referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332421/10/2022200.0000005375845440JUDITE PEREIRA TAVARESImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria a esta Pessoa Carente referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332621/10/2022150.0000011211658422WILIANA CAVALCANTE DE LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA A BENEFICIO DE UM ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE 150,00, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - LOAS ART 22 E CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000172022000332721/10/20221641.0513371824000110ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHAValor que se empenha ao pagamento referente a aquisição de MATERIAIS DE LIMPEZAS para a manutenção das atividades da Scretaria de Ação Social- CRAS da Prefeitura deste Município, conforme nota NF-e 341, em anexo.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000332921/10/20221560.0040939803000120ALMEIDA FOTOValor que se empenha ao pagamento referente a prestação de serviço com ensaios fotográficos com as gestantes do Programa Criança Feliz da Secretaria de Ação Social deste municipio, conforme nota nº 180, em anexo.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333321/10/2022200.0000004090397480JOANA PAULA DOS SANTOSImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria a esta Pessoa Carente referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000282021000333221/10/20221915.2012538956000120ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIORValor que se empenha ao referente ao pagamento da compra de bobina, cabo de vela, vela ignição, balancim de válvulas, jogo de junta, oléo selena, filtro de óleo para o veículo Montana QFI8938, pertecente a secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos, deste Municipio, , conforme NFS-e 377, em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000332821/10/2022711.9005922253000136JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - MEValor que se empenha ao Pagamento da compra de abraçadeira da cruzeta, coxim do motor, cruzeta cardan, filtro de ar, parafuso da maquina Retroescavadeira PAC2 da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 7040, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000333021/10/2022315.7900036532746487FRANCISCO DE ASSIS NOBREGA PEREIRAValor que se empenha ao pagamento da prestação de serviços de concerto e manutenção preventiva e corretiva no radiador do caminhão pipa PAC2 da secretaria de agricultura deste Municipio, conforme nfs 4089, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000282021000333121/10/20223922.8012538956000120ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIORValor que se empenha ao referente ao pagamento da compra de eletroventlador, radiador, motor de partida, bateria, filtro de ar, oléo selena, filtro de combustivel para o veículo VOLKSWAGEM GOL 1.0 PLACA RLR1J73, pertecente a secretaria de Ação Social, deste Municipio, , conforme NFS-e 374 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000172022000333921/10/2022555.3713371824000110ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHAValor que se empenha ao pagamento referente a aquisição de produtos de LIMPEZAS para a manutenção das atividades da SEDE DO CONSELHO TUTELAR deste Município, conforme nota NF-e 342 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000172022000334021/10/20221369.8713371824000110ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHAValor que se empenha ao pagamento referente a aquisição de produtos de LIMPEZAS para a manutenção das atividades da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Município, conforme nota NF-e 346 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000332521/10/2022937.0809283185000325TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORÁRIAS PARA DESMEMBRMAMENTO DE TERRENO PÚBLICO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000172022000334121/10/20221373.3813371824000110ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHAValor que se empenha ao pagamento referente a aquisição de produtos de LIMPEZAS para a manutenção das atividades de DIVERSOS ORGAOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL deste Município, conforme nota NF-e 345 em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000333524/10/2022400.0037626433000167JORGE PROVENZANO FILHOValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de divulgação de Publicidade desta Prefeitura Municipal CAJAZEIRINHAS na RADIO BOMSUCESSO FM DE POMBAL no programa Balanço Geral 83, conforme nfs nr 1000023.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000333424/10/20222497.0010175041000172MARIA DAS DORES LEITE - MEmportância que se empenha referente ao pagamento com despesas de duas passagem AEREAS do sr PREFEITO MUNICIPAL - Francisco de Assis Rodrigues de Lima , saindo de JOAO PESSOA -PB com destino A BRASILIA-DF (IDA E VOLTA), NO MES DE outubro/2022,afim de tratar de assuntos de convenios Federais e Estaduais nos Ministerios em Brasilia-DF pra este Municipio, conforme nfs 00017.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DO PNAEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000334224/10/20221689.6105870350000122ASSOSCIAÇÃO COMUNITARIA DOS ASSENTAMENTO SÃO JOAO DOS AGROPECUARISTASValor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de POLPAS DE FRUTAS destinados à MERENDA ESCOLAR DA ZONA URBANA E RURAL deste municipio, conforme nf-e 900084019 em anexo00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000212022000334324/10/20223489.5003395396000101ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDAValor que se empenha ao pagamento referente a aquisição de material ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, conforme NF-e 007.538, em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000212022000334724/10/20222864.0003395396000101ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDAValor que se empenha ao pagamento referente a aquisição de material ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, conforme NF-e 007.539, em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333624/10/2022200.0000006227885401ROZARIA RITA DA CONCEIÇÃOImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334425/10/2022100.0000005275732481DAMIANA MARIA TRAJANO DE SOUSAImportância que se empenha corresponde a aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334625/10/2022200.0000006227885401ROZARIA RITA DA CONCEIÇÃOImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SIGTV - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física090SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUALSem Licitação000000000000334925/10/20226315.7900005732048456LUMA DE MELO ADONIAS SILVAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços em CURSOS DE MAQUIAGEM E CABELO PARA O CRAS, junto a secretaria de ação social deste Municipio, ref aos meses de Outubro/Novembro/2022, conforme nfs nr 004093.00000000669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000334525/10/2022830.0000087323486491MARIA EUNICE BRILHANTE ALVESImportância que se empenha referente a despesa com locação de um prédio comercial destinado ao almoxarifado geral da Prefeitura Municipal referente ao mês de JULHO/2022, conforme NF 003839 em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000334825/10/20221200.0000025112899468INACIA DOS SANTOS BARBOSAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados de SHOU PIROTECNICO para inauguração de pbras e outros eventos institucionais. neste Municipio, conforme nfs-e 0202112802, em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000335526/10/20222200.0007486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO(ACESSO DE INTERNET) DESTA PREFEITURA E DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NSC 001821 EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335726/10/20221340.0200000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 20.10.2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335826/10/2022212.1500000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, debitado da conta DA COTA DARF DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO DO DIA 26.10.2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022000335226/10/2022692.7708847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDAValor que se empenha ao referente ao pagamento de 108,74 litros de gasolina destinados ao veículo SPIN CHEVROLET PLACA QSI 8J55, pertecente a Secretaria de EDUCAÇÃO, deste Municipio,ref a AGOSTO/2022 conforme NF-e 7695, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022000335426/10/2022787.8908847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDAValor que se empenha ao referente ao pagamento de 146,99 litros de DIESEL destinados ao veículo Micro Ônibus/Sprint QSI2C44, pertecente a Secretaria de Educação deste Municipio, REF A SETEMBRO/2022 conforme NF-E 7693 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022000335326/10/2022427.7208847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDAValor que se empenha ao referente ao pagamento de 67,14 litros de gasolina destinados ao veículo Gol 1.0, Volkswagem placa RLR1J73, pertecente a Secretaria de Ação Social, deste Municipio,REF A SETEMBRO/2022, conforme NF-e 7694 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000335626/10/2022842.1100007503107405RILMARA BRILHANTE FERREIRAValor que se empenha ao Pagamento do seriços no aluguel da AREA DE LAZER "DEUS É FIEL", para comemoração do DIA DO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, conforme nfs nr 004092.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública000012022000335026/10/2022694.7400005835288484FRANCINEIDE MARIA DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 44 kg de bolos caseiros destinados as refeições dos usuarios do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV deste Municipio, DA AGRICUTURA FAMILIAR, CONFORME NFS NR 004095.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000335126/10/2022263.1600016504094438LUAN DE JESUS SILVAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de limpezas com carpinagem Manual na SALTA 'Z" da comunidade do sitio CASCÃO, neste Municipio, zona rural, conforme nfs 004094.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000337527/10/2022736.8400031299962491JOSÉ CAMILO DE QUEIROZValor que se empenha ao pagamento dos serviços DE MANUTENÇÕES 01(UM) MATA BURRO NO SITIO RIACHO GRANDE, zona rural, E CONSTRUÇÕES DE LOMBADAS EM RUAS DESTA CIDADE, DESTE MUNICIPIO, conforme nfs 004097.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SIGTV - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000337327/10/2022164.2100006732039482FRANCISCA OLIVEIRA DUARTE DE SOUSAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços na confecções de docinhos para a comemoração DO DIA DO IDOSO, com o grupo DA SABEDORIA DO CRAS, neste Municipio, conforme nfs nr 0004096.00000000669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SIGTV - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica052SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000337427/10/2022500.0018590507000108FRANCISCO DAS CHAGAS FELIX DE ARAÚJOValor que se empenha ao Pagamento dos serviços no ALUGUEL DE SOM para a comemoração DO DIA DO IDOSO NO CRAS, neste Municipio, conforme nfs-E nr 000034.00000000669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000338227/10/2022200.0000070136879446GILMARA DINIZ SILVAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria a esta Pessoa Carente referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTALAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000338027/10/2022858.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 09/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GORVENAMENTAL - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000337227/10/20222868.4200031965802885JOSE WELLITON BENTOValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de confecção com emprego de materiais em ferro galvanizado de janelas e Portas para Uma casa Popular, localizado a rua Severino Alves sobrinho, bairro Janduhy carneiro, sn, neste Municipio, conforme nfs nr 004091.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337627/10/20222657.7329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 09/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337727/10/20221619.2029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 09/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337827/10/2022288.6429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 09/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA contratados, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337927/10/2022321.9129979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 09/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV 2 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000192021000336927/10/20223271.0009028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA - MEValor que se empenha referente ao pagamento da compra de MATERIAIS DE EXPEDIENTES para manutenção das atividades da Secretaria de Educação, deste município conforme NF-e 001.416 em anexo.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000192021000337027/10/20222171.8009028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA - MEValor que se empenha referente ao pagamento da compra de MATERIAIS DE EXPEDIENTES para manutenção das atividades da CRECHE MUNICIPAL "MAE LINDALVA", deste município conforme NF-e 001.414 em anexo.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000192021000337127/10/20222100.0009028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA - MEValor que se empenha referente ao pagamento da compra de MATERIAIS DE EXPEDIENTES para manutenção das atividades da Secretaria de Educação, deste município conforme NF-e 001.417 em anexo.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - MAG 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000338127/10/202235054.8629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FINS DE PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETENCIA 09/2022, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEC DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL I 70% FUNDEB.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - MAG 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000339128/10/2022158388.6501612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL I 70% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESOUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000339228/10/20228968.8001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESOUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000339328/10/202219470.8001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 30% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - MAG 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000339428/10/202286136.4601612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 70% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000339528/10/202288343.5201612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 70% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000339628/10/202238053.1001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ENSINO FUNDAMENTAL I 30% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000339728/10/202225962.3201612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEDUC -MDE - EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000340628/10/20228800.6001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340928/10/20229412.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ENSINO FUNDAMENTAL I (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341328/10/20223070.4001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341528/10/202225251.8001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADM. EXCEP.INT.PUB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000342128/10/20223900.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - transito e Transporte DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE REF A OUTUBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000342728/10/20226824.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE REF A OUTUBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312021000343928/10/2022550.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços prestados da locação mensal de 01(uma) impressora de grande porte, com copiadora xerox, para a manutenção das ativididades da Creche Muncipal da Secretaria de Educação da Prefeitura deste município,PAG REF A OUTUBRO/2022, conforme NFS-E 635 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000344128/10/2022540.0008510807000186FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 90 UND DE ÁGUA PARA A CRECHE MUNICIPAL MAE LINDALVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA NF-e 5507, EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000344228/10/2022600.0008510807000186FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 100 UND DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JANDHUY CARNEIRO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA NF-e 5507, EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000344728/10/2022875.0013238302000144IND. DE BOLSAS RUAH - GUILHERME FERREIRA DE SOUSA ALMEIDAValor que se empenha para o pagamento referente à confecção de 35 lembrancinhas para a comemoração do Dia dos Professores da Creche Municipal Reino da Felicidade " Mãe lindalva" da Secretaria de Educão deste municipio, conforme nota NF-e 1330, em anexo.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000344828/10/20221500.0013238302000144IND. DE BOLSAS RUAH - GUILHERME FERREIRA DE SOUSA ALMEIDAValor que se empenha para o pagamento referente à confecção de 60 lembrancinhas para a comemoração do Dia dos Professores da Escola Mnicipal Janhuy Carneiro da Secretaria de Educão deste municipio, conforme nota NF-e 1324, em anexo.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312021000344928/10/2022550.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços prestados da locação mensal de 01(uma) impressora de grande porte, com copiadora xerox, para a manutenção das ativididades da Secretaria de Educação deste município,PAG REF A OUTUBROO/2022, conforme NFS-E 636 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340428/10/20223626.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000340528/10/202212049.2001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341128/10/202212032.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SCFV - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341228/10/20221412.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SCFV2- CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341628/10/20223636.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000342528/10/202210883.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312021000344028/10/2022550.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços prestados da locação mensal de 01(uma) impressora de grande porte, com copiadora xerox, para a manutenção das ativididades da Secretaria de Ação Social deste município,PAG REF A OUTUBRO/2022, conforme NFS-E 637 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000344328/10/2022450.0008510807000186FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 75 UND DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA NF-e 5509, EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000344428/10/2022480.0008510807000186FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 80 UND DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA NF-e 5510, EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000340828/10/20225105.6001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000342628/10/20226524.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES REF A OUTUBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312021000345028/10/2022550.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços prestados da locação mensal de 01(uma) impressora de grande porte, com copiadora xerox, para a manutenção das ativididades da Secretaria de Finanças da Prefeitura deste município,PAG REF A OUTUBRO/2022, conforme NFS-E 639 em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica040MANUTENÇÃO DE SOFTWAREPregão Presencial000092018000345228/10/20222500.0009196974000167E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria LtdaImportância que se empenha ao pagamento da prestação dos serviços de locação de softwares de administração pública: sistemasa de contabilidade, sistema de folha de pagamento, portal da transparência e sistemas de tributos, conforme nfs-e 1018050 em anexo referente ao mes de Outubro/2022.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000340728/10/20226060.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000342228/10/20227459.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE REF A OUTUBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000343128/10/20221178.3400089289005491DAMIAO DE SOUSA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 4103, EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000192022000343228/10/20226275.7900085482005453JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS E POLICIAIS REFERENTE A OUTUBRO/2022, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 004102, EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000343428/10/2022631.5800011391225848GERALDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LMPEZA DO CENTRO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 4098, EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000343528/10/2022568.4200071880142481JOAO PEDRO OLIVEIRA CORDEIRO DA SILVAValor que se empenha para o pagamento da prestação de serviços na limpeza de entulhos e matos do cemitério público municipal São Luiz, conforme nota nº 4101 , em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000343628/10/20221195.5100000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS NA CONTA 172707 RELACIONADAS AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS REF AO MES DE OUTUBRO/2022.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312021000343828/10/2022900.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços de recarga de toner 83A, 85A, 48A, 17A, D203U, das diversas impresssoras de Orgãos Publicos desta Prefeitura Municipal deste município, conforme NFS-E 641 em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000344528/10/2022600.0008510807000186FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 80 UND DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA NF-e 5511, EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000342928/10/202222500.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - AGENTE POLITICO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA REF A OUTUBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000343028/10/20224200.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA REF A OUTUBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTALAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000342828/10/20223900.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE REF A OUTUBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000342328/10/20224150.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJMENTO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE REF A OUTUBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312021000343728/10/2022550.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços prestados da locação mensal de 01(uma) impressora de grande porte, com copiadora xerox, para a manutenção das ativididades da Secretaria de Planejamento (Sala de Tributos) da Prefeitura deste município,REF A OUTUBRO/2022 conforme nota nº 640, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000344628/10/2022360.0008510807000186FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 80 UND DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA NF-e 5512, EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZERAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000341928/10/20227164.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO À GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341028/10/20221312.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES REF A OUTUBRO/2022.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000341728/10/20227360.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLEDireitos de CidadaniaAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000340328/10/20226060.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CMDCA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000339828/10/202214042.1001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - SMER EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000339928/10/20226181.2001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - SMER MSIP EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000340028/10/20227544.8001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - SMER MSCEM EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000340228/10/202218515.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - SMER MSLP EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341428/10/202214084.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ADM. EXCEP INT PUB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000342428/10/20224330.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - SMER COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE REF A OUTUBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000343328/10/2022450.0035588102000154GIPAGEL AUTO PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRAS DE FILTRO DE AR PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 010.936, EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000340128/10/20223407.8001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341828/10/20221425.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -ADM EXCEP INT PUB. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000342028/10/20225532.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES REF A OUTUBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312021000345128/10/2022550.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços prestados da locação mensal de 01(uma) impressora de grande porte, com copiadora xerox, para a manutenção das ativididades da Secretaria de Agricultura da Prefeitura deste município, PAG REF A OUTUBRO/2022 conforme nota nº 638, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000282022000346131/10/20224891.0032510986000136FERNANDA CAVALCANTE MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE (Oleos Lubrificantes, aditivios e filtros de ar e de oleo), desntinaados as manutençoes da MÁQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA NF-e 023961 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000345531/10/2022990.0018421772000162PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDAValor que se empenha ao Pagamento da compras de pedras paralelepipedos e pedras paralelas de meio fio destinados as manutenções da garagem da prefeitura, deste Municipio, conforme nf-e 001.052.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000345631/10/20221055.6703409783000150ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DO CAMPO DE FUTEBOL, PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA NF-e 001.706, EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000366331/10/202248.7500000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS NA CONTA FPM 25522-X DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367131/10/202244.0300005070181416JOAO PAULO DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água, para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - REF AO MES DE JUNHO/2022, conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367231/10/202258.2300005070181416JOAO PAULO DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - REF AO MES DE julho/2022, conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367331/10/2022111.9700005070181416JOAO PAULO DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água, para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - REF AO MES DE JUNHO/2022, conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367431/10/202266.5500005070181416JOAO PAULO DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - REF AO MES DE julho/2022, conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367531/10/202247.2100003344561421LIOMAR DA SILVA PEREIRAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta DE AGUA de fornecimento do fornecimento e abastecimento de água CAGEPA, DESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367631/10/202245.3400003344561421LIOMAR DA SILVA PEREIRAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta DE AGUA de fornecimento do fornecimento e abastecimento de água CAGEPA, DESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367731/10/202247.0800003344561421LIOMAR DA SILVA PEREIRAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta DE AGUA de fornecimento do fornecimento e abastecimento de água CAGEPA, DESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367831/10/2022104.7800001496831462JUCICLEIDE DOS SANTOS NASCIMENTOImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - REF AO MES DE JULHO/2022, conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367931/10/202285.5400001496831462JUCICLEIDE DOS SANTOS NASCIMENTOImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - REF AO MES DE JULHO/2022, conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368031/10/2022130.3500001496831462JUCICLEIDE DOS SANTOS NASCIMENTOImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368231/10/2022610.0000005663658475SUETAN BEZERRA GOMES E OUTROS (A)VALOR QUE SE EMPENHA A BENEFICIO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS SAINDO DE MOSSORÓ-RN COM DESTINO A RIO DE JANEIRO-RJ, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - LOAS ART 22 E CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368531/10/202240.4700004782625405MARIA DO SOCORRO DNIZ DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - REF AO MES DE JULHO/2022, conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368631/10/202232.2600004782625405MARIA DO SOCORRO DNIZ DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - REF AO MES DE JULHO/2022, conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368731/10/2022131.7700004948561495MARINALDA CEZARIO DE ASSISImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368831/10/2022121.9900004948561495MARINALDA CEZARIO DE ASSISImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368931/10/202277.7700014592381416MAYSA CAVALCANTE DOS SANTOSImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica(ENERGISA) para a Sra.Maysa Cavalcante dos Santos CPF: 145.923.814-16, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369131/10/202297.1400014592381416MAYSA CAVALCANTE DOS SANTOSImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica(ENERGISA) para a Sra.Maysa Cavalcante dos Santos CPF: 145.923.814-16, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369231/10/202213.3400014592381416MAYSA CAVALCANTE DOS SANTOSImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica(ENERGISA) para a Sra.Maysa Cavalcante dos Santos CPF: 145.923.814-16, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370231/10/2022300.0000011678169439MARIA RITA DANTAS WANDERLEYValor que se empenha ao Pagamento de beneficos de ajuda de custo para estudante universitária carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370431/10/202299.5400004782596464SOLANGE MARIA CAVALCANTEImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370531/10/2022110.3000004782596464SOLANGE MARIA CAVALCANTEImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370631/10/2022214.7100007227063402CLAUDIO FERNANDES DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370731/10/202287.3600007227063402CLAUDIO FERNANDES DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370831/10/202241.3100008202772400EDLENE LEITE DE SOUSA COSTAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - REF AO MES DE AGOSTO/2022, conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370931/10/202230.1000008202772400EDLENE LEITE DE SOUSA COSTAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - REF AO MES DE AGOSTO/2022, conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371031/10/202298.2600008202772400EDLENE LEITE DE SOUSA COSTAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - REF AO MES DE AGOSTO/2022, conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371131/10/2022145.0900009527544440MARIA DA CONCEIÇÃO DANTASImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica ENERGISA para a Sra.Maria da Conceição Dantas, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371231/10/202287.1000009527544440MARIA DA CONCEIÇÃO DANTASImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica ENERGISA para a Sra.Maria da Conceição Dantas, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371331/10/202289.1700003645877410CICERA OTILIA LEITE DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de Energia Elétrica(ENERGISA) para a Sra.Cicera Otilia Leite de Sousa, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371431/10/202276.0200003645877410CICERA OTILIA LEITE DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de Energia Elétrica(ENERGISA) para a Sra.Cicera Otilia Leite de Sousa, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371531/10/2022125.1300003645877410CICERA OTILIA LEITE DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de Energia Elétrica(ENERGISA) para a Sra.Cicera Otilia Leite de Sousa, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371631/10/2022350.0000071023637456RAYANE ALVES PEREIRAValor que se empenha ao Pagamento de beneficos de ajuda de custo para estudante universitária carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371831/10/2022145.7500004948563439MARIA JOSE LIMA FELIXImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371931/10/2022110.9200004948563439MARIA JOSE LIMA FELIXImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372031/10/2022133.3100004412584410MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVAImportância que se empenha corresponde a conta de energia elétrica para o beneficiario DESTA pessoa carente deste Municipio - ref AO MES DE JULHO/2022, conforme parecer social em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372131/10/2022110.0000004412584410MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVAImportância que se empenha corresponde a conta de fornecimento e abastecimentos de água CAGEPA, para o beneficiario DESTA pessoa carente deste Municipio - ref AO MES DE JULHO/2022, conforme parecer social em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372231/10/2022165.5100004412584410MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVAImportância que se empenha corresponde a conta de fornecimento e abastecimentos de água CAGEPA, para o beneficiario DESTA pessoa carente deste Municipio - ref AO MES DE JULHO/2022, conforme parecer social em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372331/10/2022101.1100007850960432MARIA EZEQUIEL DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372431/10/2022198.6200007850960432MARIA EZEQUIEL DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372531/10/202261.0700007850960432MARIA EZEQUIEL DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372631/10/202244.0300007850960432MARIA EZEQUIEL DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372731/10/202253.6800007850960432MARIA EZEQUIEL DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372831/10/202244.0300007850960432MARIA EZEQUIEL DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372931/10/202281.5100009203844473FRANCISCA IZAQUIEL DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica ENERGISA, para o Sra.Francisca Izaquiel de Sousa CPF: 092.038.444-73, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373031/10/2022171.7900009203844473FRANCISCA IZAQUIEL DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para o Sra.Francisca Izaquiel de Sousa CPF: 092.038.444-73, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373131/10/202244.0300009203844473FRANCISCA IZAQUIEL DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para o Sra.Francisca Izaquiel de Sousa CPF: 092.038.444-73, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373231/10/202210.5600009203844473FRANCISCA IZAQUIEL DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para o Sra.Francisca Izaquiel de Sousa CPF: 092.038.444-73, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373331/10/202235.8600007792788440MARCIA MARIA CONCEIÇÃOImportância que se empenha corresponde ao pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo, ref AO MES DE JUNHO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373431/10/202270.6500007792788440MARCIA MARIA CONCEIÇÃOImportância que se empenha corresponde ao pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo, ref AO MES DE JUlHO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373631/10/202255.3900007792788440MARCIA MARIA CONCEIÇÃOImportância que se empenha corresponde ao pagamento de contas de água e esgoto para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo, ref AO MES DE JULHO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373731/10/202244.0300007792788440MARCIA MARIA CONCEIÇÃOImportância que se empenha corresponde ao pagamento de contas de água e esgoto para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo, ref AO MES DE JULHO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373831/10/202251.0300007792788440MARCIA MARIA CONCEIÇÃOImportância que se empenha corresponde ao pagamento de contas de água e esgoto para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo, ref AO MES DE JULHO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373931/10/202259.2100007954793443GILMARA DOS SANTOS SILVAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374031/10/202261.9600007954793443GILMARA DOS SANTOS SILVAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374131/10/202255.8800007954793443GILMARA DOS SANTOS SILVAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água (CAGEPA)para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374231/10/202291.5800006063999418MARIA DO DESTERRO DOS SANTOSImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000380431/10/202277.0000000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS NA CONTA 29868-9 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345931/10/2022200.0000001467823309LEILA ALVES DE LIMAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SIGTV - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000346031/10/2022400.0036568703000168JOSE OSMAR DE ALMEIDA JUNIORValor que se empenha ao Pagamento da compra de 100 litros de leite in natura destinados ao SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOOS- SIGTV, zona urbana deste Municipio, , conforme nf-e 603.00000000669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346631/10/2022780.