| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2022 | 500000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFORME EXTRATO DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL PARA DEBITO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A PARCELAS DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 1308.75 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 240/2021/PMC/SA/CPL, FATURA N° 903159 E BOLETO N° 338236 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 1751.94 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME OFÍCIO N° 240/2021/PMC/SA/CPL, FATURA N° 904633 E BOLETO N° 338237 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 618.33 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 240/2021/PMC/SA/CPL, FATURA N° 906346 E BOLETO N° 338238 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 239.74 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 240/2021/PMC/SA/CPL, FATURA N° 908098 E BOLETO N° 338239 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 1529.47 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 240/2021/PMC/SA/CPL, FATURA N° 908242 E BOLETO N° 338240 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 240/2021/PMC/SA/CPL, FATURA N° 916706 E BOLETO N° 338502 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 1585.92 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 240/2021/PMC/SA/CPL, FATURA N°918001 E BOLETO N° 338503 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2022 | 2425.03 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 240/2021/PMC/SA/CPL, FATURA N° 913367 E BOLETO N° 338241 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2022 | 2312.80 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 240/2021/PMC/SA/CPL, FATURA N° 914689 E BOLETO N° 338242 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2022 | 3667.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 240/2021/PMC/SA/CPL, FATURA N° 918778 E BOLETO N° 333636 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2022 | 2511.04 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 240/2021/PMC/SA/CPL, FATURA N° 921392 E BOLETO N° 335842 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2022 | 140000.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ENTRE OUTROS PRÉDIOS PÚBLICOS, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2022. DEBITADO EM CONTA BANCÁRIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2022 | 900000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, PRAÇAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CEMITÉRIOS E OUTROS. ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2022. DEBITADO EM CONTA BANCÁRIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000074 | 03/01/2022 | 41000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SERVIÇOS ESPECÍFICOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/01/2022 | 17600.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE MATERIAS E ATOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, FEITO ATRAVÉS DE DÉBITO EFETUADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/01/2022 | 700000.00 | 29979036016900 | *INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DAS GPS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2022 | 4250.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2017, CONTRATO Nº 00056/2017 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2022 | 21000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDETE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2022, EM CONTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2022 | 20000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2022, NA CONTA Nº 41925-7 (IPTU II), PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2022 | 88000.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDETE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2022, EM CONTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2022 | 60000.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2022, NA CONTA Nº 71027-7 (IPTU), PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2022 | 12800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL-IPAM, SITUADO NA RUA DR. ALDO MATOS DE SÁ,N° 1050, BAIRRO SANTA CECILIA. ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2022 | 900.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL-IPAM, SITUADO NA RUA DR. ALDO MATOS DE SÁ,N° 1050, BAIRRO SANTA CECILIA. ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2022 | 85800.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A AMASP-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, FEITO ATRAVÉS DE DÉBITO EFETUADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000073 | 03/01/2022 | 30000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E SEUS FUNDOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/01/2022 | 16500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTIDADE REPRESENTATIVA DA CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2022. DEBITADO EM CONTA BANCÁRIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/01/2022 | 1900.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO PASEP, 1% DA RECEITA DA CIDE RETIDA NA FONTE, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2022 | 22000.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONSELHO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, FEITO ATRAVÉS DE DÉBITO EFETUADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE. ESTIMATIVO PARA 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/01/2022 | 500000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO PASEP (RETENÇÕES NA FONTE E DA ARRECADAÇÃO MENSAL), ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/01/2022 | 1500000.00 | 29979036016900 | *INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS E PGFN, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/01/2022 | 300000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER COM PARCELAMENTO DE DEBITO FAZENDÁRIO, REFERENTE AO PROCESSO N°10425.401006/2017-10. CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL, NA CONTA DO FPM 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. RELATIVO AO EXERCÍCIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/01/2022 | 11700.00 | 43349097000155 | EVOLUTION DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA/DIGITALIZADORAS DE ALTA VELOCIDADE, MODELO RICOH 7501 PARA SECRETARIA DE FINANÇAS E DEPARTAMENTO DE RECEITA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 E UMA MÁQUINA PARA O DEPARTAMENTO DE RECEITA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/01/2022 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | CORRESPONDE AO CONSUMO DE DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL - SMCS. ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2022 | 1400.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL - SMCS. ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000012 | 03/01/2022 | 70000.00 | 01747581000192 | MAXICON - CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, REFERENTE TRATOR ESTEIRA D4, TOTALIZANDO 700 HORAS MÁQUINA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 002/2022/SMI EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000014 | 03/01/2022 | 64900.00 | 01747581000192 | MAXICON - CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, REFERENTE A RETROESCAVADEIRA 4X4 (TRAÇADA), TOTALIZANDO 550 HORAS MÁQUINA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 004/2022/SMI EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2022 | 30000.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDETE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2022, NA CONTA Nº 77-6 DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2022 | 800.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDETE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2022, NA CONTA Nº 672036-3 DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Construção, Ampliação e/ou Reformas em Creches do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0000059 | 03/01/2022 | 64850.25 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | ATINENTE AO OFÍCIO N° 382/2021/CGM E RELATÓRIO N° 036.2021 AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, VALOR EMPENHADO É REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO REFERENTE AO 1º ADITIVO DE VALOR DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO COM A FINALIDADE DE OBTER NOVAS SALAS DE AULA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA, DA ESCOLA EMEIEF LUIZ CARTAXO ROLIM, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO, DECORRENTE MODALIDADE TP N° 00004/2021, CONTRATO N° 00181/2021-CPL. CONF. OF. N° 382/2021/CGM, RELATÓRIO N° 036.2021 E BOLETIM EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2022 | 76000.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2022. DEBITADO EM CONTA BANCÁRIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2022 | 242000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2022. DEBITADO EM CONTA BANCÁRIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/01/2022 | 200000.00 | 29979036016900 | *INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA GPS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/01/2022 | 180000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | REFERENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE - FUMELC, CONFORME LEI DE Nº 1.924/2010, DE 16/11/2010. ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/01/2022 | 300.00 | 00012588082424 | TACIANO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AUXILIO PAGAMENTO ALUGUEL TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 03/01/2022 | 200.00 | 00010582719461 | FERNANDA KELLY CRISTOVAM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AUXILIO PAGAMENTO ALUGUEL TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 03/01/2022 | 300.00 | 00003369407426 | ROSEANE AMADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AUXILIO PAGAMENTO GÊNEROS AIMENTÍCIOS TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 03/01/2022 | 300.00 | 00004556656486 | GILVANEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AUXILIO PAGAMENTO GÊNEROS AIMENTÍCIOS TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 03/01/2022 | 200.00 | 00005827366412 | RENATO PARNAIBA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AUXILIO PAGAMENTO AQUISIÇÃO ALGUEL TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 03/01/2022 | 250.00 | 00010415806496 | JANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AUXILIO PAGAMENTO AQUISIÇÃO ALGUEL TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2022 | 150.00 | 00008797622419 | ANDREIA RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 03/01/2022 | 355.25 | 00003191315489 | RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 03/01/2022 | 297.64 | 00002890580407 | DAMIANA VENÂNCIO ALAXANDRE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA E ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 03/01/2022 | 124.51 | 00007344126303 | JERRY ADRIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/01/2022 | 350.83 | 00007318709488 | FRANCISCA JANEANE CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 03/01/2022 | 114.22 | 00006902761418 | JOSEFA JOSILENE DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/01/2022 | 300.00 | 00099255464434 | ELIANA DA SILVA BARROZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2022 | 1500.00 | 00002129446493 | HELVIO JAMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA (DIRETOR) DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2022 | 1500.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA (MAESTRO) DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2022 | 500.00 | 00003189300488 | ADEMIR SANTANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2022 | 500.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2022 | 500.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2022 | 600.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2022 | 600.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2022 | 500.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2022 | 600.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2022 | 500.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2022 | 500.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2022 | 600.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2022 | 600.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2022 | 600.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2022 | 500.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2022 | 600.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2022 | 500.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2022 | 500.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2022 | 500.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2022 | 500.00 | 00005856097483 | GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2022 | 500.00 | 00009777052421 | MARCOS VINICIUS FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2022 | 500.00 | 00008581610447 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2022 | 500.00 | 00000022650440 | CELIO ANTONIO DINIZ | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2022 | 600.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2022 | 500.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2022 | 600.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2022 | 500.00 | 00011215124457 | DAVID ALEFH OLIVEIRA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2022 | 500.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2022 | 600.00 | 00002176989309 | LUILSON CARLOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2022 | 500.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2022 | 500.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2022 | 500.00 | 00001841561495 | WAGNER NASCIMENTO FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2022 | 500.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2022 | 500.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2022 | 600.00 | 00005170889402 | AURICELIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2022 | 500.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2022 | 500.00 | 00001243723416 | HELCIANE VIEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/01/2022 | 180000.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUMINC. CONFORME LEI MUNICIPAL 1.891/2010 DE 07 DE ABRIL DE 2010. ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/01/2022 | 1300.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/01/2022 | 1600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO AS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SUZANE ALVES - CRAM. ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/01/2022 | 900.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO AS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SUZANE ALVES - CRAM. ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/01/2022 | 4200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 04/01/2022 | 2432.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFEREMTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AO CENTRO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CCA). REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO , EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/01/2022 | 300.00 | 00010149729499 | LUANA GONÇALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA, A SRA. LUANA GONÇALVES DE CARVALHO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 03 E 04 DE JANEIRO/2022, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA LEVAR UM ADOLESCENTE ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO DE INTERNAÇÃO NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA. CONFORME MEMORANDO N° 05/2022/SMA, OFÍCIO N° 01/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N° 04/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/01/2022 | 520.00 | 00007770754402 | GILMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA, A SRA. GILMARA GOMES DA SILVA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 03 E 04 DE JANEIRO/2022, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA LEVAR UM ADOLESCENTE ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO DE INTERNAÇÃO NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA. CONFORME MEMORANDO N° 03/2022/SMA, OFÍCIO N° 01/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N° 03/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2022 | 300.00 | 00060313188491 | Raimundo Marcio Abreu de Sousa | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA S EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, O SR. RAIMUNDO MARCIO ABREU DE SOUZA (MOTORISTA) PARA LEVAR SERVIDORES EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 03 E 04 DE JANEIRO/2022, MAIS PRECISAMENTE AO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA, PARA LEVAR UM ADOLESCENTE A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CONFORME MEMORANDO N° 04/2022/SMA, OFÍCIO N° 01/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 05/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 04/01/2022 | 300.00 | 00008985639412 | LUIZ FRANK ALEXANDRE FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, O SR. LUIZ FRANK ALEXANDRE FORMIGA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 03 E 04 DE JANEIRO/2022, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA LEVAR UM ADOLESCENTE ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO DE INTERNAÇÃO NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA. CONFORME MEMORANDO N° 06/2022/SMA, OFÍCIO N° 01/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N° 01/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 04/01/2022 | 300.00 | 00007196414462 | CICERO SILVA DE AMURIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, O SR. CÍCERO SILVA DE AMURIM, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 03 E 04 DE JANEIRO/2022, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA LEVAR UM ADOLESCENTE ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO DE INTERNAÇÃO NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA. CONFORME MEMORANDO N° 02/2022/SMA, OFÍCIO N° 01/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N° 02/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 04/01/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTÁCOGRAFO, DESTINADO AO VEÍCULO VW/INDUSCAR FOZ U DE PLACA: NQJ 0150 - "ÔNIBUS-CAMINHO DA ESCOLA", PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO N° 005/2022/SME E GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/01/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTÁCOGRAFO, DESTINADOS AO VEÍCULO VW/15.190 EOD E. HD ORE DE PLACA: OGE 9910 - "ÔNIBUS-CAMINHO DA ESCOLA", PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 005/2022/SME E GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/01/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTÁCOGRAFO, DESTINADOS AO VEÍCULO VW/15.190 EOD E. HD ORE DE PLACA: OGE 9920 - "ÔNIBUS-CAMINHO DA ESCOLA", PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 005/2022/SME E GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 04/01/2022 | 11634.35 | 00007070628455 | OSMAR CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS (REFIS). CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 01/2022-PGM E RELATÓRIO DE HONORÁRIOS REFERENTE AO PERÍODO DE '01/12/2021' A 31/12/2021' EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 04/01/2022 | 11634.35 | 00073855839468 | HENRIQUE SERGIO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS (REFIS). CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 01/2022-PGM E RELATÓRIO DE HONORÁRIOS REFERENTE AO PERÍODO DE '01/12/2021' A 31/12/2021' EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 04/01/2022 | 11634.35 | 00005158240469 | MULLER SENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS (REFIS). CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 01/2022-PGM E RELATÓRIO DE HONORÁRIOS REFERENTE AO PERÍODO DE '01/12/2021' A 31/12/2021' EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 04/01/2022 | 11634.35 | 00009710254448 | PRISCILA THAIS DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS (REFIS). CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 01/2022-PGM E RELATÓRIO DE HONORÁRIOS REFERENTE AO PERÍODO DE '01/12/2021' A 31/12/2021' EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 05/01/2022 | 300.00 | 00010137443498 | OSCILANY DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 05/01/2022 | 300.00 | 00002144602409 | ROSENI DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 05/01/2022 | 300.00 | 00002144602409 | ROSENI DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 05/01/2022 | 300.00 | 00003722921430 | NELI SOARES DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/01/2022 | 300.00 | 00005315498441 | MARIA DA PIEDADE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 05/01/2022 | 300.00 | 00032293993825 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 05/01/2022 | 300.00 | 00005273941490 | FRANCISCA GOMES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 05/01/2022 | 300.00 | 00003191555447 | VALDENILSON ALEXANDRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/01/2022 | 200.00 | 00004888931437 | LUCIANA GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE aluguel teporário QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 05/01/2022 | 300.00 | 00012588082424 | TACIANO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE aluguel teporário QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 05/01/2022 | 200.00 | 00014340196401 | VITORIA LOURENÇO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE aluguel teporário QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 05/01/2022 | 150.00 | 00000420517111 | REJANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 05/01/2022 | 150.00 | 00000859292398 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 05/01/2022 | 250.00 | 00003191041419 | MARIA JACINTA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 05/01/2022 | 300.00 | 00003191041419 | MARIA JACINTA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/01/2022 | 300.00 | 00005128948412 | FRANCISCO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 05/01/2022 | 300.00 | 00005715701430 | CRISTINA CARTAXO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 05/01/2022 | 300.00 | 00006890755456 | RICARDO DO NASCIMENTO CESÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 05/01/2022 | 150.00 | 00023769009487 | LUCINEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 05/01/2022 | 280.00 | 00006975303452 | JOSÉ FABRICIO PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 05/01/2022 | 243.42 | 00011154599450 | JOSEFA JANAINA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 05/01/2022 | 257.89 | 00006944313464 | CRISTINA RAMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 05/01/2022 | 299.61 | 00010584219482 | JANARA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 05/01/2022 | 193.09 | 00074192256304 | MARIA VALCILENE CHAGAS GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 05/01/2022 | 228.89 | 00013986572473 | FLÁVIA GOMES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 05/01/2022 | 250.00 | 00011100971408 | ELIZONALDO FELIX COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 05/01/2022 | 300.00 | 00002689337150 | LUCIANA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 05/01/2022 | 300.00 | 00006893245882 | GILVAN DAVID PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 05/01/2022 | 300.00 | 00003787180451 | RIDALENE PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040005 | 05/01/2022 | 945.00 | 00004389438484 | FRANCISCO BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE PARQUE DE DIVERSÃO DURANTE AS ATIVIDADES DA CARAVANA SOCIAL, COM PULA-PULA, ALGODÃO DOCE E PIPOCA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800042021 | 0040001 | 05/01/2022 | 1200.00 | 00098126229420 | REJANE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS II), NA RUA JOAQUIM ABÍLIO ABRANTES, BAIRRO PIO X, CONFORME CONTRATADO EM ANEXO.REFRENTE AO ANO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 05/01/2022 | 398.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I), CONFORME SOLICITAÇÃO OFICIO N° 19/2021 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040003 | 05/01/2022 | 463.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS II), CONFORME SOLICITAÇÃO OFICIO N° 19/2021 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040004 | 06/01/2022 | 2948.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 AO CENTRO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CCA), CONFORME MEMORANDO 003/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 06/01/2022 | 590.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE METROLOGIA DE SELAGEM, METROLOGIA DE ENSAIO, VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO, SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO TACÓGRAFO E SERVIÇO DE LIMPEZA DE MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFO, DESTINADOS AO VEÍCULO VW/INDUSCAR FOZ U DE PLACA: NQJ 0150 - "ÔNIBUS-CAMINHO DA ESCOLA", PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO N° 007/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 07/01/2022 | 750.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE METROLOGIA DE SELAGEM, METROLOGIA DE ENSAIO, VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE SENHA DO TACÓGRAFO, CADASTRO DE DADOS DO MOTORISTA NO TACÓGRAFO E ATUALIZAÇÃO DE DATA E HORÁRIO DO TÁCOGRAFO, DESTINADOS AO VEÍCULO VW/15.190 EOD E. HD ORE DE PLACA: OGE 9910 - "ÔNIBUS-CAMINHO DA ESCOLA", PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO N° 009/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 07/01/2022 | 54032.04 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DEZEMBRO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 228/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 07/01/2022 | 2225.08 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME MEMORANDO N°240/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 07/01/2022 | 39287.55 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10 E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME MEMORANDO Nº 229/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 07/01/2022 | 1689.19 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 235/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 07/01/2022 | 10983.17 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 237/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 07/01/2022 | 2658.39 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 234/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 07/01/2022 | 2638.52 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 236/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 07/01/2022 | 4894.82 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 239/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 07/01/2022 | 96.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO AS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SUZANE ALVES - CRAM. RELATIVO A FATURA DE DEZEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 004/2022/SMPPM EMANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 07/01/2022 | 169.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 002/2022/SMPPM EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 07/01/2022 | 19179.11 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA (GABINETE), REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 231/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 07/01/2022 | 2124.36 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 238/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 07/01/2022 | 7369.63 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 233/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 07/01/2022 | 132.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL-IPAM, SITUADO NA RUA DR. ALDO MATOS DE SÁ,N° 1050, BAIRRO SANTA CECILIA. RELATIVO A FATURA DE NOVEMBRO/2021 DA UNIDADE CONSUMIDORA (UC) 5/1364505-6. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 07/01/2022 | 143.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL-IPAM, SITUADO NA RUA DR. ALDO MATOS DE SÁ,N° 1050, BAIRRO SANTA CECILIA. RELATIVO A FATURA DE DEZEMBRO/2021 DA UNIDADE CONSUMIDORA (UC) 5/1364505-6. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 07/01/2022 | 1593.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL-IPAM, SITUADO NA RUA DR. ALDO MATOS DE SÁ,N° 1050, BAIRRO SANTA CECILIA. RELATIVO A FATURA DE DEZEMBRO/2021 DA UNIDADE CONSUMIDORA (UC) 5/2155874-7. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 07/01/2022 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL-IPAM, SITUADO NA RUA DR. ALDO MATOS DE SÁ,N° 1050, BAIRRO SANTA CECILIA. ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 07/01/2022 | 900.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL-IPAM, SITUADO NA RUA DR. ALDO MATOS DE SÁ,N° 1050, BAIRRO SANTA CECILIA. ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 07/01/2022 | 300.00 | 00014022490470 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 07/01/2022 | 300.00 | 00000320653374 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUNGAS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 07/01/2022 | 18665.80 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO2021, CONFORME MEMORANDO N°230/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 07/01/2022 | 38005.46 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 232/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2022 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO CORRESPONDENTE A ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA UTILIZADA PARA ABASTECIMENTOS DOS CARROS PIPAS QUE FAZEM PARTE DA OPERAÇÃO PIPA DO EXÉRCITO E ABASTECEM FAMÍLIAS DA ZONA RURAL DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 315/2022/SMDRRH E BOLETO N° 602291 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2022 | 300.00 | 00007196414462 | CICERO SILVA DE AMURIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, O SR. CÍCERO SILVA DE AMURIM, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO/2022, OBJETIVANDO CONDUZIR UM ADOLESCENTE QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO ISABEL-UAI/PB. CONFORME MEMORANDO N° 84/2022/SMA, OFÍCIO N° 07/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N° 07/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2022 | 300.00 | 00008985639412 | LUIZ FRANK ALEXANDRE FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, O SR. LUIZ FRANK ALEXANDRE FORMIGA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO/2022, OBJETIVANDO CONDUZIR UM ADOLESCENTE QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO IZABEL-UAI/PB. CONFORME MEMORANDO N° 85/2022/SMA, OFÍCIO N° 07/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N° 06/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2022 | 460.00 | 00007770754402 | GILMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA, O SRA. GILMARA GOMES DA SILVA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO/2022, OBJETIVANDO CONDUZIR UM ADOLESCENTE QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO ISABEL-UAI/PB. CONFORME MEMORANDO N° 86/2022/SMA, OFÍCIO N° 07/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N° 09/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2022 | 300.00 | 00023638109453 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA S EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, O SR. LUIZ ANTONIO DA SILVA (MOTORISTA) PARA LEVAR SERVIDORES EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO/2022, MAIS PRECISAMENTE CONDUZIR UM ADOLESCENTE QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO IZABEL-UAI/PB. CONFORME MEMORANDO N° 83/2022/SMA, OFÍCIO N° 07/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N° 08/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/01/2022 | 40204.43 | 29979036016900 | *INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DAS GPS PATRONAL DA SEVRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO E FUNDO MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MÊS 11/2021 E 13°/2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040006 | 10/01/2022 | 1000.00 | 00009269910431 | JOÃO PAULO DE SOUZA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AOS SERVIÇOS DE REPARO COMO A CONSTRUÇÃO DE MURO NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CCA), PARA A MELHOR DIVISÃO DO CENTRO E ACOMODAÇÃO E TRABALHO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/01/2022 | 35000.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL E DOS SEUS PROGRAMAS SOCIAIS, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2022. DEBITADO EM CONTA BANCÁRIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/01/2022 | 12562.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO | CORRESPONDENTE AO RECONHECIMENTO DE DÉBITO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 016/2021-SMDH, DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/01/2022 | 138.92 | 00001514247488 | JOYCE MONTINELLY OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/01/2022 | 300.00 | 00006974178409 | FRANCISCA GORETE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO de AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562017 | 0000130 | 11/01/2022 | 12500.00 | 14265552000136 | SAO PAULO CONSIG LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE PROGRAMA (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000129 | 11/01/2022 | 9156.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DENTRE OUTROS PARA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2022. DECORRENTE DE PREGÃO PRESENCIAL 0011/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012017 | 0000128 | 11/01/2022 | 166545.58 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATACÃO, ATRAVES DE LICITACAO, NA MODALIDADE "CONCORRÊNCIA PÚBLICA", TIPO "MELHOR TÉCNICA", DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA: REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, ENTRE OUTROS, CONFORME CONTRATO Nº 00100/2017-CPL. ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Construção, Ampliação e/ou Reformas em Creches do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0000127 | 11/01/2022 | 9629.44 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | ATINENTE AO OFÍCIO N° 006/2022/CGM E RELATÓRIO N° 002.2022/CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1ª MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO DA OBRA REFERENTE CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. DECORRENTE DE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DA TOMADA DE PREÇO N° 00008/2020, CONTRATO N° 00023/2021/CPL. CONFORME OFÍCIO N° 006/2022/CGM, RELATÓRIO N° 002.2022 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2022 | 650.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS EM CRONOTACÓGROFO DO VEÍCULO VW/15.190 EOD E. HD ORE DE PLACA: OGE 9920 - "ÔNIBUS-CAMINHO DA ESCOLA", PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO N° 024/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2022 | 109.80 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOBINA DE FIT DIAGRAMA VT 140/DT 1050 E CARTÃO MOTORISTA MIFARE CONSIG S/CHIP, DESTINADOS AOS SERVIÇOS EM CRONOTACÓGROFO DO VEÍCULO VW/15.190 EOD E. HD ORE DE PLACA: OGE 9920 - "ÔNIBUS-CAMINHO DA ESCOLA", PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO N° 024/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0000226 | 12/01/2022 | 5820.45 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMO EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURAS E MATERIAS COMO (BARRACAS E TENDAS 5X5 E 23 LOCAÇÕES E GRID Q30 DE ALUMÍNIO) DESTINADOS A CARAVANA CIDADÃ, REALIZADA NO CAIC DE CAJAZEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 13/01/2022 | 1103.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA, DESTINADO PARA O CASA DE ACOLHIMENTO EM JOÃO PESSOA, MÊS DE REFERENCIA 01/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 13/01/2022 | 1181.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DESTINADO PARA O CASA DE ACOLHIMENTO EM JOÃO PESSOA, MÊS DE REFERENCIA 01/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 14/01/2022 | 7983.96 | 00002848785454 | JOSEFA GOMES BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL RELATIVA A AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRANSITO - TRANSPORTE ESCOLAR COM MORTE DE ALUNA - PROCESSO Nº 0001313-80.2012.815.0131. ESTIMATIVO PARA 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 14/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A.R.T. (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE FISCALIZAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA ZONA NORTE. CONFORME OFÍCIO N° 007/2022/SEPLAN E BOLETO N° 3514028 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000154 | 17/01/2022 | 66000.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICTOR JUREMA, 262, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE PLANEJAMENTO, INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. O VALOR TOTAL DO CONTRATO N° 00294/2021-CPL É DE R$ 66.000,00, REPRESENTADO EM 12 X R$ 5.500,00. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000153 | 17/01/2022 | 10200.00 | 00007849737415 | JOSE WALTEMAR ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA VITÓRIA BEZERRA, S/N, BAIRRO SÃO FRANCISCO, CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO GALPÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE CAJAZEIRAS - ASCAMARC, CONFORME TERMO DE PARCERIA. REFERENTE AO CONTRATO DE N° 00077/2021-CPL. EXERCÍCIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/01/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTÁCOGRAFO, DESTINADO AO VEÍCULO M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA: QFU 8864 - "ÔNIBUS-CAMINHO DA ESCOLA", PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO N° 028/2022/SME E GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/01/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTÁCOGRAFO, DESTINADO AO VEÍCULO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA: OGE 9900 - "ÔNIBUS-CAMINHO DA ESCOLA", PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO N° 028/2022/SME E GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/01/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTÁCOGRAFO, DESTINADO AO VEÍCULO IVECO/CITYCLASS 70C16 DE PLACA: NQG 6217 - "ÔNIBUS-CAMINHO DA ESCOLA", PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO N° 028/2022/SME E GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/01/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTÁCOGRAFO, DESTINADO AO VEÍCULO MARCOLO/VOLARE V8L ESC DE PLACA: NPR 6473 - "ÔNIBUS-CAMINHO DA ESCOLA", PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO N° 028/2022/SME E GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000155 | 17/01/2022 | 7500.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME CONTRATO Nº 0044/2021 - CPL. EXERCÍCIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000156 | 17/01/2022 | 4000.00 | 00052646343434 | ILDENISE MARIA F BRAGA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER - CRAM. CONFORME DP00009/2021 E CONTRATO Nº 00090/2021-CPL. EXERCÍCIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/01/2022 | 600.00 | 00005658399343 | JOHN WILLIANS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/01/2022 | 156.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA VIA COM VISTORIA DO VEÍCULO VW/15.190 EOD E. HD ORE DE PLACA OGE 9920 - "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO N° 029/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/01/2022 | 156.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA VIA COM VISTORIA DO VEÍCULO VW/15.190 EOD E. HD ORE DE PLACA OFC 2155 - "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO N° 029/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/01/2022 | 156.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA VIA COM VISTORIA DO VEÍCULO VW/15.190 EOD E. HD ORE DE PLACA OEU 3376 - "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO N° 029/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/01/2022 | 156.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA VIA COM VISTORIA DO VEÍCULO VW/15.190 EOD E. HD ORE DE PLACA OGF 0130 - "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO N° 057/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/01/2022 | 156.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA VIA COM VISTORIA DO VEÍCULO VW/15.190 EOD E. S. ORE DE PLACA OGF 0140 - "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO N° 057/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/01/2022 | 156.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA VIA COM VISTORIA DO VEÍCULO VW/15.190 EOD E. HD ORE DE PLACA OEU 3146 - "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO N° 057/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0000165 | 18/01/2022 | 65247.10 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO, SERVENTE, ENCANADOR E AUXILIAR DE PEDREIRO) EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORMA CONTÍNUA, PARA SUPORTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E RESPECTIVOS FARDAMENTOS E EPI'S NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS A CÉU ABERTO, IMPLANTAÇÃO DE NOVAS REDES DE ESGOTOS, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM DE PRAÇAS PÚBLICAS. CONFORME MEMORANDO N° 001/2022/SMI E REQUISIÇÃO N° 7723 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0000182 | 18/01/2022 | 320408.12 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ÁRVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES NO MUNÍCIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 27 DE DEZEMBRO A 26 DE JANEIRO/2022. CONFORME CONTRATO N° 00063/2019 - CPL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/01/2022 | 1998.95 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO, PLACA MOT-2300, QUE FORA ARREMATADO NO ÚLTIMO LEILÃO E NOS COMPETE RESPONDER PELOS DÉBITOS PRÉ-EXISTENTES. CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0000157 | 18/01/2022 | 2230.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 60 METROS DE GRID Q30 DE ALUMÍNIO E 05 UNIDADES DE PALCO PRATICÁVEL, PARA EVENTO DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE FRUTAS FRANCISCO ASSIS DE SOUSA (MAJOR CHIQUINHO). CONFORME MEMORANDO N° 002/2022/SGAP E REQUISIÇÃO N° 7714 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000158 | 18/01/2022 | 10500.00 | 00064599884472 | LUIZ FRANCINETO FERNANDES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA MOURA Nº 336 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE REPRESENTAÇÃO EM JOÃO PESSOA-PB. EXERCÍCIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/01/2022 | 1900.00 | 32981455000121 | RAFAEL PATRICIO LIMA FERREIRA 70009832483 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA E UM KIT DE ALUMÍNIO, DESTINADOS AO ESCREITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO EM JOÃO PESSOA. CONFORME OFÍCIO N° 002/2022 E MEMORANDO N° 008/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552017 | 0000200 | 18/01/2022 | 9000.00 | 27002009000198 | MAURO CELSO FORMIGA GOMES 02376193427 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - JORNAL NOVA ERA, BEM COMO IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 10 (DEZ) CÓPIAS. ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 00130/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/01/2022 | 3050.68 | 00000022379460 | JOÃO DE DEUS QUIRINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (RPV) DO DR. JOÃO DE DEUS QUIRINO FILHO (OAB/PB Nº 10.520), QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 0000860-80.2015.2012.8.15.0131, MOVIDA POR POLLIANA SOARES SATURNINO CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/01/2022 | 60.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0800391-93.2018.8.15.0131, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB E PROMOVIDO A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME OFÍCIO N° 08/2022-PGM E BOLETO N° 013.2.22.00056/01 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0000159 | 18/01/2022 | 4995.00 | 40292556000113 | MILOR PERFURACOES E ENGENHARIA EIRELI | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ROCHA CRISTALINA COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 50 METROS E REVESTIMENTO DE 6" ATÉ A ROCHA. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS COM DESTINAÇÃO AO SÍTIO SERRARIA, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 308/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 7709 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0000160 | 18/01/2022 | 4995.00 | 40292556000113 | MILOR PERFURACOES E ENGENHARIA EIRELI | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ROCHA CRISTALINA COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 50 METROS E REVESTIMENTO DE 6" ATÉ A ROCHA. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS COM DESTINAÇÃO AO SÍTIO CAIÇARA I, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 310/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 7711 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0000161 | 18/01/2022 | 4995.00 | 40292556000113 | MILOR PERFURACOES E ENGENHARIA EIRELI | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ROCHA CRISTALINA COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 50 METROS E REVESTIMENTO DE 6" ATÉ A ROCHA. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS COM DESTINAÇÃO AO SÍTIO CALDEIRÃO, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 311/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 7712 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0000162 | 18/01/2022 | 4995.00 | 40292556000113 | MILOR PERFURACOES E ENGENHARIA EIRELI | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ROCHA CRISTALINA COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 50 METROS E REVESTIMENTO DE 6" ATÉ A ROCHA. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS COM DESTINAÇÃO AO SÍTIO VACA MORTA, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 312/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 7713 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0000164 | 18/01/2022 | 4995.00 | 40292556000113 | MILOR PERFURACOES E ENGENHARIA EIRELI | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ROCHA CRISTALINA COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 50 METROS E REVESTIMENTO DE 6" ATÉ A ROCHA. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS COM DESTINAÇÃO AO SÍTIO SERRA VERMELHA, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 309/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 7710 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/01/2022 | 11035.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO (MESA, CADEIRA, POLTRONA GIRATÓRIA ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA.CONFORMER DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/01/2022 | 48.40 | 00007058492441 | IARA RODRIGUES BARBOZA | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE À REUNIÃO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2022. ATINENTE AO PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. CONFORME OFÍCIO N° 02/2022/CME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/01/2022 | 750.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE METROLOGIA DE SELAGEM, METROLOGIA DE ENSAIO, VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE SENHA DO TACÓGRAFO, CADASTRO DE DADOS DO MOTORISTA NO TACÓGRAFO E ATUALIZAÇÃO DE DATA E HORÁRIO DO TÁCOGRAFO, DESTINADOS AO VEÍCULO IVECO/CITYCLASS 70C16 DE PLACA: NQG 6217 - "ÔNIBUS-CAMINHO DA ESCOLA", PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO N° 059/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/01/2022 | 4713.00 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PLASTIFICADORAS A4, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES), TENDO EM VISTA O INÍCIO DO ANO LETIVO 2022. CONFORMER OFÍCIO N° 00015/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/01/2022 | 48.40 | 00003967838480 | ROG?RIO MELO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE À REUNIÃO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2022. ATINENTE AO PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. CONFORME OFÍCIO N° 02/2022/CME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/01/2022 | 48.40 | 00032716764883 | DIEGO MARCELI ROCHA | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE À REUNIÃO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2022. ATINENTE AO PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. CONFORME OFÍCIO N° 02/2022/CME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2022 | 98.00 | 00067436820478 | Marcos Robson | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTITUIÇÃO, REFERENTE A BOBINA DA MÁQUINA LOCADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/01/2022 | 1500.00 | 28217193000156 | LENILSON SOUZA DOS SANTOS 03095902484 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA PLOTTER PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/01/2022 | 1115.00 | 11182909000124 | ROSILENE VANDERLEI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSÃO DE 20 (VINTE) FOTOS, SENDO 02 (DUAS) UNIDADES NO TAMANHO 57X72 E 18 (DEZOITO) UNIDADES NO TAMANHO 40X60, DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CAJAZEIRAS, JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA, PARA SEREM COLOCADAS EM CADA SECRETARIA QUE COMPÕEM ESSA GESTÃO MUNICIPAL. CONFORME OFÍCIO Nº 001/2022 E MEMORANDO 009/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/01/2022 | 1166.66 | 00003189769435 | FERNANDO DE SOUZA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TERÇO DE FÉRIAS AO SR. FERNANDO DE SOUZA SANTANA, SERVIDOR COMISSIONADO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, QUE EXERCE FUNÇÃO DE DIRETOR ESPECIAL DE RECURSOS HUMANOS, MATRÍCULA 17.057, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO: 04/01/2021 À 04/01/2022 QUE NÃO FOI PAGO. CONFORME OFÍCIO N° 009/2022/PMC/SADM E PROCESSO N° 025/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0000228 | 24/01/2022 | 5610.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS (MÁSCARA INFANTIL EM TECIDO 100% ALGODÃO, LAVÁVEL, 2 CAMADAS DE TECIDO, TAMANHO P, M E G) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL (CHECHE E PRÉ-ESCOLA) DO MUNICÍPIO PARA O ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 075/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7760 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0000229 | 24/01/2022 | 2800.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS (MÁSCARA ADULTO EM TECIDO 100% ALGODÃO, LAVÁVEL, 2 CAMADAS DE TECIDO, TAMANHO P, M, G E GG) DESTINADOS AOS PROFESSORES DO MUNICÍPIO PARA O ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 077/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7762 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0000230 | 24/01/2022 | 19600.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS (MÁSCARA ADULTO EM TECIDO 100% ALGODÃO, LAVÁVEL, 2 CAMADAS DE TECIDO, TAMANHO P, M, G E GG) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO PARA O ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 076/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7761 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0000231 | 24/01/2022 | 61021.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO (CONJUNTO DE CAMISA E SHORT. TAMANHO 2, 4 , 6 E 8 ANOS ANOS COM PERSONALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO), DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, NO ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 062/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7767 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0000232 | 24/01/2022 | 57950.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO (CAMISA NA COR BRANCA, TAMANHO P, M, G, GG E 12 ANOS COM PERSONALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO), DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS FINAIS)E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, NO ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 064/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7769 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0000233 | 24/01/2022 | 78908.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO (CAMISA NA COR BRANCA TAMANHO 12 ANOS, CONJUNTO DE CAMISA E SHORT TAMANHO 6, 8 E 10 ANOS COM PERSONALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO), DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, NO ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 063/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7768 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Fardamentos para Profissionais do Ensino Infantil - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0000234 | 24/01/2022 | 442.09 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA 04477645430 | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORME E ACESSÓRIOS (CALÇA TIPO PIJAMA E CAMISETA ADULTO PARA MERENDEIRAS, TAMANHOS VARIÁVEIS P,M, G E GG), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL (MERENDEIRAS) DAS CRECHES DO MUNICÍPIO PARA O LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 082/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7764 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Fardamentos para Profissionais do Ensino Infantil - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0000235 | 24/01/2022 | 1121.89 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORME E ACESSÓRIOS (AVENTAL E JALECO TAMANHOS VARIÁVEIS P, M, G E GG PARA MERENDEIRAS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL (MERENDEIRAS) DAS CRECHES DO MUNICÍPIO PARA O LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 080/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7763 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Fardamentos para Profissionais do Ensino Infantil - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0000236 | 24/01/2022 | 10411.83 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORME (SCRUB PARA PROFESSOR E MONITOR DE CRECHE TAMANHOS P, M, G E GG), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL (CRECHES) DO MUNICÍPIO, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 066/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7757 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Fardamentos para Profissionais do Ensino Infantil - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0000237 | 24/01/2022 | 3040.83 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA 04477645430 | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORME (CALÇA TIPO PIJAMA PARA PROFESSOR E MONITOR DE CRECHE TAMANHOS VARIÁVEIS P,M, G E GG), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL (CRECHES) DO MUNICÍPIO, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 068/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7759 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Fardamentos para Profissionais do Ensino Infantil - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0000238 | 24/01/2022 | 1169.55 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA 04477645430 | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORME (CALÇA TIPO PIJAMA PARA PROFESSOR E MONITOR DE CRECHE TAMANHOS VARIÁVEIS P,M, G E GG), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DO MUNICÍPIO, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 067/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7758 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Fardamentos para Profissionais do Ensino Infantil - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0000239 | 24/01/2022 | 4997.51 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORME E ACESSÓRIOS (AVENTAL E JALECO PARA MERENDEIRAS TAMANHOS VARIÁVEIS P, M, G E GG), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL (MERENDEIRAS) DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO PARA O ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 081/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7755 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Fardamentos para Profissionais do Ensino Infantil - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0000240 | 24/01/2022 | 4004.55 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORME (SCRUB PARA PROFESSOR E MONITOR DE CRECHE TAMANHOS VARIÁVEIS P, M, G E GG), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DO MUNICÍPIO, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 065/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7756 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as unidades escol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0000241 | 24/01/2022 | 20540.85 | 33428938000166 | SELMA MARIA LISBOA ALVES DE QUEIROZ 44122993415 | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUIZE) IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 070/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7766 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0000242 | 24/01/2022 | 6846.95 | 33428938000166 | SELMA MARIA LISBOA ALVES DE QUEIROZ 44122993415 | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) IMPRESSORAS, PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 069/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7765 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0000243 | 24/01/2022 | 18801.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (ARQUIVO OFÍCIO E CADEIRA ESCRITÓRIO), PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 079/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7753 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0000244 | 24/01/2022 | 9190.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (ARMÁRIO E CADEIRA ESCRITÓRIO), PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 078/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7752 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0000245 | 24/01/2022 | 10911.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENNHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS PARA A CAMPANHA DE MATRÍCULAS E O PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CRECHES E ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 0071/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7754 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0000246 | 24/01/2022 | 3800.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (MESA PARA SECRETARIA TIPO ESCRIVANINHA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS QUE OFERTAM O ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 00025/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0000247 | 24/01/2022 | 63000.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ELETROMÉSTICOS (APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT), PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 058/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/01/2022 | 156.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA VIA DO CRV COM VISTORIA DO VEÍCULO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGE 9900 - "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 099/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/01/2022 | 156.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA VIA DO CRV COM VISTORIA DO VEÍCULO VW /15.190 EOD E.S. ORE DE PLACA OEU 3386 - "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 099/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/01/2022 | 156.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA VIA DO CRV COM VISTORIA DO VEÍCULO MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC DE PLACA OEY 1943 - "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 099/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/01/2022 | 156.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA VIA DO CRV COM VISTORIA DO VEÍCULO IVECO/CITYCLASS 70C17 DE PLACA QFL 7225 - "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 074/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/01/2022 | 156.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA VIA DO CRV COM VISTORIA DO VEÍCULO VW/15.190 EOD E. HD ORE DE PLACA OGE 9910 - "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 074/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/01/2022 | 156.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA VIA DO CRV COM VISTORIA DO VEÍCULO MARCOPOLO/VOLARE V8L EM DE PLACA OFX 1688 - "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 074/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000227 | 24/01/2022 | 45984.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL GERAL (CABO FLEXÍVEL, LÂMPADA BULBO, CIMENTO, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 016/2022 E REQUISIÇÃO Nº 7770 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/01/2022 | 270.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA A CONTA FOPAG CAIXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/01/2022 | 300.00 | 00070449255450 | JULIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/01/2022 | 300.00 | 00003169822454 | JOSEFA FELIZ DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/01/2022 | 200.00 | 00011963881800 | MIRIAM SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/01/2022 | 300.00 | 00020089418840 | MARIA APARECIDA LOPES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/01/2022 | 250.00 | 00048622478491 | JOSÉ DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/01/2022 | 305.19 | 00002856660452 | OLÁVIO SOUZA DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/01/2022 | 275.54 | 00010124858465 | ELAINE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/01/2022 | 362.95 | 00013049637480 | RITA DE CÁSSIA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/01/2022 | 214.56 | 00007687014499 | ROBERLÂNIA ROLIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 24/01/2022 | 300.00 | 00035911278847 | NECY MARCOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/01/2022 | 300.00 | 00099357259368 | ZILDEON DE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/01/2022 | 300.00 | 00007194084406 | PAULO AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/01/2022 | 300.00 | 00004556656486 | GILVANEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/01/2022 | 300.00 | 00008260437805 | ABTÔNIO LACERDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/01/2022 | 300.00 | 00001253103313 | MARIA NAZARÉ FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/01/2022 | 300.00 | 00017007926878 | JESUS ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/01/2022 | 300.00 | 00038356216885 | TATIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/01/2022 | 330.26 | 00003296637478 | GIRLENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/01/2022 | 214.63 | 00004126596461 | JOSÉ ERIVAN AMORIM ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 24/01/2022 | 300.00 | 00007624005441 | FRANCILENE MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/01/2022 | 300.00 | 00001070757411 | VERONICA BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/01/2022 | 145.56 | 00003531734440 | COSME FERRAZ DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/01/2022 | 300.00 | 00005146868476 | RONNIE ROMULO ANDRIOLA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/01/2022 | 205.92 | 00015449218451 | MARIA KEROLAINE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 24/01/2022 | 300.00 | 00005895466435 | FRANCISCO CLELDERLANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/01/2022 | 300.00 | 00001253103313 | MARIA NAZARÉ FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O ALGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/01/2022 | 300.00 | 00010746808470 | MIKELLY AFONSO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/01/2022 | 300.00 | 00010937947474 | JOCIMERY SOARES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/01/2022 | 300.00 | 00034739404885 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/01/2022 | 300.00 | 00009034899454 | MARIA DE FATIMA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/01/2022 | 300.00 | 00064654036415 | DAMIÃO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/01/2022 | 427.40 | 00012482671418 | ALEXANDRE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA E ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/01/2022 | 580.59 | 00052928753842 | KEVIM RODRIGO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM E ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000304 | 25/01/2022 | 5880.38 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPDIENETE DO TIPO (AGENDA,APONTADOR, BORRACHA,CANETA,CLIPS, PASTAS E ETC). DESTINADOS A CASA DOS CONSELHOS E SEDE DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME REQUISIÇÕES N°7358,7726,7362,7728/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/01/2022 | 300.00 | 00098129724472 | GILVANI SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/01/2022 | 437.90 | 00003741022446 | CRISTIANE DOMINGOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/01/2022 | 302.88 | 00009175371499 | MARIA APARECIDA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/01/2022 | 300.00 | 00001778299407 | MARIA DE FATIMA DANTAS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/01/2022 | 100.00 | 00075998521404 | FRANCISCA BEZERRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O ÁGUA E LUZ QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 25/01/2022 | 200.00 | 00003948671494 | DIANA LACERDA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AUXILIO ALGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/01/2022 | 300.00 | 00055201440100 | VILMAR VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/01/2022 | 300.00 | 00007194084406 | PAULO AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O ALUGUEL TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040007 | 25/01/2022 | 120.00 | 00008960665410 | EDIJAILTON DE CASTRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSERTO DE UMA MÁQUINA DE LAVAR, NO CENTRO DE ATENÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DO SETOR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0040008 | 25/01/2022 | 344.00 | 00006911168813 | JOSE UILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEUS PROGRAMAS SOCIAIS. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040009 | 25/01/2022 | 2810.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DT, SILTRO CABINE AR CONDICIONADO, FILTRO BLIND LUBRI, OLEO IPI, PALHETA LIMPADOR BUCHA BANDEJA E ETC. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS. CONFOME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040010 | 25/01/2022 | 400.00 | 00010886003440 | IGOR LUCAS PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO NA PARTE ELETRICA DO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSF 3249 DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR E CASA DOS CONSELHOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS. CONFOME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0040011 | 25/01/2022 | 18313.78 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPDIENETE DO TIPO (AGENDA,APONTADOR, BORRACHA,CANETA,CLIPS, PASTAS E ETC). DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME REQUISIÇÕES N°7359,7727,7361,7732,7729,7360,7363,7725,7357,7730,7731,7356,7355,7733/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0000255 | 25/01/2022 | 37569.78 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLARES (APONTADOR DE LÁPIS, BORRACHA, CADERNO BROCHURÃO, CANETA ESFEROGRÁFICA E LAPIS GRAFITE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO RETORNO GRADUAL DAS AULAS PRESENCIAIS, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 030/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7773 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0000256 | 25/01/2022 | 1507.10 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES (LÁPIS, CADERNO, PAPEL OFÍCIO, ENTREO OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFESSORES DAS SALAS DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO RETORNO GRADUAL DAS AULAS PRESENCIAIS, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 41/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 7783 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0000257 | 25/01/2022 | 2040.92 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES (BORRACHA, COLA BRANCA, PAPEL OFÍCIO, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFESSORES DAS SALAS DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO RETORNO GRADUAL DAS AULAS PRESENCIAIS, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 40/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 7782 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0000258 | 25/01/2022 | 51389.70 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLARES (CADERNO 12 MATÉRIAIS, COLA BRANCA, ESTOJO ESCOLAR, LÁPIS DE COR, RÉGUA ESCOLAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO RETORNO GRADUAL DAS AULAS PRESENCIAIS, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 037/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7779 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000259 | 25/01/2022 | 19536.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLARES (CADERNO 12 MATÉRIAIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO RETORNO GRADUAL DAS AULAS PRESENCIAIS, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 031/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7774 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000260 | 25/01/2022 | 12360.96 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES (CADERNO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO RETORNO GRADUAL DAS AULAS PRESENCIAIS, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 39/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 7781 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000262 | 25/01/2022 | 2646.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES (LAPIS HIDRACOR COM 12 CORES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO RETORNO GRADUAL DAS AULAS PRESENCIAIS, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 34/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 7777 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0000263 | 25/01/2022 | 1206.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES (CANETA, LÁPIS, PINCEL, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFESSORES DAS CRECHES, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO RETORNO GRADUAL DAS AULAS PRESENCIAIS, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 43/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 7785 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0000264 | 25/01/2022 | 12280.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES (APONTADOR DE LÁPIS, BORRACHA PONTEIRA, CADERNO BROCHURA ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO RETORNO GRADUAL DAS AULAS PRESENCIAIS, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 33/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 7776 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0000265 | 25/01/2022 | 8004.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES (COLA BRANCA, ESTOJO E LÁPIS DE COR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO RETORNO GRADUAL DAS AULAS PRESENCIAIS, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 36/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 7778 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0000266 | 25/01/2022 | 21003.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES (APONTADOR DE LÁPIS, BORRACHA PONTEIRA, CADERNO BROCHURÃO, LAPIS GRAFITE, E PASTA ESCOLAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO RETORNO GRADUAL DAS AULAS PRESENCIAIS, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 32/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 7775 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/01/2022 | 4713.00 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PLASTIFICADORAS A4, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES), TENDO EM VISTA O INÍCIO DO ANO LETIVO 2022. CONFORMER OFÍCIO N° 00015/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/01/2022 | 230.00 | 00005652802448 | THOMAS JEFERSON LIMA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR THOMAS JEFERSON LIMA DE AQUINO, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 25 DE JANEIRO/2022, A FIM DE RESOLVER PENDÊNCIAS EM CONVÊNIOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA DE CONVÊNIOS E PROJETOS. CONFORME OFÍCIO Nº 001/2022-SEPLAN, PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 002/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/01/2022 | 13000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE CONTÁBIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N° 1000617 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A.R.T. (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) PB20220423624 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA CELSO MATOS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. CONFORME OFÍCIO N° 14/2022/SEPLAN E GUIA DE COBRANÇA DE A.R. T SOB N° DO DOCUMENTO 3515968 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/01/2022 | 3680.00 | 00004869804484 | SIDCLAY DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BORDADOS DO FARDAMENTO DOS ATIRADORES DA TURMA DE 2022, DO TIRO DE GUERRA 07/011. CONFORME OFÍCIO Nº 007 - TG E MEMORANDO Nº 16/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/01/2022 | 212357.24 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. INFANTIL - MDE) - LOTAÇÃO 33, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/01/2022 | 203832.39 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. FUNDAMENTAL) - LOTAÇÃO 34, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/01/2022 | 22457.28 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (BIBLIOTECA - MDE) - LOTAÇÃO 35, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/01/2022 | 51443.31 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MERENDEIRAS - MDE) - LOTAÇÃO 36, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/01/2022 | 686847.92 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2022, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% - LOTAÇÃO 42), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/01/2022 | 7448.79 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2022, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB - LOTAÇÃO 42), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/01/2022 | 1090802.68 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2022, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 % - LOTAÇÃO 43). CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/01/2022 | 947788.53 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 % - LOTAÇÃO 44), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/01/2022 | 12428.68 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2022, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB - LOTAÇÃO 43). CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/01/2022 | 8849.42 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB - LOTAÇÃO 44), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0000316 | 26/01/2022 | 3993.11 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (APONTADOR DE LÁPIS, BORRACHA PONTEIRA, CANETA ESFEROGRÁFICA ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA PÚBLICA DR. CASTRO PINTO, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 0073/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 7796 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0000317 | 26/01/2022 | 1312.50 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES (MARCA TEXTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO RETORNO GRADUAL DAS AULAS PRESENCIAIS, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 51/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 7792 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000318 | 26/01/2022 | 4353.91 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (AGENDA, ARQUIVO MORTO, ANOTE E COLE ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA PÚBLICA DR. CASTRO PINTO, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 0072/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 7794 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0000319 | 26/01/2022 | 150.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES (MARCA TEXTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFESSORES DAS CRECHES, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO RETORNO GRADUAL DAS AULAS PRESENCIAIS, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 45/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 7787 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0000320 | 26/01/2022 | 703.85 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES (CANETA ESFEROGRÁFICA, LÁPIS GRAFITE, PINCEL QUADRO BRANCO, REABASTECEDOR PARA MACRADOR DE QUADRO BRANCO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFESSORES DA PRÉ-ESCOLA, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO RETORNO GRADUAL DAS AULAS PRESENCIAIS, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 46/022/SME E REQUISIÇÃO Nº 7788 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0000321 | 26/01/2022 | 131.25 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES (MARCA TEXTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFESSORES DA PRÉ-ESCOLA, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO RETORNO GRADUAL DAS AULAS PRESENCIAIS, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 48/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 7790 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0000322 | 26/01/2022 | 21300.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR (SACOLA TIPO ECOBAG EM ALGODÃO CRU PARA EDUCAÇÃO INFANTTIL), DESTINADOS AO ALUNOS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO Nº 98/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 7795 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000323 | 26/01/2022 | 330.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES (APAGADOR QUADRO BRANCO E FITA ADESIVA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFESSORES DAS CRECHES, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO RETORNO GRADUAL DAS AULAS PRESENCIAIS, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 44/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 7786 ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000324 | 26/01/2022 | 192.85 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES (APAGADOR QUADRO BRANCO E FITA ADESIVA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFESSORES DA PRÉ-ESCOLA, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO RETORNO GRADUAL DAS AULAS PRESENCIAIS, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 47/022/SME E REQUISIÇÃO Nº 7789 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000325 | 26/01/2022 | 1928.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLARES (APAGADOR QUADRO BRANCO E FITA ADESIVA COLORIDA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO RETORNO GRADUAL DAS AULAS PRESENCIAIS, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 050/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7791 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Fardamentos para Profissionais do Ensino Infantil - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0000328 | 26/01/2022 | 1969.31 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA 04477645430 | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORME E ACESSÓRIOS (CALÇA TIPO PIJAMA E CAMISETA ADULTO PARA MERENDEIRAS, TAMANHOS VARIÁVEIS P, M, G E GG), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL (MERENDEIRAS) DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO PARA O LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 083/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7793 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000348 | 26/01/2022 | 18555.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES (CADERNO 12 MATÉRIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO RETORNO GRADUAL DAS AULAS PRESENCIAIS, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 38/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 7780 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/01/2022 | 47651.84 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - LOTAÇAO 42 - JUNTO AO IPAM, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040012 | 26/01/2022 | 164.25 | 13387472000190 | FONETALK SERVIÇOS DE TELEDONIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE O USO DO TELEFONE COM O FUNCIONAMENTO DO 0800, PARA O MELHOR ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 COMFORME OFÍCIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/01/2022 | 300.00 | 00010329936697 | WANDERSON LINHARES DE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/01/2022 | 300.00 | 00014843813435 | LUISA BRUNA ADRIOLA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/01/2022 | 300.00 | 00002140995473 | JURACI ALEXANDRE AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/01/2022 | 300.00 | 00008751894408 | DANYELE GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/01/2022 | 300.00 | 00009482980492 | FRANCISCA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/01/2022 | 400.00 | 00010160665469 | MICHELE VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/01/2022 | 330.04 | 00007489681480 | MARILEIDE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/01/2022 | 330.00 | 00003120630403 | FABIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/01/2022 | 300.00 | 00008980582447 | ARIELTON FRAN ANDRADE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O ALGUEL SOCIAL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/01/2022 | 300.00 | 00016345592315 | ALDENIR ANDREDE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/01/2022 | 220.82 | 00007490743451 | ALINOALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/01/2022 | 129.72 | 00006603195437 | EDILANE ABEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O COM O PAGAMENTO DE ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/01/2022 | 300.00 | 00039109393846 | JUCIMA DE SÁ ABRANTES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O COM O ALGUEL SOCIAL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/01/2022 | 200.00 | 00010434814431 | FERNANDO HERCULES ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O COM O GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/01/2022 | 300.00 | 00099255464434 | ELIANA DA SILVA BARROZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O COM O GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/01/2022 | 300.00 | 00007489681480 | MARILEIDE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O COM O GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/01/2022 | 258.40 | 00004234450146 | MAYARA VITORIA DA SILVA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/01/2022 | 155.30 | 00010616356439 | ROMARIO CICERO DA SILVA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/01/2022 | 300.00 | 00049639889687 | MARIA LUZIMAR CRUZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O COM O GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/01/2022 | 300.00 | 00091838681434 | MARIA DA SILVA GONSALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O COM O GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/01/2022 | 300.00 | 00034316253808 | MICHELA FERREIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O COM O GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/01/2022 | 300.00 | 00012991159774 | CLAUDIO ALVES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O COM O ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/01/2022 | 300.00 | 00006236611440 | JOSÉ ODAIR MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O COM O ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/01/2022 | 300.00 | 00006426548405 | CÍCERO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O COM O GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/01/2022 | 300.00 | 00003699111482 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O COM O GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012019 | 0000378 | 26/01/2022 | 21400.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇÕES FUNERAIS COMO (CAIXÃO,URNA,FLORES, COROAS E SERVIÇÕS DE FORMOL PARA A CONSERVAÇÃO E RESTARUAÇÃO) CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA BENEFICIAR QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.975/2011, E RELAÇÃO DOS SERVIÇÕS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/01/2022 | 107.14 | 00028004361234 | MARCOS ANTONIO DANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PASSAGEM QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/01/2022 | 232.00 | 00008335358974 | ALDERLANIA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/01/2022 | 300.00 | 00001271384477 | VALQUIRIA ABREU FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/01/2022 | 300.00 | 00020089418840 | MARIA APARECIDA LOPES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/01/2022 | 300.00 | 00006890755456 | RICARDO DO NASCIMENTO CESÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/01/2022 | 300.00 | 00003663739430 | ILMA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/01/2022 | 300.00 | 00004388730416 | MARIA DO SOCORRO ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/01/2022 | 250.00 | 00003191041419 | MARIA JACINTA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/01/2022 | 300.00 | 00008071917443 | MARIA DE FATIMA BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/01/2022 | 200.00 | 00009472438440 | ADELBA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/01/2022 | 294.77 | 00009295735447 | ANA CRISTINA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/01/2022 | 377.14 | 00002134120550 | ROBERTA LANNY ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/01/2022 | 300.00 | 00075959003449 | JOSE INACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/01/2022 | 580.00 | 00010209419440 | WIGUISON FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE PASSAGEM QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/01/2022 | 300.00 | 00004685061446 | DIVANILSON RODRIGUES DACIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/01/2022 | 391.97 | 00004064619455 | MARCIANO DAMACENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/01/2022 | 10800.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO | CORRESPONDENTE AO RECONHECIMENTO DE DÉBITO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 001/2022-SMDH, DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/01/2022 | 300.00 | 00087290677404 | FRANCISCA VALDENI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/01/2022 | 300.00 | 00005996613484 | NATALIA ANDREINA DE SOUZA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/01/2022 | 300.00 | 00001158967403 | MARIA DO SOCORRO ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/01/2022 | 130.00 | 00014427427472 | JOSÉ LOPES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE PASSAGEM QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/01/2022 | 300.00 | 00003189323429 | ALBERTO BARBOSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/01/2022 | 300.00 | 00005694581377 | ELIZANDRA GOMES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/01/2022 | 150.00 | 00005037396425 | MILANA BENICIO SARAIVA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA, A SRª. MILANA BENICIO SARAIVA SILVA, COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE JANEIRO/2022, ATENDENDO AO CUMPRIMENTO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA) PARA A EMISSÃO DE RG (REGISTRO GERAL), EM ATENDIMENTO AOS CONVÊNIOS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO N° 167/2022/SMA, OFÍCIO N° 80/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N° 10/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/01/2022 | 150.00 | 00023638109453 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, O SR. LUIZ ANTONIO DA SILVA (MOTORISTA) PARA LEVAR FUNCIONÁRIA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE JANEIRO/2022, EM CUMPRIMENTO AOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA) PARA A EMISSÃO DE RG (REGISTRO GERAL), EM ATENDIMENTO AOS CONVÊNIOS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO N° 168/2022/SMA, OFÍCIO N° 80/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N° 11/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0000331 | 26/01/2022 | 4995.00 | 40292556000113 | MILOR PERFURACOES E ENGENHARIA EIRELI | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ROCHA CRISTALINA COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 50 METROS E REVESTIMENTO DE 6" ATÉ A ROCHA. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS COM DESTINAÇÃO AO SÍTIO ALMAS, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 06/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 7797 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0000332 | 26/01/2022 | 4995.00 | 40292556000113 | MILOR PERFURACOES E ENGENHARIA EIRELI | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ROCHA CRISTALINA COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 50 METROS E REVESTIMENTO DE 6" ATÉ A ROCHA. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS COM DESTINAÇÃO AO SÍTIO SERRA ARARA, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 07/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 7798 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0000333 | 26/01/2022 | 4995.00 | 40292556000113 | MILOR PERFURACOES E ENGENHARIA EIRELI | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ROCHA CRISTALINA COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 50 METROS E REVESTIMENTO DE 6" ATÉ A ROCHA. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS COM DESTINAÇÃO AO SÍTIO SERRA ARARA, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 08/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 7799 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0000335 | 26/01/2022 | 4995.00 | 40292556000113 | MILOR PERFURACOES E ENGENHARIA EIRELI | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ROCHA CRISTALINA COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 50 METROS E REVESTIMENTO DE 6" ATÉ A ROCHA. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS COM DESTINAÇÃO AO SÍTIO CATOLÉ, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 09/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 7800 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0000336 | 26/01/2022 | 4995.00 | 40292556000113 | MILOR PERFURACOES E ENGENHARIA EIRELI | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ROCHA CRISTALINA COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 50 METROS E REVESTIMENTO DE 6" ATÉ A ROCHA. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS COM DESTINAÇÃO AO SÍTIO CATOLÉ, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 10/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 7801 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0000338 | 26/01/2022 | 4995.00 | 40292556000113 | MILOR PERFURACOES E ENGENHARIA EIRELI | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ROCHA CRISTALINA COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 50 METROS E REVESTIMENTO DE 6" ATÉ A ROCHA. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS COM DESTINAÇÃO AO SÍTIO CACHOEIRINHA DOS BATALHAS, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 11/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 7802 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0000339 | 26/01/2022 | 4995.00 | 40292556000113 | MILOR PERFURACOES E ENGENHARIA EIRELI | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ROCHA CRISTALINA COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 50 METROS E REVESTIMENTO DE 6" ATÉ A ROCHA. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS COM DESTINAÇÃO AO SÍTIO PATAMUTÉ, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 12/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 7803 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0000340 | 26/01/2022 | 4995.00 | 40292556000113 | MILOR PERFURACOES E ENGENHARIA EIRELI | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ROCHA CRISTALINA COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 50 METROS E REVESTIMENTO DE 6" ATÉ A ROCHA. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS COM DESTINAÇÃO AO SÍTIO PATAMUTÉ, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 13/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 7804 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0000341 | 26/01/2022 | 4995.00 | 40292556000113 | MILOR PERFURACOES E ENGENHARIA EIRELI | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ROCHA CRISTALINA COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 50 METROS E REVESTIMENTO DE 6" ATÉ A ROCHA. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS COM DESTINAÇÃO AO SÍTIO SERRA DA ARARA, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 14/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 7805 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0000342 | 26/01/2022 | 4995.00 | 40292556000113 | MILOR PERFURACOES E ENGENHARIA EIRELI | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ROCHA CRISTALINA COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 50 METROS E REVESTIMENTO DE 6" ATÉ A ROCHA. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS COM DESTINAÇÃO AO SÍTIO LAJES, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 15/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 7806 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0000344 | 26/01/2022 | 4995.00 | 40292556000113 | MILOR PERFURACOES E ENGENHARIA EIRELI | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ROCHA CRISTALINA COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 50 METROS E REVESTIMENTO DE 6" ATÉ A ROCHA. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS COM DESTINAÇÃO AO SÍTIO LAGOINHA II, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 16/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 7807 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/01/2022 | 640.00 | 00006214210494 | MARIA DAS DORES DE SOUZA ABREU | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SRª. MARIA DAS DORES DE SOUZA ABREU ALENCAR, SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE, COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 31 DE JANEIRO/2022 A 01 DE FEVEREIRO/2022, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA DE TRABALHO RELACIONADOS ÀS DEMANDAS DESSA SECRETARIA, ONDE SERÃO DISCUTIDOS ASSUNTOS PERTINENTES À GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO N° 169/2022/SMA, OFÍCIO N° 007/2022 E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N° 001/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/01/2022 | 98.00 | 00003155963417 | EDSON CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE PASSAGEM QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/01/2022 | 150.00 | 00007318709488 | FRANCISCA JANEANE CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE PASSAGEM QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/01/2022 | 398.05 | 00012123716405 | AURYLIANNE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/01/2022 | 123.11 | 00001204156409 | FRANCISCO RONALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/01/2022 | 300.00 | 00003716516465 | MARLENE TAVARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O COM O ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000404 | 27/01/2022 | 302.96 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES (FITA ADESIVA, FITA ADESIVA COLORIDA E TESOURA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFESSORES DAS SALAS DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO RETORNO GRADUAL DAS AULAS PRESENCIAIS, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 042/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7784 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/01/2022 | 161739.71 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - LOTAÇAO 42 - JUNTO AO IPAM, RELATIVO AO 13° SALÁRIO/2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/01/2022 | 148323.76 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - LOTAÇAO 42 - JUNTO AO IPAM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/01/2022 | 147651.84 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - LOTAÇAO 42 - JUNTO AO IPAM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/01/2022 | 223477.07 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - LOTAÇAO 44 - JUNTO AO IPAM, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0000361 | 27/01/2022 | 27600.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) TABLETS, PARA REALIZAÇÃO DE UM SORTEIO EM CADA UNIDADE ESCOLAR COM OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA O INÍCIO DO ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° M26/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7748 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000363 | 27/01/2022 | 244.80 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE ÁGUA (ADICIONADA DE SAIS SEM GÁS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA PÚBLICA DR. CASTRO PINTO. CONFORME OFÍCIO Nº 56/2022/SME E REQUISIÇAÕ Nº 7746 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0000377 | 27/01/2022 | 35840.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME OFÍCIO N° 118/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7814 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000405 | 27/01/2022 | 550.42 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITA ADESIVA, EXTRATOR DE GRAMPOS, CORRETIVO, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 0045/2022-SMA E REQUISIÇÃO Nº 7737 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/01/2022 | 506.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE 2022 EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAIBA- CRC/PB, DA CONTADORA MUNICIPAL DEUSILÂNDIA CESÁRIO SOARES, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/01/2022 | 453.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE 2022 EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAIBA- CRC/PB, DA TÉCNICA EM CONTABILIDADE MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA FERNANDES, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/01/2022 | 192568.22 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA - LOTAÇÃO 06, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/01/2022 | 16362.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF, CORRESPONDENTE AS PUBLICAÇÕES REALIZADAS PELA IMPRENSA NACIONAL NOS ATOS ADMINSTRATIVOS DO MUNICÍPIO, REF. PROCESSO N°: 03400 220120/21-97, INSCRIÇÃO: 42 6 22 000535-36. CONFORME DOUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/01/2022 | 50651.07 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTAÇÃO 02, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/01/2022 | 21098.84 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/01/2022 | 2700.00 | 00012337825418 | WILLIAMS GUILHERME PORTO DE MORAIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL - SMCS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME DP00010/2020 E CONTRATO N° 00101/2020-CPL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/01/2022 | 81263.79 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/01/2022 | 47806.98 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 1, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/01/2022 | 52290.97 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 12, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0000429 | 28/01/2022 | 3780.00 | 04801838000135 | GUSA COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO Nº 115/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0000430 | 28/01/2022 | 7560.00 | 04801838000135 | GUSA COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO Nº 116/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/01/2022 | 500.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CRONOTACÓGRAFO (SUBSTITUIÇÃO DE DISPLAY DO TACÓGRAFO, CONFIGURAÇÃO DE DE DATA E HORÁRIO DO TÁCOGRAFO E CADASTRO DE DADOS DO MOTORISTA NO TACÓGRAFO) DESTINADOS AO VEÍCULO VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA: OEU 3386 - "ÔNIBUS-CAMINHO DA ESCOLA", PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO N° 136/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/01/2022 | 468.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (DISPLAY SVT3000/DSVT3000), DESTINADOS AOS SERVIÇOS EM CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO VW/15.190 EOD E. S. ORE DE PLACA: OEU 3386 - "ÔNIBUS-CAMINHO DA ESCOLA", PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO N° 136/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/01/2022 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CRONOTACÓGRAFO (SERVIÇO METROLÓGICO DE SELAGEM, SERVIÇO METROLÓGICO DE ENSAIO E VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO), DESTINADOS AO VEÍCULO M. BENZ/OF 1519 R. ORE DE PLACA: QFU 8864 - "ÔNIBUS-CAMINHO DA ESCOLA", PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO N° 132/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/01/2022 | 100000.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - LOTAÇAO 44 - JUNTO AO IPAM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/01/2022 | 234012.36 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - LOTAÇAO 43 - JUNTO AO IPAM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/01/2022 | 172669.29 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTAÇÃO 07, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/01/2022 | 2811.84 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - LOTAÇÃO 47, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/01/2022 | 300.00 | 00021840954434 | JUSSARA DE NAZARETH SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O COM O ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/01/2022 | 17795.82 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO - LOTAÇÃO 05 E AGRUPAMENTO 38, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/01/2022 | 6500.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 209,AGRUPAMENTO 40, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/01/2022 | 200.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | COREESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2022 MÊS DE JANEIRO,REFERENTE A CONTA 71017-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/01/2022 | 166.67 | 00008704810457 | EDILENE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGMENTO DE ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/01/2022 | 300.17 | 00014845685400 | JOSÉ IARLEY DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGMENTO DE ENERGIA E ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/01/2022 | 116.98 | 00009181088450 | CÍCERO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGMENTO DE ENERGIA E ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/01/2022 | 150.00 | 00000859292398 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/01/2022 | 300.00 | 00000859292398 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/01/2022 | 133.22 | 00002366478496 | MARIA DAS GRAÇAS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/01/2022 | 300.00 | 00095483020120 | IVONE NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/01/2022 | 350.00 | 00070585176493 | JACKELINE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/01/2022 | 400.00 | 00002498515470 | ROBSON ALBUQUERQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/01/2022 | 300.00 | 00008091152477 | ROSANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/01/2022 | 3834.37 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - LOTAÇÃO 48, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040013 | 28/01/2022 | 69088.25 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS - LOTAÇÃO 28, AGRUPAMENTO 39, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/01/2022 | 8000.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - LOTAÇÃO 17, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/01/2022 | 12701.83 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS - LOTAÇÃO 10, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/01/2022 | 30.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO 410/2022, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - LOTAÇAO 44 - JUNTO AO IPAM, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/01/2022 | 8000.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - LOTAÇÃO 46, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/01/2022 | 2424.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - LOTAÇÃO 41, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2022 | 29367.90 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - LOTAÇÃO 372, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2022 | 9200.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/PROGRAMAS, LOTAÇÃO 373, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2022 | 20519.31 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 371, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2022 | 23262.62 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS - LOTAÇÃO 311, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2022 | 12369.17 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - LOTAÇÃO 369, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040014 | 31/01/2022 | 25967.69 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS/BOLSA FAMILIA - LOTAÇÃO 342,AGRUPAMENTO 42 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040015 | 31/01/2022 | 27672.37 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CRAS II - LOTAÇÃO 346,AGRUPAMENTO 43 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040016 | 31/01/2022 | 28205.57 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CREAS I - LOTAÇÃO 348,AGRUPAMENTO 44 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040017 | 31/01/2022 | 51811.05 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS/CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 362,AGRUPAMENTO 45 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040018 | 31/01/2022 | 73636.38 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 373,AGRUPAMENTO 46 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040019 | 31/01/2022 | 20536.38 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - LOTAÇÃO 233,AGRUPAMENTO 76 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040020 | 31/01/2022 | 19634.40 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CRAS I - LOTAÇÃO 341,AGRUPAMENTO 77 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040021 | 31/01/2022 | 2500.00 | 00005853874438 | AURÍNEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE acompanhamento e planejamento estratégico das atividades a serem desempenhadas no ano de 2022 nos centro de referência em assistência social (cras 1 e 2), COMFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040022 | 31/01/2022 | 2500.00 | 00005853874438 | AURÍNEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE acompanhamento e planejamento estratégico das atividades a serem a serem desempenhadas no ano de 2022 nos centro de referência especializado em assistência social e no bloco de alta complexidade. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040023 | 31/01/2022 | 5000.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS CREDITADOS NA CONTAS VINCULADAS AO FNAS FUNDO MUNICIPAL, CREDITADA DURANTE O ANO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2022 | 21774.34 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - LOTAÇÃO 375, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/01/2022 | 195.09 | 00003702130411 | ZILDA PEREIRA BARROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/01/2022 | 300.00 | 00000420517111 | REJANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2022 | 300.00 | 00010534550460 | ANTONIO MARCOS ANTONINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/01/2022 | 300.00 | 00002185310445 | ROCILENE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2022 | 300.00 | 00006613301418 | RAIMUNDA ALIXANDRINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2022 | 200.00 | 00010043447406 | HELENA SOARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2022 | 274.18 | 00008988221494 | MARIA JOSE ROLIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2022 | 300.00 | 00027593879844 | EVERTON CLEYTON SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2022 | 291.30 | 00008795318437 | FRANCENILDO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2022 | 300.00 | 00010835892450 | DANILO RUFINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2022 | 118.59 | 00011464660484 | DANILO RUAN SANTANA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2022 | 189.18 | 00006373400433 | MARIA ILZA DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/01/2022 | 5000.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS CREDITADOS NA CONTAS 30283-X FUNDO MUNICIPAL, CREDITADA DURANTE O ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/01/2022 | 600.00 | 00006890755456 | RICARDO DO NASCIMENTO CESÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/01/2022 | 400.00 | 00011963881800 | MIRIAM SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE aluguel teporário QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2022 | 21973.94 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - LOTAÇÃO 374, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2022 | 45395.01 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTAÇÃO 310, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000500 | 31/01/2022 | 239.