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346731/10/2022900.0010882069000140CODEMP CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. MÉD PIRANHASImportância que se empenha referente as despesas com convenio do "Consorcio Médio Piranhas" debitado no mês de OUTUBRO/2022. na conta ICMS ESTADO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382731/10/2022748.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNMVALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO ACONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000345331/10/20221200.0011730189000194DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - MEVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, NOS TERMOS DE LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME NFS-E 1123, EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000345431/10/20222000.0039933307000180PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos convenios Federais e Estaduais deste Municipio Cajazirinhas, referente ao mes de Outubro/2022, conforme nfs-e 1000559, em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000345731/10/20221200.0011103448000157ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVESValor que se empenha ao Pagamento dos SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DA PREFEITURA COM DIGITALIZAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO DO ANO 2022 E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE BUSCA DE DOCUMENTOS PARA O ORGAO EM REFERENCIA, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2022, conforme nfs-e 0000047.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000345831/10/2022600.0042733017000106MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INFORMAÇÃO AO SISOBRAPREF, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022 PARA A PREFEITURA DE CAJAZERINHAS-PB, CONFORME NOTA Nº 00104, EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312021000368131/10/20221500.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços de recarga de Tonnner d230u, d104s, 83a, 85a, e cabeça de impressão, da Prefeitura deste município, PAG REF A AGOSTO/2022,conforme NFS-E 622, em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000368331/10/2022400.0037626433000167JORGE PROVENZANO FILHOValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de divulgação de Publicidade desta Prefeitura Municipal CAJAZEIRINHAS na RADIO BOMSUCESSO FM DE POMBAL no programa Balanço Geral 83, conforme nfs nr 1000021.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000368431/10/20227500.0005905065000108ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDAImportância que se empenha referente as despesas com prestação dos serviços ténicos especializados de consultoria relativa as areas contabeis, financeiras e orçamentarias referente ao mês SETEMBRO/2022 conforme NFS em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000371731/10/20228242.6209123654000187CAGEPAValor que se empenha para o pagamento referente à prestação de Serviço de Abastecimento de águas das diversas secretarias e prédios públicos data base 09/2022, deste município, conforme comprovantes em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346231/10/20223717.7100000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 28.10.2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346331/10/202291.7300000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, debitado da conta DA COTA DARF DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO DO DIA 28.10.2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346431/10/20220.2800000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do ITR DO DIA 28.10.2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346531/10/20221.2000000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO ICMS FEDERAL DO ADO - LC 176/2020 (ADO25) DEBITADO NO DIA 28.10.2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000380531/10/2022174.2700360305004363CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para o pagamento de tarifas bancárias conta de arrecadação 315-7 referente ao mês de OUTUBRO de 2022.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000380631/10/2022418.0000000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO MES DE OUTUBRO DEBITADAS NA CONTA 8851-X DESTE MUNICIPIO00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000380731/10/20222000.0005560288000172EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000380831/10/2022184.4901354636000102UNIVERSO ONLINE UOL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ASSINATURA NO EMAIL UNIVERSO ONLINE EM 31.10.2022 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000382631/10/2022818.7500000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS NA CONTA FPM 17.270-7, NO MES DE OUTUBRO/2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000380331/10/202288.0000360305004363CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS NA CONTA 672002-0.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370331/10/2022200.0000009489072400KAENIO ALMEIDA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA RELATIVA A VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS POLITICO DA SUA PASTA NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367031/10/2022200.0000007279768423LUANA MARA DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIAS VIAGEM A JOAO PESSOA PRA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA DEFINIÇÃO DA NORMA DE ESCOLHA DE GESTAO DEMOCRATICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DIA 25 DE AGOSTO/2022, na sede do foco CONSULTORIA LTDA, COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DO PNAEMANUTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022000346801/11/2022391.5014528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha ao pagamento referente à compra de iorgute, para a MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE MAE LINDALVA deste município, conforme Nota NF-e 003.483 em anexo.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DO PNAEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022000346901/11/2022435.0014528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha ao pagamento referente à compra de iorgute, para a MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL deste município, conforme Nota NF-e 003.482 em anexo.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082022000347001/11/20221078.0014528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha ao pagamento referente à compra de carne bovina moida, queijo de colaho e ovo, para a MERENDA ESCOLAR Das Escolas pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota NF-e 003.480 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082022000347101/11/20221351.7514528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha ao pagamento referente à compra de ( CARNE BOVINA, QUEIJO DE COALHO E OVOS), para a MERENDA ESCOLAR Das Escolas pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota NF-e 003.479 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052022000347201/11/2022583.4114528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de banana, maçã, mamão,melancia,cenoura, tomate,acerola e manga in natura destinados à MERENDA ESCOLAR DA Creche Municipal deste municipio, conforme nf-e 003.478 em anexo00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052022000347301/11/20222044.4014528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha ao pagamento referente à compra de (FRUTAS E VERDURAS), para a MERENDA ESCOLAR Das Escolas pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota NF-e 003.477 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000348301/11/2022631.5800070617226490FERNANDO ÍTALO DA SILVA NODREGAImportância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de abastecimento de água, através de tração animal no Sitio Cascão na zona rural do Município de Cajazeirinhas - REF A Outubro/2022., conforme NF 004113 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000348501/11/2022736.8400060250305453BIVANIO DANTAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE 10 DIAS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 004115 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores083CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000347601/11/2022350.0000000004891406JOAO DOS SANTOS ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ADELIA AMELIA DE ALMEIDA, SN CENTRO DESTA CIDADE, PAGAMENTO REF Outubro/2022., CONFORME NFS NR 4105.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000347901/11/2022736.8400004970001480JANISMAR CAVALCANTE FELIPE COSTAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PESADA EM VÁRIOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA Nº 4108, EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000348101/11/2022830.0000087323486491MARIA EUNICE BRILHANTE ALVESImportância que se empenha referente a despesa com locação de um prédio comercial destinado ao almoxarifado geral da Prefeitura Municipal referente ao mês Outubro/2022., conforme NF 4110 em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000348401/11/2022526.3200087307553449MARIA DE FATIMA MORAIS DE MARIZVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PESADA EM VÁRIOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA Nº 4114 EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000349001/11/20221473.6800003437186426JOSIMAR RODRIGUES MARIZVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE BORRACHARIA PARA A FROTA DA PREFEITURA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA Nº 4119 EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000349101/11/20221768.4200015212565863CICERO DANTAS DE ARAUJOValor que se empenha para o pagamento da prestação de serviços na limpeza de diversas vias urbanas e praças, referente a 28 dias trabalhados a R$ 60,00 cada, neste município, conforme nota nº 4117 em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348701/11/2022150.0000006943061852Josefa Pires da SilvaImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para esta Pessoa Carente" referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348801/11/2022200.0000070774438410RAQUEL DE SOUSA BATISTAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de Aluguel social para PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348901/11/2022200.0000008097849470MARIA DO CARMO COSTA FARIASImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria a esta Pessoa Carente referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLEDireitos de CidadaniaAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000347701/11/2022300.0000003639373405TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE DEFESA DOS DIREITOS DA CIRANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-OB, LOCALIZADO NO CONJUNTO DEP. JANDUHY CARNEIRO REFERENTE A Outubro/2022, CONFORME NFS NR 4104.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000347401/11/2022500.0000019103877892FRANCISCO SILVESTRE BEZERRAValor que se empenha ao pagamento referente a locação de imóvel para almoxarifado para Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mês de Outubro/2022.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000347801/11/2022600.0000004366618451ADAO GOMES DA SILVAmportância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de locação de moto placa OGG0360/PB modelo Honda CG150 FAN ESDI ano 2013/2014 categoria particular cor preta a serviço da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do Município de Cajazeirinhas referente ao mês de Outubro/2022. - conforme NF 004107 em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000348001/11/2022500.0000010242502458ADRIANA CAVALCANTE FORMIGAImportância que se empenha referente as despesas com locação de um imóvel (terreno) para a destinação dos resíduos sólidos recolhidos no município referente ao mês de Outubro/2022., conforme NF 004106 em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000348201/11/20223000.0024320965000120GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAImportância que se empenha referente aos Serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, pagamento ref ao mês de Outubro/2022., Conforme NF 004112 em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000348601/11/20221473.6800070357087402NATALIA VERONICA GOMES DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de acompanhamento de obras e inserção de informações em sistemas governamentais e de controle(SIMEC, GEOOBRAS, SISMOB), da Sceretaria de Obras deste Município, conforme nfs nr 004116, REF A Outubro/2022.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000349201/11/2022526.3200018594379153JOSE PAULINO DE FRANCA NETOValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de limezas e retiradas de entulhos de ruas nesta cidade, conforme nfs nr 004118.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000349301/11/2022381.0009353780000128REI DOS PARAFUSOSValor que se empenha ao Pagamento da compras de peças, destinados a manutenções do caminhão Pipa DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, conforme nf-e 6086.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000347501/11/2022830.0000002749350409MARCIO JOSE DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA PRAXEDES FERREIRA DE LIMA S/Nº CENTRO, NESTA CIDADE, PAGAMENTO REF Outubro/2022., CONF NFS 4109.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000349403/11/20222100.0000002734388405ANDREIA SANTOS DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento dOS SERVIÇOS CONTABEIS na area de recursos humanos para O processamento, Transmissão, impressao, acessoria, consultoria na obrigação mensal GFIP E GPS,e acompanhamento e controle de parcelamento e outros relativos a previdencia Social, responsavel pela folha de pagamento entre outros, atuando como agente de controle junto ao setor Pessoal desta Prefeitura Municipal, pag ref OUTUBRO/2022, CONF NFS 4111.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000351207/11/20224000.0000008326496430SAMUEL JORDÃO DA SILVA SOUSAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados no a secretaria municpal de infra-estrutura com O FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AREIA E 13HORAS DE MÁQUINAS NA ABERTURA DE VALAS PARA ESGOTO, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZERIRINHAS, conforme nfs nr 004123 , EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000350407/11/20222345.1717220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 434,29 L DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS A TRATOR VALTRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 004277, EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000350507/11/20228340.1917220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 1544,48 L DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO VEÍCULO: CAMINHÃO TANQUE PAC 2 PLACA VW26280 DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 4276 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000350807/11/20221963.2817220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 363,57 L DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS A MAQUINA PESADA MOTONIVEDORA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 004273, EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000351007/11/20228595.5617220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPValor que se empenha ao pagamento da compra de 1591,77litros de Oleo diesel S-10 destinados ao Veiculo Caminhao Basculante placa NQF 5521 DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, conforme nf-e 4271.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000351307/11/2022240.0000092959490487ALFREDINA DOS SANTOS ARAUJOValor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados NA ANALISE FISICO, QUIMICA E MICROBIOLOGICA DE INFORMAÇÃO, da agua portavel abastecidas pelo CAMINHÃO PIPA nas comunidades rurais deste Municipio, conforme nfs-e 0012.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente069MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000351107/11/20221887.0308995631001929ARMAZEM PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CAD UNICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA NFe- 26557, EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351507/11/20222200.0020175847000114MANOEL SATORNO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIOS-DOAÇÃO DE URNA FUNERÁRIA E SERVIÇOS PRESTADOS AO ENTE-QUERIDA(FALECIDA) A SRA GERALDA RAIMUNDO DA SILVA, CONFORME OBITO E NFS-e 432 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000350007/11/2022739.4804196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO DOS DIAS 11.10.2022,11/10 E 22/10 conforme nota fatura 1057841 EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000350107/11/2022740.0000011047082489JONATAS DAVID DE MATOSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNINAÇÃO SOCIAL, DESTINADOS A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL; Otubro Rosa, Mês da Saude da Mulher; Dia do agente Comnitário de saude, Dia das Crianças, atendimento médico, Informativo Secretaria da Saude, Dia das Crianças SEDUC, Entrega de kits Secretaria da Educação, Dia do Servidor Público, Pagamento Na conta mês de outubro, conforme nfs nr 0015.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000042022000350207/11/20224500.0027299052000167ECOTRES EMPRESA COREMENSE DE TRATAMENTO DE RESIDUOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE RECEBIMENTOS DE RESÍDUOS SOLIDOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, ref AO MES DE outubro/2022, CONFORME NOTA Nº 34, EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOPAGAMENTO DE SENTENÇÃO JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351607/11/202216962.2209283185000325TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CUSTAS PRECATORIAS JUDICIARIAS DO SERVIDOR EDMILSON JUNIOR PEREIRA, CONFORME PROCESSO Nº0000593-8.2015.80.15.0301 (PRECATORIOS JUDICIAIS DE COMPETENCIA DA JUSTICA ESTADUAL PARA INCLUSÃO ORÇAMENTARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DO PNAEMANUTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000349507/11/20221221.0500087320274434FRANCINEIDE DE SOUSA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORECIMENTO DE BOLOS CASEIROS SENDO 77KG DE BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DA CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE MÃE LINDALVA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2022.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DO PNAEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082022000349607/11/20222367.2517729878000165MARINETE DE SOUSA COSTAValor que se empenha ao pagamento referente a compra de Carne Bovina COXÃO MOLE,frangos e ovos, destinados A merenda da Escola de Ensino Fundamental Janhuy Carneiro, deste município, conforme nota NF-e 115, em anexo.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DO PNAEMANUTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082022000349707/11/20222705.4217729878000165MARINETE DE SOUSA COSTAValor que se empenha ao pagamento referente a compra de Carne Bovina COXÃO MOLE,frangos e ovos, destinados A merenda da Escola de Ensino Fundamental Janhuy Carneiro, deste município, conforme nota NF-e 114, em anexo.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DO PNAEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082022000349807/11/20221690.8917729878000165MARINETE DE SOUSA COSTAValor que se empenha ao pagamento referente a compra de Carne Bovina COXÃO MOLE,frangos e ovos, destinados A merenda das Escolas da Zona Rural, deste município, conforme nota NF-e 116, em anexo.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000349907/11/2022210.5300009602569387JOÃO BATISTA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DA IGNIÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSI4G57 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 4122,EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000350307/11/20224450.1917220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 824,11 L DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS A MICRO ONIBUS/SPRINTER 516SCDI MERCEDEZ BENZ PLACA: QSI 2C44 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 004278, EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000350607/11/20222385.4017220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 441,74 L DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS A MICRO ONIBUS VW/NEOBUS ESCOLAR PLACA: QSL 0H74 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 004275, EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000350707/11/20222950.4017220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 546,73 L DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS A MICRO ONIBUS/SPRINTER 516SCDI MERCEDEZ BENZ PLACA: QSI4G57 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 004274, EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000350907/11/20222125.0617220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 393,53 L DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO VEÍCULO: MICRO ÔNIBUS/MARCO POLO QFG 0093/PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 004272 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000351407/11/20223842.5239655652000108VIRNA MENEZES ROLIMValor que se empenha referente ao pagamento da compras de KIT BEBE(banheira para recem nascido, papeiro, kit mamadeira, sabonete infantil, lavanda floral, cojunto pagão ETC) DOADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ÀS MAES GESTANTES CARENTES conforme NF-e 000093, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000351708/11/20221263.1600038211794810CICERO NASCIMENTO FELIPEValor que se empenha para o pagamento da prestação de serviços de pintura do cemitério público municipal São Luiz, neste município, conforme nota nº 4125 em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351908/11/2022200.0000070908704488ANGELA MARIA DE SOUSA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA A BENEFICIO DE UM ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE 200,00, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - LOAS ART 22 E CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000351808/11/2022736.8400004347548460PAULO CEZAR DA SILVA GARRIDOValor que se empenha referente ao pagamento da prestação de serviço de solda para a fabricação de lixeiras com destinação ao cemitério público municipal, solda de telhas de aluminio, pintura do pono de espera da entrada do distrito do Barrento, nesse municipaio, conforme nota nº 4124,em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000353609/11/20221052.6300031299962491JOSÉ CAMILO DE QUEIROZValor que se empenha ao pagamento dos serviços de pavimentação DA GARAGEM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL de Cajazerinhas-PB, DESTE MUNICIPIO, conforme nfs 4152, em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000182022000353709/11/20223157.8900097872628449GENIVAL ARAUJO DE MEDEIROSValor que se empenha ao Pagamento dos serviços na colocação de psote e instalaçao eletrica, chubamento de portao e cesta de lixo, construção de rampa de acesso de veiculos no cemiterio publico municipal "SÃO LUIZ", colocação de vaso sanitario e desentupimento de esgoto em banheiros na sede desta Prefeitura Municipal, e construção de escada de rua de acesso a creche e CRAS, deste municipio, conforme nota nº 4151, em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152022000354309/11/20222184.0070111752000105JOSE RODRIGUES LACERDA NETOValor que se empenha ao referente ao pagamento da compras de 04 PNEUS R15 para o veículo Montana QFI8938, pertecente a secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos, deste Municipio, conforme NF-e 005.524 em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO RURALAQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E OUTROS IMPLENTOS AGRÍCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente072MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOSPregão Eletrônico000332022000352009/11/2022215000.0038503987000130FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QIE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA, COMPOSTA DE TRATOR AGRÍCOLA (TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS, marca NEW HOLLAND, modelo TT.75 - ZERO QUILOMETRO, motor a Diesel Turbo Intercooler de 75 CV, 3 Cilindros Com Cilindradas de 2.932 cm3) E CARRETA BASCULANTE HIDRÁULICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, ADQUIRIDO COM RECURSO DE CONVÊNIO FEDERAL.00000000700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000352109/11/20221840.2007601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha ao referente ao pagamento de 267,177 litros de OLEO DIESEL destinados aO Trator III, pertecente a Secretaria de AGRICULTURA deste Municipio, conforme NF-e 000.087 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000352209/11/20222591.2007601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha ao referente ao pagamento de 376,352 litros de OLEO DIESEL destinados ao veículo Trator II, pertecente a Secretaria de AGRICULTURA deste Municipio, conforme NF-e 000.086 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000352309/11/20222824.1007601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha ao referente ao pagamento de 410 litros de OLEO DIESEL destinados ao veículo Trator I , pertecente a Secretaria de AGRICULTURA deste Municipio, conforme NF-e 000.085 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000352909/11/20227585.6007601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 1.101,09 litros de OLEO DIESEL destinados a MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA HYNDAY DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 000.088.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000353009/11/2022458.0007601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha referente ao abastecimento de 83,42 Lt de gasolina destinado ao motor a gasolina aclopado ao caminhão pipa da Secretaria de Agricultura, conforme NF 000.090 em anexo00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000353309/11/2022105.2600011682034496REIDSON KELLI DE ALMEIDA GOMESvalor que se empenha ao Pagamento da prestação de serviços (01) UM DIA como OPERADOR DE TRATOR PARA CORTES DE TERRAS, neste Municipio, conforme nfs nr 004126.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000353809/11/20227263.1600003646280492FRANCISCO JACOME DE OLIVEIRAValor que se empenha ao Pagamento da Locação do Trator de Esteira para a Manutenção/Construção de Um açude neste Municipio, conforme nfs nr 004141.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353909/11/2022200.0000006912855431SILVANIA DE OLIVEIRA BATISTAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354009/11/2022150.0000070357127471MILENE LEITE DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354109/11/2022200.0000007662557430MARIA CILENE DE OLIVEIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA A BENEFICIO DE UM ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE 200,00, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - LOAS ART 22 E CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000353209/11/20221473.6844034153000125GUIA TV BRASIL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS E TRANSMISSÕES VIA REDES SOCIAIS, CONFORME NOTA Nº 4128, EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353409/11/20223000.0000050469584491FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA BRASILIA-DF nos dias 0/7/08/09/10/11 de novembro/2022, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE CONVENIOS FEDERAIS CONFORME NOTA E COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000352409/11/2022860.2007601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha ao referente ao pagamento DE 156,73 litros de gasolina destinados ao veículo VOLKSWAGEM GOL 1.0 PLACA RLR1J73, pertecente a secretaria de Ação Social deste Municipio,conforme nf-e 000.093 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000352809/11/2022206.4007601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha referente ao abastecimento de 37,59 Lt de gasolina destinados a moto CG Fan 150 Placa OGE 4340/PB, do Programa Bolsa Familia IGD deste Municipio, conforme NF 000.083 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000353109/11/2022207.9007601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha referente ao abastecimento de 37,86 Lt de gasolina destinados a moto HONDA TITAN 150 Placa OFC 1699/PB, do Programa Bolsa Familia IGD deste Municipio, conforme NF 000.084 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000353509/11/2022347.3700004350084479DAMIANA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA O CRAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 4127, EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012022000352509/11/20223560.3007601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha ao referente ao pagamento de 648,70 litros de gasolina destinados ao veículo SAVEIRO WOLKVAGEM PLACA: QSH 1627-PB, pertecente a secretaria de educação deste Municipio, conforme NFs-e 000.091 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000352609/11/20224045.8007601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha ao referente ao pagamento de 737,23 litros de gasolina destinados ao veículo Spin QSI 18J55, pertecente a secretaria de educação deste Municipio, conforme NF-e 000.092 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000352709/11/20223065.2007601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 558,54 Lt de Gasolina, referente ao mês de Agosto/2022 destinados ao Veiculo FIAT MOBI LIKE Placa:OGA 2382 da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme NF 000.089 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000354209/11/2022140.0027594491000100AFRANIO SOARES DE CARVALHOValor que se empenha ao Pagamento da compras de SACOLAS DE PANOS destinados aos alunos da EMEF DEP. JANDUHY CARNEIRO ZONA URBANA, neste Municipio, conforme nf-e nr 082.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000354410/11/2022631.5800027790839802FRANCIMARIO DE SOUSA FERREIRAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de TRANSPORTE DE DUAS ALUNAS UNIVERSITARIAS DA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS A POMBAL PB, NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2022, conforme nfs nr 004160.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000354510/11/20221526.3200027790839802FRANCIMARIO DE SOUSA FERREIRAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de TRANSPORTE DEESTUDANTES UNIVERSITARIOS, saindo de Cajazeirinhas com destino a PATOS-PB, (IDA E VOLTA) um total 144 km, conforme nfs nr 004161.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO CONVÊNIO DO ESTADO PARA O TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162022000354710/11/20224662.0000051766167420UBIRATAN PEREIRA DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS VARZEA ALEGRE, JACU, BUENOS AIRES, CAJAZEIRAS E MELADO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 74 km diarios, PAG REF A OUTUBRO/2022, conforme nfs nr 00413700000000571Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO CONVÊNIO DO ESTADO PARA O TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000354810/11/20225670.0000020642059420JOSE ARNALDO LEITE DE ALMEIDAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS RIACHO FECHADO, BELA VISTA, SANTA TEREZINHA E RIACHO DA ONÇA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 90 km diarios, PAG REF A OUTUBRO/2022, conforme nfs nr 004145.00000000571Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO CONVÊNIO DO ESTADO PARA O TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000354910/11/20223780.0000063238845420FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOSValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS FORQUILHA, RIACHO DA FAVELA, TERRA VERMELHA, SERRARIA E VALE VERDE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 60 km diarios, PAG REF A OUTUBRO/2022, conforme nfs nr 004148.00000000571Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO CONVÊNIO DO ESTADO PARA O TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000355010/11/20223906.0000000006227457FRANCISCA MARIA DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS JACU, VARZEA ALEGRE E CAJAZEIRAS COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 62 km diarios, PAG REF A OUTUBRO/2022, conforme nfs nr 004146.00000000571Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO CONVÊNIO DO ESTADO PARA O TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000355110/11/20224158.0000030096189487JOAO ALMEIDA GARRIDOValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS CASCAO, MADRUGA AMERICOS, FORQUILHA, UMBURANA, CANOAS, MADRUGA E CONSELHO COM DESTINO GRUP ESCOLAR CONSELHO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 66 km diarios, PAG REF A OUTUBRO/2022, conforme nfs nr 4143.00000000571Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO CONVÊNIO DO ESTADO PARA O TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000355210/11/20224158.0000003647279420MARIA DE SOUSA FERREIRAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS CANOAS, CASCÃO, RIACHO DA FORQUILHA, BOA UNIAO E MONTE DAS OLIVEIRAS COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 66 km diarios, PAG REF A OUTUBRO/2022, conforme nfs nr 004142.00000000571Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO CONVÊNIO DO ESTADO PARA O TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000355310/11/20225040.0000071426353472FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTEValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS RIACHO GRANDE, CURRAL DE PEDRA , IDELFONSO, MADRUGA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 80 km diarios, PAG REF A OUTUBRO/2022, conforme nfs nr 004147.00000000571Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162022000355410/11/20223906.0000006108365447ALEXSANDRO ANDRADE DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS BOA UNIAO E UMBURANINHA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 62 km diarios, PAG REF A OUTUBRO/2022, conforme nfs nr 004131.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000355510/11/20223780.0000003694341455EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS RIACHAO SAO JOSE DOS ALVES, BARROCÃO E FORQUILHA COM DESTINO A E.M.E.F. FRANCISCO ALVES DE LIMA,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 60 km diarios, PAG REF A OUTUBRO/2022, conforme nfs nr 004149.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162022000355610/11/20223591.0000078933307400ABDIAS FELINTO PEREIRA NETOValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS FORQUILHA, CAETANO, QUIXADA E RIACHO DA FAVELA, percurssos ida e volta, perfazendo um total de 57 km diarios, PAG REF A OUTUBRO/2022, conforme nfs nr 004129.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162022000355710/11/20224599.0000009211665400ITALO JEFFERSON DANTAS PIRESVALOR QUE SE EMPENHA EM PAGAMENTO NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN/VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA DE 04(QUATRO) PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO CANOAS, CONSELHO UMBURANA E RIACHO DO MADRUGA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO COM PERCURSO DE IDA E VOLTA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 73KM DIÁRIOS REF, A OUTUBRO/2022, E NOTA Nº 4135 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000354610/11/20221473.6800010205455425JUAREZ GOMES CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIços na limpezas de matos e retirtadas de entulhos no distrito do barrento e são braz DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA Nº 4162 EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000356711/11/2022198.5007601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha referente ao abastecimento de 36,15, Lt de gasolina destinados a moto HONDA 150 TITAN Placa OGG 0360/PB (LOCADA) SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS deste Municipio, conforme NF 000.102 em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000359411/11/2022421.0500097724998434JOSE LOPES DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços na Limpezas em ruas da zona Urbana deste Municipio, conforme nfs 004168.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000356111/11/20224590.8007601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha ao referente ao pagamento de 836,28 litros de OLEO DIESEL destinados aO Trator III, pertecente a Secretaria de AGRICULTURA deste Municipio, conforme NF-e 000.108 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000356211/11/20222525.6007601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha ao referente ao pagamento de 366,68 litros de OLEO DIESEL destinados ao veículo Trator II, pertecente a Secretaria de AGRICULTURA deste Municipio, conforme NF-e 000.104 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000356311/11/20223045.1407601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha ao referente ao pagamento de 441,96 litros de OLEO DIESEL destinados ao veículo Trator , pertecente a Secretaria de AGRICULTURA deste Municipio, conforme NF-e 000.103 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000356911/11/2022525.4007601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha referente ao abastecimento de 96,07 Lt de gasolina destinado ao motor a gasolina aclopado ao caminhão pipa da Secretaria de Agricultura, conforme NF 000.106 em anexo00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152022000358111/11/2022228.0070111752000105JOSE RODRIGUES LACERDA NETOVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRAS DE 01 CAMARA DE AR AGRICOLA, PARA MÁQUINA AGRICOLA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 005.525 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SIGTV - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000172022000355911/11/20221404.0213371824000110ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHAValor que se empenha ao pagamento referente a aquisição de MATERIAIS DE LIMPEZA, GUARDANAPOS, GARFOS DE SOBREMESA para a manutenção das atividades do SIGTV da secretaria de Assistencia-CRAS, deste Município, conforme nota NF-e 352, em anexo.00000000669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SIGTV - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000172022000356011/11/20221383.5613371824000110ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHAValor que se empenha ao pagamento referente a aquisição de MATERIAIS DE LIMPEZA, ALCOOL, SACO DE LIXO para a manutenção das atividades do SIGTV da secretaria de Assistencia-SCFV, deste Município, conforme nota NF-e 353, em anexo.00000000669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SIGTV - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000322022000357111/11/2022329.5619595546000160BRUNO ALVES DE MELO MEI 31322423814Valor que se empenha referente ao pagamento da compra de 23,5Kg de bolo para a Secretaria de Ação Social- SCFV, deste muncipio, conforme nota nº 900088602, em anexo.00000000669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358311/11/2022200.0000003646240431FRANCINEIDE LEITE DA SIVLAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358411/11/2022200.0000006191484461JUCELIA MARIA DE SOUSA GOMESImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358511/11/2022150.0000071594034443MARIA DE FATIMA TRAJANOImportância que se empenha corresponde a aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358611/11/2022200.0000006227885401ROZARIA RITA DA CONCEIÇÃOImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358811/11/2022200.0000011247796477JOSEFA CLAUDENICE DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358911/11/2022200.0000060770430449MANOEL NUNES ALVESImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000359011/11/2022200.0000070492265488MARIA DAIANE DA SILVA COSTAImportância que se empenha corresponde a aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZERAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000359111/11/20221052.6300002476337471JOSE PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 4163, EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012022000356611/11/20223486.1507601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha ao referente ao pagamento de 635,00 litros de gasolina destinados ao veículo SAVEIRO WOLKVAGEM PLACA: QSH 1627-PB, pertecente a secretaria de educação deste Municipio, conforme NFs-e 000.107 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000356811/11/20223498.7007601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 637,45 Lt de Gasolina, referente ao mês de Outubro/2022 destinados ao Veiculo FIAT MOBI LIKE Placa:OGA 2382 da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme NF 000.105, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000322022000357011/11/20224378.0019595546000160BRUNO ALVES DE MELO MEI 31322423814Valor que se empenha referente ao pagamento da compra de 437,80 Kg de pão francês e pão doce para a merenda escolar das escolas MUNICIPAIS da zona urbana e rural da Secretaria de Educação deste muncipio, conforme nota nº 900088610, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162022000357311/11/20223402.0000006733466414GERALDO ANSELMO DA COSTAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS QUIXADA E FAVELA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 54 km diarios, PAG REF A OUTUBRO/2022, conforme nfs nr 004134.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000357411/11/20221052.6300005839509493DIMITRO TADEU CAVALCANTE DE ALMEIDAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um MOTO HONDA 125 TITAN KS, ANO 2001 DE COR VERMELHA, PLACA OGE 4797-PB, destinadas as ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, , PAG REF A OUTUBRO/2022, conforme nfs nr 004139.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162022000357511/11/20224788.0000011581942427FERNANDO PEREIRA DE SOUZAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIO PAU FERRADO, RIACHO FECHADO, RIACHO DA ONÇA E GADO BRAVO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 76 km diarios, PAG REF A OUTUBRO/2022, conforme nfs nr 004132.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000357611/11/20222898.0000004676535422ABINAEL ALVES DE ALMEIDAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS TAPERA, VARZINHA, SAO BRAS DOS FREITAS E SAO JOSE DOS ALVES COM DESTINO A E.M.E.F. FRANCISCO ALVES DE LIMA, S.JOSE DOS ALVES,com percurssos ida e volta,perfazendo um total de 46 km diarios, PAG REF A OUTUBRO/2022, conforme nfs nr 4140.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000357711/11/20222898.0000010265426421TIAGO CAVALCANTE URTIGAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS UMBURANINHA E BARRENTO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 46 km diarios, PAG REF A OUTUBRO/2022, conforme nfs nr 004144.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202022000357811/11/20226652.8000070848647416MYKAEL DOUGLAS DANTAS DE OLIVEIRAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SAO BRAZ I E SÃO BRAZ II, UMBURANA E UMBURANINHA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 88 km diarios, PAG REF A OUTUBRO/2022, conforme nfs nr 004138.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162022000357911/11/20223465.0000075375672472ADAUTO ALVES DE LIMA NETOValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS BARROCÃO, FAVELA,OUTUBRO/2022, conforme nfs nr 004130.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162022000358011/11/20221575.0000071426353472FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTEValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; VINHA E BELA VISTA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 25 km diarios, PAG REF A OUTUBRO/2022, conforme nfs nr 004133.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162022000358711/11/20223591.0000007690493467MANOEL MESSIAS BATISTA DOS SANTOSValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; sitios MADRUGA E MADRUGA DOS AMERICOS percurssos ida e volta, perfazendo um total de 57 km diarios, PAG REF A OUTUBRO/2022, conforme nfs nr 004136.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000359611/11/2022400.0000089308182420ADENILDO RODRIGUES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS VIAGENS PARA PATOS-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA PASTA POLITICA, REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000356411/11/20222369.7007601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha ao referente ao pagamento DE 432 litros de gasolina destinados ao veículo VOLKSWAGEM GOL 1.0 PLACA RLR1J73, pertecente a secretaria de Ação Social deste Municipio,conforme nf-e 000.109 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000356511/11/2022193.2007601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha referente ao abastecimento de 35,20 Lts de gasolina destinados a moto CG Fan 150 Placa OGE 4340/PB, do Programa Bolsa Familia IGD deste Municipio, conforme NF 000.101, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000357211/11/20222404.6010175041000172MARIA DAS DORES LEITE - MEmportância que se empenha referente ao pagamento com despesas de duas passagem AEREAS do sr PREFEITO MUNICIPAL - Francisco de Assis Rodrigues de Lima , saindo de JOAO PESSOA -PB com destino A BRASILIA-DF (IDA E VOLTA), NO MES DE Novembro/2022,afim de tratar de assuntos de convenios Federais e Estaduais nos Ministerios em Brasilia-DF pra este Municipio, conforme nfs 00019.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000172022000355811/11/20221391.2013371824000110ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHAValor que se empenha ao pagamento referente a aquisição de produtos de LIMPEZA E COPO para a manutenção das atividades da SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, conforme nota NF-e 351 em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000358211/11/20226500.0024598461000176CENTRO DE ENSINO SUPERIOR LATINO AMERICANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 05 INSCRIÇÕES NO Iº SIMPOSIO DE DIREITO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS - A NOVA LEI, SUA INOVAÇÕES E IMPACTOS, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA Nº 5, EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000359314/11/2022852.6300007021748400FRANCINILDO DIAS FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BORRACHEIRO PRA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 4164 EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física036SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000359514/11/2022842.1100069641099191HILDEBRANDO VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004167.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000359914/11/20223536.8400017715029750CLEBER BATISTA DE ALMEIDAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços na lavagens e polimentos dos veiculos e maquinas Pesadas da frota desta PREFEITURA MUNICIPAL, conforme nfs nr 004165, em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052022000360014/11/20221601.1014528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de banana, maçã, mamão,melancia,cenoura, tomate,acerola e manga in natura destinados à MERENDA ESCOLAR DA Creche Municipal deste municipio, conforme nf-e 003.526 em anexo00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052022000360114/11/20222800.6014528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de banana, maçã, mamão,melancia,cenoura, tomate,acerola e manga in natura destinados à MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO CAMPO, deste municipio, conforme nf-e 003.525 em anexo00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000359814/11/2022300.0000013046753438CAMILA DO ROSARIO FERNANDES DE ALMEIDAValor que se empenha ao Pagamento de beneficos de ajuda de custo para estudante universitária carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SIGTV - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052022000360214/11/2022642.0014528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de banana, maçã, mamão, melancia, acerola e verduras destinados ao SCFV, neste Municipio, conforme nf-e 003.524 em anexo00000000669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SIGTV - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052022000360314/11/2022857.5514528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de banana, maçã, mamão, melancia, acerola e verduras destinados ao SCFV, neste Municipio, conforme nf-e 003.523 em anexo00000000669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SIGTV - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000360414/11/20221450.0008640533000140M M S CAMPOSValor que se empenha ao Pagamento dos serviços tecnicos especializados no acompanhamento da gestão do sistema Unico de Assistencia Social - SUAS e NA GESTÃO DO PBF, bem como Capacitação de equipes Tecnicas da Execução junto a Secretaria Municipal de Assistência Social do Municipio de Cajazeirinhas - PB. Referente à 10ª parcela do contrato firmado - conforme NFS-e 102, em anexo.00000000669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000359214/11/2022105.2600038211794810CICERO NASCIMENTO FELIPEValor que se empenha para o pagamento da prestação de serviços como operador de Trator neste municipio, conforme nota nº 4169 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000359714/11/2022620.0003354618000148ELETROFIOS - FABIO FERNANDES BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TELHAS, DISCO INOX, TELA MOEDA, BARRA RED, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA NFe- 000.209, EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361516/11/20221659.8529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 10/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB SERV URB SMER-MSCEM, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361616/11/20221359.8629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 10/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB SERV URB SMER-MSIP, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361816/11/20223098.4829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 10/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB-ADM. EXCEP. INT. PUB. DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361916/11/20223001.1629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 10/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB SERV URB SMER , DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363316/11/2022952.6029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 10/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB SERV URB SMER COMISSIONADOS , DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364816/11/20223671.2329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 10/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB SERV URB SMER-MSLP, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000361316/11/20222923.2005922253000136JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - MEValor que se empenha ao Pagamento da compra de PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES da maquina Retroescavadeira PAC2 da Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 7193, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363716/11/2022313.5029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 10/2022 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364916/11/2022749.7129979036000140INSSValor que se empenha referente ao pagamento da Guia da Previdencia Social, competencia 10/2022, da Secretaria do Meio Ambiente, Agricultura e Pesca - EFETIVOS, deste municipio conforme comprovante anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360516/11/2022822.7700010337467463JULIANO LEITE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE BENEFICIOS DE AJUDA DE DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,SAINDO DE POMBAL COM DESTINO A SÃO PAULO SP. DE ACORDO COM COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360616/11/2022752.3500012798842409IGOR DA SILVA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE BENEFICIOS DE AJUDA DE DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,SAINDO DE POMBAL COM DESTINO A SÃO PAULO SP. DE ACORDO COM COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360716/11/2022280.0000004289949460LUCINEIDE PIRES DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360816/11/2022200.0000071523024488MARIA LUIZA FERREIRA MARTINSImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria a esta Pessoa Carente referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363616/11/20221619.2029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 10/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365216/11/20222609.1129979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 10/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365316/11/2022270.6429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 10/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV 2 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLEDireitos de CidadaniaAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364716/11/20221369.3229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 10/2022, DO CMDCA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZERAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362916/11/20221234.6429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 10/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363416/11/2022913.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 10/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTALAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365016/11/2022858.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 10/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GORVENAMENTAL - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000360916/11/20225263.1600091113709472PEDRO FERNANDES DE LIMAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Aluguel de diversos PARQUES DE DIVERSÕES, MAQUINA DE ALGODÃO DOCE, pipoca e sorvetes para a comemoração do DIA DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL, REALIZADAS NOS DIAS 13/14 DE OUTUBRO/2022,NO GINASIO POLIESPORTIVO "ARIANA VALERIA QUEIROGA RODRIGUES DE LIMA", nesta cidade, conforme nfs nr 004171.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000361016/11/20221052.6300031965802885JOSE WELLITON BENTOValor que se empenha ao Pagamento dos SERVIOS DE CONFECÇÕES COM MATERIAL EM FERRO GALVANIZADO DE 01 (uma) janela e concerto de 01(um) portão para a ESCOLA MUNICIPAL "ANTONIO PEREIRA DA COSTA" localizada no sitio conselho, zona rural deste Municipio, conforme nfs nr 004173.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000361116/11/2022294.7400006708828448MANOEL INOCENCIO LOPES NETOValor que se empenha ao Pagamento da Prstação de serviços na limpeza NA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL "FRANCISCO ALVES DE LIMA", localizada no sitio são jose dos alves, zona rural, neste Municipio, conforme nfs nr 004172 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESCONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012019000361216/11/20229015.2927944573000120B2 CONSTRUÇÕES EIRELI-MEValor que se empenha ao Pagamento da 8ª MEDIÇÃO do aditivo da Obra de Construção de Uma Escola de 06 Salas de aulas no Municipio de Cajazeirinhas, padrão "FNDE" ZONA URBANA, conforme planilhas Orçamentarias e nfs-e 1000028 em anexo.00022019570Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoObras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - MAG 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361416/11/202219435.5729979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FINS DE PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETENCIA 10/2022, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEC DE EDUCAÇÃO ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL 70% FUNDEB.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362016/11/20225711.7029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 10/2022, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE MANUTENÇÃO, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362116/11/20225555.3929979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 10/2022, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362216/11/202218950.0129979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FINS DE PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETENCIA 10/2022, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEC DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 70% FUNDEB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362316/11/20228063.3429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 10/2022 DA ENSINO FUNDAMENTAL I 30% FUNDEB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362416/11/20224107.3829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 10/2022 DA ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 30% FUNDEB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362516/11/20221840.9929979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 10/2022 DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% FUNDEB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362616/11/202234845.5029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FINS DE PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETENCIA 10/2022, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEC DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL I 70% FUNDEB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362716/11/2022675.4829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 10/2022 DA ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (CONTRATADOS) FUNDEB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362816/11/20222026.5829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 10/2022 DO ENSINO FUNDAMENTAL I (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363016/11/20221501.2829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 10/2022, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363816/11/2022858.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 10/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364316/11/20221936.1329979036000140INSSValor que se empenha referente ao pagamento da Guia da Previdencia Social, competencia 10/2022, da Secretaria de Educação, deste municipio conforme comprovante anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363216/11/20222415.6429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 10/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364416/11/20222574.9629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 10/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364516/11/2022799.9229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 10/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - contratados, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364616/11/2022797.7229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 10/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -CRAS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365116/11/2022288.6429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 10/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA contratados, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363516/11/20221640.9829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 10/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364116/11/20221333.2029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 10/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363916/11/2022924.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 10/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364016/11/20224950.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 10/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361716/11/202232000.0008761132000148SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAÍBADESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL REFERENTE AO ANO 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363116/11/20221470.2629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 10/2022, DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364216/11/20221003.2529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 10/2022 DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365418/11/2022200.0000009489072400KAENIO ALMEIDA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA RELATIVA A PARTICIPAÇÃO NO 1º SIMPÓSIO DE DIREITO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS-A NOVA LEI SUAS INOVAÇÕES E IMPACTOS" REALIZADO NOS DIAS 17 E 18/11/2022, NA CIDADE DE SOUSA-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365518/11/2022150.0000004229418400JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA RELATIVA A PARTICIPAÇÃO NO 1º SIMPÓSIO DE DIREITO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS-A NOVA LEI SUAS INOVAÇÕES E IMPACTOS" REALIZADO NOS DIAS 17 E 18/11/2022, NA CIDADE DE SOUSA-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366018/11/2022150.0000004229418400JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA RELATIVA A PARTICIPAÇÃO NO 1º SIMPÓSIO DE DIREITO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS-A NOVA LEI SUAS INOVAÇÕES E IMPACTOS" REALIZADO NOS DIAS 17 E 18/11/2022, NA CIDADE DE SOUSA-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366118/11/2022200.0000009489072400KAENIO ALMEIDA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA RELATIVA A PARTICIPAÇÃO NO 1º SIMPÓSIO DE DIREITO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS-A NOVA LEI SUAS INOVAÇÕES E IMPACTOS" REALIZADO NOS DIAS 17 E 18/11/2022, NA CIDADE DE SOUSA-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000366218/11/20222000.0005560288000172EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NFS-e 1004726 EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365718/11/2022200.0000003345699400MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA RELATIVA A PARTICIPAÇÃO NO 1º SIMPÓSIO DE DIREITO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS-A NOVA LEI SUAS INOVAÇÕES E IMPACTOS" REALIZADO NOS DIAS 17 E 18/11/2022, NA CIDADE DE SOUSA-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365818/11/2022200.0000003345699400MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA RELATIVA A PARTICIPAÇÃO NO 1º SIMPÓSIO DE DIREITO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS-A NOVA LEI SUAS INOVAÇÕES E IMPACTOS" REALIZADO NOS DIAS 17 E 18/11/2022, NA CIDADE DE SOUSA-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365618/11/2022200.0000008654614498EDUARDO ALENCAR CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA RELATIVA A PARTICIPAÇÃO NO 1º SIMPÓSIO DE DIREITO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS-A NOVA LEI SUAS INOVAÇÕES E IMPACTOS" REALIZADO NOS DIAS 17 E 18/11/2022, NA CIDADE DE SOUSA-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365918/11/2022200.0000008654614498EDUARDO ALENCAR CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA RELATIVA A PARTICIPAÇÃO NO 1º SIMPÓSIO DE DIREITO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS-A NOVA LEI SUAS INOVAÇÕES E IMPACTOS" REALIZADO NOS DIAS 17 E 18/11/2022, NA CIDADE DE SOUSA-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366518/11/2022150.0000070357082435JOSE SOARES DA NOBREGA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA RELATIVA A PARTICIPAÇÃO NO 1º SIMPÓSIO DE DIREITO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS-A NOVA LEI SUAS INOVAÇÕES E IMPACTOS" REALIZADO NOS DIAS 17 E 18/11/2022, NA CIDADE DE SOUSA-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366618/11/2022150.0000070357082435JOSE SOARES DA NOBREGA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA RELATIVA A PARTICIPAÇÃO NO 1º SIMPÓSIO DE DIREITO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS-A NOVA LEI SUAS INOVAÇÕES E IMPACTOS" REALIZADO NOS DIAS 17 E 18/11/2022, NA CIDADE DE SOUSA-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366718/11/2022150.0000096476796453MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA RELATIVA A PARTICIPAÇÃO NO 1º SIMPÓSIO DE DIREITO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS-A NOVA LEI SUAS INOVAÇÕES E IMPACTOS" REALIZADO NOS DIAS 17 E 18/11/2022, NA CIDADE DE SOUSA-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366818/11/2022150.0000096476796453MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA RELATIVA A PARTICIPAÇÃO NO 1º SIMPÓSIO DE DIREITO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS-A NOVA LEI SUAS INOVAÇÕES E IMPACTOS" REALIZADO NOS DIAS 17 E 18/11/2022, NA CIDADE DE SOUSA-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000369318/11/2022175.0003385743000115VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - MEValor que se empenha referente ao pagamento da COMPRAS DE PEÇAS destinados as manutenções do caminhão TANQUE ( pipa) DO PAC2 da Secretaria de Agricultura, conforme NF-e 2845 em anexo00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182021000369418/11/20222631.5800067493017468JOSIMAR LUCIO DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de serviço de manutenção preventiva e corretiva com os serviços de EMBUCHAMENTO DA LANÇA TRAZEIRA DA RETROESCAVADEIRA PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, deste Municipio, conforme nfs nº 004176 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por outros motivos000052022000369518/11/20229450.0000009812848410FELIPE SOARES DE MELOValor que se empenha ao Pagamento da CONTRATAÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR CAMINHÃO TIPO CARRO PIPA, com capacidade de 9 metros cubicos de agua, com percursso medio de 60Km por dia, segunda a Sa´bado, transportando e distribuindo aguas nos locais indicados pelo contratante, neste Municipio de Cajazeirinhas-PB, REF A NOVEMBRO/2022, CONFORME NFS NR 004174.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182021000369618/11/20222631.5800067493017468JOSIMAR LUCIO DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de serviço de manutenção preventiva e corretiva com os serviços de REPARO DA CAIXA DE SALITE DOS DOIS DIFERENCIAIS DO CAMINHAO TANQUE (PIPA)DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, deste Municipio, conforme nfs nº 004175 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152022000369921/11/20221140.0070111752000105JOSE RODRIGUES LACERDA NETOVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 05 camaras e 05 Protetores PARA VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE 5221, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA NFe -005.550, EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica086SEGUROSSem Licitação000000000000366921/11/202211475.0000396895000125SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPAImportância que se empenha referente ao pagamento da última parcela do aporte do Garantia-Safra 2021/2022, da Secertaria do Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, conforme comprovantes em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000182022000369821/11/20221684.2100097872628449GENIVAL ARAUJO DE MEDEIROSValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de INSTALAÇÕES ELETRICA E CHUBAMENTO DE PROTÃO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CONSELHO, ZONA RURAL, deste municipio, conforme nota nº 4178, em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152022000370021/11/20222800.0070111752000105JOSE RODRIGUES LACERDA NETOValor que se empenha ao referente ao pagamento da COMPRAS DE 04 PNEUS R15 ao veículo SAVEIRO WOLKVAGEM PLACA: QSH 1627-PB, pertecente a secretaria de educação deste Municipio, conforme NF-e 005.548 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000370121/11/2022526.3200070848377443WENIA SAMARA LACERDA SANTOSValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de manutenções e limpezas do ESPAÇO FISICO DA QUADRA ESPORTIVA " FRANCISCO ALMEIDA DE SÁ", localizada no sitio são braz II, zona rural deste Municipio, conforme nfs nr 004177.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000366421/11/2022400.0037626433000167JORGE PROVENZANO FILHOValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de divulgação de Publicidade desta Prefeitura Municipal CAJAZEIRINHAS na RADIO BOMSUCESSO FM DE POMBAL no programa Balanço Geral 83, conforme nfs nr 10000025.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369721/11/2022600.0000050469584491FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA no dias 21/22 de novembro/2022, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE CONVENIOS FEDERAIS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000375322/11/202211266.2809095183000140ENERGISAValor que se empenha referente ao pagamento do fornecimento de Energia para os diversos prédios públicos desta prefeitura ( ABASTECIMENTO DAGUA SÃO BRAZ DOS CHICOS, POSTO TELPA, CONSELHO TUTELAR, MOTOR BOMBA, ALMOFARIFADO MUNICIPAL, SEDE, CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA, ABASTECIMENTO DAGUA, LAVANDERIA), conforme documentação anexa referente ao mês de JULHO/2022.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000375422/11/202211046.6309095183000140ENERGISAValor que se empenha referente ao pagamento do fornecimento de Energia para os diversos prédios públicos desta prefeitura ( ABASTECIMENTO DAGUA SÃO BRAZ DOS CHICOS, POSTO TELPA, CONSELHO TUTELAR, MOTOR BOMBA, ALMOFARIFADO MUNICIPAL, SEDE, CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA, ABASTECIMENTO DAGUA, LAVANDERIA), conforme documentação anexa referente ao mês de SETEMBRO/2022.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000375522/11/20227887.2109095183000140ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL E ESCOLA JANDUHY CARNEIRO E ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000375622/11/20226621.5509095183000140ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL E ESCOLA JANDUHY CARNEIRO E ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000092021000375922/11/20221259.9009344201000180OSEAS MARTINS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS AS MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMPO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA NFe - 003.679, EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142022000374422/11/20224500.0040958817000191EUCLIDES MANOEL DE SOUTO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO, DISPONIBILIZANDO FUNCIONÁRIO PARA LIGAR E DESLIGAR, CONCERTAR E CORRIGIR PROBLEMAS MECÂNICOS, ELÉTRICOS E HIDRAULICOS DOS MOTORES BOMBA DAS ESTAÇÕES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, ACOMPANHANDO O FLUXO DE ABASTECIMENTO NAS COMUNIDADES RURAIS DE SÃO BRAZ DOS CHICOS, SÃO BRAZ I, RIACHO DO MADRUGA, SÃO BRAZ II E PAU FERRADO, DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA NF-e 007 EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000375722/11/20221729.2009344201000180OSEAS MARTINS FERREIRAValor que se empenha referente à aquisição de materiais - cimento Zebu, bota de borracha, bota kadesh, boia, torneira, assento sanitário- para as atividades para a manutenção das atividades da secretaria de obras deste municipio, conforme nota NF-e 03.681, em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092021000375822/11/2022960.0009344201000180OSEAS MARTINS FERREIRAValor que se empenha referente à aquisição de 32 unidades de cimento Zebu, pela secretaria de obras deste municipio, conforme nota NF-e 003.680, em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092021000376022/11/20222528.0009344201000180OSEAS MARTINS FERREIRAValor que se empenha referente à aquisição de materiais para a contrução de casa em substituição de casa de taipa pela secretaria de obras deste municipio, conforme nota NF-e 03.678, em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376622/11/2022150.0000011211658422WILIANA CAVALCANTE DE LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA A BENEFICIO DE UM ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE 150,00, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - LOAS ART 22 E CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374322/11/2022100.0000005275732481DAMIANA MARIA TRAJANO DE SOUSAImportância que se empenha corresponde a aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374522/11/202244.0300071594034443MARIA DE FATIMA TRAJANOImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374622/11/202245.2700071594034443MARIA DE FATIMA TRAJANOImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374722/11/202245.1500071594034443MARIA DE FATIMA TRAJANOImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de Energia Eletrica(Energisa) para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374822/11/202244.0300071594034443MARIA DE FATIMA TRAJANOImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374922/11/2022123.5900070137123450WILZA CAVALCANTE LACERDAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375022/11/2022133.7900070137123450WILZA CAVALCANTE LACERDAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375122/11/2022161.7600070137123450WILZA CAVALCANTE LACERDAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375222/11/202245.2000070137123450WILZA CAVALCANTE LACERDAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376122/11/2022170.0000000020330464FRANCISCA NOBERTO ALVESImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria a esta Pessoa Carente referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376222/11/2022200.0000004090397480JOANA PAULA DOS SANTOSImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria a esta Pessoa Carente referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376322/11/2022200.0000005375845440JUDITE PEREIRA TAVARESImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria a esta Pessoa Carente referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376422/11/2022150.0000006038012427FRANCISCA OTILIA DE LEITEVALOR QUE SE EMPENHA A BENEFICIO DE UM ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE 150,00, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - LOAS ART 22 E CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376523/11/2022150.0000006038012427FRANCISCA OTILIA DE LEITEVALOR QUE SE EMPENHA A BENEFICIO DE UM ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE 150,00, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - LOAS ART 22 E CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377523/11/20222657.7329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 10/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377623/11/2022321.9129979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 10/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV 2 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376723/11/20224200.8029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 10/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB SERV URB SMER-MSLP, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377423/11/20223114.1029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 10/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB SERV URB SMER , DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377023/11/20222083.0529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 10/2022 DO ENSINO FUNDAMENTAL I (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377123/11/20222010.4029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 10/2022 DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% FUNDEB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377223/11/20224333.2629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 10/2022 DA ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 30% FUNDEB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377323/11/20228458.6329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 10/2022 DA ENSINO FUNDAMENTAL I 30% FUNDEB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376923/11/20221157.0629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 10/2022 DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376823/11/20222672.2029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 10/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000379325/11/20221000.0000028298444833JOSE RIBEIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, MINISTRADO PELO MINISTERIO PUBLICO "I ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO SIPA", CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379225/11/2022400.0000004236356465JOSE FABIANO DE SOUSA ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA PATOS-PB no dia 23/NOVEMBRO/2022, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS relacionados a sua