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DESCARTÁVEIS (COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME OFÍCIO Nº 018/2022 E REQUISIÇÃO Nº 7840 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000501 | 31/01/2022 | 200.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SABÃO EM PÓ, DESINFETANTE PARA PISO, VASSOURA DE NYLON, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME OFÍCIO Nº 021/2022/SMI E REQUISIÇÃO Nº 7826 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000502 | 31/01/2022 | 1098.34 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO, CARNE DE SOL, MARGARINA, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME OFÍCIO Nº 019/2022/SMI E REQUISIÇÃO Nº 7839 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2022 | 2424.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2022, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÃO 202, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2022 | 87768.59 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 29, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2022 | 1432.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2022, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENS. FUNDAMENTAL II, MDE - LOTAÇÃO 232), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000457 | 31/01/2022 | 295.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS E DE 18.000 BTUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF JOSÉ LEITE ROLIM, QUE OFERTA A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME OFÍCIO N° 0092/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7809 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000458 | 31/01/2022 | 210.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS. CONFORME OFÍCIO N° 0095/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7811 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000459 | 31/01/2022 | 2739.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS E DE 30.000 BTUS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF LUIZ CARTAXO ROLIM, QUE OFERTA A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME OFÍCIO N° 0093/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7810 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000460 | 31/01/2022 | 1395.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, 18.000 BTUS E DE 30.000 BTUS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS. CONFORME OFÍCIO N° 0096/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7812 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000461 | 31/01/2022 | 1720.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, 18.000 BTUS E DE 30.000 BTUS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF MARIA GUIMARÃES COELHO. CONFORME OFÍCIO N° 0097/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7813 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000462 | 31/01/2022 | 1425.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS E 30.000 BTUS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA. CONFORME OFÍCIO N° 0094/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7838 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/01/2022 | 234012.36 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LOTAÇAO 43 - JUNTO AO IPAM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N°437/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2022 | 156.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA VIA DO CRV COM VISTORIA DO VEÍCULO VW/INDUSCAR FOZ U DE PLACA NQJ 0150 - "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 127/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO, DESTINADO AO VEÍCULO VW/15.190 EOD E.S. ORE DE PLACA: OEU 3376 - "ÔNIBUS-CAMINHO DA ESCOLA", PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO N° 135/2022/SME E GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO, DESTINADO AO VEÍCULO VW/15.190 EOD E.HD. ORE DE PLACA: OEU 3146 - "ÔNIBUS-CAMINHO DA ESCOLA", PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO N° 135/2022/SME E GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0000493 | 31/01/2022 | 2977.90 | 39499999000109 | MELO BAGACEIRA E CONTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL (CIMENTO, KIT BACIA SANITÁRIA, TUBO DE PVC ENTRE OUTROS), PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME OFÍCIO N° 0019/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7815 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000494 | 31/01/2022 | 147.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 500ML - 70%), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 110/2022/SME E REQUISIÇÃO DE COMPRAS N° 7849 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000495 | 31/01/2022 | 466.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 500ML - 70%) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS QUE OFERTAM EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 120/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 7850 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000496 | 31/01/2022 | 3624.83 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO UTENSÍLIOS DE COZINHA E OUTROS MATERIAIS (COLHER MESA, CONJUNTO DE COPOS, CONJUNTO DE XÍCARAS ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA), DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 113/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7843 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000497 | 31/01/2022 | 7067.45 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO UTENSÍLIOS DE COZINHA E OUTROS MATERIAIS (BALDE MULTIUSO, COLHER ESCOLAR,FAQUEIRO COM 24 PEÇAS ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 111/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7842 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0000498 | 31/01/2022 | 11627.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES (CADERNO DE DESENHO, CARTOLINA, GIZ DE CERA, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO RETORNO GRADUAL DAS AULAS PRESENCIAIS, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 035/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 7847 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0000499 | 31/01/2022 | 7038.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLARES (CANETA ESFEROGRÁFICA, LÁPIS GRAFITE, PINCEL QUADRO BRANCO E REABASTECEDOR PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO RETORNO GRADUAL DAS AULAS PRESENCIAIS, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 049/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7848 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000503 | 31/01/2022 | 74312.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS (BONECA DE BORRACHA, DOMINO ANIMAIS, BOMBOLE ESCOLAR ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, TURMAS DE PRÉ-ESCOLA, NAS ESCOLAS DO MUNICIPAL DE ENSINO, NO RETORNO GRADUAL DAS AULAS PRESENCIAIS, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 123/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 7844 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2022 | 24286.96 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 314, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2022 | 2000.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (MESA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2022 | 41000.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 316, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2022 | 64168.28 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 317, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2022 | 44051.94 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 304, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2022 | 20924.19 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTAÇÃO 353, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2022 | 32554.05 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTAÇÃO 301, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2022 | 43150.62 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA - LOTAÇÃO 308, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000456 | 31/01/2022 | 96000.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PROFISSIONAL DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, SERVIÇOS AUXILIARES DE CONTABILIDADE, PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA DE REGULARIZAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE DÍVIDAS E PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB. O VALOR TOTAL DO CONTRATO N° 0005/2022-CPL É DE R$ 96.000,00, REPRESENTADO EM 12 X R$ 8.000,00. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/01/2022 | 120.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA REFERENTE AOS CONTRATOS DE REPASSE/CONVÊNIO - 1044008-56, CONV 850564 E 1039477-15, CONV 845965 LANÇADO EM DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE Nº 0040/006/00071027-7 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME OFÍCIO Nº 0015/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/01/2022 | 45650.62 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA - LOTAÇÃO 308, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO.AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 448/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/02/2022 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ASSINATURA ANUAL DIÁRIO OFICIAL DIGITAL. PERÍODO 30/01/2022 A 30/01/2023. VALIDADE 30/01/2023. REGISTRO 7762. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/02/2022 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS EM CRONOTACÓGROFO DO VEÍCULO VW/15.190 EOD E. S. ORE DE PLACA: OEU 3376 - "ÔNIBUS-CAMINHO DA ESCOLA", PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO N° 145/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0000505 | 01/02/2022 | 82111.00 | 23245960000117 | JK PREMOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO E TUBOS DE CONCRETO ARMADO (400MM, 600MM, 800MM E 1000MM), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 017/2022/SMI E REQUISIÇÃO 7841 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/02/2022 | 17160.00 | 00003154083405 | MARCONDES OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE GESSEIRO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 00147/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/02/2022 | 1267.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA VIA DO CRV COM VISTORIA DO VEÍCULO MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC DE PLACA NPR 6473 - "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 139/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0000514 | 02/02/2022 | 4400.00 | 19752596000104 | CENTER COMERCAIL FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISÇÃO DE VENTILADORES, PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 0137/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0000516 | 02/02/2022 | 13200.00 | 19752596000104 | CENTER COMERCAIL FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISÇÃO DE VENTILADORES, PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 0138/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 02/02/2022 | 17390.00 | 32813903000188 | VALTERLINS LACERDA DOS SANTOS 98132113420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS (REFORMAS DE CARTEIRAS ESCOLARES), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). DECORRENTE DE DISPENSA POR VALOR N° DV 00002/2022 E CONTRATO N° 00015/2022-CPL. CONFORME OFÍCIO N° 00129/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7854 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000515 | 02/02/2022 | 200.33 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL (ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL, DESINFETANTE, DETERGENTE, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL. CONFORME OFÍCIO Nº 014/2022/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO Nº 7859 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000517 | 02/02/2022 | 741.62 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR, BISCOITO, CAFÉ, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL. CONFORME OFÍCIO Nº 013/2022/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO Nº 7860 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000512 | 02/02/2022 | 171.42 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIP, GRAMPO, MARCADOR DE PÁGINA, ENTRE OUTROS) DESTINADO A SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - SEAT. CONFORME OFÍCIO Nº 002/2022-SEFAZ/SEAT E REQUISIÇÃO Nº 7863 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/02/2022 | 478.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE 2022 EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAIBA- CRC/PB, DO CONTADOR MUNICIPAL JOSE GILMAR DE LIRA, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/02/2022 | 300.00 | 00001510427481 | FRANCISCO ROQUE ROLIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/02/2022 | 300.00 | 00018166230836 | SUZANA MAIA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/02/2022 | 300.00 | 00005895473482 | DAVID JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/02/2022 | 250.00 | 00005133393458 | LUZIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/02/2022 | 250.00 | 00009010164462 | SUIANE GONÇALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/02/2022 | 200.00 | 00003754061402 | FIRMINA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/02/2022 | 250.00 | 00006724635470 | MARIA SHIRLEI SENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/02/2022 | 336.43 | 00024817543876 | EVERALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0040024 | 02/02/2022 | 47126.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIASI DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS ( ACHOCOLATADO, PÃO DE FORMA, QUEIJO, CAFE) DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 7829,7750,7751,7827,7771,7828,7772,7830,7833,7832,7834,7835,7836,7837/2022 E AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0040025 | 02/02/2022 | 7040.45 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS HORTFRUT GRANJEIRO ( ABACATE, ABACAXI, ALFACE, LARANJA, CENOURA, MAMÃO E ETC) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS N°7852, 7853,7851/2021, EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0040026 | 03/02/2022 | 3490.50 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS HORTFRUT GRANJEIRO ( ABACATE, ABACAXI, ALFACE, LARANJA, CENOURA, MAMÃO E ETC) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS N°7852, 7853,7851/2021, EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0040027 | 03/02/2022 | 1755.50 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS HORTFRUT GRANJEIRO ( ABACATE, ABACAXI, ALFACE, LARANJA, CENOURA, MAMÃO E ETC) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS N°7857/2021, EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0040028 | 03/02/2022 | 8877.84 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIASI DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS ( ACHOCOLATADO, PÃO DE FORMA, QUEIJO, CAFE) DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 7749/2022 E AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0000540 | 03/02/2022 | 6017.80 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO (ABACATE,BANANA PRATA, BETERRABA E ETC) PARA A CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, ONDE SERÃO DESTINADAS PARA DOAÇÃO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. QUE SÃO ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I E II). CONFORME REQUSIÇÃO DE COMPRAS 7855/21, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/02/2022 | 122.92 | 00003693828466 | COSMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA E ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/02/2022 | 314.25 | 00007019546633 | CÍCERA CRUZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA E ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/02/2022 | 81.28 | 00003784160492 | IRENEIDE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/02/2022 | 98.49 | 00006164452457 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/02/2022 | 142.29 | 00005694581377 | ELIZANDRA GOMES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/02/2022 | 450.21 | 00003190697450 | MARIA APARECIDA VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA E ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/02/2022 | 276.23 | 00070933471424 | TALISOM DE LIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/02/2022 | 330.28 | 00000024360430 | MARIA DE LOUDES SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/02/2022 | 270.72 | 00008058939463 | ALENE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA E ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152017 | 0000522 | 03/02/2022 | 8250.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2017, CONTRATO Nº 00056/2017 - CPL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0000521 | 03/02/2022 | 2587.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 09 METROS DE GRID Q30 DE ALUMÍNIO E 14 UNIDADES DE PALCO PRATICÁVEL, PARA EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA GERALDO PEREIRA QUEIROGA. CONFORME MEMORANDO N° 017/2022/SGAP E REQUISIÇÃO N° 7873 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/02/2022 | 2813.28 | 00005158240469 | MULLER SENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS (REFIS). CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 23/2022-PGM E RELATÓRIO DE HONORÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/02/2022 | 2813.28 | 00073855839468 | HENRIQUE SERGIO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS (REFIS). CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 23/2022-PGM E RELATÓRIO DE HONORÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/02/2022 | 2813.28 | 00009710254448 | PRISCILA THAIS DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS (REFIS). CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 23/2022-PGM E RELATÓRIO DE HONORÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/02/2022 | 2813.28 | 00007070628455 | OSMAR CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS (REFIS). CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 23/2022-PGM E RELATÓRIO DE HONORÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/02/2022 | 730.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS EM CRONOTACÓGROFO DOS VEÍCULOS: VW/15.190 E. HD ORE PLACA OEU 3146 E MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC PLACA NPR 6473 - "ÔNIBUS-CAMINHO DA ESCOLA", PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO N° 152/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 04/02/2022 | 300.00 | 00034321853400 | ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA E ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 04/02/2022 | 300.00 | 00010397090447 | MARIA FRANCIVANIA VIEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 04/02/2022 | 300.00 | 00070056687400 | FRANCISCO HELEIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A USUARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 04/02/2022 | 300.00 | 00070056687400 | FRANCISCO HELEIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A USUARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 04/02/2022 | 300.00 | 00034739404885 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA À USUÁRIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 04/02/2022 | 300.00 | 00071219423483 | RAISSA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA À USUÁRIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 04/02/2022 | 300.00 | 00009508283432 | GILBERLANDIA FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA À USUÁRIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 04/02/2022 | 300.00 | 00006560011437 | FRANCILEUZA DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA À USUÁRIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 04/02/2022 | 300.00 | 00012593090456 | ALISSON DE LIMA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 04/02/2022 | 300.00 | 00009632200470 | JUCILEIDE DOS SANTOS BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 04/02/2022 | 300.00 | 00012517885486 | ANTONIO DE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 04/02/2022 | 300.00 | 00010146293495 | JANDERSON NASCIMENTO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 04/02/2022 | 300.00 | 00006916095431 | JOSE MARCOS FARIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 04/02/2022 | 300.00 | 00007710733484 | VAUSCILENE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 04/02/2022 | 300.00 | 00070585176493 | JACKELINE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 04/02/2022 | 309.72 | 00003978365464 | ROSINEIDE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 04/02/2022 | 300.00 | 00009848049436 | SANDRO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 04/02/2022 | 300.00 | 00006613282448 | CLAUDIANO ROLIM DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 04/02/2022 | 300.00 | 00014995618490 | RAFAELA RAISSA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 04/02/2022 | 300.00 | 00002498515470 | ROBSON ALBUQUERQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 04/02/2022 | 192.14 | 00006164452457 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 04/02/2022 | 300.00 | 00008159660405 | CICERO JANAILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 04/02/2022 | 150.00 | 00007512496451 | JOSAFÁ FERREIRA MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 04/02/2022 | 296.59 | 00091863937404 | DEUZIMAR DOS SONTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 04/02/2022 | 300.00 | 00011347038485 | DANIELLE PRISCYLA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000548 | 04/02/2022 | 3850.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NOS SÍTIOS: GADELHA, BÉ, NOVO HORIZONTE, CANTINHO, SERRARIA, CAPOEIRA SUL E CALDEIRÃO DOS DIAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIOS N° 19-25 E REQUISIÇÕES DE COMPRAS N° 7865, 7866, 7867, 7868, 7869, 7870 E 7871 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000537 | 04/02/2022 | 2033.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE DE PISO, FLANELA DE TECIDO, LIMPADOR DE USO GERAL, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO Nº 0016/2022/SME, MEMORANDO Nº 0036/2022/SMA E REQUISIÇÃO Nº 7738 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000538 | 04/02/2022 | 2208.45 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE DE PISO, FLANELA DE TECIDO, LIMPADOR DE USO GERAL, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO Nº 0018/2022/SME, MEMORANDO Nº 0037/2022/SMA E REQUISIÇÃO Nº 7739 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000539 | 04/02/2022 | 1216.70 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ( DESODORIZADOR DE AR, DETERGENTE DE PISO, FLANELA DE TECIDO, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA PÚBLICA DR. CASTRO PINTO. CONFORME OFÍCIO Nº 0020/2022/SME, MEMORANDO Nº 0038/2022/SMA E REQUISIÇÃO Nº 7740 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000541 | 04/02/2022 | 135.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CAFÉ) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO Nº 0022/2022/SME, MEMORANDO Nº 0039/2022/SMA E REQUISIÇÃO Nº 7741 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000552 | 04/02/2022 | 16641.53 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO N° 209/2022/SMA, OFÍCIO N° 0012/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7845 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Construção de Mercado e/ou Centro de Comercialização para Feira de Hor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000555 | 07/02/2022 | 82580.26 | 26743365000108 | FREITAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 5ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DA FEIRA DE FRUTAS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONVÊNIO Nº 850564/2017 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - CONTRATO Nº 00122/2019-CPL. CONFORME OFÍCIO N° 30/2022/CGM E RELATÓRIO N° 008.2022 AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0000589 | 07/02/2022 | 71639.36 | 28727237000198 | JOAO DE SOUSA LEITE FILHO | CORRESPONDENTE AO RECONHECIMENTO DE DÉBITO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 004/2022-SMDH, DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 07/02/2022 | 640.00 | 00003010496451 | JOSE RAIMUNDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE RAIMUNDO DO NASCIMENTO, SECRETÁRIO ADJUNTO, COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER E DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 007/2022 E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 01/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 07/02/2022 | 17400.00 | 36740459000179 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA 60798360410 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLSAS ECOBAG PARA GESTORES ESCOLARES, CO-GESTORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E PROFESSORES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHES E ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. DECORRENTE DISPENSA POR VALOR - DV N° 000032022 E CONTRATO N° 000462022-CPL. CONFORME OFÍCIO N° 151/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7881 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas da Zona Rural e Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0000554 | 07/02/2022 | 39705.55 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | ATINENTE AO OFÍCIO N° 024/2022/CGM E RELATÓRIO N° 007.2022 AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, VALOR EMPENHADO É REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA DR. CELSO MATOS ROLIM, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, DECORRENTE MODALIDADE TP N° 00003/2021, CONTRATO N° 00270/2021-CPL. CONFORME OFÍCIO N° 024/2022/CGM, RELATÓRIO N° 007.2022/CGM E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000567 | 07/02/2022 | 32940.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL GERAL (MASSA ACRÍLICA, PEDRA BRITADA, TINTA LATEX, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 029/2022 E REQUISIÇÃO Nº 7878 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 07/02/2022 | 1500.00 | 28217193000156 | LENILSON SOUZA DOS SANTOS 03095902484 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA PLOTTER PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000593 | 08/02/2022 | 31500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA' | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E HABITACIONAIS, OPERACIONALIZANDO A PLATAFORMA + BRASIL, SISMOB, E FNS FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SIMEC DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SIGA - FUNASA, COM A FORMALIZAÇÃO DE PROPOSTAS JUNTO A ESSES RESPECTIVOS SISTEMAS, COMO TAMBÉM ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONFORME CONTRATO N° 00245/2021-CPL. EXERCÍCIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Sis. Mun. de Defesa do Consumidor- SMDC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000595 | 08/02/2022 | 830.52 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ANOTE E COLE, ARQUIVO MORTO, CANETA ESFEROGRÁFICA ENTRE OUTROS), REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA COM DESTINAÇÃO AO PROCOM MUNICIPAL.CONFORME MEMORANDO N° 217/2022/SMA, MEMORANDO N° 018/2022/SGAP E REQUISIÇÃO N° 7885 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000596 | 08/02/2022 | 84.70 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 216/2022/SMA, MEMORANDO N° 030/2022/SMI E REQUISIÇÃO N° 7884 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Construção de Unidades Escolares - Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0000592 | 08/02/2022 | 57569.25 | 04328497000122 | M L DANTAS CONSTRUCOES EIRELI | ATINENTE AO OFÍCIO N° 027/2022/CGM E RELATÓRIO N° 006.2022 AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, VALOR EMPENHADO É REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA OBRA - REPROGRAMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 06 SALAS NO DISTRITO DE DIVINÓPOLIS, CAJAZEIRAS-PB - PADRÃO FNDE. DECORRENTE DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 00007/2020, CONTRATO N° 0078/2021/CPL. CONFORME OFÍCIO N° 027/2022/CGM, RELATÓRIO N° 006.2022 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 08/02/2022 | 12000.00 | 31031349000114 | JOSE VALDENES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) MÁQUINAS DE LAVAR ROUPAS AS QUAIS SERÃO DESTINADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. DECORRENTE DISPENSA POR VALOR - DV N° 00005/2022 E CONTRATO N° 00056/2022-CPL. CONFORME OFÍCIO N° 0155/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7886 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 08/02/2022 | 200.00 | 00006559903486 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 08/02/2022 | 1462.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA, DESTINADO PARA O CASA DE ACOLHIMENTO EM JOÃO PESSOA, MÊS DE REFERENCIA 02/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 08/02/2022 | 297.60 | 00008530812476 | EDMARIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/02/2022 | 89.64 | 00001282242407 | RAIMUNDO NONATO GUEDES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 08/02/2022 | 300.00 | 00016162551458 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/02/2022 | 300.00 | 00006607873421 | CLAUDETE DE SOUZA VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/02/2022 | 300.00 | 00033877111823 | GISELDA BELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Construção de Mercado e/ou Centro de Comercialização para Feira de Hor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000590 | 08/02/2022 | 141373.22 | 26743365000108 | FREITAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DA FEIRA DE FRUTAS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONVÊNIO Nº 850564/2017 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - CONTRATO Nº 00122/2019-CPL. CONFORME OFÍCIO N° 31/2022/CGM E RELATÓRIO N° 009/2022 AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0000597 | 08/02/2022 | 46060.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 0213/2022/SMA, MEMORANDO N° 017/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 7880 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção da Gerência de Políticas de Promoção da Igualdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000576 | 08/02/2022 | 3131.13 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR, ARROZ, BOLO, ENTRE OUTROS), QUE SERÃO UTILIZADOS PARA OFERTAR COFFEE BREAK, ALMOÇO E LANCHE DA TARDE PARA 50 (CINQUENTA) PESSOAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DA IGUALDADE RACIAL, QUE OCORRERÁ NO DIA 09 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DAS 08:00H ÀS 15:30H, NO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS. CONFORME MEMORANDO Nº 214/2022/SMA, MEMORANDO Nº 014/2022/SMPPM E REQUISIÇÃO Nº 7882 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção da Gerência de Políticas de Promoção da Igualdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 08/02/2022 | 2200.00 | 00010824153405 | VANESSA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DO COFFEE BREAK, ALMOÇO E LANCHE DA TARDE, DA CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE IGUALDADE RACIAL, QUE OCORRERÁ NO DIA 09 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NO AUDITÓRIO DO SINDICATO RURAL DE CAJAZEIRAS, DAS 08:00H ÀS 15:30H. CONFORME MEMORANDO Nº 015/2022/SMPPM EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000599 | 09/02/2022 | 5802.35 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE NEUTRO, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO N° 0219/2022/SMA, MEMORANDO N° 008/2022/SMPPM E REQUISIÇÃO N° 7887 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000619 | 09/02/2022 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | CORRESPONDENTE A 57ª PARCELA DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/ONIX 10 MT JOYE, PLACA OFH 3141, REFERENTE AO PERÍODO: 20 DE DEZEMBRO/2021 A 20 DE JANEIRO/2022, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO N° 0224/2022/SMA E MEMORANDO N° 006/2022/SMPPM EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000632 | 09/02/2022 | 14400.00 | 00000308846400 | MARIA IVONETE BARRETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER (CRAM), LOCALIZADA NA RUA VICTOR JUREMA, N 218 - CENTRO - CAJAZEIRAS-PB. O VALOR TOTAL DO CONTRATO N° 00032/2022-CPL É DE R$ 14.4000,00, REPRESENTADO EM 12 X R$ 1.200,00. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000620 | 09/02/2022 | 5699.99 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | CORRESPONDENTE A 57ª PARCELA DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/STRADA CS, PLACA QSJ 5A98 E UM ONIX DE PLACA OFF 9012. REFERENTE AO PERÍODO: 20 DE DEZEMBRO/2021 A 20 DE JANEIRO/2022, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO Nº 0224/2022/SMA E MEMORANDO N° 05/2022/SMDRRH EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 09/02/2022 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO CORRESPONDENTE A ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA UTILIZADA PARA ABASTECIMENTOS DOS CARROS PIPAS QUE FAZEM PARTE DA OPERAÇÃO PIPA DO EXÉRCITO E ABASTECEM FAMÍLIAS DA ZONA RURAL DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 027/2022/SMDRRH E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/02/2022 | 316.10 | 00001778299407 | MARIA DE FATIMA DANTAS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 800042021 | 0000651 | 09/02/2022 | 1200.00 | 00098126229420 | REJANE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS II), NA RUA JOAQUIM ABÍLIO ABRANTES, BAIRRO PIO X, CONFORME CONTRATADO EM ANEXO.ANO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 09/02/2022 | 1166.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA, DESTINADO PARA O CASA DE ACOLHIMENTO EM JOÃO PESSOA, MÊS DE REFERENCIA 02/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 09/02/2022 | 36000.00 | 17685794000177 | INSTITUTO PADRE ROLIM DE KARATÊ - IPRK | CORRESPONDE AO REPASSE FINAN. REF. CONVÊNIO N° 001/2022 ESTABELECIDO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB EM FAVOR DO INSTITUTO PADRE ROLIM DE KARATÊ-IPRK QUE TEM COMO INSTUITO PROPORCIONAR AULAS DE KARATÊ COMO ATIVIDADE EXTRACURRICULAR AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES CARENTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO, CFM. LEI MUNICIPAL N° 1.951/2011. O VALOR TOTAL DO PRESENTE CONVÊNIO É DE R$ 36.000,00, EM 12 (DOZE) PARCELAS DE R$ 3.000,00, DURANTE O ANO DE 2022, CFM. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 09/02/2022 | 630.00 | 00003189774439 | FRANCINALDO SOUZA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONCERTO E REPAROS DA PORTA DE VIDRO DA ENTRADA DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS CONFORME AUTORIZAÇÃO E REQUISIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0000600 | 09/02/2022 | 4115.00 | 05620855000139 | PAG POUCO CELULAR-RUSBENIO LIRA BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA (MONITOR DE LED), PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 0220/2022/SMA, OFÍCIO N° 0146/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7888 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000610 | 09/02/2022 | 4473.59 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA), DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO N° 0221/2022/SMA, OFÍCIO N° 114/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7889 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000614 | 09/02/2022 | 12899.99 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | CORRESPONDENTE A 57ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: 01 FIAT - STRADA CD, DE PLACA PLX0A64; 01 FIAT - FIORINO, DE PLACA OVZ-6644; 01 FORD - F250, DE PLACA HXC8D50 E 01 WOLKSWAGEN - GOL, PLACA RLV1H44. REFERENTE AO PERÍODO: 20 DE DEZEMBRO/2021 A 20 DE JANEIRO/2022, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 0224/2022/SMA E OFÍCIO N° 060/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 09/02/2022 | 4200.00 | 43349097000155 | EVOLUTION DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA (RICOH 7500) DE ALTA VELOCIDADE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Capacitação e Formação de Profissionais para o Ensino Infantil - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/02/2022 | 5745.00 | 40932856000110 | LUME CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. TEMATICA: PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO NA ESCOLA. PLATAFORMA ONLINE, COM FRAQUENCIA CONTROLADA, CERTIFICAÇÃO, INTERAÇÃO VIA CHAT, FACILITAÇÃO GRÁFICA, VIABILIZAÇÃO DE LINKS. DECORRENTE DISPENSA POR VALOR - DV 00006/2022 E CONTRATO N° 00055/2022. CONFORME OFÍCIO N° 153/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7892 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Capacitação e Formação de Profissionais para o Ensino Infantil - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/02/2022 | 5745.00 | 40932856000110 | LUME CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. TEMATICA: EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL. PLATAFORMA ONLINE, COM FRAQUENCIA CONTROLADA, CERTIFICAÇÃO, INTERAÇÃO VIA CHAT, FACILITAÇÃO GRÁFICA, VIABILIZAÇÃO DE LINKS. DECORRENTE DISPENSA POR VALOR - DV 00006/2022 E CONTRATO N° 00055/2022. CONFORME OFÍCIO N° 153/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7892 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Capacitação e Formação de Profissionais para o Ensino Infantil - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 09/02/2022 | 5745.00 | 40932856000110 | LUME CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. TEMATICA: COMPETÊNCIAS GERAIS DA BNCC. PLATAFORMA ONLINE, COM FRAQUENCIA CONTROLADA, CERTIFICAÇÃO, INTERAÇÃO VIA CHAT, FACILITAÇÃO GRÁFICA, VIABILIZAÇÃO DE LINKS. DECORRENTE DISPENSA POR VALOR - DV 00006/2022 E CONTRATO N° 00055/2022. CONFORME OFÍCIO N° 153/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7892 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000626 | 09/02/2022 | 771.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, DETERGENTE ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA PÚBLICA DR. CASTRO PINTO. CONFORME MEMORANDO N° 0042/2022/SMA, OFÍCIO 0021/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7744 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000627 | 09/02/2022 | 1762.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, DETERGENTE ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 0041/2022/SMA, OFÍCIO 0019/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7743 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000628 | 09/02/2022 | 81.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO N° 0043/2022/SMA, OFÍCIO 0023/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7745 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000629 | 09/02/2022 | 1297.65 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, DETERGENTE ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 0040/2022/SMA, OFÍCIO 0017/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7742 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000631 | 09/02/2022 | 603.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO (MAMADEIRAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO RETORNO GRADUAL DAS AULAS PRESENCIAIS, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO N° 208/2022/SMA, OFÍCIO N° 00109/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7876 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000598 | 09/02/2022 | 850.45 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, ESPONJA DUPLA FACE ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 0215/2022/SMA, MEMORANDO N° 028/2022/SMI E REQUISIÇÃO N° 7883 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0000609 | 09/02/2022 | 64469.50 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO, ENCANADOR, SERVENTE, ENTRE OUTROS) EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORMA CONTÍNUA, PARA SUPORTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E RESPECTIVOS FARDAMENTOS E EPI's NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS A CÉU ABERTO, IMPLANTAÇÃO DE NOVAS REDES DE ESGOTOS, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM DE PRAÇAS PÚBLICAS. CONFORME MEMORANDO Nº 032/2022/SMI E REQUISIÇÃO Nº 7890 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0000613 | 09/02/2022 | 61874.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (CALCETEIRO E SERVENTE), EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORMA CONTÍNUA, PARA SUPORTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E RESPECTIVOS FARDAMENTOS E EPIs NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO, REFERENTE JAN/2022. CONFORME MEMO Nº 033/2022/SMI E REQUISIÇÃO Nº 7891 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000621 | 09/02/2022 | 9198.98 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | ESPONDENTE A 57ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UMA GM-D20 DE PLACA MXL:5199, VW/NOVO GOL TL DE PLACA POO1I46, UM GOL POOL146 GOLRLV2F74 E UM GOL WOLKSWAGEN DE PLACA RLV2F74. REFERENTE AO PERÍODO: 20 DE DEZEMBRO/2021 A 20 DE JANEIRO/2022, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 0224/2022/SMA E MEMORANDO N° 026/2022/SMI EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000608 | 09/02/2022 | 904.13 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA, CLIP, CORRETIVO LÍQUIDO ENTRE OUTROS), PARA ATENER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO. CONFORME MEMORANDO N° 210/2022/SMA, OFÍCIO N° 08/2022/SMDEE E REQUISIÇÃO N° 7877 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000612 | 09/02/2022 | 14399.98 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | CORRESPONDENTE A 57ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UMA S10 - PLACA RGI 9D66; CHEVROLET ONIX - PLACA OFF 9042 E ONIX GM CHEVROLET - PLACA OFF:9032. REFERENTE AO PERÍODO: 20 DE DEZEMBRO/2021 A 20 DE JANEIRO/2022, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDO Nº 0224/2022/SMA E MEMORANDO N° 011/2022/SGAP EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000611 | 09/02/2022 | 2098.08 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO A4 MONO PARA DAR-SE CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DEMANDADOS À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL. CONFORME OFÍCIO Nº 0021/2022/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO Nº 7893 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0000630 | 09/02/2022 | 5818.00 | 05620855000139 | PAG POUCO CELULAR-RUSBENIO LIRA BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DOIS NOTEBOOKS (NOTEBOOK PROCESSADOR CORE I5, 6ª GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM 8GB DDR3, WIDESCREEN - WEBCAM 0.3 MP, REDE LAN 10/100/1000 MBPS, REDE WIRELESS INTEL IEEE 802.11 AC + BLUETOOTH 4.0 LE, LEITOR DE CARTÕES...), DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO N° 0202/2022/SMA E REQUISIÇÃO N° 7872 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000617 | 09/02/2022 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | CORRESPONDENTE A 57ª PARCELA DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX, PLACA QSD7H67, REFERENTE AO PERÍODO: 20 DE DEZEMBRO/2021 A 20 DE JANEIRO/2022. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME MEMORANDO N° 0224/2022/SMA E OFÍCIO N° 013/2022-SEPLAN EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 09/02/2022 | 4200.00 | 43349097000155 | EVOLUTION DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA (RICOH 7500) DE ALTA VELOCIDADE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 09/02/2022 | 4200.00 | 43349097000155 | EVOLUTION DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA (RICOH 7500) DE ALTA VELOCIDADE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE RECEITA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000648 | 10/02/2022 | 6705.25 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00007/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000647 | 10/02/2022 | 2428.64 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS JANEIRO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00012/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000649 | 10/02/2022 | 9765.56 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 000011/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000645 | 10/02/2022 | 20358.06 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA (GABINETE), REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00005/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012017 | 0000657 | 10/02/2022 | 51071.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATACÃO, ATRAVES DE LICITACAO, NA MODALIDADE "CONCORRÊNCIA PÚBLICA", TIPO "MELHOR TÉCNICA", DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA: REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, ENTRE OUTROS, CONFORME CONTRATO Nº 00100/2017-CPL. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000639 | 10/02/2022 | 1835.34 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS JANEIRO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00009/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000644 | 10/02/2022 | 1872.08 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS JANEIRO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00014/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0000636 | 10/02/2022 | 320408.12 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ÁRVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES NO MUNÍCIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 27 DE JANEIRO A 26 DE FEVEREIRO/2022. CONFORME CONTRATO N° 00063/2019 - CPL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000638 | 10/02/2022 | 44827.16 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10 E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 00003/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0000635 | 10/02/2022 | 25506.00 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E CONTROLE ATRAVÉS DE SISTEMA DE GESTÃO MUNICIPAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM RELAÇÃO AO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO DE AÇÕES EDUCACIONAIS, EXECUÇÃO DE PROGRAMAS, CONTROLE DE OBRAS E PRESTAÇÕES DE CONTAS, COM EMISSÃO DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E PRECISAS EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO. VISANDO FACILITAR A CADASTRAMENTO DE PROJETOS ATÉ O ACOMPANHAMENTO DA FASE PÓS-PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS SISTEMAS DO MEC/FNDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000637 | 10/02/2022 | 28502.79 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS JANEIRO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00002/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000640 | 10/02/2022 | 2251.46 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS JANEIRO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00008/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/02/2022 | 979.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO NAS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA CENTRO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CCA). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ÓFICIO N°006/2022 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/02/2022 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO NAS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA CENTEO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) . REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ÓFICIO N°295/2021 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/02/2022 | 41.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO NAS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA CENTEO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) . REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ÓFICIO N°254/2021 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/02/2022 | 763.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO NAS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA CENTRO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CCA). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ÓFICIO N°284/2021 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO NAS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA CENTEO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) . REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ÓFICIO N°29/2022 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/02/2022 | 2610.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO NAS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA CENTRO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CCA). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ÓFICIO N°25/2022 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/02/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO NAS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA CENTEO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ÓFICIO N°37/2022 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/02/2022 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO NAS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA CENTEO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) . REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ÓFICIO N° 11/2022 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/02/2022 | 100.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO NAS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA CENTEO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) . REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ÓFICIO N°29/2022 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/02/2022 | 300.00 | 00003189323429 | ALBERTO BARBOSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/02/2022 | 300.00 | 00008091152477 | ROSANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/02/2022 | 300.00 | 00009974069416 | HELIRO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/02/2022 | 300.00 | 00002890580407 | DAMIANA VENÂNCIO ALAXANDRE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/02/2022 | 326.64 | 00096565470472 | FRANCISCA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000643 | 10/02/2022 | 18465.88 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00004/20222-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000641 | 10/02/2022 | 42658.19 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00006/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000642 | 10/02/2022 | 2244.99 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS JANEIRO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00010/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000653 | 10/02/2022 | 709.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OBJETOS PLÁSTICOS (DEPÓSITO PLÁSTICO QUADRADO, LIXEIRA PLÁTICA COM TAMPA, LIXEIRA PLÁSTICA), QUE SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO N° 231/2022/SMA, MEMORANDO N° 010/2022/SMPPM E REQUISIÇÃO N° 7896 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000654 | 10/02/2022 | 262.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PLÁSTICO (COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, COLHER DESCARTÁVEL, GARFO DESCARTÁVEL, ENTRE OUTROS), QUE SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO N° 232/2022/SMA, MEMORANDO N° 011/2022/SMPPM E REQUISIÇÃO N° 7897 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000655 | 10/02/2022 | 349.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR, BISCOITO, CAFÉ, ENTRE OUTROS), QUE SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO N° 230/2022/SMA, MEMORANDO N° 009/2022/SMPPM E REQUISIÇÃO N° 7895 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000646 | 10/02/2022 | 3625.88 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS JANEIRO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00013/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/02/2022 | 1500.00 | 00002129446493 | HELVIO JAMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA (DIRETOR) DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/02/2022 | 1500.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA (MAESTRO) DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/02/2022 | 500.00 | 00003189300488 | ADEMIR SANTANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/02/2022 | 500.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/02/2022 | 500.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES DE LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/02/2022 | 500.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/02/2022 | 500.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/02/2022 | 500.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/02/2022 | 500.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 11/02/2022 | 500.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 11/02/2022 | 500.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 11/02/2022 | 500.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 11/02/2022 | 500.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 11/02/2022 | 500.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 11/02/2022 | 500.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 11/02/2022 | 500.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 11/02/2022 | 500.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 11/02/2022 | 500.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 11/02/2022 | 500.00 | 00009777052421 | MARCOS VINICIUS FERNANDES GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/02/2022 | 500.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 11/02/2022 | 500.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 11/02/2022 | 500.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/02/2022 | 500.00 | 00005856097483 | GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/02/2022 | 500.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/02/2022 | 500.00 | 00008581610447 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/02/2022 | 500.00 | 00000022650440 | CELIO ANTONIO DINIZ | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/02/2022 | 500.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/02/2022 | 500.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/02/2022 | 500.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/02/2022 | 500.00 | 00005170889402 | AURICELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/02/2022 | 500.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/02/2022 | 500.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/02/2022 | 500.00 | 00011215124457 | DAVID ALEFH OLIVEIRA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/02/2022 | 500.00 | 00001243723416 | HELCIANE VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/02/2022 | 500.00 | 00002176989309 | LUILSON CARLOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 11/02/2022 | 500.00 | 00005658399343 | JOHN WILLIANS FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/02/2022 | 500.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/02/2022 | 500.00 | 00001841561495 | WAGNER NASCIMENTO FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0000659 | 11/02/2022 | 32160.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE REFORMA DE PNEUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 0135/2022/SMA, OFÍCIO N° 018/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 7816 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/02/2022 | 29903.23 | 29979036016900 | *INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DAS GPS PATRONAL DA SEVRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO E FUNDO MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MÊS 12/2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 11/02/2022 | 273.93 | 00006746781410 | JUCICLEIA VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA E ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 11/02/2022 | 300.00 | 00011518638406 | ISRAEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEM TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/02/2022 | 300.00 | 00016345592315 | ALDENIR ANDREDE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/02/2022 | 300.00 | 00070896069451 | ERICA TAYRIS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/02/2022 | 300.00 | 00011067875441 | SARA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/02/2022 | 300.00 | 00008245970441 | MAYARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/02/2022 | 300.00 | 00012076399402 | MARCELO ABREU FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/02/2022 | 300.00 | 00008088990408 | SIMONY DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/02/2022 | 300.00 | 00010093937407 | SIMONE CARDOSO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/02/2022 | 300.00 | 00091838681434 | MARIA DA SILVA GONSALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/02/2022 | 300.00 | 00010181612445 | MARIA RAFAELA DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/02/2022 | 300.00 | 00052645649491 | JUVANIRA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 11/02/2022 | 300.00 | 00010967977479 | DALUA OLIVEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 11/02/2022 | 300.00 | 00003787180451 | RIDALENE PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/02/2022 | 300.00 | 00002184442496 | NADIA KILVIA ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/02/2022 | 300.00 | 00057010471487 | EDNALDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/02/2022 | 300.00 | 00006559924483 | FRANCENILDA DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/02/2022 | 300.00 | 00064673847415 | CICERO DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEK TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000658 | 11/02/2022 | 1407.03 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE DE SOL BOVINA SALGADA, FRANGO BRANCO INTEIRO, SARDINHA EM CONSERVA ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 0212/2022/SMA, MEMORANDO Nº 027/2022/SMI E REQUISIÇÃO Nº 7879 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/02/2022 | 3000.00 | 08403264000106 | CERS - COMPLEXO DE ENSINO RENATO SARAIVA LTDA | CORRESPONDENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO REALIZADOS NA FORMA ON-LINE, CONFORME NORMA MUNICIPAL VIGENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 14/02/2022 | 1200.00 | 00070310221420 | CLAUDIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FOTOGRAFIAS DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07/011. CONFORME MEMORANDO Nº 022/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 14/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A.R.T. (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE PROJETOS REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS RUAS JOSÉ VITORINO DE ABREU, EDSON UCHOA, SÃO JOÃO DE PIRANHAS E REGINA CORDEIRO DE SOUSA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. CONFORME OFÍCIO N° 25/2022/SEPLAN E GUIA DE COBRANÇA DE A.R. T SOB N° DO DOCUMENTO 3530292 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 14/02/2022 | 13608.00 | 43113399000120 | ROSIVANIA BATISTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS (LOUSAS DE VIDRO TEMPERADO) PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL. DECORRENTE DISPENSA POR VALOR - DV 00007/2022 E CONTRATO N° 00054/2022-CPL. CONFORME OFÍCIO N° 154/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7894 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 14/02/2022 | 3192.00 | 43113399000120 | ROSIVANIA BATISTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DOS ACESSÓRIOS (ADESIVO BRANCO E PROLONGADORES AÇO INOX) REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS QUADROS BRANCOS (LOUSAS DE VIDRO TEMPERADO) PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL. DECORRENTE DISPENSA POR VALOR - DV 00007/2022 E CONTRATO N° 00054/2022-CPL. CONFORME OFÍCIO N° 154/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7894 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000721 | 14/02/2022 | 1250.47 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO E CONDIMENTO MISTO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0249/2022/SMA, OFÍCIO N° 175/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7914 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000722 | 14/02/2022 | 1444.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (ALGODÃO HIDROFILO, CREME DENTAL, E ESCOVA DENTAL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME MEMORANDO Nº 246/2022/SMA, OFÍCIO Nº 190/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 7911 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000723 | 14/02/2022 | 1041.68 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE TRIGO, MACARRÃO E CONDIMENTO MISTO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0248/2022/SMA, OFÍCIO N° 174/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7913 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000724 | 14/02/2022 | 576.09 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACARRÃO E CONDIMENTO MISTO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0250/2022/SMA, OFÍCIO N° 176/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7915 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000725 | 14/02/2022 | 7256.48 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO, MACARRÃO, CONDIMENTO MISTO E FRANGO BRANCO INTEIRO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0251/2022/SMA, OFÍCIO N° 177/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7916 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000729 | 14/02/2022 | 318.75 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO E CONDIMENTO MISTO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCAIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0247/2022/SMA, OFÍCIO N° 0173/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7912 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000741 | 14/02/2022 | 5584.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0252/2022/SMA, OFÍCIO N° 182/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7917 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000744 | 14/02/2022 | 384.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCAIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0253/2022/SMA, OFÍCIO N° 0178/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7918 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000747 | 14/02/2022 | 2121.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 00254/2022/SMA, OFÍCIO N° 0179/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7919 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000749 | 14/02/2022 | 2464.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0255/2022/SMA, OFÍCIO N° 0180/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7920 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000752 | 14/02/2022 | 1159.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0256/2022/SMA, OFÍCIO N° 181/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7921 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000754 | 14/02/2022 | 15116.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (COLÔNIA INFANTIL, CREME DE PENTEAR INFANTIL, FRALDA DESCARTÁVEL ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 0257/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0191/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 7922 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 14/02/2022 | 182.28 | 00064673847415 | CICERO DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 14/02/2022 | 192.87 | 00007490743451 | ALINOALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 14/02/2022 | 345.74 | 00001185388451 | FRANCISCA ANGELA DE SOUZA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 14/02/2022 | 259.55 | 00026504678863 | LINDALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 14/02/2022 | 255.03 | 00009295735447 | ANA CRISTINA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 14/02/2022 | 165.59 | 00028956795843 | MARIA LUCIA SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 14/02/2022 | 275.00 | 00070585070407 | CHENNA FURTADO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 14/02/2022 | 274.49 | 00003189679444 | ELIANE ABEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 14/02/2022 | 317.71 | 00010214792412 | BRUNA JERÔNIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 14/02/2022 | 202.79 | 00008803467360 | GABRIELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 14/02/2022 | 451.12 | 00002417086131 | NUBIA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA E ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 14/02/2022 | 347.79 | 00009499672460 | JÉSSICA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA E ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 14/02/2022 | 281.86 | 00011609329481 | ROSILENE FELIX ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA E ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 14/02/2022 | 287.55 | 00006890743440 | AMANDA DE SOUZA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 14/02/2022 | 239.24 | 00008765250443 | JESSICA MAIARA SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 14/02/2022 | 250.00 | 00016798629440 | RYAN PABLO DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 14/02/2022 | 200.00 | 00071870842421 | MONICA SILVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 14/02/2022 | 300.00 | 00088565041468 | GERALDA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 14/02/2022 | 300.00 | 00012078500470 | EDINARIA DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 14/02/2022 | 165.00 | 00012078500470 | EDINARIA DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/02/2022 | 205.00 | 00012338255429 | DAMIANA AMADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 14/02/2022 | 200.00 | 00010214808432 | CLAUDIA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 14/02/2022 | 300.00 | 00097855693491 | ROSALIA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 14/02/2022 | 250.00 | 00010684435454 | MARIA FRANCELIA DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 14/02/2022 | 300.00 | 00016587124470 | ROSILÂNIA VITÓRIA PEREIRA DE FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 14/02/2022 | 250.00 | 00016587124470 | ROSILÂNIA VITÓRIA PEREIRA DE FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 14/02/2022 | 250.00 | 00011851912401 | SANDRA FRANÇA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 14/02/2022 | 300.00 | 00006696130454 | AUCILANDRE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/02/2022 | 300.00 | 00008801874413 | ARYANE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 14/02/2022 | 300.00 | 00001282242407 | RAIMUNDO NONATO GUEDES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 14/02/2022 | 300.00 | 00038034494801 | VALERIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 14/02/2022 | 300.00 | 00009913627486 | JOÃO MARINHO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040030 | 14/02/2022 | 163.75 | 13387472000190 | FONETALK SERVIÇOS DE TELEDONIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE O USO DO TELEFONE COM O FUNCIONAMENTO DO 0800, PARA O MELHOR ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 COMFORME OFÍCIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 15/02/2022 | 250.00 | 00009913627486 | JOÃO MARINHO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 15/02/2022 | 300.00 | 00012132656495 | JONAS DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 15/02/2022 | 300.00 | 00011999178424 | MYKAELLE DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 15/02/2022 | 250.00 | 00006916071419 | IRISMAR PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 15/02/2022 | 300.00 | 00005091074430 | ALEXANDRE DAMACENO ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 15/02/2022 | 217.72 | 00008181138473 | AMANDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 15/02/2022 | 202.38 | 00003700972466 | ROBERIO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 15/02/2022 | 300.00 | 00008214302463 | MARIA SUZANA GOMES C. LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 15/02/2022 | 300.00 | 00008156281454 | MARIA ALBUQUERQUE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 15/02/2022 | 300.00 | 00002689337150 | LUCIANA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 15/02/2022 | 300.00 | 00010329936697 | WANDERSON LINHARES DE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 15/02/2022 | 300.00 | 00098132768434 | CLAUDIA DIAS CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 15/02/2022 | 300.00 | 00012629446433 | RENATA KELLY GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 15/02/2022 | 300.00 | 00007741139444 | ELIONALDA FELIX COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 15/02/2022 | 200.00 | 00011100971408 | ELIZONALDO FELIX COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 15/02/2022 | 300.00 | 00011635889464 | DAYANE ALVES VASCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 15/02/2022 | 300.00 | 00004578629473 | GISÉLIA VIERIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 15/02/2022 | 250.00 | 00008698388493 | KEROLAYNE MARJORY DA SILVA LIMA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 15/02/2022 | 1200.00 | 00012158366435 | GEOVANA GONÇALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO RECONHECIMENTO DE DÉBITO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 019/2021-SMDH, DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 15/02/2022 | 1200.00 | 00005710696498 | ANE KARINE DE OLIVEIRA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AO RECONHECIMENTO DE DÉBITO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 018/2021-SMDH, DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 15/02/2022 | 900.00 | 00004263947479 | LUIZ ANTONIO BATISTA DE SÁ | CORRESPONDENTE AO RECONHECIMENTO DE DÉBITO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 017/2021-SMDH, DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 15/02/2022 | 633.36 | 00006198593770 | RENATA CRISTINA LEANDRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 15/02/2022 | 238.08 | 00005491031470 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/02/2022 | 23.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO CORRESPONDENTE A ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA UTILIZADA PARA ABASTECIMENTOS DOS CARROS PIPAS QUE FAZEM PARTE DA OPERAÇÃO PIPA DO EXÉRCITO E ABASTECEM FAMÍLIAS DA ZONA RURAL DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 028/2022/SMDRRH E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 15/02/2022 | 295.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TAXAS RFERENTE SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DOS TRANSPORTES ESCOLARES (SOLICITAÇÃO DE PLACA A PE, PAR PLACAS MERCOSUL E VISTORIA 15022022) REFERENTE AO VEÍCULO IVECO/CITYCLASS 70C17 DE PLACA QFL7225/QFL7C25, RENAVAM 1057329468, PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 199/2022/SME, BOLETIM DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS SOB PROCESSO N° 202206000021701 E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/02/2022 | 295.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TAXAS REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DOS TRANSPORTES ESCOLARES (SOLICITAÇÃO DE PLACA A PE, PAR PLACAS MERCOSUL E VISTORIA 15022022) REFERENTE AO VEÍCULO VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OEU3386/OEU3D86, RENAVAM 344418227, PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 199/2022/SME, BOLETIM DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS SOB PROCESSO N° 202206000021710 E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/02/2022 | 295.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA VIA DAS PLACAS COM VISTORIA DO VEÍCULO VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OGF0140/OGF0B40 - "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", SOLICITADO PELOS ÓRGÃOS MPP, PRF, INMETRO, 5º PPTRAN E DETRAN, PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 195/2022/SME E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 15/02/2022 | 295.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA VIA DAS PLACAS COM VISTORIA DO VEÍCULO MARCOPOLO/VOLARE V8L EM DE PLACA OFX1688/OFX1G88 - "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", SOLICITADO PELOS ÓRGÃOS MPP, PRF, INMETRO, 5º PPTRAN E DETRAN, PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 195/2022/SME E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 15/02/2022 | 499.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA VIA DAS PLACAS COM VISTORIA DO VEÍCULO VW/15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA OFC2155/OFC2B55 - "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", SOLICITADO PELOS ÓRGÃOS MPP, PRF, INMETRO, 5º PPTRAN E DETRAN, PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 195/2022/SME E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 15/02/2022 | 499.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA VIA DAS PLACAS COM VISTORIA DO VEÍCULO VW/INDUSCAR FOZ U DE PLACA NQJ0150/NQJ0B50 - "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", SOLICITADO PELOS ÓRGÃOS MPP, PRF, INMETRO, 5º PPTRAN E DETRAN, PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 195/2022/SME E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 15/02/2022 | 499.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA VIA DAS PLACAS COM VISTORIA DO VEÍCULO VW/15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA OGF0130/OGF0B30 - "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", SOLICITADO PELOS ÓRGÃOS MPP, PRF, INMETRO, 5º PPTRAN E DETRAN, PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 195/2022/SME E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 15/02/2022 | 495.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA VIA DAS PLACAS COM VISTORIA DO VEÍCULO VW/15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA OGE9920/OGE9J20 - "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", SOLICITADO PELOS ÓRGÃOS MPP, PRF, INMETRO, 5º PPTRAN E DETRAN, PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 184/2022/SME E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 15/02/2022 | 495.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA VIA DAS PLACAS COM VISTORIA DO VEÍCULO VW/15.190 EOD E. S. ORE DE PLACA OEU3376/OEU3D76 - "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", SOLICITADO PELOS ÓRGÃOS MPP, PRF, INMETRO, 5º PPTRAN E DETRAN, PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 184/2022/SME E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 15/02/2022 | 495.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA VIA DAS PLACAS COM VISTORIA DO VEÍCULO M.BENZ/OF 1519 R. ORE DE PLACA QFU8864/QFU8I64 - "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", SOLICITADO PELOS ÓRGÃOS MPP, PRF, INMETRO, 5º PPTRAN E DETRAN, PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 184/2022/SME E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 15/02/2022 | 495.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA VIA DAS PLACAS COM VISTORIA DO VEÍCULO MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC DE PLACA NPR6473/NPR6E73 - "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", SOLICITADO PELOS ÓRGÃOS MPP, PRF, INMETRO, 5º PPTRAN E DETRAN, PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 184/2022/SME E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 15/02/2022 | 495.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA VIA DAS PLACAS COM VISTORIA DO VEÍCULO VW/15.190 EOD E. HD ORE DE PLACA OGE9910/OGE9J10 - "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", SOLICITADO PELOS ÓRGÃOS MPP, PRF, INMETRO, 5º PPTRAN E DETRAN, PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 184/2022/SME E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 15/02/2022 | 495.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA VIA DAS PLACAS COM VISTORIA DO VEÍCULO VW/15.190 EOD E. HD ORE DE PLACA OEU3146/OEU3B46 - "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", SOLICITADO PELOS ÓRGÃOS MPP, PRF, INMETRO, 5º PPTRAN E DETRAN, PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 184/2022/SME E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000768 | 15/02/2022 | 274.41 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SABÃO EM PÓ, ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME OFÍCIO Nº 203/2022/SMA E REQUISIÇÃO Nº 7874 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000770 | 15/02/2022 | 96.81 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, FÓSFORO, GUARDANAPO EM FOLHA DUPLA, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME OFÍCIO Nº 204/2022/SMA E REQUISIÇÃO Nº 7875 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000772 | 15/02/2022 | 399.49 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, LEITE EM PÓ, BISCOITO DOCE, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME OFÍCIO Nº 193/2022/SMA E REQUISIÇÃO Nº 7864 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 15/02/2022 | 260.00 | 00009513772489 | FRANCISCO ERISVALDO SANTOS SOUSA | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, COM DESLOCAMENTO PARA ARARUNA-PB, NO PERÍODO DE 21 A 22 DE FEVEREIRO/2022, PARA RECEBER E TRAZER 3.500 MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS, ARBÓREAS E FRUTÍFERAS PARA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, ATRAVÉS DE PARCERIA COM A AFINK, LOCALIZADA EM ARARUNA-PB, PARA PROJETO DE ARBORIZAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 246/2022/SMA, OFÍCIO N° 025/2022 E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N° 002/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 16/02/2022 | 7350.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS (15M² DE PAINEL EM METALON 20X20MM GALVANIZADO COM LONA FRONT 440G COM IMPRESSÃO EM QUALIDADE FOTOGRÁFICA INSTALADO, 03 UND DE BANNNER TAMANHO 500X300CM EM LONA 440 G COMIMPRESSÃO EMQUALIDADE FOTOGRÁFICA E ACABAMENTO EM ILHÓS INSTALADO E 30M² ADESIVO COM IMPRESSÃO EM QUALIDADE FOTOGRÁFICA INSTALADO. CONFORME OFÍCIO N° 030/2022/SGAP EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 16/02/2022 | 3191.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANUIDADE DO ANO DE 2022, EM FAVOR DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL-UNDIME/PB. CONFORME OFÍCIO N° 0199/2022/SME, BOLETO SOB N° 00001003251 E TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000826 | 16/02/2022 | 4151.86 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (FRALDA DESCARTÁVERL, CONDICIONADOR INFANTIL, ESPONJA PARA BANHO INFANTIL ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 0270/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0189/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 7934 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000827 | 16/02/2022 | 18189.76 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO MULATO, FRANGO, LEITE EM PÓ, ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 271/2022/SMA, OFÍCIO Nº 157/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 7935 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 16/02/2022 | 2340.00 | 40982464000246 | ELETRO PECAS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) FILTROS PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL DE AÇO INOX 9200 LITROS - 4 TORNEIRAS),QUE ENCONTRAM-SE INSTALADOS NAS UNIDADES ESCOLARES QUE OFERTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 0200/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000829 | 16/02/2022 | 8372.55 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO MULATO, FRANGO, LEITE EM PÓ, ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 272/2022/SMA, OFÍCIO Nº 158/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 7936 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000830 | 16/02/2022 | 15244.95 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LÁCTEA, GOMA DE MANDIOCA, FEIJÃO MULATO ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 0275/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0161/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 7939 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000831 | 16/02/2022 | 12462.80 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (ALHO EM CABEÇA, BATATA INGLESA, MELANCIA ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 0268/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0162/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 7932 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000832 | 16/02/2022 | 6803.60 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (ALHO, BATATA, CEBOLA, ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO Nº 269/2022/SMA, OFÍCIO Nº 163/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 7933 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000833 | 16/02/2022 | 3939.06 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO, FRANGO, LEITE EM PÓ, ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 273/2022/SMA, OFÍCIO Nº 159/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 7937 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000837 | 16/02/2022 | 3462.20 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (ALHO EM CABEÇA, BATATA INGLESA, MELANCIA ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS À EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 281/2022/SMA, OFÍCIO Nº 165/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 7945 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000838 | 16/02/2022 | 719.20 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (BATATA INGLESA, CEBOLA BRANCA E BATATA DOCE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 282/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0166/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 7946 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000839 | 16/02/2022 | 8816.80 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (ALHO EM CABEÇA, BATATA INGLESA, BETERRABA ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, PARA ATENDER OS ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 0283/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0167/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 7947 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000840 | 16/02/2022 | 1562.59 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO MULATO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, OVO BRANCO DE GALINHA ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 0274/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0160/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 7938 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 16/02/2022 | 3600.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 20M² DE PAINEL EM METALON 20X20MM GALVANIZADO COM LONA COM IMPRESSÃO DE QUALIDADE FOTOGRÁFICA. CONFORME OFÍCIO N° 0043/2022/SMI EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 16/02/2022 | 1337.16 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1034818-16/2016 - 834700 - IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB (RUA DR FERREIRA JÚNIOR, FRANCISCO RILDO MACIEL, VICENTE GONZAGA E JOÃO BERNARDO DE OLIVEIRA)(4 RUAS) E CONTRATO 49/2018-CPL. CONFORME GUIA DA PLATAFORMA +BRASIL E EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA 647.197-5 LANÇADO A REFERIDA DEVOLUÇÃO EM 15/02/2022 EM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 16/02/2022 | 84013.12 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1034818-16/2016 - 834700 - IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB (RUA DR FERREIRA JÚNIOR, FRANCISCO RILDO MACIEL, VICENTE GONZAGA E JOÃO BERNARDO DE OLIVEIRA)(4 RUAS) E CONTRATO 49/2018-CPL. CONFORME GUIA DA PLATAFORMA +BRASIL E EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA 647.197-5 LANÇADO A REFERIDA DEVOLUÇÃO EM 15/02/2022 EM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 16/02/2022 | 82.32 | 00001285247825 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 16/02/2022 | 400.00 | 00003981478509 | FRANCINILDO TAVARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 16/02/2022 | 300.00 | 00001070757411 | VERONICA BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 16/02/2022 | 300.00 | 00006893245882 | GILVAN DAVID PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 16/02/2022 | 300.00 | 00005218875422 | ROSINUEMA ALVES BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 16/02/2022 | 300.00 | 00004388730416 | MARIA DO SOCORRO ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 16/02/2022 | 300.00 | 00009482980492 | FRANCISCA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0040031 | 16/02/2022 | 2530.60 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REQUSIÇÃO EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040032 | 16/02/2022 | 5000.00 | 04577226000100 | ROMUALDO ALMEIDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MATERIAL LUMINARIOS PARA AS ATIVIDADES NATALINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REQUSIÇÃO EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040033 | 17/02/2022 | 250.00 | 00005853874438 | AURÍNEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS IMPOSTO DE ISS RETIDOS DOS SERVIÇOS, REALIZADOS NESSA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 17/02/2022 | 520.00 | 00007770754402 | GILMARA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA, A SRA. GILMARA GOMES DA SILVA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO/2022, OBJETIVANDO CONDUZIR UM ADOLESCENTE QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ISABEL-UAI/PB E SERÁ ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME OFÍCIO N° 156/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N° 14/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 17/02/2022 | 300.00 | 00008985639412 | LUIZ FRANK ALEXANDRE FORMIGA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, SR. LUIZ FRANK ALEXANDRE FORMIGA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO/2022, OBJETIVANDO CONDUZIR UM ADOLESCENTE QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ISABEL-UAI/PB E SERÁ ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME OFÍCIO N° 156/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N° 12/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 17/02/2022 | 300.00 | 00091112770410 | LUCIMAR FEITOZA SOARES | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA, A SRA. LUCIMAR FEITOZA SOARES, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO/2022, OBJETIVANDO CONDUZIR UM ADOLESCENTE QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ISABEL-UAI/PB E SERÁ ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME OFÍCIO N° 156/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N° 15/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 17/02/2022 | 300.00 | 00023638109453 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, O SR. LUIZ ANTONIO DA SILVA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO/2022, OBJETIVANDO LEVAR SERVIDORES QUE ACOMPANHARÃO ADOLESCENTE QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ISABEL-UAI/PB E SERÁ ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME OFÍCIO N° 156/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N° 13/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 17/02/2022 | 300.00 | 00039735374889 | LUCINEIDE NASCIMENTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000867 | 17/02/2022 | 122227.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, ONDE SERÃO DESTINADAS PARA DOAÇÃO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. QUE SÃO ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I E II). CONFORME REQUSIÇão DE COMPRAS , EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 17/02/2022 | 1199.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DE 2022 DO VEÍCULO DE PLACA OFX-1667, RENAVAN 532889118 QUE PERTENCIAM AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E FORAM LEILOADOS NO ÚLTIMO CERTAME, ONDE AINDA ERA DE NOSSA RESPONSABILIDADE ENTRAGARMOS QUITADOS, DE ACORDO COM O EDITAL PRÓPRIO. CONFORME OFÍCIO Nº 023/2022 - INFRA E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 17/02/2022 | 1831.09 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DOS ANOS DE 2018, 2019, 2020, 2021 E 2022 DO VEÍCULO DE PLACA NPR-1960, RENAVAN 148615015 QUE PERTENCIAM AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E FORAM LEILOADOS NO ÚLTIMO CERTAME, ONDE AINDA ERA DE NOSSA RESPONSABILIDADE ENTRAGARMOS QUITADOS, DE ACORDO COM O EDITAL PRÓPRIO. CONFORME OFÍCIO Nº 023/2022 - INFRA E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0000850 | 17/02/2022 | 327.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR REFINADO E FARINHA DE MILHO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS SALAS DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 0279/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0171/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 7943 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0000851 | 17/02/2022 | 624.80 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR REFINADO E FARINHA DE MILHO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 0278/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0170/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 7942 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0000852 | 17/02/2022 | 1346.80 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR REFINADO E FARINHA DE MILHO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 0277/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0169/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 7941 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0000853 | 17/02/2022 | 436.80 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE MILHO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 0280/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0172/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 7944 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0000854 | 17/02/2022 | 2641.60 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR REFINADO E FARINHA DE MILHO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 0276/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0168/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 7940 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 17/02/2022 | 48.48 | 00003967838480 | ROG?RIO MELO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE À REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2022. ATINENTE AO PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. CONFORME OFÍCIO N° 04/2022/CME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 17/02/2022 | 48.48 | 00032716764883 | DIEGO MARCELI ROCHA | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE À REUNIÃO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2022. ATINENTE AO PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. CONFORME OFÍCIO N° 04/2022/CME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 17/02/2022 | 13608.00 | 43113399000120 | ROSIVANIA BATISTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS (LOUSAS DE VIDRO TEMPERADO) PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL. DECORRENTE DISPENSA POR VALOR - DV 00007/2022 E CONTRATO N° 00054/2022-CPL. CONFORME OFÍCIO N° 154/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7894 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 719/2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 17/02/2022 | 3192.00 | 43113399000120 | ROSIVANIA BATISTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DOS ACESSÓRIOS (ADESIVO BRANCO E PROLONGADORES AÇO INOX) REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS QUADROS BRANCOS (LOUSAS DE VIDRO TEMPERADO) PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL. DECORRENTE DISPENSA POR VALOR - DV 00007/2022 E CONTRATO N° 00054/2022-CPL. CONFORME OFÍCIO N° 154/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7894 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 720/2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000865 | 17/02/2022 | 1669.20 | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (SHAMPOO INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 0267/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0188/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 7931 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0000876 | 18/02/2022 | 12495.40 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA RETELHAMENTO TOTAL DA EMEIEF CECÍCILIA ESTOLANO MEIRELES COM PEDREIRO, SERVENTE, GESSEIRO E AUXILIAR DE PEDREIRO, TODOS COM EPI E FARDAMENTO | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0000877 | 18/02/2022 | 5425.70 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA RETELHAMENTO PARCIAL DA EMEIEF JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA COM PEDREIRO, SERVENTE, GESSEIRO E AUXILIAR DE PEDREIRO, TODOS COM EPI E FARDAMENTO | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0000879 | 18/02/2022 | 5425.70 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO, SERVENTE E GESSEIRO) PARA RETELHAMENTO PARCIAL DA EMEIEF JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA, QUE OFERTA A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 0301/2022/SMA, OFÍCIO N° 0209/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7965 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0000880 | 18/02/2022 | 12495.40 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO, SERVENTE, GESSEIRO E AUXILIAR DE PEDREIRO) PARA RETELHAMENTO TOTAL DA EMEIEF CECÍLIA ESTOLANO MEIRELES, QUE OFERTA A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 0300/2022/SMA, OFÍCIO N° 0208/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7964 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 18/02/2022 | 822.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À PLOTAGEM EM PAPEL A1 - 36 PRANCHAS E PAPEL MAIOR QUE A1 - 10 PRANCHAS E PRANCHAS A2 - 02 PRANCHAS (01 VIA DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - ESTADO) (01 VIA DO PORTAL 0 CT DE N° 1056024-37) E (02 VIA DA CONSTRUÇÃO DA UBS) NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 18/02/2022 | 1008.00 | 31977152000172 | BRUNA YOHANE FIGUEIREDO ROLIM ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM HOSPEDAGENS DOS PROFISSIONAIS QUE REALIZARAM TRABALHO DE MIGRAÇÃO DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS TRIBUTÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 18/02/2022 | 300.00 | 31947761000189 | JEBERSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GUINCHO E REMOÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER, PLACA NQH 7792. SAINDO DA GARAGEM DA PREFEITURA PARA A CIDADE DE SOUSA/PB. PARA FAZER A MANUTENÇÃO E REFORMA NO VEICULO REMOVIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 18/02/2022 | 350.00 | 00002498515470 | ROBSON ALBUQUERQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 18/02/2022 | 150.00 | 00005937775490 | ANATILE VALDIVINO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 18/02/2022 | 3992.00 | 00080524958491 | KLEBER JORGE RICARTE DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS ARBÓREAS E FRUTÍFERAS DA CIDADE ARARUNA PARA CAJAZEIRAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA ARBORIZAÇÃO DA ÁREA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME NOTA FISCAL N° 36677 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 18/02/2022 | 400.00 | 08795374000152 | ASSOCIACAO DE FORMACAO E INCENTIVO PARA O NORDESTE KARENTE-ARARUNA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.500 (TRÊS MIL E QUINHENTAS) MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS ARBÓREAS E FRUTÍFERAS PARA UTILIZAÇÃO NA ARBORIZAÇÃO URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE PARCERIA ENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB E A ASSOCIACAO DE FORMACAO E INCENTIVO PARA O NORDESTE KARENTE-AFINK. CONFORME MEMORANDO N° 022/2022 EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E FORMULÁRIO DE PRÉ-AGENDAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0000875 | 18/02/2022 | 22541.40 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO, SERVENTE E GESSEIRO), EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORMA CONTÍNUA, PARA MANUTENÇÃO E REPARO DAS INSTALAÇÕES FISICAS DA ESCOLA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0000878 | 18/02/2022 | 22541.40 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO, SERVENTE E GESSEIRO) PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ESCOLA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA. CONFORME MEMORANDO N° 0302/2022/SMA, OFÍCIO N° 0015/2022/SMC E REQUISIÇÃO N° 7966 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 21/02/2022 | 2185.62 | 00396895001105 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1044008-56/2017 - 850564 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DA FEIRA DE FRUTAS NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB E CONTRATO N° 122/2019-CPL. CONFORME GUIA DA PLATAFORMA +BRASIL EM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 21/02/2022 | 14828.43 | 00396895001105 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1044008-56/2017 - 850564 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DA FEIRA DE FRUTAS NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB E CONTRATO N° 122/2019-CPL. CONFORME GUIA DA PLATAFORMA +BRASIL EM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000894 | 21/02/2022 | 408.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE ÁGUA (ADICIONADA DE SAIS SEM GÁS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEUS PROGRMAS SOCIAIS. CONFORME OFÍCIO E REQUISIÇAÕ Nº 7817,7818,7819,7820,7821,7822,7823,7824/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de PROT. SOCIALl B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0040034 | 21/02/2022 | 600.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM BEBEDOURO ÁGUA PARA GARRAFÃO DE 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME A REQUISIÇÃO N°7902 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de PROT. SOCIALl B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0040035 | 21/02/2022 | 231.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA MESA PARA SECRETÁRIA TIPO ESCRIVANINHA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME A REQUISIÇÃO N°7908 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de PROT. SOCIALl B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0040036 | 21/02/2022 | 600.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM BEBEDOURO ÁGUA PARA GARRAFÃO DE 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA S.C.F.V CONFORME A REQUISIÇÃO N°7903 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de PROT. SOCIALl B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0040037 | 21/02/2022 | 1830.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, DE 9.000 BTUS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CENTRO DE REFRENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I) CONFORME A REQUISIÇÃO N°7898 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de PROT. SOCIALl B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0040038 | 21/02/2022 | 600.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM BEBEDOURO ÁGUA PARA GARRAFÃO DE 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS I) CONFORME A REQUISIÇÃO N°7901 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de PROT. SOCIALl B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0040039 | 21/02/2022 | 2259.40 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA MESA PARA SECRETÁRIA TIPO ESCRIVANINHA, ARMARIO EM AÇO,MESA PARA REUNIÃO,ESTANTE AÇO,CADEIRA MODELO PRESIDENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS II. CONFORME A REQUISIÇÃO N°7906 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de PROT. SOCIALl B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0040040 | 21/02/2022 | 3660.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, DE 9.000 BTUS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CENTRO DE REFRENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS II) CONFORME A REQUISIÇÃO N°7899 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de PROT. SOCIAL DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0000887 | 21/02/2022 | 653.40 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM MESA PARA REUNIÃO REDONDA, ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS. CONFORME A REQUISIÇÃO N°7904 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 21/02/2022 | 17600.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE MATERIAS E ATOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, FEITO ATRAVÉS DE DÉBITO EFETUADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000888 | 21/02/2022 | 2371.53 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ANOTE E COLE, CALCULADORA, CARTOLINA ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CURSO DE FORMAÇÃO E OFICINAS DO PROJETO JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS - JEPP, PARA PROFESSORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS ESCOLAS QUE IRÃO DESENVOLVER O REFERIDO PROJETO, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO N° 304/2022/SMA, OFÍCIO N° 192/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7968 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000889 | 21/02/2022 | 72.05 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E DE HIGIENE PESSOAL (COPO, GUARDANAPO E SABONETE LIQUIDO), PARA PARTICIPANTES (PROFESSORES E COORDENADORES) DO CURSO DE FORMAÇÃO E OFICINAS DO PROJETO JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS - JEPP, DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 0305/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0214/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 7970 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000890 | 21/02/2022 | 496.80 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO, CAFÉ, FILÉ DE FRANGO, ENTRE OUTROS), PARA PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES (PROFESSORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS) DO CURSO DE FORMAÇÃO E OFICINAS DO PROJETO JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS - JEPP, DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 0303/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0193/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 7969 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0000893 | 22/02/2022 | 7134.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER - ALFABETIZA CAJAZEIRAS, NA REPRODUÇÃO DO CADERNO DE REFORÇO EXTRA, REFERENTE AO 1° BIMESTRE, PARA ALUNOS MATRICULADOS DO 1° AO 5° ANO NAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 198/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7972 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000895 | 22/02/2022 | 34800.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX MONOCROMÁTICA, PARA REPRODUÇÃO DE MATERIAIS DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER - ALFABETIZA CAJAZEIRAS, CADERNOS DE LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA DO 1° BIMESTRE, PARA ALUNOS MATRICULADOS DO 1° AO 5° ANO NAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 187/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7971 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0000904 | 22/02/2022 | 5610.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS (MÁSCARA INFANTIL EM TECIDO 100% ALGODÃO, LAVÁVEL, 2 CAMADAS DE TECIDO, TAMANHO P, M E G) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL (CHECHE E PRÉ-ESCOLA) DO MUNICÍPIO PARA O ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 075/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7760 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 228/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0000905 | 22/02/2022 | 5610.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS (MÁSCARA INFANTIL EM TECIDO 100% ALGODÃO, LAVÁVEL, 2 CAMADAS DE TECIDO, TAMANHO P, M E G) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL (CHECHE E PRÉ-ESCOLA) DO MUNICÍPIO PARA O ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 075/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7760 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 228/2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0000906 | 22/02/2022 | 61021.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO (CONJUNTO DE CAMISA E SHORT. TAMANHO 2, 4 , 6 E 8 ANOS ANOS COM PERSONALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO), DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, NO ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 062/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7767 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 231/2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/02/2022 | 209114.44 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - LOTAÇAO 42 - JUNTO AO IPAM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/02/2022 | 292121.73 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - LOTAÇAO 44 - JUNTO AO IPAM, RELATIVO AO MÉS DE JANEIRO/2022, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 22/02/2022 | 322050.63 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LOTAÇAO 43 - JUNTO AO IPAM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/02/2022 | 322050.63 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LOTAÇAO 43 - JUNTO AO IPAM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 22/02/2022 | 11229.38 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | CORRESPONDE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS A SR.ª DENYZE GONSALO FURTADO, SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, QUE EXERCE CARGO DE PREGOEIRA, MATRÍCULA FUNCIONAL N° 15.782, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DEVENDO A INDENIZAÇÃO SER PAGA SOBRE A ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA, CONFORME DETERMINA O §4° DO ARTIGO 78 DA LEI N° 8.112/90, CORRESPONDENTE AO VALOR DE R$ 11.229,38. CONFORME OFÍCIO N° 029/2022-PMC/SA E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 086/2022/SMA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000897 | 22/02/2022 | 643.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, BISCOITO DOCE, CAFÉ, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDO Nº 0313/2022/SMA, OFÍCIO Nº 026/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 7978 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000898 | 22/02/2022 | 1269.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OBJETOS PLÁSTICOS (DEPÓSITO E LIXEIRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDO Nº 0311/2022/SMA, OFÍCIO Nº 024/2022 E REQUISIÇÃO Nº 7976 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000899 | 22/02/2022 | 643.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, BISCOITO DOCE, CAFÉ, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDO Nº 0313/2022/SMA, OFÍCIO Nº 026/2022 E REQUISIÇÃO Nº 7978 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000900 | 22/02/2022 | 331.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS (COPO, COLHER, GARFO, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDO Nº 0312/2022/SMA, OFÍCIO Nº 025/2022 E REQUISIÇÃO Nº 7977 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000901 | 22/02/2022 | 1923.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DESINFETANTE, DESODORIZADOR DE AR, DETERGENTE, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDO Nº 0310/2022/SMA, OFÍCIO Nº 023/2022 E REQUISIÇÃO Nº 7975 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 22/02/2022 | 1100.00 | 00026477534827 | VALCIVAN SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTO COM CONDUTOR DEVIDAMENTE HABILITADO. DECORRENTE DE DISPENSA POR VALOR-DV N° 00004/2022 E CONTRATO N° 00045/2022-CPL. CONFORME MEMORANDO N° 036/2022/SGAP E NOTA FISCAL N° 36693 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 22/02/2022 | 640.00 | 00008350587431 | PEDRO ENRICK MORAIS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PEDRO ENRICK MORAIS DE LIRA, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 23 A 24 DE FEVEREIRO/2022, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS ESCRITÓRIOS DE CONSULTORIA PARA TRATAR DE FECHAMENTO DE BALANCETE CONTÁBIL E DEMAIS ASSUNTOS DA SECRETARIA DA FAZENDA. CONFORME MEMORANDO Nº 322/2022-SMA, MEMORANDO Nº 004/2022-SEFAZ E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 001/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/02/2022 | 586.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA FEDERAL-DARF, CORRESPONDENTE AOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL-GFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS, CÓD 1107. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 22/02/2022 | 1003.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DARF DE CÓDIGO N° 1345, REFERENTE MULTA ATRASO ENTREGA DCTF. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/02/2022 | 1529.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA FEDERAL-DARF, CORRESPONDENTE AOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL-GFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CÓD 1107. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 22/02/2022 | 13000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE CONTÁBIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N° 1000623 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 22/02/2022 | 4103.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO ANO DE 2020, E LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO ANO DE 2021 DO VEÍCULO FIAT DUCATO, ANO 2014, DE PLACA QFG-6249, RENAVAN 1043951080 QUE PERTENCIAM AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E FORA LEILOADO E PRECISA ESTAR QUITADO, DE ACORDO COM OS TERMOS DE EDITAL PRÓPRIO. CONFORME OFÍCIO Nº 049/2022/INFRA E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142021 | 0040041 | 22/02/2022 | 1885.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM APARELGO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT 12.000 BTUS., DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS. CONFORME A REQUISIÇÃO N°7900 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de PROT. SOCIALl B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0040042 | 22/02/2022 | 3660.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, DE 9.000 BTUS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CENTRO DE REFRENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS II) CONFORME A REQUISIÇÃO N°7899 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040043 | 22/02/2022 | 2000.00 | 00005853874438 | AURÍNEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE acompanhamento e planejamento estratégico das atividades a serem desempenhadas no ano de 2022 no PROGRAMA RENDA BRASIL, COMFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040044 | 22/02/2022 | 2000.00 | 00005853874438 | AURÍNEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE acompanhamento e planejamento estratégico das atividades a serem a serem desempenhadas no ano de 2022 nos centro de referência especializado em assistência social CREAS e no bloco de alta complexidade. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000903 | 22/02/2022 | 1703.40 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX COLORIDA DAS ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O ANO DE 2021 DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. CONFORME MEMORANDO Nº 0308/2022/SMA, MEMORANDO Nº 008/2022 E REQUISIÇÃO Nº 7873 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800062021 | 0000896 | 22/02/2022 | 2200.00 | 00091832268420 | MARCO TULIO GOMES BATISTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CCA) , NA RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO F. BARROS, 80, BAIRRO SÃO JOSÉ, CAJAZEIRAS-PB. CONFORME CONTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 22/02/2022 | 107.10 | 00039735374889 | LUCINEIDE NASCIMENTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/02/2022 | 224.07 | 00003531734440 | COSME FERRAZ DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 22/02/2022 | 250.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REPODUÇÃO DE SOM E USO DE SOM MOVEL, NA REALIZAÇÃO DO EVENTO CAJAZEIRAS SEM PRECONCEITO. CONFORME SOLCITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/02/2022 | 250.00 | 00006916071419 | IRISMAR PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AUXÍLIO ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 23/02/2022 | 300.00 | 00006608605463 | LOURIVANDA FURTADO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 23/02/2022 | 300.00 | 00095191534468 | MARIA EDILEUSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 23/02/2022 | 300.00 | 00071169619410 | SEVERINO RAMOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AUXÍLIO ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 23/02/2022 | 300.00 | 00013011071403 | DOUGLAS JOSÉ MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AUXÍLIO ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 23/02/2022 | 300.00 | 00007471878436 | JORGE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AUXÍLIO ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 23/02/2022 | 300.00 | 00070305185438 | WAGNER GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AUXÍLIO ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 23/02/2022 | 300.00 | 00004034118407 | VERA LÚCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 23/02/2022 | 300.00 | 00010137446403 | DAYENE ENGRID PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AUXÍLIO ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 23/02/2022 | 300.00 | 00008129887444 | ELIANE PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AUXÍLIO ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 23/02/2022 | 300.00 | 00008798043439 | HWYTCHEER HERONCLILDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 23/02/2022 | 259.05 | 00034075407870 | JARNANIA PEREIRA LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O ÁGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 23/02/2022 | 304.89 | 00085895015581 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O ÁGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 23/02/2022 | 300.00 | 00011887633855 | MAURO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 23/02/2022 | 300.00 | 00034739404885 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 23/02/2022 | 100.00 | 00009360311405 | GLAUCINEIDE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 23/02/2022 | 522.02 | 00008797614408 | WELLINGTON ANTUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 23/02/2022 | 200.00 | 00011317720407 | ISMELK DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 23/02/2022 | 137.66 | 00016030234889 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0000929 | 23/02/2022 | 54945.00 | 40292556000113 | MILOR PERFURACOES E ENGENHARIA EIRELI | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ROCHA CRISTALINA COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 50 METROS E REVESTIMENTO DE 6" ATÉ A ROCHA. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS COM DESTINAÇÃO AOS SÍTIOS: BELO MONTE, CAPOEIRAS, PICADA, PRENSA, MATO BRANCO, CANTINHO, CAEIRAS E SÍTIO DUVIDOSO, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDOS N° 31-39/2022/SMDRRH E REQUISIÇÕES N° 7980, 7981, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 23/02/2022 | 2858.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO ANO DE 2022 DOS VEÍCULOS DE PLACA: OFB-5801, NQE-3221, OFB-5821 E OFB-5811. PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME OFÍCIO Nº 048/2022/INFRA E BOLETOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000914 | 23/02/2022 | 22000.00 | 01747581000192 | MAXICON - CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, REFERENTE AO TRATOR DE ESTEIRA D4, TOTALIZANDO 220 HORAS MÁQUINA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 054/2022/SMI EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000922 | 23/02/2022 | 38346.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL GERAL (AREIA, TUBO PVC, RIPA DE MADEIRA ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 046/2022/SMI E REQUISIÇÃO Nº 7982 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 23/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A.R.T. (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE PROJETOS REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE SÃO JOSÉ E DA ESCOLA MUNICIPAL COSTA E SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME OFÍCIO N° 045/2022/SEPLAN E GUIA DE COBRANÇA DE A.R. T SOB N° DO DOCUMENTO 3550799 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 23/02/2022 | 640.00 | 00008350587431 | PEDRO ENRICK MORAIS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PEDRO ENRICK MORAIS DE LIRA, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 23 A 24 DE FEVEREIRO/2022, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS ESCRITÓRIOS DE CONSULTORIA PARA TRATAR DE FECHAMENTO DE BALANCETE CONTÁBIL E DEMAIS ASSUNTOS DA SECRETARIA DA FAZENDA. CONFORME MEMORANDO Nº 322/2022-SMA, MEMORANDO Nº 004/2022-SEFAZ E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 001/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0000927 | 23/02/2022 | 1830.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO TIPO SPLIT) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 318/2022/SMA E REQUISIÇAÕ Nº 7983 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0000928 | 23/02/2022 | 20056.50 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CAMARIM EM TS, PALCO PRATICÁVEL, BANHEIRO QUÍMICO, PAINEL DE LED, MESA PLÁSTICA QUADRADA, CADEIRA PLÁTICA E GRID Q30 DE ALUMÍNIO, PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA MULHER EMPREENDEDORA QUE OCORRERÁ NA PRAÇA DO LEBLON NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME OFÍCIO N° 12/2022 E REQUISIÇÃO N° 7979 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0000923 | 23/02/2022 | 42000.00 | 00028921712453 | JOAO DE SOUZA ROLIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO CULTURAL DE CAJAZEIRAS, SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, SEDE DA ACADEMIA CAJAZEIRENSE DE ARTES E LETRAS (ACAL), INSTITUTO HISTÓRICO DE CAJAZEIRAS, MEMORIAL DE ARTES CIÊNCIAS E O SALÃO DE ARTES CONTEMPORÂNEA DE CAJAZEIRAS. O VALOR TOTAL DO CONTRATO N° 00048/2022-CPL É DE R$ 42.000,00, REPRESENTADO EM 12 X R$ 3.500,00. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/02/2022 | 2714.88 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - LOTAÇÃO 47, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0000951 | 24/02/2022 | 49222.20 | 17555669000142 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 20ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 DE FEVEREIRO A 25 DE FEVEREIRO DE 2022 - TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E INFANTIL. CONFORME OFÍCIO N° 222/2022/SME E TABELA DAS ROTAS EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0000952 | 24/02/2022 | 39000.00 | 17555669000142 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 20ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 DE FEVEREIRO A 25 DE FEVEREIRO DE 2022 - TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E INFANTIL. CONFORME OFÍCIO N° 222/2022/SME E TABELA DAS ROTAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 24/02/2022 | 20586.76 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (BIBLIOTECA - MDE) - LOTAÇÃO 35, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 24/02/2022 | 231353.18 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. INFANTIL - MDE) - LOTAÇÃO 33, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 24/02/2022 | 226244.51 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. FUNDAMENTAL) - LOTAÇÃO 34, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 24/02/2022 | 59732.83 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MERENDEIRAS - MDE) - LOTAÇÃO 36, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 24/02/2022 | 780660.20 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% - LOTAÇÃO 42), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 24/02/2022 | 9817.69 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB - LOTAÇÃO 42) - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 24/02/2022 | 1258366.02 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 % - LOTAÇÃO 43). CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/02/2022 | 32326.80 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB - LOTAÇÃO 43) - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 24/02/2022 | 1085137.85 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 % - LOTAÇÃO 44), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 24/02/2022 | 28593.92 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB - LOTAÇÃO 44) - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 24/02/2022 | 55036.27 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 12, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 24/02/2022 | 16980.00 | 00010869007408 | ISLANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DA CND E PREPARAÇÃO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO 2021. DECORRENTE DO CONTRATO N° 00076/2022-CPL VINCULADA A DISPENSA DE LICITAÇÃO - DV N° 00017/2022 É DE R$ 16.980,00. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas da Zona Rural e Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0000930 | 24/02/2022 | 37154.22 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | ATINENTE AO OFÍCIO N° 042/2022/CGM E RELATÓRIO N° 010.2022 AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, VALOR EMPENHADO É REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA DR. CELSO MATOS ROLIM, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, DECORRENTE MODALIDADE TP N° 00003/2021, CONTRATO N° 00270/2021-CPL. CONFORME OFÍCIO N° 042/2022/CGM, RELATÓRIO N° 010.2022/CGM E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 24/02/2022 | 7285.98 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS - LOTAÇÃO 10, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 24/02/2022 | 300.00 | 00003699111482 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 24/02/2022 | 34.00 | 00004258571318 | ANTPNIO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 24/02/2022 | 200.00 | 00020520735404 | JOSÉ DE ARIMATEA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/02/2022 | 3950.85 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - LOTAÇÃO 48, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 24/02/2022 | 8000.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - LOTAÇÃO 17, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0040045 | 24/02/2022 | 5699.99 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL TIPO GM/GOL RLV1I64, LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL TIPO FIAT/STRADA ENDURANCE CS PLACA-RLT2D94. REFERENTE AO PERIODO 21 DEZEMBRO/2021 A 20 JANEIRO/ 2021. DE ACORDO COM A 57ª E 9° PARCELA. DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E SEDE DA SECRETARIA, CONFORME ÓFICIO N°47/2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0040046 | 24/02/2022 | 5699.99 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL TIPO GM/GOL RLV1I64, LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL TIPO FIAT/STRADA ENDURANCE CS PLACA-RLT2D94. REFERENTE AO PERIODO 21 JANEIRO/2021 A 20 FEVEREIRO/ 2021. DE ACORDO COM A 58ª E 10° PARCELA. DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E SEDE DA SECRETARIA, CONFORME ÓFICIO N°47/2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0040047 | 24/02/2022 | 5699.99 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL TIPO GM/GOL RLV1I64, LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL TIPO FIAT/STRADA ENDURANCE CS PLACA-RLT2D94. REFERENTE AO PERIODO 21 DEZEMBRO/2021 A 20 JANEIRO/ 2022. DE ACORDO COM A 57ª E 9° PARCELA. DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E SEDE DA SECRETARIA, CONFORME ÓFICIO N°47/2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0040048 | 24/02/2022 | 5699.99 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL TIPO GM/GOL RLV1I64, LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL TIPO FIAT/STRADA ENDURANCE CS PLACA-RLT2D94. REFERENTE AO PERIODO 21 JANEIRO/2022 A 20 FEVEREIRO/ 2022. DE ACORDO COM A 58ª E 10° PARCELA. DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E SEDE DA SECRETARIA, CONFORME ÓFICIO N°47/2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040049 | 25/02/2022 | 73264.23 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS - LOTAÇÃO 28, AGRUPAMENTO 39, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 25/02/2022 | 10793.52 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - LOTAÇÃO 369, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 25/02/2022 | 21211.72 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - LOTAÇÃO 375, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/02/2022 | 20243.26 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, REFERENTE AS LOTAÇÕES N° 05 E 28. CONFORME GUIA GRPM EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/02/2022 | 250.00 | 00008186539492 | ALINE DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/02/2022 | 150.00 | 00021940776856 | EDUARDO DE CASTRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, O SR. EDUARDO DE CASTRO VIEIRA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 27 DE FEVEREIRO/2022, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA LEVAR UM ADOLESCENTE ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO DE INTERNAÇÃO NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA. CONFORME MEMORANDO N° 389/2022/SMA, OFÍCIO N° 188/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 18/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 25/02/2022 | 150.00 | 00045103496453 | JOSE ALBERTO BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, O SR. JOSE ALBERTO BATISTA ROLIM, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 27 DE FEVEREIRO/2022, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA LEVAR UM ADOLESCENTE ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO DE INTERNAÇÃO NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA. CONFORME MEMORANDO N° 390/2022/SMA, OFÍCIO N° 188/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 17/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 25/02/2022 | 300.00 | 00044195281415 | MARIA DE FAMTIMA DOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 25/02/2022 | 150.00 | 00091112770410 | LUCIMAR FEITOZA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA, A SRA. LUCIMAR FEITOZA SOARES, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 27 DE FEVEREIRO/2022, OBJETIVANDO LEVAR UM ADOLESCENTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CONFORME OFÍCIO N° 188/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N° 16/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 25/02/2022 | 6500.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 209,AGRUPAMENTO 40, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 25/02/2022 | 17218.62 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO - LOTAÇÃO 05 E AGRUPAMENTO 38, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/02/2022 | 23042.33 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS - LOTAÇÃO 311, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 25/02/2022 | 172176.85 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTAÇÃO 07, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000985 | 25/02/2022 | 48648.70 | 43464111000161 | N J FREITAS COMERCIO DE MATERIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (CABO, DISJUNTOR, LÂMPADA, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 041/2022/SMI E REQUISIÇÃO Nº 8006 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/02/2022 | 48142.70 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTAÇÃO 310, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 25/02/2022 | 27203.84 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0000979 | 25/02/2022 | 16200.00 | 00012337825418 | WILLIAMS GUILHERME PORTO DE MORAIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL - SMCS. CONFORME DP00010/2020 E CONTRATO N° 00101/2020-CPL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 25/02/2022 | 22701.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTAÇÃO 353, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 25/02/2022 | 53626.34 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTAÇÃO 02, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 25/02/2022 | 36936.88 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTAÇÃO 301, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 25/02/2022 | 233400.26 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA - LOTAÇÃO 06, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000983 | 25/02/2022 | 418.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONFORME MEMORANDO N° 346/2022/SMA, OFÍCIO N° 024/2022 E REQUISIÇÃO N° 8007 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 25/02/2022 | 46152.44 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA - LOTAÇÃO 308, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/02/2022 | 22029.20 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 314, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 25/02/2022 | 47847.47 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 01, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0000987 | 25/02/2022 | 4940.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO TIPO SPLIT) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, COM O INTUITO DE APRIMORAR AS INSTALAÇÕES COMO TAMBÉM A QUALIDADE DE TRABALHO E RECEPTIVIDADE DESTES LOCAIS. CONFORME MEMORANDO Nº 035/2022 E REQUISIÇAÕ Nº 8005 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000996 | 25/02/2022 | 7800.00 | 00044193327434 | ALEXANDRINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS, MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. O VALOR DO CONTRATO N° 00051/2022-CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 00003/2022-CPL É DE 7.800,00 (SETE MIL E OITOCENTOS REAIS), REPRESENTADO POR: 12 X R$ 650,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/02/2022 | 41000.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 316, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/02/2022 | 74675.60 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 317, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 25/02/2022 | 93824.73 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000980 | 25/02/2022 | 744.66 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO A4 MONO PARA DAR-SE CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DEMANDADOS À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL. CONFORME OFÍCIO Nº 0024/2022/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO Nº 8010 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000988 | 25/02/2022 | 73.04 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (MARCA TEXTO, PILHA AMARELA E REABASTECEDOR PARA PINCEL ATOMICO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL. CONFORME MEMORANDO N° 330/2022/SMA, OFÍCIO N° 029/2022/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO N° 7992 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/02/2022 | 171211.73 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS (EXCETO FUNDEB), DAS LOTAÇÕES 01,02,04,06,07,10,12,17,26, 41, 46, 47 E 48, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 25/02/2022 | 47329.32 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 304, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 25/02/2022 | 16200.00 | 01524627000104 | GRAFICA REAL-CLAUDIO GOMES F E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE AGENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO RETORNO GRADUAL DAS AULAS PRESENCIAIS, ANO LETIVO 2022. DECORRENTE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - DV N° 00011/2022 E CONTRATO N° 00070/2022-CPL. CONFORME OFÍCIO N° 332/2022/SMA, OFÍCIO N° 203/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7994 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/02/2022 | 9650.00 | 36524608000162 | MARIA PERPETUA PAZ 08833649806 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES E TESTE HIDROSTÁTICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHES, ESCOLAS E VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, TENDO EM VISTA O INÍCIO DO ANO LETIVO 2022. DECORRENTE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - DV N° 00009/2022 E CONTRATO N° 00067/2022-CPL. CONFORME MEMORANDO N° 331/2022/SMA, OFÍCIO N° 202/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7993 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/02/2022 | 16200.00 | 01524627000104 | GRAFICA REAL-CLAUDIO GOMES F E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE AGENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO RETORNO GRADUAL DAS AULAS PRESENCIAIS, ANO LETIVO 2022. DECORRENTE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - DV N° 00011/2022 E CONTRATO N° 00070/2022-CPL. CONFORME MEMORANDO N° 332/2022/SMA, OFÍCIO N° 203/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7994 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/02/2022 | 7225.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG E RECARGA COM TROCA DE CILINDRO 45KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. DECORRENTE DISPESA DE LICITAÇÃO - DV N° 00014/2022 E CONTRATO N° 00071/2022-CPL. CONFORME MEMORANDO N° 0334/2022/SMA, OFÍCIO N° 205/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7996 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/02/2022 | 2970.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG E RECARGA COM TROCA DE CILINDRO 45KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. DECORRENTE DISPESA DE LICITAÇÃO - DV N° 00014/2022 E CONTRATO N° 00071/2022-CPL. CONFORME MEMORANDO N° 0333/2022/SMA, OFÍCIO N° 204/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7995 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/02/2022 | 210760.97 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - LOTAÇAO 44 - JUNTO AO IPAM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/02/2022 | 129044.56 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE - LOTAÇÃO 33, 34, 35 E 36, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2022, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/02/2022 | 93546.70 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 29, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 25/02/2022 | 8354.16 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÃO 202, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 25/02/2022 | 42463.46 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I - MDE), LOTAÇÃO 231, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/02/2022 | 21958.18 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENS. FUNDAMENTAL II, MDE - LOTAÇÃO 232), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 25/02/2022 | 25568.26 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - LOTAÇÃO 374, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000981 | 25/02/2022 | 1480.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX (XEROX MONOCROMÁTICA, DIGITALIZAÇÃO A4 MONO E DIGITALIZAÇÃO A4 COLOR) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. CONFORME MEMORANDO Nº 10/2022/SECULT E REQUISIÇÃO Nº 8009 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000982 | 25/02/2022 | 1201.20 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL GERAL (LIXA PARA MASSA, MANTA ACRÍLICA, MASSA CORRIDA, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. CONFORME MEMORANDO Nº 08/2022/SECULT E REQUISIÇÃO Nº 8008 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 25/02/2022 | 27046.06 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 371, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/02/2022 | 13971.46 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - LOTAÇÃO 46, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 25/02/2022 | 11171.84 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 373, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 25/02/2022 | 3102.72 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - LOTAÇÃO 41, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 25/02/2022 | 35804.88 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - LOTAÇÃO 372, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0001042 | 28/02/2022 | 6798.00 | 28727237000198 | JOAO DE SOUSA LEITE FILHO | CORRESPONDENTE AO RECONHECIMENTO DE DÉBITO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 004/2022-SMDH, DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/02/2022 | 1000.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDETE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2022, NA CONTA Nº 77-6 DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/02/2022 | 10.45 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDETE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2022, NA CONTA Nº 672036-3 DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/02/2022 | 20.90 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDETE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2022, NA CONTA Nº 672036-3 DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/02/2022 | 2090.00 | 00585421000121 | HILRAKSON DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOLDURAS A SEREM COLOCADAS NAS FOTOGRAFIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA, QUE SERÃO COLOCADAS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESSA GESTÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 045/2022/SGAP EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/02/2022 | 59.45 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDETE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2022, NA CONTA Nº 71043-9 DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04 E 25/02/2022, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/02/2022 | 49.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDETE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2022, NA CONTA Nº 191-8 DESTA EDILIDADE, NO DIA 25/02/2022, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/02/2022 | 158.35 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDETE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2022, EM CONTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0001034 | 28/02/2022 | 38003.19 | 28727237000198 | JOAO DE SOUSA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO SOCIAL DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL CAJAZEIRAS I, PROGRAMAS MINHA CASA MINHA VIDA, RECURSO FOR- FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL COM 300 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AS AÇÕES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0001035 | 28/02/2022 | 6950.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMO EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURAS E MATERIAS COMO (BARRACAS E TENDAS 5X5 E 23 LOCAÇÕES E GRID Q30 DE ALUMÍNIO) DESTINADOS AS ATIVIDADES INTINERANTES NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DESTA SECRETARIA E SEUS PROGRAMAS SOCIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/02/2022 | 6900.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE 53635116491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERO PAGAMENTO REFENRETO AO SERVIÇO DE REPRO DE QAURTRO BICOS INJETORES, LIMPEZA DE BOMBAS DE ALTA, SERVIÇO DE COMPUTADOR E MÃO DE OBRAS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA VAN PLACA: NQH-7792, DESTINADO AO CCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012019 | 0001094 | 28/02/2022 | 15800.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇÕES FUNERAIS COMO (CAIXÃO,URNA,FLORES, COROAS E SERVIÇÕS DE FORMOL PARA A CONSERVAÇÃO E RESTARUAÇÃO) CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA BENEFICIAR QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.975/2011, E RELAÇÃO DOS SERVIÇÕS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/02/2022 | 389.07 | 00010128061464 | RICARDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/02/2022 | 300.00 | 00006974178409 | FRANCISCA GORETE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040050 | 28/02/2022 | 27366.96 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS/BOLSA FAMILIA - LOTAÇÃO 342,AGRUPAMENTO 42 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040051 | 28/02/2022 | 28845.60 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CRAS II - LOTAÇÃO 346,AGRUPAMENTO 43 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040052 | 28/02/2022 | 28700.16 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CREAS I - LOTAÇÃO 348,AGRUPAMENTO 44 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 28/02/2022 | 55080.22 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS/CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 362,AGRUPAMENTO 45 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040054 | 28/02/2022 | 21416.04 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - LOTAÇÃO 233,AGRUPAMENTO 76 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040055 | 28/02/2022 | 80392.88 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 373,AGRUPAMENTO 46 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040056 | 28/02/2022 | 17804.28 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CRAS I - LOTAÇÃO 341,AGRUPAMENTO 77 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0040057 | 28/02/2022 | 15219.87 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIASI DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS ( ACHOCOLATADO, PÃO DE FORMA, QUEIJO, CAFE) DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 7952,7948,7959,/2022 E AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0040058 | 28/02/2022 | 16512.02 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIASI DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS ( ACHOCOLATADO, PÃO DE FORMA, QUEIJO, CAFE) DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 7953,7950,7961,7960,/2022 E AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0040059 | 28/02/2022 | 24453.52 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIASI DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS ( ACHOCOLATADO, PÃO DE FORMA, QUEIJO, CAFE) DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 7957,7956,7958,7962,7954,7951,7963,7949/2022 E AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040060 | 28/02/2022 | 4675.00 | 00003189957436 | GERIVANIO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO E MODELAGEM DAS PLACAS INDICATIVAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PARA MELHOR ATENDIMENTO E INFORMAÇÃO DOS MESMOS, CONFORME RESQUISIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0040061 | 28/02/2022 | 4000.65 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS HORTFRUT GRANJEIRO ( ABACATE, ABACAXI, ALFACE, LARANJA, CENOURA, MAMÃO E ETC) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS N°8011,8012/2021, EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040065 | 28/02/2022 | 28845.60 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CRAS II - LOTAÇÃO 346,AGRUPAMENTO 43 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040066 | 28/02/2022 | 28700.16 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CREAS I - LOTAÇÃO 348,AGRUPAMENTO 44 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040067 | 28/02/2022 | 28700.16 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CREAS I - LOTAÇÃO 348,AGRUPAMENTO 44 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0040068 | 28/02/2022 | 3435.50 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS HORTFRUT GRANJEIRO ( ABACATE, ABACAXI, ALFACE, LARANJA, CENOURA, MAMÃO E ETC) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS N° 8035,8034/2021, EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0040069 | 28/02/2022 | 2500.25 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS HORTFRUT GRANJEIRO ( ABACATE, ABACAXI, ALFACE, LARANJA, CENOURA, MAMÃO E ETC) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO A CRIANA E AO ADOLESCENTE DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS N° 8033/2021, EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 28/02/2022 | 1900.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME | Valor que se empenha consultiria presta da SMDH-CZ Referente a beneficios, projetos e programas socioassistenciais; Índice de Gestão Descentralizada: IGD - Bolsa Família; Vigilância socioassistencial. Preenchimento e atualização do CADSUAS; ; Realização de oficinas; Acompanhamento e monitoramento da gestão do programa bolsa família,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022 conforme memorando em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800042021 | 0040089 | 28/02/2022 | 1200.00 | 00098126229420 | REJANE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS II), NA RUA JOAQUIM ABÍLIO ABRANTES, BAIRRO PIO X, CONFORME CONTRATADO EM ANEXO.REFRENTE AO MÊS DE FERVEREIRO DO ANO 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001024 | 03/03/2022 | 9841.80 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL GERAL (AREIA FINA, BLOCO CERÂMICO VAZADO, TINTA ACRÍLICA, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. CONFORME MEMORANDO Nº 010/2022 E REQUISIÇÃO Nº 8013 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/03/2022 | 1400.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/03/2022 | 1477.00 | 15036292000190 | FRANCELUCIA HERCULANO DAS NEVES 03861444437 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FORNECEDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO DE CAMISAS (BLUSA, POLO E CAMISA SOCIAL) PARA UNIFORMES DOS SERVIDORES DO SETOR DE LICITAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 033/2022//PMC/SA E OFÍCIO N° 031/2022/PMC/SA/CPL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0001027 | 04/03/2022 | 5993.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 55 METROS DE GRID Q30 DE ALUMÍNIO, 24 UNIDADES DE PALCO PRATICÁVEL E SERVIÇO SE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE SEM EQUIPAMENTOS DE PALCO PARA O EVENTO "MULHERES QUE LUTAM" EM COMEMORAÇÃO AO DIA 08 DE MARÇO, DIA INTERNACIONAL DA MULHER, QUE SERÁ REALIZADO NO PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM EXPOSIÇÕES DOS TRABALHOS REALIZADOS POR MULHERES EMPREENDEDORAS, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICA E MUSICAL. CONFORME MEMORANDO N° 044/2022/SGAP E REQUISIÇÃO N° 8018 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0001028 | 04/03/2022 | 78000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS RELATIVOS À EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS (NACIONAL), INCLUINDO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, DESTINADAS PARA O GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGENS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONTRATO N° 00109/2022-CPL ORIUNDO DA LICITAÇÃO 00013/2021, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/03/2022 | 7504.18 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 001/2022- SGAP, REFERENTE À DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PERÍODO SEM COBERTURA CONTRATUAL, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, QUE NÃO FORAM DEVIDAMENTE QUITADAS NO EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/2022/-SGAP, DESPACHO, TERMO DE AUTUAÇÃO, DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E PARECER JURÍDICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0001043 | 04/03/2022 | 156000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO (SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS) E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS AÇÕES QUE VISAM SOBRE A RESPONSABILIZAÇÃO DO EX-GESTOR POR IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS PÚBLICOS ATRAVÉS DO INGRESSO DA COMPETENTE AÇÃO PARA SUSPENSÃO DE INADIMPLÊNCIAS. O VALOR TOTAL DO CONTRATO 00057/2022-CPL, NA BASE DO PROPOSTO, É DE R$ 156.000,00 REPRESENTADO POR: 12 X R$ 13.000,00. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 04/03/2022 | 95.21 | 00013149636434 | VICENTE BERNARDO PARNAIBA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE TRIBUTO PAGO EM DUPLICIDADE, A TÍTULO DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU, REFERENTE A IMÓVEL DE INSCRIÇÃO N° 0135470. CONFORME OFÍCIO N° 008/2022/PMC/SAFAZ/SEAT, REQUERIMENTO, E GUIAS DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 04/03/2022 | 3490.00 | 17666021000143 | RODRIGUES ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA OFERECIDOS PELA ESCOLA DE EMPREENDEDORES, A QUAL POSSIBILITÁ A PARTICIPAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS NO EVENTO "MISSÃO EMPRESARIAL CONEXÕES", QUE OCORRERÁ EM SÃO PAULO DE 22 A 25 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME OFÍCIO N° 15/2022 EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/03/2022 | 300.00 | 00001070757411 | VERONICA BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 04/03/2022 | 300.00 | 00095483020120 | IVONE NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 04/03/2022 | 200.00 | 00083942513404 | JOSCELINO DE SOUZA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 04/03/2022 | 300.00 | 00070138658420 | ELKIS STAYLON ARCELINO MEDERIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 04/03/2022 | 300.00 | 00001133449450 | ANTONIO CARLOS SANTOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001026 | 04/03/2022 | 457.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PLÁSTICOS (COPO PLÁSTICO, COLHER DESCARTÁVEL, GARFO DESCARTÁVEL, ENTRE OUTROS) QUE SE FAZEM NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, 08 DE MARÇO, NO PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM A PARTICIPAÇÃO DE MULHERES EMPREENDEDORAS QUE IRÃO EXPOR SEUS TRABALHOS. CONFORME MEMORANDO Nº 0356/2022/SMA, MEMORANDO Nº 021/2022 E REQUISIÇÃO Nº 8016 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001030 | 04/03/2022 | 6602.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, BOLO SIMPLES, BISCOITO ENTRE OUTROS), QUE SE FAZEM NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, 08 DE MARÇO, NO PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM A PARTICIPAÇÃO DE MULHERES EMPREENDEDORAS QUE IRÃO EXPOR SEUS TRABALHOS. CONFORME MEMORANDO N° 0355/2022/SMA, MEMORANDO N° 020/2022/SMPPM E REQUISIÇÃO N° 8015 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 07/03/2022 | 10000.00 | 27416724000177 | NARJARA ROLIM DOS SANTOS 05853881485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COFFEE BREAK E BUFFET PARA O EVENTO "MULHERES QUE LUTAM", NO DIA 08 DE MARÇO, DIA INTERNACIONAL DA MULHER, QUE NA OCASIÃO TERÁ APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS, MUSICAIS, EXPOSIÇÕES DOS TRABALHOS DAS MULHERES EMPREENDEDORAS, ENTREGA DE BRINDES E LANCHES, NO PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 022/2022/SMPPM EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001049 | 07/03/2022 | 2171.60 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX, DIGITALIZAÇÕES E IMPRESSÕES (CÓPIA DE ENGENHARIA, ENCADERNAÇÕES, PLASTISFICAÇÕES, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 034/2022/SMMA E REQUISIÇÃO Nº 8029 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0001047 | 07/03/2022 | 2909.00 | 05620855000139 | PAG POUCO CELULAR-RUSBENIO LIRA BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (NOTEBOOK) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. CONFORME MEMORANDO Nº 370/2022/SMA, MEMORANDO Nº 11/2022/SECULT E REQUISIÇÃO Nº 8030 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 07/03/2022 | 300.00 | 00003189323429 | ALBERTO BARBOSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 07/03/2022 | 300.00 | 00015298472494 | ANDRESSA FLORÊNCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0040062 | 07/03/2022 | 8697.00 | 05620855000139 | PAG POUCO CELULAR-RUSBENIO LIRA BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE A COMPRA DE 3 NOTEBOOK CORE 15, 8GB RAM, PLACA DE VIDEO DEDICADA NVIDIA.NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL® CORE 15-9300H (2.4 GHZ ATÉ 4.1 GHZ, CACHE DE 8MB, QUAD-CORE, 9° GERAÇÃO), PLACA DE VIDEO DEDICADÀ NVIDIA® GEFORCE® GTX 1050 COM 3GB DE GDDR5, MEMORIA RAM DE 8GB (2X4GB), DDR4, 2666MHZ; EXPANSÍVEL ATÉ 32GB, DESTINADOS AO ATENDIMENTO E AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITAÇÃO E REQUISIÇÃO N° 7997/2022 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de PROT. SOCIALl B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0040063 | 07/03/2022 | 5798.00 | 05620855000139 | PAG POUCO CELULAR-RUSBENIO LIRA BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE A COMPRA DE 2 NOTEBOOK CORE 15, 8GB RAM, PLACA DE VIDEO DEDICADA NVIDIA.NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL® CORE 15-9300H (2.4 GHZ ATÉ 4.1 GHZ, CACHE DE 8MB, QUAD-CORE, 9° GERAÇÃO), PLACA DE VIDEO DEDICADÀ NVIDIA® GEFORCE® GTX 1050 COM 3GB DE GDDR5, MEMORIA RAM DE 8GB (2X4GB), DDR4, 2666MHZ; EXPANSÍVEL ATÉ 32GB, DESTINADOS AO ATENDIMENTO E AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME SOLICITAÇÃO E REQUISIÇÃO N° 8003/2022 EM ANEXO. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de PROT. SOCIALl B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0040064 | 07/03/2022 | 17394.00 | 05620855000139 | PAG POUCO CELULAR-RUSBENIO LIRA BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE A COMPRA DE 6 NOTEBOOK CORE 15, 8GB RAM, PLACA DE VIDEO DEDICADA NVIDIA.NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL® CORE 15-9300H (2.4 GHZ ATÉ 4.1 GHZ, CACHE DE 8MB, QUAD-CORE, 9° GERAÇÃO), PLACA DE VIDEO DEDICADÀ NVIDIA® GEFORCE® GTX 1050 COM 3GB DE GDDR5, MEMORIA RAM DE 8GB (2X4GB), DDR4, 2666MHZ; DESTINADOS AO ATENDIMENTO E AS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS PROGRAMAS S.C.F.V E CRAS , CONFORME SOLICITAÇÃO E REQUISIÇÃO N° 7999 E 8000 E 8002/2022 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de PROT. SOCIAL DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0001052 | 07/03/2022 | 8697.00 | 05620855000139 | PAG POUCO CELULAR-RUSBENIO LIRA BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE A COMPRA DE 3 NOTEBOOK CORE 15, 8GB RAM, PLACA DE VIDEO DEDICADA NVIDIA.NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL® CORE 15-9300H (2.4 GHZ ATÉ 4.1 GHZ, CACHE DE 8MB, QUAD-CORE, 9° GERAÇÃO), PLACA DE VIDEO DEDICADÀ NVIDIA® GEFORCE® GTX 1050 COM 3GB DE GDDR5, MEMORIA RAM DE 8GB (2X4GB), DDR4, 2666MHZ; DESTINADOS AO ATENDIMENTO E AS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS PROGRAMAS CCA E CREAS , CONFORME SOLICITAÇÃO E REQUISIÇÃO N° 7998 E 8001/2022 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001044 | 07/03/2022 | 5500.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NOS SÍTIOS: BELO MONTE, JARDINEIRO, CANTINHO, COCOS, CATOLÉ, BELO MONTE, PRENSA, SERROTE, COCOS DE CIMA E GUARIBAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDOS N° 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043 E 044/2022 E REQUISIÇÕES DE COMPRAS N° 8019, 8020, 8021, 8022, 8023, 8024, 8025, 8026, 8027 E 8028 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0001045 | 07/03/2022 | 169523.95 | 03278968000172 | MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | ATINENTE AO OFÍCIO N° 054/2022/CGM E RELATÓRIO N° 012.2022/CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1ª MEDIÇÃO REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA AMPLIAÇÃO DA CRECHE SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. DECORRENTE DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 00010/2021, CONTRATO N° 00291/2021/CPL. CONFORME OFÍCIO N° 054/2022/CGM, RELATÓRIO N° 012.2022/CGM DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0001046 | 07/03/2022 | 210682.95 | 03278968000172 | MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | ATINENTE AO OFÍCIO N° 054/2022/CGM E RELATÓRIO N° 012.2022/CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1ª MEDIÇÃO REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA COSTA E SILVA NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. DECORRENTE DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 00010/2021, CONTRATO N° 00291/2021/CPL. CONFORME OFÍCIO N° 054/2022/CGM, RELATÓRIO N° 012.2022/CGM DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 07/03/2022 | 420.00 | 32467329000153 | CREDENSE SERVICOS EIRELI | REFERENTE A EMISSÃO DE DOIS CERTIFICADOS DIGITAL DO TIPO A1 PJ PARA: CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB (43.727.497/0001-57) FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB (43.732.541/0001-17). CONFORME NOTA FISCAL N° 938 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001048 | 07/03/2022 | 3919.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, CAFÉ, LEITE EM PÓ, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA 07/011 COM BASE NO ACORDO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 0357/2022/SMA, MEMORANDO Nº 040/2022/SGAP E REQUISIÇÃO Nº 8017 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 07/03/2022 | 5100.00 | 00009171843434 | JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/03 A 16/03/2022,EM FAVOR DO SR.PREFEITO MUNICIPAL,JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA,VISANDO VIABILIZAR O DESLOCAMENTO DO MESMO PARA PARTICIPAR DE DIVERSAS AUDIENCIAS ADMINISTRATIVAS NOS MINISTERIOS EM BRASILIA-DF.CONFORME MEMORANDO Nº 403/2022/SMA, MEMORANDO Nº 048/2021/SGAP E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA Nº 01/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 07/03/2022 | 1076.31 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME MEMORANDO N° 404/2022/SMA, OFÍCIO N° 035/2022/PMC/SA/CPL, FATURA N° 922295 E BOLETO N° 353077 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001057 | 08/03/2022 | 663.98 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX COLORIDA E MONOCROMÁTICA, ENCADERNAÇÕES 12, 33, 40, 45 E 50 MM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 0383/2022/SMA E REQUISIÇÃO Nº 8043 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001062 | 08/03/2022 | 2470.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ELETROMÉSTICOS (APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT), PARA SALA DESTA SECRETARIA, LOCALIZADA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM O INTUITO DE APRIMORAR AS INSTALAÇÕES, COMO TAMBÉM A QUALIDADE DE TRABALHO E RECEPTIVIDADE DESTES LOCAIS. CONFORME MEMORANDO N° 046/2022/SGAP E REQUISIÇÃO N° 8044 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001055 | 08/03/2022 | 31548.40 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO E SERVENTE) EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORMA CONTÍNUA, PARA SUPORTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E RESPECTIVOS FARDAMENTOS E EPI'S NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS A CÉU ABERTO, IMPLANTAÇÃO DE NOVAS REDES DE ESGOTOS, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM DE PRAÇAS PÚBLICAS. CONFORME MEMORANDO N° 062/2022/SMI E REQUISIÇÃO N° 8042 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001063 | 08/03/2022 | 41300.00 | 01747581000192 | MAXICON - CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, REFERENTE A RETROESCAVADEIRA 4X4 (TRAÇADA), TOTALIZANDO 350 HORAS MÁQUINA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 064/2022/SMI EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001064 | 08/03/2022 | 27750.00 | 01747581000192 | MAXICON - CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, REFERENTE A TRATOR DE ESTEIRA D6 OU D65, TOTALIZANDO 150 HORAS MÁQUINA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 063/2022/SMI EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001065 | 08/03/2022 | 40000.00 | 01747581000192 | MAXICON - CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, REFERENTE A TRATOR DE ESTEIRA D4, TOTALIZANDO 400 HORAS MÁQUINA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 062/2022/SMI EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001066 | 08/03/2022 | 14500.00 | 01747581000192 | MAXICON - CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, REFERENTE A MOTONIVELADORA, TOTALIZANDO 100 HORAS MÁQUINA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 065/2022/SMI EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001060 | 08/03/2022 | 6050.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO A4 MONO E COLOR, XEROX MONOCROMÁTICA E ENCADERNAÇÕES 12MM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NA PRODUÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO N° 0379/2022/SMA, OFÍCIO N° 0227/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8039 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0001061 | 08/03/2022 | 2230.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO E COPO DESCARTÁVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA PÚBLICA DR. CASTRO PINTO, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 228/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8040 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142021 | 0001056 | 08/03/2022 | 1931.83 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL, PARA ATENDER A TODOS OS ATLETAS QUE FAZEM USO GINÁSIO IRMÃ NIRVANDA. CONFORME MEMORANDO N° 009/2022/SMJE E REQUISIÇÃO N° 8014 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 08/03/2022 | 200.00 | 00011781471428 | RAFAELA PEREIRA QUINTINO POCHET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 08/03/2022 | 289.59 | 00008378121437 | ANA RITA GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A DESPESA DE ÁGUA E LUZ, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 08/03/2022 | 300.00 | 00009992213450 | ANA CRISTINA SOARES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUSIÇÃO DE ALUGEL SOCIAL, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 08/03/2022 | 250.00 | 00003191041419 | MARIA JACINTA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUSIÇÃO DE ALUGEL SOCIAL, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 08/03/2022 | 300.00 | 00070812050460 | FRANCILENE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 08/03/2022 | 197.68 | 00006562828430 | ADIVALMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 08/03/2022 | 229.20 | 00008847488478 | MARIA TACIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 08/03/2022 | 300.00 | 00034316253808 | MICHELA FERREIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 08/03/2022 | 300.00 | 00007676324432 | ALUILSON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 08/03/2022 | 300.00 | 00008367501446 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 08/03/2022 | 300.00 | 00001992640408 | FRANCISCO RUFINO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 08/03/2022 | 96.81 | 00008768611412 | SILVANILDO GOMES VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 08/03/2022 | 313.97 | 00000090679490 | CLEONICE PEREIRA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 08/03/2022 | 300.00 | 00012745254898 | EDMILZA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 08/03/2022 | 300.00 | 00096076305215 | MARIA ANGELA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/03/2022 | 150.00 | 00005037396425 | MILANA BENICIO SARAIVA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA, A SRª. MILANA BENICIO SARAIVA SILVA, COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE MARÇO/2022, ATENDENDO AO CUMPRIMENTO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA) PARA A EMISSÃO DE RG (REGISTRO GERAL), EM ATENDIMENTO AOS CONVÊNIOS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO N° 467/2022/SMA, OFÍCIO N° 200/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 19/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/03/2022 | 150.00 | 00023638109453 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, O SR. LUIZ ANTONIO DA SILVA (MOTORISTA) PARA LEVAR FUNCIONÁRIA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE MARÇO/2022, EM CUMPRIMENTO AOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA) PARA A EMISSÃO DE RG (REGISTRO GERAL), EM ATENDIMENTO AOS CONVÊNIOS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO N° 466/2022/SMA, OFÍCIO N° 200/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 20/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001074 | 09/03/2022 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | CORRESPONDENTE A 58ª PARCELA DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/ONIX 10 MT JOYE, PLACA OFH 3141, REFERENTE AO PERÍODO: 20 DE JANEIRO/2022 A 20 DE FEVEREIRO/2022, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO N° 0353/2022/SMA E MEMORANDO N° 018/2022/SMPPM EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0001095 | 09/03/2022 | 6368.80 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO (ABACATE,BANANA PRATA, BETERRABA E ETC) PARA A CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, ONDE SERÃO DESTINADAS PARA DOAÇÃO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. QUE SÃO ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I E II). CONFORME REQUSIÇÃO DE COMPRAS 7855/21, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0001096 | 09/03/2022 | 2308.75 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS HORTFRUT GRANJEIRO ( ABACATE, ABACAXI, ALFACE, LARANJA, CENOURA, MAMÃO E ETC) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS N° 8032/2021, EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 09/03/2022 | 418.34 | 00004645172492 | ANDREA ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 09/03/2022 | 296.30 | 00008704810457 | EDILENE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/03/2022 | 331.20 | 00002881822436 | DOMICIANA BALBINA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 09/03/2022 | 92.65 | 00001819004406 | ADRIANA ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/03/2022 | 371.47 | 00001350084417 | IVANETE ISIDRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA E ÁGUA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/03/2022 | 300.00 | 00008432523402 | CLEMILDA SALES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/03/2022 | 300.00 | 00016320528494 | DAYANE BERNARDO DA SILVS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/03/2022 | 300.00 | 00003782963458 | DAMIANA PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/03/2022 | 300.00 | 00001510427481 | FRANCISCO ROQUE ROLIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 09/03/2022 | 300.00 | 00017680240493 | KELSON ALMEIDA ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 09/03/2022 | 200.00 | 00009472438440 | ADELBA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/03/2022 | 250.00 | 00015644304485 | WIGNA FERREIRA DE AQUINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/03/2022 | 300.00 | 00055201440100 | VILMAR VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/03/2022 | 300.00 | 00006426548405 | CÍCERO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/03/2022 | 131.23 | 00010017228336 | JULIANA QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/03/2022 | 300.00 | 00003702130411 | ZILDA PEREIRA BARROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/03/2022 | 300.00 | 00004945109435 | ROSANGELA ALVES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 09/03/2022 | 200.00 | 00003189688435 | ELIELZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/03/2022 | 300.00 | 00008841270608 | LUCILENE CRUZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001071 | 09/03/2022 | 5699.99 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | CORRESPONDENTE A 58ª PARCELA DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/STRADA CS, PLACA QSJ 5A98 E UM ONIX DE PLACA OFF 9012. REFERENTE AO PERÍODO: 20 DE JANEIRO/2022 A 20 DE FEVEREIRO/2022, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO Nº 0353/2022/SMA E MEMORANDO N° 033/2022/SMDRRH EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001070 | 09/03/2022 | 12899.99 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | CORRESPONDENTE A 58ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: 01 FIAT - STRADA CD, DE PLACA PLX0A64; 01 FIAT - FIORINO, DE PLACA OVZ-6644; 01 FORD - F250, DE PLACA HXC8D50 E 01 WOLKSWAGEN - GOL, PLACA RLV1H44. REFERENTE AO PERÍODO: 20 DE JANEIRO/2022 A 20 DE FEVEREIRO/2022, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 0353/2022/SMA E OFÍCIO N° 216/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 09/03/2022 | 320.00 | 00002215499435 | MARIA DO SOCORRO DELFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SENHORA MARIA DO SOCORRO DELFINO PEREIRA, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 10 DE MARÇO/2022, A FIM DE PARTICIPAR DE UM EVENTO QUE COMPREENDE UMA OFICINA DE DIRETORES FNDE COM GESTORES MUNICIPAIS DO ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME MEMORANDO Nº 470/2022-SMA, OFÍCIO Nº 257/2022/SME E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 01/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001072 | 09/03/2022 | 9198.98 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | CORRESPONDENTE A 58ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UMA GM-D20 DE PLACA MXL:5199, VW/NOVO GOL TL DE PLACA POO1I46 E UM GOL DE PLACA RLV2F74. REFERENTE AO PERÍODO: 20 DE JANEIRO/2022 A 20 DE FEVEREIRO/2022, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 0353/2022/SMA E MEMORANDO N° 036/2022/SMI EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001090 | 09/03/2022 | 76134.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (CALCETEIRO E SERVENTE) EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORMA CONTÍNUA, PARA SUPORTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E RESPECTIVOS FARDAMENTOS E EPIs NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS(TAPA BURACO) EM DIVERSAS RUAS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NOVAS, REFERENTE FEV/2022. CONFORME MEMO Nº 74/2022/SMI E REQUISIÇÃO Nº 8057 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0001097 | 09/03/2022 | 320408.12 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ÁRVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES NO MUNÍCIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 27 DE FEVEREIRO/2022 A 26 DE MARÇO/2022. CONFORME CONTRATO N° 00063/2019 - CPL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001073 | 09/03/2022 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | CORRESPONDENTE A 58ª PARCELA DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX, PLACA QSD7H67, REFERENTE AO PERÍODO: 20 DE JANEIRO/2022 A 20 DE FEVEREIRO/2022. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME MEMORANDO N° 0353/2022/SMA E OFÍCIO N° 034/2022-SEPLAN EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 09/03/2022 | 1500.00 | 28217193000156 | LENILSON SOUZA DOS SANTOS 03095902484 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA PLOTTER PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 09/03/2022 | 640.00 | 00007547086403 | RENATO FILGUEIRA ALVES | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO FILGUEIRA ALVES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 09 A 10 DE MARÇO/2022, A FIM VISITAR A SEDE DA EMPRESA ETICONS (PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO) PARA IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS NO SISTEMA DE GESTÃO DE TRIBUTOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DELIBERATIVA NO TCE-PB. CONFORME MEMORANDO Nº 468/2022-SMA, OFÍCIO Nº 009/2022/PMC/SEFAZ/SEAT E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 01/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001069 | 09/03/2022 | 14399.98 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | CORRESPONDENTE A 58ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UMA S10 - PLACA RGI 9D66; CHEVROLET ONIX - PLACA OFF 9042 E CHEVROLET ONIX - PLACA OFF:9032. REFERENTE AO PERÍODO: 20 DE JANEIRO/2022 A 20 DE FEVEREIRO/2022, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDO N° 0353/2022/SMA E MEMORANDO Nº 032/2022/SGAP EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001117 | 10/03/2022 | 8400.00 | 43349097000155 | EVOLUTION DIGITAL | CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA/DIGITALIZADORA DE ALTA VELOCIDADE PARA A SECRETÁRIA DE FAZENDA DA PREFEITURA DE CAJAZEIRAS, MODELO RICOH 7500, E UMA MÁQUINA COPIADORA/DIGITALIZADORA DE ALTA VELOCIDADE PARA O DEPARTAMENTO DE RECEITA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N° 1000011 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/03/2022 | 150.00 | 00091112770410 | LUCIMAR FEITOZA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA, A SRA. LUCIMAR FEITOZA SOARES, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 11 DE MARÇO/2022, OBJETIVANDO LEVAR UM ADOLESCENTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CONFORME OFÍCIO N° 022/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 21/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/03/2022 | 260.00 | 00007770754402 | GILMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA, A SRA. GILMARA GOMES DA SILVA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 11 DE MARÇO/2022, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REFERENTE A UM ADOLESCENTE QUE ESTÁ INTERNADO (COMPULSÓRIO) POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA. CONFORME MEMORANDO N° 001/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N° 22/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/03/2022 | 230.00 | 00010149738480 | FILLIPE GONÇALVES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, O SR. FILLIPE GONÇALVES ARAÚJO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 11 DE MARÇO/2022, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REFERENTE A UM ADOLESCENTE QUE ESTÁ INTERNADO (COMPULSÓRIO) POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA. CONFORME MEMORANDO N° 002/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N° 23/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/03/2022 | 150.00 | 00006750386423 | JOSEPH DIEGO BEZERRA FERNANDES | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, O SR. JOSEPH DIEGO BEZERRA FERNANDES (MOTORISTA) PARA LEVAR SERVIDORES EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 11 DE MARÇO/2022, MAIS PRECISAMENTE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REFERENTE A UM ADOLESCENTE QUE ESTÁ INTERNADO (COMPULSÓRIO) POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA. CONF. OFÍCIO N° 224/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 24/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800042021 | 0040070 | 10/03/2022 | 1200.00 | 00098126229420 | REJANE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS II), NA RUA JOAQUIM ABÍLIO ABRANTES, BAIRRO PIO X, CONFORME CONTRATADO EM ANEXO.REFRENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 11/03/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO CORRESPONDENTE A ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA UTILIZADA PARA ABASTECIMENTOS DOS CARROS PIPAS QUE FAZEM PARTE DA OPERAÇÃO PIPA DO EXÉRCITO E ABASTECEM FAMÍLIAS DA ZONA RURAL DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 045/2022/SMDRRH E BOLETO N° 2022/620092 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0001133 | 11/03/2022 | 85873.00 | 23245960000117 | JK PREMOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO E TUBOS DE CONCRETO ARMADO (400MM, 600MM, 800MM E 1000MM), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 060/2022/SMI E REQUISIÇÃO 8056 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001122 | 11/03/2022 | 92.59 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL. CONFORME MEMORANDO Nº 414/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0038/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO Nº 8052 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001124 | 11/03/2022 | 200.28 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX MONOCROMÁTICA PARA DAR-SE CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DEMANDADOS À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL. CONFORME OFÍCIO Nº 0040/2022/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO Nº 8054 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001127 | 11/03/2022 | 1116.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 0409/2022-SMA E REQUISIÇÃO Nº 8050 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001131 | 11/03/2022 | 709.17 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR, BISCOITO, CAFÉ, ENTRE OUTROS), QUE SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL. CONFORME MEMORANDO N° 415/2022/SMA, OFÍCIO N° 039/2022/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO N° 8053 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001123 | 11/03/2022 | 7150.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0427/2022/SMA, OFÍCIO N° 265/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8065 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001125 | 11/03/2022 | 1492.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0429/2022/SMA, OFÍCIO N° 267/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8067 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001126 | 11/03/2022 | 2724.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0431/2022/SMA, OFÍCIO N° 0269/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8069 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001128 | 11/03/2022 | 54.74 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONDIMENTO MISTO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0433/2022/SMA, OFÍCIO N° 0260/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8071 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001130 | 11/03/2022 | 19.32 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONDIMENTO MISTO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0435/2022/SMA, OFÍCIO N° 0262/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8073 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001132 | 11/03/2022 | 1203.35 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE TRIGO, MACARRÃO E CONDIMENTO MISTO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0436/2022/SMA, OFÍCIO N° 0263/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8074 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001134 | 11/03/2022 | 745.36 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONDIMENTO MISTO E MACARRÃO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0434/2022/SMA, OFÍCIO N° 261/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8072 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001135 | 11/03/2022 | 6138.67 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO, CONDIMENTO MISTO, MACARRÃO E FRANGO BRANCO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0432/2022/SMA, OFÍCIO N° 259/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8070 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001136 | 11/03/2022 | 520.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0430/2022/SMA, OFÍCIO N° 0268/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8068 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0001137 | 11/03/2022 | 9271.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAS (ADESIVO, PVC + ADESIVO, LETREIRO EM PVC) A FIM DE PREPARAR PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO E DE TODOS OS AMBIENTES INTERNOS, PAINÉIS E ADESIVOS COLORIDOS PARA SALAS DE AULA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 0242/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8079 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001138 | 11/03/2022 | 773.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, DETERGENTE ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 0439/2022/SMA, OFÍCIO 0275/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8077 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001139 | 11/03/2022 | 2859.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (COLÔNIA INFANTIL, CREME DE PENTEAR INFANTIL, SABONETE LÍQUIDO INFANTIL E CREME PARA ASSADURAS INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 0437/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0271/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8075 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001140 | 11/03/2022 | 961.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, DETERGENTE ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 0440/2022/SMA, OFÍCIO 0276/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8078 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001141 | 11/03/2022 | 576.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (CREME DENTAL INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME MEMORANDO Nº 438/2022/SMA, OFÍCIO Nº 270/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8076 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0001142 | 11/03/2022 | 9806.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAS (ADESIVO, PVC + ADESIVO, FAIXA TAMANHO EM LONA 440G E LETREIRO), COMO: PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO E DE TODOS OS AMBIENTES INTERNOS, PAINÉIS E ADESIVOS COLORIDOS PARA SALAS DE AULA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEIEF LUIZ CARTAXO ROLIM E EMEIEF MARIA GUIMARÂES COELHO, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 0243/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8080 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 11/03/2022 | 17300.00 | 00002341382460 | FÁBIO BARBOSA BATISTA | CORRESPONDE SERVIÇO DE PODA E SUPRESSÃO VEGETAL DE ARVORES DE DIVERSAS ESPÉCIES, LOCALIZADAS NAS UNIDADES ESCOLARES, BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DECORRENTE DE DISPENSA POR VALOR - DV:00020/2022 E CONTRATO N° 00110/2022-CPL. CONFORME MEMORANDO N° 0443/2022/SMA, OFÍCIO N° 0246/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8081 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001144 | 11/03/2022 | 3078.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0428/2022/SMA, OFÍCIO N° 0266/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8066 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001129 | 11/03/2022 | 594.46 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (APAGADOR, APONTADOR DE LÁPIS, ANOTE E COLE, ENTE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 0411/2022-SMA, MEMORANDO Nº 039/2022/SMMA E REQUISIÇÃO Nº 8051 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001161 | 14/03/2022 | 2469.00 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS FEVEREIRO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00031/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 14/03/2022 | 4000.00 | 00052646343434 | ILDENISE MARIA F BRAGA | CORRESPONDE AO PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 001/2022- SMPPM, REFERRENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL FIRMADO COM O INTUITO DE VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO À MULHER (CRAM) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/2022-SMPPM, DESPACHO, TERMO DE AUTUAÇÃO, DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E PARECER JURÍDICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001157 | 14/03/2022 | 1998.11 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS FEVEREIRO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00028/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0001148 | 14/03/2022 | 1369.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DE KITS ESCOLARES COMPLEMENTARES (APONTADOR DE LÁPIS, BORRACHA PONTEIRA, CADERNO BROCHURÃO, LÁPIS GRAFITE E PASTA ESCOLAR) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO RETORNO GRADUAL DAS AULAS PRESENCIAIS, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 0235/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8080 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0001149 | 14/03/2022 | 1439.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DE KITS ESCOLARES COMPLEMENTARES (APONTADOR DE LÁPIS, BORRACHA PONTEIRA, CADERNO BROCHURÃO, CANETA ESFEROGRÁFICA E LÁPIS GRAFITE) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO RETORNO GRADUAL DAS AULAS PRESENCIAIS, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 0234/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8087 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 14/03/2022 | 2535.00 | 40982464000246 | ELETRO PECAS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) FILTROS PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL DE AÇO INOX (200 LITROS - 4 TORNEIRAS),QUE ENCONTRAM-SE INSTALADOS NAS UNIDADES ESCOLARES QUE OFERTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 0296/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0001151 | 14/03/2022 | 11908.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL (TELHA DE BARRO E GESSO EM PÓ) PARA MANUTENÇÃO DOS TELHADOS (RETELHAMENTO) DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERTAM EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO Nº 446/2022/SMA, OFÍCIO Nº 210/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8083 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001160 | 14/03/2022 | 64465.85 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS FEVEREIRO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00020/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 14/03/2022 | 502.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA VIA DAS PLACAS COM VISTORIA DO VEÍCULO MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC DE PLACAS OEY1943/OEY1J43 - "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", SOLICITADO PELOS ÓRGÃOS MPP, PRF, INMETRO, 5º PPTRAN E DETRAN, PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 254/2022/SME E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001162 | 14/03/2022 | 1546.01 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS FEVEREIRO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00032/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001159 | 14/03/2022 | 7658.99 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00029/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001158 | 14/03/2022 | 22378.13 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA (GABINETE), REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00023/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001164 | 14/03/2022 | 1988.30 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS FEVEREIRO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00027/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001147 | 14/03/2022 | 27732.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL GERAL (TINTA LATEX, RIPA DE MADEIRA, TUBO PVC, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 073/2022/SMI E REQUISIÇÃO Nº 8084 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001152 | 14/03/2022 | 46046.14 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10 E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 00021/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001154 | 14/03/2022 | 2134.52 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS FEVEREIRO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00030/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001155 | 14/03/2022 | 7952.16 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00025/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001153 | 14/03/2022 | 59264.64 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00024/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800092017 | 0040071 | 14/03/2022 | 1900.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME | Valor que se empenha consultiria presta da SMDH-CZ Referente a beneficios, projetos e programas socioassistenciais; Índice de Gestão Descentralizada: IGD - Bolsa Família; Vigilância socioassistencial. Preenchimento e atualização do CADSUAS; ; Realização de oficinas; Acompanhamento e monitoramento da gestão do programa bolsa família,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022 conforme memorando em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040072 | 14/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS II), CONFORME AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME CONTA E OFICIO N°36/2022 EM ENEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040073 | 14/03/2022 | 334.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS II), CONFORME AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME CONTA E OFICIO N°38/2022 EM ENEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040074 | 14/03/2022 | 1508.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CCA), CONFORME OFÍCIO N°32/2022 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001163 | 14/03/2022 | 1947.16 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS FEVEREIRO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00026/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001156 | 14/03/2022 | 19055.03 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00022/20222-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 14/03/2022 | 1361.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DESTINADO PARA O CASA DE ACOLHIMENTO EM JOÃO PESSOA, MÊS DE REFERENCIA 03/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 14/03/2022 | 300.00 | 00004753125467 | JOSE EDNALDO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 14/03/2022 | 249.12 | 00002327881463 | ALIANA ALVES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 14/03/2022 | 1232.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA, DESTINADO PARA O CASA DE ACOLHIMENTO EM JOÃO PESSOA, MÊS DE REFERENCIA 03/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001176 | 14/03/2022 | 41220.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, ONDE SERÃO DESTINADAS PARA DOAÇÃO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. QUE SÃO ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I E II). CONFORME REQUSIÇão DE COMPRAS N°8031/202 , EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001191 | 15/03/2022 | 244.80 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE ÁGUA (ADICIONADA DE SAIS SEM GÁS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEUS PROGRMAS SOCIAIS. CONFORME OFÍCIO E REQUISIÇAÕ Nº 8045,8046,8047,8048,8049/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 15/03/2022 | 300.00 | 00007409205458 | FRANCISCO ESTRELA DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 15/03/2022 | 500.00 | 00005591926495 | JOVANIA MARIA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0040075 | 15/03/2022 | 1013.39 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIASI DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS ( ACHOCOLATADO, PÃO DE FORMA, QUEIJO, CAFE) DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 8082,/2022 E AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 15/03/2022 | 220.19 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST. DE TRANSPO | EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO Nº S010826225 OCORRIDA NO DIA 27/09/2018 CORRESPONDENTE AO VEÍCULO FIAT/DUCATO MC RONTANAMB, DE PLACA QFG6249/PB DE TITULARIDADE DO MUNICÍPIO, QUE FOI ALIENADO EM LEILÃO E PRECISA ESTAR QUITADO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O ARREMATANTE. CONFORME MEMORANDO N° 080/2022/SMI E BOLETO/NR. DOCUMENTO Nº S010826225 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 15/03/2022 | 144.80 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST. DE TRANSPO | EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO Nº S012648847 OCORRIDA NO DIA 26/12/2018 CORRESPONDENTE AO VEÍCULO FIAT/DUCATO MC RONTANAMB, DE PLACA QFG6249/PB DE TITULARIDADE DO MUNICÍPIO, QUE FOI ALIENADO EM LEILÃO E PRECISA ESTAR QUITADO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O ARREMATANTE. CONFORME MEMORANDO N° 080/2022/SMI E BOLETO/NR. DOCUMENTO Nº S012648847 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 15/03/2022 | 153.24 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST. DE TRANSPO | EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO Nº D009896492 OCORRIDA NO DIA 19/06/2016 CORRESPONDENTE AO VEÍCULO FIAT/DUCATO MC RONTANAMB, DE PLACA QFG6249/PB DE TITULARIDADE DO MUNICÍPIO, QUE FOI ALIENADO EM LEILÃO E PRECISA ESTAR QUITADO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O ARREMATANTE. CONFORME MEMORANDO N° 080/2022/SMI E BOLETO/NR. DOCUMENTO Nº D009896492 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 15/03/2022 | 880.41 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST. DE TRANSPO | EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO Nº S013447010 OCORRIDA NO DIA 15/09/2019 CORRESPONDENTE AO VEÍCULO FIAT/DUCATO MC RONTANAMB, DE PLACA QFG6249/PB DE TITULARIDADE DO MUNICÍPIO, QUE FOI ALIENADO EM LEILÃO E PRECISA ESTAR QUITADO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O ARREMATANTE. CONFORME MEMORANDO N° 080/2022/SMI E BOLETO/NR. DOCUMENTO Nº S013447010 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 15/03/2022 | 1970.94 | 00009710254448 | PRISCILA THAIS DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS (REFIS). CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 59/2022-PGM E RELATÓRIO DE HONORÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 15/03/2022 | 1970.94 | 00007070628455 | OSMAR CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS (REFIS). CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 59/2022-PGM E RELATÓRIO DE HONORÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 15/03/2022 | 1970.94 | 00005158240469 | MULLER SENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS (REFIS). CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 59/2022-PGM E RELATÓRIO DE HONORÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/03/2022 | 1970.94 | 00073855839468 | HENRIQUE SERGIO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS (REFIS). CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 059/2022-PGM E RELATÓRIO DE HONORÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001173 | 15/03/2022 | 41000.00 | 17555669000142 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 21ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 26 DE FEVEREIRO A 16 DE MARÇO DE 2022 - TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E INFANTIL. CONFORME OFÍCIO N° 307/2022/SME E TABELA DAS ROTAS EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001174 | 15/03/2022 | 47222.20 | 17555669000142 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 21ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 26 DE FEVEREIRO A 16 DE MARÇO DE 2022 - TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E INFANTIL. CONFORME OFÍCIO N° 307/2022/SME E TABELA DAS ROTAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0001177 | 15/03/2022 | 1100.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES COMPLEMENTARES (APONTADOR DE LÁPIS, BORRACHA PONTEIRA, CADERNO BROCHURA, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO RETORNO GRADUAL DAS AULAS PRESENCIAIS, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 0236/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8089 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0001178 | 15/03/2022 | 3769.20 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 302/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8096 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0001179 | 15/03/2022 | 2652.40 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0450/2022/SMA, OFÍCIO N° 0303/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8097 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0001180 | 15/03/2022 | 10714.30 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 0301/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8095 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0001181 | 15/03/2022 | 9108.90 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 300/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8094 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0001182 | 15/03/2022 | 10527.92 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E BEBIDA LÁCTEA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 299/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8093 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0001183 | 15/03/2022 | 28538.10 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (FRALDA DESCARTÁVEL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME OFÍCIO Nº 292/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8092 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Construção, Ampliação e/ou Reformas em Creches do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0001184 | 15/03/2022 | 70945.36 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | EM OBSERVÂNCIA AO OFÍCIO N° 058/2022/CGM, IN N° 001.2017-CGM E RELATÓRIO N° 013.2022/CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 4ª MEDIÇÃO (REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO 1° ADITIVO DE VALOR) DA OBRA REFERENTE CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 00008/2020, CONTRATO N° 00023/2021/CPL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Construção, Ampliação e/ou Reformas em Creches do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0001185 | 15/03/2022 | 31953.07 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | EM OBSERVÂNCIA AO OFÍCIO N° 053/2022/CGM, IN N° 001/2017-CGM E RELATÓRIO N° 011.2022 AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, VALOR EMPENHADO É REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO/ÚLTIMA DO 2º ADITIVO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO COM A FINALIDADE DE OBTER NOVAS SALAS DE AULA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA, DA ESCOLA EMEIEF LUIZ CARTAXO ROLIM. LICITAÇÃO:TP N° 00004/2021, CONTRATO N° 00181/2021-CPL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0001190 | 15/03/2022 | 9806.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAS (ADESIVO, PVC + ADESIVO, FAIXA TAMANHO EM LONA 440G E LETREIRO), COMO: PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO E DE TODOS OS AMBIENTES INTERNOS, PAINÉIS E ADESIVOS COLORIDOS PARA SALAS DE AULA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEIEF LUIZ CARTAXO ROLIM E EMEIEF MARIA GUIMARÂES COELHO, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 0243/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8080 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 1142/2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0040076 | 16/03/2022 | 1013.39 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIASI DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS ( ACHOCOLATADO, PÃO DE FORMA, QUEIJO, CAFE) DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 8082,/2022 E AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040077 | 16/03/2022 | 4695.00 | 00023821299487 | JOÃO APOLINARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AOS SERVIÇOS DE CONSEVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEIULOS TIPO VAN, COMO SERVIÇOS DE ESTOFADOS DOS BANCOS E LIMPEZA DO VEICULO. DESTINADOS AO CENTRO DE ANTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CCA). CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012019 | 0001202 | 16/03/2022 | 18550.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇÕES FUNERAIS COMO (CAIXÃO,URNA,FLORES, COROAS E SERVIÇÕS DE FORMOL PARA A CONSERVAÇÃO E RESTARUAÇÃO) CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA BENEFICIAR QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.975/2011, E RELAÇÃO DOS SERVIÇÕS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 16/03/2022 | 150.00 | 00091112770410 | LUCIMAR FEITOZA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA, A SRA. LUCIMAR FEITOZA SOARES, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 16 DE MARÇO/2022, OBJETIVANDO BUSCAR ADOLESCENTE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB POR TER RECEBIDO ALTA MÉDICA DO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA, SENDO QUE O MESMO TEVE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CONFORME OFÍCIO N° 227/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 23/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 16/03/2022 | 150.00 | 00023638109453 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, O SR. LUIZ ANTONIO DA SILVA (MOTORISTA) PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, OBJETIVANDO BUSCAR UM ADOLESCENTE PARA CAJAZEIRAS, NO DIA 16 DE MARÇO/2022, POIS O JOVEM RECEBEU ALTA MÉDICA DO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA. CONFORME MEMORANDO N° 494/2022/SMA, OFÍCIO N° 227/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 24/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 16/03/2022 | 150.00 | 00045103496453 | JOSE ALBERTO BATISTA ROLIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, O SR. JOSE ALBERTO BATISTA ROLIM, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 16 DE MARÇO/2022, OBJETIVANDO BUSCAR ADOLESCENTE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB POR TER RECEBIDO ALTA MÉDICA DO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA, SENDO QUE O MESMO TEVE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CONFORME OFÍCIO N° 227/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 22/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 17/03/2022 | 950.00 | 05644541000176 | SEVERINO ALVES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 1 PLACA DE OUTDOOR NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, POR PERIODO DE 60 DIAS, PARA A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO IMPOSTO DE RENDE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 17/03/2022 | 600.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FORNECEDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EXTERNA (CARRO DE SOM), NOS SEGUINTES EVENTOS: INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE FRUTAS, ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA PAVIMENTAÇÃO DA AV. FRANCISCO MATEIAS ROLIM, LANÇAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA E EVENTOS COMEMORATTIVOS DO DIA DA MULHER. CONFORME OFÍCIO N° 001/2022 EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001194 | 17/03/2022 | 691.18 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EMPÓ INTEGRAL E OVO BRANCO DE GALINHA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 0484/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0288/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8121 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001195 | 17/03/2022 | 1955.66 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ INTEGRAL E OVO BRANCO DE GALINHA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0483/2022/SMA, OFÍCIO N° 0287/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8120 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001196 | 17/03/2022 | 3996.90 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ INTEGRAL E OVO BRANCO DE GALINHA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 0482/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0286/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8119 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0001197 | 17/03/2022 | 217.65 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (ABACAXI, ALFACE, BANANA, ENTRE OUTROS) PARA PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES (PROFESSORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS) DO CURSO DE FORMAÇÃO E OFICINAS DO PROJETO JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS - JEPP, DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 0342/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0212/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8004 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0001198 | 17/03/2022 | 1932.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES (CADERNO 12 MATÉRIAIS, COLA BRANCA, ESTOJO ESCOLAR, LÁPIS DE COR, RÉGUA ESCOLAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO RETORNO GRADUAL DAS AULAS PRESENCIAIS, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 0240/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8099 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001199 | 17/03/2022 | 10067.64 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ INTEGRAL E OVO BRANCO DE GALINHA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 00481/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0285/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8118 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0001200 | 17/03/2022 | 522.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES (COLA BRANCA, ESTOJO E LÁPIS DE COR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO RETORNO GRADUAL DAS AULAS PRESENCIAIS, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 0239/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8098 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001201 | 17/03/2022 | 5315.84 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ E OVO BRANCO DE GALINHA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 0480/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0284/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8117 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 17/03/2022 | 6060.00 | 35079091000187 | GMAD CARIRI SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REFORMA DE CARTEIRAS DAS UNIDADES ESCOLARES QUE OFERTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 0315/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0001204 | 17/03/2022 | 384.40 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR E CAFÉ) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO 0308/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8132 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0001205 | 17/03/2022 | 15212.42 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE MILHO, GOMA DE MANDIOCA, FEIJÃO, ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 0279/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8122 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0001206 | 17/03/2022 | 11368.01 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, BISCOITO SALGADO, FARINHA DE MILHO, ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 487/2022/SMA, OFÍCIO Nº 281/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8124 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0001207 | 17/03/2022 | 948.14 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESODORIZADOR DE AR, LIMPADOR DE USO GERAL, SABÃO EM BARRA ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA PÚBLICA DR. CASTRO PINTO. CONFORME OFÍCIO N° 0291/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8131 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0001208 | 17/03/2022 | 10931.18 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (CONDICIONADOR INFANTIL, ESPONJA PARA BANHO INFANTIL, FRALDA DESCARTÁVEL, ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO Nº 0278/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8128 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0001209 | 17/03/2022 | 3959.13 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO CARIOQUINHA, ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 488/2022/SMA, OFÍCIO Nº 282/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8126 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0001210 | 17/03/2022 | 2660.55 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ESCOVA DE VASO SANITÁRIO, LIMPADOR DE USO GERAL, SABÃO EM BARRA ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 0290/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8130 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0001211 | 17/03/2022 | 2016.00 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ESCOVA DE VASO SANITÁRIO, LIMPADOR DE USO GERAL, SABÃO EM BARRA ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 0289/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8129 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0001212 | 17/03/2022 | 28538.10 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (FRALDA DESCARTÁVEL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME OFÍCIO Nº 292/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8092 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 1183/2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0001213 | 17/03/2022 | 38721.30 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, POR DOIS DIAS, DE ESTRUTURA DE CAMARIM EM TS, PALCO PRATICÁVEL, BANHEIRO QUÍMICO, PAINEL DE LED P10, MESA PLÁSTICA QUADRADA, CADEIRA PLÁSTICA BRANCA, 72 METROS DE GRID Q30 DE ALUMÍNIO E LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR, PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA MULHER EMPREENDEDORA QUE OCORRERÁ NA PRAÇA DO LEBLON, NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME OFÍCIO N° 23/2022 E REQUISIÇÃO N° 8125 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 17/03/2022 | 430.00 | 00098132946472 | FRANCINEIDE CANDIDO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FORNECEDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTÍSTICOS CULTURAIS OS QUAIS SERÃO APRESENTADOS NA FEIRA MULHER EMPREENDEDORA, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA PRAÇA DO LEBRON. CONFORME OFÍCIO N° 17/2022 EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORSIMO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 17/03/2022 | 330.00 | 00007718210421 | DIOGENES TALLISON FERREIRA BANDEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FORNECEDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTÍSTICOS CULTURAIS OS QUAIS SERÃO APRESENTADOS NA FEIRA MULHER EMPREENDEDORA, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA PRAÇA DO LEBRON. CONFORME OFÍCIO N° 17/2022 EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORSIMO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 17/03/2022 | 380.00 | 00010867294477 | VERA MAINNY LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FORNECEDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTÍSTICOS CULTURAIS OS QUAIS SERÃO APRESENTADOS NA FEIRA MULHER EMPREENDEDORA, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA PRAÇA DO LEBRON. CONFORME OFÍCIO N° 17/2022 EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORSIMO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 17/03/2022 | 490.00 | 00007915458493 | JOABSON SALVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FORNECEDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTÍSTICOS CULTURAIS OS QUAIS SERÃO APRESENTADOS NA FEIRA MULHER EMPREENDEDORA, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA PRAÇA DO LEBRON. CONFORME OFÍCIO N° 17/2022 EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORSIMO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 17/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A.R.T. (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE PROJETOS REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA TRAVESSA JOAQUIM COSTA - CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME OFÍCIO N° 055/2022/SEPLAN E GUIA DE COBRANÇA DE A.R.T SOB N° DO DOCUMENTO 3572534 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 17/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A.R.T. (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE PROJETOS REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE TIPO B, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME OFÍCIO N° 056/2022/SEPLAN E GUIA DE COBRANÇA DE A.R.T SOB N° DO DOCUMENTO 3572583 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0001229 | 18/03/2022 | 76220.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL GERAL (CIMENTO PORTLAND, GUIA DE MEIO FIO, PEDRA DE PARALELEPÍPEDO, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 072/2022/SMI E REQUISIÇÃO Nº 8143 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 18/03/2022 | 12100.00 | 00026477534827 | VALCIVAN SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTO POTÊNCIA MÍNIMA DE 150CC COM CONDUTOR DEVIDAMENTE HABILITADO PARA TAL FUNÇÃO, SENDO COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO EM GERAL POR CONTA DA CONTRATADA. O BEM DEVERÁ CONTER TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA E DOCUMENTOS EXIGIDOS POR LEI, COMO TAMBÉM ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. DECORRENTE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DV00004/2022 E CONTRATO N° 00045/2022-CPL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 18/03/2022 | 260.00 | 00006210214401 | FRANCISCO SAMUEL LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR FRANCISCO SAMUEL LOURENÇO DE SOUSA, PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 18 DE MARÇO/2022, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, BEM COMO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. CONFORME MEMORANDO Nº 471/2022-SMA, OFÍCIO Nº 044/2022/PMC/SA/CPL E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 002/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 18/03/2022 | 230.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA DENYZE GONSALO FURTADO, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 18 DE MARÇO/2022, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, BEM COMO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. CONFORME MEMORANDO Nº 472/2022-SMA, OFÍCIO Nº 042/2022/PMC/SA/CPL E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 003/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0001232 | 18/03/2022 | 3409.70 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P10 QUE SERÁ UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA MULHER EMPREENDEDORA QUE OCORRERÁ NA PRAÇA DO LEBLON NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME OFÍCIO N° 27/2022 E REQUISIÇÃO N° 8139 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0001228 | 18/03/2022 | 19762.77 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÚCAR, BISCOITO, FEIJÃO ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 0280/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8123 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0001230 | 18/03/2022 | 2482.36 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, BISCOITO, FARINHA DE MILHO ENTRE OUTROS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 0283/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8127 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0001233 | 18/03/2022 | 1168.60 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES COMPLEMENTARES (CADERNO DE DESENHO, CARTOLINA, GIZ DE CERA, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO RETORNO GRADUAL DAS AULAS PRESENCIAIS, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 0238/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8091 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001234 | 18/03/2022 | 9998.25 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CENOURA, MAÇA, BANANA ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0499/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0293/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8134 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001235 | 18/03/2022 | 7448.55 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CENOURA, MELANCIA, TOMATE ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0501/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0295/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8136 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001236 | 18/03/2022 | 15000.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CENOURA, MELANCIA, TOMATE ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0500/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0294/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8135 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 18/03/2022 | 16140.00 | 31247434000114 | MARIA ELIETE DE ALMEIDA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MESAS E CARTEIRA ESCOLARES PARA AS SALAS DE AULA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. DECORRENTE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - DV: 00018/2022 E CONTRATO Nº 00108/2022 - CPL. CONFORME OFÍCIO Nº 249/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8141 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001238 | 18/03/2022 | 681.60 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA INGLESA, CEBOLA E BATAT DOCE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0503/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0306/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8138 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001239 | 18/03/2022 | 2084.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CENOURA, MELANCIA, TOMATE ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0500/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0294/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8135 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001240 | 18/03/2022 | 3579.80 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS (ALHO, CENOURA, MELANCIA, ENTRE OUTROS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0502/2022/SMA, OFÍCIO N° 305/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8137 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 18/03/2022 | 320.00 | 00080527515434 | JOELMA MARIA GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SENHORA JOELMA MARIA GONÇALVES ROLIM , COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 18 DE MARÇO/2022, A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO - I COLÓQUIO PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 499/2022-SMA, OFÍCIO Nº 317/2022/SME E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 002/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 18/03/2022 | 230.00 | 00006038901485 | MICHELL MADJER ROLIM TAVARES | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, O SR. MICHELL MADJER ROLIM TAVARES (MOTORISTA) PARA CONDUZIR DUAS SERVIDORAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO EVENTO - I COLÓQUIO PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, EM NATAL-RN, NO DIA 18 DE MARÇO/2022. CONFORME MEMORANDO N°497/2022/SMA, OFÍCIO N° 316/2022/SME E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 003/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/03/2022 | 320.00 | 00098130684420 | IRLÂNDIA ALVES FREITAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SENHORA IRLÂNDIA ALVES FREITAS SOUZA, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 18 DE MARÇO/2022, A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO - I COLÓQUIO PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 498/2022-SMA, OFÍCIO Nº 318/2022/SME E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 004/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 18/03/2022 | 310.43 | 00002856660452 | OLÁVIO SOUZA DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 18/03/2022 | 303.90 | 00003695518421 | GERALDA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA E ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 18/03/2022 | 300.00 | 00010038146460 | FABIOLA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A CONTA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 18/03/2022 | 300.00 | 00089344901449 | LEOCI DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A CONTA ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 18/03/2022 | 300.00 | 00003787180451 | RIDALENE PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A CONTA ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 18/03/2022 | 300.00 | 00008797622419 | ANDREIA RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A CONTA ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 18/03/2022 | 300.00 | 00007311019443 | MALBA DEYAN RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A CONTA ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 18/03/2022 | 100000.00 | 29979036016900 | *INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DAS GPS PATRONAL DA SERETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO E FUNDO MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO. DEBITADO NA CONTA DO FPM, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 18/03/2022 | 300.00 | 00010178536490 | CINTHIA REGINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A CONTA ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 18/03/2022 | 250.00 | 00005673319460 | JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A CONTA ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/03/2022 | 300.00 | 00003190275467 | JOSÉ NILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A CONTA ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 18/03/2022 | 300.00 | 00070892341424 | EDINEIA FURTADO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A CONTA ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 18/03/2022 | 300.00 | 00001435452488 | JANAILTON LIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A CONTA ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 18/03/2022 | 300.00 | 00012517088462 | KAROLAYNE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A CONTA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 18/03/2022 | 300.00 | 00012076399402 | MARCELO ABREU FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 18/03/2022 | 300.00 | 00010140004408 | MARTA MAIARA MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 18/03/2022 | 300.00 | 00006607873421 | CLAUDETE DE SOUZA VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 18/03/2022 | 300.00 | 00007742677474 | DAMIÃO AURELIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 18/03/2022 | 300.00 | 00008698383424 | FERNANDO HENRIQUE ITALIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 18/03/2022 | 300.00 | 00010192025481 | JAQUELINE KELLY OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 18/03/2022 | 321.36 | 00004064619455 | MARCIANO DAMACENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 18/03/2022 | 250.00 | 00048622478491 | JOSÉ DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 18/03/2022 | 300.00 | 00004388730416 | MARIA DO SOCORRO ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 18/03/2022 | 197.59 | 00003296637478 | GIRLENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001321 | 18/03/2022 | 19011.02 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIASI DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS ( ACHOCOLATADO, PÃO DE FORMA, QUEIJO, CAFE) DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS SEDE DA SECRETARIA CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 8104,8107,8100/2022 E AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001322 | 18/03/2022 | 7245.49 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIASI DO TIPO MATERIAL DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA,LIMPADOR,DESIFETANTE) DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS SEDE DA SECRETARIA CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 8115,8113,8111,8109,8108/2022 E AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040078 | 18/03/2022 | 500.00 | 32674781000196 | DOMINGOS SÁVIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTNEÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO DO BOLSA FAMILIA, COM OS SERVIÇO DE SUSPENSÃO TRASEIRO, VERIFICAÇÃO NA PARTE ELÉTRICA, SUBSTITUIÇÃO DAS BASES DO MOTOR E ETC. CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040079 | 18/03/2022 | 164.05 | 13387472000190 | FONETALK SERVIÇOS DE TELEDONIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE O USO DO TELEFONE COM O FUNCIONAMENTO DO 0800, PARA O MELHOR ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021 COMFORME OFÍCIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0040080 | 18/03/2022 | 11003.70 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIASI DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS ( ACHOCOLATADO, PÃO DE FORMA, QUEIJO, CAFE) DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS E AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0040081 | 18/03/2022 | 1171.32 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATEIRAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE, LIMPADOR E ETC) DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I), CONFORME REQUISIÇÃO N°8112 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0040082 | 18/03/2022 | 1141.57 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATEIRAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE, LIMPADOR E ETC) DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), CONFORME REQUISIÇÃO N°8114 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0040083 | 18/03/2022 | 13505.45 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIASI DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS ( ACHOCOLATADO, PÃO DE FORMA, QUEIJO, CAFE) DESTINADO A Centro de Referência da Assistência Social CRAS I E II CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 8106 E 8102,/2022 E AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0040084 | 18/03/2022 | 14148.82 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIASI DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS ( ACHOCOLATADO, PÃO DE FORMA, QUEIJO, CAFE) DESTINADO A Centro de Referência ESPECIALIZADO da Assistência Social CREAS E CCA CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 8101,8103,/2022 E AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0040085 | 18/03/2022 | 945.53 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIASI DO TIPO MATERIAL DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA,LIMPADOR,DESIFETANTE) DESTINADO AOS PROGRAMA RENDA BRASIL CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 8110/2022 E AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0040086 | 18/03/2022 | 1069.48 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIASI DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS ( ACHOCOLATADO, PÃO DE FORMA, QUEIJO, CAFE) DESTINADO AOS PROGRAMA RENDA BRASIL CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 8105/2022 E AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001231 | 18/03/2022 | 1656.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL GERAL (TINTA LATEX ACRÍLICA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO Nº 0025/2022/SMPPM E REQUISIÇÃO Nº 8140 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 500012021 | 0001226 | 18/03/2022 | 40257.82 | 14845914000168 | INSTITUTO RECICLEIROS | EM OBSERVÂNCIA AO MEMORANDO N° 75/2021 EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E O INSTITUTO RECICLEIROS, VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA. DECORRENTE DO CONTRATO N° 000500012021 ORIUNDO DA LICITAÇÃO N° 50001/2021, REFERENTE AO PROTOCOLO/SAGRES N° 00513/22. CONFORME MEMO. N°75/SMMA, TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2021 E ANEXO I - PLANO DE TRABALHO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 21/03/2022 | 500.00 | 00003189300488 | ADEMIR SANTANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 21/03/2022 | 500.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 21/03/2022 | 500.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 21/03/2022 | 500.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 21/03/2022 | 500.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 21/03/2022 | 500.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 21/03/2022 | 500.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 21/03/2022 | 500.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 21/03/2022 | 500.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 21/03/2022 | 500.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 21/03/2022 | 500.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 21/03/2022 | 500.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES DE LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 21/03/2022 | 500.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 21/03/2022 | 500.00 | 00005856097483 | GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 21/03/2022 | 500.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 21/03/2022 | 500.00 | 00008581610447 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 21/03/2022 | 500.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 21/03/2022 | 500.00 | 00000022650440 | CELIO ANTONIO DINIZ | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 21/03/2022 | 500.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 21/03/2022 | 500.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 21/03/2022 | 1600.00 | 00002129446493 | HELVIO JAMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA (DIRETOR) DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 21/03/2022 | 500.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 21/03/2022 | 500.00 | 00001243723416 | HELCIANE VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 21/03/2022 | 500.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 21/03/2022 | 500.00 | 00005658399343 | JOHN WILLIANS FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 21/03/2022 | 500.00 | 00011215124457 | DAVID ALEFH OLIVEIRA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 21/03/2022 | 500.00 | 00002176989309 | LUILSON CARLOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 21/03/2022 | 500.00 | 00009777052421 | MARCOS VINICIUS FERNANDES GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 21/03/2022 | 500.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 21/03/2022 | 1500.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 21/03/2022 | 500.00 | 00001841561495 | WAGNER NASCIMENTO FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 21/03/2022 | 500.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 21/03/2022 | 500.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 21/03/2022 | 500.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 21/03/2022 | 500.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 21/03/2022 | 500.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 21/03/2022 | 500.00 | 00005170889402 | AURICELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 21/03/2022 | 500.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 21/03/2022 | 500.00 | 00070606523456 | FRANCISCO VINICIUS SOUZA MACIEL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 21/03/2022 | 384.61 | 00070600178447 | FRANCILENE GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 21/03/2022 | 400.00 | 00006210142494 | MARIA CILENE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 21/03/2022 | 300.00 | 00006559924483 | FRANCENILDA DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 21/03/2022 | 300.00 | 00006560011437 | FRANCILEUZA DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA À USUÁRIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 21/03/2022 | 300.00 | 00070191216402 | RENATA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA À USUÁRIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 21/03/2022 | 300.00 | 00010805112456 | RAVICK LOURENÇO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA À USUÁRIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 21/03/2022 | 300.00 | 00005250430473 | PATRICIA FEITOA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AUXILIO ALUGUEM TEMPORÁRIO PARA À USUÁRIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 21/03/2022 | 300.00 | 00006728121420 | WELLINGTON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA À USUÁRIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001250 | 21/03/2022 | 2160.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA INFRAESTRUTURA DA EMEIEF MATIAS ROLIM DUARTE ROLIM QUE OFERTA A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME OFÍCIO N° 0328/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8147 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001252 | 21/03/2022 | 3002.40 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA INFRAESTRUTURA DA EMEIEF JOSÉ ANTÔNIO DO NASCIMENTO. CONFORME OFÍCIO N° 0323/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8145 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001254 | 21/03/2022 | 5832.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA INFRAESTRUTURA DAS CRECHES NOSSA SENHORA DA PIEDADE E NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS. CONFORME OFÍCIO N° 0326/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8146 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0001257 | 21/03/2022 | 7225.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA PINTURA DE ELEMENTOS METÁLICOS E ENCOBERTAS ESPECÍFICAS DA CRECHE SÃO JOSÉ - CAIC. CONFORME MEMORANDO Nº 509/2022, OFÍCIO N° 0321/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8144 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 21/03/2022 | 502.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA VIA DAS PLACAS COM VISTORIA DO VEÍCULO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGE9900/OGE9J00 - "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", SOLICITADO PELOS ÓRGÃOS MPP, PRF, INMETRO, 5º PPTRAN E DETRAN, PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 327/2022/SME E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 21/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022 DO VEÍCULO MPOLO/VOLARE ACCESS EO DE PLACA QFE7D01 - "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 314/2022/SME E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 21/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022 DO VEÍCULO MPOLO/VOLARE ACCESS EO DE PLACA QFE7D11 - "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 314/2022/SME E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 21/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022 DO VEÍCULO MPOLO/VOLARE ACCESS EO DE PLACA QFE7C91 - "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 314/2022/SME E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 21/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022 DO VEÍCULO VW/NEOBUS MINI ESC DE PLACA QSI9F03 - "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 314/2022/SME E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 21/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022 DO VEÍCULO VW/NEOBUSTHUNDER E DE PLACA RLU8F43 - "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 314/2022/SME E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 21/03/2022 | 490.00 | 00005598825481 | HELBER TEMOTEO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FORNECEDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTÍSTICOS CULTURAIS OS QUAIS FORAM APRESENTADOS NA FEIRA MULHER EMPREENDEDORA, QUE OCORREU NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA PRAÇA DO LEBRON. CONFORME OFÍCIO N° 28/2022 EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORSIMO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 21/03/2022 | 2060.00 | 00007406080450 | DAIANNY KELLY VALÊNCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, A SRA. DAIANNY KELLY VALENCIO OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NO PERÍODO DE 21 A 26 DE MARÇO/2022, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "MISSÃO EMPRESARIAL CONEXÕES". CONFORME MEMORANDO N° 496/2022/SMA, OFÍCIO N° 25/2022/SMDEE E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 01/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 21/03/2022 | 300.00 | 00034853779884 | JOSÉ SANDRO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FORNECEDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À ORDEM DE SERVIÇO PARA MÍDIA VISUAL APRESENTADO NA "FEIRA MULHER EMPREENDEDORA" OCORRIDA NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA PRAÇA DO LEBRON. CONFORME OFÍCIO N° 29/2022 EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORSIMO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 21/03/2022 | 4137.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (ARMÁRIO, CADEIRA E MESA), PARA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME MEMORANDO N° 055/2022 EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 21/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A.R.T. (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE PROJETOS, ALUSIVO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME OFÍCIO N° 061/2022/SEPLAN E GUIA DE COBRANÇA DE A.R. T SOB N° DO DOCUMENTO 3575645 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562017 | 0001333 | 21/03/2022 | 12500.00 | 14265552000136 | SAO PAULO CONSIG LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE PROGRAMA (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 22/03/2022 | 138.43 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) MULTA DO DETRAN, REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA QFT3848, RENAVAM 1075718357 DE TITULARIDADE DO MUNICÍPIO, QUE FOI ALIENADO EM LEILÃO E PRECISA ESTAR QUITADO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O ARREMATANTE. CONFORME MEMORANDO N° 082/2022/SMI E BOLETO N° 2022032280003408 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 22/03/2022 | 385.30 | 00041172300852 | ROSANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 22/03/2022 | 248.27 | 00006606420423 | FRANCISCA MACIEL ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 22/03/2022 | 309.68 | 00006902706409 | JANAINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 22/03/2022 | 183.98 | 00006213408479 | JULIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/03/2022 | 425.00 | 00006276803480 | MARIA ALZENIR CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 22/03/2022 | 237.57 | 00003189762422 | FRANCILDA CRISTÓVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 22/03/2022 | 322.72 | 00010139945407 | DAMIANA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 22/03/2022 | 229.20 | 00006255948439 | NADIA NUNES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 22/03/2022 | 249.61 | 00002317751486 | MARIA GORETE MACIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 22/03/2022 | 234.83 | 00006916096403 | VANILDA NAZARIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 22/03/2022 | 209.92 | 00025684629814 | DAMIANA CELESTE BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 22/03/2022 | 127.40 | 00008940539494 | MARIA DO CARMO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 22/03/2022 | 477.70 | 00010160665469 | MICHELE VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 22/03/2022 | 403.47 | 00006147696475 | FRANCILENE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 22/03/2022 | 388.78 | 00003699481492 | MARIA FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 22/03/2022 | 108.91 | 00012616159481 | ELVISLANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 22/03/2022 | 300.00 | 00007881742402 | ELANE CRISTINA FELIX VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA À USUÁRIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 22/03/2022 | 475.20 | 00006833596573 | CARMEM OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA À USUÁRIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 22/03/2022 | 300.00 | 00001070757411 | VERONICA BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA À USUÁRIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 22/03/2022 | 300.00 | 00008409123401 | LAYLA LAYANA FERNANDES NORONHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA À USUÁRIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 22/03/2022 | 193.00 | 00051664402420 | SIDNEY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA À USUÁRIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 22/03/2022 | 300.00 | 00011317720407 | ISMELK DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 22/03/2022 | 300.00 | 00005364416429 | JAQUELINE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 23/03/2022 | 97.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAGEMNTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XERÓGRAFIA, DESTINADO A SEDE DA SECRECRETARIA MUNICIPAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, CONFOREM SOLCITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001349 | 23/03/2022 | 84000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E SEUS FUNDOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS. O CONTRATO N° 00059/2022-CPL DECORRE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° IN00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 23/03/2022 | 976.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIB. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPIS (MÁSCARA FACIAL, TOUCA DESCARTÁVEL E LUVA DESCARTÁVEL), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO E COMBATE A PENDEMIA DO CORONAVÍVRUS, ANO LETIVO 2022. O CONTRATO N° 001182022 DECORRE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DV000222022. CONFORME MEMORANDO N° 0529/2022/SMA, OFÍCIO N° 319/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8163 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 23/03/2022 | 980.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIB. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPIS (MÁSCARA FACIAL E TOUCA DESCARTÁVEL), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DR. CASTRO PINTO, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO E COMBATE A PENDEMIA DO CORONAVÍVRUS, ANO LETIVO 2022. O CONTRATO N° 001182022 DECORRE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DV000222022. CONFORME MEMORANDO N° 0530/2022/SMA, OFÍCIO N° 320/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8164 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 23/03/2022 | 150.00 | 00034262059472 | JOSÉ FILGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SENHOR JOSÉ FILGUEIRA NETO, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 23 DE MARÇO/2022, A FIM DE FAZER RETIRADA DO MATERIAL ALUSIVO AO PROJETO MPT NA SEDE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 574/2022-SMA, OFÍCIO Nº 355/2022/SME E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 005/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 23/03/2022 | 150.00 | 00004502039489 | JAYMEELSON DANIEL FERREIRA DE SOUZA | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, O SR. MJAYMEELSON DANIEL FERREIRA DE SOUZA (MOTORISTA) PARA FAZER RETIRADA DO MATERIAL ALUSIVO AO PROJETO MPT, NA SEDE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE MARÇO/2022. CONFORME MEMORANDO N°4575/2022/SMA, OFÍCIO N° 356/2022/SME E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 006/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001364 | 23/03/2022 | 5112.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL (CIMENTO, AREIA, TINTA ENTRE OUTROS), PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA INFRAESTRUTURA DA ESCOLA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA. CONFORME MEMORANDO N° 0531/2022/SMA, OFÍCIO N° 0016/2022/SMC E REQUISIÇÃO N° 8165 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001355 | 23/03/2022 | 482.05 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (DISCO RÍGIDO E PEN DRIVE) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 0517/2022-SMA, MEMORANDO Nº 043/2022/SMMA E REQUISIÇÃO Nº 8151 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001357 | 23/03/2022 | 24.99 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO FILTRO DE LINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 0518/2022-SMA, MEMORANDO Nº 044/2022/SMMA E REQUISIÇÃO Nº 8152 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001358 | 23/03/2022 | 28.54 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR E COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 0519/2022-SMA, MEMORANDO Nº 045/2022/SMMA E REQUISIÇÃO Nº 8153 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001368 | 24/03/2022 | 264.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES COMPLEMENTARES (LAPIS HIDRACOR COM 12 CORES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO RETORNO GRADUAL DAS AULAS PRESENCIAIS, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 0237/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8090 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as unidades escol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0001378 | 24/03/2022 | 29400.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, DE 24.000 BTUS), PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONOFORME OFÍCIO N° 0272/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as unidades escol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0001379 | 24/03/2022 | 22924.50 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CONJUNTO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E MESA DE TRABALHO TIPO BIRÔ), PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONOFORME OFÍCIO N° 0272/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0001385 | 24/03/2022 | 21675.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CONJUNTO ESCOLAR ENSINO INFANTIL), PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONOFORME OFÍCIO N° 0256/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0001390 | 24/03/2022 | 2009.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MESA PARA REUNIÃO REDONDA), PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONOFORME OFÍCIO N° 0273/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0001394 | 24/03/2022 | 6633.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOURO INDUSTRIAL COLUNA 100 LITROS), PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONOFORME OFÍCIO N° 0273/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 24/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A.R.T. (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE PROJETOS, ALUSIVO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA DUARTE ROLIM, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME OFÍCIO N° 065/2022/SEPLAN E GUIA DE COBRANÇA DE A.R.T SOB N° DO DOCUMENTO 3579214 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001369 | 24/03/2022 | 12.24 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE ÁGUA (ADICIONADA DE SAIS SEM GÁS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 0329/2022/SMA E REQUISIÇAÕ Nº 7991 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 24/03/2022 | 150.00 | 00023638109453 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, O SR. LUIZ ANTONIO DA SILVA (MOTORISTA) PARA LEVAR SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 28 DE MARÇO/2022, PARA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO QUE OCORRERÁ ENTRE 28 DE MARÇO A 01 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 509/2022/SMA, OFÍCIO N° 264/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 27/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 24/03/2022 | 750.00 | 00008417507426 | MARCIA KELLY ALVES DE OLIVEIRA ROLIM | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DE MARCIA KELLY ALVES DE OLIVEIRA ROLIM, COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA, DO DIA 28 DE MARÇO A 01 DE ABRIL/2022, ONDE SERÁ REALIZADA A CAPACITAÇÃO PARA COORDENADORES, SUPERVISORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA, EM QUE A SERVIDORA PARTICIPARÁ DA CAPACITAÇÃO ESTADUAL DO MÉTODO "CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL-CDC" - TURMA 02. CONFORME MEMO N° 507/2022/SMA, OFÍCIO N° 263/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 25/2022 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 24/03/2022 | 750.00 | 00003692660480 | ALENILDA ARAUJO DE SOUZA PROCOPIO | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DE ALENILDA ARAUJO DE SOUZA PROCOPIO, COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA, DO DIA 28 DE MARÇO A 01 DE ABRIL/2022, ONDE SERÁ REALIZADA A CAPACITAÇÃO PARA COORDENADORES, SUPERVISORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA, EM QUE A SERVIDORA PARTICIPARÁ DA CAPACITAÇÃO ESTADUAL DO MÉTODO "CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL-CDC" - TURMA 02. CONFORME MEMO N° 506/2022/SMA, OFÍCIO N° 263/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 26/2022 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 24/03/2022 | 150.00 | 00023638109453 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, O SR. LUIZ ANTONIO DA SILVA (MOTORISTA), NO DIA 01 DE ABRIL, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, OBJETIVANDO BUSCAR OS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE CAPACITAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 508/2022/SMA, OFÍCIO N° 265/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 28/2022 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 24/03/2022 | 300.00 | 00091112770410 | LUCIMAR FEITOZA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SRA. LUCIMAR FEITOZA SOARES, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DO DIA 25 A 26 DE MARÇO/2022, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA DISCUTIR SOBRE O DESLIGAMENTO DE UM ADOLESCENTE DO PROGRAMA PPCAAM E CONDUZÍ-LO PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO JUVENIL (UAI) NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, POR CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. CONFORME OFÍCIO N° 283/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 30/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 24/03/2022 | 300.00 | 00005791688407 | KELLIANI NADIENE LOURENÇO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SRA. KELLIANI NADIENE LOURENÇO SANTOS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DO DIA 25 A 26 DE MARÇO/2022, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA DISCUTIR SOBRE O DESLIGAMENTO DE UM ADOLESCENTE DO PROGRAMA PPCAAM E CONDUZÍ-LO PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO JUVENIL (UAI) NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, POR CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. CONFORME OFÍCIO N° 283/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 33/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 24/03/2022 | 300.00 | 00045103496453 | JOSE ALBERTO BATISTA ROLIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. JOSE ALBERTO BATISTA ROLIM, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DO DIA 25 A 26 DE MARÇO/2022, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA DISCUTIR SOBRE O DESLIGAMENTO DE UM ADOLESCENTE DO PROGRAMA PPCAAM E CONDUZÍ-LO PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO JUVENIL (UAI) NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, POR CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. CONFORME OFÍCIO N° 283/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 29/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 24/03/2022 | 460.00 | 00010149729499 | LUANA GONÇALVES DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SRA. LUANA GONÇALVES DE CARVALHO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DO DIA 25 A 26 DE MARÇO/2022, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA DISCUTIR SOBRE O DESLIGAMENTO DE UM ADOLESCENTE DO PROGRAMA PPCAAM E CONDUZÍ-LO PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO JUVENIL (UAI) NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, POR CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. CONFORME OFÍCIO N° 283/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 32/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 24/03/2022 | 300.00 | 00023638109453 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO/2022, PARA LEVAR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO, REFERENTE DESLIGAMENTO DE UM ADOLESCENTE DO PROGRAMA PPCAAM, E CONDUZI-LO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO JUVENIL (UAI) EM PRINCESA IZABEL, POR CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. CONF. MEMO. N° 649/2022/SMA, OF. N° 283/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 31/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 24/03/2022 | 250.00 | 00005983538446 | ELISÂNGELA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 24/03/2022 | 300.00 | 00010718518454 | JOELMA TELES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 24/03/2022 | 300.00 | 00036963984387 | CARLOS ANOTNIO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 24/03/2022 | 84.67 | 00012997975476 | FRANCISCO KELVER GOMES PERRIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 24/03/2022 | 283.95 | 00007319086433 | ERILANR DE SOUZA FERRIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 24/03/2022 | 2582.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO NAS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA CENTRO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CCA). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ÓFICIO N°58/2022 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 24/03/2022 | 827.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO NAS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA CENTRO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CCA). REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2022, CONFORME ÓFICIO N°61/2022 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 24/03/2022 | 2800.00 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM EQUIPAMENTO PARA EFETUAR CORTES DE ÁRVORES ALTAS (HT131 MOTOPODA) PARA DAR CONTINUIDADE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE SUPRESSÃO DAS ÁRVORES AUTORIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. DECORRENTE DE DISPENSA POR VALOR - DV Nº 00021/2022 E CONTRATO Nº 117/2022-CPL. CONFORME OFÍCIO Nº 042/2022 E REQUISIÇÃO Nº 8148/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 25/03/2022 | 483.00 | 00010475203461 | FERNANDO GUEDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 25/03/2022 | 416.16 | 00006891595444 | EUNICE RAMALHO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 25/03/2022 | 642.45 | 00013017255441 | ANDREIA COELHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 25/03/2022 | 550.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REPODUÇÃO DE SOM E USO DE SOM MOVEL, NA REALIZAÇÃO DO EVENTO CAJAZEIRAS, NA CARAVANA CIDADÃ REALIZADO NO DIA 24/03, NO BAIRRO DOS REMEDIOS. CONFORME SOLCITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 25/03/2022 | 100.00 | 00008801874413 | ARYANE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0001426 | 25/03/2022 | 7136.15 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMO EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURAS E MATERIAS COMO (BARRACAS E TENDAS 5X5 E 23 LOCAÇÕES E GRID Q30 DE ALUMÍNIO) DESTINADOS AS CARAVANA CIDADÃ NO BAIRRO DOS REMEDIOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS N° 8175/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012017 | 0001425 | 25/03/2022 | 100000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATACÃO, ATRAVES DE LICITACAO, NA MODALIDADE "CONCORRÊNCIA PÚBLICA", TIPO "MELHOR TÉCNICA", DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA: REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, ENTRE OUTROS, CONFORME CONTRATO Nº 00100/2017-CPL. ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040087 | 25/03/2022 | 843.00 | 00004389438484 | FRANCISCO BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE PARQUE DE DIVERSÃO DURANTE AS ATIVIDADES DA CARAVANA SOCIAL, COM PULA-PULA, ALGODÃO DOCE E PIPOCA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 25/03/2022 | 640.00 | 00005913540395 | ANASTACIA BORGES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO, A SENHORA ANASTACIA BORGES BENTO, PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AOS ESCRITÓRIO DE ASSESSÓRIAS. CONFORME MEMORANDO Nº 0481/2022/SMA E PROCESSO N° 004/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001397 | 25/03/2022 | 34269.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO, PINTOR DE LETREIRO, ELETRICISTA, GESSEIRO E SERVENTE) PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE RETELHAMENTO GERAL, RECONSTRUÇÃO DE FORRO DE GESSO DANIFICADOS PELAS CHUVAS, EMASSAMENTO E PINTURA DE PROJETO DE FACHADA DA EMEIEF COSTA E SILVA, QUE OFERTA A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 0568/2022/SMA, OFÍCIO N° 0362/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8207 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001398 | 25/03/2022 | 34256.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (GESSEIRO E SERVENTE) PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAREDES DE GESSO, PINTURA DE ELEMENTOS METÁLICOS E ENCOBERTAS ESPECÍFICAS, DEMOLIÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO ARMADO DOS PISOS INTERNOS E EXTERNOS, DEMOLIÇÃO DE PAREDES EM CONCRETO, RETIRADA E DESTINAÇÃO FINAL DOS ENTULHOS EXTERNOS DA CRECHE SÃO JOSÉ - CAIC. CONFORME MEMORANDO N° 0569/2022/SMA, OFÍCIO N° 0363/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8208 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001399 | 25/03/2022 | 2658.56 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA: MANGA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 0329/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8184 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001400 | 25/03/2022 | 6635.68 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA: MANGA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINA AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 0330/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8185 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001401 | 25/03/2022 | 1397.49 | 00099272768420 | ADRIANO DE ALENCAR ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 337/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8192 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001402 | 25/03/2022 | 3291.04 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA: MANGA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINA A PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 0331/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8186 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001403 | 25/03/2022 | 1157.76 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA: MANGA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULOTS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 0332/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8187 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001404 | 25/03/2022 | 814.72 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA: MANGA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 0333/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8188 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001405 | 25/03/2022 | 338.00 | 00039580628491 | OTACILIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (RAPADURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULOTS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 0334/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8189 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001406 | 25/03/2022 | 2681.67 | 00001179983467 | MARIA BEZERRA MARECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULOTS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 0335/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8190 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001407 | 25/03/2022 | 2379.51 | 00099272768420 | ADRIANO DE ALENCAR ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULOTS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 0336/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8191 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001408 | 25/03/2022 | 1095.33 | 00001179983467 | MARIA BEZERRA MARECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINA AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 0338/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8193 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001409 | 25/03/2022 | 3777.00 | 00005845742404 | VALDI CAROLINO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINA AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 0339/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8194 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001410 | 25/03/2022 | 8989.26 | 00006635188495 | GILDILENE LIMEIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINA AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 0340/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8195 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001411 | 25/03/2022 | 1133.10 | 00006635188495 | GILDILENE LIMEIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 0341/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8196 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001412 | 25/03/2022 | 1133.10 | 00006635188495 | GILDILENE LIMEIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINA A PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 0342/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8197 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001413 | 25/03/2022 | 1133.10 | 00006635188495 | GILDILENE LIMEIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULOTS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 0343/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8198 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001414 | 25/03/2022 | 377.70 | 00006635188495 | GILDILENE LIMEIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 0344/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8199 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as unidades escol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0001415 | 25/03/2022 | 94200.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS DE AR-CONDICIONADO), PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 0274/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as unidades escol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0001416 | 25/03/2022 | 39200.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOURO E FOGÃO INDUSTRIAL), PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 0274/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as unidades escol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0001419 | 25/03/2022 | 7236.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ESTANTE E ARMÁRIOS), PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 0255/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/03/2022 | 18337.66 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2022, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB - LOTAÇÃO 42) - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/03/2022 | 770918.41 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2022, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% - LOTAÇÃO 42), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/03/2022 | 1195370.16 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2022, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 % - LOTAÇÃO 43). CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/03/2022 | 52020.07 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2022, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB - LOTAÇÃO 43) - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/03/2022 | 1062602.70 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 % - LOTAÇÃO 44), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/03/2022 | 47581.45 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB - LOTAÇÃO 44) - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0001442 | 28/03/2022 | 3114.65 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (SCRUB PARA PROFESSOR E MONITOR DE CRECHE, TECIDO POLYLINE COM ESTAMPAS INFANTIS), PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 0350/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8206 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0001443 | 28/03/2022 | 3563.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO (CONJUNTO DE CAMISA E SHORT, CAMISA NA COR BRANCA COM VIÉS VERMELHO GOLA V E SHORT NA COR VERMELHO GOLA V, TAMANHO 10 ANOS; CAMISA NA COR BRANCA COM VIÉS VERMELHO, GOLA V TAMANHOS P E M COM PERSONALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO), DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE NOVAS MATRÍCULAS, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 0348/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8204 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as unidades escol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0001444 | 28/03/2022 | 14580.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO), PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 264/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8181 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0001445 | 28/03/2022 | 29400.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FREEZER HORIZONTAL), PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL (CRECHES) DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 253/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8180 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as unidades escol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0001446 | 28/03/2022 | 6490.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARQUIVO OFÍCIO, CADEIRA DE ESCRITÓRIO E ESTANTE EM AÇO), PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 252/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8179 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0001447 | 28/03/2022 | 4318.50 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRA E FOGÃO), PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAS) DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 251/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8178 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0001448 | 28/03/2022 | 13240.00 | 20903036000192 | A N Q GONCALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRA E MESA), PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 250/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8177 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0001449 | 28/03/2022 | 495.00 | 39499999000109 | MELO BAGACEIRA E CONTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL (SOLVENTE DILUENTE), PARA PINTURA DE ELEMENTOS METÁLICOS E ENCOBERTAS ESPECÍFICAS DA CRECHE SÃO JOSÉ - CAIC. CONFORME OFÍCIO N° 0322/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8166 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0001452 | 28/03/2022 | 2280.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME OFÍCIO N° 0349/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8205 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0001453 | 28/03/2022 | 3648.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS "ALFABETIZA CAJAZEIRAS", "TEMPO DE APRENDER" E DO CURSO "JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS - JEPP", AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 0346/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8203 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/03/2022 | 467.30 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PLOTAGENS DE PROJETOS REFERENTES À CONSTRUÇÃO DE CRECHE, CONVÊNIO N°474/2021. CONFORME OFÍCIO N° 067/2022-SEPLAN EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/03/2022 | 6540.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA REFERENTE AOS MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N° 68 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A.R.T. (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE PROJETOS, ALUSIVO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROJETOS, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME OFÍCIO N° 066/2022/SEPLAN E GUIA DE COBRANÇA DE A.R.T SOB N° DO DOCUMENTO 3580152 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001439 | 28/03/2022 | 3162.41 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ALMOFADA PARA CARIMBO, ANOTE E COLE, ARQUIVO MORTO, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 0562/2022-SMA, OFÍCIO Nº 039/2022 E REQUISIÇÃO Nº 8201 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001438 | 28/03/2022 | 3393.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ARQUIVO MORTO, CANETA ESFEROGRÁFICA, CORRETIVO LÍQUIDO, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 0563/2022-SMA, MEMORANDO Nº 0576/2022/SMA E REQUISIÇÃO Nº 8202 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/03/2022 | 5211.33 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - LOTAÇÃO 48, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/03/2022 | 8144.19 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS - LOTAÇÃO 10, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/03/2022 | 160.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CÓPIA DE CHAVE, TROCA DE SEGREDO E CONSERTO DE FECHADURA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO CONTRATO N° 000472022-CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DV000012022. CONFORME MEMORANDO N° 0561/2022/SMA, MEMORANDO N° 049/2022/SMMA E REQUISIÇÃO N° 8200 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/03/2022 | 2424.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - LOTAÇÃO 41, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/03/2022 | 10500.00 | 00028921712453 | JOAO DE SOUZA ROLIM NETO | CORRESPONDE AO PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 001/2022- SECULT, REFERRENTE A JANELA CONTRATUAL ATINENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL FIRMADO COM O INTUITO DE VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNCÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/2022-SECULT, DESPACHO, TERMO DE AUTUAÇÃO, TERMO DE RSPONSABILIDADE POR RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E PARECER JURÍDICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0001440 | 28/03/2022 | 2300.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. CONFORME MEMORANDO Nº 0558/2022-SMA, MEMORANDO Nº 011/2022/SECULT E REQUISIÇÃO Nº 8182 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001473 | 29/03/2022 | 3090.87 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SE FAZEM NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DOS CURSOS E CULINÁRIA QUE SERÃO OFERTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO Nº 0580/2022-SMA, MEMORANDO Nº 127/2022/SPPM E REQUISIÇÃO Nº 8219 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001476 | 29/03/2022 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | CORRESPONDENTE A 59ª PARCELA DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/ONIX 10 MT JOYE, PLACA OFH 3141, REFERENTE AO PERÍODO: 20 DE FEVEREIRO/2022 A 20 DE MARÇO/2022, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO N° 0581/2022/SMA E MEMORANDO N° 026/2022/SMPPM EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/03/2022 | 16769.93 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - LOTAÇÃO 46, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/03/2022 | 9000.00 | 36108004000135 | FRANCISCO TIBERIO DE ALENCAR MOREIRA EIRELI | EM OBSERVÂNCIA AO OFÍCIO N° 046/2022/SMA E REQUISIÇÃO N° 8183, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA SINAFLOR, ELABORAÇÃO DE REQUERIMENTO DE ATIVIDADE FLORESTAL - RAF E INVENTÁRIO FLORESTAL. DECORRENTE DA DISPENSA POR VALOR-DV N° 000152022 E CONTRATO N° 000722022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001478 | 29/03/2022 | 1650.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NOS SÍTIOS: SACO DO TEIXEIRA, PAPA MEL E SÍTIO GADELHA PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDOS N° 049, 051 E 053/2022 E REQUISIÇÕES DE COMPRAS N° 8212, 8214 E 8216 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001479 | 29/03/2022 | 5699.99 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | CORRESPONDENTE A 59ª PARCELA DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/STRADA CS, PLACA QSJ 5A98 E UM ONIX DE PLACA OFF 9012. REFERENTE AO PERÍODO: 20 DE FEVEREIRO/2022 A 20 DE MARÇO/2022, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO Nº 0581/2022/SMA E MEMORANDO N° 047/2022/SMDRRH EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0001493 | 29/03/2022 | 5480.30 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMO EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURAS E MATERIAS COMO (CADEIRA PLÁTICAS, GRID Q 30,LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM,MESA PLASTICA E PAINEL DE LED) DESTINADOS AO 1° SIMPÓSIO DE INFORMAÇÕES PARA PAIS,QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 02 DE ABRIL DE 2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS N° 8229/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/03/2022 | 720.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAGEMTNO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120 PASTAS COUCHE COM BOLSO DE IMPRESSÃO E 120 BLOCOS DE ANOTAÇÕES. MATERIAL DESTINADO AO I SIMPÓSIO DE INFORMAÇÕES PARA OS PAIS: CUIDANDO DE QUEM CUIDA COM AMOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/03/2022 | 196.57 | 00070932485430 | MARIA JAINY ALVES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA E ÁGUA PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/03/2022 | 382.82 | 00012123716405 | AURYLIANNE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA E ÁGUA PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/03/2022 | 129.86 | 00008576225441 | ANDREA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA E ÁGUA PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/03/2022 | 305.73 | 00007504279498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA AMADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA E ÁGUA PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/03/2022 | 117.69 | 00006050372489 | LUZENIR DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA E ÁGUA PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/03/2022 | 165.77 | 00008102886480 | LINDALICE VIEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA E ÁGUA PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/03/2022 | 336.90 | 00016212580413 | LÍVIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA E ÁGUA PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/03/2022 | 499.98 | 00002134120550 | ROBERTA LANNY ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA E ÁGUA PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/03/2022 | 89.85 | 00006890744411 | VANDA DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA E ÁGUA PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/03/2022 | 250.00 | 00005694581377 | ELIZANDRA GOMES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/03/2022 | 300.00 | 00006179906467 | GERALDA SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/03/2022 | 300.00 | 00012721854437 | JANAINA MARIA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/03/2022 | 300.00 | 00004556656486 | GILVANEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/03/2022 | 300.00 | 00001300371412 | REGILNALDO PEIREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/03/2022 | 300.00 | 00011067875441 | SARA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/03/2022 | 300.00 | 00012588082424 | TACIANO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/03/2022 | 420.00 | 00009877731436 | GERALDINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/03/2022 | 250.00 | 00010118504436 | ANA PAULA DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/03/2022 | 200.00 | 00002978620498 | REGINALDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/03/2022 | 300.00 | 00001280280417 | FRANCIEUDO RODRIGUES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/03/2022 | 300.00 | 00004892776408 | EDEILTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/03/2022 | 300.00 | 00004578629473 | GISÉLIA VIERIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/03/2022 | 300.00 | 00007624005441 | FRANCILENE MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/03/2022 | 300.00 | 00001514247488 | JOYCE MONTINELLY OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/03/2022 | 186.86 | 00003715149400 | JOANA DARC SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA E ÁGUA PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040090 | 29/03/2022 | 920.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAGEMTNO REFERENTE AO FORNECIMENTO HOSPEDAGEM PARA O EVENTO E CAPACITAÇÃO COM AS COORDENADORAS DO PROGRMAMA CRIANÇA FELIZ EM JOÃO PESSOA NOS DIAS 28/29/30. CEDIADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001470 | 29/03/2022 | 40.80 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE ÁGUA (ADICIONADA DE SAIS SEM GÁS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 0570/2022/SMA E REQUISIÇAÕ Nº 8209 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001477 | 29/03/2022 | 14399.98 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | CORRESPONDENTE A 59ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UMA S10 - PLACA RGI 9D66; CHEVROLET ONIX - PLACA OFF 9042 E CHEVROLET ONIX - PLACA OFF:9032. REFERENTE AO PERÍODO: 20 DE FEVEREIRO/2022 A 20 DE MARÇO/2022, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDO N° 0581/2022/SMA E MEMORANDO Nº 057/2022/SGAP EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001469 | 29/03/2022 | 8.16 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE ÁGUA (ADICIONADA DE SAIS SEM GÁS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME MEMORANDO Nº 0571/2022/SMA, OFÍCIO Nº 062/2022/SEPLAN E REQUISIÇAÕ Nº 8210 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001481 | 29/03/2022 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | CORRESPONDENTE A 59ª PARCELA DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX, PLACA QSD7H67, REFERENTE AO PERÍODO: 20 DE FEVEREIRO/2022 A 20 DE MARÇO/2022. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME MEMORANDO N° 0581/2022/SMA E OFÍCIO N° 060/2022-SEPLAN EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001463 | 29/03/2022 | 21750.00 | 01747581000192 | MAXICON - CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, REFERENTE A MOTONIVELADORA, TOTALIZANDO 150 HORAS MÁQUINA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 097/2022/SMI EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001464 | 29/03/2022 | 17700.00 | 01747581000192 | MAXICON - CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, REFERENTE A RETROESCAVADEIRA 4X4 (TRAÇADA), TOTALIZANDO 150 HORAS MÁQUINA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 096/2022/SMI EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001465 | 29/03/2022 | 47500.00 | 01747581000192 | MAXICON - CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, REFERENTE A TRATOR DE ESTEIRA D4, TOTALIZANDO 475 HORAS MÁQUINA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 094/2022/SMI EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001466 | 29/03/2022 | 18500.00 | 01747581000192 | MAXICON - CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, REFERENTE A TRATOR DE ESTEIRA D6 OU D65, TOTALIZANDO 100 HORAS MÁQUINA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 095/2022/SMI EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001480 | 29/03/2022 | 9198.98 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | CORRESPONDENTE A 59ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UMA GM-D20 DE PLACA MXL:5199, VW/NOVO GOL TL DE PLACA POO1I46 E UM GOL DE PLACA RLV2F74. REFERENTE AO PERÍODO: 20 DE FEVEREIRO/2022 A 20 DE MARÇO/2022, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 0581/2022/SMA E MEMORANDO N° 082/2022/SMI EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/03/2022 | 238479.83 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. FUNDAMENTAL) - LOTAÇÃO 34, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/03/2022 | 23293.56 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (BIBLIOTECA - MDE) - LOTAÇÃO 35, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/03/2022 | 63457.75 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MERENDEIRAS - MDE) - LOTAÇÃO 36, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/03/2022 | 234152.21 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. INFANTIL - MDE) - LOTAÇÃO 33, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001474 | 29/03/2022 | 4731.40 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO E SERVENTE), PARA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA (TROCA E ALARGAMENTO DE PORTAS) DA EMEIEF JOSÉ ANTÔNIO DO NASCIMENTO. CONFORME OFÍCIO N°0359/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8218 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001475 | 29/03/2022 | 4939.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO E SERVENTE), PARA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA (TROCA E ALARGAMENTO DE PORTAS, CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE) DA EMEIEF MATIAS DUARTE ROLIM, QUE OFERTA A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME OFÍCIO N°0360/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8217 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001482 | 29/03/2022 | 12899.99 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | CORRESPONDENTE A 59ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: 01 FIAT - STRADA CD, DE PLACA PLX0A64; 01 FIAT - FIORINO, DE PLACA OVZ-6644; 01 FORD - F250, DE PLACA HXC8D50 E 01 WOLKSWAGEN - GOL, PLACA RLV1H44. REFERENTE AO PERÍODO: 20 DE FEVEREIRO/2022 A 20 DE MARÇO/2022, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 0581/2022/SMA E OFÍCIO N° 345/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001483 | 29/03/2022 | 326.40 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE ÁGUA (ADICIONADA DE SAIS SEM GÁS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA PÚBLICA DR. CASTRO PINTO, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 0378/2022/SMA. OFÍCIO N° 0226/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8038 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001484 | 29/03/2022 | 40000.00 | 17555669000142 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 22ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 DE MARÇO A 31 DE MARÇO DE 2022 - TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E INFANTIL. CONFORME OFÍCIO N° 371/2022/SME E TABELA DAS ROTAS EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001485 | 29/03/2022 | 45362.00 | 17555669000142 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 22ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 DE MARÇO A 31 DE MARÇO DE 2022 - TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E INFANTIL. CONFORME OFÍCIO N° 371/2022/SME E TABELA DAS ROTAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/03/2022 | 322140.88 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LOTAÇAO 43 - JUNTO AO IPAM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/03/2022 | 3619.84 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - LOTAÇÃO 47, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0001495 | 30/03/2022 | 3409.70 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P10 QUE SERÁ UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA MULHER EMPREENDEDORA QUE OCORRERÁ NA PRAÇA DO LEBLON NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME OFÍCIO N° 27/2022 E REQUISIÇÃO N° 8139 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 1232/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as unidades escol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0001492 | 30/03/2022 | 56400.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS DE AR-CONDICIONADO), PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 0379/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/03/2022 | 293933.91 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LOTAÇAO 44 - JUNTO AO IPAM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/03/2022 | 207122.16 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - LOTAÇAO 42 - JUNTO AO IPAM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/03/2022 | 130170.73 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE - LOTAÇÃO 33, 34, 35 E 36, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2022, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/03/2022 | 206941.05 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - LOTAÇAO 42 - JUNTO AO IPAM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/03/2022 | 18046.34 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/03/2022 | 320.00 | 00006897512494 | BRENO PIRES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SENHOR BRENO PIRES DE VASCONCELOS, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 30 DE MARÇO/2022, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE PROJETOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 658/2022-SMA, OFÍCIO Nº 72/2022-SEPLAN E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 03/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/03/2022 | 230.00 | 00009702868483 | JOSÉ GUSTAVO MARCOLINO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SENHOR JOSÉ GUSTAVO MARCOLINO MANGUEIRA, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 30 DE MARÇO/2022, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE PROJETOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 657/2022-SMA, OFÍCIO Nº 73/2022-SEPLAN E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 04/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/03/2022 | 4000.00 | 00007516718432 | WIDMARCK QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL-IPAM, SITUADO NA RUA DR. ALDO MATOS DE SÁ, BAIRRO SANTA CECILIA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/03/2022 | 50572.10 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 01, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/03/2022 | 52280.30 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 12, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/03/2022 | 8000.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - LOTAÇÃO 17, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/03/2022 | 300.00 | 00009493306470 | FRANCINEUMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800062021 | 0001547 | 30/03/2022 | 2200.00 | 00091832268420 | MARCO TULIO GOMES BATISTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CCA) , NA RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO F. BARROS, 80, BAIRRO SÃO JOSÉ, CAJAZEIRAS-PB. CONFORME CONTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022021 | 0001548 | 30/03/2022 | 4000.00 | 00021840954434 | JUSSARA DE NAZARETH SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CCA) , NA RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO F. BARROS, 80, BAIRRO SÃO JOSÉ, CAJAZEIRAS-PB. CONFORME CONTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/03/2022 | 300.00 | 00009974069416 | HELIRO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/03/2022 | 300.00 | 00006608605463 | LOURIVANDA FURTADO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/03/2022 | 300.00 | 00005502148440 | MARINEIDE DE ABREU LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/03/2022 | 300.00 | 00008091152477 | ROSANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/03/2022 | 410.50 | 00007814689490 | BETÂNIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COMO O PAGAMENTO DAS CONTAS ÁGUA E ENERGIA PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/03/2022 | 300.00 | 00005438259496 | PEILHA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001563 | 30/03/2022 | 648.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAGEMNTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XERÓGRAFIA E IMPRESSÕES COLORIDAS, DESTINADO A SEDE DA SECRECRETARIA MUNICIPAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, CONFOREM SOLCITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001494 | 30/03/2022 | 1650.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NOS SÍTIOS: CACHOEIRA DOS COCO, CAPOEIRA DO NORTE E BARRO BRANCO, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDOS N° 048, 050 E 052/2022 E REQUISIÇÕES DE COMPRAS N° 8211, 8213 E 8215 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 31/03/2022 | 22898.04 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS - LOTAÇÃO 311, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/03/2022 | 1084.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAGEMNTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS DE CHAVES, TROCAS DE SEGREDOS E CONSERTOS DE FECHADURA, DESTINADOS AO SEDE AO CCA E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO E SUAS ATIVIDADES, CONFOREM SOLCITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO N°8085 E 8086/2022. DE ACORDO COM A DISPENSA N°1 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/03/2022 | 300.00 | 00014058679492 | WESLLEY CARVALHO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/03/2022 | 18797.74 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO - LOTAÇÃO 05 E AGRUPAMENTO 38, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/03/2022 | 6248.38 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 209,AGRUPAMENTO 40, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/03/2022 | 300.00 | 00005146868476 | RONNIE ROMULO ANDRIOLA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 31/03/2022 | 300.00 | 00009143251404 | MARIA EDINEUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 31/03/2022 | 300.00 | 00011086380401 | LERINALVA RAMOS JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 31/03/2022 | 300.00 | 00011999178424 | MYKAELLE DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/03/2022 | 300.00 | 00005630209469 | IVAMAR CANDIDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/03/2022 | 300.00 | 00014230050828 | MARIA RODRIGUES ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/03/2022 | 300.00 | 00002097581471 | JUSCELINO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/03/2022 | 21211.72 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - LOTAÇÃO 375, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/03/2022 | 10793.52 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - LOTAÇÃO 369, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 31/03/2022 | 29742.48 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CRAS II - LOTAÇÃO 346,AGRUPAMENTO 43 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800052021 | 0040091 | 31/03/2022 | 1400.00 | 20060967000176 | BEATRIZ BRASILEIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSSITENCIA SOCIAL CREAS, SITUADO NA RUA DR BONIFACIO MOURA,228, BAIRRO CENTRO, CAJAZEIRAS-PB. CONFORME CONTRATO N°8005/2021, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040092 | 31/03/2022 | 6600.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONFECÇÃO DE CAMISA BRANCAS NA QUANTIDADE DE 200 CAMISAS. DISTINADOS AO 1 SIMPOSIO DE INFORMAÇÕES PARA PAIS SOBRE O AUTISMO. CONFORME SOCILITAÇÃO E ATIVIDADE DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUAMAMO E SUA PROGRAMAS SOCIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040093 | 31/03/2022 | 73413.71 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS - LOTAÇÃO 28, AGRUPAMENTO 39, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040094 | 31/03/2022 | 26857.92 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS/BOLSA FAMILIA - LOTAÇÃO 342,AGRUPAMENTO 42 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040095 | 31/03/2022 | 29742.92 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CRAS II - LOTAÇÃO 346,AGRUPAMENTO 43 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 31/03/2022 | 29094.16 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CREAS I - LOTAÇÃO 348,AGRUPAMENTO 44 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040097 | 31/03/2022 | 56976.51 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS/CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 362,AGRUPAMENTO 45 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040098 | 31/03/2022 | 76443.28 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 373,AGRUPAMENTO 46 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040099 | 31/03/2022 | 23078.43 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - LOTAÇÃO 233,AGRUPAMENTO 76 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 31/03/2022 | 17804.28 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CRAS I - LOTAÇÃO 341,AGRUPAMENTO 77 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800092017 | 0040101 | 31/03/2022 | 1900.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME | Valor que se empenha consultiria presta da SMDH-CZ Referente a beneficios, projetos e programas socioassistenciais; Índice de Gestão Descentralizada: IGD - Bolsa Família; Vigilância socioassistencial. Preenchimento e atualização do CADSUAS; ; Realização de oficinas; Acompanhamento e monitoramento da gestão do programa bolsa família,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022 conforme memorando em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040106 | 31/03/2022 | 29094.16 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CREAS I - LOTAÇÃO 348,AGRUPAMENTO 44 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0040104 | 31/03/2022 | 5699.99 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL TIPO GM/GOL RLV1I64, LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL TIPO FIAT/STRADA ENDURANCE CS PLACA-RLT2D94. REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE MARÇO/2022. DE ACORDO COM A 59ª E 11° PARCELA. DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E SEDE DA SECRETARIA, CONFORME ÓFICIO N°47/2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 31/03/2022 | 21302.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 314, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 31/03/2022 | 41000.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 316, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/03/2022 | 79507.83 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 317, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/03/2022 | 83798.44 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 31/03/2022 | 49303.72 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 304, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/03/2022 | 17600.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE MATERIAS E ATOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, FEITO ATRAVÉS DE DÉBITO EFETUADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 31/03/2022 | 216791.50 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA - LOTAÇÃO 06, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 31/03/2022 | 46152.44 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA - LOTAÇÃO 308, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/03/2022 | 1538.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA FEDERAL-DARF, CORRESPONDENTE AOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CÓD 1107. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/03/2022 | 590.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA FEDERAL-DARF, CORRESPONDENTE AOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL-GFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS, CÓD 1107. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001575 | 31/03/2022 | 418.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 0597/2022-SMA, OFÍCIO Nº 043/2022 E REQUISIÇÃO Nº 8235 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A.R.T. (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) PB20220439344, REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO DE SPDA PARA REPROGRAMAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 06 SALAS PADRÃO FNDE, NO DISTRITO DIVINÓPOLIS, MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB. CONFORME A.R.T E BOLETO SOB N° 3586531 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/03/2022 | 10.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MARÇO DE 2022, NA CONTA Nº 71027-7 (IPTU), PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/03/2022 | 22701.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTAÇÃO 353, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/03/2022 | 188563.75 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTAÇÃO 07, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/03/2022 | 52105.62 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTAÇÃO 310, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001570 | 31/03/2022 | 31842.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL GERAL (CABO FLEXÍVEL, TELHA DE BARRO, RIPA DE MADEIRA , ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 101/2022/SMI E REQUISIÇÃO Nº 8234 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001572 | 31/03/2022 | 53440.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (CALCETEIRO E SERVENTE) EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORMA CONTÍNUA, PARA SUPORTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E RESPECTIVOS FARDAMENTOS E EPIs NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS. CONFORME MEMORANDO Nº 099/2022/SMI E REQUISIÇÃO Nº 8231 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001573 | 31/03/2022 | 79304.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (CALCETEIRO E SERVENTE) EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORMA CONTÍNUA, PARA SUPORTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E RESPECTIVOS FARDAMENTOS E EPIs NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDOS DE RUAS. CONFORME MEMORANDO Nº 098/2022/SMI E REQUISIÇÃO Nº 8230 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0001574 | 31/03/2022 | 46043.00 | 43464111000161 | N J FREITAS COMERCIO DE MATERIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (CABO, DISJUNTOR, LÂMPADA, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 089/2022/SMI E REQUISIÇÃO Nº 8228 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/03/2022 | 50979.06 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTAÇÃO 02, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/03/2022 | 38170.88 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTAÇÃO 301, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/03/2022 | 43419.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2022, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENS. FUNDAMENTAL II, MDE - LOTAÇÃO 232), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/03/2022 | 90217.11 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2022, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I - MDE), LOTAÇÃO 231, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/03/2022 | 13332.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2022, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÃO 202, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/03/2022 | 101827.75 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 29, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0001576 | 31/03/2022 | 4863.00 | 39499999000109 | MELO BAGACEIRA E CONTRUCOES EIRELI | CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, ABRAÇADEIRA NYLON, ENTRE OUTROS) PARA INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SEGUINTES ESCOLAS: EMEIEF MARIA GUIMARÃES COELHO, EMEIEF VITAL ALVES DE FREITAS, EMEIEF JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA, EMEIEF LUIZ CARTACHO ROLIM E EMEIEF COSTA E SILVA QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMO Nº 595/2022/SMA, OFÍCIO N° 376/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8233 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0001522 | 31/03/2022 | 3850.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DA EMEIEF CECÍLIA ESTOLANO MEIRELES. CONFORME MEMORANDO Nº 0594/2022, OFÍCIO N° 0374/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8232 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/03/2022 | 25507.08 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - LOTAÇÃO 374, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/03/2022 | 12237.84 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 373, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/03/2022 | 915.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS E COLETES PARA FARDAMENTO, A SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DURANTE AS AÇÕES DE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL REALIZADOS NO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 050/2022/SMMA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/03/2022 | 36386.64 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - LOTAÇÃO 372, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/03/2022 | 30281.89 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 371, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/03/2022 | 770.00 | 00003189769435 | FERNANDO DE SOUZA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIA EM FAVOR DO SENHOR FERNANDO DE SOUZA SANTANA, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BREJO DA MADRE DE DEUS-PE DO DIA 09 A 10 DE ABRIL/2022, A FIM DE ASSISTIR AO ESPETÁCULO PAIXÃO DE CRISTO DE NOVA JERUSALÉM, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O SECRETÁRIO DE CULTURA QUE NÃO PODERÁ PARTICIPAR. CONFORME MEMORANDO Nº 656/2022-SMA, OFÍCIO Nº 021/2022-SECULT E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 01/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0001609 | 31/03/2022 | 33927.63 | 28727237000198 | JOAO DE SOUSA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO SOCIAL DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL CAJAZEIRAS I, PROGRAMAS MINHA CASA MINHA VIDA, RECURSO FOR- FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL COM 300 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AS AÇÕES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/03/2022 | 5000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS CREDITADOS NA CONTAS 30283-X FUNDO MUNICIPAL, CREDITADA DURANTE O ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/03/2022 | 2900.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL TIPO FIAT/STRADA ENDURANCE CS PLACA-RLT2D94. REFERENTE AO PERIODO 21 MAIO/2021 A 20 JUNHO/2021. DE ACORDO COM A 02ª PARCELA. DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE DENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME ÓFICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/03/2022 | 132.48 | 00004064619455 | MARCIANO DAMACENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/03/2022 | 6798.00 | 31947313000185 | ALICIA RENATA FERREIRA COELHO 120625644-30 | CORRESPONDENTE AO RECONHECIMENTO DE DÉBITO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 004/2022-SMDH, DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0001588 | 01/04/2022 | 100000.00 | 14677720000109 | FSC FASA SOLUCOES EM COBRANCA CORPORATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA DE ESTUDOS TÉCNICOS E ANÁLISE DO EFETIVO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DAS OPERADORAS DE TELEFONIA PARA COM O MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONTRATO N° 00004/2022-CPL ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° IN00004/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040102 | 01/04/2022 | 50.00 | 03447431000199 | EQUIPADORA AUTO SOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTNEÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO DO BOLSA FAMILIA, COM OS SERVIÇO DE PELICULA G35 75P, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/04/2022 | 460.00 | 00091112770410 | LUCIMAR FEITOZA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SRA. LUCIMAR FEITOZA SOARES, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL/2022,MAIS PRECISAMENTE, BUSCAR UM ADOLESCENTE QUE FUGIU DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB DESDE O DIA 27/03/2022, O MENOR FOI LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MAURÍCIO, N° 527, BAIRRO SIQUIEIRA, NA CASA DO ACOLHIMENTO TRANSFORMAR (LGBT). CONFORME MEMORANDO N° 664/2022/SMA, OFÍCIO N° 291/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 34/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/04/2022 | 460.00 | 00001050535464 | VIVIANA PEREIRA DE ABREU | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SRA. VIVIANA PEREIRA DE ABREU, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL/2022,MAIS PRECISAMENTE, BUSCAR UM ADOLESCENTE QUE FUGIU DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB DESDE O DIA 27/03/2022, O MENOR FOI LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MAURÍCIO, N° 527, BAIRRO SIQUIEIRA, NA CASA DO ACOLHIMENTO TRANSFORMAR (LGBT). CONFORME MEMORANDO N° 663/2022/SMA, OFÍCIO N° 291/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 35/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/04/2022 | 460.00 | 00021940776856 | EDUARDO DE CASTRO VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SR. EDUARDO DE CASTRO VIEIRA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL/2022,MAIS PRECISAMENTE, BUSCAR UM ADOLESCENTE QUE FUGIU DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB DESDE O DIA 27/03/2022, O MENOR FOI LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MAURÍCIO, N° 527, BAIRRO SIQUIEIRA, NA CASA DO ACOLHIMENTO TRANSFORMAR (LGBT). CONFORME MEMORANDO N° 662/2022/SMA, OFÍCIO N° 291/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 36/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 04/04/2022 | 483.00 | 00010475203461 | FERNANDO GUEDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 04/04/2022 | 400.00 | 00006210142494 | MARIA CILENE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 04/04/2022 | 300.00 | 00008245970441 | MAYARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 04/04/2022 | 300.00 | 00008088990408 | SIMONY DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 04/04/2022 | 300.00 | 00012517885486 | ANTONIO DE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 04/04/2022 | 300.00 | 00070958225494 | MAYCON FAGNE PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 04/04/2022 | 96.88 | 00012105648401 | MARIA DE GUIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 04/04/2022 | 475.02 | 00003100317459 | ANTONIA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 04/04/2022 | 256.32 | 00005167962404 | ROSEANI LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 04/04/2022 | 264.39 | 00070958951470 | REGINE VITORIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 04/04/2022 | 409.74 | 00009286606486 | MARIA ARITÂNIA SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 04/04/2022 | 255.21 | 00070681478446 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 04/04/2022 | 167.48 | 00003699481492 | MARIA FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 04/04/2022 | 1000.00 | 04886413000176 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO AUDITÓRIO BENTO XVI + REFEITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO: 1º SIMPÓSIO DE INFORMAÇÃO PARA PAIS: CUIDANDO DE QUEM CUIDA COM AMOR. EVENTO REALIZADO NO DIA 02 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NESTE CENTRO DIOCESANO DE PASTORAL DOM MATIAS PATRÍCIO DE MACÊDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0040103 | 04/04/2022 | 10727.31 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPDIENETE DO TIPO (AGENDA,APONTADOR, BORRACHA,CANETA,CLIPS, PASTAS E ETC). DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME REQUISIÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0001589 | 04/04/2022 | 100000.00 | 14677720000109 | FSC FASA SOLUCOES EM COBRANCA CORPORATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA DE ESTUDOS TÉCNICOS E ANÁLISE DO EFETIVO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DAS OPERADORAS DE TELEFONIA PARA COM O MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONTRATO N° 00088/2022-CPL ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° IN00004/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 1588/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001611 | 05/04/2022 | 4200.00 | 43349097000155 | EVOLUTION DIGITAL | CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA/DIGITALIZADORA DE ALTA VELOCIDADE PARA A SECRETÁRIA DE FAZENDA DA PREFEITURA DE CAJAZEIRAS, MODELO RICOH 7500, E UMA MÁQUINA COPIADORA/DIGITALIZADORA DE ALTA VELOCIDADE PARA O DEPARTAMENTO DE RECEITA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N° 1000014 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 05/04/2022 | 1797.05 | 00073855839468 | HENRIQUE SERGIO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS (REFIS). CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 085/2022-PGM E RELATÓRIO DE HONORÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/04/2022 | 1797.05 | 00007070628455 | OSMAR CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS (REFIS). CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 085/2022-PGM E RELATÓRIO DE HONORÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 05/04/2022 | 1797.05 | 00005158240469 | MULLER SENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS (REFIS). CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 085/2022-PGM E RELATÓRIO DE HONORÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 05/04/2022 | 1797.05 | 00009710254448 | PRISCILA THAIS DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS (REFIS). CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 085/2022-PGM E RELATÓRIO DE HONORÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0001590 | 05/04/2022 | 21600.00 | 08799173000123 | ACAO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, LOCALIZADO NA RUA LEONARDO ROLIM, Nº 29, BAIRRO DOS REMÉDIOS - CAJAZEIRAS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO CONTRATO N° 00052/2022/CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DP00002/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0001610 | 05/04/2022 | 41013.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ELETROMÉSTICOS (APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT), PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 0423/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040105 | 05/04/2022 | 400.00 | 00004389438484 | FRANCISCO BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE PARQUE DE DIVERSÃO DURANTE AS ATIVIDADES DO 1º SIMPÓSIO DE INFORMAÇÃO PARA PAIS: CUIDANDO DE QUEM CUIDA COM AMOR. EVENTO REALIZADO NO DIA 02 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM PULA-PULA E PISCINA DE BOLINHAS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 05/04/2022 | 300.00 | 00025684629814 | DAMIANA CELESTE BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 05/04/2022 | 500.00 | 00009175371499 | MARIA APARECIDA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 05/04/2022 | 300.00 | 00009663156422 | EDILANIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE G~ENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 05/04/2022 | 300.00 | 00011885166478 | FABRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 05/04/2022 | 300.00 | 00010665413459 | KELLIANE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 05/04/2022 | 300.00 | 00008600308496 | MARIA RANIELLY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 05/04/2022 | 300.00 | 00008156281454 | MARIA ALBUQUERQUE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 05/04/2022 | 300.00 | 00006606145457 | JANAINA DE SOUZA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 05/04/2022 | 300.00 | 00003695583401 | GESSINILDA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 05/04/2022 | 250.00 | 00085376221415 | FRANCINETE FERREIRA DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 05/04/2022 | 300.00 | 00010621398446 | TALITA CRISTINA SARAIVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 05/04/2022 | 300.00 | 00008988642406 | IRANSELMO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 05/04/2022 | 300.00 | 00012149069407 | GUSTACIO LIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 05/04/2022 | 300.00 | 00006893245882 | GILVAN DAVID PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 05/04/2022 | 300.00 | 00003531734440 | COSME FERRAZ DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 05/04/2022 | 300.00 | 00089344901449 | LEOCI DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 05/04/2022 | 250.00 | 00070585176493 | JACKELINE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 05/04/2022 | 250.00 | 00070585176493 | JACKELINE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 06/04/2022 | 200.00 | 00008722856420 | PHELIPE HENRIQUE ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040107 | 06/04/2022 | 233.30 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO DO TIPO SHELL MOPAR MAXPRO E FILTRO DE OLEO. DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI, PLACA RLZ8G69. PARA O ATENDIMENTO E ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0001618 | 06/04/2022 | 75150.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MONTAGEM E DESMONSTAGEM DE BOMBA SUBMERSA 0,5 A 1,5CV E REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO 0,5A 1,5CV MONOFASICO/TRIFÁSICO C/SERVIÇO DE TORNO E USINAGEM. CONFORME MEMORANDO N° 060/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 8277 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001625 | 06/04/2022 | 27500.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 0606/2022/SMA, MEMORANDO N° 055/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 8252 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 06/04/2022 | 960.00 | 00002215499435 | MARIA DO SOCORRO DELFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SRª MARIA DO SOCORRO DELFINO PEREIRA, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 12 A 14 DE ABRIL/2022, A FIM DE PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FORÚM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME-PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 670/2022-SMA, OFÍCIO Nº 438/2022/SME E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 007/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 06/04/2022 | 690.00 | 00003299361406 | JOSEANE SILENE DA COSTA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SRª JOSEANE SILENE DA COSTA MACIEL, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 12 A 14 DE ABRIL/2022, A FIM DE PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FORÚM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME-PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 671/2022-SMA, OFÍCIO Nº 439/2022/SME E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 008/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0001627 | 06/04/2022 | 362.60 | 39499999000109 | MELO BAGACEIRA E CONTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DA EMEIEF CECÍLIA ESTOLANO MEIRELES. CONFORME MEMORANDO Nº 0595/2022, OFÍCIO N° 0375/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8251 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0001628 | 06/04/2022 | 604.17 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC DE PLACA: OEY1943, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 0599/2022/SMA, OFÍCIO N° 372/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8236 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0001629 | 06/04/2022 | 1510.42 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO VW/15.190 EOD E. HD ORE DE PLACA: OFC2155, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 0599/2022/SMA, OFÍCIO N° 372/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8237 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0001630 | 06/04/2022 | 241.67 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO IVECO/CITYCLASS 70C16 DE PLACA: NQG6217, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 0599/2022/SMA, OFÍCIO N° 372/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8238 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0001631 | 06/04/2022 | 2283.75 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC DE PLACA: NPR6473, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 0599/2022/SMA, OFÍCIO N° 372/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8239 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0001632 | 06/04/2022 | 1015.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO VW/INDUSCAR FOZ U DE PLACA: NQJ0150, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 0599/2022/SMA, OFÍCIO N° 372/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8240 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0001633 | 06/04/2022 | 314.17 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L EO DE PLACA: OGE7050, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 0599/2022/SMA, OFÍCIO N° 372/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8241 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0001635 | 06/04/2022 | 362.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA: OGE9900, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 0599/2022/SMA, OFÍCIO N° 372/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8242 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0001637 | 06/04/2022 | 1341.25 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L EM DE PLACA: OFX1688, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 0599/2022/SMA, OFÍCIO N° 372/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8243 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0001639 | 06/04/2022 | 604.17 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L EM DE PLACA: OFX1G88, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 0599/2022/SMA, OFÍCIO N° 372/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8244 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0001640 | 06/04/2022 | 821.67 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO VW/15.190 EOD E. HD ORE DE PLACA: OGE9J20, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 0599/2022/SMA, OFÍCIO N° 372/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8245 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0001648 | 06/04/2022 | 2835.00 | 04801838000135 | GUSA COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO Nº 381/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001651 | 06/04/2022 | 655.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO IVECO/CITYCLASS 70C16 DE PLACA: NQG-6217, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 613/2022/SMA, OFÍCIO N° 373/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2659/2022 E REQUISIÇÃO N° 8254 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001652 | 06/04/2022 | 528.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA: OFC-2155, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 613/2022/SMA, OFÍCIO N° 373/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2642/2022 E REQUISIÇÃO N° 8255 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001653 | 06/04/2022 | 1791.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC DE PLACA: OEY 1943, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 613/2022/SMA, OFÍCIO N° 373/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2646/2022 E REQUISIÇÃO N° 8256 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001654 | 06/04/2022 | 1206.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC DE PLACA: NPR 6473, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 613/2022/SMA, OFÍCIO N° 373/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2666/2022 E REQUISIÇÃO N° 8257 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001655 | 06/04/2022 | 600.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/INDUSCAR FOZ U DE PLACA: NQJ 0150, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 613/2022/SMA, OFÍCIO N° 373/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2667/2022 E REQUISIÇÃO N° 8258 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001656 | 06/04/2022 | 990.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L EO DE PLACA: OGE 7050, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 613/2022/SMA, OFÍCIO N° 373/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2668/2022 E REQUISIÇÃO N° 8259 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001657 | 06/04/2022 | 9313.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA: OGE 9900, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 613/2022/SMA, OFÍCIO N° 373/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2669/2022 E REQUISIÇÃO N° 8260 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001658 | 06/04/2022 | 3245.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L EM DE PLACA: OFX 1688, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 613/2022/SMA, OFÍCIO N° 373/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2670/2022 E REQUISIÇÃO N° 8261 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001659 | 06/04/2022 | 1356.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO IVECO/CITYCLASS 70C17 DE PLACA: OGD 1306, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 613/2022/SMA, OFÍCIO N° 373/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2643/2022 E REQUISIÇÃO N° 8262 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001660 | 06/04/2022 | 18576.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD ESCOLAR HD DE PLACA: NQC 9035, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 613/2022/SMA, OFÍCIO N° 373/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2645/2022 E REQUISIÇÃO N° 8263 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001661 | 06/04/2022 | 572.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA: OGC 5859, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 613/2022/SMA, OFÍCIO N° 373/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2647/2022 E REQUISIÇÃO N° 8264 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001662 | 06/04/2022 | 596.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA: OGE 9910, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 613/2022/SMA, OFÍCIO N° 373/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2650/2022 E REQUISIÇÃO N° 8265 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001663 | 06/04/2022 | 606.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO IVECO/CITYCLASS 70C17 DE PLACA: QFL 7225, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 613/2022/SMA, OFÍCIO N° 373/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2657/2022 E REQUISIÇÃO N° 8266 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001664 | 06/04/2022 | 332.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA: OGF 0130, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 613/2022/SMA, OFÍCIO N° 373/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2658/2022 E REQUISIÇÃO N° 8267 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001665 | 06/04/2022 | 545.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA: OGF 0140, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 613/2022/SMA, OFÍCIO N° 373/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2660/2022 E REQUISIÇÃO N° 8268 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001666 | 06/04/2022 | 488.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA: OEU3D86, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 613/2022/SMA, OFÍCIO N° 373/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2663/2022 E REQUISIÇÃO N° 8269 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001667 | 06/04/2022 | 864.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA: OGF0B40, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 613/2022/SMA, OFÍCIO N° 373/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2655/2022 E REQUISIÇÃO N° 8270 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001668 | 06/04/2022 | 530.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA: OEU3B46, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 613/2022/SMA, OFÍCIO N° 373/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2654/2022 E REQUISIÇÃO N° 8271 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001669 | 06/04/2022 | 766.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA: OEU3D76, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 613/2022/SMA, OFÍCIO N° 373/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2653/2022 E REQUISIÇÃO N° 8272 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001670 | 06/04/2022 | 1870.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L EM DE PLACA: OFX1G88, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 613/2022/SMA, OFÍCIO N° 373/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2665/2022 E REQUISIÇÃO N° 8273 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001671 | 06/04/2022 | 560.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA: OGE9J20, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 613/2022/SMA, OFÍCIO N° 373/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2662/2022 E REQUISIÇÃO N° 8274 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001619 | 06/04/2022 | 2288.77 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0614/2022/SMA, OFÍCIO N° 090/2022/PGM E REQUISIÇÃO N° 8275 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 06/04/2022 | 250.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDE AO REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO N° 522/2022, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 06/04/2022 | 150.00 | 00005037396425 | MILANA BENICIO SARAIVA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA, A SRª. MILANA BENICIO SARAIVA SILVA, COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE ABRIL/2022, ATENDENDO AO CUMPRIMENTO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA) PARA A EMISSÃO DE RG (REGISTRO GERAL), EM ATENDIMENTO AOS CONVÊNIOS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO N° 669/2022/SMA, OFÍCIO N° 302/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 38/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 06/04/2022 | 150.00 | 00023638109453 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, O SR. LUIZ ANTONIO DA SILVA, COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE ABRIL/2022, LEVANDO FUNCIONÁRIA EM CUMPRIMENTO AOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA) PARA A EMISSÃO DE RG (REGISTRO GERAL), EM ATENDIMENTO AOS CONVÊNIOS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO N° 668/2022/SMA, OFÍCIO N° 302/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 37/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001898 | 07/04/2022 | 22745.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, ONDE SERÃO DESTINADAS PARA DOAÇÃO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. QUE SÃO ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I E II). CONFORME REQUSIÇão DE COMPRAS N°8280/2022 , EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001899 | 07/04/2022 | 1152.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOVA GÁS DO TIPO GLP EM BOTIJÃO P13, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEUS PROGRMAS SOCIAIS. CONFORME OFÍCIO E REQUISIÇAÕ Nº 8246,8247,8248,8249,8250/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001900 | 07/04/2022 | 118.32 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE NOVE ÁGUAS DO VALE CRISTAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEUS PROGRMAS SOCIAIS. CONFORME OFÍCIO E REQUISIÇAÕ Nº 7715,7716,7717,7718,7719,7720,7734,7735,7736,7747/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 07/04/2022 | 400.00 | 00010128199490 | AMANDA KESSYA ALVES DE OLIVEIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 07/04/2022 | 319.70 | 00071870842421 | MONICA SILVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001711 | 07/04/2022 | 92575.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, ONDE SERÃO DESTINADAS PARA DOAÇÃO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. QUE SÃO ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I E II). CONFORME REQUSIÇão DE COMPRAS , EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 07/04/2022 | 300.00 | 00003228696413 | LUCIANO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 07/04/2022 | 300.00 | 00010160665469 | MICHELE VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 07/04/2022 | 300.00 | 00005401681496 | FRANCISCO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO PASSAGEM, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 07/04/2022 | 300.00 | 00007512496451 | JOSAFÁ FERREIRA MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO PASSAGEM, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001935 | 07/04/2022 | 876.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAGEMNTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XERÓGRAFIA E IMPRESSÕES COLORIDAS, DESTINADO A SEDE DA SECRECRETARIA MUNICIPAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, CONFOREM SOLCITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000142020 | 0001694 | 07/04/2022 | 43000.