pasta, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000381125/11/2022100.0016697733000167JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO NO SERVIÇO DE ALINHAMENTOS E BALACEAMENTOS DO MICRO ONIBUS/SPRINTER 516SCDI MERCEDEZ BENZ PLACA: QSI 2C44 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E 00189, EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000378025/11/202288.7808667024000372CREA/PB - Cons. Reg. Engenhria Arq. e AgronomiaVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART A PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS MARGARIDA CAVALCANTE, JANES L SILVA, JOSE ELISEU DE ALMEIDA, RUA PROJETADA 05, RUA FRANCISCA A ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física036SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000379925/11/2022915.7900050464582415FRANCISCO RODRIGUES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM MOVEL EM DIVULGAÇÕES PARA A SECRETARIA DE OBRAS URBANAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0004181, EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SIGTV - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000377725/11/2022421.0500070848224450JOSE IGOR VIEIRA DE ALMEIDAValor que se empenha ao Pagamento da Prestaçao de serviços de ornamentação para o dia do idoso, realizado no CRAS junto a secretaria de Ação Social neste Municipio de cajazeirinhas, conforme nfs-e 4180.00000000669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SIGTV - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022000377825/11/20222200.3831578308000142MONICA FABRICIA MORAIS DANTAS 70357123484VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇUCAR CRISTAL, DOCE, BISCOITO, FARINHA DE TRIGO, FARINHA LACTEA, FECULA DE MANDIOCA, FLOCOS DE MILHO, LEITE ME PÓ, ERVILHAS, OLEO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA NF-e 048, EM ANEXO.00000000669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SIGTV - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022000377925/11/20225181.3031578308000142MONICA FABRICIA MORAIS DANTAS 70357123484VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇUCAR CRISTAL, DOCE, BISCOITO, FARINHA DE TRIGO, FARINHA LACTEA, FECULA DE MANDIOCA, FLOCOS DE MILHO, LEITE ME PÓ, ERVILHAS, OLEO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA NF-e 048, EM ANEXO.00000000669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378125/11/202279.2500013409474471MARIA BEATRIZ DE SOUSA BARBOSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378225/11/202279.2500013409474471MARIA BEATRIZ DE SOUSA BARBOSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378425/11/202281.1700013409474471MARIA BEATRIZ DE SOUSA BARBOSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378525/11/202279.2500013409474471MARIA BEATRIZ DE SOUSA BARBOSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378625/11/202261.1300013409474471MARIA BEATRIZ DE SOUSA BARBOSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica(ENERGISA) para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378725/11/202281.1400013409474471MARIA BEATRIZ DE SOUSA BARBOSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica(ENERGISA) para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378825/11/202271.9200013409474471MARIA BEATRIZ DE SOUSA BARBOSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica(ENERGISA) para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378925/11/202279.2500013409474471MARIA BEATRIZ DE SOUSA BARBOSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379025/11/202279.2500013409474471MARIA BEATRIZ DE SOUSA BARBOSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379425/11/2022207.4600001496831462JUCICLEIDE DOS SANTOS NASCIMENTOImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379525/11/2022116.5500001496831462JUCICLEIDE DOS SANTOS NASCIMENTOImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379625/11/2022133.2800001496831462JUCICLEIDE DOS SANTOS NASCIMENTOImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379725/11/2022160.4300001496831462JUCICLEIDE DOS SANTOS NASCIMENTOImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379825/11/2022400.5400001496831462JUCICLEIDE DOS SANTOS NASCIMENTOImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380025/11/2022200.0000007021750480VERONICA VIEIRA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA A BENEFICIO DE UM ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE 200,00, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - LOAS ART 22 E CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380125/11/2022200.0000070136879446GILMARA DINIZ SILVAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria a esta Pessoa Carente referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380225/11/2022200.0000008097849470MARIA DO CARMO COSTA FARIASImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria a esta Pessoa Carente referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380925/11/2022300.0000003104148490JOSE GOMES DA SILVAImportância que se empenha corresponde as desepesas de uma Mudança desta familia CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, saindo da cidade de coremas com destino a cidade de Cajazeirinhas - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SIGTV - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo006MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000381025/11/20221297.8907548130000102FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUEValor que se empenha ao Pagamento a compras de mateirias de ornamentação NATALINAS destinados ao o grupo DA SABEDORIA DO CRAS, neste Municipio, conforme nf-e nr 2682.00000000669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152022000379125/11/20224550.0070111752000105JOSE RODRIGUES LACERDA NETOVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 05 camaras e 05 Protetores PARA VEÍCULO ENCHEDEIRA PAC2, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA NFe -000012, EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000381328/11/20221894.7400003766150448JOSE LUIZ NETOValor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços no aluguel de um TRATOR, SENDO 10 HS DE TRABALHO, NESTE MUNICIPIO, conforme nfs nr 004184.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381528/11/202293.0900004412584410MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVAImportância que se empenha corresponde a conta de energia elétrica para o beneficiario, pessoa carente deste Municipio - ref a OUTUBRO/2022, conforme parecer social em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381628/11/202290.7700004412584410MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVAImportância que se empenha corresponde a conta de energia elétrica para o beneficiario, pessoa carente deste Municipio - ref a NOVEMBRO/2022, conforme parecer social em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000381228/11/2022505.2600002295532493FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIços na limpezas de matos nos portais DE ENTRADA E SAIDA DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA Nº 4182 EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152022000381728/11/20223520.0070111752000105JOSE RODRIGUES LACERDA NETOVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRAS DE 04 PNEUS DESTINADOS A MICRO ONIBUS/SPRINTER 516SCDI MERCEDEZ BENZ PLACA: QSI 2C44 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 005.567, EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000381428/11/20226842.1100071333598475MATHEUS ARAUJO DE SOUSAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Locação de som para as festividades da FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, REF A 11 DIAS DO DIA 28/11 AO DIA 08/12 DE 2022, conforme nfs nr 4183.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica040MANUTENÇÃO DE SOFTWAREPregão Presencial000092018000382529/11/20222500.0009196974000167E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria LtdaImportância que se empenha ao pagamento da prestação dos serviços de locação de softwares de administração pública: sistemasa de contabilidade, sistema de folha de pagamento, portal da transparência e sistemas de tributos, conforme nfs-e 1018192 em anexo referente ao mes de Novembro/2022.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000382029/11/2022210.0005137854000138ANTONIO F. BARBOSA MAT CONSTRUÇÃO LTDAValor que se empenha ao pagamento referente à compra de 01 suporte de tero universal e 01 cabo vga, para a Secretaria de Obras deste Município, conforme NF-e 1154,em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000382129/11/202246.7005137854000138ANTONIO F. BARBOSA MAT CONSTRUÇÃO LTDAValor que se empenha ao pagamento referente à compra de joelho, redutor e registro, para a Secretaria de Obras deste Município, conforme NF-e 1058,em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000382229/11/2022168.1005137854000138ANTONIO F. BARBOSA MAT CONSTRUÇÃO LTDAValor que se empenha ao pagamento referente à compra de caneleta, cotovelo, verniz, para a Secretaria de Obras deste Município, conforme NF-e 1249,em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381929/11/2022500.0000004952757439KALLYNE KATIA DA SILVA CAVALCANTEImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de passagem de ôNIBUS de São Bentinho-PB com destino á João Pessoa-PB para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382429/11/2022200.0000001467823309LEILA ALVES DE LIMAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000381829/11/20222105.2600028205703809SOLONILDO FERNANDES ALMEIDAValor que se empenha ao Pagamento referente a prestação de serviço de 10(dez) horas de trator de esteira para realização de manutenção em 01 açude no municipio de Cajazeirinhas, conforme nota nº 4179, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152022000382329/11/2022287.0070111752000105JOSE RODRIGUES LACERDA NETOVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 câmara de ar e 02 protetores de aro para Caminhão Pipa PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA NFe -005.571, EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000383630/11/20225532.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES REF A NOVEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384030/11/20221425.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -ADM EXCEP INT PUB. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000385230/11/20223407.8001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000387530/11/2022350.0035588102000154GIPAGEL AUTO PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRAS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO CAMINHAO TANQUE PLACA QFA 0069DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 011031 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000383130/11/20224150.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJMENTO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE REF A NOVEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTALAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000383030/11/20223900.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE REF A NOVEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZERAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000386730/11/20227164.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZERAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424530/11/2022200.0000006227884421SIMARIO RODRIGUES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA no dia 13/OUTUBRO/2022, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE CONVENIOS FEDERAIS CONFORME NOTA E COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO À GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383830/11/20221312.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES REF A NOVEMBRO/2022.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000384130/11/20227360.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SIGTV - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000387030/11/20222105.2600013279068487MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSAValor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços na OFICINA DE ENFEITES NATALINOS (ARANJOS GUILANDAS) com o GRUPO DA SABEDORIA DO cras neste municipio, conforme nfs nr 4189.00000000669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLEDireitos de CidadaniaAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000385430/11/20227676.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CMDCA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000415230/11/2022500.0000004955114474FRANCIMARIO SOUSA PEREIRAImportância que se empenha corresponde a doação de passagem para viagem de Pombal-PB à SÃO PAULO-SP, para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000415330/11/202255.6900039765485883ERICELIA RODRIGUES DOS SANTOSImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica, REF A OUTUBRO/2022, para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000415430/11/202293.1600039765485883ERICELIA RODRIGUES DOS SANTOSImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica, REF A OUTUBRO/2022, para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000431830/11/2022110.0000000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS NA CONTA 29868-9 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000431930/11/202211.0000000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS NA CONTA FPM 26175-0 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422130/11/2022350.0000071023637456RAYANE ALVES PEREIRAValor que se empenha ao Pagamento de beneficos de ajuda de custo para estudante universitária carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO À GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422230/11/2022200.0000003345699400MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NOS DIAS 09 A 10/10/2022, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422430/11/2022300.0000011678169439MARIA RITA DANTAS WANDERLEYValor que se empenha ao Pagamento de beneficos de ajuda de custo para estudante universitária carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422530/11/202284.5800010130806455GENILZA DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422630/11/2022142.6800010130806455GENILZA DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimentode energia elétrica ENERGISA, para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422730/11/202211.8700007227063402CLAUDIO FERNANDES DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de agua CAGEPA para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422830/11/202273.6200007227063402CLAUDIO FERNANDES DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de agua CAGEPA para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422930/11/202283.3000014592381416MAYSA CAVALCANTE DOS SANTOSImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para o Sra.Mayza Cavalcante dos Santos, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423030/11/2022137.0900014592381416MAYSA CAVALCANTE DOS SANTOSImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica(ENERGISA) para a Sra.Maysa Cavalcante dos Santos CPF: 145.923.814-16, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423130/11/202269.9500013409474471MARIA BEATRIZ DE SOUSA BARBOSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica(ENERGISA) para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423230/11/2022118.7600013409474471MARIA BEATRIZ DE SOUSA BARBOSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica(ENERGISA) para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423330/11/202279.2500013409474471MARIA BEATRIZ DE SOUSA BARBOSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA)E ENERGIA para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423430/11/2022118.9000070137123450WILZA CAVALCANTE LACERDAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423530/11/202256.5500070137123450WILZA CAVALCANTE LACERDAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423630/11/202211.6200070137123450WILZA CAVALCANTE LACERDAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423730/11/202210.9200070137123450WILZA CAVALCANTE LACERDAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423830/11/202292.9300003344561421LIOMAR DA SILVA PEREIRAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta DE ENERGIA ELETRICA DESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423930/11/2022100.2100003344561421LIOMAR DA SILVA PEREIRAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta DE ENERGIA ELETRICA DESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424030/11/202261.0700003344561421LIOMAR DA SILVA PEREIRAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta DE AGUA de fornecimento do fornecimento e abastecimento de água CAGEPA, DESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424130/11/202294.1900003344561421LIOMAR DA SILVA PEREIRAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta DE ENERGIA ELETRICA DESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424230/11/202253.4100048427756453JOCELI PEREIRA DA SILVAImportância que se empenha corresponde a conta de fornecimento energia elétrica para o beneficiario DESTA PESSOA CARENTE DESTE Municipio - conforme parecer social em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424330/11/202294.7400048427756453JOCELI PEREIRA DA SILVAImportância que se empenha corresponde a conta de fornecimento energia elétrica para o beneficiario DESTA PESSOA CARENTE DESTE Municipio - conforme parecer social em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424430/11/2022214.3300048427756453JOCELI PEREIRA DA SILVAImportância que se empenha corresponde a conta de fornecimento energia elétrica para o beneficiario DESTA PESSOA CARENTE DESTE Municipio - conforme parecer social em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424830/11/2022310.2100001496831462JUCICLEIDE DOS SANTOS NASCIMENTOImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - REF AO MES DE OUTUBRO/2022, conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424930/11/2022297.4900001496831462JUCICLEIDE DOS SANTOS NASCIMENTOImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - REF AO MES DE OUTUBRO/2022, conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000425030/11/2022274.7400001496831462JUCICLEIDE DOS SANTOS NASCIMENTOImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - REF AO MES DE OUTUBRO/2022, conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000425130/11/2022150.0000070357127471MILENE LEITE DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000425230/11/2022620.0000008182870470JOHNNY SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA A BENEFICIO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS SAINDO DE BRASILIA-DF COM DESTINO A POMBAL-PB, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - LOAS ART 22 E CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000432830/11/202211.0000000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS NA CONTA 192-9 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000383430/11/20224330.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - SMER COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE REF A NOVEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384630/11/202214084.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ADM. EXCEP INT PUB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000384930/11/202214042.1001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - SMER EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000385030/11/20226181.2001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - SMER MSIP EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000385130/11/20228070.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - SMER MSCEM EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000385330/11/202218515.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - SMER MSLP EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000432230/11/20224.7500000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS NA CONTA FPM 25522-X DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000383330/11/20226524.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES REF A NOVEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000385830/11/20224988.8001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388030/11/20227815.8700000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 10.11.2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388130/11/20227999.3829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PREV-60 DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO FPM, no dia 10.11.2022 NA COTA DARF.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388230/11/20221876.2100000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 18.11.2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388330/11/20223019.8300000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 30.11.2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388430/11/2022192.0800000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, debitado da conta DA COTA DARF DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO DO DIA 23.11.2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388530/11/202274.1000000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, debitado da conta DA COTA DARF DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO DO DIA 25.11.2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388630/11/20220.2300000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do ITR DO DIA 10.11.2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388730/11/20220.0400000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do ITR DO DIA 30.11.2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388830/11/20221.2000000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO ICMS FEDERAL DO ADO - LC 176/2020 (ADO25) DEBITADO NO DIA 30.11.2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000415530/11/20227500.0005905065000108ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDAImportância que se empenha referente as despesas com prestação dos serviços ténicos especializados de consultoria relativa as areas contabeis, financeiras e orçamentarias referente ao mês OUTUBRO/2022 conforme NFS em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000415630/11/20227500.0005905065000108ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDAImportância que se empenha referente as despesas com prestação dos serviços ténicos especializados de consultoria relativa as areas contabeis, financeiras e orçamentarias referente ao mês NOVEMBRO/2022 conforme NFS em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000422030/11/202211317.9409123654000187CAGEPAValor que se empenha para o pagamento referente à prestação de Serviço de Abastecimento de águas das diversas secretarias e prédios públicos data base 09/2022, deste município, conforme comprovantes em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000425330/11/20221473.6844034153000125GUIA TV BRASIL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS E TRANSMISSÕES VIA REDES SOCIAIS, CONFORME NOTA Nº 4275, EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000425430/11/20221473.6844034153000125GUIA TV BRASIL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS E TRANSMISSÕES VIA REDES SOCIAIS, CONFORME NOTA Nº 4275, EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000433130/11/20221060.7500000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS NA CONTA FPM 17270-7 DESTE MES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000383730/11/20227459.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE REF A NOVEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000385930/11/20226060.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000386830/11/20221190.0000000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS NA CONTA 172707 RELACIONADAS AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS REF AO MES DE NOVEMBRO/2022.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000192022000386930/11/20225180.0000085482005453JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS E POLICIAIS REFERENTE A NOVEMBRO/2022, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 004188, EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000387130/11/2022631.5800011391225848GERALDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE limpezas e manutenção interna de Predios Publicos, nesta cidade DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA Nº 4185 EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000387230/11/20221178.3400089289005491DAMIAO DE SOUSA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 4187, EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000387330/11/20221642.1100015212565863CICERO DANTAS DE ARAUJOValor que se empenha para o pagamento da prestação de serviços na limpeza de diversas vias urbanas e praças, referente a 28 dias trabalhados neste município, conforme nota nº 4186 em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000387430/11/2022189.6101354636000102UNIVERSO ONLINE UOL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ASSINATURA NO EMAIL UNIVERSO ONLINE EM 30.11.2022 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000387630/11/20221200.0011103448000157ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVESValor que se empenha ao Pagamento dos SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DA PREFEITURA COM DIGITALIZAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO DO ANO 2022 E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE BUSCA DE DOCUMENTOS PARA O ORGAO EM REFERENCIA, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2022, conforme nfs-e 0000052.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000387830/11/20222000.0039933307000180PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos convenios Federais e Estaduais deste Municipio Cajazirinhas, referente ao mes de NOVEMBRO/2022, conforme nfs-e 1000586, em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000387930/11/20222200.0007486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO(ACESSO DE INTERNET) DESTA PREFEITURA E DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NSC 001799 EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424630/11/2022200.0000009489072400KAENIO ALMEIDA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA RELATIVA A VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS POLITICO DA SUA PASTA NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores085OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃOSem Licitação000000000000425530/11/2022282.5408778250000169CENTRO DE FORM.TREIN. DE PROF. GOV. ANTONIO MARIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR DA CONTA DE TRANSPORTE ESCOLAR RECURSOS DO EXERCICIO 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000432730/11/2022352.4700360305004363CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para o pagamento de tarifas bancárias conta de arrecadação 315-7 referente ao mês de NOVEMBRO de 2022.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000433030/11/2022418.0000000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO MES DE NOVEMBRO DEBITADAS NA CONTA 8851-X DESTE MUNICIPIO00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000382830/11/20224200.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA REF A NOVEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000382930/11/202222500.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - AGENTE POLITICO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA REF A NOVEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000415730/11/2022748.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNMVALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO ACONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000383230/11/20226824.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE REF A NOVEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000383530/11/20223900.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - transito e Transporte DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE REF A NOVEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384330/11/20223070.4001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384530/11/202225251.8001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADM. EXCEP.INT.PUB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384730/11/20229412.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ENSINO FUNDAMENTAL I (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000384830/11/202225962.3201612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEDUC -MDE - EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000385730/11/20228800.6001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - MAG 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000386030/11/202286136.4601612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 70% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2022.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000386130/11/202288343.5201612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 70% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2022.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESOUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000386230/11/202238053.1001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ENSINO FUNDAMENTAL I 30% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2022.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESOUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000386330/11/202219470.8001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 30% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2022.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESOUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000386430/11/20228968.8001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - MAG 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000386530/11/2022162445.6501612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL I 70% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2022.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000387730/11/2022504.0002323033000106UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO =S SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES NO MICRO ONIBUS/SPRINTER 516SCDI MERCEDEZ BENZ PLACA: QSI 2C44 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E 00343, EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000431730/11/202222.0000360305004363CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS NA CONTA 672002-0.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO CONVÊNIO DO ESTADO PARA O TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000432930/11/202269.9060746948685387BANCO BRADESCOValor que se empenha para o pagamento de tarifas bancárias conta 24-8 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2022.00000000571Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000433230/11/202237348.8629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FINS DE PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETENCIA 10/2022, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIVERSAS SECRETARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383930/11/20221412.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SCFV2- CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384230/11/202212032.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SCFV - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384430/11/20223636.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000385530/11/20224234.6701612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000385630/11/202212049.2001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000386630/11/202210883.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424730/11/2022200.0000089308182420ADENILDO RODRIGUES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIAS VIAGEM A PATOS-PB PRA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA DEFINIÇÃO DA NORMA DE ESCOLHA DE GESTAO DEMOCRATICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DIA 14 DE OUTUBRO/2022, na sede do foco CONSULTORIA LTDA, COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000322022000415830/11/2022556.5019595546000160BRUNO ALVES DE MELO MEI 31322423814Valor que se empenha referente ao pagamento da compra de 53Kg de BOLO destinados a SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL deste muncipio, conforme nota nº 9000078210, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422330/11/2022200.0000003345699400MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NOS DIAS 09 A 10/10/2022, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000389901/12/2022590.8809478023000180ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DESINFETANTE HOSPITALAR E MASCARAS DESCARTÁVEIS, PARA SEGUIR AS NORMAS E PADRÕES DE SEGURANÇA NO COMBATE A COVID, PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA NFe- 14383, EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosDespesa COVID-19
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000389801/12/20222008.0002323033000360TRANSUNIDAS TRANSPORTES E COMERCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO NO SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, ANEL DE VEDAÇÃO, JOGO DE PEÇAS E FILTRO DE PARTICULAS FINAS, DESTINADOS A MICRO ONIBUS/SPRINTER 516SCDI MERCEDEZ BENZ PLACA: QSI 2C44 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 003.544, EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388901/12/2022153.6800087307553449MARIA DE FATIMA MORAIS DE MARIZImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água CAGEPA para a Sra.Maria de Fatima Morais de Mariz, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389001/12/2022160.6600087307553449MARIA DE FATIMA MORAIS DE MARIZImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica ENERGISA para a Sra.Maria de Fatima Morais de Mariz, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389101/12/2022204.7000087307553449MARIA DE FATIMA MORAIS DE MARIZImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica ENERGISA para a Sra.Maria de Fatima Morais de Mariz, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389201/12/2022120.1000087307553449MARIA DE FATIMA MORAIS DE MARIZImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água CAGEPA para a Sra.Maria de Fatima Morais de Mariz, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389301/12/202255.3900087307553449MARIA DE FATIMA MORAIS DE MARIZImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água CAGEPA para a Sra.Maria de Fatima Morais de Mariz, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389401/12/202269.8500009203844473FRANCISCA IZAQUIEL DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica ENERGISA, para o Sra.Francisca Izaquiel de Sousa CPF: 092.038.444-73, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389501/12/202265.6100009203844473FRANCISCA IZAQUIEL DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica ENERGISA, para o Sra.Francisca Izaquiel de Sousa CPF: 092.038.444-73, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389601/12/202258.4800006038012427FRANCISCA OTILIA DE LEITEImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica ENERGISA, para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389701/12/202239.0200006038012427FRANCISCA OTILIA DE LEITEImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica ENERGISA, para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SIGTV - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica044MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000092021000392102/12/20222250.3003820801000191GERALDO DE SOUSA NOBREGA - MEValor que se empenha ao Pagamento da compras de Materiais de Construções destinados as manutenções da Secretaria de Ação Social, deste Municipio, conforme nf-e 855, em anexo.00000000669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLEDireitos de CidadaniaAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000391202/12/2022300.0000003639373405TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE DEFESA DOS DIREITOS DA CIRANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-OB, LOCALIZADO NO CONJUNTO DEP. JANDUHY CARNEIRO REFERENTE A NOVEMBRO/2022, CONFORME NFS NR 4194.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000390102/12/20221473.6800070357087402NATALIA VERONICA GOMES DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de acompanhamento de obras e inserção de informações em sistemas governamentais e de controle(SIMEC, GEOOBRAS, SISMOB), da Sceretaria de Obras deste Município, conforme nfs nr 004206, REF A Novembro/2022.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000390402/12/20223000.0024320965000120GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAImportância que se empenha referente aos Serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, pagamento ref ao mês de Novembro/2022., Conforme NF 004202 em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000390502/12/20222100.0000002734388405ANDREIA SANTOS DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento dOS SERVIÇOS CONTABEIS na area de recursos humanos para O processamento, Transmissão, impressao, acessoria, consultoria na obrigação mensal GFIP E GPS,e acompanhamento e controle de parcelamento e outros relativos a previdencia Social, responsavel pela folha de pagamento entre outros, atuando como agente de controle junto ao setor Pessoal desta Prefeitura Municipal, pag ref Novembro/2022, CONF NFS 4201.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000390802/12/2022600.0000004366618451ADAO GOMES DA SILVAmportância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de locação de moto placa OGG0360/PB modelo Honda CG150 FAN ESDI ano 2013/2014 categoria particular cor preta a serviço da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do Município de Cajazeirinhas referente ao mês de Novembro/2022. - conforme NF 004198 em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000390902/12/2022500.0000019103877892FRANCISCO SILVESTRE BEZERRAValor que se empenha ao pagamento referente a locação de imóvel para almoxarifado para Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mês de Novembro/2022.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000391002/12/2022500.0000010242502458ADRIANA CAVALCANTE FORMIGAImportância que se empenha referente as despesas com locação de um imóvel (terreno) para a destinação dos resíduos sólidos recolhidos no município referente ao mês de Novembro/2022., conforme NF 004196, em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092021000391502/12/20222989.5003820801000191GERALDO DE SOUSA NOBREGA - MEValor que se empenha ao Pagamento da compras de Materiais de Construções destinados a construção de casa de alvenaria em substituição de casa de taipa, pela SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, deste Municipio, conforme nf-e 849, em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092021000391602/12/20222107.4003820801000191GERALDO DE SOUSA NOBREGA - MEValor que se empenha ao Pagamento da compras de Materiais de Construções destinados as manutenções da SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, deste Municipio, conforme nf-e 848.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092021000391702/12/20221364.3003820801000191GERALDO DE SOUSA NOBREGA - MEValor que se empenha ao Pagamento da compras de Materiais de Construções destinados a cdelimitação de lotes do cemitério público, pela SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, deste Municipio, conforme nf-e 849, em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092021000391802/12/20223170.9503820801000191GERALDO DE SOUSA NOBREGA - MEValor que se empenha ao Pagamento da compras de Materiais de Construções destinados ao serviço de manutenção da praça João Inácio dos Santos e a manutenção da Secretaria de Obras deste Municipio, conforme nf-e 851, em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092021000391902/12/20222320.4503820801000191GERALDO DE SOUSA NOBREGA - MEValor que se empenha ao Pagamento da compras de Materiais de Construções destinados a delimitação de lotes do cemitério público, pela SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, deste Municipio, conforme nf-e 852, em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000390702/12/2022830.0000002749350409MARCIO JOSE DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA PRAXEDES FERREIRA DE LIMA S/Nº CENTRO, NESTA CIDADE, PAGAMENTO REF Novembro/2022., CONF NFS 4199.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000392602/12/2022263.1600038211794810CICERO NASCIMENTO FELIPEValor que se empenha para o pagamento da prestação de serviços como operador de Trator neste municipio, conforme nota nº 4211, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000390002/12/2022686.7609478023000180ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DESINFETANTE HOSPITALAR E MASCARAS DESCARTÁVEIS, PARA SEGUIR AS NORMAS E PADRÕES DE SEGURANÇA NO COMBATE A COVID, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA NFe- 14382, EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosDespesa COVID-19
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000390302/12/2022631.5800070617226490FERNANDO ÍTALO DA SILVA NODREGAImportância que se empenha referente ao pagamento das despesas com a prestação dos serviços de abastecimento de água, através de tração animal no Sitio Cascão na zona rural do Município de Cajazeirinhas - REF A Novembro/2022., conforme NF 004203 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000092021000392002/12/20222315.0003820801000191GERALDO DE SOUSA NOBREGA - MEValor que se empenha ao Pagamento da compras de Materiais de Construções destinados as manutenções da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e 853, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DO PNAEMANUTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022000392202/12/20222242.4331578308000142MONICA FABRICIA MORAIS DANTAS 70357123484Valor que se empenha ao pagamento referente à compra de GENEROS ALIMENTICIOS para a MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL "MAE LINDALVA", ZONA URBANA deste município, conforme Nota NF-e 49 em anexo.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022000392302/12/20222023.5331578308000142MONICA FABRICIA MORAIS DANTAS 70357123484Valor que se empenha ao pagamento referente à compra de GENEROS ALIMENTICIOS para a MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE CAMPO, ZONA RURAL deste município, conforme Nota NF-e 50, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022000392402/12/20221930.6031578308000142MONICA FABRICIA MORAIS DANTAS 70357123484Valor que se empenha ao pagamento referente à compra de GENEROS ALIMENTICIOS para a MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, ZONA URBANA deste município, conforme Nota NF-e 52, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000392802/12/2022631.5800027790839802FRANCIMARIO DE SOUSA FERREIRAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de TRANSPORTE DE DUAS ALUNAS UNIVERSITARIAS DA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS A POMBAL PB, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2022, conforme nfs nr 004209,EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000392702/12/2022578.9500004350084479DAMIANA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA O CRAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 4210, EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000390202/12/2022526.3200087307553449MARIA DE FATIMA MORAIS DE MARIZVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA EM VÁRIOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA Nº 4204, EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000390602/12/2022830.0000087323486491MARIA EUNICE BRILHANTE ALVESImportância que se empenha referente a despesa com locação de um prédio comercial destinado ao almoxarifado geral da Prefeitura Municipal referente ao mês Novembro/2022., conforme NF 4200, em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores083CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000391102/12/2022350.0000000004891406JOAO DOS SANTOS ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ADELIA AMELIA DE ALMEIDA, SN CENTRO DESTA CIDADE, PAGAMENTO REF NOVEMBRO/2022., CONFORME NFS NF 4195.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000391302/12/2022738.0000011047082489JONATAS DAVID DE MATOSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNINAÇÃO SOCIAL, DESTINADOS A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO: Novembro Azul - Mês de Combate ao cancer de prostata, Curso como iniciar pequenos negocios, Prefeito em Brasilia buscando novos recursos, Alerta Censo 2022, Atendimento médico Novembro, Compromisso Socioeconomico, Luta contra COVID, Registros de novos casos de COVID, Dia D de vacinação, deste município, conforme nfs nr 16,.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000391402/12/2022736.8400004970001480JANISMAR CAVALCANTE FELIPE COSTAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PESADA EM VÁRIOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA Nº 4208, EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000192021000392502/12/20221200.4503120645000156ELRY ANTONIO DE SANTANAValor que se empenha ao Pagamento de serviços Graficos de ( pastas AZ, pastas suspensa, prancheta, grampeador, clips, canetas) destinados a manutenção das atividades da Prefeitura deste Municipio, conforme nfs 1405, em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000392902/12/20221442.1100003437186426JOSIMAR RODRIGUES MARIZVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE BORRACHARIA PARA A FROTA DA PREFEITURA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA Nº 4207, EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000393105/12/2022631.5800070137219482UMBERTO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NA LAVANDERIA E NO GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO DO SÃO BRAZ, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA Nº 4214 EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022000393205/12/20222242.4331578308000142MONICA FABRICIA MORAIS DANTAS 70357123484Valor que se empenha ao pagamento referente à compra de GENEROS ALIMENTICIOS para a MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE CAMPO, ZONA RURAL deste município, conforme Nota NF-e 50, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000322022000393505/12/20224951.0019595546000160BRUNO ALVES DE MELO MEI 31322423814Valor que se empenha referente ao pagamento da compra de 495Kg de pão francês de pão doce destinados as Escolas municipais e Creche Municipal Mãe Lindalva, da Secretaria de Educação deste muncipio, conforme nota nº 900088604, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZERAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000393305/12/20221052.6300002476337471JOSE PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 4213 , EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393005/12/2022200.0000070908704488ANGELA MARIA DE SOUSA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA A BENEFICIO DE UM ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE 200,00, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - LOAS ART 22 E CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SIGTV - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000322022000393405/12/2022267.0019595546000160BRUNO ALVES DE MELO MEI 31322423814Valor que se empenha referente ao pagamento da compra de 356 Cachorros Quentes para a Secretaria de Ação Social- SCFV e CRAS, deste muncipio, conforme nota nº 900098623, em anexo.00000000669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SIGTV - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082022000393606/12/20221725.1317729878000165MARINETE DE SOUSA COSTAValor que se empenha ao pagamento referente a compra de Carne Bovina e ovos galinha,para a manutenção das atividades DOS GRUPOS DE IDOSOS DO SCFV deste município, conforme nota NF-e 121, em anexo.00000000669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SIGTV - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082022000393706/12/20221026.3717729878000165MARINETE DE SOUSA COSTAValor que se empenha ao pagamento referente a compra de Carne Bovina e ovos galinha,para a manutenção das atividades DOS GRUPOS do CRAS deste município, conforme nota NF-e 120, em anexo.00000000669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000393806/12/2022315.7900058247084449MACARIO OLIVEIRA SÁValor que se empenha ao pagamento dos serviços COMO SERVENTE DE PEDREIRO neste Municipio, conforme nfs nr 004212.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000393906/12/2022378.9500071187567418JOSE JONNAS ROQUE DE ANDRADEValor que se empenha ao pagamento dos serviços COMO PEDREIRO NO CONCERTO DE RUAS neste Municipio, conforme nfs nr 004232.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000182022000394007/12/20222842.1100097872628449GENIVAL ARAUJO DE MEDEIROSValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de MANUTENÇÕES E TROCAS NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM TELHAS DE FIBROCIMENTO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES ELETRICA DA PRAÇA MANOEL MENDES MOREIRA DO DISTRITO DO BARRENTO, zona rural, deste municipio, conforme nota nº 4240 em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000394507/12/2022842.1100031965802885JOSE WELLITON BENTOValor que se empenha ao Pagamento dos SERVIOS DE CONFECÇÕES COM MATERIAL EM FERRO GALVANIZADO DE 01 (uma)PORTA PARA A SECRETARIA DE OBRAS deste Municipio, conforme nfs nr 004215.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394107/12/2022150.0000006943061852Josefa Pires da SilvaImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para esta Pessoa Carente" referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394207/12/2022200.0000006912855431SILVANIA DE OLIVEIRA BATISTAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394307/12/2022200.0000011247796477JOSEFA CLAUDENICE DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394407/12/2022200.0000007662557430MARIA CILENE DE OLIVEIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA A BENEFICIO DE UM ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE 200,00, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - LOAS ART 22 E CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO RURALAQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E OUTROS IMPLENTOS AGRÍCOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente072MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOSPregão Eletrônico000332022000394608/12/202225840.0034026911000100AMANDA A. DE ALMEIDA IMPLEMENTOS AGRICOLASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO CARRETA AGRICOLA HIDRÁULICA CAPACIDADE DE CARGA DE 5 TONELADAS, ÂNGULO DE BASCULHAMENTO 48°, UM EIXO RODADO DUPLO E 04 PNEUS. Caçamba útil 1,80 x 3,00 x 0,95, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, ADQUIRIDO COM RECURSO DE CONVÊNIO FEDERAL.00000000700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000399209/12/2022210.5300071769534490DANIEL ALMEIDA GOMESValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de limpezas e manutenções Manual na SALTA 'Z" da comunidade do sitio CASCÃO, neste Municipio, zona rural, conforme nfs 004233.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399009/12/2022200.0000060770430449MANOEL NUNES ALVESImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000398809/12/2022947.3700060250305453BIVANIO DANTAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE 13 DIAS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 004205 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162022000398909/12/20223402.0000006733466414GERALDO ANSELMO DA COSTAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS QUIXADA E FAVELA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 54 km diarios, PAG REF A NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 004227.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000399109/12/2022157.8900030580304876ALEX FERNANDES CAVALCANTIValor que se empenha ao Pagamento dos serviçlos na confecções de brinquedos para TERCEIRA MOSTRA PEDAGOGICA DA CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICICIDADE "MAE LINDALVA, neste Municipio, conforme nfs nr 004217.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000399309/12/20222832.0036568703000168JOSE OSMAR DE ALMEIDA JUNIORValor que se empenha ao Pagamento da compra de 675 litros de leite in natura destinados aos alunos DA CRECHE MUNICIPAL RENIO DA FELICIDADE "MAE LINDALVA", zona urbana deste Municipio, ref ao meses JUNHO/JULHO E AGOSTO/2022, conforme nf-e 634.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000399409/12/20221750.0027667895000179RODRIGUES MIRANDA E MENDES LTDA MEValor que se empenha ao Pagamento DO CURSOS DE FORMAÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE EAD PARA OS SEGUINTES ALUNOS: SIMARIO RODRIGUES LEITE, ALDEVAN DE SOUSA ALMEIDA, MANOEL DE LIMA FILHO, JOSE MENDES SOBRINHO, JOSEFAN DE ALMEIDA BRILHANTE, deste Municipio, conforme nfs nr 4584.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162022000399509/12/20223591.0000007690493467MANOEL MESSIAS BATISTA DOS SANTOSValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; sitios MADRUGA E MADRUGA DOS AMERICOS percurssos ida e volta, perfazendo um total de 57 km diarios, PAG REF A NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 004235.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000399609/12/20223906.0000000006227457FRANCISCA MARIA DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS JACU, VARZEA ALEGRE E CAJAZEIRAS COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 62 km diarios, PAG REF A NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 004220.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000399709/12/20224158.0000003647279420MARIA DE SOUSA FERREIRAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS CANOAS, CASCÃO, RIACHO DA FORQUILHA, BOA UNIAO E MONTE DAS OLIVEIRAS COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 66 km diarios, PAG REF A NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 004231.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000399809/12/20223780.0000063238845420FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOSValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS FORQUILHA, RIACHO DA FAVELA, TERRA VERMELHA, SERRARIA E VALE VERDE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 60 km diarios, PAG REF A NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 004229.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162022000399909/12/20221575.0000071426353472FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTEValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; VINHA E BELA VISTA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 25 km diarios, PAG REF A NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 004224.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000400009/12/20225040.0000071426353472FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTEValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS RIACHO GRANDE, CURRAL DE PEDRA , IDELFONSO, MADRUGA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 80 km diarios, PAG REF A NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 004223.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000400109/12/20225670.0000020642059420JOSE ARNALDO LEITE DE ALMEIDAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS RIACHO FECHADO, BELA VISTA, SANTA TEREZINHA E RIACHO DA ONÇA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 90 km diarios, PAG REF A NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 004236.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000400209/12/20223780.0000003694341455EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS RIACHAO SAO JOSE DOS ALVES, BARROCÃO E FORQUILHA COM DESTINO A E.M.E.F. FRANCISCO ALVES DE LIMA,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 60 km diarios, PAG REF A NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 004228.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162022000400309/12/20223591.0000078933307400ABDIAS FELINTO PEREIRA NETOValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS FORQUILHA, CAETANO, QUIXADA E RIACHO DA FAVELA, percurssos ida e volta, perfazendo um total de 57 km diarios, PAG REF A NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 004234.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000400409/12/20221052.6300005839509493DIMITRO TADEU CAVALCANTE DE ALMEIDAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um MOTO HONDA 125 TITAN KS, ANO 2001 DE COR VERMELHA, PLACA OGE 4797-PB, destinadas as ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, , PAG REF A NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 004218.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202022000400509/12/20226652.8000070848647416MYKAEL DOUGLAS DANTAS DE OLIVEIRAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SAO BRAZ I E SÃO BRAZ II, UMBURANA E UMBURANINHA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 88 km diarios, PAG REF A NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 004237.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000400609/12/20222898.0000010265426421TIAGO CAVALCANTE URTIGAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS UMBURANINHA E BARRENTO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 46 km diarios, PAG REF A NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 00422500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000400709/12/20222898.0000004676535422ABINAEL ALVES DE ALMEIDAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS TAPERA, VARZINHA, SAO BRAS DOS FREITAS E SAO JOSE DOS ALVES COM DESTINO A E.M.E.F. FRANCISCO ALVES DE LIMA, S.JOSE DOS ALVES,com percurssos ida e volta,perfazendo um total de 46 km diarios, PAG REF A NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 4226.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162022000400809/12/20224662.0000051766167420UBIRATAN PEREIRA DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS VARZEA ALEGRE, JACU, BUENOS AIRES, CAJAZEIRAS E MELADO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 74 km diarios, PAG REF A NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 004222.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162022000400909/12/20224599.0000009211665400ITALO JEFFERSON DANTAS PIRESVALOR QUE SE EMPENHA EM PAGAMENTO NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN/VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA DE 04(QUATRO) PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO CANOAS, CONSELHO UMBURANA E RIACHO DO MADRUGA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO COM PERCURSO DE IDA E VOLTA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 73KM DIÁRIOS REF, A NOVEMBRO/2022, E NOTA Nº 4219 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162022000401009/12/20224788.0000011581942427FERNANDO PEREIRA DE SOUZAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIO PAU FERRADO, RIACHO FECHADO, RIACHO DA ONÇA E GADO BRAVO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 76 km diarios, PAG REF A NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 4238.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162022000401109/12/20223465.0000075375672472ADAUTO ALVES DE LIMA NETOValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS BARROCÃO, FAVELA,REF AO MES DE NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 004239.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000401209/12/20224158.0000030096189487JOAO ALMEIDA GARRIDOValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS CASCAO, MADRUGA AMERICOS, FORQUILHA, UMBURANA, CANOAS, MADRUGA E CONSELHO COM DESTINO GRUP ESCOLAR CONSELHO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 66 km diarios, PAG REF A NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 4230.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162022000401309/12/20223906.0000006108365447ALEXSANDRO ANDRADE DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS BOA UNIAO E UMBURANINHA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 62 km diarios, PAG REF A NOVEMBRO/2022, conforme nfs nr 004221.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000402112/12/2022156.6109095183000140ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO STRO SELTA Z, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000402212/12/2022132.9309095183000140ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO STRO SELTA Z, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000402312/12/2022131.8009095183000140ENERGISAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO STRO SELTA Z, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO /2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000402512/12/2022250.0021138251000107RONY SUELITON DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ESTOJOS ECOLARES DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA NF-E 002, EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022000403112/12/20221763.3014528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha ao pagamento referente à compra de cebola, melão, alface, batata, polpa de frutas, laranja, abacaxi in natura, para a MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL deste município, conforme Nota NF-e 003.590, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022000403212/12/20221082.2514528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha ao pagamento referente à compra de carne, queijo e ovo, para a MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL deste município, conforme Nota NF-e 003.592 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000394712/12/20221926.0009687370000113FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 3600 BTUS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 22000BTUS ESCOLA JANDUI CARNEIRO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA JANDUI CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA NF-e 409, anexa.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000272022000394912/12/20227286.6007255166000106ROSSANA GOMES TRIGUEIRO RIBEIRO MEVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE, CAMISETAS, CALÇAS E SHORTS PARA OS ALUNOS DO FUNDAMENTAL I E II, DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA NF-e 506, EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012022000395512/12/20222798.2807601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha ao referente ao pagamento de 509,70 litros de gasolina destinados ao veículo SAVEIRO WOLKVAGEM PLACA: QSH 1627-PB, pertecente a secretaria de educação deste Municipio, conforme NFs-e 000.126 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000395712/12/20223985.7007601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis sendo 726,09 Lt de Gasolina, referente ao mês de Novembro/2022 destinados ao Veiculo FIAT MOBI LIKE Placa:OGA 2382 da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme NF 000.123, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DO PNAEMANUTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082022000396212/12/20221078.0014528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha ao pagamento referente à compra de carne bovina moida, queijo de coalho, para a MERENDA ESCOLAR da Creche pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota NF-e 003.593 em anexo.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DO PNAEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022000396312/12/2022435.0014528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha ao pagamento referente à compra de iorgute, para a MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL deste município, conforme Nota NF-e 003.595 em anexo.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DO PNAEMANUTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022000396412/12/2022391.5014528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha ao pagamento referente à compra de iorgute, para a MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE MAE LINDALVA deste município, conforme Nota NF-e 003.594 em anexo.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DO PNAEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022000396512/12/20221082.2514528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha ao pagamento referente à compra de carne, queijo e ovo, para a MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL deste município, conforme Nota NF-e 003.592 em anexo.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DO PNAEMANUTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052022000396612/12/2022583.4114528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de banana, maçã, mamão,melancia,cenoura,cebola, tomate,acerola e manga in natura destinados à MERENDA ESCOLAR DA Creche Municipal deste municipio, conforme nf-e 003.591 em anexo00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DO PNAEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022000396712/12/20221763.3014528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha ao pagamento referente à compra de cebola, melão, alface, batata, polpa de frutas, laranja, abacaxi in natura, para a MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL deste município, conforme Nota NF-e 003.590, em anexo.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082022000397612/12/20224200.0017729878000165MARINETE DE SOUSA COSTAValor que se empenha ao pagamento referente a compra de Carne Bovina,frangos e ovos destinados A merenda da Escola de Ensino Fundamental Janhuy Carneiro, deste município, conforme nota NF-e 122, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082022000397712/12/20223300.0017729878000165MARINETE DE SOUSA COSTAValor que se empenha ao pagamento referente a compra de Carne Bovina,frangos e ovos destinados A merenda Creche Minicial Mãe Lindalva, deste município, conforme nota NF-e 124 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082022000397812/12/20222300.0017729878000165MARINETE DE SOUSA COSTAValor que se empenha ao pagamento referente a compra de Carne Bovina COXÃO MOLE,e ovos, destinados A merenda das Escolas da Zona Rural, deste município, conforme nota NF-e 123, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000282021000398012/12/20222837.5212538956000120ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIORValor que se empenha ao Pagamento da compras de Peças destinados as manutenções do Veiculo FIAT MOBI LIKE Placa:OGA 2382 da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme NF-e 399 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000282021000398112/12/20222007.6012538956000120ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIORValor que se empenha ao referente ao pagamento da compras de peças destinados a manutenções do veículo SAVEIRO WOLKVAGEM PLACA: QSH 1627-PB, pertecente a secretaria de educação deste Municipio, conforme NF-e 398 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000282021000398212/12/20226390.7212538956000120ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIORValor que se empenha ao referente ao pagamento da compra de compressor, condensador, bucha de eixo, filtro de óleo, filro de combustível, bucha da bandeija, lubrificantes veículo SPIN CHEVROLET PLACA: QSI-8J55-PB, pertecente a secretaria de educação deste Municipio, conforme NFs-e 0397, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000282021000398312/12/20222652.0012538956000120ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIORValor que se empenha ao referente ao pagamento da prestação de serviço na roca do compressor do ar, condensador, limpeza no evaporador, recarga de gás, troca de oleo e buchas, amortecedores pintura do paralama do veículo SPIN CHEVROLET PLACA: QSI-8J55-PB, pertecente a secretaria de educação deste Municipio, conforme NFs-e 0149, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000282021000398412/12/20221700.0012538956000120ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIORValor que se empenha ao referente ao pagamento do serviço de troca do motor, bomba de combusivel, frange da bomba, juntas hmocineticas, lanernagem e pintura do pralama, com 25horas trabalhadas do veículo SAVEIRO WOLKVAGEM PLACA: QSH 1627-PB, pertecente a secretaria de educação deste Municipio, conforme NF-e 148 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000282021000398512/12/20221496.0012538956000120ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIORValor que se empenha ao Pagamento na prestação de serviços na troca de embreagem, coifas, retentor, cabos seletor, suspensão dianteira, pastilhas de freio com 22horas trabalhadas do Veiculo FIAT MOBI LIKE Placa:OGA 2382 da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme NF-e 147, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000272022000395012/12/20222569.9007255166000106ROSSANA GOMES TRIGUEIRO RIBEIRO MEValor que se empenha referente ao pagamento de confecção de 130 camisetas em malha para a Secretaria de Ação Social SCFV, BANDA MARCIAL, desta Prefeitura, conforme nota NF-e 507, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000395312/12/20222123.5007601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha ao referente ao pagamento DE 386,86 litros de gasolina destinados ao veículo VOLKSWAGEM GOL 1.0 PLACA RLR1J73, pertecente a secretaria de Ação Social deste Municipio,conforme nf-e 000.128, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000395612/12/2022209.7007601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha referente ao abastecimento de 38,215 Lts de gasolina destinados a moto CG Fan 150 Placa OGE 4340/PB, do Programa Bolsa Familia IGD deste Municipio, conforme NF 000.118, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000396012/12/2022178.6007601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha referente ao abastecimento de 32,53 Lt de gasolina destinados a moto HONDA TITAN 150 Placa OFC 1699/PB, do Programa Bolsa Familia IGD deste Municipio, conforme NF 000.119 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000042022000396812/12/20224500.0027299052000167ECOTRES EMPRESA COREMENSE DE TRATAMENTO DE RESIDUOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE RECEBIMENTOS DE RESÍDUOS SOLIDOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, ref AO MES DE Novembro/2022, CONFORME NOTA Nº 38, EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000397412/12/20221473.6844034153000125GUIA TV BRASIL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS E TRANSMISSÕES VIA REDES SOCIAIS, CONFORME NOTA Nº 4216, EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000397512/12/202221677.6043168304000175EDVAN MEDEIROS DANTAS 06740635463VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS, DISTRITOS E PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA NF 13, EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000397912/12/20221206.5204196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO AVISO DE AJUDIAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO - TOMADA DE PREÇO DOS DIAS 09/11, 09/11, 10/11 E 28/11 DE 2022, conforme nota fatura 1059471, EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000402412/12/20221150.0009586408000161FUNERARIA SANTA PAZ LTDAVALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FORMALIZAÇÃO NO CORPO DO ENTE-QUERIDO, SR FRANCISCO COSTA TAVARES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA COM VISOR, DESTE MUNICIPIO, OBITO EM 30/11/2022, CONFORME NFS-e 745 EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396912/12/2022600.0000050469584491FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA no dias 06/12 e 07 de dezembro/2022, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE CONVENIOS FEDERAIS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SIGTV - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052022000401412/12/2022933.3014528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de banana, maçã, mamão, melancia, acerola e verduras destinados ao SCFV, neste Municipio, conforme nf-e 003.649, em anexo00000000669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SIGTV - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000052022000401512/12/2022522.0014528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de 120 litros de iorgute destinados ao SCFV, neste Municipio, conforme nf-e 003.648, em anexo00000000669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396112/12/2022900.0020175847000114MANOEL SATORNO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE U,A URNA FUNERARIA INFANTIL, NATIMORTO, DECLARAÇÃO DE OBITO 33119827-4 30.11.2022 E NFS-e 445, EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO À GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397012/12/2022400.0000003345699400MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NOS DIAS 06 A 08/12/2022, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SIGTV - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000397112/12/20221052.6300009010876454EDGLEYSON PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW MUSICAL PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS DE SERVIÇO DE OCNVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA NF- 4241, EM ANEXO.00000000669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO À GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397212/12/2022300.0000007701258400MARIA DO BOMSUCESSO PEREIRA MORAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NOS DIAS 06 A 08/12/2022, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000398612/12/2022960.0010159153000130TAMTUR - TAMANDARE SERVICOS E TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 1020825, EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SIGTV - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000398712/12/20221450.0008640533000140M M S CAMPOSValor que se empenha ao Pagamento dos serviços tecnicos especializados no acompanhamento da gestão do sistema Unico de Assistencia Social - SUAS e NA GESTÃO DO PBF, bem como Capacitação de equipes Tecnicas da Execução junto a Secretaria Municipal de Assistência Social do Municipio de Cajazeirinhas - PB. Referente à 11ª parcela do contrato firmado - conforme NFS-e 112, em anexo.00000000669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SIGTV - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082022000401712/12/2022435.0014528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de 100 Lt de iorgute destinados ao CRAS - centro de Referência da assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 003.646 em anexo00000000669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000402012/12/2022280.0000004289949460LUCINEIDE PIRES DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000402912/12/2022150.0000071594034443MARIA DE FATIMA TRAJANOImportância que se empenha corresponde a aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000212022000394812/12/20229181.3503395396000101ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDAValor que se empenha ao pagamento referente a aquisição de material ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, conforme NF-e 007.596, em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000395812/12/2022212.3007601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha referente ao abastecimento de 39,00, Lt de gasolina destinados a moto HONDA 150 TITAN Placa OGG 0360/PB (LOCADA) SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS deste Municipio, conforme NF 000.120 em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142022000401812/12/20224500.0040958817000191EUCLIDES MANOEL DE SOUTO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO, DISPONIBILIZANDO FUNCIONÁRIO PARA LIGAR E DESLIGAR, CONCERTAR E CORRIGIR PROBLEMAS MECÂNICOS, ELÉTRICOS E HIDRAULICOS DOS MOTORES BOMBA DAS ESTAÇÕES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, ACOMPANHANDO O FLUXO DE ABASTECIMENTO NAS COMUNIDADES RURAIS DE SÃO BRAZ DOS CHICOS, SÃO BRAZ I, RIACHO DO MADRUGA, SÃO BRAZ II E PAU FERRADO, DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA NF-e 008 EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000395112/12/20227542.3007601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 1094,76 litros de OLEO DIESEL destinados a MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA HYNDAY DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 000.122.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000395212/12/20223545.2007601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 514,83 litros de OLEO DIESEL destinados a RETROESCAVADEIRA PAC II, da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 000.125.