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | CORRESPONDENTE A CONTTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECEIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, DESTACANDO-SE O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 07/04/2022 | 640.00 | 00006933323447 | LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 07 A 08 DE ABRIL/2022, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM ESCRITÓRIOS DE CONSULTORIA. CONFORME MEMORANDO Nº 008/2022-SEFAZ E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 07/04/2022 | 2060.00 | 32467329000153 | CREDENSE SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE QUATRO CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO e-CNPJ A3 EM TOKEN COM VALIDADE DE TRÊS ANOS (UM PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, UM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, UM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E UM PARA A SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SCTRANS). CONFORME NOTA FISCAL Nº 947 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 07/04/2022 | 1500.00 | 28217193000156 | LENILSON SOUZA DOS SANTOS 03095902484 | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA PLOTTER PARA SECRETARIA DA PREFEITURA DE CAJAZEIRAS DURANTE MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N° 1000147 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0001830 | 07/04/2022 | 320408.12 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ÁRVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES NO MUNÍCIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 27 DE MARÇO/2022 A 26 DE ABRIL/2022. CONFORME CONTRATO N° 00063/2019 - CPL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001673 | 07/04/2022 | 1216.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0638/2022/SMA, OFÍCIO N° 405/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8297 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001674 | 07/04/2022 | 520.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0639/2022/SMA, OFÍCIO N° 0406/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8298 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001676 | 07/04/2022 | 2589.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0637/2022/SMA, OFÍCIO N° 0404/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8296 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001677 | 07/04/2022 | 656.12 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACARRÃO E CONDIMENTO MISTO) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0633/2022/SMA, OFÍCIO N° 0409/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8292 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001678 | 07/04/2022 | 7194.84 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONDIMENTO MISTO, MACARRÃO E FRANGO BRANCO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0632/2022/SMA, OFÍCIO N° 0408/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8291 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001679 | 07/04/2022 | 1203.35 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE TRIGO, MACARRÃO E CONDIMENTO MISTO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0631/2022/SMA, OFÍCIO N° 0407/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8290 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001680 | 07/04/2022 | 3785.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ AGULHINHA) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME MEMORANDO N° 0636/2022/SMA, OFÍCIO N° 0403/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8295 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001681 | 07/04/2022 | 745.36 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONDIMENTO MISTO E MACARRÃO TIPO ESPAGUETE) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. CONFORME MEMORANDO N° 0634/2022/SMA, OFÍCIO N° 0410/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8293 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001682 | 07/04/2022 | 961.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DESINFETANTE, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERTAM EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO Nº 0360/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0387/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8289 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001683 | 07/04/2022 | 19.32 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONDIMENTO MISTO) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS SALAS DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0635/2022/SMA, OFÍCIO N° 0411/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8294 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001684 | 07/04/2022 | 773.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DESINFETANTE, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 0629/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0386/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8288 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001685 | 07/04/2022 | 2859.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (COLÔNIA INFANTIL, CREME DE PENTEAR INFANTIL, SABONETE LÍQUIDO INFANTIL E CREME PARA ASSADURAS INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 0628/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0385/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8287 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0001686 | 07/04/2022 | 2652.40 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 0416/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8304 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0001687 | 07/04/2022 | 3769.20 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 0415/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8303 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0001689 | 07/04/2022 | 10714.30 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 0414/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8302 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0001690 | 07/04/2022 | 16437.90 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 0413/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8301 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0001691 | 07/04/2022 | 9573.20 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E BEBIDA LÁCTEA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 0412/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8300 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0001692 | 07/04/2022 | 4795.50 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (FRALDA DESCARTÁVEL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO Nº 0388/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8299 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 07/04/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO CORRESPONDENTE A ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA UTILIZADA PARA ABASTECIMENTOS DOS CARROS PIPAS QUE FAZEM PARTE DA OPERAÇÃO PIPA DO EXÉRCITO E ABASTECEM FAMÍLIAS DA ZONA RURAL DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 062/2022/SMDRRH E BOLETO N° 2022/630345 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040108 | 07/04/2022 | 425.00 | 00012331833460 | ISAAC CARTAXO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR E FACILITADOR DA ATIVIDADE FUTSAL DESTIANDO AO PROGRAMA SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), CONFORME SOLICITAÇÃO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040109 | 07/04/2022 | 425.00 | 00010146293495 | JANDERSON NASCIMENTO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR E FACILITADOR DA ATIVIDADE KARATê DESTIANDO AO PROGRAMA SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), CONFORME SOLICITAÇÃO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800042021 | 0040110 | 07/04/2022 | 1200.00 | 00098126229420 | REJANE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS II), NA RUA JOAQUIM ABÍLIO ABRANTES, BAIRRO PIO X, CONFORME CONTRATADO EM ANEXO.REFRENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040114 | 07/04/2022 | 55.23 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DO TIPO LASER MONOCROMATIA A4, COM CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DESTIANDO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040115 | 07/04/2022 | 249.85 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DO TIPO LASER MONOCROMATIA A4 MULTIFUNCIONAL E COM JATO DE TINTA COLORIDA, COM CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DESTIANDO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040116 | 07/04/2022 | 896.84 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DO TIPO LASER MONOCROMATIA A4 MULTIFUNCIONAL E COM JATO DE TINTA COLORIDA, COM CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DESTIANDO A SEDE DA SECRETARIA E PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040117 | 07/04/2022 | 1679.30 | 36524608000162 | MARIA PERPETUA PAZ 08833649806 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EXTINTORES DO TIPO AP,PQS E PQS ABC 6,0 KG, PLACAS PO BC, SUPORTE PAREDE , PLACAS DE SAIDA E PLASCA DE EXTINTOR. DESTINADOS AO PROGRAMA CENTRO DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CCA) CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040111 | 08/04/2022 | 425.00 | 00010676441483 | VANDERLY CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR E FACILITADOR DA ATIVIDADE FUTSAL DESTIANDO AO PROGRAMA SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), CONFORME SOLICITAÇÃO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001704 | 08/04/2022 | 3546.59 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS MARÇO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00045/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001699 | 08/04/2022 | 21855.03 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00041/20222-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção e/ou Implantação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001695 | 08/04/2022 | 15000.00 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00043/2022 - SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001696 | 08/04/2022 | 48195.77 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00043/2022 - SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001697 | 08/04/2022 | 85345.09 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS MARÇO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00039/2022 - SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Construção, Ampliação e/ou Reformas em Creches do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0001712 | 08/04/2022 | 94342.13 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | EM OBSERVÂNCIA AO OFÍCIO N° 088/2022/CGM, IN N°001/2017-CGM E RELATÓRIO N° 014.2022/CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 5ª MEDIÇÃO DA OBRA REFERENTE CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 00008/2020, CONTRATO N° 00023/2021/CPL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001718 | 08/04/2022 | 13289.50 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO E SERVENTE) PARA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA (DEMOLIÇÃO, RETIRADA E DESTINO FINAL DE ENTULHOS DAS CAIXAS D'ÁGUA) DAS ESCOLAS: EMEIEF JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA E EMEIEF AUGUSTO BERNARDINO DE SOUSA. OFÍCIO N° 0361/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8315 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001719 | 08/04/2022 | 9775.50 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO E SERVENTE) PARA RETELHAMENTO GERAL DA CRECHE NOSSA SENHORA DA PIEDADE. CONFORME OFÍCIO N° 0358/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8316 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0001722 | 08/04/2022 | 11090.61 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, BISCOITO, FARINHA DE MILHO ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 0399/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8312 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0001723 | 08/04/2022 | 2240.55 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PASTILHA SANITÁRIA, SABÃO EM PÓ, LIMPADOR DE USO GERAL ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, PARA ATENDER AS ESCOLAS QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTL - PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 0391/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8320 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0001724 | 08/04/2022 | 21643.04 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, BISCOITO, FARINHA DE MILHO ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 0398/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8311 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0001725 | 08/04/2022 | 16041.30 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, FARINHA DE MILHO, GOMA DE MANDIOCA, ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 0397/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8310 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0001726 | 08/04/2022 | 3726.67 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, FARINHA DE MILHO, MARGARINA ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 0400/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8313 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0001727 | 08/04/2022 | 2506.98 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, BISCOITO, FARINHA DE MILHO ENTRE OUTROS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 0401/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8314 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0001728 | 08/04/2022 | 1516.00 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (LIMPADOR DE USO GERAL, PASTILHA SANITÁRIA, SABÃO EM BARRA ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 0390/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8319 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0001729 | 08/04/2022 | 6581.18 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (CONDICIONADOR INFANTIL, ESPONJA PARA BANHO INFANTIL, FRALDA DESCARTÁVEL, ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO Nº 0389/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8318 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0001730 | 08/04/2022 | 881.19 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESODORIZADOR DE AR, LIMPADOR DE USO GERAL, SABÃO EM BARRA ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA PÚBLICA DR. CASTRO PINTO. CONFORME OFÍCIO N° 0442/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8317 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0001731 | 08/04/2022 | 6202.00 | 05620855000139 | PAG POUCO CELULAR-RUSBENIO LIRA BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MONITOR DE LED), PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 0674/2022/SMA, OFÍCIO N° 0422/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8225 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001705 | 08/04/2022 | 2706.87 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS MARÇO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00051/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001698 | 08/04/2022 | 47658.23 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10 E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 00040/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001708 | 08/04/2022 | 2958.72 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS MARÇO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00049/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001701 | 08/04/2022 | 5804.44 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00044/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001703 | 08/04/2022 | 2565.90 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS MARÇO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00046/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001700 | 08/04/2022 | 23680.51 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA (GABINETE), REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00042/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 08/04/2022 | 960.00 | 00010043444490 | VALDERI ALVES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07/011 DE CAJAZEIRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 072/2022/SGAP E RELAÇÃO DOS MILITARES DO TG 07-011 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001702 | 08/04/2022 | 8757.52 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00048/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 08/04/2022 | 230.00 | 00091112770410 | LUCIMAR FEITOZA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SRA. LUCIMAR FEITOZA SOARES, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 08 DE ABRIL/2022, PARA BUSCAR UM ADOLESCENTE QUE FUGIU DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB DESDE O DIA 27/03/2022. O MESMO ESTÁ ACOLHIDO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO 2, LOCALIZADO NA RUA SÍTIO MEL, 16 - SÃO JOÃO DO TAUAPE - CEP 60170-100. CONFORME MEMORANDO N° 756/2022/SMA, OFÍCIO N° 304/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 37/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 08/04/2022 | 230.00 | 00001050535464 | VIVIANA PEREIRA DE ABREU | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SRA. VIVIANA PEREIRA DE ABREU, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 08 DE ABRIL/2022, PARA BUSCAR UM ADOLESCENTE QUE FUGIU DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB DESDE O DIA 27/03/2022. O MESMO ESTÁ ACOLHIDO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO 2, LOCALIZADO NA RUA SÍTIO MEL, 16 - SÃO JOÃO DO TAUAPE - CEP 60170-100. CONFORME MEMORANDO N° 758/2022/SMA, OFÍCIO N° 304/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 39/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 08/04/2022 | 230.00 | 00060313188491 | Raimundo Marcio Abreu de Sousa | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SR. RAIMUNDO MARCIO ABREU DE SOUSA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 08 DE ABRIL/2022, A FIM DE CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES QUE IRÃO BUSCAR UM ADOLESCENTE QUE FUGIU DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB DESDE O DIA 27/03/2022. O MESMO ESTÁ ACOLHIDO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO 2, LOCALIZADO NA RUA SÍTIO MEL, 16. CONFORME MEMORANDO N° 757/2022/SMA, OFÍCIO N° 304/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 38/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001707 | 08/04/2022 | 2456.62 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS MARÇO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00047/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001706 | 08/04/2022 | 3860.33 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS MARÇO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00050/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 11/04/2022 | 332.57 | 00001204156409 | FRANCISCO RONALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 11/04/2022 | 251.01 | 00009144347480 | FRANCISCA HONORO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 11/04/2022 | 300.00 | 00005895452485 | MARIA JOSE DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 11/04/2022 | 250.00 | 00009673904430 | MARCELMA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 11/04/2022 | 250.00 | 00003191041419 | MARIA JACINTA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 11/04/2022 | 105.05 | 00036615005468 | JONAS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 11/04/2022 | 155.01 | 00041418526860 | CLEIDE ALVES VALÉRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 11/04/2022 | 251.33 | 00007741078470 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 11/04/2022 | 272.48 | 00008704810457 | EDILENE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 11/04/2022 | 181.54 | 00009295735447 | ANA CRISTINA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/04/2022 | 262.29 | 00006603195437 | EDILANE ABEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 11/04/2022 | 170.60 | 00010012348473 | CICERA ADRIANA DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 11/04/2022 | 298.03 | 00011414271417 | DAIANE TAVERES ARAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 11/04/2022 | 385.03 | 00010043491499 | ROSIVALDO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 11/04/2022 | 140.00 | 00007318709488 | FRANCISCA JANEANE CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 11/04/2022 | 300.00 | 00006426548405 | CÍCERO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 11/04/2022 | 280.00 | 00002184442496 | NADIA KILVIA ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 11/04/2022 | 300.00 | 00007019546633 | CÍCERA CRUZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/04/2022 | 300.00 | 00020089418840 | MARIA APARECIDA LOPES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 11/04/2022 | 300.00 | 00050936603291 | JOSÉ LAERCIO EDUARDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 11/04/2022 | 300.00 | 00064654036415 | DAMIÃO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 11/04/2022 | 300.00 | 00071219423483 | RAISSA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/04/2022 | 300.00 | 00010678496455 | LAURINDA ISABEL DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 11/04/2022 | 300.00 | 00002140995473 | JURACI ALEXANDRE AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 11/04/2022 | 300.00 | 00010397090447 | MARIA FRANCIVANIA VIEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/04/2022 | 300.00 | 00014995618490 | RAFAELA RAISSA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/04/2022 | 300.00 | 00009479603411 | JOELSON MATIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/04/2022 | 300.00 | 00043915757870 | SILMARA HELEN SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/04/2022 | 300.00 | 00005364416429 | JAQUELINE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/04/2022 | 300.00 | 00009832454441 | UILIANE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/04/2022 | 300.00 | 00010805112456 | RAVICK LOURENÇO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/04/2022 | 300.00 | 00005495131401 | ILDIVANIA RPDRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/04/2022 | 300.00 | 00001024297403 | ANDREIA PAIVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 11/04/2022 | 300.00 | 00015298472494 | ANDRESSA FLORÊNCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TMEPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/04/2022 | 300.00 | 00010366559460 | RAYANE ROLIM DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TMEPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/04/2022 | 300.00 | 00010137443498 | OSCILANY DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TMEPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 11/04/2022 | 300.00 | 00002648906398 | MARIA ERINETE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TMEPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 11/04/2022 | 300.00 | 00010910983445 | NATALICE SOARES VIRIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TMEPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 11/04/2022 | 300.00 | 00010855959436 | SEVERINA NATALI LEITE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TMEPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0001804 | 11/04/2022 | 7327.50 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO (ABACATE,BANANA PRATA, BETERRABA E ETC) PARA A CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, ONDE SERÃO DESTINADAS PARA DOAÇÃO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. QUE SÃO ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I E II). CONFORME REQUSIÇÃO DE COMPRAS 8349 e 8350/22, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001738 | 11/04/2022 | 1161.50 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX MONOCROMÁTICA E COLORIDA, ENCADERNAÇÕES 12, 20, 23, 25 E 29 MM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 0675/2022/SMA E REQUISIÇÃO Nº 8283 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 11/04/2022 | 230.00 | 00005652802448 | THOMAS JEFERSON LIMA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR THOMAS JEFERSON LIMA DE AQUINO, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 11 DE ABRIL/2022, A FIM DE PROTOCOLAR POR MEIO FÍSICO DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A CONVÊNIO DAS ADUTORAS JUNTO À FUNASA (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE). CONFORME MEMORANDO Nº 823/2022/SMA, OFÍCIO Nº 082/2022-SEPLAN, PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 05/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 11/04/2022 | 960.00 | 00011745881441 | LARISSA GONÇALVES RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORA NA ESCOLA CECILIA ESTOLANO MEIRELES, VITÓRIA BEZERRA, ANTONIO TABOSA RODRIGUES E CAROLINO DE SOUSA NETO, COM 12 TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR (PROMOÇÃO DE SAÚDE PSICOLÓGICA), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE A LEI MUNICIPAL Nº 2.809/2019, DE 13 DE JUNHO DE 2019, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONF. MEMO. 449/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 11/04/2022 | 1150.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A ANUIDADE A UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-UNICEM NACIONAL 2022. CONFORME OFICIO 493/2022/SME E BOLETO SOB Nº 0919 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as unidades escol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0001740 | 11/04/2022 | 756000.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK) PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 0768/2022-SMA, OFICIO Nº 437/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8345 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0001741 | 11/04/2022 | 135000.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK) PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 0766/2022-SMA, OFICIO Nº 435/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8343 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001742 | 11/04/2022 | 5360.00 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA: MANGA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0690/2022/SMA, OFÍCIO N° 0417/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8321 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0001743 | 11/04/2022 | 159000.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK) PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 0767/2022-SMA, OFICIO Nº 436/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8344 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001744 | 11/04/2022 | 8211.52 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA: MANGA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINA AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0690/2022/SMA, OFÍCIO N° 0418/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8322 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001745 | 11/04/2022 | 4427.36 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA: MANGA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0690/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0419/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8323 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001746 | 11/04/2022 | 1929.60 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA: MANGA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0690/2022/SMA, OFÍCIO N° 0420/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8324 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001748 | 11/04/2022 | 1511.52 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA: MANGA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0690/2022/SMA, OFÍCIO N° 0424/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8325 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001749 | 11/04/2022 | 338.00 | 00039580628491 | OTACILIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (RAPADURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0690/2022/SMA, OFÍCIO N° 0450/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8326 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001750 | 11/04/2022 | 4910.10 | 00001179983467 | MARIA BEZERRA MARECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINA AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0690/2022/SMA, OFÍCIO N° 0451/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8327 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001751 | 11/04/2022 | 29.30 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME MEMORANDO 690/2022/SMA, OFICIO Nº 468/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8334 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001752 | 11/04/2022 | 2643.90 | 00006635188495 | GILDILENE LIMEIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINA AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0690/2022/SMA, OFÍCIO N° 0452/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8328 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001753 | 11/04/2022 | 2266.20 | 00006635188495 | GILDILENE LIMEIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0690/2022/SMA, OFÍCIO N° 0453/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8329 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001754 | 11/04/2022 | 134.78 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME MEMORANDO 690/2022/SMA, OFICIO Nº 469/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8335 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001755 | 11/04/2022 | 76.18 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME MEMORANDO 690/2022/SMA, OFICIO Nº 470/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8336 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001756 | 11/04/2022 | 3399.30 | 00099272768420 | ADRIANO DE ALENCAR ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0690/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0454/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8330 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001757 | 11/04/2022 | 29.30 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME MEMORANDO 690/2022/SMA, OFICIO Nº 471/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8337 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001758 | 11/04/2022 | 906.48 | 00099272768420 | ADRIANO DE ALENCAR ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0690/2022/SMA, OFÍCIO N° 0455/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8331 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0001759 | 11/04/2022 | 6846.95 | 33428938000166 | SELMA MARIA LISBOA ALVES DE QUEIROZ 44122993415 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA) PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO Nº 619/2022/SMA, OFÍCIO Nº 421/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8278 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001760 | 11/04/2022 | 604.32 | 00099272768420 | ADRIANO DE ALENCAR ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0690/2022/SMA, OFÍCIO N° 0456/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8332 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001761 | 11/04/2022 | 261.60 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PRATA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0690/2022/SMA, OFÍCIO N° 0467/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8333 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0001762 | 11/04/2022 | 189976.30 | 03278968000172 | MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | ATINENTE AO OFÍCIO N° 090/2022/CGM E RELATÓRIO N° 015.2022/CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 2ª MEDIÇÃO REFERENTE AO 1° ADITIVO DA OBRA DE REFORMA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA COSTA E SILVA NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. DECORRENTE DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 00010/2021, CONTRATO N° 00291/2021/CPL. CONFORME OFÍCIO N° 090/2022/CGM, RELATÓRIO N° 015.2022/CGM DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0001747 | 11/04/2022 | 49950.00 | 40292556000113 | MILOR PERFURACOES E ENGENHARIA EIRELI | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ROCHA CRISTALINA COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 50 METROS E REVESTIMENTO DE 6" ATÉ A ROCHA. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS COM DESTINAÇÃO AOS SÍTIOS: LAGOA DE LAJE, PRENSA, SERRA DA ARARA, JARDINEIRO E PAPA MEL, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDOS N° 63, 64, 65, 66 E 67/2022/SMDRRH E REQUISIÇÕES N° 8338, 8339, 8340, 8341 E 8342 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0040112 | 11/04/2022 | 4450.85 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS HORTFRUT GRANJEIRO ( ABACATE, ABACAXI, ALFACE, LARANJA, CENOURA, MAMÃO E ETC) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA RENDA BRASIL. CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS N°8348,8353,8351/2022, EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0040113 | 11/04/2022 | 4663.35 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS HORTFRUT GRANJEIRO ( ABACATE, ABACAXI, ALFACE, LARANJA, CENOURA, MAMÃO E ETC) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA RENDA BRASIL. CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS N8347,8346/2022EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001806 | 12/04/2022 | 811.20 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (BATATA INGLESA, CEBOLA BRANCA E BATATA DOCE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 695/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0447/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8358 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001807 | 12/04/2022 | 2157.85 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (ALHO EM CABEÇA, BATATA INGLESA, MACAXEIRA ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 694/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0446/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8376 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001808 | 12/04/2022 | 3480.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALHO DE CABEÇA, BATATA INGLESA, CEBOLA BRANCA, ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0693/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0445/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8355 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001809 | 12/04/2022 | 10168.75 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (ALHO EM CABEÇA, BATATA INGLESA, BETERRABA ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, PARA ATENDER OS ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 691/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0443/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8352 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001810 | 12/04/2022 | 600.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF LUIZ CARTAXO ROLIM. CONFORME MEMORANDO Nº 706/2022/SMA, OFÍCIO N° 0481/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8380 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001811 | 12/04/2022 | 300.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF MARIA GUIMARÃES COELHO. CONFORME MEMORANDO Nº 705/2022/SMA, OFÍCIO N° 0482/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8379 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001812 | 12/04/2022 | 812.50 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF VITÓRIA BEZERRA. CONFORME MEMORANDO N° 707/2022/SMA, OFÍCIO N° 0483/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8378 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001813 | 12/04/2022 | 250.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF JOSÉ ANTÔNIO DO NASCIMENTO. CONFORME MEMORANDO N° 703/2022/SMA, OFÍCIO N° 0485/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8375 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001814 | 12/04/2022 | 400.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF VITAL ALVES DE FREITAS. CONFORME MEMORANDO Nº 702/2022/SMA, OFÍCIO N° 0486/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8374 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001815 | 12/04/2022 | 540.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT (INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E METRO DE CANO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS. CONFORME MEMORANDO N° 704/2022/SMA, OFÍCIO N° 0484/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8377 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001816 | 12/04/2022 | 740.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF JOSÉ ANTÔNIO DIAS. CONFORME MEMORANDO Nº 701/2022/SMA, OFÍCIO N° 0487/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8373 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001817 | 12/04/2022 | 3937.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT (INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO E RECARGA DE GÁS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF COSTA E SILVA. CONFORME MEMORANDO N° 700/2022/SMA, OFÍCIO N° 0488/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8372 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001818 | 12/04/2022 | 56.70 | 00001858412447 | ANTONIETA DOS SANTOS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALFACE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0697/2022/SMA, OFÍCIO N° 0458/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8360 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001819 | 12/04/2022 | 170.10 | 00001858412447 | ANTONIETA DOS SANTOS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALFACE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0697/2022/SMA, OFÍCIO N° 0459/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8361 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001820 | 12/04/2022 | 105.30 | 00001858412447 | ANTONIETA DOS SANTOS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALFACE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0697/2022/SMA, OFÍCIO N° 0460/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8362 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001821 | 12/04/2022 | 72.90 | 00001858412447 | ANTONIETA DOS SANTOS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALFACE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0697/2022/SMA, OFÍCIO N° 0461/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8363 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001822 | 12/04/2022 | 319.65 | 00034261303434 | JARISMAR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PIMENTÃO, MAMÃO, JERIMUM E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0699/2022/SMA, OFÍCIO N° 0473/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8368 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001823 | 12/04/2022 | 988.39 | 00034261303434 | JARISMAR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO, JERIMUM, MAMÃO E PIMENTÃO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0699/2022/SMA, OFÍCIO N° 0474/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8369 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001824 | 12/04/2022 | 444.95 | 00034261303434 | JARISMAR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO, JERIMUM, MAMÃO E PIMENTÃO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0699/2022/SMA, OFÍCIO N° 0475/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8370 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001825 | 12/04/2022 | 163.96 | 00034261303434 | JARISMAR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO, JERIMUM, MAMÃO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0699/2022/SMA, OFÍCIO N° 0476/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8371 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001826 | 12/04/2022 | 41.21 | 00003019928435 | ZILMA DE OLIVEIRA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0698/2022/SMA, OFÍCIO N° 0466/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8364 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001827 | 12/04/2022 | 41.21 | 00003019928435 | ZILMA DE OLIVEIRA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 00698/2022/SMA, OFÍCIO N° 0465/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8365 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001828 | 12/04/2022 | 266.28 | 00003019928435 | ZILMA DE OLIVEIRA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0698/2022/SMA, OFÍCIO N° 0463/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8366 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001829 | 12/04/2022 | 101.44 | 00003019928435 | ZILMA DE OLIVEIRA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0698/2022/SMA, OFÍCIO N° 0464/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8367 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001833 | 12/04/2022 | 93898.20 | 17555669000142 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 23/1ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE ABRIL A A 15 DE ABRIL DE 2022 - TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E INFANTIL. CONFORME OFÍCIO N° 477/2022/SME E TABELA DAS ROTAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 12/04/2022 | 600.00 | 00010863786448 | MARINA DUARTE DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORA NA ESCOLA LUIZ CARTAXO ROLIM, COM 04 TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (PORTUGUÊS), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE A LEI MUNICIPAL Nº 2.809/2019, DE 13 DE JUNHO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFOME MEMORANDO 449/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 12/04/2022 | 560.00 | 00009472438440 | ADELBA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORA NA ESCOLA LUIZ CARTAXO ROLIM, COM 07 TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR (RECREAÇÃO), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE A LEI MUNICIPAL Nº 2.809/2019, DE 13 DE JUNHO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFOME MEMORANDO 449/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 12/04/2022 | 900.00 | 00005468341409 | ANA KAROL BEZERRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORA NAS ESCOLAS LUIZ CARTAXO ROLIM E CRISPIM COELHO, COM 06 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (OFICINAS), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE A LEI MUNICIPAL Nº 2.809/2019, DE 13 DE JUNHO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFOME MEMORANDO 449/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 12/04/2022 | 900.00 | 00006068778436 | TALLYTA RIVÂNIA LIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORA NAS ESCOLAS CRISPIM COELHO E CECILIA ESTOLANO MEIRELES, COM 06 TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (PORTUGUÊS E MATEMÁTICA), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE A LEI MUNICIPAL Nº 2.809/2019, DE 13 DE JUNHO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFOME MEMORANDO 449/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 12/04/2022 | 900.00 | 00004645172492 | ANDREA ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORA NAS ESCOLAS VITÓRIA BEZERRA E JOSÉ LEITE ROLIM, COM 06 TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (PORTUGUÊS), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE A LEI MUNICIPAL Nº 2.809/2019, DE 13 DE JUNHO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFOME MEMORANDO 449/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 12/04/2022 | 600.00 | 00000916086437 | CLAUDIA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORA NAS ESCOLAS CECÍLIA ESTOLANO MEIRELES, COM 04 TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (PORTUGUÊS), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE A LEI MUNICIPAL Nº 2.809/2019, DE 13 DE JUNHO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFOME MEMORANDO 449/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 12/04/2022 | 900.00 | 00010113149409 | ANTONIO RODRIGUES SOBRINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITOR NAS ESCOLAS CRISPIM COELHO E CECÍLIA ESTOLANO MEIRELES, COM 06 TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (MATEMÁTICA), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE A LEI MUNICIPAL Nº 2.809/2019, DE 13 DE JUNHO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFOME MEMORANDO 449/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001772 | 12/04/2022 | 4200.00 | 43349097000155 | EVOLUTION DIGITAL | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA RICOH 7500 PARA O DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N° 1000016 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001805 | 12/04/2022 | 8.16 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE ÁGUA (ADICIONADA DE SAIS SEM GÁS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 0776/2022/SMA E REQUISIÇÃO Nº 8381 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 12/04/2022 | 1700.33 | 00009710254448 | PRISCILA THAIS DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 085/2022-PGM EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 12/04/2022 | 1700.33 | 00073855839468 | HENRIQUE SERGIO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 085/2022-PGM EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 12/04/2022 | 1700.33 | 00007070628455 | OSMAR CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 085/2022-PGM EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 12/04/2022 | 1700.33 | 00005158240469 | MULLER SENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 085/2022-PGM EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 12/04/2022 | 300.00 | 00000626420300 | JANUÁRIA DA COSTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 12/04/2022 | 400.00 | 00004388730416 | MARIA DO SOCORRO ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 12/04/2022 | 300.00 | 00009138705443 | SILVANEIDE ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 12/04/2022 | 300.00 | 00003702130411 | ZILDA PEREIRA BARROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 12/04/2022 | 300.00 | 00033839629896 | ACALIANE DOS SANTOS DUARTE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 12/04/2022 | 294.27 | 00085895015581 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 12/04/2022 | 200.00 | 00007501347476 | MATEUS VINICIUS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 13/04/2022 | 150000.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - LOTAÇAO 44 - JUNTO AO IPAM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001853 | 18/04/2022 | 41000.00 | 17555669000142 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 23/1ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE ABRIL A A 15 DE ABRIL DE 2022 - TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E INFANTIL. CONFORME OFÍCIO N° 477/2022/SME E TABELA DAS ROTAS EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 1833/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001862 | 18/04/2022 | 1791.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC DE PLACA: OEY 1943, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 613/2022/SMA, OFÍCIO N° 373/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2646/2022 E REQUISIÇÃO N° 8256 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 1653/2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001863 | 18/04/2022 | 655.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO IVECO/CITYCLASS 70C16 DE PLACA: NQG-6217, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 613/2022/SMA, OFÍCIO N° 373/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2659/2022 E REQUISIÇÃO N° 8254 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 1651/2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001864 | 18/04/2022 | 528.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA: OFC-2155, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 613/2022/SMA, OFÍCIO N° 373/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2642/2022 E REQUISIÇÃO N° 8255 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 1652/2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001865 | 18/04/2022 | 1206.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC DE PLACA: NPR 6473, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 613/2022/SMA, OFÍCIO N° 373/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2666/2022 E REQUISIÇÃO N° 8257 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 1654/2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001866 | 18/04/2022 | 600.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/INDUSCAR FOZ U DE PLACA: NQJ 0150, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 613/2022/SMA, OFÍCIO N° 373/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2667/2022 E REQUISIÇÃO N° 8258 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 1655/2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001868 | 18/04/2022 | 990.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L EO DE PLACA: OGE 7050, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 613/2022/SMA, OFÍCIO N° 373/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2668/2022 E REQUISIÇÃO N° 8259 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 1656/2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001869 | 18/04/2022 | 9313.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA: OGE 9900, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 613/2022/SMA, OFÍCIO N° 373/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2669/2022 E REQUISIÇÃO N° 8260 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 1657/2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001870 | 18/04/2022 | 3245.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L EM DE PLACA: OFX 1688, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 613/2022/SMA, OFÍCIO N° 373/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2670/2022 E REQUISIÇÃO N° 8261 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 1658/2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001871 | 18/04/2022 | 1356.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO IVECO/CITYCLASS 70C17 DE PLACA: OGD 1306, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 613/2022/SMA, OFÍCIO N° 373/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2643/2022 E REQUISIÇÃO N° 8262 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 1659/2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 18/04/2022 | 17300.00 | 00021910980889 | GILBERLAN DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM E JARDINAGEM PARA AS UNIDADES ESCOLARES, BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DECORRENTE DE DISPENSA POR VALOR Nº DV00027/2022 E CONTRATO Nº 141/2022-CPL. CONFORME MEMORANDO Nº 0711/2022-SMA, OFÍCIO Nº 457/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8385 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001873 | 18/04/2022 | 18576.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD ESCOLAR HD DE PLACA: NQC 9035, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 613/2022/SMA, OFÍCIO N° 373/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2645/2022 E REQUISIÇÃO N° 8263 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 1660/2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001874 | 18/04/2022 | 572.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA: OGC 5859, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 613/2022/SMA, OFÍCIO N° 373/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2647/2022 E REQUISIÇÃO N° 8264 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 1661/2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001875 | 18/04/2022 | 596.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA: OGE 9910, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 613/2022/SMA, OFÍCIO N° 373/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2650/2022 E REQUISIÇÃO N° 8265 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 1662/2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001876 | 18/04/2022 | 606.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO IVECO/CITYCLASS 70C17 DE PLACA: QFL 7225, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 613/2022/SMA, OFÍCIO N° 373/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2657/2022 E REQUISIÇÃO N° 8266 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 1663/2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001877 | 18/04/2022 | 332.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA: OGF 0130, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 613/2022/SMA, OFÍCIO N° 373/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2658/2022 E REQUISIÇÃO N° 8267 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 1664/2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001878 | 18/04/2022 | 545.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA: OGF 0140, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 613/2022/SMA, OFÍCIO N° 373/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2660/2022 E REQUISIÇÃO N° 8268 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 1665/2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 18/04/2022 | 480.00 | 70108709000190 | COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ALIMENTOS PAU BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK A SER SERVIDO NA REUNIÃO DA EQUIPE DO EPV-EDUCAR PRA VALER QUE OCORRERÁ NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DECORRENTE DE DISPENSA POR VALOR Nº DV00026/2022 E CONTRATO Nº 140/2022-CPL. CONFORME MEMORANDO Nº 0708/2022-SMA, OFÍCIO Nº 440/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8382 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001880 | 18/04/2022 | 488.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA: OEU3D86, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 613/2022/SMA, OFÍCIO N° 373/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2663/2022 E REQUISIÇÃO N° 8269 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 1666/2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001881 | 18/04/2022 | 864.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA: OGF0B40, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 613/2022/SMA, OFÍCIO N° 373/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2655/2022 E REQUISIÇÃO N° 8270 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 1667/2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001882 | 18/04/2022 | 530.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA: OEU3B46, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 613/2022/SMA, OFÍCIO N° 373/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2654/2022 E REQUISIÇÃO N° 8271 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 1668/2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 18/04/2022 | 1120.00 | 70108709000190 | COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ALIMENTOS PAU BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK A SER SERVIDO NA REUNIÃO COM A EQUIPE DE MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DECORRENTE DE DISPENSA POR VALOR Nº DV00026/2022 E CONTRATO Nº 140/2022-CPL. CONFORME MEMORANDO Nº 710/2022-SMA, OFÍCIO Nº 448/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8384 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001884 | 18/04/2022 | 766.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA: OEU3D76, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 613/2022/SMA, OFÍCIO N° 373/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2653/2022 E REQUISIÇÃO N° 8272 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 1669/2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 18/04/2022 | 400.00 | 70108709000190 | COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ALIMENTOS PAU BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK A SER SERVIDO NO EVENTO DO JEPP - JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS QUE OCORRERÁ NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DECORRENTE DE DISPENSA POR VALOR Nº DV00026/2022 E CONTRATO Nº 140/2022-CPL. CONFORME MEMORANDO Nº 709/2022-SMA, OFÍCIO Nº 441/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8383 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001886 | 18/04/2022 | 1870.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L EM DE PLACA: OFX1G88, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 613/2022/SMA, OFÍCIO N° 373/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2665/2022 E REQUISIÇÃO N° 8273 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 1670/2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001887 | 18/04/2022 | 560.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA: OGE9J20, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 613/2022/SMA, OFÍCIO N° 373/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2662/2022 E REQUISIÇÃO N° 8274 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 1671/2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0001888 | 18/04/2022 | 604.17 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC DE PLACA: OEY1943, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 0599/2022/SMA, OFÍCIO N° 372/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8236 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 1628/2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0001889 | 18/04/2022 | 1510.42 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO VW/15.190 EOD E. HD ORE DE PLACA: OFC2155, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 0599/2022/SMA, OFÍCIO N° 372/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8237 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 1629/2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0001890 | 18/04/2022 | 241.67 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO IVECO/CITYCLASS 70C16 DE PLACA: NQG6217, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 0599/2022/SMA, OFÍCIO N° 372/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8238 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 1630/2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0001891 | 18/04/2022 | 2283.75 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC DE PLACA: NPR6473, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 0599/2022/SMA, OFÍCIO N° 372/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8239 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 1631/2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0001892 | 18/04/2022 | 1015.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO VW/INDUSCAR FOZ U DE PLACA: NQJ0150, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 0599/2022/SMA, OFÍCIO N° 372/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8240 EM ANEXO. AJUSTE A NOTA DE EMPENHO N° 1632/2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0001893 | 18/04/2022 | 314.17 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L EO DE PLACA: OGE7050, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 0599/2022/SMA, OFÍCIO N° 372/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8241 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 1633/2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0001894 | 18/04/2022 | 362.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA: OGE9900, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 0599/2022/SMA, OFÍCIO N° 372/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8242 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 1635/2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0001895 | 18/04/2022 | 1341.25 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L EM DE PLACA: OFX1688, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 0599/2022/SMA, OFÍCIO N° 372/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8243 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 1637/2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0001896 | 18/04/2022 | 604.17 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L EM DE PLACA: OFX1G88, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 0599/2022/SMA, OFÍCIO N° 372/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8244 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 1639/2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0001897 | 18/04/2022 | 821.67 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO VW/15.190 EOD E. HD ORE DE PLACA: OGE9J20, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 0599/2022/SMA, OFÍCIO N° 372/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8245 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 1640/2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001856 | 18/04/2022 | 789.21 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE PARA PISO, DETERGENTE NEUTRO, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA 07/011 COM BASE NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 0717/2022/SMA, MEMORANDO Nº 074/2022/SGAP E REQUISIÇÃO Nº 8393 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001857 | 18/04/2022 | 511.88 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CAIXA TÉRMICA E LIXEIRA PLÁSTICA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA 07/011 COM BASE NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 0716/2022/SMA, MEMORANDO Nº 075/2022/SGAP E REQUISIÇÃO Nº 8392 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001858 | 18/04/2022 | 1247.94 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ARQUIVO MORTO, CANETA ESFEROGRÁFICA, COLA BRANCA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDO Nº 0713/2022/SMA, OFÍCIO Nº 024/2022/SGAP E REQUISIÇÃO Nº 8388 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 18/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A.R.T. (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE PROJETOS REFERENTE À EXECUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME OFÍCIO N° 086/2022/SEPLAN E GUIA DE COBRANÇA DE A.R.T SOB N° DO DOCUMENTO 3615842 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001854 | 18/04/2022 | 20.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DESCARTÁVEIS (COPO PLÁSTICO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 0719/2022/SMA, MEMORANDO Nº 103/2022/SMI E REQUISIÇÃO Nº 8395 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001855 | 18/04/2022 | 77.11 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE PARA PISO, ESPONJA DUPLA FACE, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 0718/2022/SMA, MEMORANDO Nº 102/2022/SMI E REQUISIÇÃO Nº 8394 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 18/04/2022 | 17255.00 | 08170630000116 | RG MAGAGINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (APITO JUIZ PROFISSIONAL, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA DE VOLEIBOL, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. DECORRENTE DE DISPENSA POR VALOR Nº DV00024/2022 E CONTRATO Nº 132/2022-CPL. CONFORME MEMORANDO Nº 0712/2022-SMA, OFÍCIO Nº 009/2022 E REQUISIÇÃO Nº 8386 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 18/04/2022 | 1000.00 | 00000919997406 | EDILAMEIRE ALECRIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO PASSAGEM, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 18/04/2022 | 300.00 | 00011351417460 | MARIA JULIANA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 18/04/2022 | 300.00 | 00037440568800 | MARIA DALVINA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 18/04/2022 | 300.00 | 00001072083426 | ANDREIA CAETANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 18/04/2022 | 300.00 | 00011216196494 | SAMARA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 18/04/2022 | 250.00 | 00003191198407 | MARINEIDE DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 18/04/2022 | 300.00 | 00008768613466 | FRANCISCA FABIA MARQUES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 18/04/2022 | 270.00 | 00004341359410 | ROSANGELA GONÇALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 18/04/2022 | 300.00 | 00003441176421 | TÂMARA ALMEIDA BRAGA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 18/04/2022 | 200.00 | 00010154563404 | LAYAN DAVID PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 18/04/2022 | 200.00 | 00005537840308 | EVELINE FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 18/04/2022 | 300.00 | 00006613301418 | RAIMUNDA ALIXANDRINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA À USUÁRIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 18/04/2022 | 300.00 | 00057010471487 | EDNALDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 18/04/2022 | 300.00 | 00010909500479 | CHEILA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 18/04/2022 | 300.00 | 00002890580407 | DAMIANA VENÂNCIO ALAXANDRE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 18/04/2022 | 300.00 | 00004607836451 | GILCILENE SILVA SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 18/04/2022 | 300.00 | 00012297398743 | MARIA SOLANGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 18/04/2022 | 300.00 | 00006476971492 | CICERA SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 18/04/2022 | 300.00 | 00016320528494 | DAYANE BERNARDO DA SILVS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 18/04/2022 | 400.00 | 00011182582400 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0001861 | 18/04/2022 | 3000.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK) PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. CONFORME MEMORANDO Nº 0714/2022-SMA, MEMORANDO Nº 11/2022/SECULT E REQUISIÇÃO Nº 8389 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 19/04/2022 | 1500.00 | 00002129446493 | HELVIO JAMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA (DIRETOR) DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 19/04/2022 | 1500.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 19/04/2022 | 500.00 | 00003189300488 | ADEMIR SANTANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 19/04/2022 | 500.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 19/04/2022 | 500.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 19/04/2022 | 500.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 19/04/2022 | 500.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 19/04/2022 | 500.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 19/04/2022 | 500.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 19/04/2022 | 500.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 19/04/2022 | 500.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 19/04/2022 | 500.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 19/04/2022 | 500.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 19/04/2022 | 500.00 | 00005856097483 | GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 19/04/2022 | 500.00 | 00008581610447 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 19/04/2022 | 500.00 | 00000022650440 | CELIO ANTONIO DINIZ | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 19/04/2022 | 500.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 19/04/2022 | 500.00 | 00001841561495 | WAGNER NASCIMENTO FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 19/04/2022 | 500.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 19/04/2022 | 500.00 | 00001243723416 | HELCIANE VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 19/04/2022 | 500.00 | 00005658399343 | JOHN WILLIANS FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 19/04/2022 | 500.00 | 00011215124457 | DAVID ALEFH OLIVEIRA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 19/04/2022 | 500.00 | 00002176989309 | LUILSON CARLOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 19/04/2022 | 500.00 | 00070606523456 | FRANCISCO VINICIUS SOUZA MACIEL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 19/04/2022 | 500.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 19/04/2022 | 500.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES DE LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 19/04/2022 | 500.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 19/04/2022 | 500.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 19/04/2022 | 500.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 19/04/2022 | 500.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 19/04/2022 | 500.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 19/04/2022 | 500.00 | 00009777052421 | MARCOS VINICIUS FERNANDES GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 19/04/2022 | 500.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 19/04/2022 | 500.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 19/04/2022 | 500.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 19/04/2022 | 500.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 19/04/2022 | 500.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 19/04/2022 | 500.00 | 00005170889402 | AURICELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 19/04/2022 | 500.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001919 | 19/04/2022 | 30000.00 | 00060096683449 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 468, CENTRO, CAJAZEIRAS - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO CONTRATO N° 00129/2022/CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DP00005/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 19/04/2022 | 380.00 | 00003176816480 | SUZANEIDE GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 19/04/2022 | 347.01 | 00013418365418 | DIANA ALVES VASCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 19/04/2022 | 300.00 | 00055201440100 | VILMAR VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 19/04/2022 | 300.00 | 00012593090456 | ALISSON DE LIMA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 19/04/2022 | 250.00 | 00009625840451 | ESTER ALEXANDRE DE OLIVEIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEM TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 19/04/2022 | 300.00 | 00036963984387 | CARLOS ANOTNIO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 19/04/2022 | 300.00 | 00005396189428 | KELLUENIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 19/04/2022 | 300.00 | 00008980582447 | ARIELTON FRAN ANDRADE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 19/04/2022 | 300.00 | 00003387832451 | DAMIAO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 19/04/2022 | 215.12 | 00009923389480 | LENIANI ROCHA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 19/04/2022 | 130.11 | 00006480576403 | LUIZA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 19/04/2022 | 374.74 | 00009051543476 | CLAUDIANA ALMEIDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 19/04/2022 | 300.00 | 00002129231454 | GESLANDIA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 19/04/2022 | 300.00 | 00006696130454 | AUCILANDRE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO ALGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 19/04/2022 | 300.00 | 00009839957457 | CRISTIANE BARBOZA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO ALGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 19/04/2022 | 269.29 | 00002417086131 | NUBIA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 19/04/2022 | 233.13 | 00005999427460 | FRANCISCA RAQUEL DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001971 | 19/04/2022 | 16740.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 0732/2022/SMA, MEMORANDO N° 061/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 8408 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001972 | 19/04/2022 | 1448.58 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR REFINADO, ARROZ AGULHINHA, CAFÉ, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 0731/2022/SMA, MEMORANDO Nº 104/2022/SMI E REQUISIÇÃO Nº 8357 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 19/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A.R.T. (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE À CONSTRUÇÃO DA OBRA DA ESCOLA DE DIVINÓPOLIS. CONFORME OFÍCIO N° 089/2022/SEPLAN E GUIA DE COBRANÇA DE A.R.T SOB N° DO DOCUMENTO 3615957 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001915 | 19/04/2022 | 54000.00 | 00007516718432 | WIDMARCK QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ALDO MATOS DE SÁ, Nº 1050, SANTA CECÍLIA - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (IPAM) DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO CONTRATO N° 00138/2022/CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DP00006/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 19/04/2022 | 16800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRADOR DE SISTEMA PARA SÍTIO ELETRÔNICO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA EM ATENDIMENTO À CARTA DE SERVIÇOS, CONFORME LEI FEDERAL 13.460 DE 26 DE JUNHO DE 2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME AO CONTRATO N° 00053/2022-CPL E DV00008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 19/04/2022 | 48.40 | 00003967838480 | ROG?RIO MELO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE À REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022. ATINENTE AO PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. CONFORME OFÍCIO N° 11/2022/CME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001968 | 19/04/2022 | 63.40 | 00003019928435 | ZILMA DE OLIVEIRA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0729/2022/SMA, OFÍCIO N° 0462/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8406 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001970 | 19/04/2022 | 6681.65 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (ALHO EM CABEÇA, BATATA INGLESA, CENOURA ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 720/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0444/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8397 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001973 | 19/04/2022 | 4396.04 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ E OVO BRANCO DE GALINHA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 0685/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0392/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8305 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001974 | 19/04/2022 | 1476.86 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ INTEGRAL E OVO BRANCO DE GALINHA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0686/2022/SMA, OFÍCIO N° 0395/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8308 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001975 | 19/04/2022 | 596.68 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ INTEGRAL E OVO BRANCO DE GALINHA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 0687/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0396/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8309 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001976 | 19/04/2022 | 7263.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ INTEGRAL E OVO BRANCO DE GALINHA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 00688/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0393/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8306 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001977 | 19/04/2022 | 3083.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ INTEGRAL E OVO BRANCO DE GALINHA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 0689/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0394/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8307 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001969 | 19/04/2022 | 61.20 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE ÁGUA (ADICIONADA DE SAIS SEM GÁS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO. CONFORME MEMORANDO Nº 0730/2022/SMA, OFICIO Nº 35/2022 E REQUISIÇÃO Nº 8407 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001997 | 20/04/2022 | 326.40 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE ÁGUA (ADICIONADA DE SAIS SEM GÁS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA PÚBLICA DR. CASTRO PINTO. CONFORME MEMORANDO N° 740/2022/SMA, OFÍCIO Nº 504/2022/SME E REQUISIÇAÕ Nº 8417 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/04/2022 | 1280.00 | 00080527515434 | JOELMA MARIA GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SRª JOELMA MARIA GONÇALVES ROLIM , COM DESLOCAMENTO PARA IGARASSU-PE,REFERENTE AO PERÍODO DE DIAS 21 A 24 DE ABRIL/2022, A FIM DE PARTICIPAR DO VIII SIMPÓSIO (A ARTE DE AMAR NA EDUCAÇÃO). CONFORME MEMORANDO Nº 848/2022-SMA, OFÍCIO Nº 500/2022/SME E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 010/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/04/2022 | 920.00 | 00009034384454 | ISADORA ROLIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SRª ISADORA ROLIM DA SILVA, COM DESLOCAMENTO PARA IGARASSU-PE, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 24 DE ABRIL/2022, A FIM DE PARTICIPAR DO VIII SIMPÓSIO (A ARTE DE AMAR NA EDUCAÇÃO). CONFORME MEMORANDO Nº 849/2022-SMA, OFÍCIO Nº 501/2022/SME E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 011/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0002005 | 20/04/2022 | 40167.84 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA | EM OBSERVÂNCIA AO OFÍCIO N° 098/2022/CGM, IN N°001/2017-CGM E RELATÓRIO N° 016.2022/CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA CRECHE NOSSA SENHORA DA PIEDADE. LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 00007/2021, CONTRATO N° 00290/2021-CPL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0002007 | 20/04/2022 | 57972.92 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA | EM OBSERVÂNCIA AO OFÍCIO N° 098/2022/CGM, IN N°001/2017-CGM E RELATÓRIO N° 016.2022/CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA CRISPIM COELHO. LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 00007/2021, CONTRATO N° 00290/2021-CPL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0002008 | 20/04/2022 | 15516.47 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA | EM OBSERVÂNCIA AO OFÍCIO N° 098/2022/CGM, IN N°001/2017-CGM E RELATÓRIO N° 016.2022/CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MANOEL GONÇALVES DA SILVA, NO SÍTIO CATOLÉ, ZONA NORTE. LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 00007/2021, CONTRATO N° 00290/2021-CPL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/04/2022 | 17250.00 | 21774322000168 | PARAIBA - PLACAS E SERVIÇOS GRÁFICOS - MICHELLE SOARES - 08065956475 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE MATERIAL EM PAPEL PARA O PROGRAMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO "EDUCAR PARA VALER" DESTINADA AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0002010 | 20/04/2022 | 23310.00 | 21774322000168 | PARAIBA - PLACAS E SERVIÇOS GRÁFICOS - MICHELLE SOARES - 08065956475 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL DO PROGRAMA EDUCAR PARA VALER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002002 | 20/04/2022 | 722.71 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA, CLIP, COLA BRANCA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA 07/011, COM BASE NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 0715/2022/SMA, MEMORANDO Nº 076/2022/SGAP E REQUISIÇÃO Nº 8396 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002004 | 20/04/2022 | 4200.00 | 43349097000155 | EVOLUTION DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA/DIGITALIZADORA DE ALTA VELOCIDADE MODELO RICOH 5500 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N° 1000018 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A.R.T. (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A PROJETO DE SPDA DA OBRA DA ESCOLA DE 6 SALA PADRÃO FNDE. CONFORME OFÍCIO N° 092/2022/SEPLAN E GUIA DE COBRANÇA DE A.R.T SOB N° DO DOCUMENTO 3622007 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0001999 | 20/04/2022 | 39960.00 | 40292556000113 | MILOR PERFURACOES E ENGENHARIA EIRELI | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ROCHA CRISTALINA COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 50 METROS E REVESTIMENTO DE 6" ATÉ A ROCHA. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS COM DESTINAÇÃO AOS SÍTIOS: CAPOEIRA SUL, GADELHA, BALÇA, BARRO BRANCO, ZÉ DIAS E QUEIMADAS, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDOS N° 81, 82, 83, 84, 85 E 86/2022/SMDRRH E REQUISIÇÕES N° 8410, 8416, 8412, 8413, 8414 E 8415 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0002001 | 20/04/2022 | 4995.00 | 40292556000113 | MILOR PERFURACOES E ENGENHARIA EIRELI | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ROCHA CRISTALINA COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 50 METROS E REVESTIMENTO DE 6" ATÉ A ROCHA. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS COM DESTINAÇÃO A ZONA URBANA DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 80/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 8409 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/04/2022 | 300.00 | 00011779428448 | LUZIANE DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/04/2022 | 300.00 | 00034739404885 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/04/2022 | 500.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 22/04/2022 | 2000.00 | 04870500000135 | ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - AP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONVÊNIO A TITULO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS, DESTINANDOS-SE A AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA APAE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N° 001/2022, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 22/04/2022 | 71595.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO PASEP (RETENÇÕES NA FONTE E DA ARRECADAÇÃO MENSAL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002021 | 25/04/2022 | 8.16 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE ÁGUA (ADICIONADA DE SAIS SEM GÁS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME MEMORANDO N° 0748/2022/SMA, OFÍCIO Nº 090/2022/SEPLAN E REQUISIÇÃO N° 8425 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002022 | 25/04/2022 | 2418.15 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ALMOFADA PARA CARIMBO, ANOTE E COLE, ARQUIVO MORTO, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME MEMORANDO Nº 0749/2022/SMA, OFÍCIO Nº 088/2022/SEPLAN E REQUISIÇÃO Nº 8426 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0002024 | 25/04/2022 | 42936.50 | 23245960000117 | JK PREMOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO, GUIAS DE MEIO FIO E TUBOS DE CONCRETO ARMADO (400MM, 600MM, 800MM E 1000MM), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 0108/2022/SMI E REQUISIÇÃO 8433 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002020 | 25/04/2022 | 128.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0747/2022/SMA E REQUISIÇÃO N° 8424 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0002015 | 25/04/2022 | 1554.86 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALSICHA, SUCO, AÇÚCAR, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL. CONFORME MEMORANDO Nº 0741/2022/SMA, OFÍCIO N° 083/2022/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO N° 8418 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002014 | 25/04/2022 | 768.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA PÚBLICA DR. CASTRO PINTO, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 0505/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8419 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002016 | 25/04/2022 | 2304.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 0507/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8420 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002017 | 25/04/2022 | 2560.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 0508/2022/SME E REQUISIÇÃO N°8421 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 25/04/2022 | 900.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 45KG, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022.RELATIVO AO CONTRATO N° 00071/2022/CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DP00014/2022. CONFORME OFÍCIO N° 0502/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8422 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 25/04/2022 | 5155.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG E DE CILINDRO 45KG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. RELATIVO AO CONTRATO N° 00071/2022/CPL ORIUNDO DA DISPENSA POR VALOR N° DV00014/2022. CONFORME OFÍCIO N° 0503/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8423 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0002023 | 25/04/2022 | 1330.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS (CAMISA NA COR BRANCA, COM MANGA, GOLA V, 100% ALGODÃO, VÁRIOS TAMANHOS P, M, G, GG PARA USO DAS ATIVIDADES COMEMORATIVAS E COTIDIANAS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO "FÓRUM DO SELO UNICEF", ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 0511/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8429 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0002025 | 25/04/2022 | 8855.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAS (ADESIVO, PVC + ADESIVO, FAIXA, BANNER E LETREIRO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA "SEMANA LITERÁRIA LERARTE E DO PROJETO CANTOS QUE EDUCAM", AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 0513/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8427 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0002026 | 25/04/2022 | 3800.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS (CAMISA NA COR BRANCA, COM MANGA, GOLA V, 100% ALGODÃO, VÁRIOS TAMANHOS P, M, G, GG PARA USO DAS ATIVIDADES COMEMORATIVAS E COTIDIANAS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETO " CANTOS QUE EDUCAM", EM QUE O PÚBLICO ALVO SÃO OS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, AÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 0510/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8428 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002027 | 25/04/2022 | 8832.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS PARA VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 0854/2022/SMA, MEMORANDO N° 067/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 8432 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002028 | 25/04/2022 | 6895.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS PESADAS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR JOHN DEERE, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO N° 065 EXPEDIDO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 065/SMDRRH, ORÇAMENTO N° 2722 E REQUISIÇÃO N° 8431 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 25/04/2022 | 82.64 | 00000024360430 | MARIA DE LOUDES SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 25/04/2022 | 300.00 | 00002097581471 | JUSCELINO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 25/04/2022 | 300.00 | 00003782963458 | DAMIANA PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 25/04/2022 | 300.00 | 00008369845444 | GENILDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 25/04/2022 | 300.00 | 00009482980492 | FRANCISCA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 25/04/2022 | 300.00 | 00008841270608 | LUCILENE CRUZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 25/04/2022 | 160.09 | 00091838681434 | MARIA DA SILVA GONSALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 25/04/2022 | 300.00 | 00010475208420 | TATIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 25/04/2022 | 110.00 | 00009358130474 | FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 25/04/2022 | 250.00 | 00006890801407 | JOSEFA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 25/04/2022 | 250.00 | 00014022490470 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 25/04/2022 | 200.00 | 00010214808432 | CLAUDIA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 25/04/2022 | 250.00 | 00008104676407 | AMANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 25/04/2022 | 292.28 | 00006890770412 | MARIA DE FATIMA LISBOA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 25/04/2022 | 291.06 | 00055610765315 | JUSCILENE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 25/04/2022 | 180.00 | 00001244693456 | MARTA MARIA DE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 25/04/2022 | 300.00 | 00006906955861 | MARIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 25/04/2022 | 300.00 | 00067513905487 | JOSE IRANILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 25/04/2022 | 200.00 | 00002497269475 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 25/04/2022 | 300.00 | 00007471878436 | JORGE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 25/04/2022 | 300.00 | 00008129887444 | ELIANE PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 25/04/2022 | 300.00 | 00007281425465 | CAMILA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 25/04/2022 | 300.00 | 00015914874718 | MARLAN GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 25/04/2022 | 300.00 | 00071678524492 | FERNANDA DE SOUA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 25/04/2022 | 300.00 | 00001070757411 | VERONICA BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 25/04/2022 | 300.00 | 00010401143422 | JOSE WILSON SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 25/04/2022 | 300.00 | 00012371145432 | GIOVANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 25/04/2022 | 300.00 | 00015007462403 | RAILSON FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 25/04/2022 | 300.00 | 00003754252410 | FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 25/04/2022 | 300.00 | 00009508283432 | GILBERLANDIA FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 25/04/2022 | 150.00 | 00056320248149 | FRANCINALDO CANDIDO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 25/04/2022 | 300.00 | 00049863657468 | ZELIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 25/04/2022 | 383.43 | 00010501612467 | MARIA DE LOURDES DA SILVA VIEIRA | -VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 26/04/2022 | 2600.00 | 00447560000199 | ANA FEITOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO E BUFÊ, PARA O PRIMEIRO SIMPOSIO DE INFORMAÇÃO PARA PAIS: CUIDANDO DE QUEM CUIDA COM AMOR. RELIZADO PELA SEDE DESSA SECRETARIA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800062021 | 0002066 | 26/04/2022 | 2200.00 | 00091832268420 | MARCO TULIO GOMES BATISTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CCA) , NA RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO F. BARROS, 80, BAIRRO SÃO JOSÉ, CAJAZEIRAS-PB. CONFORME CONTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 26/04/2022 | 300.00 | 00013718566486 | FRANCIDENNER AFONSO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 26/04/2022 | 300.00 | 00060313587434 | NILVANDA DUARTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 26/04/2022 | 205.58 | 00001144974275 | ELIZIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 26/04/2022 | 300.00 | 00029239263829 | MARIA ROSANGELA DO NASCIENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 26/04/2022 | 205.78 | 00028094735449 | CÍCERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 26/04/2022 | 270.52 | 00007058003424 | FABIANA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 26/04/2022 | 279.50 | 00035938453852 | JULIANA ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 26/04/2022 | 270.00 | 00033758758866 | MARCELO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 26/04/2022 | 250.00 | 00005133393458 | LUZIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 26/04/2022 | 300.00 | 00070835459446 | LUCIENE MEDEIROS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 26/04/2022 | 300.00 | 00097855693491 | ROSALIA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 26/04/2022 | 200.00 | 00005528789443 | ADRIANA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 26/04/2022 | 214.75 | 00011464660484 | DANILO RUAN SANTANA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 26/04/2022 | 250.00 | 00009244181410 | JOSEINEIDE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 26/04/2022 | 250.00 | 00002713203465 | MARIA CELIA MOURA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 26/04/2022 | 300.00 | 00005591926495 | JOVANIA MARIA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 26/04/2022 | 300.00 | 00009376835409 | JOANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 26/04/2022 | 250.00 | 00010132665441 | ALESSANDRA ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 26/04/2022 | 102.00 | 00004320763440 | BENEDITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DO PAGAMENTO DE ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 26/04/2022 | 300.00 | 00011781471428 | RAFAELA PEREIRA QUINTINO POCHET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 26/04/2022 | 228.20 | 00010145815404 | BENEDITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DO PAGAMENTO DE ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 26/04/2022 | 300.00 | 00070196625440 | ALAN JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 26/04/2022 | 200.00 | 00033705755315 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 26/04/2022 | 300.00 | 00011524878413 | CARLA DE SOUSA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 26/04/2022 | 300.00 | 00007056156428 | VIVIANE FERREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 26/04/2022 | 300.00 | 00010137446403 | DAYENE ENGRID PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800052021 | 0040119 | 26/04/2022 | 800.00 | 20060967000176 | BEATRIZ BRASILEIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSSITENCIA SOCIAL CREAS, SITUADO NA RUA DR BONIFACIO MOURA,228, BAIRRO CENTRO, CAJAZEIRAS-PB. CONFORME CONTRATO N°8005/2021, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 26/04/2022 | 320.00 | 00007406080450 | DAIANNY KELLY VALÊNCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, A SRA. DAIANNY KELLY VALENCIO OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 28 A 29 DE ABRIL/2022, PARA PARTICIPAR DO 1º FÓRUM DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA E EMPREENDEDORA DE JOÃO PESSOA. CONFORME MEMORANDO N° 894/2022/SMA, OFÍCIO N° 37/2022/SMDEE E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 02/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção dos Serviços de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 26/04/2022 | 500000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, PRAÇAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CEMITÉRIOS E OUTROS. ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2022. DEBITADO EM CONTA BANCÁRIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 26/04/2022 | 640.00 | 00005913540395 | ANASTACIA BORGES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO, A SENHORA ANASTACIA BORGES BENTO, PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, DO DIA 28 A 29 DE ABRIL/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 0896/2022/SMA, OFÍCIO Nº 105/2022/CGM/GCGA E PROCESSO N° 008/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 27/04/2022 | 1700.00 | 00003189957436 | GERIVANIO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS EM ALUMÍNIO EM BAIXO RELEVO, DESTINADAS A CAPELA DO CEMITÉRIO CORAÇÃO DE MARIA E PARA A PRAÇA DO DIVINO PAI ETERNO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0114/2022/SMI EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 27/04/2022 | 640.00 | 00007547086403 | RENATO FILGUEIRA ALVES | CORRESPONDE A PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETARIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, RENATO FILGUEIRA ALVES, COM DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB DO DIA 27 A 28 DE ABRIL/2022 A FIM PARTICIPAR DO WORKSHOP "ITBI NA PRÁTICA" EM CAMPINA GRANDE-PB E REALIZAR VISITAS TÉCNICA-CONSULTIVA NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO LEONARDO VARANDAS. CONFORME MEMORANDO Nº 897/2022-SMA, MEMORANDO Nº 012/2022/SEFAZ E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 09/2022 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002068 | 27/04/2022 | 1166.92 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX MONOCROMÁTICA E COLORIDA, ENCADERNAÇÕES 12, 33, 40, 45 E 50 MM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 0880/2022/SMA E REQUISIÇÃO Nº 8448 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002069 | 27/04/2022 | 618.20 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX MONOCROMÁTICA E COLORIDA, ENCADERNAÇÕES 33, 40, 45 E 50 MM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 0879/2022/SMA E REQUISIÇÃO Nº 8449 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 27/04/2022 | 2500.00 | 00003189957436 | GERIVANIO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DA PLACA DE INAUGURAÇÃO DO PROCON DE CAJAZEIRAS E DA PLACA DE FORMATURA DA TURMA 2021 DO TIRO DE GUERRA 07011. CONFORME MEMORANDO N° 090/2022/SGAP EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 27/04/2022 | 234127.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. INFANTIL - MDE) - LOTAÇÃO 33, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 27/04/2022 | 235842.14 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. FUNDAMENTAL) - LOTAÇÃO 34, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/04/2022 | 1000662.79 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB - LOTAÇÃO 44), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 27/04/2022 | 46861.11 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB - LOTAÇÃO 44) - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 27/04/2022 | 704817.30 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2022, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB - LOTAÇÃO 42), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 27/04/2022 | 1124392.44 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2022, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB - LOTAÇÃO 43). CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 27/04/2022 | 51837.06 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2022, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB - LOTAÇÃO 43) - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 27/04/2022 | 17398.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2022, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB - LOTAÇÃO 42) - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040120 | 27/04/2022 | 2100.00 | 00010384013805 | EDILEUSA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E MAPEAMENTO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO S.C.F.V, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 27/04/2022 | 455.00 | 00070912932406 | LUCAS GONZAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 27/04/2022 | 200.00 | 00001155702417 | LUCIANO OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 27/04/2022 | 250.00 | 00008797614408 | WELLINGTON ANTUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 27/04/2022 | 300.00 | 00014845685400 | JOSÉ IARLEY DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 27/04/2022 | 300.00 | 00086821741468 | JOSEFA RUFFINO VALÉRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 27/04/2022 | 200.00 | 00009472438440 | ADELBA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 27/04/2022 | 300.00 | 00010746802439 | LORAN LOURENÇO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 27/04/2022 | 400.00 | 00009627875406 | WESKLEY ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 27/04/2022 | 280.00 | 00010415806496 | JANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/04/2022 | 300.00 | 00003787180451 | RIDALENE PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 27/04/2022 | 250.00 | 00071021049441 | LUIS GUILHERME DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 27/04/2022 | 124.06 | 00006373400433 | MARIA ILZA DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 27/04/2022 | 215.14 | 00010115788409 | VIVIANE VIERA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 27/04/2022 | 164.69 | 00033877111823 | GISELDA BELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 27/04/2022 | 250.65 | 00003978365464 | ROSINEIDE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 27/04/2022 | 483.36 | 00001839524480 | FRANCISCO DE ASSIS PERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 27/04/2022 | 262.50 | 00041433149400 | JOSE TIVANALDO DE FREITAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA SEDE DO ROTARY CLUB DE CAJAZEIRAS, PARA O EVENTO DO IMPOSTO DE RENDA SOLIDARIO, EM ALUSÃO AO FUNDO DA CRIANÇA E AO FUNDO DO IDOSO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/04/2022 | 233.30 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TROCA DE OLHEO E LUBRIFICAÇÃO DO CARRO TIPO MOBI DA SECRETA MINUCIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO NO CRAS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/04/2022 | 250.00 | 00010835892450 | DANILO RUFINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/04/2022 | 300.00 | 00008428775419 | DIONARIA MORAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/04/2022 | 150.00 | 00011515282422 | JANAINA SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/04/2022 | 32906.16 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 371, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002114 | 28/04/2022 | 1142.87 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DESINFETANTE PARA PISO, DESODORIZADOR DE AR, DETERGENTE NEUTRO, ENTRE OUTROS) QUE SE FAZEM NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - CRAM. CONFORME MEMORANDO Nº 855/2022/SMA, MEMORANDO Nº 033/2022/SMPPM E REQUISIÇÃO Nº 8434 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/04/2022 | 33373.84 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - LOTAÇÃO 372, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/04/2022 | 2424.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - LOTAÇÃO 41, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/04/2022 | 13449.84 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 373, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/04/2022 | 16884.21 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - LOTAÇÃO 46, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0040121 | 28/04/2022 | 326.40 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE NOVE ÁGUAS DO VALE CRISTAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO COM O PRAGRMAA CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I E II). CONFORME OFÍCIO E REQUISIÇAÕ Nº 8402,8403,8223,8224/2022 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0040122 | 28/04/2022 | 244.80 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE NOVE ÁGUAS DO VALE CRISTAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO COM O PROGRAMA AUXILIO BRASIL CONFORME OFÍCIO E REQUISIÇAÕ Nº 8398 E 8227/2022 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0040123 | 28/04/2022 | 350.88 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUAS DO VALE CRISTAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO COM AOS PROGRAMAS CENTRO DE REFERENCIA EXPECIALIZADO EM ASSSITENCIA SOCIAL E CENTRO DE ANTENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE CONFORME OFÍCIO E REQUISIÇAÕ Nº 8401,8405,8222,8226/2022 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0040124 | 28/04/2022 | 734.40 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUAS DO VALE CRISTAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO SEDE E COM O PROGRAMAS E CASA DE ACOLHIMENTO CONFORME OFÍCIO E REQUISIÇAÕ Nº 8399,8400,8404,8221,8220,8225/2022 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040125 | 28/04/2022 | 1300.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES SERVIÇO DE AR CONDICIONADOS, NO CARRO, RENAULT MASTER, BRANCO DE PLACA NGH/7792 PARA O ATENDIMENTO E ATIVIDADES DO PROGRAMA . CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 28/04/2022 | 2560.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COM FILTRO DE OLEO, FILTRO BLIND, AMORTECEDOR, KIT REPARO NO CARRO, RENAULT MASTER, BRANCO DE PLACA FORD KA: QSD 8976 PARA O ATENDIMENTO E ATIVIDADES DO PROGRAMA . CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040127 | 28/04/2022 | 3020.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES SERVIÇO DE PNEUS, NO CARRO, RENAULT MASTER, BRANCO DE PLACA NGH/7792 PARA O ATENDIMENTO E ATIVIDADES DO PROGRAMA . CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040128 | 28/04/2022 | 180.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES SERVIÇO DE PNEUS, COMO ALINHAMENTO PARA O ATENDIMENTO E ATIVIDADES DO PROGRAMA . CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/04/2022 | 10793.52 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - LOTAÇÃO 369, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/04/2022 | 8000.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - LOTAÇÃO 17, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/04/2022 | 21745.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - LOTAÇÃO 375, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/04/2022 | 3950.85 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - LOTAÇÃO 48, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/04/2022 | 24110.04 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS - LOTAÇÃO 311, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/04/2022 | 7675.55 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS - LOTAÇÃO 10, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/04/2022 | 144240.11 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - LOTAÇAO 44 - JUNTO AO IPAM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/04/2022 | 319842.35 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LOTAÇAO 43 - JUNTO AO IPAM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/04/2022 | 23051.90 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (BIBLIOTECA - MDE) - LOTAÇÃO 35, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/04/2022 | 62448.04 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MERENDEIRAS - MDE) - LOTAÇÃO 36, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/04/2022 | 18058.80 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2022, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÃO 202, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/04/2022 | 98246.40 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2022, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I - MDE), LOTAÇÃO 231, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/04/2022 | 44128.80 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2022, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENS. FUNDAMENTAL II, MDE - LOTAÇÃO 232), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/04/2022 | 100953.20 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 29, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Construção, Ampliação e/ou Reformas em Creches do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0002161 | 28/04/2022 | 15179.67 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | EM OBSERVÂNCIA AO OFÍCIO N° 0544/2022/SME EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E TERMO DE APOSTILAMENTO, VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MEDIÇÃO DA OBRA REFERENTE CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 00008/2020, CONTRATO N° 00023/2021/CPL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/04/2022 | 26157.08 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - LOTAÇÃO 374, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/04/2022 | 2714.88 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - LOTAÇÃO 47, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/04/2022 | 49827.16 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 1, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/04/2022 | 41000.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 316, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/04/2022 | 78556.08 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 317, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/04/2022 | 21902.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 314, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/04/2022 | 58362.63 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 12, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/04/2022 | 49667.32 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 304, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/04/2022 | 83968.05 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/04/2022 | 46649.36 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA - LOTAÇÃO 308, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/04/2022 | 209785.59 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA - LOTAÇÃO 06, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/04/2022 | 1200.00 | 00012010589459 | MATHEUS DAVID AMORIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO DE REDE EM SALAS DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 36998 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/04/2022 | 38807.08 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTAÇÃO 301, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/04/2022 | 49893.16 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTAÇÃO 02, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/04/2022 | 52427.78 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTAÇÃO 310, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/04/2022 | 182786.52 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTAÇÃO 07, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/04/2022 | 23451.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTAÇÃO 353, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/04/2022 | 18046.34 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002200 | 29/04/2022 | 350250.