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000395412/12/20221391.9307601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha ao referente ao pagamento de 202,17 litros de OLEO DIESEL destinados ao veículo Trator II, pertecente a Secretaria de AGRICULTURA deste Municipio, conforme NF-e 000.121 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000395912/12/2022650.3007601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha referente ao abastecimento de 118,45 Lt de gasolina destinado ao motor a gasolina aclopado ao caminhão pipa da Secretaria de Agricultura, conforme NF 000.124 em anexo00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000397312/12/2022240.0000092959490487ALFREDINA DOS SANTOS ARAUJOValor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados NA ANALISE FISICO, QUIMICA E MICROBIOLOGICA DE INFORMAÇÃO, da agua portavel abastecidas pelo CAMINHÃO PIPA nas comunidades rurais deste Municipio, conforme nfs-e 0013.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000403013/12/20222958.0001587150000106AGROFERTIL COM. REPRES. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDAValor que se emepnha ao Pagamento da compras de 1 PLATO DE EMBREAGEM E 01 DISCO DE EMBREAGEM PARA O VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, deste Municipio, conforme nf-e 064.417, EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000403713/12/202256.8009353780000128REI DOS PARAFUSOSValor que se empenha ao Pagamento da compras de peças, destinados a manutenções do Trator DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, conforme nf-e 6182, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000405413/12/20221703.9001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO ,REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000402713/12/20229107.3700011555967493PAULO HENRIQUE TAVARES DA SILVAVALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE BASE PARA MOTOR E REFORMA DO SISTEMA DE ADUTORA, PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DO SÃO BRAZ I E CASCÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Nº 4248, EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000403613/12/2022610.5300004347548460PAULO CEZAR DA SILVA GARRIDOValor que se empenha referente ao pagamento da prestação de serviço de execução de serviço de corbetura da lavanderia municipal do sitio São Braz II, nesse municipaio, conforme nota nº 4249,em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000404013/12/202216350.0015091778000120QUALIFICA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS SE SERVIÇOS DE MAQUINAS DESTINADAS A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA NF - 00141, EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000404113/12/2022421.0500097724998434JOSE LOPES DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços na Limpezas em ruas da zona Urbana deste Municipio, conforme nfs 004254.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000405113/12/20227172.2101612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO ,REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000405213/12/20223090.6001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER - MSIP - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO ,REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000405313/12/20223863.3001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER - MSCEM - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO ,REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000405513/12/20229714.6201612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER - MSLP - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO ,REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SIGTV - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000192021000403313/12/20221058.6003120645000156ELRY ANTONIO DE SANTANAValor que se empenha ao Pagamento de serviços Graficos de ( pastas AZ, pastas suspensa, prancheta, grampeador, clips, canetas) destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social deste Municipio, conforme nfs 1406, em anexo.00000000669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SIGTV - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022000403913/12/20221500.1331578308000142MONICA FABRICIA MORAIS DANTAS 70357123484VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇUCAR CRISTAL, DOCE, BISCOITO, FARINHA DE TRIGO, FARINHA LACTEA, FECULA DE MANDIOCA, FLOCOS DE MILHO, LEITE ME PÓ, ERVILHAS, OLEO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA NF-e 55, EM ANEXO.00000000669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000404213/12/2022150.0000070357127471MILENE LEITE DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SIGTV - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082022000401613/12/2022965.6214528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de (maçã, laranja, abacaxi, melão, goiaba, melancia) destinados ao CRAS - centro de Referência da assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 003.647 em anexo00000000669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLEDireitos de CidadaniaAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000405613/12/20223496.5601612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CMDCA - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ,REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000402613/12/20221200.0011730189000194DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - MEVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, NOS TERMOS DE LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NFS-E 1138, EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física036SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000402813/12/2022842.1100069641099191HILDEBRANDO VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004247.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000404413/12/20223075.1101612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO ,REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000404613/12/20221250.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO ,REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000405813/12/20222489.0301612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO ,REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000403413/12/2022300.0000007300558410MARIA DO ROSARIO CAVALCANTE DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA AS DESPESAS EM CAPACITAÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA DO ROSÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000405713/12/20221906.5101612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO ,REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000403513/12/2022842.1100070617226490FERNANDO ÍTALO DA SILVA NODREGAImportância que se empenha referente ao pagamento da prestação de serviços no abastecimento de água no sítio cascão, zona rural do Município de Cajazeirinhas - REF A novembro/2022, conforme NF 004252 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000403813/12/20222311.2075315333019985ATACADAO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PANETONES E SIDRA PARA AS COMEMORAÇÕES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO E FORMATURA DOS ALUNOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA NF-e 62.129, EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000404313/12/2022842.1100048428647453JOSE ALVES NOBREGAValor que se empenha ao Pagamento da cobertura completa III MOSTRA PEDAGOGICA 2022, criação de arquivos video para acervo Municipal e edição e exibição em TV ABERTA CANAL 9.1,para este Municipio, conforme nfs nr 004251.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000404513/12/20229848.3301612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO fundamental II E EJA (30%) FUNDEB - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO ,REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000404713/12/20224564.3901612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (30%) FUNDEB - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO ,REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000404813/12/202243868.7701612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (70%) FUNDEB - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO ,REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000404913/12/202243068.2301612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (70%) FUNDEB - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO ,REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000405013/12/202213212.3001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE MANUT - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO ,REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000405913/12/20224444.4401612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO ,REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - MAG 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000406013/12/202279615.7201612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I (70%) FUNDEB - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO ,REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO/2022.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESOUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000406113/12/202219214.7501612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I (30%) FUNDEB - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO ,REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO/2022.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000192021000406416/12/20222612.8009028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA - MEValor que se empenha referente ao pagamento da compra de MATERIAIS DE EXPEDIENTES para manutenção das atividades da Secretaria de Educação, deste município conforme NF-e 001.448 em anexo.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000172022000408016/12/20221307.7313371824000110ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHAValor que se empenha ao pagamento referente a aquisição de produtos de LIMPEZAS para a manutenção das atividades da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Município, conforme nota NF-e 361 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000172022000408116/12/20221827.8613371824000110ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHAValor que se empenha ao pagamento referente a aquisição de produtos de LIMPEZAS para a manutenção das atividades da Creche Municipal Reino da Felicidade da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Município, conforme nota NF-e 359 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000172022000408316/12/20221319.8613371824000110ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHAValor que se empenha ao pagamento referente a aquisição de produtos de LIMPEZAS para a manutenção das atividades da Escola Jandhuy Carneiro da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Município, conforme nota NF-e 360 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022000409816/12/2022845.3008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDAValor que se empenha ao referente ao pagamento de 132,70 litros de gasolina destinados ao veículo SPIN CHEVROLET PLACA QSI 8J55, pertecente a Secretaria de EDUCAÇÃO, deste Municipio,ref a NOVEMBRO/2022 conforme NF-e 7879, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022000409916/12/2022855.4008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDAValor que se empenha ao referente ao pagamento de 159,59 litros de DIESEL destinados ao veículo Micro Ônibus/Sprint QSI2C44, pertecente a Secretaria de Educação deste Municipio, REF A OUTUBRO/2022 conforme NF-E 7878 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082022000410516/12/20221921.9514528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha ao pagamento referente à compra de carne bovina moida, queijo de coalho e ovo, para a MERENDA ESCOLAR da Creche pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota NF-e 003.667 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022000410616/12/20223849.7514528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha ao pagamento referente à compra de cebola, melão, alface, batata, polpa de frutas, laranja, abacaxi in natura, para a MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL deste município, conforme Nota NF-e 003.669, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000407116/12/2022210.5300048428647453JOSE ALVES NOBREGAValor que se empenha ao Pagamento referente a catalogação e deição de vídeo institucional dos cursos de maquiagem e cabeleleira no CRAS para este Municipio, conforme nfs nr 004259.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082022000411116/12/20221246.2017729878000165MARINETE DE SOUSA COSTAValor que se empenha ao pagamento referente a compra de Carne Bovina,frangos e ovos destinados A merenda Creche Minicial Mãe Lindalva, deste município, conforme nota NF-e 129 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000192021000406616/12/20221703.5109028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA - MEValor que se empenha referente ao pagamento da compra de MATERIAIS DE EXPEDIENTES para a manutenção das atividades DAS SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, desta Prefeitura, conforme NF-e 001.449 em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000192021000406716/12/20222257.1009028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA - MEValor que se empenha referente ao pagamento da compra de MATERIAIS DE EXPEDIENTES para a manutenção das atividades DAS SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, desta Prefeitura, conforme NF-e 001.446 em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000406816/12/20222036.8400017715029750CLEBER BATISTA DE ALMEIDAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços na lavagens e polimentos dos veiculos e maquinas Pesadas da frota desta PREFEITURA MUNICIPAL, conforme nfs nr 00421, em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000407316/12/20222000.0005560288000172EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022,00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica040MANUTENÇÃO DE SOFTWARESem Licitação000000000000408416/12/20221600.0000532033000182ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA MEImportância que se empenha referente às despesas com a locação e manutenção do software de tributos e arrecadação do Município - referente ao mês de Setembro/2022" - conforme NFS-E 006305, em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica040MANUTENÇÃO DE SOFTWARESem Licitação000000000000408516/12/20221600.0000532033000182ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA MEImportância que se empenha referente às despesas com a locação e manutenção do software de tributos e arrecadação do Município - referente ao mês de Outubro/2022" - conforme NFS-E 006343, em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica040MANUTENÇÃO DE SOFTWARESem Licitação000000000000408616/12/20221600.0000532033000182ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA MEImportância que se empenha referente às despesas com a locação e manutenção do software de tributos e arrecadação do Município - referente ao mês de Novembro/2022" - conforme NFS-E 006382, em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica040MANUTENÇÃO DE SOFTWARESem Licitação000000000000408716/12/20221600.0000532033000182ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA MEImportância que se empenha referente às despesas com a locação e manutenção do software de tributos e arrecadação do Município - referente ao mês de Dezembro/2022" - conforme NFS-E 006424, em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica040MANUTENÇÃO DE SOFTWARESem Licitação000000000000408816/12/20221600.0000532033000182ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA MEImportância que se empenha referente às despesas com a locação e manutenção do software de tributos e arrecadação do Município - referente ao mês de Julho/2022" - conforme NFS-E 006229, em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica040MANUTENÇÃO DE SOFTWARESem Licitação000000000000408916/12/20221600.0000532033000182ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA MEImportância que se empenha referente às despesas com a locação e manutenção do software de tributos e arrecadação do Município - referente ao mês de Maio/2022" - conforme NFS-E 006155, em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica048FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000410016/12/20222300.0028643546000180NAILSON RAINNER DE ASSIS A GALDINOValor que se empenha ao Pagamento DA LOCAÇÃO E MONTAGEM de tendas tipo chapéu de bruxa na medida de 6m por 6m, EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NR 0042, em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000410116/12/20222200.0007486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA -MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO(ACESSO DE INTERNET) DESTA PREFEITURA E DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2022, CONFORME NSC 005307 EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000410316/12/20222000.0005560288000172EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos convenios Federais e Estaduais deste Municipio Cajazirinhas, referente ao mes deDEZEMBRO/2022, conforme nfs-e 1000421, em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SIGTV - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000192021000406516/12/20222104.1009028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA - MEValor que se empenha referente ao pagamento da compra de material de expediente(calculadora, cadernos, papel copimax, cola) para a manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social - CRAS deste município conforme NF-e 001.447, em anexo.00000000669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SIGTV - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física036SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000407216/12/2022210.5300048428647453JOSE ALVES NOBREGAValor que se empenha ao Pagamento referente a catalogação e deição de vídeo institucional dos cursos de maquiagem e cabeleleira no CRAS para este Municipio, conforme nfs nr 004259.00000000669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SIGTV - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000407416/12/20221052.6300005765460461ELLANYA MARTINS DE LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA CHÁCARA DUAS PRINCESAS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DA EQIPE DO SCFV E DO CRAS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 4256, EM ANEXO.00000000669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SIGTV - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000407516/12/20221263.1600008206181440ELLIOENAI RIBEIRO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM E SHOW MUSICAL PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DA EQIPE DO SCFV E DO CRAS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 4255, EM ANEXO.00000000669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407616/12/2022200.0000003646240431FRANCINEIDE LEITE DA SIVLAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407716/12/2022200.0000006191484461JUCELIA MARIA DE SOUSA GOMESImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407816/12/2022200.0000071523024488MARIA LUIZA FERREIRA MARTINSImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria a esta Pessoa Carente referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SIGTV - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000172022000407916/12/2022898.3013371824000110ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHAValor que se empenha ao pagamento referente a aquisição de MATERIAIS DE LIMPEZA, ALCOOL, SACO DE LIXO para a manutenção das atividades da secretaria de Assistencia-SCFV, deste Município, conforme nota NF-e 357, em anexo.00000000669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SIGTV - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000172022000408216/12/2022899.2813371824000110ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHAValor que se empenha ao pagamento referente a aquisição de MATERIAIS DE LIMPEZA, GUARDANAPOS, GARFOS DE SOBREMESA para a manutenção das atividades da secretaria de Assistencia-CRAS, deste Município, conforme nota NF-e 358, em anexo.00000000669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000409116/12/2022310.0000039765485883ERICELIA RODRIGUES DOS SANTOSImportância que se empenha corresponde a doação de passagem para viagem de Pombal-PB à Fortaleza-CE pela empresa Transportes Guanabara, para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000409216/12/2022300.0000071584349409VANESSA CASSIANO DE LIMA SILVAImportância que se empenha corresponde a doação do valor empenhado para ajuda de custo na mudança de domicilio, para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SIGTV - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000409516/12/20221052.6300082545715468MARIA SANTANA DUTRAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de ORNAMENTAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS NO DIA 12/12/2022, neste Municipio de Cajazeirinhas-PB, conforme nfs nr 004258.00000000669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000409616/12/2022150.0000006038012427FRANCISCA OTILIA DE LEITEVALOR QUE SE EMPENHA A BENEFICIO DE UM ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE 150,00, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - LOAS ART 22 E CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SIGTV - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082022000410416/12/20221451.5014528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de polpa de frutas, banana, melancia, mamão e tangerina in natura, destinados ao CRAS - centro de Referência da assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 003.670 em anexo00000000669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000406216/12/20222090.0009353780000128REI DOS PARAFUSOSValor que se empenha ao Pagamento da compras de peças, destinados a manutenções de veiculo da SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, conforme nf-e 6189, em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000406316/12/2022312.5008329849000115SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE - SUDEMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART A PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABISaneamentoSaneamento Básico RuralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOIMPLANTAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM COMUNIDADES RURAISDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012021000409016/12/202275844.7424575584000191MFA CONSTRUÇÕES LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRAULICA OU ELÉTRICA EDE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVA SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS, REFERENTE A 1ª MEDICAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME NOTA NFS-e 00108 e planilhas orçamentarias EM ANEXO.00072019700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000409316/12/2022315.7900006708828448MANOEL INOCENCIO LOPES NETOValor que se empenha ao Pagamento da Prstação de serviços na limpeza do gramado do Estádio Municipal O Domingão, neste Municipio, conforme nfs nr 004260, em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000410816/12/20221178.9500004499168473JOEZA DA SILVA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENT REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BORRACHEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 4265, EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000409416/12/20224736.8400032646763468JOSE RAIMUNDO DE ANDRADEValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de serviço de solda da Retro-Escavadeira e Enchedeira PAC2, da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste municipio, conforme nfs nº 004264, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000409716/12/20229890.0034277779000109J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELIValor que se empenha ao Pagamento a compra de 5 unidades PN 1000-20 para reposição em veiculo caçamba PAC2 da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste municipio, conforme nfs nº 002686 em anexo..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000410216/12/20225164.1209600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSAValor que se empenha referente ao pagamento NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO DA VALVULA DE RELE destinados as manutenções de Caçamba ( pipa) DO PAC2 da Secretaria de Agricultura, conforme NF-e 018.496, em anexo00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000406916/12/20222600.0000006482616461JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLORVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÕES DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA O PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MENBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO OFICIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, conforme nfs 004262, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000407016/12/20222600.0000006482616461JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLORVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÕES DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA O PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MENBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO OFICIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, conforme nfs 004263, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por outros motivos000052022000411419/12/20229450.0000009812848410FELIPE SOARES DE MELOValor que se empenha ao Pagamento da CONTRATAÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR CAMINHÃO TIPO CARRO PIPA, com capacidade de 9 metros cubicos de agua, com percursso medio de 60Km por dia, segunda a Sa´bado, transportando e distribuindo aguas nos locais indicados pelo contratante, neste Municipio de Cajazeirinhas-PB, REF A Dezembro/2022, CONFORME NFS NR 004269.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182021000411619/12/20222631.5800067493017468JOSIMAR LUCIO DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de serviço de manutenção preventiva e corretiva com os serviços de troca de Kit de embreagem e troca do embuxamento da cabine e do estabilizador da caçamba DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, deste Municipio, conforme nfs nº 004267, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000182021000411719/12/20222631.5800067493017468JOSIMAR LUCIO DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de serviço de manutenção preventiva e corretiva com os serviços de troca de kists de embreagem dos tratores New Hoand 03 e John Deere 01, DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, deste Municipio, conforme nfs nº 004266, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312021000412519/12/2022550.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços prestados da locação mensal de 01(uma) impressora de grande porte, com copiadora xerox, para a manutenção das ativididades da Secretaria de Agricultura da Prefeitura deste município, PAG REF A DEZEMBRO/2022. conforme nota nº 671 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312021000413519/12/2022550.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços prestados da locação mensal de 01(uma) impressora de grande porte, com copiadora xerox, para a manutenção das ativididades da Secretaria de Agricultura da Prefeitura deste município, PAG REF A NOVEMBRO/2022,. conforme nota nº 670 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312021000412819/12/2022550.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços prestados da locação mensal de 01(uma) impressora de grande porte, com copiadora xerox, para a manutenção das ativididades da Secretaria de Planejamento (Sala de Tributos) da Prefeitura deste município,REF A NOVEMBRO/2022, conforme nota nº 674 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000411019/12/20224690.0003723339000295ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM E REGENERAÇÃO DE PNEUS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA NF-e 1024199, EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SIGTV - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022000412019/12/20222390.4831578308000142MONICA FABRICIA MORAIS DANTAS 70357123484VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SIGTV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA NF-e 56, EM ANEXO.00000000669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SIGTV - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022000412119/12/20222388.3031578308000142MONICA FABRICIA MORAIS DANTAS 70357123484VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SIGTV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA NF-e 57, EM ANEXO.00000000669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLEDireitos de CidadaniaAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000414019/12/20222880.0012293779000160ROBERIO PAULINO MOURAValor que se empenha ao Pagamento da aquisição de 01 CPU INTEL, 01 MONITOR 17P E 01 ESTABILIZADOR, destinados a SEDE DO CONSELHO TUTELAR, deste Municipio, conforme nf-e 0003.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082022000410919/12/2022461.1017729878000165MARINETE DE SOUSA COSTAValor que se empenha ao pagamento referente a compra de Carne Bovina, ovo, figado de boi e frango destinados as sede da prefeitura deste município, conforme nota NF-e 128 em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000411519/12/2022252.6300071880142481JOAO PEDRO OLIVEIRA CORDEIRO DA SILVAValor que se empenha para o pagamento da prestação de serviços na limpeza do cemitério público municipal, conforme nota nº 4268 , em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312021000412619/12/20221800.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos microcomputadores, drives, configurações, sistemas, programas e redes de internet e intranet da Prefeitura deste município, PAG REF A DEZEMBRO/2022,,conforme NFS-E 677, em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312021000413119/12/2022900.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços de recarga de toner 83A, 85A, 48A, 17A, D203U, das diversas impresssoras de Orgãos Publicos desta Prefeitura Municipal deste município, conforme NFS-E 678 em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312021000413219/12/20221800.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos microcomputadores, drives, configurações, sistemas, programas e redes de internet e intranet da Prefeitura deste município, PAG REF A NOVEMBRO/2022,,conforme NFS-E 676, em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312021000413019/12/2022550.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços prestados da locação mensal de 01(uma) impressora de grande porte, com copiadora xerox, para a manutenção das ativididades da Secretaria de Finanças da Prefeitura deste município,PAG REF A NOVEMBRO/2022,, conforme NFS-E 664 em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082022000411219/12/20221090.4217729878000165MARINETE DE SOUSA COSTAValor que se empenha ao pagamento referente a compra de Carne Bovina,frangos e ovos destinados A merenda da Escola de Ensino Fundamental Janhuy Carneiro, deste município, conforme nota NF-e 131, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082022000411319/12/2022778.9017729878000165MARINETE DE SOUSA COSTAValor que se empenha ao pagamento referente a compra de Carne Bovina COXÃO MOLE,e ovos, destinados A merenda das Escolas da Zona Rural, deste município, conforme nota NF-e 130, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312021000412319/12/2022550.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços prestados da locação mensal de 01(uma) impressora de grande porte, com copiadora xerox, para a manutenção das ativididades da Creche Muncipal da Secretaria de Educação da Prefeitura deste município,PAG REF A DEZEMBRO/2022, conforme NFS-E 673 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312021000412419/12/2022550.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços prestados da locação mensal de 01(uma) impressora de grande porte, com copiadora xerox, para a manutenção das ativididades da Secretaria de Educação deste município,PAG REF A DEZEMBRO/2022, conforme NFS-E 667 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312021000412919/12/2022550.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços prestados da locação mensal de 01(uma) impressora de grande porte, com copiadora xerox, para a manutenção das ativididades da Creche Muncipal da Secretaria de Educação da Prefeitura deste município,PAG REF A NOVEMBRO/2022, conforme NFS-E 672 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312021000413419/12/2022550.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços prestados da locação mensal de 01(uma) impressora de grande porte, com copiadora xerox, para a manutenção das ativididades da Secretaria de Educação deste município,PAG REF A NOVEMBRO/2022,, conforme NFS-E 666 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000172022000413619/12/2022981.4213371824000110ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHAValor que se empenha ao pagamento referente a aquisição de produtos de LIMPEZAS para a manutenção das atividades DAS ESCOLAS DE CAMPO deste Município, conforme nota NF-e 367 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000172022000413719/12/20221294.0613371824000110ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHAValor que se empenha ao pagamento referente a aquisição de produtos de LIMPEZAS para a manutenção das atividades DA CRECHE MUNICIPAL REINO DA FALICIDADE "MAE LINDALVA" deste Município, conforme nota NF-e 366 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000172022000413819/12/20221399.7313371824000110ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHAValor que se empenha ao pagamento referente a aquisição de produtos de LIMPEZAS para a manutenção das atividades da Escola Jandhuy Carneiro da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Município, conforme nota NF-e 365 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000412219/12/20226804.8501612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ,REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312021000412719/12/2022550.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços prestados da locação mensal de 01(uma) impressora de grande porte, com copiadora xerox, para a manutenção das ativididades da Secretaria de Ação Social deste município,PAG REF A DEZEMBRO/2022,, conforme NFS-E 669 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312021000413319/12/2022550.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços prestados da locação mensal de 01(uma) impressora de grande porte, com copiadora xerox, para a manutenção das ativididades da Secretaria de Ação Social deste município,PAG REF A NOVEMBRO/2022,, conforme NFS-E 668 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000413919/12/20222680.0012293779000160ROBERIO PAULINO MOURAValor que se empenha ao Pagamento da aquisição de 01 impressora epson, 01 roteador e 01 cabo draka cat5, destinados a SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, conforme nf-e 0004.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022000410719/12/20221503.6014528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha ao pagamento referente à compra de alface, alho, tangerina, melancia, cenoura, tomate, maça, acerola, para a MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE MAE LINDALVA deste município, conforme Nota NF-e 003.668 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DO PNAEMANUTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082022000414120/12/2022323.4014528882000177RUBENS DE SOUSA LOPESValor que se empenha ao pagamento referente à compra de CARNES BOVINAS para a MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE MAE LINDALVA deste município, conforme Nota NF-e 003.726 em anexo.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000414520/12/20226147.0200000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 08.12.2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000414620/12/20226088.4300000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 09.12.2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000414720/12/202213267.5429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PREV-60 DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO FPM, no dia 09.12.2022 NA COTA DARF.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000414820/12/20223961.1100000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 20.12.2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000414920/12/2022193.8100000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, debitado da conta DA COTA DARF DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO DO DIA 19.12.2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000415020/12/20220.0400000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do ITR DO DIA 09.12.2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000415120/12/20220.1300000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do ITR DO DIA 20.12.2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312021000411920/12/2022550.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços prestados da locação mensal de 01(uma) impressora de grande porte, com copiadora xerox, para a manutenção das ativididades da Secretaria de Finanças da Prefeitura deste município,PAG REF A DEZEMBRO/2022, conforme NFS-E 665, em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000414220/12/2022200.0000013409474471MARIA BEATRIZ DE SOUSA BARBOSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA)E ENERGIA para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000414320/12/2022100.0000005275732481DAMIANA MARIA TRAJANO DE SOUSAImportância que se empenha corresponde a aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000414420/12/2022170.0000000020330464FRANCISCA NOBERTO ALVESImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria a esta Pessoa Carente referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312021000411820/12/2022550.0008518040000131FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA MEValor que se empenha ao pagamento de serviços prestados da locação mensal de 01(uma) impressora de grande porte, com copiadora xerox, para a manutenção das ativididades da Secretaria de Planejamento (Sala de Tributos) da Prefeitura deste município,REF A DEZEMBRO/2022 conforme nota nº 675, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000417221/12/20221196.0016096759000150CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 CAMARA DE AR, DESTINADO A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA HYNDAY, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA NF-e 000.296 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000417721/12/2022200.0000005375845440JUDITE PEREIRA TAVARESImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria a esta Pessoa Carente referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000418321/12/2022160.0005137854000138ANTONIO F. BARBOSA MAT CONSTRUÇÃO LTDAValor que se empenha ao Pagamento da compras de materiais eletricos destinados a SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS deste Municipio, conforme nf-e 2622.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000417321/12/2022400.0037626433000167JORGE PROVENZANO FILHOValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de divulgação de Publicidade desta Prefeitura Municipal CAJAZEIRINHAS na RADIO BOMSUCESSO FM DE POMBAL no programa Balanço Geral 83, conforme nfs nr 1000027.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA DO PNAEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000417121/12/20221696.0005870350000122ASSOSCIAÇÃO COMUNITARIA DOS ASSENTAMENTO SÃO JOAO DOS AGROPECUARISTASValor que se empenha referente ao pagamento de despesas com à aquisição de POLPAS DE FRUTAS destinados à MERENDA ESCOLAR DA ZONA URBANA E RURAL deste municipio, conforme nf-e 900104705 em anexo00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000417421/12/2022631.5800011751413489FERNANDO DANTAS DA COSTAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços APRESENTAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL para a CONFRATERNIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS TURMAS DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, zona urbana deste Municipio, conforme nfs nr 004274.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000417521/12/2022631.5800035094486420FRANCISCO DE ASSIS ALECRIM DOS SANTOSValor que se empenha ao Pagamento do serviços de transporte de estudantes saindo de Cajazeiirnhas com destino à Patos-pb, sendo duas viagens, deste Municipio, confomre nfs nr 004270.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000417622/12/20221822.1100097872628449GENIVAL ARAUJO DE MEDEIROSValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de retelhamentos em sala da escola JANDUHY CARNEIRO, SENDO REMOÇÃO DE GOTEIRAS, SERVIÇOS DE REDE DE ESGOTOS E CONFECÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICAS NOS QUADROS DE DIDTRIBUIÇÃO ELETRICA NO GINASIO POLIESPORTIVO "ARIANA VALERIA QUEIROGA RODRIGUES DE LIMA" desta cidade, conforme nota nº 4276, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000272022000417822/12/20221732.0007255166000106ROSSANA GOMES TRIGUEIRO RIBEIRO MEValor que se empenha referente ao pagamento de confecção de 50 CAMISETAS E 100 SHORT destinados aos ALUNOS DAS ESCOLAS DE CAMPO, da secretaria de educação deste Municipio, conforme nota NF-e 510, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000272022000417922/12/20229544.5007255166000106ROSSANA GOMES TRIGUEIRO RIBEIRO MEValor que se empenha referente ao pagamento de confecção de 250 CAMISETAS E 300 calças destinados aos ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO - ENSINO FUNDAMENTAL II, ZONA URBANA, da secretaria de educação deste Municipio, conforme nota NF-e 511, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000272022000418022/12/20226246.0007255166000106ROSSANA GOMES TRIGUEIRO RIBEIRO MEValor que se empenha referente ao pagamento de confecção de 250 CAMISETAS E 150 calças destinados aos ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO - ENSINO FUNDAMENTAL I, ZONA URBANA, da secretaria de educação deste Municipio, conforme nota NF-e 512, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000272022000418122/12/20221052.8007255166000106ROSSANA GOMES TRIGUEIRO RIBEIRO MEValor que se empenha referente ao pagamento de confecção de 40 CAMISETAS destinados aos ALUNOS CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, ZONA URBANA, da secretaria de educação deste Municipio, conforme nota NF-e 513, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000272022000418222/12/20222869.3007255166000106ROSSANA GOMES TRIGUEIRO RIBEIRO MEValor que se empenha referente ao pagamento de confecção de 70 CAMISETAS 70 CALÇAS destinados aos ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, ZONA URBANA, da secretaria de educação deste Municipio, conforme nota NF-e 514, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419322/12/2022675.4829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 11/2022 DA ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (CONTRATADOS) FUNDEB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419422/12/2022858.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 11/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419622/12/20222026.5829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 11/2022 DO ENSINO FUNDAMENTAL I (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420122/12/20221501.2829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 11/2022, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420622/12/20221840.9929979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 11/2022 DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% FUNDEB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420722/12/20224107.3829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 11/2022 DA ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 30% FUNDEB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421022/12/202219435.5729979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FINS DE PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETENCIA 11/2022, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEC DE EDUCAÇÃO ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL 70% FUNDEB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421122/12/20225711.7029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 11/2022, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE MANUTENÇÃO, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421422/12/202218950.0129979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FINS DE PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETENCIA 11/2022, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEC DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 70% FUNDEB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421522/12/20228063.3429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 11/2022 DA ENSINO FUNDAMENTAL I 30% FUNDEB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421622/12/202235738.0429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FINS DE PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETENCIA 11/2022, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEC DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL I 70% FUNDEB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421922/12/20225555.3929979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 11/2022, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000416922/12/20221936.1329979036000140INSSValor que se empenha referente ao pagamento da Guia da Previdencia Social, competencia 11/2022, da Secretaria de Educação, deste municipio conforme comprovante anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000415922/12/2022288.6429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 10/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA contratados, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000416122/12/2022270.6429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 11/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV 2 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000417022/12/20222574.9629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 11/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418622/12/2022799.9229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 11/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - contratados, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418722/12/2022931.6229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 11/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -CRAS contratados, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419822/12/20222609.1129979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 11/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420322/12/20222415.6429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 11/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421822/12/20221619.2029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 11/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419022/12/20221217.0429979036000140INSSValor que se empenha referente ao pagamento da Guia da Previdencia Social, competencia 11/2022, da Secretaria do Meio Ambiente, Agricultura e Pesca - COMISSIONADOS, deste municipio conforme comprovante anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419922/12/20221640.9829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 11/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000416722/12/20221333.2029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 11/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000416222/12/20225068.3929979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PREV-60 DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO FPM, no dia 29.12.2022 NA COTA DARF.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000416322/12/20225068.3929979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PREV-60 DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO FPM, no dia 29.12.2022 NA COTA DARF.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000416422/12/20225068.3929979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PREV-60 DE DEBITO FIRMADO JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO FPM, no dia 29.12.2022 NA COTA DARF.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000416822/12/2022977.5629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 11/2022 DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420222/12/20221470.2629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 11/2022, DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000416522/12/2022924.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 11/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000416622/12/20224950.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 11/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000418422/12/20223184.0003409783000150ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA NF-e 001.717, EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000418522/12/202278.2041499387000150ELIENE FIRMIANO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA NF-e 96 EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418922/12/20223621.2329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 11/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB SERV URB SMER-MSLP, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420422/12/2022952.6029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 11/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB SERV URB SMER COMISSIONADOS , DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420822/12/20221775.4029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 11/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB SERV URB SMER-MSCEM, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420922/12/20221359.8629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 11/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB SERV URB SMER-MSIP, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421222/12/20223098.4829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 11/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB-ADM. EXCEP. INT. PUB. DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421322/12/20223001.1629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 11/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB SERV URB SMER , DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419722/12/20222609.1129979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 11/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421722/12/20221619.2029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 11/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000416022/12/2022270.6429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 11/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV 2 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLEDireitos de CidadaniaAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418822/12/20221516.5829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 11/2022, DO CMDCA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419222/12/2022749.7129979036000140INSSValor que se empenha referente ao pagamento da Guia da Previdencia Social, competencia 11/2022, da Secretaria do Meio Ambiente, Agricultura e Pesca - EFETIVOS, deste municipio conforme comprovante anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419522/12/2022313.5029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 11/2022 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTALAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419122/12/2022858.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 11/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GORVENAMENTAL - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420522/12/2022913.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 11/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZERAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420022/12/20221234.6429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 11/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000425623/12/2022540.0016096759000150CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 06 CAMARAS DE AR, DESTINADO A CARROÇÃO TRATOR, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA NF-e 000.295 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000425723/12/2022900.0016096759000150CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 06 CAMARAS DE AR PARA OVEICULO ONIBUS OFE7250PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 00297 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012022000425823/12/20223458.4107601833000157POSTO PEZÃO LTDA - EPPValor que se empenha ao referente ao pagamento de 630,00 litros de gasolina destinados ao veículo Spin QSI 18J55, pertecente a secretaria de educação deste Municipio, conforme NFs-e 0127 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000192021000426126/12/20221954.0009028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA - MEValor que se empenha referente ao pagamento da compra de MATERIAIS DE EXPEDIENTES para manutenção das atividades da Secretaria de Educação, deste município conforme NF-e 001.458 em anexo.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000192021000426226/12/2022960.5009028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA - MEValor que se empenha referente ao pagamento da compra de MATERIAIS DE EXPEDIENTES para manutenção das atividades da Secretaria de Educação, deste município conforme NF-e 001.458 em anexo.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429026/12/202254546.8829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FINS DE PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETENCIA 13 salario/2022, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429126/12/202215195.8829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FINS DE PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETENCIA 13 salario/2022, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30%.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429226/12/20227759.7329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 13 salario/2022, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE MANUTENÇÃO, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429326/12/202219559.4429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FINS DE PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETENCIA 13 salario/2022, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VAAT INFANTIL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000430026/12/2022704.0003120645000237ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARAValor que se empenha ao Pagamento de serviços graficos DESTINADOS A III MOSTRA PEDAGOGICA DA CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MAE LINDALVA REALIZADA NOS DIAS 06/07 DEZEMBRO/2022, deste Municipio, conforme nfs-E 237, em anexo.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000430126/12/20222660.0003120645000237ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARAValor que se empenha ao Pagamento de serviços graficos 700 CAPAS INDIVIDUAL PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL , deste Municipio, conforme nfs-E 236, em anexo.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000430226/12/20225009.6003120645000237ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARAValor que se empenha ao Pagamento de serviços graficos DE 248 UNID DE ADESIVOS PARA JANELAS E PORTAS DE VIDROS DA ESCOLA ILUMINATA RODRIGUES TRIGUEIRO, deste Municipio, conforme nfs-E 233, em anexo.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428926/12/2022874.5329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 13 salario/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -CRAS contratados, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429726/12/20221152.4300000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNÍCIPIO, CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO PERÍODO DE APURAÇÃO 31.10.2022, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429826/12/20221121.3200000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNÍCIPIO, CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO PERÍODO DE APURAÇÃO 30.11.2022, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429426/12/202218987.7629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 13 salario/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS/OBRAS/AGRICULTURA/AÇÃO SOCIAL/SMER/MSLP/MSIP, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000429926/12/2022780.0003120645000237ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARAValor que se empenha ao Pagamento de serviços DE CONFECÇÕES DE UMA PLACA COM MARMORE DESTINADOS AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL deste Municipio, conforme nfs-E 238, em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000092021000430426/12/20226887.0009344201000180OSEAS MARTINS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIIAS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA BASE DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES DE SAO BRAZ I E CASCÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA NFe- 3691 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152022000430526/12/2022279.0070111752000105JOSE RODRIGUES LACERDA NETOVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 câmara de ar e 02 protetores de aro para Caminhão Pipa PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA NFe -005.627, EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429526/12/2022600.0000091067090444JOSEFA DE SOUSA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA A BENEFICIO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS SAINDO DE POMBAL-PB COM DESTINO A FORTALEZA-CE (SENDO IDA E VOLTA), CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - LOAS ART 22 E CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO À GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000429626/12/20221450.0008640533000140M M S CAMPOSValor que se empenha ao Pagamento dos serviços tecnicos especializados no acompanhamento da gestão do sistema Unico de Assistencia Social - SUAS e NA GESTÃO DO PBF, bem como Capacitação de equipes Tecnicas da Execução junto a Secretaria Municipal de Assistência Social do Municipio de Cajazeirinhas - PB. Referente à 12ª parcela do contrato firmado - conforme NFS-e 120, em anexo.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000425926/12/2022200.0000070136879446GILMARA DINIZ SILVAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria a esta Pessoa Carente referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426026/12/2022200.0000004090397480JOANA PAULA DOS SANTOSImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria a esta Pessoa Carente referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000092021000430326/12/2022491.0009344201000180OSEAS MARTINS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIIAS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA NFe- 3690 EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426727/12/2022100.8300004948563439MARIA JOSE LIMA FELIXImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426827/12/202297.9400004948563439MARIA JOSE LIMA FELIXImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426927/12/202278.1100004948563439MARIA JOSE LIMA FELIXImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427027/12/2022130.7900004948563439MARIA JOSE LIMA FELIXImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427627/12/2022150.0000011211658422WILIANA CAVALCANTE DE LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA A BENEFICIO DE UM ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE 150,00, CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - LOAS ART 22 E CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SIGTV - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000082022000428627/12/2022500.0017729878000165MARINETE DE SOUSA COSTAValor que se empenha ao pagamento referente a compra de Frango, Carne Bovina e ovos galinha,para a manutenção das atividades DOS GRUPOS do CRAS e SCFV deste município, conforme nota NF-e 134, em anexo.00000000669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426527/12/2022200.0000008654614498EDUARDO ALENCAR CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM NOS DIAS 19 E 20/12/2022, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000427827/12/20222565.1617220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 475,03 L DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS A TRATOR VALTRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 004345, EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000427927/12/20228545.5517220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 1582,51 L DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO VEÍCULO: CAMINHÃO TANQUE PAC 2 PLACA VW26280 DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 4344, EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000428227/12/20222995.6017220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 554,74 L DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS A MAQUINA PESADA MOTONIVEDORA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 004341, EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000428427/12/20228895.8517220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPValor que se empenha ao pagamento da compra de 1647,38litros de Oleo diesel S-10 destinados ao Veiculo Caminhao Basculante placa NQF 5521 DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, conforme nf-e 4339.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427427/12/2022400.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE INSS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, conforme debitado na cota darf NA CONTA FPM.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000428527/12/20221200.0011103448000157ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVESValor que se empenha ao Pagamento dos SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DA PREFEITURA COM DIGITALIZAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO DO ANO 2022 E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE BUSCA DE DOCUMENTOS PARA O ORGAO EM REFERENCIA, PAGAMENTO REF AO MES DE dezembro/2022, conforme nfs-e 0000059.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica040MANUTENÇÃO DE SOFTWAREPregão Presencial000092018000427127/12/20222500.0009196974000167E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria LtdaImportância que se empenha ao pagamento da prestação dos serviços de locação de softwares de administração pública: sistemasa de contabilidade, sistema de folha de pagamento, portal da transparência e sistemas de tributos, conforme nfs-e 1018424 em anexo referente ao mes de Dezembro/2022.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427227/12/20223680.1029979036000140INSSValor que se empenha referente ao parcelamento de débito firmado junto ao inss deste município(parcelamento procuradoria), códigos da receita 4308, período de apuração 31/09/2022/2022, conforme DARF em Anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427327/12/2022141.6929979036000140INSSValor que se empenha referente ao parcelamento de débito firmado junto ao inss deste município(parcelamento procuradoria), códigos da receita 4308, período de apuração 31/09/2022/2022, conforme DARF em Anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426627/12/2022300.0000050469584491FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA no dias 19/12 e 20 de dezembro/2022, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE CONVENIOS FEDERAIS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082022000430627/12/2022500.0017729878000165MARINETE DE SOUSA COSTAValor que se empenha ao pagamento referente a compra de Carne Bovina,Frango e ovo de galinha, destinados A merenda DAS ESCOLAS DE CAMPO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste município, conforme nota NF-e 132 em anexo.00000000569Outras Transferências de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022000426327/12/2022284.3208847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDAValor que se empenha ao referente ao pagamento de 44,63 litros de gasolina destinados ao veículo SPIN CHEVROLET PLACA QSI 8J55, pertecente a Secretaria de EDUCAÇÃO, deste Municipio,ref a NOVEMBRO/2022 conforme NF-e 7912, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022022000426427/12/2022420.6908847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDAValor que se empenha ao referente ao pagamento de 78,49 litros de DIESEL destinados ao veículo Micro Ônibus/Sprint QSI2C44, pertecente a Secretaria de Educação deste Municipio, REF A novembro/2022 conforme NF-E 7878 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000427727/12/20225585.3817220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 1034,33 L DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS A MICRO ONIBUS/SPRINTER 516SCDI MERCEDEZ BENZ PLACA: QSI 2C44 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 004346, EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000428027/12/20222345.1717220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 434,29 L DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS A MICRO ONIBUS VW/NEOBUS ESCOLAR PLACA: QSL 0H74 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 004343, EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000428127/12/20222443.7717220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 452,55 L DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS A MICRO ONIBUS MERCEDES BENZ LO 916 PLACA: QSJ 4G57 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 004342, EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000032022000428327/12/20222161.3517220038000172REDE LUCENA COREMENSE DE COMB. LTDA EPPValor que se empenha referente ao abastecimento de 400,25 Lts de gasolina destinados a ONIBUS MARCOPOLO PLACA OGR7250, da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme NF 000.4340, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082022000428727/12/2022683.0017729878000165MARINETE DE SOUSA COSTAValor que se empenha ao pagamento referente a compra de Carne Bovina,destinados A merenda DAS ESCOLAS DE CAMPO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste município, conforme nota NF-e 135 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082022000428827/12/2022500.0017729878000165MARINETE DE SOUSA COSTAValor que se empenha ao pagamento referente a compra de Carne Bovina,Frango e ovo de galinha, destinados A merenda DAS ESCOLAS DE CAMPO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste município, conforme nota NF-e 132 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000446428/12/20223684.0036568703000168JOSE OSMAR DE ALMEIDA JUNIORValor que se empenha ao Pagamento da compra de 675 litros de leite in natura destinados aos alunos DA CRECHE MUNICIPAL RENIO DA FELICIDADE "MAE LINDALVA", zona urbana deste Municipio, ref ao meses de SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, conforme nf-e 653.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152022000431428/12/2022500.0070111752000105JOSE RODRIGUES LACERDA NETOVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01BATERIA M50ED PARA VEICULO FIAT MOBI LIKE PLACA OGA2382, pertecente a Secretaria da Ação Social DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA NFe -005.634, EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000433328/12/20221660.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SCFV2- CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000434228/12/20224112.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000435028/12/20221412.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SCFV2- CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000435728/12/20223626.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000437228/12/202212049.2001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000439028/12/20222769.4529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 12/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000439128/12/2022797.7229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 12/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -CRAS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000433428/12/20225600.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ENSINO FUNDAMENTAL I (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000433528/12/20223070.4001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000434028/12/20222500.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE REF A DEZEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000434428/12/20222500.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - transito e Transporte DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE REF A DEZEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000434928/12/202225962.3201612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEDUC -MDE - EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000435828/12/20222898.0000004676535422ABINAEL ALVES DE ALMEIDAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS TAPERA, VARZINHA, SAO BRAS DOS FREITAS E SAO JOSE DOS ALVES COM DESTINO A E.M.E.F. FRANCISCO ALVES DE LIMA, S.JOSE DOS ALVES,com percurssos ida e volta,perfazendo um total de 46 km diarios, PAG REF A DEZEMBRO/2022, conforme nfs nr 4290.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO CONVÊNIO DO ESTADO PARA O TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000435928/12/20224158.0000030096189487JOAO ALMEIDA GARRIDOValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS CASCAO, MADRUGA AMERICOS, FORQUILHA, UMBURANA, CANOAS, MADRUGA E CONSELHO COM DESTINO GRUP ESCOLAR CONSELHO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 66 km diarios, PAG REF A DEZEMBRO/2022, conforme nfs nr 4294.00000000571Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO CONVÊNIO DO ESTADO PARA O TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000436028/12/20223906.0000000006227457FRANCISCA MARIA DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS JACU, VARZEA ALEGRE E CAJAZEIRAS COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 62 km diarios, PAG REF A DEZEMBRO/2022, conforme nfs nr 004295.00000000571Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO CONVÊNIO DO ESTADO PARA O TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000436128/12/20223780.0000063238845420FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOSValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS FORQUILHA, RIACHO DA FAVELA, TERRA VERMELHA, SERRARIA E VALE VERDE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 60 km diarios, PAG REF A DEZEMBRO/2022, conforme nfs nr 004297.00000000571Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO CONVÊNIO DO ESTADO PARA O TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202022000436228/12/20226652.8000070848647416MYKAEL DOUGLAS DANTAS DE OLIVEIRAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SAO BRAZ I E SÃO BRAZ II, UMBURANA E UMBURANINHA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 88 km diarios, PAG REF A DEZEMBRO/2022, conforme nfs nr 004289.00000000571Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO CONVÊNIO DO ESTADO PARA O TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000436328/12/20222898.0000010265426421TIAGO CAVALCANTE URTIGAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS UMBURANINHA E BARRENTO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 46 km diarios, PAG REF A DEZEMBRO/2022, conforme nfs nr 004291.00000000571Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO CONVÊNIO DO ESTADO PARA O TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000436428/12/20224158.0000003647279420MARIA DE SOUSA FERREIRAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS CANOAS, CASCÃO, RIACHO DA FORQUILHA, BOA UNIAO E MONTE DAS OLIVEIRAS COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 66 km diarios, PAG REF A DEZEMBRO/2022, conforme nfs nr 004292.00000000571Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO CONVÊNIO DO ESTADO PARA O TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162022000436528/12/20223402.0000006733466414GERALDO ANSELMO DA COSTAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS QUIXADA E FAVELA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 54 km diarios, PAG REF A DEZEMBRO/2022, conforme nfs nr 004284.00000000571Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO CONVÊNIO DO ESTADO PARA O TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162022000436628/12/20223465.0000075375672472ADAUTO ALVES DE LIMA NETOValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS BARROCÃO, FAVELA,REF AO MES DE DEZEMBRO/2022, conforme nfs nr 004279.00000000571Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000436728/12/20225670.0000020642059420JOSE ARNALDO LEITE DE ALMEIDAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS RIACHO FECHADO, BELA VISTA, SANTA TEREZINHA E RIACHO DA ONÇA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 90 km diarios, PAG REF A DEZEMBRO/2022, conforme nfs nr 004293.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122022000436828/12/20223780.0000003694341455EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS RIACHAO SAO JOSE DOS ALVES, BARROCÃO E FORQUILHA COM DESTINO A E.M.E.F. FRANCISCO ALVES DE LIMA,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 60 km diarios, PAG REF A DEZEMBRO/2022, conforme nfs nr 004298.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162022000436928/12/20224599.0000009211665400ITALO JEFFERSON DANTAS PIRESVALOR QUE SE EMPENHA EM PAGAMENTO NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN/VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA DE 04(QUATRO) PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO CANOAS, CONSELHO UMBURANA E RIACHO DO MADRUGA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO COM PERCURSO DE IDA E VOLTA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 73KM DIÁRIOS REF, A DEZEMBRO/2022, E NOTA Nº 4285 EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162022000437028/12/20223591.0000078933307400ABDIAS FELINTO PEREIRA NETOValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS FORQUILHA, CAETANO, QUIXADA E RIACHO DA FAVELA, percurssos ida e volta, perfazendo um total de 57 km diarios, PAG REF A DEZEMBRO/2022, conforme nfs nr 004278.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162022000437128/12/20221575.0000071426353472FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTEValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; VINHA E BELA VISTA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 25 km diarios, PAG REF A DEZEMBRO/2022, conforme nfs nr 004283.00000000553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000437328/12/20228800.6001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - MAG 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000437528/12/2022158388.6501612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL I 70% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESOUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000437628/12/20228968.8001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESOUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT 30%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000437728/12/202220036.4001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 30% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000437828/12/202288343.5201612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 70% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - MAG 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000437928/12/202286136.4601612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 70% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000438028/12/202238053.1001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ENSINO FUNDAMENTAL I 30% FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000192021000438228/12/2022960.5009028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA - MEValor que se empenha referente ao pagamento da compra de MATERIAIS DE EXPEDIENTES para manutenção das atividades da Secretaria de Educação, deste município conforme NF-e 001.458 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000192021000438328/12/20221954.0009028744000199LUCIEUDO MARIA DA SILVA - MEValor que se empenha referente ao pagamento da compra de MATERIAIS DE EXPEDIENTES para manutenção das atividades da Secretaria de Educação, deste município conforme NF-e 001.458 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000438928/12/20221936.1329979036000140INSSValor que se empenha referente ao pagamento da Guia da Previdencia Social, competencia 12/2022, da Secretaria de Educação, deste municipio conforme comprovante anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000440028/12/20225711.7129979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 12/2022, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE MANUTENÇÃO, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000440128/12/20221492.4329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 12/2021, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADM INT PUB DESTE MUNICIPIO, ENSINO FUNDAMENTAL I CONTRATADOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000440228/12/202218950.0229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FINS DE PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETENCIA 12/2022, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEC DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 70% FUNDEB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000440328/12/202219435.5729979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FINS DE PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETENCIA 12/2022, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEC DE EDUCAÇÃO ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL 70% FUNDEB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000440428/12/20228853.9329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 12/2022 DA ENSINO FUNDAMENTAL I 30% FUNDEB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000440528/12/20224683.5829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 12/2022 DA ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 30% FUNDEB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000440628/12/20222110.9229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 12/2022 DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% FUNDEB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000440728/12/202234845.5029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FINS DE PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETENCIA 12/2022, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEC DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL I 70% FUNDEB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000440828/12/2022675.4829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 12/2022 DA ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (CONTRATADOS) FUNDEB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO DAS ATIV DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000440928/12/20221232.