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. RELATIVO AO CONTRATO N° 00151/2022-CPL ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 00005/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082022 | 0002202 | 29/04/2022 | 27840.00 | 00008699161492 | JOAO FRANCISCO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA VOLTADA PARA OS PROCEDIMENTOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E CORRELATOS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO CONTRATO N° 00146/2022-CPL ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° IN00008/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062022 | 0002195 | 29/04/2022 | 27840.00 | 00005479307479 | CAMILA VILAR MOESIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, VOLTADA PARA OS PROCEDIMENTOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CORRELATOS, RELATIVO AO CONTRATO N° 00134/2022 ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° IN00006/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/04/2022 | 3.10 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDETE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2022, NA CONTA Nº 8177-9 DESTA EDILIDADE, NO DIA 04/04/2022, CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/04/2022 | 49.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDETE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A CONTA 191-8 PMC HONORÁRIOS. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/04/2022 | 49.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDETE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A CONTA 71.043-9 HABITAÇÃO DEV. DE RECURSOS. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/04/2022 | 560.00 | 41139793000101 | JOCILEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS 02253576409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK A SER SERVIDO NO EVENTO D E FORMAÇÃO DO CURSO DE INGLÊS "EASY ENGLISH IN CAJAZEIRAS-PB" A SER REALIZADO EM 13/04/2022 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DECORRENTE DE DISPENSA POR VALOR Nº DV00026/2022 E CONTRATO Nº 140/2022-CPL. CONFORME OFÍCIO Nº 534/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/04/2022 | 1120.00 | 41139793000101 | JOCILEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS 02253576409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK A SER SERVIDO NA REUNIÃO COM A EQUIPE DE MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DECORRENTE DE DISPENSA POR VALOR Nº DV00026/2022 E CONTRATO Nº 140/2022-CPL. CONFORME OFÍCIO Nº 448/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/04/2022 | 480.00 | 41139793000101 | JOCILEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS 02253576409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK A SER SERVIDO NA REUNIÃO DA EQUIPE DO EPV - EDUCAR PRA VALER, QUE OCORRERÁ NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DECORRENTE DE DISPENSA POR VALOR Nº DV00026/2022 E CONTRATO Nº 140/2022-CPL. CONFORME OFÍCIO Nº 0440/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/04/2022 | 480.00 | 41139793000101 | JOCILEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS 02253576409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK A SER SERVIDO NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DAS MERENDEIRAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE OCORRERÁ EM 20/04/2022 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DECORRENTE DE DISPENSA POR VALOR Nº DV00026/2022 E CONTRATO Nº 140/2022-CPL. CONFORME OFÍCIO Nº 535/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/04/2022 | 400.00 | 41139793000101 | JOCILEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS 02253576409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK A SER SERVIDO NO EVENTO DO JEPP - JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS QUE OCORRERÁ NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DECORRENTE DE DISPENSA POR VALOR Nº DV00026/2022 E CONTRATO Nº 140/2022-CPL. CONFORME OFÍCIO Nº 441/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/04/2022 | 12936.00 | 43113399000120 | ROSIVANIA BATISTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS (LOUSAS DE VIDRO TEMPERADO, PROLONGADORES AÇO INOX 2 1/2CM E ADESIVO BRANCO) PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE NOSSA DA PIEDADE E CRECHE SÃO JOSÉ) DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. DECORRENTE DISPENSA POR VALOR - DV 00028/2022. CONFORME OFÍCIO N° 0536/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002172 | 29/04/2022 | 42681.00 | 17555669000142 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 23ª/2 PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE ABRIL A 30 DE ABRIL DE 2022 - TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E INFANTIL. CONFORME OFÍCIO N° 543/2022/SME E TABELA DAS ROTAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002173 | 29/04/2022 | 42681.00 | 17555669000142 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 23ª/2 PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE ABRIL A 30 DE ABRIL DE 2022 - TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E INFANTIL. CONFORME OFÍCIO N° 543/2022/SME E TABELA DAS ROTAS EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0002182 | 29/04/2022 | 4380.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL (LETREIRO PVC EXPANDIDO COM PINTURA AUTOMOTIVA E VERNIZ), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 0540/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8475 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0002184 | 29/04/2022 | 14850.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL (ADESIVO, PVC + ADESIVO, FAIXA, BANNER E LETREIRO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF CRISPIM COELHO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 0539/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8474 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0002185 | 29/04/2022 | 20880.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL (ADESIVO, PVC + ADESIVO, FAIXA, BANNER E LETREIRO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF COSTA E SILVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 0538/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8473 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/04/2022 | 30000.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - LOTAÇAO 44 - JUNTO AO IPAM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/04/2022 | 319000.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - LOTAÇAO 43 JUNTO AO IPAM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002186 | 29/04/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO SERRA DA ARARA 02 PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 090/2022 E REQUISIÇÃO N° 8441 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002187 | 29/04/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO BAIXIO DOS HENRIQUES PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 092/2022 E REQUISIÇÃO N° 8440 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002188 | 29/04/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO CAPOEIRA SUL PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 096/2022 E REQUISIÇÃO N° 8436 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002189 | 29/04/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO GADELHA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 097/2022 E REQUISIÇÃO N° 8437 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002190 | 29/04/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO FREI BEDA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 095/2022 E REQUISIÇÃO N° 8438 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002191 | 29/04/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO PONTA D'ÁGUA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 093/2022 E REQUISIÇÃO N° 8439 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002192 | 29/04/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO SERRA DA ARARA 01 PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 091/2022 E REQUISIÇÃO N° 8442 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002193 | 29/04/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO BARREIRINHO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 088/2022 E REQUISIÇÃO N° 8443 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002194 | 29/04/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO SANTO ANTONIO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 089/2022 E REQUISIÇÃO N° 8444 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002196 | 29/04/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO FREI BEDA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 094/2022 E REQUISIÇÃO N° 8435 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040129 | 29/04/2022 | 72355.23 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS - LOTAÇÃO 28, AGRUPAMENTO 39, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040130 | 29/04/2022 | 27912.36 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS/BOLSA FAMILIA - LOTAÇÃO 342,AGRUPAMENTO 42 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040131 | 29/04/2022 | 29742.48 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CRAS II - LOTAÇÃO 346,AGRUPAMENTO 43 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040132 | 29/04/2022 | 28942.56 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CREAS I - LOTAÇÃO 348,AGRUPAMENTO 44 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040133 | 29/04/2022 | 62054.40 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS/CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 362,AGRUPAMENTO 45 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 29/04/2022 | 78503.68 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 373,AGRUPAMENTO 46 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040135 | 29/04/2022 | 25149.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - LOTAÇÃO 233,AGRUPAMENTO 76 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040136 | 29/04/2022 | 17973.96 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CRAS I - LOTAÇÃO 341,AGRUPAMENTO 77 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0040151 | 29/04/2022 | 291.20 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE NOVE ÁGUAS DO VALE CRISTAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO COM O PRAGRMAA CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I E II). CONFORME OFÍCIO E REQUISIÇAÕ EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0040152 | 29/04/2022 | 623.20 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUAS DO VALE CRISTAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO SEDE E COM O PROGRAMAS E CASA DE ACOLHIMENTO CONFORME OFÍCIO E REQUISIÇAÕ EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0040153 | 29/04/2022 | 699.68 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUAS DO VALE CRISTAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO COM AOS PROGRAMAS CENTRO DE REFERENCIA EXPECIALIZADO EM ASSSITENCIA SOCIAL E CENTRO DE ANTENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE CONFORME OFÍCIO E REQUISIÇAÕ EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0040154 | 29/04/2022 | 122.40 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUAS DO VALE CRISTAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O PROGRAMA AUXILIO RENDA BRASIL CONFORME OFÍCIO E REQUISIÇAÕ EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040155 | 29/04/2022 | 6210.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONFECÇÃO DE CAMISA BRANCAS NA QUANTIDADE DE 210 CAMISAS. DESTINADOS AO FORUM MUNICIPAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO DO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E CAMINHAS EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO. CONFORME SOCILITAÇÃO E ATIVIDADE DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUAMAMO E SUA PROGRAMAS SOCIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040157 | 29/04/2022 | 1201.92 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DO TIPO LASER MONOCROMATIA A4 MULTIFUNCIONAL E COM JATO DE TINTA COLORIDA, COM CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DESTIANDO AOS PROGRAMAS SOCIAIS , CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/04/2022 | 5000.00 | 00057010471487 | EDNALDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÕES DOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHERES, A SEREM REALIZADOS NA ESCOLA MARIA GUIMARÃES COELHO COM O GRUPO MULHERES MARIA SANTÍSSIMA E NO PAÇO DA TELEMAR C0M AS FEIRANTES E AMBULANTES, EM AMBOS HAVERÁ PROGRAMAÇÃO COM RECEPÇÃO DAS MÃES, APRESENTAÇÕES MUSICAIS E ENTREGAS DE BRINDES. CONFORME MEMORANDO N° 039/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 29/04/2022 | 300.00 | 00003981478509 | FRANCINILDO TAVARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/04/2022 | 300.00 | 00010192025481 | JAQUELINE KELLY OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 29/04/2022 | 300.00 | 00055610765315 | JUSCILENE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 29/04/2022 | 300.00 | 00071289790426 | CINTHIA DOS SANTOS VIRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/04/2022 | 250.00 | 00005694581377 | ELIZANDRA GOMES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/04/2022 | 600.00 | 00070585176493 | JACKELINE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/04/2022 | 19034.47 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO - LOTAÇÃO 05 E AGRUPAMENTO 38, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/04/2022 | 6751.62 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 209,AGRUPAMENTO 40, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/04/2022 | 10000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS CREDITADOS NA CONTAS 30283-X FUNDO MUNICIPAL, CREDITADA DURANTE O ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/04/2022 | 200.00 | 00002498515470 | ROBSON ALBUQUERQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/04/2022 | 300.00 | 00091860245404 | MARCILIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002614 | 29/04/2022 | 2589.10 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAGEMNTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XERÓGRAFIA E IMPRESSÕES COLORIDAS, DESTINADO A SEDE DA SECRECRETARIA MUNICIPAL, PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO DE SUAS ATIVIDADES, CONFOREM SOLCITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/04/2022 | 700.00 | 04886413000176 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO AUDITÓRIO BENTO XVI + REFEITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO: FORUM MUNICIPAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO DO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NESTE CENTRO DIOCESANO DE PASTORAL DOM MATIAS PATRÍCIO DE MACÊDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002616 | 29/04/2022 | 62040.82 | 28727237000198 | JOAO DE SOUSA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO SOCIAL DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL CAJAZEIRAS I, PROGRAMAS MINHA CASA MINHA VIDA, RECURSO FOR- FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL COM 300 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AS AÇÕES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012019 | 0002707 | 29/04/2022 | 27275.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇÕES FUNERAIS COMO (CAIXÃO,URNA,FLORES, COROAS E SERVIÇÕS DE FORMOL PARA A CONSERVAÇÃO E RESTARUAÇÃO) CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA BENEFICIAR QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.975/2011, E RELAÇÃO DOS SERVIÇÕS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/05/2022 | 2993.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA CENTRO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CCA). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME ÓFICIO N°088/2022 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 02/05/2022 | 98.98 | 00001371981400 | RICARDO GOMES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO ISS AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AS ATIVIDADES ELENCADAS NA NOTA 33808, CONFORME AUTORIZAÇÃO E NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/05/2022 | 842.35 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - LOTAÇAO 44 - JUNTO AO IPAM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 02/05/2022 | 52000.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - LOTAÇAO 44 - JUNTO AO IPAM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 02/05/2022 | 114240.11 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - LOTAÇAO 44 JUNTO AO IPAM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 02/05/2022 | 467.88 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DUAS A.R.T. (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), UMA REFERENTE EXECUÇÃO DE PROJETOS DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA FRANCISCO MATHIAS ROLIM E JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA E OUTRA REFERENTE PROJETO ORÇAMENTÁRIO DA CONSTRUÇÃO DO SAMU. CONFORME OFÍCIO N° 094/2022/SEPLAN E GUIAS DE COBRANÇAS DE A.R.T SOB N° DO DOCUMENTO 3626969 E 3626975 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 02/05/2022 | 960.00 | 00010043444490 | VALDERI ALVES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07/011 DE CAJAZEIRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 096/2022/SGAP E RELAÇÃO DOS MILITARES DO TG 07-011 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/05/2022 | 1350.00 | 00025899366800 | ARMANDO VIANA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, EM FAVOR DO SR.ARMANDO VIANA LEITE, COORDENADOR EXECUTIVO DO PROCON, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/05 A 06/05/2022, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE, ONDE O MESMO IRÁ PARTICIPAR DO FÓRUM DOS PROCON'S DA REGIÃO NORDESTE. CONFORME MEMORANDO Nº 963/2022/SMA, MEMORANDO Nº 0012/2022/PROCON, MEMORANDO 093/2022/SGAP E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 02/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002218 | 03/05/2022 | 40800.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CAMINHÃO MUNCK TIPO CAÇAMBA E CAMIÃO MUNCK), DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL N° 0000116 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 03/05/2022 | 260.00 | 00007955179471 | FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, O SR. FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO/2022, EM CUMPRIMENTO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO". CONFORME MEMORANDO N° 966/2022/SMA, OFÍCIO N° 40/2022/SMDEE E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 05/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 03/05/2022 | 260.00 | 00005260169492 | JOÃO PEDRO SOUSA MENESES SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SR. JOÃO PEDRO SOUSA MENESES SÁ, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 04 A 05 DE MAIO/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO. CONFORME MEMORANDO N° 967/2022/SMA, OFÍCIO N° 40/2022/SMDEE E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 004/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 03/05/2022 | 260.00 | 00012101199432 | GEORGIA GABRIELLE GONÇALVES FERREIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SRA. GEORGIA GABRIELLE GONÇALVES FERREIRA PINHEIRO, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 04 A 05 DE MAIO/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO. CONFORME MEMORANDO N° 969/2022/SMA, OFÍCIO N° 40/2022/SMDEE E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 006/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 03/05/2022 | 150.00 | 00074292471304 | MARIA ZELMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SRA. MARIA ZELMA DE LIMA, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 04 A 05 DE MAIO/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO. CONFORME MEMORANDO N° 968/2022/SMA, OFÍCIO N° 40/2022/SMDEE E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 003/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0040137 | 03/05/2022 | 3204.50 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS HORTFRUT GRANJEIRO ( ABACATE, ABACAXI, ALFACE, LARANJA, CENOURA, MAMÃO E ETC) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I E II) DESTÁ SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS N° 8489,8492/2021, EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0040138 | 03/05/2022 | 2301.60 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS HORTFRUT GRANJEIRO ( ABACATE, ABACAXI, ALFACE, LARANJA, CENOURA, MAMÃO E ETC) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO A CRIANA E AO ADOLESCENTE (CCA) DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS N° 8488/2022, EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 03/05/2022 | 305.44 | 00010128061464 | RICARDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0002236 | 03/05/2022 | 6522.65 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO (ABACATE,BANANA, BETERRABA E ETC) PARA A CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, ONDE SERÃO DESTINADAS PARA DOAÇÃO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. QUE SÃO ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I E II). CONFORME REQUSIÇÃO DE COMPRAS 8491,8490/2021 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0002237 | 03/05/2022 | 2107.95 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS HORTFRUT GRANJEIRO ( ABACATE, ABACAXI, ALFACE, LARANJA, CENOURA, MAMÃO E ETC) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS N° 8493/2021, EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 03/05/2022 | 780.00 | 00009182222495 | MARIA CRISTINA DE LIMA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, O SRA. MARIA CRISTINA DE LIMA CARDOSO, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 04 A 08 DE MAIO/2022, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "EXPOTURISMO PARAÍBA". CONFORME MEMORANDO N° 965/2022/SMA, OFÍCIO N° 019/2022/SMC E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 03/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/05/2022 | 780.00 | 00011150886455 | TAUÃ DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO DIRETOR DO CENTRO CULTURAL ZÉ DO NORTE, O SR. TAUÃ DE SOUZA PEREIRA, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 04 A 08 DE MAIO/2022, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "EXPOTURISMO PARAÍBA". CONFORME MEMORANDO N° 964/2022/SMA, OFÍCIO N° 018/2022/SMC E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 02/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0002223 | 04/05/2022 | 28499.94 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO PARA COLETA SELETIVA, PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS, ATRAVÉS DO PROJETO CIDADE+RECICLEIROS, RELATIVO AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. CONTRATO N° 00273/2021-CPL ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 00048/2021. CONFORME OFÍCIO N° 066/2022 EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 04/05/2022 | 483.00 | 00010475203461 | FERNANDO GUEDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 04/05/2022 | 400.00 | 00006210142494 | MARIA CILENE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 04/05/2022 | 2000.00 | 00008722856420 | PHELIPE HENRIQUE ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO NO EVENTO DO FORUM DO SELO UNICEF, REFERENTE A SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 04/05/2022 | 1280.00 | 41139793000101 | JOCILEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS 02253576409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK SERVIDO NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA IMEIEF CRISPIM COELHO, QUE OCORREREU EM 27 DE ABRIL DE 2022. DECORRENTE DE DISPENSA POR VALOR Nº DV00026/2022 E CONTRATO Nº 140/2022-CPL. CONFORME OFÍCIO Nº 0556/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 04/05/2022 | 1280.00 | 41139793000101 | JOCILEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS 02253576409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK SERVIDO NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA IMEIEF COSTA E SILVA, QUE OCORREREU EM 26 DE ABRIL DE 2022. DECORRENTE DE DISPENSA POR VALOR Nº DV00026/2022 E CONTRATO Nº 140/2022-CPL. CONFORME OFÍCIO Nº 0555/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 04/05/2022 | 1280.00 | 41139793000101 | JOCILEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS 02253576409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK A SER SERVIDO NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA CRECHE SÃO JOSÉ (CAIC), QUE OCORRERERÁ EM 02 DE MAIO DE 2022. DECORRENTE DE DISPENSA POR VALOR Nº DV00026/2022 E CONTRATO Nº 140/2022-CPL. CONFORME OFÍCIO Nº 0559/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 04/05/2022 | 410.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA REDE DE DISTRIBUIIÇÃO ELÉTRICA NA EMEIEF JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO PATAMUTÉ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME OFÍCIO N° 0533/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 04/05/2022 | 1440.00 | 41139793000101 | JOCILEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS 02253576409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK SERVIDO NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO "PROFESSOR FRANCISCO DAS NEVES NASCIMENTO", QUE OCORREREU EM 28 DE ABRIL DE 2022. DECORRENTE DE DISPENSA POR VALOR Nº DV00026/2022 E CONTRATO Nº 140/2022-CPL. CONFORME OFÍCIO Nº 0558/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 04/05/2022 | 1280.00 | 41139793000101 | JOCILEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS 02253576409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK SERVIDO NO EVENTO DE REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA E REBAERTURA DO PROJETO "CANTOS QUE EDUCAM", QUE OCORREREU EM 27 DE ABRIL DE 2022. DECORRENTE DE DISPENSA POR VALOR Nº DV00026/2022 E CONTRATO Nº 140/2022-CPL. CONFORME OFÍCIO Nº 0557/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 04/05/2022 | 2500.00 | 41139793000101 | JOCILEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS 02253576409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO (ALMOÇO) SERVIDO APÓS A REUNIÃO DA EQUIPE DO PROGRAMA "EDUCAR PRA VALER-EPV", QUE OCORREREU EM 03 DE MAIO DE 2022 NO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFESSOR FRANCISCO DAS NEVES NASCIMENTO. DECORRENTE DE DISPENSA POR VALOR Nº DV00026/2022 E CONTRATO Nº 140/2022-CPL. CONFORME OFÍCIO Nº 0561/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 04/05/2022 | 2500.00 | 41139793000101 | JOCILEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS 02253576409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO (ALMOÇO) SERVIDO APÓS A REUNIÃO DA EQUIPE DO PROGRAMA "EDUCAR PRA VALER-EPV", QUE OCORREREU EM 02 DE MAIO DE 2022 NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DECORRENTE DE DISPENSA POR VALOR Nº DV00026/2022 E CONTRATO Nº 140/2022-CPL. CONFORME OFÍCIO Nº 0560/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002238 | 04/05/2022 | 7469.18 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONDIMENTO MISTO, MACARRÃO E FRANGO) RELATIVO AO MÊS DE MAIO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME MEMORANDO N° 0933/2022/SMA, OFÍCIO N° 0574/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8497 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002239 | 04/05/2022 | 1189.55 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONDIMENTO MISTO, FARINHA DE TRIGO E MACARRÃO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0937/2022/SMA, OFÍCIO N° 0573/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8501 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002240 | 04/05/2022 | 876.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE, DESINFETANTE E ÁGUA SANITÁRIA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERTAM EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 0939/2022/SMA, OFÍCIO N° 0564/2022/SME E REQUISIÇÃO DE COMPRAS N° 8503 EM ANEXO./SMA | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002241 | 04/05/2022 | 739.33 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACARRÃO E CONDIMENTO MISTO) RELATIVO AO MÊS DE MAIO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0934/2022/SMA, OFÍCIO N° 0575/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8498 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002242 | 04/05/2022 | 791.62 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONDIMENTO MISTO E MACARRÃO) RELATIVO AO MÊS DE MAIO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA. CONFORME MEMORANDO N° 0935/2022/SMA, OFÍCIO N° 0576/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8499 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002243 | 04/05/2022 | 19.32 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONDIMENTO MISTO) RELATIVO AO MÊS DE MAIO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0936/2022/SMA, OFÍCIO N° 0577/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8500 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0002222 | 04/05/2022 | 9499.98 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO PARA COLETA SELETIVA, PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS, ATRAVÉS DO PROJETO CIDADE+RECICLEIROS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONTRATO N° 00273/2021-CPL ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 00048/2021. CONFORME OFÍCIO N° 065/2022 EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 04/05/2022 | 320.00 | 00007406080450 | DAIANNY KELLY VALÊNCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, A SRA. DAIANNY KELLY VALÊNCIO DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 04 A 05 DE MAIO/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO - PREFEITO EMPREENDEDOR. CONFORME MEMORANDO N° 973/2022/SMA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 007/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 04/05/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA: OGD 9219, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME OFÍCIO N° 124/2022/SMI E GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 04/05/2022 | 640.00 | 00004781776400 | FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, O SR. FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA, VIZANDO VIABILIZAR O DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04 E 05 DE MAIO/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO A ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 974/2022/SMA, MEMORANDO Nº 097/2022/SMP E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 09/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002235 | 04/05/2022 | 8400.00 | 43349097000155 | EVOLUTION DIGITAL | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINAS DIGITALIZADORA/COPIADORA DE ALTA VELOCIDADE, MODELO RICOH 7500, SEM LIMITE DE CÓPIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N° 1000019 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 04/05/2022 | 640.00 | 00006933323447 | LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 04 A 05 DE MAIO/2022, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÕES. CONFORME MEMORANDO Nº 013/2022-SEFAZ E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 04/05/2022 | 640.00 | 00001091056480 | ALYSSON DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, O SR. ALYSSON DE SOUSA LIRA, VIZANDO VIABILIZAR O DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04 E 05 DE MAIO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, JUNTAMENTE COM O SUPERINTENDENTE DE TRANSITO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 970/2022/SMA, MEMORANDO Nº 096/2022/SGAP E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 03/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 04/05/2022 | 640.00 | 00005240512400 | RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, O SR. RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 04 A 05 DE MAIO/2022, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 972/2022-SMA, MEMORANDO Nº 971/2022/SA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 010/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002252 | 04/05/2022 | 376.80 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX MONOCROMÁTICA E COLORIDA E FOTOCÓPIAS, DESTINADOS PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME, SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 05/05/2022 | 599.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA FEDERAL-DARF, CORRESPONDENTE AOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL-GFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS, CÓD 1107. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 05/05/2022 | 599.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA FEDERAL-DARF, CORRESPONDENTE AOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL-GFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS, CÓD 1107. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 05/05/2022 | 1562.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA FEDERAL-DARF, CORRESPONDENTE AOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL-GFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CÓD 1107. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 05/05/2022 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO RESPECTIVO CREDOR, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DARF DE CÓDIGO 1345, REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF. CONFORME DARF, SOB O NÚMERO DO DOCUMENTO 07.16.22125.6727120-7, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 05/05/2022 | 1562.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA FEDERAL-DARF, CORRESPONDENTE AOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL-GFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CÓD 1107. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 05/05/2022 | 964.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO RESPECTIVO CREDOR, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DARF DE CÓDIGO 1345, REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF. CONFORME DARF, SOB O NÚMERO DO DOCUMENTO 07.16.22125.6722799-2, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 05/05/2022 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO RESPECTIVO CREDOR, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DARF DE CÓDIGO 1345, REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF. CONFORME DARF, SOB O NÚMERO DO DOCUMENTO 07.16.22125.6729819-9, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 05/05/2022 | 505.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO RESPECTIVO CREDOR, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DARF DE CÓDIGO 1345, REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF. CONFORME DARF, SOB O NÚMERO DO DOCUMENTO 07.16.22125.6731567-0, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 05/05/2022 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO RESPECTIVO CREDOR, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DARF DE CÓDIGO 1345, REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF. CONFORME DARF, SOB O NÚMERO DO DOCUMENTO 07.16.22125.6728051-6, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 05/05/2022 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO RESPECTIVO CREDOR, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DARF DE CÓDIGO 1345, REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF. CONFORME DARF, SOB O NÚMERO DO DOCUMENTO 07.16.22125.6732127-1, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 05/05/2022 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO RESPECTIVO CREDOR, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DARF DE CÓDIGO 1345, REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF. CONFORME DARF, SOB O NÚMERO DO DOCUMENTO 07.16.22125.6728634-4, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 05/05/2022 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO RESPECTIVO CREDOR, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DARF DE CÓDIGO 1345, REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF. CONFORME DARF, SOB O NÚMERO DO DOCUMENTO 07.16.22125.6730726-0, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0002246 | 05/05/2022 | 16437.90 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 0571/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8510 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0002247 | 05/05/2022 | 8271.30 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 0572/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8509 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0002248 | 05/05/2022 | 9412.55 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E BEBIDA LÁCTEA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 0570/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8511 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0002249 | 05/05/2022 | 7878.50 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (FRALDA DESCARTÁVEL), REFERENTE AO MÊS DE MAIO, PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO Nº 0565/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8504 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0002255 | 05/05/2022 | 20880.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL (ADESIVO, PVC + ADESIVO, FAIXA, BANNER E LETREIRO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF COSTA E SILVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 0538/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8473 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 2185/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0002256 | 05/05/2022 | 14850.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL (ADESIVO, PVC + ADESIVO, FAIXA, BANNER E LETREIRO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF CRISPIM COELHO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 0539/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8474 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 2184/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002257 | 05/05/2022 | 884.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ AGULHINHA) RELATIVO AO MÊS DE MAIO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA. CONFORME MEMORANDO N° 0942/2022/SMA, OFÍCIO N° 0568/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8507 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002260 | 05/05/2022 | 1924.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ AGULHINHA) RELATIVO AO MÊS DE MAIO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0941/2022/SMA, OFÍCIO N° 0567/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8506 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002261 | 05/05/2022 | 2964.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ AGULHINHA) RELATIVO AO MÊS DE MAIO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME MEMORANDO N° 0940/2022/SMA, OFÍCIO N° 0566/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8505 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002262 | 05/05/2022 | 2353.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (COLÔNIA INFANTIL, CREME DE PENTEAR INFANTIL, SABONETE LÍQUIDO INFANTIL E CREME PARA ASSADURAS INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE MAIO, PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 0938/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0562/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8502 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002263 | 05/05/2022 | 520.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ AGULHINHA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 0569/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002275 | 05/05/2022 | 42681.00 | 17555669000142 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 23ª/2 PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE ABRIL A 30 DE ABRIL DE 2022 - TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E INFANTIL. CONFORME OFÍCIO N° 543/2022/SME E TABELA DAS ROTAS EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMEPNHO N° 2173/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 05/05/2022 | 1280.00 | 41139793000101 | JOCILEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS 02253576409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK SERVIDO NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA CRECHE SÃO JOSÉ (CAIC), QUE OCORREU EM 02 DE MAIO DE 2022. DECORRENTE DE DISPENSA POR VALOR Nº DV00026/2022 E CONTRATO Nº 140/2022-CPL. CONFORME OFÍCIO Nº 0559/2022/SME EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 2221/2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 05/05/2022 | 1280.00 | 41139793000101 | JOCILEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS 02253576409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK SERVIDO NO EVENTO DE REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA E REABERTURA DO PROJETO "CANTOS QUE EDUCAM", QUE OCORREU EM 27 DE ABRIL DE 2022. DECORRENTE DE DISPENSA POR VALOR Nº DV00026/2022 E CONTRATO Nº 140/2022-CPL. CONFORME OFÍCIO Nº 0557/2022/SME EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 2230/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 05/05/2022 | 1280.00 | 41139793000101 | JOCILEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS 02253576409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK SERVIDO NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA IMEIEF CRISPIM COELHO, QUE OCORREU EM 27 DE ABRIL DE 2022. DECORRENTE DE DISPENSA POR VALOR Nº DV00026/2022 E CONTRATO Nº 140/2022-CPL. CONFORME OFÍCIO Nº 0556/2022/SME EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 2219/2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 05/05/2022 | 2500.00 | 41139793000101 | JOCILEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS 02253576409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO (ALMOÇO) SERVIDO APÓS A REUNIÃO DA EQUIPE DO PROGRAMA "EDUCAR PRA VALER-EPV", QUE OCORREU EM 03 DE MAIO DE 2022 NO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFESSOR FRANCISCO DAS NEVES NASCIMENTO. DECORRENTE DE DISPENSA POR VALOR Nº DV00026/2022 E CONTRATO Nº 140/2022-CPL. CONFORME OFÍCIO Nº 0561/2022/SME EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 2231/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 05/05/2022 | 1280.00 | 41139793000101 | JOCILEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS 02253576409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK SERVIDO NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA IMEIEF COSTA E SILVA, QUE OCORREU EM 26 DE ABRIL DE 2022. DECORRENTE DE DISPENSA POR VALOR Nº DV00026/2022 E CONTRATO Nº 140/2022-CPL. CONFORME OFÍCIO Nº 0555/2022/SME EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 2220/2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 05/05/2022 | 1440.00 | 41139793000101 | JOCILEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS 02253576409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK SERVIDO NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO "PROFESSOR FRANCISCO DAS NEVES NASCIMENTO", QUE OCORREU EM 28 DE ABRIL DE 2022. DECORRENTE DE DISPENSA POR VALOR Nº DV00026/2022 E CONTRATO Nº 140/2022-CPL. CONFORME OFÍCIO Nº 0558/2022/SME EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 2229/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 05/05/2022 | 2500.00 | 41139793000101 | JOCILEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS 02253576409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO (ALMOÇO) SERVIDO APÓS A REUNIÃO DA EQUIPE DO PROGRAMA "EDUCAR PRA VALER-EPV", QUE OCORREU EM 02 DE MAIO DE 2022 NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DECORRENTE DE DISPENSA POR VALOR Nº DV00026/2022 E CONTRATO Nº 140/2022-CPL. CONFORME OFÍCIO Nº 0560/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 05/05/2022 | 150.00 | 00023638109453 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, NO DIA 5 DE MAIO/2022, PARA LEVAR MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E MATERIAL ESCOLAR PARA UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA INTERNADO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ISABEL (UAI). CONFORME MEMORANDO N° 976/2022/SMA, OFÍCIO N° 369/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 40/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 05/05/2022 | 1462.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DESTINADO PARA O CASA DE ACOLHIMENTO EM JOÃO PESSOA, MÊS DE REFERENCIA 04/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 05/05/2022 | 1292.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA, DESTINADO PARA O CASA DE ACOLHIMENTO EM JOÃO PESSOA, MÊS DE REFERENCIA 04/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 06/05/2022 | 217.90 | 00008704810457 | EDILENE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 06/05/2022 | 300.00 | 00005364416429 | JAQUELINE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 06/05/2022 | 169.19 | 00010584219482 | JANARA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 06/05/2022 | 90.83 | 00004592372417 | VALDIR SOARES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 06/05/2022 | 241.15 | 00011154599450 | JOSEFA JANAINA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 06/05/2022 | 300.00 | 00010093937407 | SIMONE CARDOSO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 06/05/2022 | 300.00 | 00013011071403 | DOUGLAS JOSÉ MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 06/05/2022 | 300.00 | 00012517885486 | ANTONIO DE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 06/05/2022 | 300.00 | 00012991159774 | CLAUDIO ALVES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 06/05/2022 | 280.00 | 00001271384477 | VALQUIRIA ABREU FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 06/05/2022 | 300.00 | 00008088990408 | SIMONY DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 06/05/2022 | 300.00 | 00012076399402 | MARCELO ABREU FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 06/05/2022 | 300.00 | 00011885166478 | FABRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 06/05/2022 | 300.00 | 00098131800482 | EDILANIA ALVES SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 06/05/2022 | 300.00 | 00008245970441 | MAYARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 06/05/2022 | 300.00 | 00010665413459 | KELLIANE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 06/05/2022 | 300.00 | 00011595333428 | JANAINA ROSENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 06/05/2022 | 300.00 | 00006969656403 | JOSEFA DANIELLI PARNAIBA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 06/05/2022 | 300.00 | 00070966563409 | CRISTIAN JUNIO DUARTE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 06/05/2022 | 300.00 | 00009573672448 | DEBORAH EDUARDA LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 06/05/2022 | 200.00 | 00010434814431 | FERNANDO HERCULES ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O COM O GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 06/05/2022 | 284.56 | 00009783259407 | FLAVIA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 06/05/2022 | 300.00 | 00006974178409 | FRANCISCA GORETE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 06/05/2022 | 90.00 | 00003700972466 | ROBERIO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 06/05/2022 | 254.07 | 00070844673439 | MARCIA FIGUEREDO GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 06/05/2022 | 163.35 | 00003699022463 | MARIA DAS GRAÇAS FURTADO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 06/05/2022 | 300.00 | 00007477698421 | REGINALDO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 06/05/2022 | 250.00 | 00003191041419 | MARIA JACINTA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 06/05/2022 | 300.00 | 00003191315489 | RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 06/05/2022 | 300.00 | 00005895452485 | MARIA JOSE DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 06/05/2022 | 217.66 | 00008291784736 | FRANCINALDO PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 06/05/2022 | 265.19 | 00010124891403 | KARLA SHUYANE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 06/05/2022 | 5000.00 | 00057010471487 | EDNALDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÕES DOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, A SEREM REALIZADOS NA ESCOLA MARIA GUIMARÃES COELHO COM O GRUPO MULHERES MARIA SANTÍSSIMA E NO PAÇO DA TELEMAR C0M AS FEIRANTES E AMBULANTES, EM AMBOS HAVERÁ PROGRAMAÇÃO COM RECEPÇÃO DAS MÃES, APRESENTAÇÕES MUSICAIS E ENTREGAS DE BRINDES. CONFORME MEMORANDO N° 039/2022 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 2197/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002283 | 06/05/2022 | 4651.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, PÃO TIPO HOT DOG, QUEIJO BRANCO, ENTRE OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. UM EVENTO SERÁ REALIZADO COM O GRUPO DE MULHERES MARIA SANTÍSSIMA, NA ESCOLA MARIA GUIMARÃES COELHO, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO FRANCISCO. OUTRO EVENTO SERÁ NO PAÇO DA TELEMAR COM AS FEIRANTES E AMBULANTES, ONDE SERÃO SERVIDOS LANCHES. CONFORME MEMORANDO Nº 0954/2022/SMA, MEMORANDO Nº 038/2022/SMPPM E REQUISIÇÃO Nº 8517 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0002291 | 06/05/2022 | 448.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MELANCIA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0877/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0517/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8446 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0002292 | 06/05/2022 | 249.60 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS (MELANCIA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 878/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0518/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8447 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0002293 | 06/05/2022 | 937.60 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MELANCIA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0876/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0516/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8445 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0002294 | 06/05/2022 | 2310.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO, PINCEL QUADRO BRANCO, REABASTECEDOR PARA MARCADOR E COPO DESCARTÁVEL), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA PÚBLICA DR. CASTRO PINTO, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 0525/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8483 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0002295 | 06/05/2022 | 530.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA ESCOLAR) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO FÓRUM DO SELO UNICEF, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 0879/2022-SMA, OFICIO Nº 531/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8485 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0002296 | 06/05/2022 | 7134.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER - ALFABETIZA CAJAZEIRAS, NA REPRODUÇÃO DO CADERNO DE REFORÇO EXTRA, REFERENTE AO 2° BIMESTRE, PARA ALUNOS MATRICULADOS DO 1° AO 5° ANO NAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 0524/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8482 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002297 | 06/05/2022 | 336.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX MONOCROMÁTICA E DIGITALIZAÇÃO A4 COLOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA O FÓRUM SELO UNICEF, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 532/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8496 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002298 | 06/05/2022 | 316.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ARQUIVO MORTO, CLIP 4/0, ENVELOPE, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA PÚBLICA DR. CASTRO PINTO, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 0883/2022-SMA, OFICIO Nº 526/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8484 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002299 | 06/05/2022 | 34800.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE XEROX MONOCROMÁTICA, PARA REPRODUÇÃO DE MATERIAIS DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER - ALFABETIZA CAJAZEIRAS, CADERNOS DE LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA DO 2° BIMESTRE, PARA ALUNOS MATRICULADOS DO 1° AO 5° ANO NAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 0519/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8495 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002300 | 06/05/2022 | 5280.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX (MONOCROMÁTICA), PARA REPRODUÇÃO DOS MATERIAIS DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER - ALFABETIZA CAJAZEIRAS, AVALIAÇÕES FORMATIVAS, PARA ALUNOS MATRICULADOS DO 2º AO 5º ANO NAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE CAJAZEIRAS-PB, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO N° 0932/2022/SMA, OFÍCIO N° 0530/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8494 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0002302 | 06/05/2022 | 384.40 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR E CAFÉ), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 0521/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8481 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0002305 | 06/05/2022 | 1680.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ORGANIZADORA MULTIUSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 0951/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0551/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8514 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0002306 | 06/05/2022 | 23895.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL (ADESIVO, PVC + ADESIVO, FAIXA, BANNER E LETREIRO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CRECHE SÃO JOSÉ DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 0541/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8515 EM ANEXO | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0002307 | 06/05/2022 | 37715.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (AGENDA, CADERNO 12 MATERIAS, MARCA TEXTO E TESOURA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 4° E 5° ANO, NO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER - ALFABETIZA CAJAZEIRAS, SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 0550/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8516 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 06/05/2022 | 10000.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | CORRESPONDE AO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E LICENCIAMENTO PARA APLICAÇÃO DE METODOLOGIA DO CURSO "JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS - JEPP". PARCERIA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB E O SEBRAE-PB, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM A FINALIDADE DE DIFUSÃO E FOMENTO DA CULTURA EMPREENDEDORA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. OFÍCIO N° 067/2022/SME, PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO/2022 E TERMO DE LICENCIAMENTO N° 01/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 06/05/2022 | 10370.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | CORRESPONDE AO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E LICENCIAMENTO PARA APLICAÇÃO DE METODOLOGIA DO CURSO "JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS - JEPP". PARCERIA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB E O SEBRAE-PB, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM A FINALIDADE DE DIFUSÃO E FOMENTO DA CULTURA EMPREENDEDORA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. OFÍCIO N° 067/2022/SME, PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO/2022 E TERMO DE LICENCIAMENTO N° 01/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0002301 | 06/05/2022 | 4995.00 | 40292556000113 | MILOR PERFURACOES E ENGENHARIA EIRELI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ROCHA CRISTALINA COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 50 METROS E REVESTIMENTO DE 6" ATÉ A ROCHA. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS COM DESTINAÇÃO AO SÍTIO PAU D'ARCO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO Nº 0929/2022/SMA, MEMORANDO N° 0100/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 8486 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0002303 | 06/05/2022 | 4995.00 | 40292556000113 | MILOR PERFURACOES E ENGENHARIA EIRELI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ROCHA CRISTALINA COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 50 METROS E REVESTIMENTO DE 6" ATÉ A ROCHA. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS COM DESTINAÇÃO AO SÍTIO QUEIMADA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO Nº 0928/2022/SMA, MEMORANDO N° 0101/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 8487 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 06/05/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO CORRESPONDENTE A ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA UTILIZADA PARA ABASTECIMENTOS DOS CARROS PIPAS QUE FAZEM PARTE DA OPERAÇÃO PIPA DO EXÉRCITO E ABASTECEM FAMÍLIAS DA ZONA RURAL DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 104/2022/SMDRRH E BOLETO N° 2022/640299 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0002304 | 06/05/2022 | 2224.60 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, BARRACAS (TENDA) E BANHEIROS QUIMICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. CONFORME OFÍCIO N° 101/2022/SMJEL E REQUISIÇÃO N° 8512 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 06/05/2022 | 7393.65 | 00073855839468 | HENRIQUE SERGIO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS (REFIS). CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 115/2022-PGM EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 06/05/2022 | 7393.65 | 00007070628455 | OSMAR CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS (REFIS). CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 115/2022-PGM EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 06/05/2022 | 7393.65 | 00005158240469 | MULLER SENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS (REFIS). CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 115/2022-PGM EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 06/05/2022 | 7393.65 | 00009710254448 | PRISCILA THAIS DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS (REFIS). CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 115/2022-PGM EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002340 | 09/05/2022 | 2258.50 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS ABRIL/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00066/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002344 | 09/05/2022 | 22776.14 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA (GABINETE), REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00062/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002339 | 09/05/2022 | 7349.20 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00068/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002342 | 09/05/2022 | 4975.40 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00064/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002347 | 09/05/2022 | 2554.82 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS ABRIL/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00069/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002336 | 09/05/2022 | 49712.77 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10 E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 00060/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0002350 | 09/05/2022 | 320408.12 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ÁRVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES NO MUNÍCIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 27 DE ABRIL/2022 A 26 DE MAIO/2022. CONFORME CONTRATO N° 00063/2019 - CPL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002345 | 09/05/2022 | 2989.24 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS ABRIL/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00071/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002341 | 09/05/2022 | 3091.60 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS ABRIL/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00065/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040139 | 09/05/2022 | 295.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2022 AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I), CONFORME SOLICITAÇÃO OFICIO N°66/2021 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002337 | 09/05/2022 | 54748.60 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00063/2022 - SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002349 | 09/05/2022 | 87100.76 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS ABRIL/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00059/2022 - SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002343 | 09/05/2022 | 2285.54 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS ABRIL/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00067/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002346 | 09/05/2022 | 3246.29 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS ABRIL/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00070/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002348 | 09/05/2022 | 1237.11 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS ABRIL/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00078/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002338 | 09/05/2022 | 20644.96 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00061/20222-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 09/05/2022 | 300.00 | 00001004467443 | SANDRA SOARES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIO TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 09/05/2022 | 400.00 | 00011937941450 | EWETON DOUGLAS SOARES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/05/2022 | 7259.20 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECONHECIMENTO DE DÉBITO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 001/2022-SMDH, DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/05/2022 | 100000.00 | 29979036016900 | *INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DAS GPS PATRONAL DA SERETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO E FUNDO MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO. DEBITADO NA CONTA DO FPM, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002386 | 10/05/2022 | 1083.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL GERAL (ARGAMASSA, SOLVENTE DILUENTE, PREGO DE AÇO ENTRE OUTROS) PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA INFRAESTRUTURA DA ESCOLA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA. CONFORME MEMORANDO Nº 1002/2022/SMA, OFÍCIO N° 0030/2022/SECULT E REQUISIÇÃO Nº 8549 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0002381 | 10/05/2022 | 3475.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL (TINTA ESMALTE E ACRILICA), PARA PINTURA DE ELEMENTOS METÁLICOS E ENCOBERTAS ESPECÍFICAS DA CRECHE SÃO SOSÉ - CAIC. CONFORME MEMORANDO N° 0997/2022/SMA, OFICIO Nº 0429/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº8542 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002382 | 10/05/2022 | 8241.60 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL (BACIA SANITÁRIA), PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA INFRAESTRUTURA DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 999/2022/SMA, OFICIO Nº 0614/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8546 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0002383 | 10/05/2022 | 4380.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL (AREIA GROSSA, AREIA FINA, TINTA ESMALTE E TINTA ACRÍLICA) PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS: EMEIEF COSTA E SILVA E EMEIEF MATIAS DUARTE ROLIM QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO Nº 0996/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0427/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8541 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0002384 | 10/05/2022 | 7686.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL (MASSA CORRIDA, SELADOR ACRILICO, ROLO DE LÃ, TINTA), PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 1000/2022/SMA, OFICIO Nº 0615/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8547 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002385 | 10/05/2022 | 2296.80 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL E ELÉTRICO (CABO FLEXÍVEL E KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA), PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 1001/2022/SMA, OFICIO Nº 0616/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8548 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002388 | 10/05/2022 | 5966.88 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL (PORTA DE ABRIR, LÂMPADA LED, TINTA LATEX, ENTRE OUTROS), PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA INFRAESTRUTURA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES FRANCISCO DAS NEVES DO NASCIMENTO. CONFORME MEMORANDO Nº 1003/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0609/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8550 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/05/2022 | 1000.00 | 00011745881441 | LARISSA GONÇALVES RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES, CECILIA ESTOLANO MEIRELES E VITÓRIA BEZERRA, REFERENTE AS 05 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (PROMOÇÃO DE SAÚDE PSICOLÓGICA), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. MEMO. 86/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/05/2022 | 800.00 | 00004645172492 | ANDREA ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA IRMÃ NIRVANDA LEITE, REFERENTE AS 04 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (RECREAÇÃO), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. MEMO. 86/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/05/2022 | 500.00 | 00000916086437 | CLAUDIA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA LUIZ CARTAXO ROLIM, REFERENTE AS 02 TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (PORTUGUÊS), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. MEMO. 86/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/05/2022 | 1000.00 | 00010113149409 | ANTONIO RODRIGUES SOBRINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA IRMÃ NIRVANDA LEITE, REFERENTE AS 04 TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (MATEMÁTICA), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. MEMO. 86/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/05/2022 | 1000.00 | 00006068778436 | TALLYTA RIVÂNIA LIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA IRMÃ NIRVANDA LEITE, REFERENTE AS 04 TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (PORTUGUÊS), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. MEMO. 86/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/05/2022 | 600.00 | 00010863786448 | MARINA DUARTE DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA MARIA GUIMARÃES COELHO, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (ESPORTE), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. MEMO. 86/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/05/2022 | 600.00 | 00005468341409 | ANA KAROL BEZERRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA MATIAS DUARTE ROLIM, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (RECREAÇÃO), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. MEMO. 86/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/05/2022 | 1000.00 | 00007926295400 | BOLIVAR GUARITA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA CECÍLIA ESTOLANO MEIRELES E VITÓRIA BEZERRA, REFERENTE AS 05 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (JIU-JITSU), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. MEMO. 86/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/05/2022 | 1000.00 | 00011060148471 | WESLEY MICAEL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA CECÍLIA ESTOLANO MEIRELES E VITÓRIA BEZERRA, REFERENTE AS 05 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (JIU-JITSU), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. MEMO. 86/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/05/2022 | 1000.00 | 00002812712406 | ALDENNELBE VIEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA GALDINO PIRES, MARIA GUIMARÃES COELHO E CRISPIM COELHO, REFERENTE AS 05 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (PROMOÇÃO DE SAÚDE PSICOLÓGICA), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. MEMO. 86/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/05/2022 | 1000.00 | 00007718210421 | DIOGENES TALLISON FERREIRA BANDEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA LUIZ CARTAXO ROLIM, COSTA E SILVA, ANTÔNIO TABOSA RODRIGUES E GALDINO PIRES FERREIA, REFERENTE AS 05 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (DANÇA), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. MEMO. 86/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/05/2022 | 600.00 | 00009925290422 | YORRANA DOS SANTOS VITURINO ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA COSTA E SILVA, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (RECREAÇÃO), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. MEMO. 86/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/05/2022 | 500.00 | 00014170368428 | LUANA LIRA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTÔNIO TABOSA RODRIGUES, REFERENTE AS 02 TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (MATEMÁTICA), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. MEMO. 86/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/05/2022 | 600.00 | 00070606523456 | FRANCISCO VINICIUS SOUZA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTÔNIO DE SOUSA DIAS E CAROLINO DE SOUSA NETO, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (FANFARRA), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. MEMO. 86/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/05/2022 | 600.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA JOSÉ ANTÔNIO DIAS E JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (FANFARRA), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. MEMO. 86/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/05/2022 | 1000.00 | 00008783247475 | CHARLES GEORGE DORE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA JOSÉ LEITE, CECÍLIA ESTOLANO MEIRELES E MATIAS DUARTE ROLIM, REFERENTE AS 05 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (RECREAÇÃO E ESPORTE), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. MEMO. 86/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/05/2022 | 600.00 | 00009472438440 | ADELBA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA IRMÃ NIRVANDA LEITE, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (LEITURA), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. MEMO. 86/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as unidades escol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0002406 | 10/05/2022 | 18480.00 | 43113399000120 | ROSIVANIA BATISTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS (LOUSAS DE VIDRO TEMPERADO, PROLONGADORES AÇO INOX 2 1/2CM E ADESIVO BRANCO) PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO (EMEIEF COSTA E SILVA, CRISPIM COELHO E ANTÔNIO TABOSA RODRIGUES). DECORRENTE DISPENSA (14.133/21) E CONTRATO N° 00149/2022-CPL. CONFORME OFÍCIO N° 0537/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/05/2022 | 7999.92 | 04228353000102 | VIDRACARIA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOX ACRÍLICO, PARA OS ARMÁRIOS E ESTANTES DAS SALAS DE AULA E COZINHA DA CRECHE NOSSA SENHORA DA PIEDADE. CONFORME OFÍCIO N° 0623/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as unidades escol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/05/2022 | 7500.00 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ROÇADEIRA A GASOLINA), PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 0622/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/05/2022 | 96397.16 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - LOTAÇAO 44 JUNTO AO IPAM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/05/2022 | 419.10 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - LOTAÇAO 43 JUNTO AO IPAM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/05/2022 | 50000.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - LOTAÇAO 42 - JUNTO AO IPAM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002373 | 10/05/2022 | 6037.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS PESADAS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 072/2022/SMDRRH, ORÇAMENTO N° 2712 E REQUISIÇÃO N° 8531 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002374 | 10/05/2022 | 11929.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS PESADAS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 074/2022/SMDRRH, ORÇAMENTO N° 2713 E REQUISIÇÃO N° 8528 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002375 | 10/05/2022 | 14358.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS PESADAS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO MOTONIVELADORA, VISTO NECESSIDADE DE ATENDER AS SOLICITAÇÕES FEITAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO Nº 0985/2022/SMA, MEMORANDO N° 071/2022//SMDRRH, ORÇAMENTO N° 2715 E REQUISIÇÃO N° 8530 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002376 | 10/05/2022 | 6766.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS PESADAS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, VISTO NECESSIDADE DE ATENDER AS SOLICITAÇÕES FEITAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO Nº 0984/2022/SMA, MEMORANDO N° 070/2022//SMDRRH, ORÇAMENTO N° 2711 E REQUISIÇÃO N° 8529 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002377 | 10/05/2022 | 2824.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS PESADAS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO CARGO 815E FORD DE PLACA OFB 5821, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 073/2022/SMDRRH, ORÇAMENTO N° 2710 E REQUISIÇÃO N° 8527 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002378 | 10/05/2022 | 7491.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS PESADAS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO VOLKSWAGEN DE PLACA OGD 9219, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 066/2022/SMDRRH, ORÇAMENTO N° 2720 E REQUISIÇÃO N° 8525 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002379 | 10/05/2022 | 12195.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÕES (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO CARGO 815E DE PLACA OFB5811, VISTO NECESSIDADE DE ATENDER AS SOLICITAÇÕES FEITAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO Nº 0981/2022/SMA, MEMORANDO N° 068/2022//SMDRRH, ORÇAMENTO N° 2718 E REQUISIÇÃO N° 8526 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002380 | 10/05/2022 | 8268.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS PESADAS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO FORD/F12000 160 DE PLACA MOU8350, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 064/2022/SMDRRH, ORÇAMENTO N° 2721 E REQUISIÇÃO N° 8524 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002387 | 10/05/2022 | 6825.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS PESADAS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO CAR/CAMINHÃO/BASCULANTE DE PLACA NQE3221, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 0960/2022/SMDRRH, ORÇAMENTO N° 2716 E REQUISIÇÃO N° 8523 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0040140 | 10/05/2022 | 5699.99 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL TIPO GM/GOL RLV1I64, LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL TIPO FIAT/STRADA ENDURANCE CS PLACA-RLT2D94. REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE ABRIL/2022. DE ACORDO COM A 60ª E 12° PARCELA. DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E SEDE DA SECRETARIA, CONFORME ÓFICIO N°71/2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/05/2022 | 550.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EXTERNA (CARRO DE SOM) NOS SEGUINTES EVENTOS: LANÇAMENTO DA CAMPANHA DA COLETA SELETIVA NA CIDADE, INSTALAÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E SOLENIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS MÃES, EM DOIS MOMENTOS. CONFORME MEMORANDO N° 002/2022/SECOM EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0002372 | 10/05/2022 | 58280.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (CALCETEIRO) EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORMA CONTÍNUA, PARA SUPORTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E RESPECTIVOS FARDAMENTOS E EPI NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO INTERTRAVADO. CONFORME MEMORANDO Nº 780/2022/SMA, MEMORANDO Nº 128/2022/SMI E REQUISIÇÃO Nº 8551 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002371 | 10/05/2022 | 2045.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIA DE ENGENHARIA, PLOTAGENS A0, A1 E A2, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME MEMORANDO Nº 0987/2022/SMA, OFÍCIO N° 94/2022/SEPLAN E REQUISIÇÃO Nº 8532 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/05/2022 | 31691.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO PASEP (RETENÇÕES NA FONTE E DA ARRECADAÇÃO MENSAL), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/05/2022 | 4200.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | CORRESPONDE AO PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 001/2022-SEADM, REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 0019/2021-CPL, QUE CONSISTE EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EFICIENTE E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS PARA O MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/2022-SEADM, DESPACHO, TERMO DE AUTUAÇÃO, TERMO DE RSPONSABILIDADE POR RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E PARECER JURÍDICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/05/2022 | 320.00 | 00005240512400 | RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, O SR. RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE MAIO DE 2022, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO (VARANDAS), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO N° 1044/2022/SMA, MEMORANDO N° 1043/2022/SA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 011 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/05/2022 | 2550.00 | 00009171843434 | JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, EM FAVOR DO SR.PREFEITO MUNICIPAL,JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA, PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/05 A 11/05/2022, PARA PARTICIPAR DE DIVERSAS AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS NOS MINISTÉRIOS EM BRASÍLIA-DF. CONFORME MEMORANDO Nº 1042/2022/SMA, MEMORANDO Nº 104/2022/SGAP E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA Nº 04/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 11/05/2022 | 850.00 | 00009171843434 | JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM FAVOR DO SR.PREFEITO MUNICIPAL,JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA, PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/05 A 12/05/2022, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM BRASÍLIA-DF. CONFORME MEMORANDO Nº 1053/2022/SMA, MEMORANDO Nº 106/2022/SGAP E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA Nº 06/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 11/05/2022 | 260.00 | 00006210214401 | FRANCISCO SAMUEL LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR FRANCISCO SAMUEL LOURENÇO DE SOUSA, PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 11 DE MAIO/2022, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA VARANDAS. CONFORME MEMORANDO Nº 1046/2022-SMA, OFÍCIO Nº 101/2022/PMC/SA/CPL E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 012/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 11/05/2022 | 230.00 | 00003512943411 | EMÍDIO DINIZ BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR EMÍDIO DINIZ BATISTA, PREGOEIRO, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 11 DE MAIO/2022, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA VARANDAS. CONFORME MEMORANDO Nº 1047/2022-SMA, OFÍCIO Nº 100/2022/PMC/SA/CPL E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 013/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002413 | 11/05/2022 | 204.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIA DE ENGENHARIA, PLOTAGENS A0 E ENCADERNAÇÕES 33, 40, 45, E 50MM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO. CONFORME OFÍCIO N° 38/2022/SMDEE E REQUISIÇÃO Nº 8534 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040141 | 11/05/2022 | 4024.74 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DO TIPO LASER MONOCROMATIA A4 MULTIFUNCIONAL E COM JATO DE TINTA COLORIDA, COM CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DESTIANDO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0040142 | 11/05/2022 | 918.16 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIASI DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS ( ACHOCOLATADO, PÃO DE FORMA, QUEIJO, CAFE) DESTINADO AOS PROGRAMA RENDA BRASIL CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 8582/2022 E AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0040143 | 11/05/2022 | 15422.22 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIASI DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS ( ACHOCOLATADO, PÃO DE FORMA, QUEIJO, CAFE) DESTINADO A Centro de Referência da Assistência Social CRAS I E II, CCA E CREAS CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 8578,8579,8581,8583/2022 E AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002470 | 11/05/2022 | 5830.97 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIASI DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS ( ACHOCOLATADO, PÃO DE FORMA, QUEIJO, CAFE) DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELLES CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 8574/2022 E AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 11/05/2022 | 317.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CÓPIA DE CHAVE, TROCA DE SEGREDO E CONSERTO DE FECHADURA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, REFERENTE AO CONTRATO N° 00004/2021-CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DV00001/2021. CONFORME MEMORANDO N° 0988/2022/SMA, MEMORANDO N° 0103/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 8533 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 11/05/2022 | 78313.14 | 00396895001105 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS- PB E O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, REFERENTE CONVÊNIO Nº 884303/2019 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A AGROINDÚSTRIA E BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS PARA O MUNICÍPIO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 11/05/2022 | 600.00 | 00005953360436 | DAWID ALMIR DANTAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA GALDINO PIRES FERREIRA, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (RECREAÇÃO), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 94/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 11/05/2022 | 600.00 | 00003164582447 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA GALDINO PIRES FERREIRA, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (ESPORTE), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 94/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002458 | 11/05/2022 | 64198.40 | 17555669000142 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 24ª/1 PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE MAIO A 15 DE MAIO DE 2022 - TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E INFANTIL. CONFORME OFÍCIO N° 613/2022/SME E TABELA DAS ROTAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002459 | 11/05/2022 | 40000.00 | 17555669000142 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 24ª/1 PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE MAIO A 15 DE MAIO DE 2022 - TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E INFANTIL. CONFORME OFÍCIO N° 613/2022/SME E TABELA DAS ROTAS EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0002415 | 11/05/2022 | 3596.47 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, FARINHA DE MILHO, MARGARINA ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 0590/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8539 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0002416 | 11/05/2022 | 10775.21 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, BISCOITO, FARINHA DE MILHO ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 0589/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8538 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0002417 | 11/05/2022 | 2427.78 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, BISCOITO, FARINHA DE MILHO, ENTRE OUTROS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 995/2022/SMA, OFÍCIO N° 0591/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8540 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0002418 | 11/05/2022 | 13316.10 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, FARINHA DE MILHO, GOMA DE MANDIOCA, ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 0991/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0587/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8536 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002419 | 11/05/2022 | 1476.86 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ E OVO BRANCO DE GALINHA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0958/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0585/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8521 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002420 | 11/05/2022 | 3083.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ INTEGRAL E OVO BRANCO DE GALINHA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 0957/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0584/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8520 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002421 | 11/05/2022 | 6653.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ INTEGRAL E OVO BRANCO DE GALINHA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 0956/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0583/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8519 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0002422 | 11/05/2022 | 21650.74 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, BISCOITO, FARINHA DE MILHO ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 0588/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8537 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002423 | 11/05/2022 | 3766.04 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ INTEGRAL E OVO BRANCO DE GALINHA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 0955/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0582/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8518 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 11/05/2022 | 150.00 | 00008985639412 | LUIZ FRANK ALEXANDRE FORMIGA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, SR. LUIZ FRANK ALEXANDRE FORMIGA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE MAIO DE 2022, MAIS PRECISAMENTE CONDUZIR UM ADOLESCENTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, EM JOÃO PESSOA-PB, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CONFORME MEMORANDO N° 1050/2022/SMA, OFÍCIO N° 385/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 43/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 11/05/2022 | 150.00 | 00023638109453 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, O SR. LUIZ ANTONIO DA SILVA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE MAIO/2022, OBJETIVANDO LEVAR SERVIDORES QUE ACOMPANHARÃO ADOLESCENTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, EM JOÃO PESSOA-PB, EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. CONFORME MEMORANDO N° 1048/2022/SMA, OFÍCIO N° 385/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 41/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 11/05/2022 | 150.00 | 00091112770410 | LUCIMAR FEITOZA SOARES | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, SRA. LUCIMAR FEITOZA SOARES, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE MAIO DE 2022, MAIS PRECISAMENTE CONDUZIR UM ADOLESCENTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, EM JOÃO PESSOA-PB, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CONFORME MEMORANDO N° 1049/2022/SMA, OFÍCIO N° 385/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 42/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 11/05/2022 | 300.00 | 00002129231454 | GESLANDIA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 11/05/2022 | 300.00 | 00007043908418 | ANNA RAPHAELLA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 11/05/2022 | 300.00 | 00013179407417 | MARIA APARECIDA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 11/05/2022 | 300.00 | 00013179407417 | MARIA APARECIDA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO ALGUEL TEMPORÁRIO. PARA A BENEFICIÁRIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 11/05/2022 | 250.00 | 00011317720407 | ISMELK DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO ALGUEL TEMPORÁRIO. PARA A BENEFICIÁRIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 11/05/2022 | 300.00 | 00010718518454 | JOELMA TELES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO ALGUEL TEMPORÁRIO. PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 11/05/2022 | 300.00 | 00009272572460 | GERLANIA MANISOBRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 11/05/2022 | 300.00 | 00013049637480 | RITA DE CÁSSIA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 11/05/2022 | 300.00 | 00070958225494 | MAYCON FAGNE PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 11/05/2022 | 300.00 | 00007019546633 | CÍCERA CRUZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO AUXILIO ALUGUEL. PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 11/05/2022 | 300.00 | 00007004433471 | MARIA KELYANNE DINIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO AUXILIO ALUGUEL. PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 11/05/2022 | 300.00 | 00008977368421 | IARA FERNANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO AUXILIO ALUGUEL. PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 11/05/2022 | 300.00 | 00010802212476 | MARIA JUCIFRANIA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS . PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 11/05/2022 | 300.00 | 00001300371412 | REGILNALDO PEIREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS . PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 11/05/2022 | 300.00 | 00070228548403 | JEAN RICARDO SILVA DA HORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO ALUGUEL TEMPORÁRIO . PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 11/05/2022 | 200.00 | 00002313911454 | SANDRA SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO ALUGUEL TEMPORÁRIO . PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 11/05/2022 | 300.00 | 00001204156409 | FRANCISCO RONALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO GÊNROS ALIMENTÍCIOS. PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 11/05/2022 | 145.79 | 00007137876439 | MARIA EDIZEUDA HILARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ENERGIA. PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 11/05/2022 | 271.90 | 00038034494801 | VALERIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ENERGIA. PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 11/05/2022 | 328.64 | 00024817543876 | EVERALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ENERGIA. PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 11/05/2022 | 322.12 | 00002539219454 | GERALDA ROLIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA. PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 11/05/2022 | 850.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAL DO ESTADO DA PARAIBA NO ANO DE 2022, CONFORME MEMORANDO E BOLETO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002471 | 11/05/2022 | 7093.79 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIASI DO TIPO MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENTAÇÃO DESTINADO A CASA DOS CONSELHOS E SEDE DA SECRETARIA CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 8584,8572/2022 E AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002472 | 11/05/2022 | 61008.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, ONDE SERÃO DESTINADAS PARA DOAÇÃO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. QUE SÃO ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I E II). CONFORME REQUSIÇão DE COMPRAS N°8567/2022 , EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002497 | 12/05/2022 | 5378.19 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIASI DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS ( ACHOCOLATADO, PÃO DE FORMA, QUEIJO, CAFE) DESTINADO AOS EVENTOS DA CARANAVA CIDADÃ E O I SIMPOSIO, REALIZADOS PELA SEDE DA SECRETARIA CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 8467,8466/2022 E AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002516 | 12/05/2022 | 6293.11 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ÁGUA SANITÁRIA, ALCOOL, CERA, COPO E ETC) DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFOREM REQUSIÇÃO N°8457,8455,8454,8452,8450/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 12/05/2022 | 6450.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE: 10M² DE PAINEL EM METALON 20X20MM GALVANIZADO COM LONA FRONT 440G COM IMPRESSÃO EM QUALIDADE FOTOGRÁFICA INSTALADO; 3 UNIDADES DE BANNER TAMANHO 500X300CM EM LONA 440G COM IMPRESSÃO EM QUALIDADE FOTOGRÁFICA E ACABAMENTO EM ILHÓS INSTALADO; E 30M² DE ADESIVO COM IMPRESSÃO EM QUALIDADE FOTOGRÁFICA INSTALADO. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO N° 045/2022/SMPPM EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0002465 | 12/05/2022 | 4808.00 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS (AGENTE REDUTOR LÍQUIDO, ÓLEO 15W40, LUBRAX HYDRA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 00079/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002473 | 12/05/2022 | 7503.50 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CEBOLA, TOMATE, CENOURA ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0782/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0593/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8557 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002475 | 12/05/2022 | 10202.65 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (ALHO EM CABEÇA, BATATA INGLESA, BETERRABA ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO, PARA ATENDER OS ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 0783/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0592/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8562 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002476 | 12/05/2022 | 3323.20 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA: MANGA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0785/2022/SMA, OFÍCIO N° 0601/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8566 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0002477 | 12/05/2022 | 2227.30 | 39499999000109 | MELO BAGACEIRA E CONTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL E ELÉTRICO (PEDRA BRITADA, SOLVENTE DILUENTE, CONJUNTO INTERRUPTOR ENTRE OUTROS) PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA INFRAESTRUTURA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES FRANCISCO DAS NEVES DO NASCIMENTO. CONFORME MEMORANDO Nº 0786/2022/SMA, OFÍCIO N° 0554/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8573 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002478 | 12/05/2022 | 5156.32 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA: MANGA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0785/2022/SMA, OFÍCIO N° 0602/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8568 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0002479 | 12/05/2022 | 746.30 | 39499999000109 | MELO BAGACEIRA E CONTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL E HIDRAÚLICO (CAIXA DE DESCARGA, TUBO PVC, SILICONE ACETICO ENTRE OUTROS), PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS: EMEIEF LUIZ CARTAXO ROLIM E JOSÉ LEITE ROLIM QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL -PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N°0787/2022/SMA, OFICIO Nº 0552/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8576 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002480 | 12/05/2022 | 2487.04 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA: MANGA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0785/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0603/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8569 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0002481 | 12/05/2022 | 429.50 | 39499999000109 | MELO BAGACEIRA E CONTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELÉTRICO (CONJUNTO INTERRUPTOR, TOMADA DUPLA E LÂMPADA), PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA INFRAESTRUTURA DA ESCOLA EMEIEF VITÓRIA BEZERRA. CONFORME MEMORANDO N° 0788/2022/SMA, OFICIO Nº 0553/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8577 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002482 | 12/05/2022 | 1715.20 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA: MANGA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0785/2022/SMA, OFÍCIO N° 0604/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8570 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002483 | 12/05/2022 | 1254.24 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA: MANGA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0785/2022/SMA, OFÍCIO N° 0605/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8571 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002484 | 12/05/2022 | 4754.20 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALHO EM CABEÇA, BATATA INGLESA, CENOURA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO, PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1009/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0594/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8556 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002485 | 12/05/2022 | 596.68 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ INTEGRAL E OVO BRANCO DE GALINHA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 0959/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0586/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8522 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0002486 | 12/05/2022 | 7182.38 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (CONDICIONADOR INFANTIL, ESPONJA PARA BANHO INFANTIL, FRALDA DESCARTÁVEL, ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO, PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO Nº 0578/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8543 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002487 | 12/05/2022 | 2416.65 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALHO EM CABEÇA, BATATA INGLESA, CENOURA ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO, PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1007/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0595/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8555 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0002488 | 12/05/2022 | 1555.76 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESODORIZADOR DE AR, PASTILHA SANITÁRIA, SABÃO EM BARRA ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA PÚBLICA DR. CASTRO PINTO E O CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES. CONFORME OFÍCIO N° 0581/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8554 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0002489 | 12/05/2022 | 755.40 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PASTILHA SANITÁRIA, SABÃO EM BARRA, VASSOURA ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 0579/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8545 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0002490 | 12/05/2022 | 1386.20 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PASTILHA SANITÁRIA, SABÃO EM BARRA, VASSOURA ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 0580/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8553 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0002491 | 12/05/2022 | 4806.50 | 39499999000109 | MELO BAGACEIRA E CONTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL, ELÉTRICO E HIDRAÚLICO (CABO FLEXÍVEL, PEDRA BRITADA, ASSENTO SANITÁRIO ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES: SÃO JOSÉ - CAIC, NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS E CRECHE NOSSA SENHORA DA PIEDADE. CONFORME MEMORANDO N°0789/2022/SMA, OFICIO Nº 0428/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8580 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0002463 | 12/05/2022 | 8199.00 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS (AGENTE REDUTOR LÍQUIDO, ÓLEO 15W40, LUBRAX ATF, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 00080/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0040144 | 12/05/2022 | 44384.95 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIASI DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS ( ACHOCOLATADO, PÃO DE FORMA, QUEIJO, CAFE) DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 8552,8461,8462,8463,8465,8458/2022 E AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0040145 | 12/05/2022 | 948.26 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIASI DO TIPO MATERIAL DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA,LIMPADOR,DESIFETANTE) DESTINADO AOS PROGRAMA RENDA BRASIL CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 8451/2022 E AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0040146 | 12/05/2022 | 3244.89 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATEIRAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE, LIMPADOR E ETC) DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) E CCA, CONFORME REQUISIÇÃO N°8453,8456/2022 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002474 | 12/05/2022 | 38.88 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX MONOCROMÁTICA E ENCADERNAÇÕES 33, 40, 45 E 50 MM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 0781/2022/SMA E REQUISIÇÃO Nº 8558 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 12/05/2022 | 2630.04 | 00075293048449 | DAMIÃO DE ALENCAR TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS, AO SR. DAMIÃO DE ALENCAR TAVARES, SERVIDOR EFETIVO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, QUE EXERCE FUNÇÃO DE VIGILANTE, MATRÍCULA 11.444, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 2020/2021, EM VIRTUDE DE PEDIDO DE EXONERAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 093/2022/PMC/SA, PROCESSO N° 245/2022, REQUERIMENTO, PORTARIA Nº SA.030.2022.EXO, FICHA FINANCEIRA INDIVIDUAL REF. A ABRIL/2022 E DESPACHO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 12/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A.R.T. (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO CAIC, ZONA NORTE DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 012/2022/SEPLAN E BOLETO N° 3650361 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0002461 | 12/05/2022 | 6725.00 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS (AGENTE REDUTOR LÍQUIDO, ÓLEO 90, ÓLEO 15W40, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 00081/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 12/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO/2022, DO VEÍCULO DE PLACA OGD9219, RENAVAN 586077561, VISANDO A REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 0135/2022-INFRA E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 12/05/2022 | 507.33 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO/2022, DO VEÍCULO DE PLACA OFB5811, RENAVAN 1082295130, VISANDO A REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 0135/2022-INFRA E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 12/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO/2022, DO VEÍCULO DE PLACA OFB5821, RENAVAN 1082296446, VISANDO A REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 0135/2022-INFRA E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 12/05/2022 | 1360.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO/2022, DO VEÍCULO DE PLACA NQE3221, RENAVAN 996124284, VISANDO A REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 0135/2022-INFRA E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 12/05/2022 | 1150.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DOS ANOS DE 2018, 2019, 2020, 2021 E 2022, DO VEÍCULO DE PLACA MOU8350, RENAVAN 793228085, VISANDO A REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 0135/2022-INFRA E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002498 | 13/05/2022 | 9198.98 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | CORRESPONDENTE A 60ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UMA GM-D20 DE PLACA MXL:5199, VW/NOVO GOL TL DE PLACA POO1I46 E UM GOL DE PLACA RLV2F74. REFERENTE AO PERÍODO: 20 DE MARÇO A 20 DE ABRIL/2022, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 0811/2022/SMA E MEMORANDO N° 114/2022/SMI EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002544 | 13/05/2022 | 49290.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL GERAL (CIMENTO, ELETRODUTO RÍGIDO, PREGO DE AÇO ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 135/2022/SMI E REQUISIÇÃO Nº 8619 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002548 | 13/05/2022 | 40.52 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 0809/2022/SMA, MEMORANDO Nº 131/2022/SMI E REQUISIÇÃO Nº 8609 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002549 | 13/05/2022 | 1376.98 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE DE SOL BOVINA, FRANGO BRANCO INTEIRO, SARDINHA EM CONSERVA ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 0808/2022/SMA, MEMORANDO Nº 129/2022/SMI E REQUISIÇÃO Nº 8608 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002550 | 13/05/2022 | 92.11 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, DESINFETANTE ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 0807/2022/SMA, MEMORANDO Nº 130/2022/SMI E REQUISIÇÃO Nº 8607 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002563 | 13/05/2022 | 78474.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL GERAL (CIMENTO PORTLAND, AREIA, PEDRA DE PARALELÉPIPEDO ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 121/2022/SMI E REQUISIÇÃO Nº 8620 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002499 | 13/05/2022 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | CORRESPONDENTE A 60ª PARCELA DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX, PLACA QSD7H67, REFERENTE AO PERÍODO: 21 DE MARÇO/2022 A 20 DE ABRIL/2022. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME MEMORANDO N° 0811/2022/SMA E OFÍCIO N° 092/2022-SEPLAN EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002554 | 13/05/2022 | 2194.32 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX MONOCROMÁTICA PARA DAR-SE CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DEMANDADOS À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL. CONFORME OFÍCIO Nº 102/2022/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO Nº 8610 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002494 | 13/05/2022 | 14399.98 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | CORRESPONDENTE A 60ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UMA S10 - PLACA RGI 9D66, GOL - PLACA RLV 2F64 E UM GOL REP 1C59. REFERENTE AO PERÍODO: 20 DE MARÇO A 20 DE ABRIL/2022, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDO N° 0811/2022/SMA E MEMORANDO Nº 089/2022/SGAP EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0002547 | 13/05/2022 | 4034.92 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE BARRACAS (TENDAS), GRID Q30, SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE TELÃO DE 200 POLEGAS, REFERENTE EVENTO DO "DIA DAS MÃES", REALIZADO NO PAÇO DA TELEMAR, COM AS FEIRANTES E AMBULANTES NO DIA 05 DE MAIO/2022 E TAMBÉM NA ESCOLA MARIA GUIMARÃES COELHO, COM O GRUPO DE MULHERES MARIA SANTÍSSIMA NO DIA 06 DE MAIO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 099/2022/SGAP E REQUISIÇÃO N° 8603 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002551 | 13/05/2022 | 524.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, BISCOITO, E CAFÉ), REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTINADOS AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO N° 0806/2022/SMA, MEMORANDO Nº 102/2022/SGAP E REQUISIÇÃO Nº 8606 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002552 | 13/05/2022 | 461.