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 12/2022, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENSINO FUNDAMENTAL I CONTRATADOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000441128/12/20225040.0000071426353472FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTEValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO MANHA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS RIACHO GRANDE, CURRAL DE PEDRA , IDELFONSO, MADRUGA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 80 km diarios, PAG REF A DEZEMBRO/2022, conforme nfs nr 004296.00000000553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162022000441228/12/20223906.0000006108365447ALEXSANDRO ANDRADE DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS BOA UNIAO E UMBURANINHA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 62 km diarios, PAG REF A DEZEMBRO/2022, conforme nfs nr 004280.00000000553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162022000441328/12/20224662.0000051766167420UBIRATAN PEREIRA DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIOS VARZEA ALEGRE, JACU, BUENOS AIRES, CAJAZEIRAS E MELADO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 74 km diarios, PAG REF A DEZEMBRO/2022, conforme nfs nr 004288.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162022000441428/12/20223591.0000007690493467MANOEL MESSIAS BATISTA DOS SANTOSValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; sitios MADRUGA E MADRUGA DOS AMERICOS percurssos ida e volta, perfazendo um total de 57 km diarios, PAG REF A DEZEMBRO/2022, conforme nfs nr 004287.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000441528/12/20221052.6300005839509493DIMITRO TADEU CAVALCANTE DE ALMEIDAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um MOTO HONDA 125 TITAN KS, ANO 2001 DE COR VERMELHA, PLACA OGE 4797-PB, destinadas as ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, , PAG REF A DEZEMBRO/2022, conforme nfs nr 004299.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162022000441628/12/20224788.0000011581942427FERNANDO PEREIRA DE SOUZAValor que se empenha ao Pagamento da Locação de um veiculo AUTOMOTOR TIPO VERANEIO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA 04 PASSAGEIROS, para o transporte diario de estudantes para a REDE DE ENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES; SITIO PAU FERRADO, RIACHO FECHADO, RIACHO DA ONÇA E GADO BRAVO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,com percurssos ida e volta, perfazendo um total de 76 km diarios, PAG REF A DEZEMBRO/2022, conforme nfs nr 4282.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAChamada Pública000012022000441928/12/2022693.6800005835288484FRANCINEIDE MARIA DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 44 kg de bolos caseiros destinados as refeições dos ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE MAE LINDALVA, zona urbana deste Municipio, CONFORME NFS NR 004277.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000442128/12/20221052.6300082545715468MARIA SANTANA DUTRAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de ORNAMENTAÇÃO DA TERCEIRA AMOSTRA PEDAGOGICA DA CRECHE REINO DA FELICIDADE "MAE LINDALVA", neste Municipio de Cajazeirinhas-PB, conforme nfs nr 004300.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000442228/12/2022947.3700082545715468MARIA SANTANA DUTRAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de ORNAMENTAÇÃO DA AULA DA SAUDADE DA TURMA DO 09 ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, neste Municipio de Cajazeirinhas-PB, conforme nfs nr 004301.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000433928/12/20224200.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA REF A DEZEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000434128/12/202222500.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - AGENTE POLITICO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA REF A DEZEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000438428/12/2022924.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 12/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000438628/12/20224950.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 12/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000434628/12/20223912.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES REF A DEZEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000437428/12/20224988.8001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000438828/12/20221285.1829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 12/2022 DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica092ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000431328/12/20222000.0039933307000180PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos convenios Federais e Estaduais deste Municipio Cajazirinhas, referente ao mês de DEZEMBRO/2022, conforme nfs-e 1000621, em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000431528/12/2022600.0042733017000106MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INFORMAÇÃO AO SISOBRAPREF, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022 PARA A PREFEITURA DE CAJAZERINHAS-PB, CONFORME NOTA Nº 00130, EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000435128/12/20222500.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE REF A DEZEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000438728/12/20221333.2029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 12/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000442028/12/2022350.0000000004891406JOAO DOS SANTOS ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ADELIA AMELIA DE ALMEIDA, SN CENTRO DESTA CIDADE, PAGAMENTO REF DEZEMBRO/2022, CONFORME NFS NF 4303.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000434328/12/20224150.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJMENTO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE REF A DEZEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152022000431228/12/2022780.0070111752000105JOSE RODRIGUES LACERDA NETOVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRAS DE 01 bateria M1000HE para o veículo TRATOR VALTRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 005.633, EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152022000432628/12/20226676.0070111752000105JOSE RODRIGUES LACERDA NETOVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM E REGENERAÇÃO DE 04 PNEUS DO VEICULO TRATOR VALTRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 13, EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000433728/12/20229160.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -ADM EXCEP INT PUB. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000434728/12/20223900.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES REF A DEZEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000435428/12/20223407.8001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000439428/12/2022858.0029979036000140INSSValor que se empenha referente ao pagamento da Guia da Previdencia Social, competencia 12/2022, da Secretaria do Meio Ambiente, Agricultura e Pesca - COMISSIONADOS, deste municipio conforme comprovante anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000439528/12/2022749.7129979036000140INSSValor que se empenha referente ao pagamento da Guia da Previdencia Social, competencia 12/2022, da Secretaria do Meio Ambiente, Agricultura e Pesca - EFETIVOS, deste municipio conforme comprovante anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000441728/12/20226784.0040528377000132VANDELSON LIMA LOPES 84000422472Valor que se emepnha ao Pagamento DA COMPRAS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA HUNDAY DO PAC 2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, deste Municipio, conforme NF-E 000.017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000441828/12/2022742.5020597185000170RAIONARA DE LIMA SOUSA SILVAValor que se emepnha ao Pagamento DA COMPRAS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA HUNDAY DO PAC 2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, deste Municipio, conforme NF-E 000.053.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000442328/12/2022210.5300071769534490DANIEL ALMEIDA GOMESValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de limpezas e manutenções Manual na SALTA 'Z" da comunidade do sitio CASCÃO, neste Municipio, zona rural, conforme nfs 004286.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZERAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000433828/12/20224052.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZERAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUT DAS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZERDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000441028/12/2022550.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 12/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430728/12/202220.2900048427756453JOCELI PEREIRA DA SILVAImportância que se empenha corresponde a conta de fornecimento energia elétrica para o beneficiario DESTA PESSOA CARENTE DESTE Municipio - conforme parecer social em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430828/12/202241.1800048427756453JOCELI PEREIRA DA SILVAImportância que se empenha corresponde a conta de fornecimento energia elétrica para o beneficiario DESTA PESSOA CARENTE DESTE Municipio - conforme parecer social em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000430928/12/202254.7700048427756453JOCELI PEREIRA DA SILVAImportância que se empenha corresponde a conta de fornecimento energia elétrica para o beneficiario DESTA PESSOA CARENTE DESTE Municipio - conforme parecer social em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000431028/12/202254.9100048427756453JOCELI PEREIRA DA SILVAImportância que se empenha corresponde a conta de fornecimento energia elétrica para o beneficiario DESTA PESSOA CARENTE DESTE Municipio - conforme parecer social em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000431128/12/202250.4700048427756453JOCELI PEREIRA DA SILVAImportância que se empenha corresponde a conta de fornecimento energia elétrica para o beneficiario DESTA PESSOA CARENTE DESTE Municipio - conforme parecer social em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SIGTV - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica044MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000431628/12/2022993.0008856937000175ADEMILTON NOGUEIRA -MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS MANUTENÇÕES DO CRAS E SCFV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA NF-e 7964, EM ANEXO.00000000669Outros Recursos Vinculados à Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000432028/12/2022171.5600007954793443GILMARA DOS SANTOS SILVAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000432128/12/2022154.8200007954793443GILMARA DOS SANTOS SILVAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLEDireitos de CidadaniaAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000435628/12/20226464.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CMDCA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLEDireitos de CidadaniaAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000439228/12/20221622.4129979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 12/2022, DO CMDCA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000432428/12/20223684.2100008326496430SAMUEL JORDÃO DA SILVA SOUSAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados no a secretaria municpal de infra-estrutura com o transporte e coleta de Lixo referente ao mês de dezembro/2022, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZERIRINHAS, conforme nfs nr 004281 , EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000433628/12/20226783.8001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ADM. EXCEP INT PUB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000434528/12/20224330.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - SMER COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE REF A DEZEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000434828/12/202214042.1001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - SMER EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000435228/12/20227231.6001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - SMER MSIP EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000435328/12/20228110.4001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - SMER MSCEM EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000435528/12/202217787.8001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - SMER MSLP EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000438128/12/202268.0041499387000150ELIENE FIRMIANO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA NF-e 100, EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000439328/12/20224620.3929979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 12/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB SERV URB SMER-MSLP, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000439628/12/20221784.2829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 12/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB SERV URB SMER-MSCEM, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000439728/12/20221590.9529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 12/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB SERV URB SMER-MSIP, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000439828/12/20222359.6629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 12/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB-ADM. EXCEP. INT. PUB. DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000439928/12/20223227.0429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 12/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB SERV URB SMER , DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000432328/12/2022148.5400007954793443GILMARA DOS SANTOS SILVAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000432528/12/2022200.0000001467823309LEILA ALVES DE LIMAImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social, referente A 01 MES DE ALUGUEL - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000443229/12/2022952.6029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 12/2022 DA SECRETARIA DE OBRAS PUB SERV URB SMER COMISSIONADOS , DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000444229/12/20221473.6800070357087402NATALIA VERONICA GOMES DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de acompanhamento de obras e inserção de informações em sistemas governamentais e de controle(SIMEC, GEOOBRAS, SISMOB), da Sceretaria de Obras deste Município, conforme nfs nr 004304, REF A DEZEMBRO/2022.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092021000445629/12/20221627.7503820801000191GERALDO DE SOUSA NOBREGA - MEValor que se empenha ao Pagamento da compras de Materiais de Construções destinados a construção de casa de alvenaria em substituição de casa de taipa, pela SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, deste Municipio, conforme nf-e 858, em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092021000445729/12/20222852.2003820801000191GERALDO DE SOUSA NOBREGA - MEValor que se empenha ao Pagamento da compras de Materiais de Construções destinados as manutenções da SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, deste Municipio, conforme nf-e 859.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABIAdministraçãoAdministração GeralDESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERV. URBANOS E HABITAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092021000445829/12/20226764.9203820801000191GERALDO DE SOUSA NOBREGA - MEValor que se empenha ao Pagamento da compras de Materiais de Construções destinados a manutenção do telhado da sede da prefeitura pela SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, deste Municipio, conforme nf-e 863.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física035SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000444929/12/20221315.7900011337972452JARDEL DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGIADOR NA ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE DADOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA Nº4314, EM ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000446129/12/2022200.0000008097849470MARIA DO CARMO COSTA FARIASImportância que se empenha corresponde ao aluguel social para a beneficiaria a esta Pessoa Carente referente ao 01 mes de aluguel social, familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000446229/12/202213.6100004782596464SOLANGE MARIA CAVALCANTEImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000446329/12/202215.0300004782596464SOLANGE MARIA CAVALCANTEImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000447129/12/2022300.0000011678169439MARIA RITA DANTAS WANDERLEYValor que se empenha ao Pagamento de beneficos de ajuda de custo para estudante universitária carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000447329/12/2022350.0000071023637456RAYANE ALVES PEREIRAValor que se empenha ao Pagamento de beneficos de ajuda de custo para estudante universitária carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000447529/12/2022473.6700004618187441MARIA DO CARMO DE SOUSA SILVAImportância que se empenha corresponde a doação de passagem para viagem de Pombal-PB à SÃO PAULO-SP, para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000447629/12/2022473.6700069442169491JOSE ALVES DA SILVAImportância que se empenha corresponde a doação de passagem para viagem de Pombal-PB à SÃO PAULO-SP, para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000447729/12/202241.5400070137123450WILZA CAVALCANTE LACERDAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000447829/12/202272.4300070137123450WILZA CAVALCANTE LACERDAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000447929/12/202254.2300070137123450WILZA CAVALCANTE LACERDAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448029/12/2022108.8100004948563439MARIA JOSE LIMA FELIXImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448129/12/2022108.3200004948563439MARIA JOSE LIMA FELIXImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448229/12/2022126.6200004948563439MARIA JOSE LIMA FELIXImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448329/12/2022145.7900070357060466MANOEL VITOR SOUSA ROQUEImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448429/12/2022106.3300070357060466MANOEL VITOR SOUSA ROQUEImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448529/12/2022176.0100070357060466MANOEL VITOR SOUSA ROQUEImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448629/12/202296.8900009203844473FRANCISCA IZAQUIEL DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica ENERGISA, para o Sra.Francisca Izaquiel de Sousa CPF: 092.038.444-73, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448729/12/2022249.5900009203844473FRANCISCA IZAQUIEL DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica ENERGISA, para o Sra.Francisca Izaquiel de Sousa CPF: 092.038.444-73, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448829/12/202256.8300009203844473FRANCISCA IZAQUIEL DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica ENERGISA, para o Sra.Francisca Izaquiel de Sousa CPF: 092.038.444-73, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448929/12/2022119.4300008097849470MARIA DO CARMO COSTA FARIASImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia Elétrica ENERGISA para o Sra.Maria do Carmo Costa Farias CPF: 092.038.444-73, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000449029/12/2022187.1300008097849470MARIA DO CARMO COSTA FARIASImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia Elétrica ENERGISA para o Sra.Maria do Carmo Costa Farias CPF: 092.038.444-73, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000449129/12/202282.4100008097849470MARIA DO CARMO COSTA FARIASImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia Elétrica ENERGISA para o Sra.Maria do Carmo Costa Farias CPF: 092.038.444-73, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000449229/12/2022140.5700008097849470MARIA DO CARMO COSTA FARIASImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para o Sra.Maria do Carmo Costa Farias CPF: 092.038.444-73, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000449329/12/2022152.7300007850960432MARIA EZEQUIEL DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000449429/12/2022140.5700007850960432MARIA EZEQUIEL DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000449529/12/2022158.1900007850960432MARIA EZEQUIEL DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000449629/12/202265.6300007227063402CLAUDIO FERNANDES DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000449729/12/202261.0800007227063402CLAUDIO FERNANDES DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000449829/12/202262.3800007227063402CLAUDIO FERNANDES DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000449929/12/202267.9200007227063402CLAUDIO FERNANDES DA SILVAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de agua CAGEPA para esta PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000450029/12/202284.8300003645877410CICERA OTILIA LEITE DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de Energia Elétrica(ENERGISA) para a Sra.Cicera Otilia Leite de Sousa, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000450129/12/2022200.3300003645877410CICERA OTILIA LEITE DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água para a Sra.Cicera Otilia Leite de Sousa, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000450229/12/202244.0300003645877410CICERA OTILIA LEITE DE SOUSAImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água para a Sra.Cicera Otilia Leite de Sousa, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000450329/12/2022102.8000004948561495MARINALDA CEZARIO DE ASSISImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000450429/12/202254.6500004948561495MARINALDA CEZARIO DE ASSISImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000450529/12/202224.3600004948561495MARINALDA CEZARIO DE ASSISImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica para PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000450629/12/2022106.8500014592381416MAYSA CAVALCANTE DOS SANTOSImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica(ENERGISA) para a Sra.Maysa Cavalcante dos Santos CPF: 145.923.814-16, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000450729/12/202295.8500014592381416MAYSA CAVALCANTE DOS SANTOSImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica(ENERGISA) para a Sra.Maysa Cavalcante dos Santos CPF: 145.923.814-16, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALBENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituído pela LOA e regulamentado em Lei MuniDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000450829/12/2022250.7900014592381416MAYSA CAVALCANTE DOS SANTOSImportância que se empenha corresponde ao pagamento de conta de fornecimento e abastecimento de água(CAGEPA) para o Sra.Mayza Cavalcante dos Santos, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, apenas com o beneficio do PBF, em situação de vulnerabilidade social - conforme parecer social e documentações em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000443329/12/2022913.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 12/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000192022000442429/12/20224747.3700085482005453JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS E POLICIAIS REFERENTE A DEZEMBRO/2022, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 004316, EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000443429/12/2022550.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 12/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000444329/12/20221642.1100015212565863CICERO DANTAS DE ARAUJOValor que se empenha para o pagamento da prestação de serviços na limpeza de diversas vias urbanas e praças, referente a 28 dias trabalhados neste município, conforme nota nº 4305 em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000444529/12/2022736.8400011751413489FERNANDO DANTAS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SHOW MUSICAL PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA Nº 4315, EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000444729/12/20221105.2600003437186426JOSIMAR RODRIGUES MARIZVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE BORRACHARIA PARA A FROTA DA PREFEITURA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA Nº 4306, EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000444829/12/2022526.3200087307553449MARIA DE FATIMA MORAIS DE MARIZVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA EM VÁRIOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA Nº 4307, EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000445029/12/2022631.5800011391225848GERALDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE limpezas e manutenção interna de Predios Publicos, nesta cidade DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA Nº 4313, EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000445129/12/202211500.0036699441000170PAULA SILVANNY PORCINO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SHOW PIROTECNICO DE VIRADA DE ANO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA NF-e 029, EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000445529/12/20221200.0011730189000194DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - MEVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, NOS TERMOS DE LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NFS-E 1152, EM ANEXO.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000447429/12/20229588.0509123654000187CAGEPAValor que se empenha para o pagamento referente à prestação de Serviço de Abastecimento de águas das diversas secretarias e prédios públicos data base 11/2022, deste município, conforme comprovantes em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000450929/12/20227500.0005905065000108ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDAImportância que se empenha referente as despesas com prestação dos serviços ténicos especializados de consultoria relativa as areas contabeis, financeiras e orçamentarias referente ao mês NOVEMBRO/2022 conforme NFS em anexo.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000451129/12/2022186.0005560288000172EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022,00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000451229/12/2022272.0005560288000172EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTOS E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA SICONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO, ETC,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022,00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000442529/12/20223555.2200000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do FPM DO DIA 29.12.2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000442629/12/202289.4900000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, debitado da conta DA COTA DARF DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO DO DIA 21.12.2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000442729/12/20220.4400000000052159BANCO DO BRASILImportancia que se empenha para atender ao pagamento da retenção da contribuição com o PASEP, retido na COTA do ITR DO DIA 29.12.2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000442829/12/20221.2000000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DEBITADO NA CONTA DO ICMS FEDERAL DO ADO - LC 176/2020 (ADO25) DEBITADO NO DIA 29.12.2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000443029/12/2022883.1929979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 12/2022, DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000446729/12/20221073.7300000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNÍCIPIO, CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO PERÍODO DE APURAÇÃO 30.09.2022, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIOCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000446829/12/20221148.9000000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNÍCIPIO, CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO PERÍODO DE APURAÇÃO 08/2022, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000446529/12/2022300.0000050469584491FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA no dias 28/12 e 30 de Novembro/2022, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE CONVENIOS FEDERAIS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000446929/12/2022600.0000037422383453EVANDI VIEIRA DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA no dias 23/11 e 25 de Novembro/2022, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE CONVENIOS FEDERAIS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000447029/12/2022780.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000447229/12/2022900.0010882069000140CODEMP CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. MÉD PIRANHASImportância que se empenha referente as despesas com convenio do "Consorcio Médio Piranhas" debitado no mês de NOVEMBRO/2022. na conta ICMS ESTADO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000451029/12/2022748.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNMVALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO ACONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000442929/12/2022550.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 12/2022, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000443629/12/2022550.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 12/2022, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000443829/12/202227052.0429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FINS DE PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETENCIA 13 salario/2022, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000443929/12/20223062.1629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 13 salario/2022, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE MANUTENÇÃO, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000444029/12/20225398.2829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FINS DE PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETENCIA 13 salario/2022, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30%.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000444129/12/2022400.0000089308182420ADENILDO RODRIGUES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIAS VIAGEM A PATOS-PB PRA PARTICIPAR DE UMA EVENTO POLITICO DE SUA PASTA, COMPROVANTES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000444629/12/2022631.5800027790839802FRANCIMARIO DE SOUSA FERREIRAValor que se empenha ao Pagamento dos serviços de TRANSPORTE DE DUAS ALUNAS UNIVERSITARIAS DA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS A POMBAL PB, NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2022, conforme nfs nr 004317,EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022000445229/12/20225124.5440865870000148JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITASValor que se empenha ao pagamento referente à compra de GENEROS ALIMENTICIOS para a MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MAE LINDALVA", zona urbana deste município, conforme Nota NF-e 1015 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022000445329/12/20225124.6040865870000148JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITASValor que se empenha ao pagamento referente à compra de GENEROS ALIMENTICIOS para a MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA JANDHUY CARNEIRO", zona urbana deste município, conforme Nota NF-e 01016 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062022000445429/12/20225124.9640865870000148JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITASValor que se empenha ao pagamento referente à compra de GENEROS ALIMENTICIOS para a MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS do CAMPO deste município, conforme Nota NF-e 01017 em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO PUBLICA DE BOA QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000092021000446029/12/20221585.2503820801000191GERALDO DE SOUSA NOBREGA - MEValor que se empenha ao Pagamento da compras de Materiais de Construções destinados as manutenções da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e 860, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000443129/12/2022926.0329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 12/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000443529/12/2022365.2029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 12/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV 2 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000443729/12/2022373.1829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COMPETÊNCIA 12/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV 2 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica044MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000092021000445929/12/2022862.7503820801000191GERALDO DE SOUSA NOBREGA - MEValor que se empenha ao Pagamento da compras de Materiais de Construções destinados as manutenções da Secretaria de Ação Social, deste Municipio, conforme nf-e 861, em anexo.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012022000446629/12/2022842.1100005835288484FRANCINEIDE MARIA DA SILVAValor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 44 kg de bolos caseiros destinados as refeições dos usuarios do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV deste Municipio, DA AGRICUTURA FAMILIAR, CONFORME NFS NR 004095.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESPROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000451530/12/202222.0000360305004363CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS NA CONTA 672002-0.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação BásicaEDUCAÇÃO RECONSTRUINDO SABERES E VALORESMANUTENÇÃO CONVÊNIO DO ESTADO PARA O TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000452330/12/202293.2060746948685387BANCO BRADESCOValor que se empenha para o pagamento de tarifas bancárias conta 24-8 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2022.00000000571Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000451630/12/20223228.2300360305004363CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE NA CONTA DE CONVENIO PAVIMENTAÇÃO CONFORME DARF EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000451730/12/20226459.5800360305004363CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE NA CONTA DE CONVENIO MODERNIZAÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL CONFORME DARF EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000451930/12/2022240.7100360305004363CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para o pagamento de tarifas bancárias conta de arrecadação 315-7 referente ao mês de DEZEMBRO de 2022.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000452230/12/202242247.9108761132000148SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAÍBADESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL REFERENTE AO ANO 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000452030/12/2022341.0000000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS NA CONTA FPM 8851X DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB.00000000501Outros Recursos não VinculadosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000452130/12/20226060.0001612687000189PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000451330/12/2022143.0000000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS NA CONTA 29868-9 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000451430/12/20224.7500000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS NA CONTA FPM 25522-X DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000451830/12/202211.0000000000052159BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS NA CONTA 25514-9 RELACIONADAS AO PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras

Quantidade de Registros: 4495

Última atualização: 11/06/2024