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL (GARFO, PRATO, COPO E GUARDANAPO), REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTINADOS AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO N° 0805/2022/SMA, MEMORANDO Nº 101/2022/SGAP E REQUISIÇÃO Nº 8605 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002553 | 13/05/2022 | 1869.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTE, DESODORIZADOR DE AR, DETERGENTE ENTRE OUTROS), REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTINADOS AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO N° 0804/2022/SMA, MEMORANDO Nº 100/2022/SGAP E REQUISIÇÃO Nº 8604 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 13/05/2022 | 415.99 | 00060313862400 | PEDRO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RPV, VIA AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM Nº 0003915-73.2014815.0131 MOVIDA POR CARLA NASCIMENTO DE SOUSA CONTRA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO, DEVIDOS AO ADVOGADO, O SR.PEDRO BERNARDO DA SILVA. CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 13/05/2022 | 4159.93 | 00007083666431 | CARLA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RPV, VIA AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM Nº 0003915-73.2014815.0131 MOVIDA POR CARLA NASCIMENTO DE SOUSA CONTRA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO, DEVIDOS A EXEQUENTE. CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 13/05/2022 | 79.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000405-52.2014.8.15.0131, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB E PROMOVIDO HARLEY DE SOUSA LIRA. CONFORME OFÍCIO N° 122/2022-PGM E BOLETO N° 013.3.22.00847/01 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040147 | 13/05/2022 | 425.00 | 00010146293495 | JANDERSON NASCIMENTO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR E FACILITADOR DA ATIVIDADE KARATê DESTIANDO AO PROGRAMA SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), CONFORME SOLICITAÇÃO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040148 | 13/05/2022 | 425.00 | 00005881555430 | MARIA BERNADETE DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR E FACILITADOR DA ATIVIDADE BALLET DESTIANDO AO PROGRAMA SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), CONFORME SOLICITAÇÃO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040149 | 13/05/2022 | 425.00 | 00012331833460 | ISAAC CARTAXO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR E FACILITADOR DA ATIVIDADE FUTSAL DESTIANDO AO PROGRAMA SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), CONFORME SOLICITAÇÃO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040150 | 13/05/2022 | 425.00 | 00010676441483 | VANDERLY CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR E FACILITADOR DA ATIVIDADE FUTSAL DESTIANDO AO PROGRAMA SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), CONFORME SOLICITAÇÃO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002496 | 13/05/2022 | 5699.99 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | CORRESPONDENTE A 60ª PARCELA DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/STRADA CS, PLACA QSJ 5A98 E UM ONIX DE PLACA OFF 9012. REFERENTE AO PERÍODO: 20 DE MARÇO A 20 DE ABRIL/2022, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO Nº 0811/2022/SMA E MEMORANDO N° 099/2022/SMDRRH EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0002555 | 13/05/2022 | 4995.00 | 40292556000113 | MILOR PERFURACOES E ENGENHARIA EIRELI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ROCHA CRISTALINA COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 50 METROS E REVESTIMENTO DE 6" ATÉ A ROCHA. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS COM DESTINAÇÃO AO SÍTIO QUEIMADA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 0105/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 8559 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0002556 | 13/05/2022 | 4995.00 | 40292556000113 | MILOR PERFURACOES E ENGENHARIA EIRELI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ROCHA CRISTALINA COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 50 METROS E REVESTIMENTO DE 6" ATÉ A ROCHA. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS COM DESTINAÇÃO AO SÍTIO AGROVILA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 0107/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 8561 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0002557 | 13/05/2022 | 4995.00 | 40292556000113 | MILOR PERFURACOES E ENGENHARIA EIRELI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ROCHA CRISTALINA COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 50 METROS E REVESTIMENTO DE 6" ATÉ A ROCHA. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS COM DESTINAÇÃO AO SÍTIO PAU D'ARCO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 0108/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 8563 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0002558 | 13/05/2022 | 4995.00 | 40292556000113 | MILOR PERFURACOES E ENGENHARIA EIRELI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ROCHA CRISTALINA COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 50 METROS E REVESTIMENTO DE 6" ATÉ A ROCHA. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS COM DESTINAÇÃO AO SÍTIO TABULEIRO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 0106/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 8560 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002495 | 13/05/2022 | 18545.01 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | CORRESPONDENTE A 60ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: 01 FIAT - STRADA CD, DE PLACA PLX0A64; 01 FIAT - FIORINO, DE PLACA OVZ-6644; 01 FORD - F250, DE PLACA HXC8D50 E 01 WOLKSWAGEN - GOL, PLACA RLV1H44. REFERENTE AO PERÍODO: 20 DE MARÇO A 20 DE ABRIL/2022, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 811/2022/SMA E OFÍCIO N° 520/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0002545 | 13/05/2022 | 4990.00 | 08170630000116 | RG MAGAGINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFINHAS (GARRAFINHA PARA ÁGUA,TIPO SQUEEZE,MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, TAMPA COM BICO PLÁSTICO, CAPACIDADE PARA 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 547/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8601 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0002546 | 13/05/2022 | 4990.00 | 08170630000116 | RG MAGAGINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFINHAS (GARRAFINHA PARA ÁGUA,TIPO SQUEEZE,MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, TAMPA COM BICO PLÁSTICO, CAPACIDADE PARA 500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 546/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8602 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0002559 | 13/05/2022 | 278.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS (MELANCIA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO, PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 816/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0600/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8587 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0002560 | 13/05/2022 | 480.80 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MELANCIA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO, PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0815/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0599/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8586 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0002561 | 13/05/2022 | 1004.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MELANCIA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0814/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0598/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8585 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002500 | 13/05/2022 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | CORRESPONDENTE A 60ª PARCELA DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/ONIX 10 MT JOYE, PLACA OFH 3141, REFERENTE AO PERÍODO: 20 DE MARÇO A 20 DE ABRIL/2022, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO N° 0811/2022/SMA E MEMORANDO N° 034/2022/SMPPM EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002562 | 13/05/2022 | 3510.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHO DE AR-CONDICIONADO E VENTILADOR DE PAREDE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME OFÍCIO N°036/2022/SMPPM E REQUISIÇÃO N° 8589 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 13/05/2022 | 800.00 | 00070606523456 | FRANCISCO VINICIUS SOUZA MACIEL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 13/05/2022 | 800.00 | 00003189300488 | ADEMIR SANTANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 13/05/2022 | 800.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 13/05/2022 | 800.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 13/05/2022 | 800.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 13/05/2022 | 800.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES DE LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 13/05/2022 | 800.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 13/05/2022 | 800.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 13/05/2022 | 800.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 13/05/2022 | 800.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 13/05/2022 | 800.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 13/05/2022 | 800.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 13/05/2022 | 800.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 13/05/2022 | 800.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 13/05/2022 | 800.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 13/05/2022 | 800.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 13/05/2022 | 800.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 13/05/2022 | 800.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 13/05/2022 | 800.00 | 00009777052421 | MARCOS VINICIUS FERNANDES GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 13/05/2022 | 800.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 13/05/2022 | 800.00 | 00005856097483 | GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 13/05/2022 | 2000.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 13/05/2022 | 800.00 | 00008581610447 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 13/05/2022 | 800.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 13/05/2022 | 800.00 | 00000022650440 | CELIO ANTONIO DINIZ | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 13/05/2022 | 800.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 13/05/2022 | 800.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 13/05/2022 | 800.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 13/05/2022 | 800.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 13/05/2022 | 2000.00 | 00002129446493 | HELVIO JAMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA (DIRETOR) DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 13/05/2022 | 800.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 13/05/2022 | 800.00 | 00001243723416 | HELCIANE VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 13/05/2022 | 800.00 | 00005170889402 | AURICELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 13/05/2022 | 800.00 | 00005658399343 | JOHN WILLIANS FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 13/05/2022 | 800.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 13/05/2022 | 800.00 | 00011215124457 | DAVID ALEFH OLIVEIRA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 13/05/2022 | 800.00 | 00002176989309 | LUILSON CARLOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 13/05/2022 | 800.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 13/05/2022 | 800.00 | 00001841561495 | WAGNER NASCIMENTO FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 13/05/2022 | 800.00 | 00007198637400 | RAIMUNDO NONATO DE SOUZA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 13/05/2022 | 300.00 | 00004855796425 | EDINETE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ÁGUA , PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 13/05/2022 | 414.89 | 00011427052425 | ERIVAN DA SILVA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 13/05/2022 | 150.00 | 00002561641422 | FLAVIANO SOARE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 13/05/2022 | 185.22 | 00008181138473 | AMANDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 13/05/2022 | 292.45 | 00075998076400 | GERALDA FARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 13/05/2022 | 300.00 | 00010139945407 | DAMIANA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 13/05/2022 | 300.00 | 00008387082422 | MARIA DA CONCEI??O FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 13/05/2022 | 300.00 | 00070895946459 | VANESSA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 13/05/2022 | 300.00 | 00091927579104 | ELIETE DOS SANTOS F QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 13/05/2022 | 300.00 | 00009328813433 | MARIA JOSE SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 13/05/2022 | 300.00 | 00006269341418 | JANICLEIA ABREU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 13/05/2022 | 300.00 | 00070492977470 | FERNANDA MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 13/05/2022 | 400.00 | 00008454098402 | MARIA EDNA GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 13/05/2022 | 300.00 | 00014058679492 | WESLLEY CARVALHO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO , PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 13/05/2022 | 300.00 | 00006236611440 | JOSÉ ODAIR MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO , PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 13/05/2022 | 300.00 | 00013619662460 | EZEQUIEL DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 13/05/2022 | 300.00 | 00098130552434 | FRANCINETE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 13/05/2022 | 300.00 | 00075364891453 | MARIA DE LOURDES QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 13/05/2022 | 300.00 | 00014062206471 | WELYDA DE LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 13/05/2022 | 300.00 | 00006890880439 | SANDRA SILVINA BRASILIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 13/05/2022 | 300.00 | 00006611502327 | MARDONIO BEZERRA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 13/05/2022 | 300.00 | 00008440666489 | JANE CLEA DE SOUZA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 13/05/2022 | 270.00 | 00010134909402 | SAMYRES ELLEN BRASILIANA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 13/05/2022 | 300.00 | 00010415803470 | MARIA EDIOMARA DANTAS FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 13/05/2022 | 300.00 | 00071776681444 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 13/05/2022 | 300.00 | 00006287605405 | RISONEIDE SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 13/05/2022 | 300.00 | 00000919178324 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 13/05/2022 | 300.00 | 00001282242407 | RAIMUNDO NONATO GUEDES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0002598 | 13/05/2022 | 6367.90 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMO EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURAS E MATERIAS COMO SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TELÃO GRID E ETC DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS N° 8513/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0002596 | 16/05/2022 | 4800.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARMÁRIOS), PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CRECHE NOSSA SENHORA DA PIEDADE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 0645/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0002597 | 16/05/2022 | 11150.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARMÁRIOS), PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAS) DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 0646/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002607 | 16/05/2022 | 1207.09 | 00099272768420 | ADRIANO DE ALENCAR ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (JERIMUM, MAMÃO, BATATA DOCE, ENTRE OUTROS), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1028/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0630/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8614 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Brinquedos, material didático pedagógico e de expediente para o Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002608 | 16/05/2022 | 327459.00 | 34557736000187 | AD IMPORTS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS PARA ALUNOS E PROFESSORES, PROJETO PALAVRA CANTADA NA ESCOLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOAS NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 0548/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8627/2022 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Brinquedos, material didático pedagógico e de expediente para o Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002609 | 16/05/2022 | 159390.00 | 34557736000187 | AD IMPORTS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS PARA ALUNOS E PROFESSORES, PROJETO PALAVRA CANTADA NA ESCOLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOAS NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 459/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8628/2022 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0002600 | 16/05/2022 | 1950.85 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO, BOLO SIMPLES, POLPA DE FRUTA ENTRE OUTROS), REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA COM DESTINAÇÃO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME MEMORANDO N° 816/2022/SMA, MEMORANDO Nº 108/2022/SGAP E REQUISIÇÃO Nº 8629 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002604 | 16/05/2022 | 341.37 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇÚCAR REFINADO, BISCOITO DOCE, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 1020/2022/SMA E REQUISIÇÃO Nº 8611 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 16/05/2022 | 2060.00 | 00004781776400 | FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, O SR. FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, DO DIA 17 A 20 DE MAIO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, PGFN E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, SECRETARIA ESPECIAL DE CULTURA. CONFORME MEMO. Nº 1058/2022/SMA, OOFÍCIO Nº 106/2022/SEPLAN E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 14/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 16/05/2022 | 2060.00 | 00006933323447 | LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF DO DIA 17 A 20 DE MAIO/2022, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, PGFN E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONFORME MEMORANDO Nº 1057/2022/SMA, MEMORANDO Nº 014/2022-SEFAZ E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 13/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002599 | 16/05/2022 | 4080.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO TIPO SPLIT) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 815/2022/SMA, MEMORANDO N° 137/2022/SMI E REQUISIÇÃO Nº 8630 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 16/05/2022 | 8800.00 | 00614659000138 | VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 550M² DE PLACA DE GRAMA VERDE ESMERALDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB. RELATIVO AO CONTRATO N° 00154/2022/CPL ORIUNDO DA DISPENSA POR VALOR N° DV00012/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 0818/2022/SMA, MEMORANDO N° 132/2022/SMI E REQUISIÇÃO N° 8626 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0002606 | 16/05/2022 | 39909.70 | 43464111000161 | N J FREITAS COMERCIO DE MATERIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (CABO, DISJUNTOR, LÂMPADA, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 1062/2022/SMA, MEMORANDO Nº 134/2022/SMI E REQUISIÇÃO Nº 8631 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022022 | 0002612 | 16/05/2022 | 2000.00 | 32813903000188 | VALTERLINS LACERDA DOS SANTOS 98132113420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS (REFORMAS DE CARTEIRAS ESCOLARES), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). DECORRENTE DE DISPENSA POR VALOR N° DV 00002/2022 E CONTRATO N° 00015/2022-CPL. CONFORME OFÍCIO N° 00129/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7854 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 518/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0002617 | 17/05/2022 | 226.60 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL E PAPEL TOALHA INTERFOLHA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1032/2022/SMA, OFÍCIO N° 0633/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8616 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002618 | 17/05/2022 | 18545.01 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | CORRESPONDENTE A 60ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: 01 FIAT - STRADA CD, DE PLACA PLX0A64; 01 FIAT - FIORINO, DE PLACA OVZ-6644; 01 FORD - F250, DE PLACA HXC8D50, 01 WOLKSWAGEN - GOL, PLACA RLV1H44 E 01 VAN DUCATO, DE PLACA BTT9B87. REFERENTE AO PERÍODO: 20 DE MARÇO A 20 DE ABRIL/2022, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 811/2022/SMA E OFÍCIO N° 520/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002619 | 17/05/2022 | 240.96 | 00034261303434 | JARISMAR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALFACE, COENTRO, JERIMUM, ENTRE OUTROS), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1026/2022/SMA, OFÍCIO N° 0628/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8599 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002621 | 17/05/2022 | 346.30 | 00034261303434 | JARISMAR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALFACE E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1024/2022/SMA, OFÍCIO N° 0626/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8596 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002622 | 17/05/2022 | 376.05 | 00005710696498 | ANE KARINE DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1023/2022/SMA, OFÍCIO N° 0619/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8594 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002623 | 17/05/2022 | 6143.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L EM DE PLACA: OFX1G88, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1063/2022/SMA, OFÍCIO N° 611/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2969/2022 E REQUISIÇÃO N° 8648 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002625 | 17/05/2022 | 6348.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA: OGF0B40, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1063/2022/SMA, OFÍCIO N°611/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2975/2022 E REQUISIÇÃO N° 8646 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002626 | 17/05/2022 | 3777.00 | 00068339356887 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1035/2022/SMA, OFÍCIO N° 0638/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8621 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002627 | 17/05/2022 | 3150.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO IVECO/CITYCLASS 70C17 DE PLACA: QFL7C25, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1063/2022/SMA, OFÍCIO N° 611/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2967/2022 E REQUISIÇÃO N° 8658 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0002628 | 17/05/2022 | 4191.80 | 39499999000109 | MELO BAGACEIRA E CONTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL, ELÉTRICO E HIDRAÚLICO (CABO FLEXÍVEL, LÂMPADA BULBO, CIMENTO, TUBO PVC, ENTRE OUTROS), PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS: EMEIEF MATIAS DUARTE ROLIM E EMEIEF COSTA E SILVA. QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL -PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 1059/2022/SMA, OFICIO Nº 0426/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8625 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002629 | 17/05/2022 | 2359.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO IVECO/CITYCLASS 70C17 DE PLACA: QFL7C25, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1063/2022/SMA, OFÍCIO N° 611/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2973/2022 E REQUISIÇÃO N° 8657 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002630 | 17/05/2022 | 191.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO IVECO/CITYCLASS 70C17 DE PLACA: QFL7C25, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1063/2022/SMA, OFÍCIO N° 611/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2973/2022 E REQUISIÇÃO N° 8657 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0002631 | 17/05/2022 | 408.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (MELANCIA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1040/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0597/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8623 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002632 | 17/05/2022 | 3080.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA: OGC5859, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1063/2022/SMA, OFÍCIO N° 611/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2970/2022 E REQUISIÇÃO N° 8655 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0002633 | 17/05/2022 | 1052.40 | 39499999000109 | MELO BAGACEIRA E CONTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (CABO FLEXÍVEL, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, TOMADA, ENTRE OUTROS) PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 1039/2022/SMA, OFÍCIO N° 0607/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8624 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002634 | 17/05/2022 | 6916.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/INDUSCAR FOZ U DE PLACA: NQJ0B50, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1063/2022/SMA, OFÍCIO N° 611/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2960/2022 E REQUISIÇÃO N° 8650 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002635 | 17/05/2022 | 2177.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA: OGE9J20, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1063/2022/SMA, OFÍCIO N° 611/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2982/2022 E REQUISIÇÃO N° 8641 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002636 | 17/05/2022 | 3777.00 | 00068339356887 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA A PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1036/2022/SMA, OFÍCIO N° 0640/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8622 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002637 | 17/05/2022 | 1489.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA: OEU3D86, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1063/2022/SMA, OFÍCIO N° 611/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2981/2022 E REQUISIÇÃO N° 8642 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002638 | 17/05/2022 | 4721.25 | 00006635188495 | GILDILENE LIMEIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1034/2022/SMA, OFÍCIO N° 0637/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8618 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002639 | 17/05/2022 | 632.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA: OEU3D76, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1063/2022/SMA, OFÍCIO N° 611/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2979/2022 E REQUISIÇÃO N° 8643 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002640 | 17/05/2022 | 4721.25 | 00001179983467 | MARIA BEZERRA MARECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINA AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1033/2022/SMA, OFÍCIO N° 0636/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8617 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002641 | 17/05/2022 | 2221.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA: OFC2B55, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1063/2022/SMA, OFÍCIO N° 611/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2977/2022 E REQUISIÇÃO N° 8644 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002642 | 17/05/2022 | 495.60 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1031/2022/SMA, OFÍCIO N° 0632/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8615 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002643 | 17/05/2022 | 1675.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC DE PLACA: NPR6E73, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1063/2022/SMA, OFÍCIO N° 611/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2976/2022 E REQUISIÇÃO N° 8645 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002644 | 17/05/2022 | 530.40 | 00034261303434 | JARISMAR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALFACE, COENTRO, JERIMUM, ENTRE OUTROS), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1023/2022/SMA, OFÍCIO N° 0625/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8595 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002645 | 17/05/2022 | 2610.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L EO DE PLACA: OGE7050, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1063/2022/SMA, OFÍCIO N° 611/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2971/2022 E REQUISIÇÃO N° 8647 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002646 | 17/05/2022 | 470.96 | 00034261303434 | JARISMAR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO, JERIMUM, MAMÃO, ENTRE OUTROS), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1025/2022/SMA, OFÍCIO N° 0627/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8597 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002647 | 17/05/2022 | 1359.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA: OEU3B46, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1063/2022/SMA, OFÍCIO N° 611/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2961/2022 E REQUISIÇÃO N° 8649 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002648 | 17/05/2022 | 44.38 | 00034261303434 | JARISMAR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS SALAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1027/2022/SMA, OFÍCIO N° 0629/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8613 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002649 | 17/05/2022 | 26429.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA: OGE9J00, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1063/2022/SMA, OFÍCIO N° 611/2022/SME, ORÇAMENTO N°2972/2022 E REQUISIÇÃO N° 8651 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002650 | 17/05/2022 | 338.00 | 00039580628491 | OTACILIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (RAPADURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1022/2022/SMA, OFÍCIO N° 0617/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8593 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002651 | 17/05/2022 | 1491.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC DE PLACA: OEY1J43, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1063/2022/SMA, OFÍCIO N° 611/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2964/2022 E REQUISIÇÃO N° 8652 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002652 | 17/05/2022 | 1502.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC DE PLACA: OEY1J43, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1063/2022/SMA, OFÍCIO N° 611/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2963/2022 E REQUISIÇÃO N° 8653 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002653 | 17/05/2022 | 1610.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA: OGF0B30, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1063/2022/SMA, OFÍCIO N°611/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2980/2022 E REQUISIÇÃO N° 8654 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002654 | 17/05/2022 | 1486.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA: OGC5859, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1063/2022/SMA, OFÍCIO N° 611/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2965/2022 E REQUISIÇÃO N° 8656 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002655 | 17/05/2022 | 10300.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETOR DE CÂMARA DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/INDUSCAR FOZ U DE PLACA NQJ0B50, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1066/2022/SMA, OFÍCIO N° 641/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8675 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002656 | 17/05/2022 | 2520.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO IVECO/CITYCLASS 70C16 DE PLACA NQG6217, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1066/2022/SMA, OFÍCIO N° 641/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8675 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002657 | 17/05/2022 | 2520.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGD5859, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1066/2022/SMA, OFÍCIO N° 641/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8675 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002658 | 17/05/2022 | 2520.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L EM DE PLACA OFX1G88, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1066/2022/SMA, OFÍCIO N° 641/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8675 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002659 | 17/05/2022 | 2520.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO IVECO/CITYCLASS 70C17 DE PLACA QFL7C25, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1066/2022/SMA, OFÍCIO N° 641/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8675 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002660 | 17/05/2022 | 2520.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC DE PLACA NPR6E73, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1066/2022/SMA, OFÍCIO N° 641/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8675 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002661 | 17/05/2022 | 7560.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO IVECO/CITYCLASS 70C17 DE PLACA OGD1306, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1066/2022/SMA, OFÍCIO N° 641/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8675 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002662 | 17/05/2022 | 6750.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETOR DE CÂMARA DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGE9J00, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1066/2022/SMA, OFÍCIO N° 641/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8675 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002663 | 17/05/2022 | 2790.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETOR DE CÂMARA DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E. HD. ORE DE PLACA OGF0B30, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1065/2022/SMA, OFÍCIO N° 612/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8674 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002664 | 17/05/2022 | 3030.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETOR DE CÂMARA DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E. HD. ORE DE PLACA OGF0B30, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1065/2022/SMA, OFÍCIO N° 612/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8674 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002665 | 17/05/2022 | 5820.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETOR DE CÂMARA DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E. HD. ORE DE PLACA OGE9J10, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1065/2022/SMA, OFÍCIO N° 612/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8674 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002666 | 17/05/2022 | 5820.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETOR DE CÂMARA DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD ESCOLAR HD DE PLACA NQC9035, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1065/2022/SMA, OFÍCIO N° 612/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8674 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002667 | 17/05/2022 | 5820.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETOR DE CÂMARA DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E. S. ORE DE PLACA OEU3D76, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1065/2022/SMA, OFÍCIO N° 612/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8674 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002668 | 17/05/2022 | 5820.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETOR DE CÂMARA DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA QFU8I64, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1065/2022/SMA, OFÍCIO N° 612/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8674 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002669 | 17/05/2022 | 5820.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETOR DE CÂMARA DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E. HD. ORE DE PLACA OFC2B55, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1065/2022/SMA, OFÍCIO N° 612/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8674 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002670 | 17/05/2022 | 5820.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETOR DE CÂMARA DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E. HD. ORE DE PLACA OEU3B46, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1065/2022/SMA, OFÍCIO N° 612/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8674 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002671 | 17/05/2022 | 5820.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETOR DE CÂMARA DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E. S. ORE DE PLACA OEU3D86, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1065/2022/SMA, OFÍCIO N° 612/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8674 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002672 | 17/05/2022 | 5820.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETOR DE CÂMARA DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E. HD. ORE DE PLACA OGE9J20, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1065/2022/SMA, OFÍCIO N° 612/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8674 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002673 | 17/05/2022 | 5820.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETOR DE CÂMARA DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E. S. ORE DE PLACA OGF0B40, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1065/2022/SMA, OFÍCIO N° 612/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8674 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002674 | 17/05/2022 | 664.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 0563/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 17/05/2022 | 48.48 | 00003967838480 | ROG?RIO MELO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO EM VIRTUDE DE REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 12 DE MAIO DE 2022. ATINENTE AO PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. CONFORME OFÍCIO N° 15/2022/CME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 17/05/2022 | 48.48 | 00032716764883 | DIEGO MARCELI ROCHA | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO EM VIRTUDE DE REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 12 DE MAIO DE 2022. ATINENTE AO PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. CONFORME OFÍCIO N° 15/2022/CME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 17/05/2022 | 2500.00 | 12709202000196 | KAMILLA DOS SANTOS SILVA 07058487448 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, O QUAL SERÁ SERVIDO AOS PARTICIPANTES DA PALESTRA "22 ESTRATÉGIAS DE COMO VENDER TODOS OS DIAS EM 2022", QUE OCORRERÁ NO DIA 17 DE MAIO DE 2022. CONFORME OFÍCIO N° 42/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002613 | 17/05/2022 | 520.75 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SABÃO EM PÓ, ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME OFÍCIO Nº 1060/2022/SMA E REQUISIÇÃO Nº 8633 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002624 | 17/05/2022 | 36.72 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE ÁGUA (ADICIONADA DE SAIS SEM GÁS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 1084/2022/SMA E REQUISIÇÃO Nº 8659 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 17/05/2022 | 59.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP 92 PRETO ORIGINAL/COMPATÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO CONTRATO N° 00142/2022/CPL ORIUNDO DA DISPENSA POR VALOR N° DV00016/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1086/2022/SMA E REQUISIÇÃO N° 8632 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 17/05/2022 | 1051.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHO (TONER ORIGINAL OU COMPATÍVEL NOVO COM 2.5K A 2.6K, CARTUCHO HP 93 COLORIDO ORIGINAL/COMPATÍVEL, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO CONTRATO N° 00142/2022/CPL ORIUNDO DA DISPENSA POR VALOR N° DV00016/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1085/2022/SMA E REQUISIÇÃO N° 8672 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0002610 | 17/05/2022 | 42842.18 | 03278968000172 | MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | ATINENTE AO OFÍCIO N° 127/2022/CGM E RELATÓRIO N° 019.2022/CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 3ª MEDIÇÃO (ÚLTIMA) REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA AMPLIAÇÃO DA CRECHE SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. DECORRENTE DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 00010/2021, CONTRATO N° 00291/2021/CPL. CONFORME OFÍCIO N° 127/2022/CGM, RELATÓRIO N° 019.2022/CGM DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0002611 | 17/05/2022 | 54922.94 | 03278968000172 | MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | ATINENTE AO OFÍCIO N° 127/2022/CGM E RELATÓRIO N° 019.2022/CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 3ª MEDIÇÃO (ÚLTIMA) REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA COSTA E SILVA NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. DECORRENTE DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 00010/2021, CONTRATO N° 00291/2021/CPL. CONFORME OFÍCIO N° 127/2022/CGM, RELATÓRIO N° 019.2022/CGM DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040156 | 17/05/2022 | 344.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2022 AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS II), CONFORME SOLICITAÇÃO OFICIO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 17/05/2022 | 300.00 | 00005777667406 | ZANIA MARIA DOS AMJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 17/05/2022 | 100.00 | 00006890743440 | AMANDA DE SOUZA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 17/05/2022 | 300.00 | 00001510427481 | FRANCISCO ROQUE ROLIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 17/05/2022 | 300.00 | 00010181612445 | MARIA RAFAELA DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 17/05/2022 | 400.00 | 00002984624432 | EDNETE LOURENÇO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 17/05/2022 | 270.00 | 00010134902408 | SABRINA EMILY BRASILIANA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 17/05/2022 | 300.00 | 00003760048439 | MARIA SANDRA LAVOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 17/05/2022 | 12.94 | 00010717615448 | TANCREDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 18/05/2022 | 1294.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PARA O CASA DE ACOLHIMENTO EM JOÃO PESSOA, MÊS DE REFERENCIA MAIO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 18/05/2022 | 1808.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADO PARA O CASA DE ACOLHIMENTO EM JOÃO PESSOA, MÊS DE REFERENCIA MAIO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 18/05/2022 | 250.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REPODUÇÃO DE SOM E USO DE SOM MOVEL, NA REALIZAÇÃO DO EVENTO CAMINHADA EM ALUSAÕ AO DIA NARCIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CONFORME SOLCITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 18/05/2022 | 301.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA SIMONE CARTACHO MACEDO MACAMBIRA, NO XXII Encontro Nacional do CONGEMAS REALIZADO que será realizado no período de 08 a 10 de junho de 2022, no Rafain Palace Hotel & Convention, situado na Av. Olímpio Rafagnin, 2357 , Foz do Iguaçu/PR, tendo como tema : O FUTURO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO BRASIL: COMPROMISSO DOS GOVERNOS NA SUPERAÇÃO DA FOME E DAS DESPROTEÇÕES SOCIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040158 | 18/05/2022 | 425.00 | 00010146293495 | JANDERSON NASCIMENTO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR E FACILITADOR DA ATIVIDADE KARATê DESTIANDO AO PROGRAMA SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), CONFORME SOLICITAÇÃO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040159 | 18/05/2022 | 425.00 | 00012331833460 | ISAAC CARTAXO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR E FACILITADOR DA ATIVIDADE FUTSAL DESTIANDO AO PROGRAMA SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), CONFORME SOLICITAÇÃO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040160 | 18/05/2022 | 2506.78 | 70097530001408 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERI O PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE CORTE E CABELO MASCULINOS, DESENVOLVIDO NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTINADO PARA O PUBLICO LGBTQIAPN+, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0002690 | 18/05/2022 | 4995.00 | 40292556000113 | MILOR PERFURACOES E ENGENHARIA EIRELI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ROCHA CRISTALINA COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 50 METROS E REVESTIMENTO DE 6" ATÉ A ROCHA. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS COM DESTINAÇÃO AO SÍTIO CALDEIRÃO DOS DIAS PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO Nº 1079/2022/SMA, MEMORANDO N° 0112/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 8686 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0002691 | 18/05/2022 | 4995.00 | 40292556000113 | MILOR PERFURACOES E ENGENHARIA EIRELI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ROCHA CRISTALINA COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 50 METROS E REVESTIMENTO DE 6" ATÉ A ROCHA. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS COM DESTINAÇÃO AO SÍTIO ASSENTAMENTO MÃE RAINHA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO Nº 1078/2022/SMA, MEMORANDO N° 0111/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 8685 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0002693 | 18/05/2022 | 4995.00 | 40292556000113 | MILOR PERFURACOES E ENGENHARIA EIRELI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ROCHA CRISTALINA COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 50 METROS E REVESTIMENTO DE 6" ATÉ A ROCHA. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS COM DESTINAÇÃO AO SÍTIO TERRA MOLHADA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO Nº 1076/2022/SMA, MEMORANDO N° 0109/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 8683 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0002694 | 18/05/2022 | 4995.00 | 40292556000113 | MILOR PERFURACOES E ENGENHARIA EIRELI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ROCHA CRISTALINA COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 50 METROS E REVESTIMENTO DE 6" ATÉ A ROCHA. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS COM DESTINAÇÃO AO SÍTIO ASSENTAMENTO VALDECIR SANTIAGO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO Nº 1077/2022/SMA, MEMORANDO N° 0110/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 8684 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 18/05/2022 | 3001.11 | 00064657221434 | MARCOS DE ALMEIDA PEREIRA | CORRESPONDE A RESTITUIÇÃO REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, POIS FOI DESCONTADO O VALOR DE R$ 1.00,37 (UM MIL REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2022, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 3.001,11 (TRÊZ MIL E UM REAL E ONZE CENTAVOS), LANÇADO NO CONTRACHEQUE DO RESPECTIVO SERVIDOR, CABENDO AO MUNICÍPIO TOMAR OS PROCEDIMENTOS CABÍVEIS. CONFORME OFÍCIO N° 049/2022 EXPEDIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E CONTRACHEQUES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0002688 | 18/05/2022 | 1237.27 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO, DOCE DE GOIABA, EXTRATO DE TOMATE, GOMA DE MANDIOCA, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL. CONFORME MEMORANDO Nº 1068/2022/SMA, OFÍCIO N° 0110/2022/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO N° 8676 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002695 | 18/05/2022 | 80400.00 | 13811519000100 | SAO JOSE PARTICIPAÇOES LTDA | REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL, QUADRA 07, CAJAZEIRAS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA ABRIGAR (ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E DEMAIS VEÍCULOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME CONTRATO N° 00033/2021-CPL EM ANEXO. EXERCÍCIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 18/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A.R.T. (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE PROJETOS REFERENTE AO ORÇAMENTO DE REAJUSTE DE VALORES DA OBRA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS (ADUTORA) NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME OFÍCIO N° 108/2022/SEPLAN E GUIA DE COBRANÇA DE A.R. T SOB N° DO DOCUMENTO 3653861 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 18/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A.R.T. (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE PROJETO, ALUSIVO À LEVANTAMENTO DE TERRENOS PARA SEREM LEILOADOS NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME OFÍCIO N° 107/2022/SEPLAN E GUIA DE COBRANÇA DE A.R. T SOB N° DO DOCUMENTO 3653086 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 18/05/2022 | 460.00 | 00005652802448 | THOMAS JEFERSON LIMA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR THOMAS JEFERSON LIMA DE AQUINO, COM DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE PATOS-PB E JOÃO PESSOA-PB DO DIA 18 A 20 DE MAIO/2022, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 1191/2022/SMA, OFÍCIO Nº 007/2022-SEPLAN, PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 008/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 18/05/2022 | 600.00 | 00008572166432 | FRANCISCO FABIO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA GALDINO PIRES FERREIRA, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (ESPORTE), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 95/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 18/05/2022 | 600.00 | 00010676431410 | MAYARA CRISTINA DE SOUSA ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA JOSÉ LEITE ROLIM, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (RECREAÇÃO), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 95/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0002684 | 18/05/2022 | 569.94 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF VITAL ALVES DE FREITAS, LOCALIZADA NO SÍTIO SERRAGEM, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 0648/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8678 EM ANEXO. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0002685 | 18/05/2022 | 512.18 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF JOSÉ COSMO DE ABREU, LOCALIZADA NO SÍTIO ALMAS, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 0650/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8680 EM ANEXO. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0002686 | 18/05/2022 | 598.71 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF JOSÉ ANTÔNIO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SÍTIO POÇOS, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 0652/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8681 EM ANEXO. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0002687 | 18/05/2022 | 598.71 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF JOÃO FRANCISCO DE SOUZA, LOCALIZADA NO SÍTIO BÉ, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 0649/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8679 EM ANEXO. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0002689 | 18/05/2022 | 539.78 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF FRANCISCO ARCANJO DE ALBUQUERQUE, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO VALDECI SANTIAGO, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 0647/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8677 EM ANEXO. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0002692 | 18/05/2022 | 387.30 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF JOSÉ COSMO DE ABREU, LOCALIZADA NO SÍTIO ALMAS, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 0651/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8682 EM ANEXO. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002697 | 18/05/2022 | 909.60 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA INGLESA, CEBOLA E BATATA DOCE), REFERENTE AO MÊS DE MAIO, PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 0596/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0002711 | 19/05/2022 | 1957.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO VW/15.190 EOD E.S. ORE DE PLACA: OEU3D76, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1064/2022/SMA, OFÍCIO N° 610/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2979 E REQUISIÇÃO N° 8661 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0002712 | 19/05/2022 | 410.83 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC DE PLACA: NPR6E73, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1064/2022/SMA, OFÍCIO N° 610/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2976 E REQUISIÇÃO N° 8662 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0002713 | 19/05/2022 | 1268.75 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO VW/15.190 EOD E.S. ORE DE PLACA: OEU3D86, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1064/2022/SMA, OFÍCIO N° 610/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2981 E REQUISIÇÃO N° 8660 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0002714 | 19/05/2022 | 3020.83 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO VW/15.190 EOD E.S. ORE DE PLACA: OGF0B40, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1064/2022/SMA, OFÍCIO N° 610/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2975 E REQUISIÇÃO N° 8663 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0002715 | 19/05/2022 | 241.67 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L EM DE PLACA: OFX1G88, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1064/2022/SMA, OFÍCIO N° 610/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2969 E REQUISIÇÃO N° 8665 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0002716 | 19/05/2022 | 1208.33 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L EO DE PLACA: OGE7050, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1064/2022/SMA, OFÍCIO N° 610/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2971 E REQUISIÇÃO N° 8664 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0002717 | 19/05/2022 | 459.17 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO VW/15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA: OEU3B46, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1064/2022/SMA, OFÍCIO N° 610/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2961 E REQUISIÇÃO N° 8666 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0002718 | 19/05/2022 | 1703.75 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO VW/INDUSCAR FOZ U DE PLACA: NQJ0B50, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1064/2022/SMA, OFÍCIO N° 610/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2960 E REQUISIÇÃO N° 8667 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0002719 | 19/05/2022 | 3528.33 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA: OGE9J00, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1064/2022/SMA, OFÍCIO N° 610/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2972 E REQUISIÇÃO N° 8668 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0002720 | 19/05/2022 | 1715.83 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC DE PLACA: OEY1J43, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1064/2022/SMA, OFÍCIO N° 610/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2963 E REQUISIÇÃO N° 8669 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0002721 | 19/05/2022 | 1413.75 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC DE PLACA: OEY1J43, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1064/2022/SMA, OFÍCIO N° 610/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2964 E REQUISIÇÃO N° 8670 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0002722 | 19/05/2022 | 1135.83 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA: OGC5859, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1064/2022/SMA, OFÍCIO N° 610/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2965 E REQUISIÇÃO N° 8671 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002735 | 19/05/2022 | 191.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO IVECO/CITYCLASS 70C17 DE PLACA: QFL7C25, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1063/2022/SMA, OFÍCIO N° 611/2022/SME, ORÇAMENTO N° 2973/2022 E REQUISIÇÃO N° 8657 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002744 | 19/05/2022 | 12600.00 | 43349097000155 | EVOLUTION DIGITAL | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA/DIGITALIZADORA DE ALTA VELOCIDADE RICOH 7500 DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MAÇO E ABRIL DE 2022 PARA SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME NOTA FISCAL N° 1000020 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0002725 | 19/05/2022 | 16665.80 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET PARA PROVIMENTO DE CANAL DE COMUNICAÇÃO IP DEDICADO PARA CONEXÃO À INTERNET COM SUPORTE A APLICAÇÃO TCP/IP, NA VELOCIDADE DE 5GB/FULL DUPLEX (LINK DEDICADO), DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA E AS DIVERSAS SECRETARIAS/SETORES. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040161 | 19/05/2022 | 425.00 | 00005881555430 | MARIA BERNADETE DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR E FACILITADOR DA ATIVIDADE BALLET DESTIANDO AO PROGRAMA SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), CONFORME SOLICITAÇÃO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 19/05/2022 | 300.00 | 00001910560499 | FABIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 19/05/2022 | 273.40 | 00008102886480 | LINDALICE VIEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 19/05/2022 | 300.00 | 00034739404885 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 19/05/2022 | 300.00 | 00030913152404 | FRANCISCO EVANGELISTA FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 19/05/2022 | 234.82 | 00006890736400 | NADJA LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO ÁGUA E ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 19/05/2022 | 300.00 | 00001056312483 | JUCILEIDE MACIEL ALEXANDRE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 19/05/2022 | 300.00 | 00052645649491 | JUVANIRA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 19/05/2022 | 300.00 | 00001327621452 | MARLEIDE RODRIGUES DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 19/05/2022 | 700.00 | 00008575035886 | FRANCISCO ALVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 19/05/2022 | 300.00 | 00010678496455 | LAURINDA ISABEL DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 19/05/2022 | 300.00 | 00010204184436 | RENATO DE SOUSA PAREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 19/05/2022 | 300.00 | 00010924912448 | ANA LETICA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 19/05/2022 | 300.00 | 00009340197461 | IEMIRTON LOURENÇO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 19/05/2022 | 250.00 | 00007741139444 | ELIONALDA FELIX COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 19/05/2022 | 250.00 | 00006890786416 | MARIA DE FATIMA GOMES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 19/05/2022 | 250.00 | 00010256506469 | JESSICA LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 19/05/2022 | 300.00 | 00037947082880 | SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 19/05/2022 | 300.00 | 00006300990494 | ROSIMARY GADELHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 19/05/2022 | 300.00 | 00070664496490 | TALYA CLEIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 19/05/2022 | 250.00 | 00002107749400 | FRANCISCA LOURENÇO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 19/05/2022 | 250.00 | 00028956795843 | MARIA LUCIA SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 19/05/2022 | 150.00 | 00005037396425 | MILANA BENICIO SARAIVA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA, A SRª. MILANA BENICIO SARAIVA SILVA, COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE MAIO/2022, ATENDENDO AO CUMPRIMENTO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA) PARA A EMISSÃO DE RG (REGISTRO GERAL), EM ATENDIMENTO AOS CONVÊNIOS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO N° 1149/2022/SMA, OFÍCIO N° 395/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 44/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 19/05/2022 | 150.00 | 00023638109453 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, O SR. LUIZ ANTONIO DA SILVA, COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE MAIO/2022, LEVANDO FUNCIONÁRIA EM CUMPRIMENTO AOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA) PARA A EMISSÃO DE RG (REGISTRO GERAL), EM ATENDIMENTO AOS CONVÊNIOS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO N° 1148/2022/SMA, OFÍCIO N° 395/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 45/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 19/05/2022 | 800.00 | 00009777052421 | MARCOS VINICIUS FERNANDES GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/05/2022 | 300.00 | 00013961879443 | JAQUELINE LINHARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/05/2022 | 300.00 | 00002986902170 | EDVANIA GUILHERME DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/05/2022 | 300.00 | 00006613301418 | RAIMUNDA ALIXANDRINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/05/2022 | 300.00 | 00005202099401 | JULIANA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/05/2022 | 300.00 | 00007624005441 | FRANCILENE MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/05/2022 | 250.00 | 00070842179402 | MAIRLE DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/05/2022 | 476.90 | 00011206619430 | ANA LÚCIA ANDRADE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/05/2022 | 375.28 | 00012720081426 | JUBERLANIO AMADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/05/2022 | 350.00 | 00012263013474 | MARIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO de ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/05/2022 | 300.00 | 00017680240493 | KELSON ALMEIDA ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO de ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/05/2022 | 223.62 | 00005673319460 | JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO de ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/05/2022 | 300.00 | 00014230050828 | MARIA RODRIGUES ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO de ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/05/2022 | 300.00 | 00014843813435 | LUISA BRUNA ADRIOLA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO de ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/05/2022 | 250.00 | 00009010164462 | SUIANE GONÇALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO de ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/05/2022 | 280.00 | 00003697764454 | KELMACINARIA FERREIRA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/05/2022 | 300.00 | 00005502148440 | MARINEIDE DE ABREU LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/05/2022 | 300.00 | 00007319309408 | FRANCILEUDA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/05/2022 | 300.00 | 00016257140412 | MARIA LETÍCIA ANDRIOLA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/05/2022 | 300.00 | 00011547390409 | LARISSE DE ABREU FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/05/2022 | 300.00 | 00014995618490 | RAFAELA RAISSA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/05/2022 | 300.00 | 00004979489400 | VERONICA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/05/2022 | 200.00 | 00002689337150 | LUCIANA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/05/2022 | 350.00 | 00002754407456 | CICERO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/05/2022 | 300.00 | 00010847920445 | ROSILENE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/05/2022 | 300.00 | 00016474165405 | KELIANE MODESTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TMEPORARIO , PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/05/2022 | 300.00 | 00007676324432 | ALUILSON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TMEPORARIO , PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/05/2022 | 300.00 | 00007633381418 | SILVANA LOURENÇO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TMEPORARIO , PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/05/2022 | 300.00 | 00007078264460 | MARIA APARECIDA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TMEPORARIO , PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/05/2022 | 96.93 | 00065625056315 | FRANCINEIDE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENGO DE ÁGUA , PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/05/2022 | 300.00 | 00014828884408 | AMANDA ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TMEPORARIO , PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/05/2022 | 300.00 | 00001197689419 | MARIA JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/05/2022 | 300.00 | 00004465821310 | FLAVIA PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO , PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/05/2022 | 300.00 | 00009832454441 | UILIANE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 20/05/2022 | 250.00 | 00076893235453 | GISELIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO , PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/05/2022 | 300.00 | 00010746802439 | LORAN LOURENÇO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/05/2022 | 300.00 | 00028496497836 | CRISTINA CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 20/05/2022 | 400.00 | 00009627875406 | WESKLEY ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 20/05/2022 | 550.00 | 00000607344938 | EVERTON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/05/2022 | 300.00 | 00010135003423 | IVERSON SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A BENEFICIARIO (A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/05/2022 | 300.00 | 00003189904405 | FRANCISCO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A BENEFICIARIO (A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/05/2022 | 300.00 | 00080353304115 | FRANCISCA LINS AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A BENEFICIARIO (A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/05/2022 | 300.00 | 00001153115565 | ANABEL MOURA GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A BENEFICIARIO (A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/05/2022 | 91.53 | 00003715149400 | JOANA DARC SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ÁGUA PARA A BENEFICIARIO (A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/05/2022 | 311.14 | 00003759171443 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ÁGUA PARA A BENEFICIARIO (A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/05/2022 | 577.33 | 00077710401368 | ANA CLAIDE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA PARA A BENEFICIARIO (A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/05/2022 | 257.21 | 00009295735447 | ANA CRISTINA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA PARA A BENEFICIARIO (A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/05/2022 | 75.39 | 00012482671418 | ALEXANDRE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA PARA A BENEFICIARIO (A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 20/05/2022 | 250.00 | 00070585176493 | JACKELINE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0002745 | 20/05/2022 | 83209.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET PARA PROVIMENTO DE CANAL DE COMUNICAÇÃO IP DEDICADO PARA CONEXÃO À INTERNET COM SUPORTE A APLICAÇÃO TCP/IP, NA VELOCIDADE DE 5GB/FULL DUPLEX (LINK DEDICADO), DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA E AS DIVERSAS SECRETARIAS/SETORES. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 23/05/2022 | 560.72 | 00008775243431 | LUCAS ANDRADE ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS (TERÇO DE FÉRIAS) AO SR. LUCAS ANDRADE ALVES, SERVIDOR COMISSIONADO QUE EXERCE FUNÇÃO DE DIRETOR DE DIVISÃO, SOB MATRÍCULA Nº 16200, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AOS PERÍODOS AQUISITIVOS 15/03/2017 A 30/11/2017 E 01/02/2018 A 01/11/2018 QUE NÃO FORAM PAGOS. CONFORME OFÍCIO N° 102/2022-PMC/SA E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 288/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 23/05/2022 | 500000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO PASEP (RETENÇÕES NA FONTE E DA ARRECADAÇÃO MENSAL), ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002799 | 23/05/2022 | 500.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROF. FRANCISCO DAS NEVES DO NASCIMENTO. CONFORME MEMORANDO Nº 1181/2022/SMA, OFÍCIO N° 0675/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8717 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002800 | 23/05/2022 | 4095.85 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CEBOLA, TOMATE, CENOURA ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1178/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0668/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8714 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0002801 | 23/05/2022 | 302.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MELANCIA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1176/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0666/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8712 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002802 | 23/05/2022 | 1264.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CRECHE NOSSA SENHORA DA PIEDADE. CONFORME MEMORANDO Nº 1180/2022/SMA, OFÍCIO Nº 676/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8716 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002803 | 23/05/2022 | 3550.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA, MAÇÃ, MAMÃO ENTRE OUTROS), PARA PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES EXTRACLASSE ( ATIVIDADES ESPORTIVAS - JIU JITSU E AULAS DE MÚSICA DO PROJETO CANTOS QUE EDUCAM), REFERENTE AO MÊS DE MAIO, DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 1174/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0658/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8710 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0002804 | 23/05/2022 | 9624.80 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, BISCOITO, BOLO, CARNE BOVINA, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1171/2022/SMA, OFÍCIO 0631/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8707 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002805 | 23/05/2022 | 1340.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF CRISPIM COELHO. CONFORME MEMORANDO N° 1184/2022/SMA, OFÍCIO N° 0672/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8720 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0002806 | 23/05/2022 | 421.25 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTOLINA, COLA BRANCA, PAPEL OFÍCIO, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF JOSÉ ANTÔNIO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SÍTIO POÇOS, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1172/2022/SMA, OFÍCIO N° 0653/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8708 EM ANEXO. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002807 | 23/05/2022 | 650.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ESTÚDIO DO PROJETO CANTOS QUE EDUCAM. CONFORME MEMORANDO N° 1182/2022/SMA, OFÍCIO N° 0674/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8718 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002808 | 23/05/2022 | 2096.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CENOURA, BATATA, TOMATE ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1173/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0656/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8709 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002809 | 23/05/2022 | 5174.49 | 00006950247877 | JOAO BEZERRA DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULOTS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1179/2022/SMA, OFÍCIO N° 0618/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8715 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0002810 | 23/05/2022 | 78.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MELANCIA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1175/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0665/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8711 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002811 | 23/05/2022 | 1721.10 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (ALHO EM CABEÇA, BATATA INGLESA, BETERRABA ENTRE OUTROS), PEDIDO COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, PARA ATENDER OS ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1177/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0667/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8713 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002812 | 23/05/2022 | 2656.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHE SÃO JOSÉ. CONFORME MEMORANDO N° 1183/2022/SMA, OFÍCIO N° 0673/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8719 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122021 | 0002813 | 23/05/2022 | 72236.22 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | ATINENTE AO OFÍCIO N° 132/2022/CGM E RELATÓRIO N° 020.2022/CGM, AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1ª MEDIÇÃO REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTÔNIO TABOSA RODRIGUES - CAIC NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. DECORRENTE DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 00012/2021, CONTRATO N° 00074/2022-CPL. CONFORME OF. N° 132/2022/CGM, RELAT. N° 020.2022/CGM DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 23/05/2022 | 300.00 | 00006891595444 | EUNICE RAMALHO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 24/05/2022 | 150.00 | 00023638109453 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, O SR. LUIZ ANTONIO DA SILVA (MOTORISTA), PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE MAIO/2022, OBJETIVANDO CONDUZIR SERVIDORES QUE LEVARÃO UM ADOLESCENTE PARA UMA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA, EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CONFORME MEMORANDO N° 1266/2022/SMA, OFÍCIO N° 433/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 48/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 24/05/2022 | 150.00 | 00045103496453 | JOSE ALBERTO BATISTA ROLIM | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, O SR. JOSE ALBERTO BATISTA ROLIM, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE MAIO/2022, OBJETIVANDO LEVAR UM ADOLESCENTE PARA UMA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CONFORME MEMORANDO N° 1265/2022/SMA, OFÍCIO N° 433/2022/SMDH, OFÍCIO Nº 52/2022 E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 47/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 24/05/2022 | 300.00 | 00012371145432 | GIOVANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 24/05/2022 | 150.00 | 00007196414462 | CICERO SILVA DE AMURIM | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, O SR. CICERO SILVA DE AMURIM, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE MAIO/2022, OBJETIVANDO LEVAR UM ADOLESCENTE PARA UMA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CONFORME MEMORANDO N° 1264/2022/SMA, OFÍCIO N° 433/2022/SMDH, OFÍCIO Nº 52/2022 E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 46/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 24/05/2022 | 216.32 | 00011847782485 | MARIA JESSICA RAMALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 24/05/2022 | 253.23 | 00010214792412 | BRUNA JERÔNIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ÁGUA E ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 24/05/2022 | 318.77 | 00070585173478 | JAYANE DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ÁGUA E ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 24/05/2022 | 319.45 | 00003741022446 | CRISTIANE DOMINGOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ÁGUA E ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 24/05/2022 | 183.24 | 00008847488478 | MARIA TACIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 24/05/2022 | 300.00 | 00009638471476 | RANIELY DANTAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 24/05/2022 | 300.00 | 00011440217408 | BRUNA KEROLAINE ARRUDA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 24/05/2022 | 300.00 | 00004054714323 | FRANCISCA GABRIELA DANTAS FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 24/05/2022 | 300.00 | 00006753301496 | MARIA CRISTIANE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 24/05/2022 | 300.00 | 00012123716405 | AURYLIANNE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 24/05/2022 | 300.00 | 00011427052425 | ERIVAN DA SILVA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 24/05/2022 | 300.00 | 00071678524492 | FERNANDA DE SOUA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 24/05/2022 | 300.00 | 00007281425465 | CAMILA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 24/05/2022 | 300.00 | 00003782963458 | DAMIANA PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 24/05/2022 | 300.00 | 00013011071403 | DOUGLAS JOSÉ MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 24/05/2022 | 300.00 | 00010718518454 | JOELMA TELES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 24/05/2022 | 300.00 | 00008129887444 | ELIANE PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 24/05/2022 | 300.00 | 00015914874718 | MARLAN GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 24/05/2022 | 300.00 | 00007471878436 | JORGE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 24/05/2022 | 250.00 | 00010684435454 | MARIA FRANCELIA DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 24/05/2022 | 300.00 | 00001039798403 | CARLOS ANOTNIO ALVES RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ÁGUA TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 24/05/2022 | 300.00 | 00008090938477 | ROSALINA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 24/05/2022 | 300.00 | 00010370672402 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 24/05/2022 | 300.00 | 00007741178423 | ALUIZA MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 24/05/2022 | 300.00 | 00007194084406 | PAULO AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 24/05/2022 | 300.00 | 00008070955406 | JULIANA BATISTA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 24/05/2022 | 200.00 | 00010214823407 | WANDRA LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ÁGUA TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 24/05/2022 | 318.31 | 00010332113469 | ANGELA KARINE GADELHA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ÁGUA TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 24/05/2022 | 300.00 | 00025570276858 | DAMIÃO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 24/05/2022 | 300.00 | 00001946417408 | LUZINETE PINHERO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIEMNTÍCIOS TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 24/05/2022 | 2296.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO NAS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA CENTRO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CCA). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME ÓFICIO N°123/2022 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 24/05/2022 | 731.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO NAS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA CENTRO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CCA). REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2022, CONFORME ÓFICIO N°61/2022 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0002817 | 24/05/2022 | 4123.00 | 97542560000100 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA (TROCA, CONSERTO, VULCANIZAÇÃO, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORTES ESCOLARES, "ÔNIBUS CAMINHO DA ESCOLA", DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO Nº 1159/2022/SMA, OFÍCIO N° 0663/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8696 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0002818 | 24/05/2022 | 724.90 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE MILHO, MARGARINA, MACARRÃO ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO. CONFORME OFÍCIO Nº 44/2022/SMDEE E REQUISIÇÃO Nº 8721 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0002819 | 24/05/2022 | 128.14 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (DESODORIZADOR, FLANELA, LIMPADOR DE VIDROS, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO. CONFORME MEMORANDO Nº 1186/2022/SMA, OFÍCIO Nº 45/2022/SMDEE E REQUISIÇÃO Nº 8722 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0002820 | 24/05/2022 | 109.84 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FACA, TÁBUAS DE CORTE DE ALIMENTOS, PENEIRA PARA TAPIOCA ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO. CONFORME OFÍCIO Nº 46/2022/SMDEE E REQUISIÇÃO Nº 8731 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 24/05/2022 | 258.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TONERS (TONER ORIGINAL OU COMPATÍVEL NOVO COM 2.5K A 2.6K) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL. RELATIVO AO CONTRATO N° 00142/2022/CPL ORIUNDO DA DISPENSA POR VALOR N° DV00016/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1188/2022/SMA, OFÍCIO Nº 139/2022/CGM/GCGA E REQUISIÇÃO N° 8724 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 24/05/2022 | 260.00 | 00003189769435 | FERNANDO DE SOUZA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, O SR. FERNANDO DE SOUZA SANTANA, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 27 DE MAIO/2022, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL SOBRE O E-SOCIAL DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 1267/2022/SMA, OFÍCIO Nº 107/2022/SA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 015/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040162 | 24/05/2022 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO NAS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA CENTEO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) . REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ÓFICIO N°253/2021 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040163 | 24/05/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO NAS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME ÓFICIO N°119/2022 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040164 | 24/05/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO NAS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME ÓFICIO N°95/2022 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040165 | 24/05/2022 | 48.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO NAS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA CENTEO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) . REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME ÓFICIO N°65/2022 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0040166 | 24/05/2022 | 10146.53 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATEIRAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE, LIMPADOR E ETC) DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTÁ SECRETARIA, CONFORME REQUISIÇÃO N°8690,8692,8693,8694,8688,8689,8695 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0040167 | 24/05/2022 | 34803.36 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIASI DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS ( ACHOCOLATADO, PÃO DE FORMA, QUEIJO, CAFE,ARROZ FEIJÃO E ETC) DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 8702,8697,8699,8700,8701,8704,8703,8698/2022 E AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 25/05/2022 | 8000.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - LOTAÇÃO 17, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002863 | 25/05/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO GADELHA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 1220/2022/SMA, MEMORANDO N° 0141/2022 E REQUISIÇÃO N° 8752 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002864 | 25/05/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO VACA MORTA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 1219/2022/SMA, MEMORANDO N° 0140/2022 E REQUISIÇÃO N° 8751 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002865 | 25/05/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO QUEIMADA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 1218/2022/SMA, MEMORANDO N° 0139/2022 E REQUISIÇÃO N° 8750 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002867 | 25/05/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO CACHOEIRA DA BATALHA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 1217/2022/SMA, MEMORANDO N° 0138/2022 E REQUISIÇÃO N° 8749 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002869 | 25/05/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO CATOLÉ PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 1216/2022/SMA, MEMORANDO N° 0137/2022 E REQUISIÇÃO N° 8748 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002871 | 25/05/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO BÁLSAMO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 1215/2022/SMA, MEMORANDO N° 0136/2022 E REQUISIÇÃO N° 8747 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002872 | 25/05/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO RIACHO FUNDO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 1214/2022/SMA, MEMORANDO N° 0135/2022 E REQUISIÇÃO N° 8746 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002874 | 25/05/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO JARDINEIRO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 1213/2022/SMA, MEMORANDO N° 0134/2022 E REQUISIÇÃO N° 8745 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002875 | 25/05/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO PAPA MEL PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 1212/2022/SMA, MEMORANDO N° 0133/2022 E REQUISIÇÃO N° 8744 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002876 | 25/05/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO PRENSA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 1211/2022/SMA, MEMORANDO N° 0132/2022 E REQUISIÇÃO N° 8743 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002877 | 25/05/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO SERRA VERMELHA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 1210/2022/SMA, MEMORANDO N° 0131/2022 E REQUISIÇÃO N° 8742 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002878 | 25/05/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO TABULEIRO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 1209/2022/SMA, MEMORANDO N° 0129/2022 E REQUISIÇÃO N° 8741 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002880 | 25/05/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO BARRO BRANCO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 1208/2022/SMA, MEMORANDO N° 0128/2022 E REQUISIÇÃO N° 8740 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002881 | 25/05/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO SERRINHA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 1207/2022/SMA, MEMORANDO N° 0127/2022 E REQUISIÇÃO N° 8739 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002883 | 25/05/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO SERRA DA ARARA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 1206/2022/SMA, MEMORANDO N° 0126/2022 E REQUISIÇÃO N° 8738 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0002885 | 25/05/2022 | 2223.33 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA CAMINHÕES: (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO FORD CARGO 815E DE PLACA OFB5801, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 1133/2022/SMA, MEMORANDO N° 124/2022/SMDRRH, ORÇAMENTO N° 2717 E REQUISIÇÃO N° 8759 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0002886 | 25/05/2022 | 3419.58 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA CAMINHÕES: (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO FORD CARGO 815E DE PLACA OFB5801, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 1132/2022/SMA, MEMORANDO N° 123/2022/SMDRRH, ORÇAMENTO N° 2718 E REQUISIÇÃO N°8758 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0002887 | 25/05/2022 | 3588.75 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA CAMINHÕES: (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO FORD F12000 CAMINHÃO DE PLACA MOU8350, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 1131/2022/SMA, MEMORANDO N° 122/2022/SMDRRH, ORÇAMENTO N° 2721 E REQUISIÇÃO N° 8757 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0002888 | 25/05/2022 | 3395.42 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA CAMINHÕES. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO VOLKSWAGEN DE PLACA OGD9219, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 1130/2022/SMA, MEMORANDO N° 121/2022/SMDRRH, ORÇAMENTO N° 2720 E REQUISIÇÃO N° 8756 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0002889 | 25/05/2022 | 6971.25 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO XCMG MOTONIVELADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 1128/2022/SMA, MEMORANDO N° 119/2022/SMDRRH, ORÇAMENTO N° 2715 E REQUISIÇÃO N° 8639 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0002891 | 25/05/2022 | 2658.33 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA CAMINHÕES. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO WOLKSWAGEN CAÇAMBA DE PLACA N° NQE3221, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 1129/2022/SMA, MEMORANDO N° 120/2022/SMDRRH, ORÇAMENTO N° 2716 E REQUISIÇÃO N° 8755 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0002892 | 25/05/2022 | 4468.75 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO HYUNDAY PA CARREGADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 1126/2022/SMA, MEMORANDO N° 117/2022/SMDRRH, ORÇAMENTO N° 2712 E REQUISIÇÃO N° 8637 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0002893 | 25/05/2022 | 6467.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO MOTONIVELADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 1127/2022/SMA, MEMORANDO N° 118/2022/SMDRRH, ORÇAMENTO N° 2713 E REQUISIÇÃO N° 8638 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0002894 | 25/05/2022 | 3412.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA VEÍCULS PESADOS E MÁQUINAS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO CATERPILLAR RETOESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 1125/2022/SMA, MEMORANDO N° 116/2022/SMDRRH, ORÇAMENTO N° 2711 E REQUISIÇÃO N° 8636 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0002895 | 25/05/2022 | 1474.17 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA CAMINHÕES (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO CARGO 815E DE PLACA: OFB 5801, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 1124/2022/SMA, MEMORANDO N° 115/2022/SMDRRH, ORÇAMENTO N° 2710 E REQUISIÇÃO N° 8635 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002884 | 25/05/2022 | 12.24 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE ÁGUA (ADICIONADA DE SAIS SEM GÁS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 1086/2022/SMA E REQUISIÇAÕ Nº 8760 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 25/05/2022 | 1545.00 | 00025899366800 | ARMANDO VIANA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, EM FAVOR DO SR.ARMANDO VIANA LEITE, COORDENADOR EXECUTIVO DO PROCON, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG, DO DIA 30/05 A 01/06/2022, ONDE O MESMO IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO BRASILEIRO DE PROCON'S. CONFORME MEMORANDO Nº 1045/2022/SMA, MEMORANDO Nº 0105/2022/SGAP, MEMORANDO 093/2022/SGAP E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 05/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0002897 | 25/05/2022 | 4361.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, BARRACAS (TENDA) E GRID Q30, PARA OS SEGUINTES EVENTOS: ENTREGA DE 06 COBERTURAS DE POSTOS DE MOTO TAXISTAS, ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO DE DUAS ROTATÓRIAS E ENTREGA DOS NOVOS FARDAMENTOS DOS AGENTES DE TRÂNSITO, QUE SERÃO REALIZADOS NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME OFÍCIO N° 124/2022/SGAP E REQUISIÇÃO N° 8761 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 25/05/2022 | 640.00 | 00064670228404 | FRANCISCO JUCINÉRIO FÉLIX FILHO | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO ADJUNTO DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, O SR. FRANCISCO JUCINÉRIO FÉLIX FILHO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ENTRE OS DIAS 26 E 27 DE MAIO/2022, PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO DA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE DIREITOS LGBT, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DA DIVERSIDADE. CONF. MEMO. Nº 1268/2022/SMA, MEMO. N° 123/2022/SGAP E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 07/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção dos Serviços de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 25/05/2022 | 150000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP COSIP, PAGOS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 25/05/2022 | 673.15 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE (LICENCIAMENTO 2022, BOMBEIRO 2022, SOLICITAÇÃO DE PLACA A PE, PAR DE PLACAS MERCOSUL, VISTORIA 3052022 E TRANS. PROPRIEDADE), DO VEÍCULO DE PLACA JGL0391, RENAVAM 117178225. CONFORME BOLETO N° 2022052520003126 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 25/05/2022 | 640.00 | 00007547086403 | RENATO FILGUEIRA ALVES | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RENATO FILGUEIRA ALVES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DO DIA 24 A 25 DE MAIO/2022, A FIM PARTICIPAR DA 1ª PLENÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS DA PARAÍBA (FPAT-PB) DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1269/2022/SMA, MEMORANDO Nº 016/2022/SEFAZ E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 202/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 25/05/2022 | 1500.00 | 28217193000156 | LENILSON SOUZA DOS SANTOS 03095902484 | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA PLOTTER PARA SECRETARIA DA PREFEITURA DE CAJAZEIRAS DURANTE MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N° 1000154 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 25/05/2022 | 1106858.79 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2022, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB - LOTAÇÃO 43). CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 25/05/2022 | 50917.82 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2022, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB - LOTAÇÃO 43) - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 25/05/2022 | 1035.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REFIS E TONERS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BILIOTECA DR. CASTRO PINTO. RELATIVO AO CONTRATO N° 00142/2022/CPL ORIUNDO DA DISPENSA POR VALOR N° DV00016/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1189/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0678/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8725 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 25/05/2022 | 718.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. RELATIVO AO CONTRATO N° 00142/2022/CPL ORIUNDO DA DISPENSA POR VALOR N° DV00016/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1190/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0679/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8726 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002870 | 25/05/2022 | 512.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA PÚBLICA DR. CASTRO PINTO, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 0687/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8727 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002873 | 25/05/2022 | 8960.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 0688/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8728 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002879 | 25/05/2022 | 2432.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 0689/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8729 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002882 | 25/05/2022 | 399.84 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE ÁGUA (ADICIONADA DE SAIS SEM GÁS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA PÚBLICA DR. CASTRO PINTO. CONFORME MEMORANDO N° 1199/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0690/2022/SME E REQUISIÇAÕ Nº 8730 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 25/05/2022 | 600.00 | 00009520145486 | JULIET DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA CAROLINO DE SOUSA NETO, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (HORTA), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS" QUE ESTÁ SENDO DESENVOLVIDO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 107/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 25/05/2022 | 200.00 | 00009704323484 | ELISIETE VIEIRA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ÁGUA TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 25/05/2022 | 200.00 | 00098134744400 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 25/05/2022 | 200.00 | 00006890798422 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 25/05/2022 | 300.00 | 00005250430473 | PATRICIA FEITOA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 25/05/2022 | 250.00 | 00001305772431 | MARLONIA LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 25/05/2022 | 250.00 | 00005133393458 | LUZIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 25/05/2022 | 300.00 | 00011609248481 | VANESSA SOARES DA SILVA R | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 25/05/2022 | 300.00 | 00002184442496 | NADIA KILVIA ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 25/05/2022 | 300.00 | 00008489865477 | TAMIRIS FERNANDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 25/05/2022 | 300.00 | 00004578629473 | GISÉLIA VIERIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 25/05/2022 | 300.00 | 00007319086433 | ERILANR DE SOUZA FERRIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 25/05/2022 | 300.00 | 00010178536490 | CINTHIA REGINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 25/05/2022 | 300.00 | 00028478378847 | EVÂNIA CECÍLIA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE CONTRUÇÃO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 25/05/2022 | 300.00 | 00001435452488 | JANAILTON LIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE CONTRUÇÃO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 25/05/2022 | 300.00 | 00006893245882 | GILVAN DAVID PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 25/05/2022 | 250.00 | 00070652863477 | AMANDA INGRID LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 25/05/2022 | 300.00 | 00001002786479 | LUCIA DE FATIMA SOARES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 25/05/2022 | 250.11 | 00008159660405 | CICERO JANAILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 25/05/2022 | 177.79 | 00011905122462 | JAISLANE DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO ÁGUA TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 25/05/2022 | 316.63 | 00010682197424 | DAIANI ABREU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO ÁGUA TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 25/05/2022 | 268.68 | 00003207634478 | FRANCILENE DE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 25/05/2022 | 300.00 | 00088565041468 | GERALDA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE MATERAIL DE CONSTRUÇÃO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 25/05/2022 | 300.00 | 00009472438440 | ADELBA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 25/05/2022 | 300.00 | 00001137003421 | JOAO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 25/05/2022 | 300.00 | 00003702130411 | ZILDA PEREIRA BARROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 25/05/2022 | 300.00 | 00057010471487 | EDNALDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 25/05/2022 | 300.00 | 00007512496451 | JOSAFÁ FERREIRA MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção da Gerência de Políticas de Promoção da Igualdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002852 | 25/05/2022 | 1867.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO, BOLO, FILÉ DE FRANGO, ENTRE OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "DESCONSTRUINDO O 13 DE MAIO" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA PRAÇA DO LEBLON, COM A COORDENAÇÃO DA GERÊNCIA DA IGUALDADE RACIAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 1201/2022/SMA, MEMORANDO Nº 048/2022/SMPPM E REQUISIÇÃO Nº 8732 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0002896 | 25/05/2022 | 1750.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BARRACAS (TENDA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO N° 049/2022/SMPPM E REQUISIÇÃO N° 8733 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 26/05/2022 | 2424.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - LOTAÇÃO 41, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 26/05/2022 | 260.00 | 00007770754402 | GILMARA GOMES DA SILVA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PRNCESA ISABEL-PB, NO DIA 26 DE MAIO/2022, EM ATENDIMENTO AO CHAMADO DA COORDENADORA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL EM PRINCESA ISABEL-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA A UM ADOLESCENTE, DEVIDO A PERDA DE SUA GENITORA, POIS NECESSITA DE APOIO PRESENCIAL. CONFORME MEMORANDO N° 1272/2022/SMA, OFÍCIO N° 435/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 51/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 26/05/2022 | 150.00 | 00006750386423 | JOSEPH DIEGO BEZERRA FERNANDES | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, O SR. JOSEPH DIEGO BEZERRA FERNANDES (MOTORISTA) COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, NO DIA 26 DE MAIO/2022, A FIM DE LEVAR SERVIDOR PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL (UAI), PARA REALIZAÇÃO DE VISITA A UM ADOLESCENTE, DEVIDO A PERDA DE SUA GENITORA, ONDE O MESMO PRECISA DE APOIO PRESENCIAL. CONFORME MEMORANDO Nº 1273/2022/SMA, OFÍCIO N° 435/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 52/2022 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 26/05/2022 | 230.00 | 00010149738480 | FILLIPE GONÇALVES ARAÚJO | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PRNCESA ISABEL-PB, NO DIA 26 DE MAIO/2022, EM ATENDIMENTO AO CHAMADO DA COORDENADORA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL EM PRINCESA ISABEL-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA A UM ADOLESCENTE, DEVIDO A PERDA DE SUA GENITORA, POIS NECESSITA DE APOIO PRESENCIAL. CONFORME MEMORANDO N° 1271/2022/SMA, OFÍCIO N° 435/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 50/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 26/05/2022 | 993766.03 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB - LOTAÇÃO 44), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 26/05/2022 | 46861.11 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB - LOTAÇÃO 44) - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 26/05/2022 | 22505.76 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (BIBLIOTECA - MDE) - LOTAÇÃO 35, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002944 | 26/05/2022 | 71000.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA COORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (DATA SHOW), PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM O ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME, MEMORANDO N° 0696/2022/SMA, OFÍCIO N° 0494/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8359 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002945 | 26/05/2022 | 93898.20 | 17555669000142 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 24ª/2 PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE MAIO A 31 DE MAIO DE 2022 - TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E INFANTIL. CONFORME MEMORANDO N° 1135/2022/SMA, OFÍCIO N° 695/2022/SME, REQUISIÇÃO N° 8763 E TABELA DAS ROTAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 26/05/2022 | 561.96 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE (LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2020 E 2022), DO VEÍCULO DE PLACA OEX4548, RENAVAM 344390519. CONFORME OFÍCIO N° 0149/2022/INFRA E BOLETO N° 2022052530031246 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 26/05/2022 | 702.76 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST. DE TRANSPO | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº D003156580 OCORRIDA NO DIA 28/02/2014, REFERENTE AO VEÍCULO FIAT/FIORINO FLEX, DE PLACA OEX4548/PB, QUE FOI ALIENADO EM LEILÃO ANTERIORMENTE E QUE COMPETE A NOSSA RESPONSABILIDADE PARA QUITAÇÃO DOS DÉBITOS ANTERIORES À ALIENAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 0149/2022/SMI E BOLETO/NR. DOCUMENTO Nº D003156580 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 26/05/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST. DE TRANSPO | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº S013455799 OCORRIDA NO DIA 18/09/2019, REFERENTE AO VEÍCULO FIAT/FIORINO FLEX, DE PLACA OEX4548/PB, QUE FOI ALIENADO EM LEILÃO ANTERIORMENTE E QUE COMPETE A NOSSA RESPONSABILIDADE PARA QUITAÇÃO DOS DÉBITOS ANTERIORES À ALIENAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 0149/2022/SMI E BOLETO/NR. DOCUMENTO Nº S013455799 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 26/05/2022 | 760.03 | 00008338709476 | SUZANNE RAELY OLIVEIRA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS (TERÇO DE FÉRIAS) A SRª. SUZANNE RAELY OLIVEIRA SANTOS, SERVIDORA COMISSIONADA QUE EXERCE FUNÇÃO DE ASSESSORA JURÍDICA, SOB MATRÍCULA Nº 17327, COM LOTAÇÃO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS PERÍODOS AQUISITIVOS 04/01/2021 A 31/05/2021 E 01/06/2021 A 03/01/2022 QUE NÃO FORAM PAGOS. CONFORME OFÍCIO N° 109/2022-PMC/SA E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 304/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 26/05/2022 | 2290.66 | 00099649675787 | EDUARDO LUIZ DANTAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS (TERÇO DE FÉRIAS) AO SR. EDUARDO LUIZ DANTAS DE OLIVEIRA, SERVIDOR COMISSIONADO QUE EXERCE FUNÇÃO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS, SOB MATRÍCULA Nº 15882, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AOS PERÍODOS AQUISITIVOS 01/01/2020 A 01/01/2021 E 01/01/2021 A 01/01/2022 QUE NÃO FORAM PAGOS. CONFORME OFÍCIO N° 108/2022-PMC/SA E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 302/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002942 | 26/05/2022 | 5376.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GERAL (CABO PP COBRE, CABO FLEXÍVEL, CAIXA D'ÁGUA, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS DO ESTÁDIO HIGINO PIRES FERREIRA. CONFORME MEMORANDO Nº 1136/2022/SMA, OFÍCIO Nº 12/2022 E REQUISIÇÃO Nº 8764 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0040168 | 26/05/2022 | 5699.99 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL TIPO GM/GOL RLV1I64, LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL TIPO FIAT/STRADA ENDURANCE CS PLACA-RLT2D94. REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE MAIO/2022. DE ACORDO COM A 61ª E 13° PARCELA. DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E SEDE DA SECRETARIA, CONFORME ÓFICIO N°76/2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012017 | 0002955 | 27/05/2022 | 46429.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATACÃO, ATRAVES DE LICITACAO, NA MODALIDADE "CONCORRÊNCIA PÚBLICA", TIPO "MELHOR TÉCNICA", DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA: REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, ENTRE OUTROS, CONFORME CONTRATO Nº 00100/2017-CPL. ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 27/05/2022 | 17600.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE MATERIAS E ATOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, FEITO ATRAVÉS DE DÉBITO EFETUADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 27/05/2022 | 230.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA DENYZE GONSALO FURTADO, QUE EXERCE A FUNÇÃO DE PREGOEIRA, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 27 DE MAIO/2022, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO "CONSULTORIA UM" SOBRE CONVÊNIOS. CONFORME MEMORANDO Nº 1276/2022-SMA, OFÍCIO Nº 127/2022/PMC/SA/CPL E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 016/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 27/05/2022 | 720186.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2022, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB - LOTAÇÃO 42), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 27/05/2022 | 17717.60 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2022, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB - LOTAÇÃO 42) - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 27/05/2022 | 250458.76 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. FUNDAMENTAL) - LOTAÇÃO 34, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 27/05/2022 | 255615.40 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. INFANTIL - MDE) - LOTAÇÃO 33, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 27/05/2022 | 419.47 | 00006528347441 | MARIA RISONEIDE LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 27/05/2022 | 250.00 | 00006528347441 | MARIA RISONEIDE LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 27/05/2022 | 300.00 | 00002097581471 | JUSCELINO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 27/05/2022 | 300.00 | 00016311539861 | MARIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 27/05/2022 | 300.00 | 00003228696413 | LUCIANO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 27/05/2022 | 182.16 | 00005742400470 | ELISANGELA ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 27/05/2022 | 249.81 | 00088990958172 | JOSE REGINALDO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 27/05/2022 | 300.00 | 00088990958172 | JOSE REGINALDO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 27/05/2022 | 300.00 | 00009989742421 | ALEFF DE MOURA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 27/05/2022 | 67.62 | 00070600178447 | FRANCILENE GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ÁGUA TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 27/05/2022 | 300.00 | 00001072083426 | ANDREIA CAETANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 27/05/2022 | 300.00 | 00003397680450 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 27/05/2022 | 300.00 | 00010093937407 | SIMONE CARDOSO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 27/05/2022 | 300.00 | 00001280280417 | FRANCIEUDO RODRIGUES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 27/05/2022 | 300.00 | 00011216196494 | SAMARA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 27/05/2022 | 170.83 | 00011000506479 | NEUSTA DIAS CRESCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 27/05/2022 | 287.50 | 00010137443498 | OSCILANY DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ÁGUA TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 27/05/2022 | 10267.15 | 08170630000116 | RG MAGAGINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA (SEQUÊNCIA LÓGICA TRÂNSITO, QUEBRA-CABEÇA, TAPETE ALFABETO 26 PEÇAS ENTRE OUTROS), REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES COM DESTINAÇÃO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER (CRAM). RELATIVO AO CONTRATO N° 00075/2022-CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DV00010/2022. CONFORME MEMORANDO N° 0506/2022/SMA, MEMORANDO N° 026/2022/SMPPM E REQUISIÇÃO N° 8142 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 27/05/2022 | 1500.00 | 00057010471487 | EDNALDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO EVENTO "O QUE O 13 DE MAIO NÃO ABOLIU", QUE OCORRERÁ NO DIA 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA PRAÇA DO LEBLON DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO N° 051/2022/SMPPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 27/05/2022 | 6772.85 | 08170630000116 | RG MAGAGINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA (PRATELEIRA COLORIDA, MESA COM 4 CADEIRAS), REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES COM DESTINAÇÃO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER (CRAM). RELATIVO AO CONTRATO N° 00075/2022-CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DV00010/2022. CONFORME MEMORANDO N° 0506/2022/SMA, MEMORANDO N° 026/2022/SMPPM E REQUISIÇÃO N° 8142 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 27/05/2022 | 17191.00 | 01524627000104 | GRAFICA REAL-CLAUDIO GOMES F E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (FORMULÁRIO DE AUTO DE INFRAÇÃO, REQUERIMENTO DE SUPRESSÃO VEGETAL, PASTA PARA EVENTOS ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. RELATIVO AO CONTRATO N° 00089/2022-CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DV00019/2022. CONFORME MEMORANDO N° 1134/2022/SMA, MEMORANDO N° 083/2022/SMMA E REQUISIÇÃO N° 8762 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/05/2022 | 16051.97 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - LOTAÇÃO 46, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002982 | 30/05/2022 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/GOL DE PLACA REP1C57. REFERENTE AO PERÍODO: 21 DE ABRIL A 20 DE MAIO/2022, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 1285/2022/SMA E MEMORANDO N° 077/2022/SMA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/05/2022 | 13449.84 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 373, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002979 | 30/05/2022 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | CORRESPONDENTE A 61ª PARCELA DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN/GOL DE PLACA RLY3I56, REFERENTE AO PERÍODO: 21 DE ABRIL A 20 DE MAIO/2022, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO N° 1285/2022/SMA E MEMORANDO N° 047/2022/SMPPM EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/05/2022 | 33373.84 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - LOTAÇÃO 372, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/05/2022 | 32906.16 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 371, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022022 | 0003017 | 30/05/2022 | 4000.00 | 00021840954434 | JUSSARA DE NAZARETH SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL EM JOAO PESSOA PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA AMPARO DE PACIENTES EM ATENDIMENTO EM SAUDE FORA DO DOMICILIO DE CAJAZEIRA, CONFORME SOLITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800012022 | 0003018 | 30/05/2022 | 3300.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, LOCALIZADO NA RUA BARAO DO RIO BRANCO, N647, CENTRO, CONFORME SOLITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/05/2022 | 300.00 | 00048693197487 | MARIA BARRETO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800062021 | 0003021 | 30/05/2022 | 2200.00 | 00091832268420 | MARCO TULIO GOMES BATISTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CCA) , NA RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO F. BARROS, 80, BAIRRO SÃO JOSÉ, CAJAZEIRAS-PB. CONFORME CONTRATO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/05/2022 | 300.00 | 00005694581377 | ELIZANDRA GOMES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/05/2022 | 300.00 | 00009974069416 | HELIRO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/05/2022 | 300.00 | 00010905751493 | MARIA APARECIDA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/05/2022 | 300.00 | 00006528347441 | MARIA RISONEIDE LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO COM PAGAMENTO DE ÁGUA TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/05/2022 | 400.00 | 00062151440370 | DEYVID CAMPOS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/05/2022 | 350.00 | 00010835892450 | DANILO RUFINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/05/2022 | 300.00 | 00002498515470 | ROBSON ALBUQUERQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/05/2022 | 67485.37 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MERENDEIRAS - MDE) - LOTAÇÃO 36, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002972 | 30/05/2022 | 18545.01 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | CORRESPONDENTE A 61ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: 01 FIAT - STRADA CD, DE PLACA QFN1F42; 01 FIAT - FIORINO, DE PLACA OVZ-6644; 01 FORD - F250, DE PLACA HXC8D50, 01 WOLKSWAGEN - GOL, PLACA RLV1H44 E 01 VAN DUCATO, DE PLACA BTT9B87. REFERENTE AO PERÍODO: 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO/2022, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 1285/2022/SMA E OFÍCIO N° 662/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/05/2022 | 25427.77 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2022, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÃO 202, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/05/2022 | 100285.89 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2022, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I - MDE), LOTAÇÃO 231, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/05/2022 | 102635.08 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 29, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/05/2022 | 46824.11 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2022, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENS. FUNDAMENTAL II, MDE - LOTAÇÃO 232), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/05/2022 | 157375.72 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - LOTAÇAO 42 - JUNTO AO IPAM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/05/2022 | 2714.88 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - LOTAÇÃO 47, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/05/2022 | 26157.08 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - LOTAÇÃO 374, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/05/2022 | 91236.44 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0002992 | 30/05/2022 | 9200.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOK), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL. CONFORME MEMORANDO N° 1139/2022/SMA, OFÍCIO N° 125/2022/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO N° 8767 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/05/2022 | 49582.52 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 304, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/05/2022 | 42964.17 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 12, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/05/2022 | 751166.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFORME EXTRATO DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL LANÇADO NA CONTA 3965-9 FPM NO DIA 30/05/2022, RELATIVO AO PROCESSO: 0810963-45.2020.8.15.0000. CONFORME EXTRATO JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/05/2022 | 21902.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 314, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/05/2022 | 52170.36 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 1, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002969 | 30/05/2022 | 14399.98 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | CORRESPONDENTE A 61ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UMA S10 - PLACA RGI 9D66, GOL - PLACA RLV 2F64 E UM GOL REP 1C59. REFERENTE AO PERÍODO: 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO/2022, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDO N° 1285/2022/SMA E MEMORANDO Nº 114/2022/SGAP EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/05/2022 | 41000.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 316, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/05/2022 | 76419.11 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 317, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/05/2022 | 185146.21 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTAÇÃO 07, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0002970 | 30/05/2022 | 83007.00 | 23245960000117 | JK PREMOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO, GUIA DE MEIO FIO E TUBOS DE CONCRETO ARMADO (400MM E 600MM), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 1141/2022/SMA, MEMORANDO N° 0154/2022/SMI E REQUISIÇÃO 8769 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002975 | 30/05/2022 | 9198.98 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | CORRESPONDENTE A 61ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UMA GM-D20 DE PLACA MXL:5199, VW/NOVO GOL TL DE PLACA POO1I46 E UM GOL DE PLACA RLV2F74. REFERENTE AO PERÍODO: 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO/2022, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 1285/2022/SMA E MEMORANDO N° 142/2022/SMI EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/05/2022 | 53156.54 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTAÇÃO 310, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/05/2022 | 18046.34 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/05/2022 | 23451.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTAÇÃO 353, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/05/2022 | 206854.77 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA - LOTAÇÃO 06, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/05/2022 | 46649.36 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA - LOTAÇÃO 308, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/05/2022 | 52415.17 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTAÇÃO 02, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002978 | 30/05/2022 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | CORRESPONDENTE A 61ª PARCELA DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX, PLACA QSD7H67, REFERENTE AO PERÍODO: 21 DE ABRIL/2022 A 20 DE MAIO/2022. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME MEMORANDO N° 1285/2022/SMA E OFÍCIO N° 113/2022-SEPLAN EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/05/2022 | 40958.67 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTAÇÃO 301, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/05/2022 | 3950.85 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - LOTAÇÃO 48, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/05/2022 | 21405.64 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - LOTAÇÃO 375, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800052021 | 0040169 | 30/05/2022 | 800.00 | 20060967000176 | BEATRIZ BRASILEIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSSITENCIA SOCIAL CREAS, SITUADO NA RUA DR BONIFACIO MOURA,228, BAIRRO CENTRO, CAJAZEIRAS-PB. CONFORME CONTRATO N°8005/2021, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040170 | 30/05/2022 | 425.00 | 00010676441483 | VANDERLY CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR E FACILITADOR DA ATIVIDADE CAPOEIRA DESTIANDO AO PROGRAMA SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), CONFORME SOLICITAÇÃO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040171 | 30/05/2022 | 930.00 | 03447431000199 | EQUIPADORA AUTO SOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA H7,PALHETA 26,LAMPADA ESMADA PEQUENA PHILIPS ETC PARA A MANUTNEÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800092017 | 0040172 | 30/05/2022 | 1900.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME | Valor que se empenha consultiria presta da SMDH-CZ Referente a beneficios, projetos e programas socioassistenciais; Índice de Gestão Descentralizada: IGD - Bolsa Família; Vigilância socioassistencial. Preenchimento e atualização do CADSUAS; ; Realização de oficinas; Acompanhamento e monitoramento da gestão do programa bolsa família,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022 conforme memorando em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/05/2022 | 10793.52 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - LOTAÇÃO 369, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/05/2022 | 8330.03 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS - LOTAÇÃO 10, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002973 | 30/05/2022 | 5699.99 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | CORRESPONDENTE A 61ª PARCELA DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/STRADA DE PLACA RLV8H07 E UM ONIX DE PLACA OFF 9012. REFERENTE AO PERÍODO: 21 DE ABRIL A 20 DE MAIO/2022, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO Nº 1285/2022/SMA E MEMORANDO N° 146/2022/SMDRRH EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/05/2022 | 24710.04 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS - LOTAÇÃO 311, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003010 | 30/05/2022 | 41.95 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA E PAPEL OFÍCIO A4), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 1138/2022/SMA, OFÍCIO N° 148/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 8766 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003053 | 31/05/2022 | 15000.00 | 08923815000405 | H MORENO COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 1140/2022/SMA, MEMORANDO N° 147/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 8768 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003054 | 31/05/2022 | 145072.50 | 08923815000405 | H MORENO COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLA PVC, CABO PP, FITA VEDAROSCA ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 1140/2022/SMA, MEMORANDO N° 147/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 8768 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040173 | 31/05/2022 | 78035.47 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS - LOTAÇÃO 28, AGRUPAMENTO 39, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040174 | 31/05/2022 | 28130.52 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS/BOLSA FAMILIA - LOTAÇÃO 342,AGRUPAMENTO 42 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040175 | 31/05/2022 | 29742.48 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CRAS II - LOTAÇÃO 346,AGRUPAMENTO 43 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040176 | 31/05/2022 | 28906.20 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CREAS I - LOTAÇÃO 348,AGRUPAMENTO 44 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 31/05/2022 | 62248.32 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS/CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 362,AGRUPAMENTO 45 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040178 | 31/05/2022 | 79559.34 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 373,AGRUPAMENTO 46 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040179 | 31/05/2022 | 25936.80 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - LOTAÇÃO 233,AGRUPAMENTO 76 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040180 | 31/05/2022 | 19282.92 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CRAS I - LOTAÇÃO 341,AGRUPAMENTO 77 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040181 | 31/05/2022 | 249.87 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DO TIPO LASER MONOCROMATIA A4 MULTIFUNCIONAL E COM JATO DE TINTA COLORIDA, COM CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DESTIANDO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800092017 | 0040184 | 31/05/2022 | 1900.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME | Valor que se empenha consultiria presta da SMDH-CZ Referente a beneficios, projetos e programas socioassistenciais; Índice de Gestão Descentralizada: IGD - Bolsa Família; Vigilância socioassistencial. Preenchimento e atualização do CADSUAS; ; Realização de oficinas; Acompanhamento e monitoramento da gestão do programa bolsa família,REFERENTE AO MÊS DE abril/2022 conforme memorando em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 31/05/2022 | 163.75 | 13387472000190 | FONETALK SERVIÇOS DE TELEDONIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE O USO DO TELEFONE COM O FUNCIONAMENTO DO 0800, PARA O MELHOR ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021 COMFORME OFÍCIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040186 | 31/05/2022 | 164.45 | 13387472000190 | FONETALK SERVIÇOS DE TELEDONIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE O USO DO TELEFONE COM O FUNCIONAMENTO DO 0800, PARA O MELHOR ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 COMFORME OFÍCIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040187 | 31/05/2022 | 163.85 | 13387472000190 | FONETALK SERVIÇOS DE TELEDONIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE O USO DO TELEFONE COM O FUNCIONAMENTO DO 0800, PARA O MELHOR ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021 COMFORME OFÍCIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800042021 | 0040188 | 31/05/2022 | 1200.00 | 00098126229420 | REJANE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS II), NA RUA JOAQUIM ABÍLIO ABRANTES, BAIRRO PIO X, CONFORME CONTRATADO EM ANEXO.REFRENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0040189 | 31/05/2022 | 3984.45 | 11895653000100 | LEIA COM DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE DO TIPO (PASTA SUSPENSA, GRAMPO TRILHO E ETC) DESTINADOS AO CRAS I,II E S.C.F.V, PARA SUPRIMIR AS NECESSIDADES DOS PROGRMAS SOCIAIS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0040190 | 31/05/2022 | 3210.55 | 11895653000100 | LEIA COM DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE DO TIPO (PASTA SUSPENSA, GRAMPO TRILHO E ETC) DESTINADOS AO CRIANÇA FELIZ, PARA SUPRIMIR AS NECESSIDADES DOS PROGRMAS SOCIAIS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332022 | 0003030 | 31/05/2022 | 32750.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E TOPOGRAFIA. RELATIVO AO CONTRATO N° 00155/2022-CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DV00033/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 31/05/2022 | 245.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA FOPAG CONTRATADOS (71.015-3) REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 31/05/2022 | 108.71 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - CÓDIGO 1329, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. CONFORME NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 060-004283/2022/GR06 E 060-004284/2022/GR06 - ANATEL E BOLETO SOB N° DOCUMENTO 910.1.5.9993 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 31/05/2022 | 32.91 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA - CÓDIGO 4200, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. CONFORME NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 060-004283/2022/GR06 E 060-004284/2022/GR06 - ANATEL E BOLETO SOB N° DOCUMENTO 910.1.5.9993 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 31/05/2022 | 30.70 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA - CÓDIGO 4200 E RETRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS - CÓDIGO 800, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018. CONFORME NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 060-004283/2022/GR06 E 060-004284/2022/GR06 - ANATEL E BOLETO SOB N° DOCUMENTO 910.1.5.9993 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 31/05/2022 | 30.70 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA - CÓDIGO 4200 E RETRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS - CÓDIGO 800, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018. CONFORME NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 060-004283/2022/GR06 E 060-004284/2022/GR06 - ANATEL E BOLETO SOB N° DOCUMENTO 910.1.5.9993 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 31/05/2022 | 101.32 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - CÓDIGO 1329 E RETRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS - CÓDIGO 800, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018. CONFORME NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 060-004283/2022/GR06 E 060-004284/2022/GR06 - ANATEL E BOLETO SOB N° DOCUMENTO 910.1.5.9993 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 31/05/2022 | 101.32 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - CÓDIGO 1329 E RETRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS - CÓDIGO 800, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018. CONFORME NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 060-004283/2022/GR06 E 060-004284/2022/GR06 - ANATEL E BOLETO SOB N° DOCUMENTO 910.1.5.9993 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 31/05/2022 | 31.26 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA - CÓDIGO 4200, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 060-004283/2022/GR06 E 060-004284/2022/GR06 - ANATEL E BOLETO SOB N° DOCUMENTO 910.1.5.9993 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 31/05/2022 | 103.25 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - CÓDIGO 1329, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 060-004283/2022/GR06 E 060-004284/2022/GR06 - ANATEL E BOLETO SOB N° DOCUMENTO 910.1.5.9993 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 31/05/2022 | 29.16 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA - CÓDIGO 4200 E RETRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS - CÓDIGO 800, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 060-004283/2022/GR06 E 060-004284/2022/GR06 - ANATEL E BOLETO SOB N° DOCUMENTO 910.1.5.9993 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 31/05/2022 | 29.16 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA - CÓDIGO 4200 E RETRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS - CÓDIGO 800, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 060-004283/2022/GR06 E 060-004284/2022/GR06 - ANATEL E BOLETO SOB N° DOCUMENTO 910.1.5.9993 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 31/05/2022 | 96.23 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - CÓDIGO 1329 E RETRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS - CÓDIGO 800, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 060-004283/2022/GR06 E 060-004284/2022/GR06 - ANATEL E BOLETO SOB N° DOCUMENTO 910.1.5.9993 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 31/05/2022 | 96.23 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - CÓDIGO 1329 E RETRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS - CÓDIGO 800, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 060-004283/2022/GR06 E 060-004284/2022/GR06 - ANATEL E BOLETO SOB N° DOCUMENTO 910.1.5.9993 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 31/05/2022 | 27.56 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA - CÓDIGO 4200 E RETRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS - CÓDIGO 800, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. CONFORME NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 060-004283/2022/GR06 E 060-004284/2022/GR06 - ANATEL E BOLETO SOB N° DOCUMENTO 910.1.5.9993 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 31/05/2022 | 27.56 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA - CÓDIGO 4200 E RETRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS - CÓDIGO 800, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. CONFORME NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 060-004283/2022/GR06 E 060-004284/2022/GR06 - ANATEL E BOLETO SOB N° DOCUMENTO 910.1.5.9993 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 31/05/2022 | 90.96 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - CÓDIGO 1329 E RETRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS - CÓDIGO 800, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. CONFORME NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 060-004283/2022/GR06 E 060-004284/2022/GR06 - ANATEL E BOLETO SOB N° DOCUMENTO 910.1.5.9993 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 31/05/2022 | 90.96 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - CÓDIGO 1329 E RETRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS - CÓDIGO 800, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. CONFORME NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 060-004283/2022/GR06 E 060-004284/2022/GR06 - ANATEL E BOLETO SOB N° DOCUMENTO 910.1.5.9993 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 31/05/2022 | 1500.00 | 08020515000165 | CLAUDIA LUCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE PERSONALIZADO, PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO N° 126/2022/SGAP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 31/05/2022 | 7875.00 | 11895653000100 | LEIA COM DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) KIMONOS DE JIU-JITSU, PARA ALUNOS MATRICULADOS NO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 0755/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/05/2022 | 167000.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - LOTAÇAO 44 JUNTO AO IPAM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 31/05/2022 | 208764.10 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - LOTAÇAO 42 - JUNTO AO IPAM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 31/05/2022 | 320166.13 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENMTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - LOTAÇAO 43 JUNTO AO IPAM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0003055 | 31/05/2022 | 15073.50 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO, SERVENTE E PINTOR) PARA REPAROS E PINTURA EM GERAL, TROCA DE PORTA, MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS E DO TETO EM PVC DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROF. FRANCISCO DAS NEVES DO NASCIMENTO. CONFORME MEMORANDO N° 1151/2022/SMA, OFÍCIO N° 0753/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8781 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0003056 | 31/05/2022 | 6215.50 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO E SERVENTE) NO RETELHAMENTO GERAL NO DEPARTAMENTO DE ARTE E CULTURA E REVESTIMENTO DO PISO DO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO N° 1150/2022/SMA, OFÍCIO N° 0756/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8780 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0003057 | 31/05/2022 | 4833.00 | 08170630000116 | RG MAGAGINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) KIMONOS DE JUDÔ, PARA ALUNOS MATRICULADOS NO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 0757/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8777 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0003058 | 31/05/2022 | 9074.50 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO, SERVENTE E PINTOR) PARA REVESTIMENTO DAS PAREDES DOS BANHEIROS, PINTURA DO TELHADO DO PÁTIO E CORREDORES (TELHAS, CAIBROS, LINHAS E RIPAS)DO PISO DO PÁTIO E ÁREAS EXTERNAS E DO PROJETO DA FACHADA DO PLAYGROUND. CONFORME MEMORANDO N° 1152/2022/SMA, OFÍCIO N° 0752/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8782 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 31/05/2022 | 300.00 | 00001039760430 | PEDRO RODRIGUES ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 31/05/2022 | 22120.36 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO - LOTAÇÃO 05 E AGRUPAMENTO 38, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 31/05/2022 | 6500.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 209,AGRUPAMENTO 40, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/05/2022 | 136.86 | 00003699022463 | MARIA DAS GRAÇAS FURTADO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 31/05/2022 | 68.00 | 00002129231454 | GESLANDIA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 31/05/2022 | 21.55 | 00008181138473 | AMANDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 31/05/2022 | 300.00 | 00005171618429 | ALDELENE ALEXANDRINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 31/05/2022 | 50.00 | 00010256506469 | JESSICA LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 31/05/2022 | 300.00 | 00010038146460 | FABIOLA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A CONTA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 31/05/2022 | 260.58 | 00003715149400 | JOANA DARC SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ÁGUA PARA A BENEFICIARIO (A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 31/05/2022 | 2801.95 | 11895653000100 | LEIA COM DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE DO TIPO (PASTA SUSPENSA, GRAMPO TRILHO E ETC) DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA, PARA SUPRIMIR AS NECESSIDADES DOS PROGRMAS SOCIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 31/05/2022 | 320.00 | 00006214210494 | MARIA DAS DORES DE SOUZA ABREU | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SRª. MARIA DAS DORES DE SOUZA ABREU ALENCAR, SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA DE 02 DE JUNHO/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS TERRITÓRIOS RURAIS. CONFORME MEMORANDO N° 1277/2022/SMA, OFÍCIO N° 086/2022/SMMA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 03 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/06/2022 | 300.00 | 00097757535387 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/06/2022 | 244.40 | 00005895477470 | DAMIANA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/06/2022 | 288.16 | 00006105787405 | IOLANDA FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/06/2022 | 288.16 | 00012644605890 | PASCOAL DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/06/2022 | 400.00 | 00071210591421 | KATYLLA RODRIGUES LOURENÇO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/06/2022 | 250.00 | 00010671740440 | EVELIN ALVES MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/06/2022 | 300.00 | 00002129231454 | GESLANDIA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/06/2022 | 200.00 | 00007318709488 | FRANCISCA JANEANE CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/06/2022 | 300.00 | 00048622478491 | JOSÉ DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/06/2022 | 163.74 | 00006881921497 | CICERA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/06/2022 | 244.64 | 00000024360430 | MARIA DE LOUDES SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/06/2022 | 284.20 | 00006746781410 | JUCICLEIA VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/06/2022 | 295.65 | 00012223761488 | MATEUS GOMES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/06/2022 | 27.56 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA - CÓDIGO 4200 E RETRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS - CÓDIGO 800, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. CONFORME NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 060-004283/2022/GR06 E 060-004284/2022/GR06 - ANATEL E BOLETO SOB N° DOCUMENTO 910.1.5.9993 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/06/2022 | 32.91 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA - CÓDIGO 4200, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. CONFORME NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 060-004283/2022/GR06 E 060-004284/2022/GR06 - ANATEL E BOLETO SOB N° DOCUMENTO 910.1.5.9993 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/06/2022 | 30.70 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA - CÓDIGO 4200 E RETRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS - CÓDIGO 800, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018. CONFORME NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 060-004283/2022/GR06 E 060-004284/2022/GR06 - ANATEL E BOLETO SOB N° DOCUMENTO 910.1.5.9993 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/06/2022 | 30.70 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA - CÓDIGO 4200 E RETRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS - CÓDIGO 800, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018. CONFORME NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 060-004283/2022/GR06 E 060-004284/2022/GR06 - ANATEL E BOLETO SOB N° DOCUMENTO 910.1.5.9993 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/06/2022 | 29.16 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA - CÓDIGO 4200 E RETRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS - CÓDIGO 800, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 060-004283/2022/GR06 E 060-004284/2022/GR06 - ANATEL E BOLETO SOB N° DOCUMENTO 910.1.5.9993 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/06/2022 | 29.16 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA - CÓDIGO 4200 E RETRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS - CÓDIGO 800, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 060-004283/2022/GR06 E 060-004284/2022/GR06 - ANATEL E BOLETO SOB N° DOCUMENTO 910.1.5.9993 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/06/2022 | 31.26 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA - CÓDIGO 4200, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 060-004283/2022/GR06 E 060-004284/2022/GR06 - ANATEL E BOLETO SOB N° DOCUMENTO 910.1.5.9993 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/06/2022 | 27.56 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA - CÓDIGO 4200 E RETRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS - CÓDIGO 800, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. CONFORME NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 060-004283/2022/GR06 E 060-004284/2022/GR06 - ANATEL E BOLETO SOB N° DOCUMENTO 910.1.5.9993 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0040182 | 01/06/2022 | 4458.30 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS HORTFRUT GRANJEIRO ( ABACATE, ABACAXI, ALFACE, LARANJA, CENOURA, MAMÃO E ETC) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I E II) E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTÁ SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS N° 8771,8775,8770/2021, EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0040183 | 02/06/2022 | 2414.60 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS HORTFRUT GRANJEIRO ( ABACATE, ABACAXI, ALFACE, LARANJA, CENOURA, MAMÃO E ETC) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO A CRIANA E AO ADOLESCENTE (CCA) DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS N°8774/2022, EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003090 | 02/06/2022 | 511.63 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, BISCOITO, CAFÉ ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 1354/2022-SMA, OFÍCIO Nº 063/2022/SEFAZ E REQUISIÇÃO Nº 8795 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 02/06/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE R.R.T. (REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) N° 12029123, REFERENTE ELABORAÇÃO DE TRABALHO TOPOGRÁFICO FEITO EM TERRENOS E EDIFICAÇÕES MUNICIPAIS A SEREM LANÇADOS EM EDITAL PARA LEILÃO. CONFORME OFÍCIO N°117/2022/SEPLAN E BOLETO NR. DOCUMENTO 16501415 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 02/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A.R.T. (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) N° PB20220453011. CONFORME COBRANÇA DE A.R.T. SOB N° DOCUMENTO 3661887 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 02/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A.R.T. (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) N° PB20220453127. CONFORME COBRANÇA DE A.R.T. SOB N° DOCUMENTO 3662197 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0003085 | 02/06/2022 | 6000.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOK), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 1290/2022/SMA E REQUISIÇÃO N° 8791 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 02/06/2022 | 460.00 | 00001397670452 | ADAMS RICARDO PEREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO PREGOEIRO DO MUNICÍPIO, O SR. ADAMS RICARDO PEREIRA DE ABREU, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 02 A 03 DE JUNHO/2022, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A ELMAR TECNOLIGIA, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO N° 1349/2022/SMA, OFÍCIO N° OFÍCIO 113/2022/SMA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 17/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0003089 | 02/06/2022 | 12000.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOK), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL. CONFORME MEMORANDO N° 1289/2022/SMA, OFÍCIO N° 125/2022/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO N° 8790 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 02/06/2022 | 2647.00 | 00008775243431 | LUCAS ANDRADE ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS (TERÇO DE FÉRIAS) AO SR. LUCAS ANDRADE ALVES, SERVIDOR COMISSIONADO QUE EXERCE FUNÇÃO DE DIRETOR DE DIVISÃO, SOB MATRÍCULA Nº 16315, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AOS PERÍODOS AQUISITIVOS 01/11/2018 A 31/12/2020 QUE NÃO FORAM PAGOS. CONFORME OFÍCIO N° 115/2022-PMC/SA E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 314/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 02/06/2022 | 320.00 | 00007890152426 | ABRAAO VITORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ABRAAO VITORIANO DE SOUSA, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BELÉM-PA DE 07 A 10 DE JUNHO/2022, A FIM DE PARTICIPAR DO 16º ENCONTRO TÉCNICO NACIONAL DOS PROGRAMAS DO LIVRO. CONFORME MEMORANDO Nº 1284/2022-SMA, OFÍCIO Nº 754/2022/SME E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 0012/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 02/06/2022 | 230.00 | 00002029931403 | MARIA SONIA BRAGA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SRA. MARIA SONIA BRAGA RODRIGUES, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 02 A 03 DE JUNHO/2022, PARA PARTICIPAR DA MISSÃO TÉCNICA MULHERES EMPREENDEDORAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME MEMORANDO N° 1346/2022/SMA, OFÍCIO N° 48/2022/SMDEE E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 002/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 02/06/2022 | 320.00 | 00007406080450 | DAIANNY KELLY VALÊNCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, A SRA. DAIANNY KELLY VALÊNCIO DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 02 A 03 DE JUNHO/2022, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MISSÃO TÉCNICA MULHERES EMPREENDEDORAS DA CAMPINA GRANDE. CONFORME MEMORANDO N° 1349/2022/SMA, OFÍCIO N° 50/2022SMDEE E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 02/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 02/06/2022 | 320.00 | 00010130669440 | ARIANNE PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SRA. ARIANNE PEREIRA BORGES, SECRETÁRIA ADJUNTA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 02 A 03 DE JUNHO/2022, PARA PARTICIPAR DA MISSÃO TÉCNICA MULHERES EMPREENDEDORAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME MEMORANDO N° 1347/2022/SMA, OFÍCIO N° 49/2022/SMDEE E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 01/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003087 | 02/06/2022 | 7397.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO (ABACATE,BANANA, BETERRABA E ETC) PARA A CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, ONDE SERÃO DESTINADAS PARA DOAÇÃO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. QUE SÃO ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I E II). CONFORME REQUSIÇÃO DE COMPRAS 8773,8772/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003088 | 02/06/2022 | 2214.60 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS HORTFRUT GRANJEIRO ( ABACATE, ABACAXI, ALFACE, LARANJA, CENOURA, MAMÃO E ETC) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS N° 8776/2022, EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 02/06/2022 | 114.22 | 00070932485430 | MARIA JAINY ALVES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 02/06/2022 | 300.00 | 00042467535487 | MARIA DE FÁTIMA LÚCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO E ALGUEM TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 03/06/2022 | 45.15 | 00006881921497 | CICERA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ÁGUA TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003098 | 03/06/2022 | 2964.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1356/2022/SMA, OFÍCIO N° 0699/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8800 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0003099 | 03/06/2022 | 9388.10 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1407/2022/SMA, OFÍCIO N° 0710/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8811 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003100 | 03/06/2022 | 2382.20 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA:ACEROLA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 14130785/2022/SMA, OFÍCIO N° 0735/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8816 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0003101 | 03/06/2022 | 16437.90 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1406/2022/SMA, OFÍCIO N° 0709/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8810 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003102 | 03/06/2022 | 4232.56 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA: ACEROLA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1414/2022/SMA, OFÍCIO N° 0736/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8817 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0003103 | 03/06/2022 | 9340.85 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E BEBIDA LÁCTEA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 1405/2022/SMA, OFÍCIO N° 0708/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8809 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003104 | 03/06/2022 | 2038.72 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA: ACEROLA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1416/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0737/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8818 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003105 | 03/06/2022 | 1351.76 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA: ACEROLA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1417/2022/SMA, OFÍCIO N° 0738/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8819 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003106 | 03/06/2022 | 19.32 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONDIMENTO MISTO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1404/2022/SMA, OFÍCIO N° 0707/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8808 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003107 | 03/06/2022 | 1924.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1357/2022/SMA, OFÍCIO N° 0700/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8801 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003108 | 03/06/2022 | 884.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA. CONFORME MEMORANDO N° 1358/2022/SMA, OFÍCIO N° 0701/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8802 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003109 | 03/06/2022 | 520.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1359/2022/SMA, OFÍCIO N° 0702/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8803 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003110 | 03/06/2022 | 1223.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONDIMENTO MISTO, FARINHA DE TRIGO E MACARRÃO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1400/2022/SMA, OFÍCIO N° 0703/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8804 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0003111 | 03/06/2022 | 9591.00 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (FRALDA DESCARTÁVEL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO Nº 0696/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8797 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003112 | 03/06/2022 | 7469.18 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME MEMORANDO N°1401/2022/SMA, OFÍCIO N° 0704/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8805 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003113 | 03/06/2022 | 739.33 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACARRÃO E CONDIMENTO MISTO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1402/2022/SMA, OFÍCIO N° 0705/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8806 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003114 | 03/06/2022 | 664.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, DETERGENTE ENTRE OUTROS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 1411/2022/SMA, OFÍCIO N° 0697/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8798 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003115 | 03/06/2022 | 2909.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (COLÔNIA INFANTIL, CREME DE PENTEAR INFANTIL, SABONETE LÍQUIDO INFANTIL E CREME PARA ASSADURAS INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 1410/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0711/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8812 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003116 | 03/06/2022 | 876.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, DETERGENTE), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 1412/2022/SMA, OFÍCIO N° 0698/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8799 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003117 | 03/06/2022 | 791.62 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONDIMENTO MISTO E MACARRÃO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA. CONFORME MEMORANDO N° 1403/2022/SMA, OFÍCIO N° 0706/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8807 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 03/06/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE R.R.T. (REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) N° 12031874, REFERENTE AO PROJETO DE COMBATE AO INCÊNCIO DA CRECHE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS. CONFORME OFÍCIO N°0766/2022/SME E BOLETO NR. DOCUMENTO 16506662 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 03/06/2022 | 230.00 | 00005652802448 | THOMAS JEFERSON LIMA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR THOMAS JEFERSON LIMA DE AQUINO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 02 DE JUNHO/2022, A FIM DE PROTOCOLAR POR MEIO FÍSICO DOCUMENTAÇÃO EM ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO PRESTADOR DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1461/2022/SMA, OFÍCIO Nº 116/2022-SEPLAN, PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 13/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003140 | 06/06/2022 | 699.92 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PAPEL HIGIÊNICO, RODO, SABÃO EM BARRA, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 1355/2022-SMA, OFÍCIO Nº 064/2022/SEFAZ E REQUISIÇÃO Nº 8796 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003122 | 06/06/2022 | 42151.20 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL GERAL (AREIA, TUBO PVC, RIPA DE MADEIRA ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 157/2022/SMI E REQUISIÇÃO Nº 8854 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003120 | 06/06/2022 | 135.11 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRATOS, COPOS, GARFOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 1061/2022/SMA E REQUISIÇÃO Nº 8634 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 06/06/2022 | 1349.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO CONTRATO N° 00142/2022/CPL ORIUNDO DA DISPENSA POR VALOR N° DV00016/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1287/2022/SMA E REQUISIÇÃO N° 8778 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 06/06/2022 | 1273.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS, CARTUCHOS E PHTOCONDUTORES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL. RELATIVO AO CONTRATO N° 00142/2022/CPL ORIUNDO DA DISPENSA POR VALOR N° DV00016/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1288/2022/SMA E REQUISIÇÃO N° 8779 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003136 | 06/06/2022 | 1476.18 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ARQUIVO MORTO, GRAMPO TRILHO, MARCA TEXTO, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL. CONFORME MEMORANDO Nº 1154/2022-SMA, OFÍCIO Nº 134/2022/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO Nº 8814 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003137 | 06/06/2022 | 81.99 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PEN DRIVE) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL. CONFORME MEMORANDO Nº 1154/2022-SMA, OFÍCIO Nº 134/2022/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO Nº 8815 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003139 | 06/06/2022 | 8.16 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE ÁGUA (ADICIONADA DE SAIS SEM GÁS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 1292/2022/SMA E REQUISIÇÃO Nº 8813 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 06/06/2022 | 4000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO, RELATIVO A EPC- PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL DE PUBLICIDADES DE MATERIAS E ATOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO. CONFORME BOLETO SOB N° 3025285487 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 06/06/2022 | 1416.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 06/06/2022 | 826.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. RELATIVO AO CONTRATO N° 00142/2022/CPL ORIUNDO DA DISPENSA POR VALOR N° DV00016/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1137/2022/SMA, OFÍCIO N° 125/2022/SGAP E REQUISIÇÃO N° 8765 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003125 | 06/06/2022 | 6798.60 | 00002656496411 | CRISTIANO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1423/2022/SMA, OFÍCIO N° 0743/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8824 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003127 | 06/06/2022 | 4456.86 | 00006635188495 | GILDILENE LIMEIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1422/2022/SMA, OFÍCIO N° 0742/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8823 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003128 | 06/06/2022 | 358.70 | 00009182219435 | RAFAELA ARAUJO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (JERIMUM, MAMÃO E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 0748/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8829 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003129 | 06/06/2022 | 208.00 | 00039580628491 | OTACILIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (RAPADURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1421/2022/SMA, OFÍCIO N° 0741/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8822 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003131 | 06/06/2022 | 376.05 | 00005710696498 | ANE KARINE DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1420/2022/SMA, OFÍCIO N° 0740/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8821 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003132 | 06/06/2022 | 1240.70 | 00009182219435 | RAFAELA ARAUJO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (JERIMUM, MAMÃO E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 0747/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8828 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003133 | 06/06/2022 | 487.70 | 00098132008472 | DONIZETE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALFACE, COENTRO E PIMENTÃO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 0746/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8827 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003134 | 06/06/2022 | 797.76 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA: SABOR ACEROLA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1418/2022/SMA, OFÍCIO N° 0739/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8820 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003135 | 06/06/2022 | 3021.60 | 00060350210420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, PARA ATENDER A PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 0745/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8826 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003138 | 06/06/2022 | 3777.00 | 00060350210420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 0744/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8825 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0003142 | 06/06/2022 | 2427.78 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, BISCOITO, FARINHA DE MILHO, ENTRE OUTROS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1451/2022/SMA, OFÍCIO N° 0720/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8853 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003143 | 06/06/2022 | 6633.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ INTEGRAL E OVO BRANCO DE GALINHA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1447/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0722/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8849 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003144 | 06/06/2022 | 1476.86 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ E OVO BRANCO DE GALINHA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1449/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0724/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8851 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003145 | 06/06/2022 | 4459.04 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ INTEGRAL E OVO BRANCO DE GALINHA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1446/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0721/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8848 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003146 | 06/06/2022 | 3083.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ INTEGRAL E OVO BRANCO DE GALINHA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1448/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0723/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8850 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0003147 | 06/06/2022 | 3596.47 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, FARINHA DE MILHO, MARGARINA ENTRE OUTROS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 0719/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8847 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003148 | 06/06/2022 | 596.68 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ INTEGRAL E OVO BRANCO DE GALINHA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1450/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0725/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8852 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0003149 | 06/06/2022 | 10775.21 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, BISCOITO, FARINHA DE MILHO ENTRE OUTROS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 0718/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8846 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0003150 | 06/06/2022 | 16045.60 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, FARINHA DE MILHO, GOMA DE MANDIOCA, ENTRE OUTROS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 0716/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8844 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0003151 | 06/06/2022 | 21650.74 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, BISCOITO, FARINHA DE MILHO ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1443/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0717/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8845 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0003152 | 06/06/2022 | 1555.76 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESODORIZADOR DE AR, PASTILHA SANITÁRIA, SABÃO EM BARRA ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA PÚBLICA DR. CASTRO PINTO, CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES E CANTOS QUE EDUCAM. CONFORME OFÍCIO N° 0715/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8843 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0003153 | 06/06/2022 | 7796.02 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (CONDICIONADOR INFANTIL, ESPONJA PARA BANHO INFANTIL, FRALDA DESCARTÁVEL, ENTRE OUTROS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO Nº 0712/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8840 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003154 | 06/06/2022 | 88.80 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MELANCIA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1437/2022/SMA, OFÍCIO N° 0764/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8839 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003155 | 06/06/2022 | 10202.65 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALHO EM CABEÇA, BATATA INGLESA, BETERRABA ENTRE OUTROS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, PARA ATENDER OS ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1428/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0726/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8830 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003156 | 06/06/2022 | 7503.50 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALHO EM CABEÇA, BATATA INGLESA, CENOURA ENTRE OUTROS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1429/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0727/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8831 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003157 | 06/06/2022 | 3702.90 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALHO EM CABEÇA, BATATA INGLESA, CENOURA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1430/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0728/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8832 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003158 | 06/06/2022 | 2355.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALHO EM CABEÇA, BATATA INGLESA, MACAXEIRA ENTRE OUTROS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1431/2022/SMA, OFÍCIO N° 0729/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8833 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003159 | 06/06/2022 | 909.60 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA INGLESA, CEBOLA E BATATA DOCE), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1432/2022/SMA, OFÍCIO N° 730/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8834 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003160 | 06/06/2022 | 504.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MELANCIA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1433/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0731/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8835 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003161 | 06/06/2022 | 1004.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MELANCIA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1434/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0732/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8836 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003162 | 06/06/2022 | 480.80 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MELANCIA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1435/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0733/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8837 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003163 | 06/06/2022 | 278.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MELANCIA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1436/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0734/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8838 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0003164 | 06/06/2022 | 1386.20 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PASTILHA SANITÁRIA, SABÃO EM BARRA, VASSOURA ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 714/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8842 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0003165 | 06/06/2022 | 755.40 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PASTILHA SANITÁRIA, SABÃO EM BARRA, VASSOURA ENTRE OUTROS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO Nº 0713/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8841 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003197 | 07/06/2022 | 1645.20 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX (MONOCROMÁTICA), PARA REPRODUÇÃO DOS MATERIAIS DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER - ALFABETIZA CAJAZEIRAS, CADERNOS DE LÍNGUA PORTUGUESA 3º E 4º ANOS E CADERNO DE RESPOSTAS PARA OS PROFESSORES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE CAJAZEIRAS-PB, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 0761/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8857 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003200 | 07/06/2022 | 7469.18 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONDIMENTO MISTO, MACARRÃO E FRANGO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME MEMORANDO N°1401/2022/SMA, OFÍCIO N° 0704/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8805 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 07/06/2022 | 237.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS, REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, COM DESTINAÇÃO AO TIRO DE GUERRA 07-011. RELATIVO AO CONTRATO N° 00142/2022/CPL ORIUNDO DA DISPENSA POR VALOR N° DV00016/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1467/2022/SMA, MEMORANDO N° 128/2022/SGAP E REQUISIÇÃO N° 8866 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 07/06/2022 | 15085.89 | 00009710254448 | PRISCILA THAIS DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS (REFIS). CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 154/2022-PGM E RELATÓRIO DE HONORÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 07/06/2022 | 15085.89 | 00005158240469 | MULLER SENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS (REFIS). CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 154/2022-PGM E RELATÓRIO DE HONORÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 07/06/2022 | 15085.89 | 00073855839468 | HENRIQUE SERGIO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS (REFIS). CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 154/2022-PGM E RELATÓRIO DE HONORÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003196 | 07/06/2022 | 97.92 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE ÁGUA (ADICIONADA DE SAIS SEM GÁS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 1454/2022/SMA E REQUISIÇAÕ Nº 8856 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003198 | 07/06/2022 | 128.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 10ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR 23ª C.S.M. CONFORME MEMORANDO Nº 129/2022/SGAP E REQUISIÇAÕ Nº 8867 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 07/06/2022 | 1500.00 | 28217193000156 | LENILSON SOUZA DOS SANTOS 03095902484 | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA PLOTTER PARA SECRETARIA DA PREFEITURA DE CAJAZEIRAS DURANTE MES DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N° 1000157 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142021 | 0003199 | 07/06/2022 | 3953.40 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM, GERAL (ARMÁRIO EM AÇO, ARQUIVO OFÍCIO PARA PASTA SUSPENSA, CADEIRA DE ESCRITÓRIO, ESTANTE EM AÇO, MESA PARA REUNIÃO E ARMÁRIO ROUPEIRO), PARA ATENDER A NOVA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. CONFORME MEMORANDO Nº 1453/2022/SMA, OFÍCIO N° 17/2022/SMJE E REQUISIÇÃO N° 8855 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003178 | 07/06/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO BARTOLOMEU PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 1478/2022/SMA, MEMORANDO N° 182/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 8877 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003179 | 07/06/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO VALDECIR SANTIAGO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 1476/2022/SMA, MEMORANDO N° 180/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 8875 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003180 | 07/06/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO MÃE RAINHA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 1479/2022/SMA, MEMORANDO N° 183/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 8878 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003181 | 07/06/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO SERRA DA ARARA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 1474/2022/SMA, MEMORANDO N° 178/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 8873 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003182 | 07/06/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO PRENSA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 1477/2022/SMA, MEMORANDO N° 181/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 8876 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003183 | 07/06/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO MONTES PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 1472/2022/SMA, MEMORANDO N° 175/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 8871 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003184 | 07/06/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO CAJAZEIRAS VELHA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 1475/2022/SMA, MEMORANDO N° 179/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 8874 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003185 | 07/06/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO MINADOR PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 1470/2022/SMA, MEMORANDO N° 173/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 8869 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003186 | 07/06/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO CALDERÃO DOS DIAS PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 1473/2022/SMA, MEMORANDO N° 176/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 8872 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003187 | 07/06/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO PAU D'ARCO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 1471/2022/SMA, MEMORANDO N° 174/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 8870 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003188 | 07/06/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO URUBU PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 1469/2022/SMA, MEMORANDO N° 172/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 8868 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0003189 | 07/06/2022 | 4995.00 | 40292556000113 | MILOR PERFURACOES E ENGENHARIA EIRELI | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ROCHA CRISTALINA COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 50 METROS E REVESTIMENTO DE 6" ATÉ A ROCHA. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS COM DESTINAÇÃO AO SÍTIO AZEVÉM, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 164/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 8862 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0003190 | 07/06/2022 | 4995.00 | 40292556000113 | MILOR PERFURACOES E ENGENHARIA EIRELI | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ROCHA CRISTALINA COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 50 METROS E REVESTIMENTO DE 6" ATÉ A ROCHA. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS COM DESTINAÇÃO AO SÍTIO AZEVÉM, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 162/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 8864 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0003191 | 07/06/2022 | 4995.00 | 40292556000113 | MILOR PERFURACOES E ENGENHARIA EIRELI | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ROCHA CRISTALINA COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 50 METROS E REVESTIMENTO DE 6" ATÉ A ROCHA. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS COM DESTINAÇÃO AO SÍTIO PAU D'ARCO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 166/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 8860 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0003192 | 07/06/2022 | 4995.00 | 40292556000113 | MILOR PERFURACOES E ENGENHARIA EIRELI | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ROCHA CRISTALINA COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 50 METROS E REVESTIMENTO DE 6" ATÉ A ROCHA. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS COM DESTINAÇÃO AO SÍTIO PAU D'ARCO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 168/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 8858 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0003193 | 07/06/2022 | 4995.00 | 40292556000113 | MILOR PERFURACOES E ENGENHARIA EIRELI | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ROCHA CRISTALINA COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 50 METROS E REVESTIMENTO DE 6" ATÉ A ROCHA. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS COM DESTINAÇÃO AO SÍTIO RIACHO FUNDO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1466/2022/SMA, MEMORANDO N° 161/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 8865 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0003194 | 07/06/2022 | 4995.00 | 40292556000113 | MILOR PERFURACOES E ENGENHARIA EIRELI | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ROCHA CRISTALINA COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 50 METROS E REVESTIMENTO DE 6" ATÉ A ROCHA. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS COM DESTINAÇÃO AO SÍTIO JARDINEIRO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1460/2022/SMA, MEMORANDO N° 163/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 8863 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003242 | 08/06/2022 | 8832.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS PESADAS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO Nº 1484/2022/SMA, MEMORANDO N° 160/2022/SMDRRH, ORÇAMENTO N° 2719 E REQUISIÇÃO N° 8879 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0003243 | 08/06/2022 | 50200.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFORMA DE PNEUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 1485/2022/SMA, MEMORANDO N° 155/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 8886 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003244 | 08/06/2022 | 6895.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS PESADAS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO Nº 1483/2022/SMA, MEMORANDO N° 161/2022/SMDRRH, ORÇAMENTO N° 2722 E REQUISIÇÃO N° 8885 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003245 | 08/06/2022 | 6067.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS PESADAS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO BOBCAT S185, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO Nº 1481/2022/SMA, MEMORANDO N° 159/2022/SMDRRH, ORÇAMENTO N° 2723 E REQUISIÇÃO N° 8883 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0003246 | 08/06/2022 | 3363.75 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 1480/2022/SMA, MEMORANDO N° 159/2022/SMDRRH, ORÇAMENTO N° 2722 E REQUISIÇÃO N° 8882 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040191 | 08/06/2022 | 2150.00 | 00008722856420 | PHELIPE HENRIQUE ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ornamentação e decoração das atividades juninas dos programas sociais cras I e II, Creas e S.C.F.V. CONFORME SOCILITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 08/06/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A.R.T. (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DAS OBRAS DO CANTEIRO CENTRAL AVENIDA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA. CONFORME OFÍCIO N° 120/2022/SEPLAN E GUIA DE COBRANÇA DE A.R.T. SOB N° DO DOCUMENTO 3664855 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003239 | 08/06/2022 | 343.76 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (APONTADOR DE LÁPIS, FITA ADESIVA, CANETA ESFEROGRÁFICA ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 1488/2022/SMA, MEMORANDO Nº 164/2022/SMI E REQUISIÇÃO Nº 8890 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003240 | 08/06/2022 | 514.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, DESODORIZADOR DE AR ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 1486/2022/SMA, MEMORANDO Nº 162/2022/SMI E REQUISIÇÃO Nº 8888 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003241 | 08/06/2022 | 138.70 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TOALHA DE PAPEL E COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 1485/2022/SMA, MEMORANDO Nº 161/2022/SMI E REQUISIÇÃO Nº 8887 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 08/06/2022 | 344.24 | 00009710088416 | JÉSSICA RUANA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (RPV) DA SRA. JÉSSICA RUANA LIMA MENDES, QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 0801963-50.2019.8.15.0371, MOVIDA POR JOSÉ VIEIRA FILHO CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 08/06/2022 | 1618.04 | 00000022379460 | JOÃO DE DEUS QUIRINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (RPV) DO DR. JOÃO DE DEUS QUIRINO FILHO (OAB/PB Nº 10.520), QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 0802394-89.2016.815.0131, MOVIDA POR LIVIA BROCOS PIRES CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 08/06/2022 | 960.00 | 00010043444490 | VALDERI ALVES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07/011 DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 137/2022/SGAP E RELAÇÃO DOS MILITARES DO TG 07-011 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 08/06/2022 | 640.00 | 00001091056480 | ALYSSON DE SOUSA LIRA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, O SR. ALYSSON DE SOUSA LIRA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO/2022, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO N° 1511/2022/SMA, MEMORANDO N° 136/2022/SGAP E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 08 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Construção, Ampliação e/ou Reformas em Creches do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0003202 | 08/06/2022 | 137520.98 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | EM OBSERVÂNCIA AO OFÍCIO N° 174/2022/CGM, IN N°001/2017-CGM E RELATÓRIO N° 024.2022/CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 6ª MEDIÇÃO DA OBRA REFERENTE CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 00008/2020, CONTRATO N° 00023/2021/CPL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 08/06/2022 | 1000.00 | 00011745881441 | LARISSA GONÇALVES RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES, CECILIA ESTOLANO MEIRELES E VITÓRIA BEZERRA, REFERENTE AS 05 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (PROMOÇÃO DE SAÚDE PSICOLÓGICA), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 111/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 08/06/2022 | 800.00 | 00004645172492 | ANDREA ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA IRMÃ NIRVANDA LEITE, REFERENTE AS 04 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (RECREAÇÃO), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 111/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 08/06/2022 | 600.00 | 00005953360436 | DAWID ALMIR DANTAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA GALDINO PIRES FERREIRA, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR (RECREAÇÃO), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 111/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 08/06/2022 | 600.00 | 00010676431410 | MAYARA CRISTINA DE SOUSA ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA JOSÉ LEITE ROLIM, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR (RECREAÇÃO), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 111/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 08/06/2022 | 600.00 | 00008572166432 | FRANCISCO FABIO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA GALDINO PIRES FERREIRA, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR (ESPORTE), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 111/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 08/06/2022 | 500.00 | 00000916086437 | CLAUDIA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA LUIZ CARTAXO ROLIM, REFERENTE AS 02 TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (PORTUGUÊS), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 111/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 08/06/2022 | 600.00 | 00008760385421 | JÉSSICA GONÇALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA MATIAS DUARTE ROLIM, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (INFORMÁTICA), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 111/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 08/06/2022 | 600.00 | 00008758154485 | TAMIRES LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA GALDINO PIRES FERREIRA, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (RECREAÇÃO), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 111/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 08/06/2022 | 600.00 | 00070779211405 | DAVI FÉLIX ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA LUIS CARTAXO ROLIM, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (RECREAÇÃO), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 111/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 08/06/2022 | 600.00 | 00006939925490 | JOÃO MEIRELES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA COSTA E SILVA, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (LEITURA), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 111/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 08/06/2022 | 500.00 | 00060121351491 | MAÉSIA MANGABEIRA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA GALDINO PIRES FERREIRA, REFERENTE AS 02 TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (PORTUGUÊS), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 111/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 08/06/2022 | 600.00 | 00016593455881 | ELIZETE TEREZA FREITAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA COSTA E SILVA, REFERENTE AS 03 TURMAS DE AGROECOLOGIA (CANTEIROS SUSTENTÁVEIS), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 111/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 08/06/2022 | 500.00 | 00008553694429 | CARLA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA CECÍLIA ESTOLANO MEIRELES, REFERENTE AS 02 TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (PORTUGUÊS), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 111/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 08/06/2022 | 500.00 | 00010805112456 | RAVICK LOURENÇO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES, REFERENTE AS 02 TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (PORTUGUÊS), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 111/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 08/06/2022 | 1000.00 | 00010113149409 | ANTONIO RODRIGUES SOBRINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA IRMÃ NIRVANDA LEITE, REFERENTE AS 04 TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (MATEMÁTICA), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 111/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 08/06/2022 | 1000.00 | 00006068778436 | TALLYTA RIVÂNIA LIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA IRMÃ NIRVANDA LEITE, REFERENTE AS 04 TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (PORTUGUÊS), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 111/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 08/06/2022 | 500.00 | 00006401238488 | JOSÉ INÁCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA JOSÉ LEITE ROLIM, REFERENTE AS 02 TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (PORTUGUÊS), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 111/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 08/06/2022 | 600.00 | 00009520145486 | JULIET DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA JOSÉ LEITE ROLIM, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (RECREAÇÃO), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 111/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 08/06/2022 | 600.00 | 00010863786448 | MARINA DUARTE DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA MARIA GUIMARÃES COELHO E CRISPIM COELHO, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (ESPORTE), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 111/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 08/06/2022 | 600.00 | 00009472438440 | ADELBA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA IRMÃ NIRVANDA LEITE, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (LEITURA), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 111/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 08/06/2022 | 600.00 | 00045550846837 | ERICA JULIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTÔNIO DE SOUSA DIAS, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (PROMOÇÃO DE SAÚDE PSICOLÓGICA), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 111/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 08/06/2022 | 600.00 | 00005468341409 | ANA KAROL BEZERRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA MATIAS DUARTE ROLIM, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (RECREAÇÃO), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 111/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 08/06/2022 | 1000.00 | 00007926295400 | BOLIVAR GUARITA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA CECÍLIA ESTOLANO MEIRELES E VITÓRIA BEZERRA, REFERENTE AS 05 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (JIU-JITSU), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 111/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 08/06/2022 | 1000.00 | 00011060148471 | WESLEY MICAEL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA CECÍLIA ESTOLANO MEIRELES E VITÓRIA BEZERRA, REFERENTE AS 05 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (JIU-JITSU), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 111/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 08/06/2022 | 1000.00 | 00002812712406 | ALDENNELBE VIEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA GALDINO PIRES, MARIA GUIMARÃES COELHO E CRISPIM COELHO, REFERENTE AS 05 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (PROMOÇÃO DE SAÚDE PSICOLÓGICA), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 111/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 08/06/2022 | 1000.00 | 00007718210421 | DIOGENES TALLISON FERREIRA BANDEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA LUIZ CARTAXO ROLIM, COSTA E SILVA, ANTÔNIO TABOSA RODRIGUES E GALDINO PIRES FERREIA, REFERENTE AS 05 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (DANÇA), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 111/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 08/06/2022 | 600.00 | 00009925290422 | YORRANA DOS SANTOS VITURINO ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA COSTA E SILVA, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (RECREAÇÃO), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 111/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 08/06/2022 | 500.00 | 00014170368428 | LUANA LIRA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTÔNIO TABOSA RODRIGUES, REFERENTE AS 02 TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (MATEMÁTICA), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 111/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 08/06/2022 | 600.00 | 00070606523456 | FRANCISCO VINICIUS SOUZA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTÔNIO DE SOUSA DIAS E CAROLINO DE SOUSA NETO, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (FANFARRA), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 111/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 08/06/2022 | 600.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTÔNIO DE SOUSA DIAS E CAROLINO DE SOUSA NETO, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (FANFARRA), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 111/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 08/06/2022 | 1000.00 | 00008783247475 | CHARLES GEORGE DORE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA JOSÉ LEITE, CECÍLIA ESTOLANO MEIRELES E MATIAS DUARTE ROLIM, REFERENTE AS 05 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (RECREAÇÃO E ESPORTE), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 111/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 08/06/2022 | 8999.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADEREÇOS PARA O DESFILE CÍVICO TRADICIONAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, EM ALUSÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE. CONFORME OFÍCIO N° 0765/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 08/06/2022 | 460.00 | 00098130684420 | IRLÂNDIA ALVES FREITAS SOUZA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SRA. IRLÂNDIA ALVES FREITAS SOUZA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CABEDELO-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO/2022, A FIM PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES - PROGRAMA EDUCAR PRA VALER. CONFORME MEMORANDO Nº 1591/2022/SMA, OFÍCIO Nº 772/2022/SME E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 17/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 08/06/2022 | 460.00 | 00064671070472 | VANDERLUCIA DE ALENCAR FEITOSA E OLIVEIRA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SRA.VANDERLUCIA DE ALENCAR FEITOSA E OLIVEIRA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CABEDELO-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO/2022, A FIM PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES - PROGRAMA EDUCAR PRA VALER. CONFORME MEMORANDO Nº 1592/2022/SMA, OFÍCIO Nº 771/2022/SME E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 16/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 08/06/2022 | 460.00 | 00005388133427 | ALEXANDRA ABRANTE NASCIMENTO OLIVEIRA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SRA.ALEXANDRA ABRANTE NASCIMENTO OLIVEIRA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CABEDELO-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO/2022, A FIM PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES - PROGRAMA EDUCAR PRA VALER. CONFORME MEMORANDO Nº 1593/2022/SMA, OFÍCIO Nº 770/2022/SME E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 15/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 08/06/2022 | 460.00 | 00035674563349 | CÉLIA REGINA COSTA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SRA.CÉLIA REGINA COSTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CABEDELO-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO/2022, A FIM PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES - PROGRAMA EDUCAR PRA VALER. CONFORME MEMORANDO Nº 1594/2022/SMA, OFÍCIO Nº 769/2022/SME E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 14/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 08/06/2022 | 460.00 | 00002136334425 | AGNELLY PALITOT GOMES | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SRA.AGNELLY PALITOT GOMES, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CABEDELO-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO/2022, A FIM PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES - PROGRAMA EDUCAR PRA VALER. CONFORME MEMORANDO Nº 1595/2022/SMA, OFÍCIO Nº 768/2022/SME E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 13/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 08/06/2022 | 2198.00 | 00008722856420 | PHELIPE HENRIQUE ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ornamentação e decoração das atividades juninas da sede da secretaria municipal para o desenvolvimento humano. CONFORME SOCILITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003260 | 09/06/2022 | 22313.92 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00085/20222-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003272 | 09/06/2022 | 4561.67 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS MAIO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00094/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003270 | 09/06/2022 | 2439.74 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS MAIO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00091/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003274 | 09/06/2022 | 648.35 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS MAIO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00096/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003256 | 09/06/2022 | 129667.17 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS MAIO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00083/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 09/06/2022 | 396.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TONER (ORIGINAL OU COMPATÍVEL NOVO COM 15K) PRETO LASER PARA IMPRESSORA, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO CONTRATO N° 00142/2022/CPL ORIUNDO DA DISPENSA POR VALOR N° DV00016/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1492/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0774/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8894 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003261 | 09/06/2022 | 3400.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA, MAÇÃ, MANGA, ENTRE OUTROS), PARA PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES EXTRACLASSE (ATIVIDADES ESPORTIVAS - JIU JITSU E AULAS DE MÚSICA DO PROJETO CANTOS QUE EDUCAM), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1493/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0767/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8895 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003271 | 09/06/2022 | 2356.04 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS MAIO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00095/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003262 | 09/06/2022 | 23047.27 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA (GABINETE), REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00086/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003266 | 09/06/2022 | 1735.67 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS MAIO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00090/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003265 | 09/06/2022 | 8121.61 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00092/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003267 | 09/06/2022 | 816.84 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO A4 MONO PARA DAR-SE CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DEMANDADOS À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL. CONFORME MEMORANDO Nº 1491/2022/SMA, OFÍCIO Nº 142/2022/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO Nº 8893 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003269 | 09/06/2022 | 1097.16 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX MONOCROMÁTICA PARA DAR-SE CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DEMANDADOS À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL. CONFORME MEMORANDO Nº 1490/2022/SMA, OFÍCIO Nº 138/2022/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO Nº 8892 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003273 | 09/06/2022 | 170.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ E FARINHA DE MILHO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL. CONFORME MEMORANDO N° 1489/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0137/2022/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO Nº 8891 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003258 | 09/06/2022 | 66796.62 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10 E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 00084/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003276 | 09/06/2022 | 2014.79 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR REFINADO, ARROZ VERMELHO, BISCOITO DOCE, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 1487/2022/SMA, MEMORANDO Nº 163/2022/SMI E REQUISIÇÃO Nº 8889 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003275 | 09/06/2022 | 2836.35 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS MAIO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00093/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 09/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A.R.T. (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) N° PB20220453058. CONFORME COBRANÇA DE A.R.T. SOB N° DOCUMENTO 3661999 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003263 | 09/06/2022 | 6281.69 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00088/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003268 | 09/06/2022 | 3179.86 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS MAIO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00089/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003254 | 09/06/2022 | 3473.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÕES (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO CARGO 815E DE PLACA OFB 5801, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO Nº 1482/2022/SMA, MEMORANDO N° 156/2022/SMDRRH, ORÇAMENTO N° 2717 E REQUISIÇÃO N° 8884 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0003255 | 09/06/2022 | 2223.33 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA CAMINHÕES. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO FORD CARGO 815E DE PLACA OFB5801, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 1479/2022/SMA, MEMORANDO N° 157/2022/SMDRRH, ORÇAMENTO N° 2717 E REQUISIÇÃO N° 8881 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003259 | 09/06/2022 | 58128.74 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00087/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0003264 | 09/06/2022 | 6223.75 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 1494/2022/SMA, MEMORANDO N° 158/2022/SMDRRH, ORÇAMENTO N° 2719 E REQUISIÇÃO N° 8896 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003282 | 10/06/2022 | 4200.00 | 43349097000155 | EVOLUTION DIGITAL | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA/DIGITALIZADORA DE ALTA VELOCIDADE 7500, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N° 1000022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003283 | 10/06/2022 | 4200.00 | 43349097000155 | EVOLUTION DIGITAL | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA/DIGITALIZADORA DE ALTA VELOCIDADE 7500, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N° 1000022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003285 | 10/06/2022 | 29400.00 | 43349097000155 | EVOLUTION DIGITAL | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO N° 00066/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003287 | 10/06/2022 | 29400.00 | 43349097000155 | EVOLUTION DIGITAL | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO N° 00066/2022-CPL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/06/2022 | 15085.89 | 00073855839468 | HENRIQUE SERGIO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS (REFIS). CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 154/2022-PGM E RELATÓRIO DE HONORÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 3176/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/06/2022 | 125112.46 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - LOTAÇAO 44 - JUNTO AO IPAM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003279 | 10/06/2022 | 949.80 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA PINTURA DO GINÁSIO DA EMEIEF CECÍLIA ESTOLANO MEIRELES. CONFORME MEMORANDO Nº 1505/2022/SMA, OFÍCIO N° 684/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8907 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0003280 | 10/06/2022 | 6773.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA PINTURA DO TELHADO DO PÁTIO E CORREDORES (TELHAS, CAIBROS, LINHAS E RIPAS), DO PISO DO PÁTIO E ÁREAS EXTERNAS E DO PROJETO DA FACHADA DO PLAYGROUND DA CRECHE NOSSA SENHORA DA PIEDADE. CONFORME N° 1504/2022/SMA, OFÍCIO N° 680/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8906 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003281 | 10/06/2022 | 4200.00 | 43349097000155 | EVOLUTION DIGITAL | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA/DIGITALIZADORA DE ALTA VELOCIDADE RICOH 6500, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N° 1000022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003286 | 10/06/2022 | 29400.00 | 43349097000155 | EVOLUTION DIGITAL | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO N° 00066/2022-CPL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003284 | 10/06/2022 | 4200.00 | 43349097000155 | EVOLUTION DIGITAL | CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA/DIGITALIZADORA DE ALTA VELOCIDADE MODELO RICOH 5500 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N° 1000022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 13/06/2022 | 790.00 | 00060446401323 | LUCAS RENAN LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS COM A BANDA MUSICAL PARA ANIMAÇÃO DO JUNINO SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, QUE OCORRERA NO DIA 15/06 DO CORRENTE ANO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 13/06/2022 | 250.00 | 00070585070407 | CHENNA FURTADO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O ALUGEL SOCIAL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 13/06/2022 | 400.00 | 00008454098402 | MARIA EDNA GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O ALUGEL SOCIAL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 13/06/2022 | 400.00 | 00009627875406 | WESKLEY ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O ALUGEL SOCIAL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 13/06/2022 | 300.00 | 00002096381410 | FRANCINALDO VIEIRA SALUSTIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O ALUGEL SOCIAL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 13/06/2022 | 172.08 | 00011470379490 | WELIA HERICA DANTAS MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 13/06/2022 | 165.69 | 00002366478496 | MARIA DAS GRAÇAS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 13/06/2022 | 119.04 | 00008797620475 | ANDRÉ PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 13/06/2022 | 100.00 | 00001721660470 | GEIVANY BRILHANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PASSAGEM SOCIAL, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 13/06/2022 | 300.00 | 00070988679426 | CHRISTIANY DOS SANTOS VIRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 13/06/2022 | 300.00 | 00010665413459 | KELLIANE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 13/06/2022 | 3090.00 | 00006214210494 | MARIA DAS DORES DE SOUZA ABREU | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SRª. MARIA DAS DORES DE SOUZA ABREU ALENCAR, SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A SÃO PAULO-SP, REFERENTE AO PERÍODO DE 12 A 17 DE JUNHO/2022, PARA PARTICIPAR DO 3° TREINAMENTO DA ABRELPE, DO PROGRAMA DE TREINAMENTO SOBRE ESTRATÉGIAS DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS. CONFORME MEMORANDO N° 1.600/2022/SMA, OFÍCIO N° 107/2022/SMMA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 04 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0003288 | 13/06/2022 | 2130.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL (PVC + ADESIVO E BANNER), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF COSTA E SILVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 0682/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8897 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0003289 | 13/06/2022 | 17840.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAS (BANNER, ADESIVO, PVC + ADESIVO, FAIXA E LETREIRO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 0683/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8898 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as unidades escol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0003290 | 13/06/2022 | 45000.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOK), PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N°1497/2022/SMA, OFÍCIO N° 0775/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8899 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0003291 | 13/06/2022 | 2230.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA PÚBLICA DR. CASTRO PINTO, PROJETO CANTOS QUE EDUCAM, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFICIO Nº 776/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8900 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003292 | 13/06/2022 | 143.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA PÚBLICA DR. CASTRO PINTO, PROJETO CANTOS QUE EDUCAM, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFICIO Nº 777/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8901 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0003293 | 13/06/2022 | 1518.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER - ALFABETIZA CAJAZEIRAS. CONFORME OFÍCIO N° 778/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8902 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003294 | 13/06/2022 | 23474.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOURO, APARELHO DE AR-CONDICIONADO E FREEZER), PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 0786/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8909 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003295 | 13/06/2022 | 105040.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARMÁRIO DE AÇO, CADEIRA DE ESCRITÓRIO, CONJUNTO PARA PROFESSOR COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA), PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 0786/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8909 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003296 | 13/06/2022 | 20850.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FOGÃO INDUSTRIAL), PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 0786/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8909 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003301 | 13/06/2022 | 23840.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CONJUNTO DE MESAS ESCOLAR), PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 0785/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8908 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003302 | 13/06/2022 | 1547.40 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (VENTILADOR DE COLUNA, 60CM), PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 0785/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8908 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003303 | 13/06/2022 | 11520.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA), PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 0785/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8908 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003300 | 13/06/2022 | 377.87 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ARQUIVO MORTO E PAPEL OFÍCIO A4) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDO Nº 1501/2022/SMA, OFÍCIO Nº 135/2022/SGAP E REQUISIÇÃO Nº 8903 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003298 | 13/06/2022 | 99.54 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO A4 MONO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 1297/2022/SMA E REQUISIÇÃO Nº 8737 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0003299 | 13/06/2022 | 3022.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO BOBCAT S185, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 1502/2022/SMA, MEMORANDO N° 166/2022/SMI, ORÇAMENTO N° 2723 E REQUISIÇÃO N° 8904 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 13/06/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA UTILIZADA PARA ABASTECIMENTOS DOS CARROS PIPAS QUE FAZEM PARTE DA OPERAÇÃO PIPA DO EXÉRCITO E ABASTECEM FAMÍLIAS DA ZONA RURAL DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 169/2022/SMDRRH E BOLETO N° 2022/652887 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800052021 | 0040192 | 14/06/2022 | 1800.00 | 20060967000176 | BEATRIZ BRASILEIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSSITENCIA SOCIAL CREAS, SITUADO NA RUA DR BONIFACIO MOURA,228, BAIRRO CENTRO, CAJAZEIRAS-PB. CONFORME CONTRATO N°8005/2021, EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Sis. Mun. de Defesa do Consumidor- SMDC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 14/06/2022 | 1182.00 | 31977152000172 | BRUNA YOHANE FIGUEIREDO ROLIM ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS, REFERENTE HOSPEDAGEM A FIM DE ACOMODAR 03 (TRÊS) COLABORADORES DO PROCON ESTADUAL QUE ESTIVERAM PRESENTES NO EVENTO "35° MUTIRÃO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS" QUE OCORREU NOS DIAS 06 À 10 DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME OFÍCIO N° 013/2022/PROCON EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 14/06/2022 | 300.00 | 00008841270608 | LUCILENE CRUZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 14/06/2022 | 300.00 | 00013049637480 | RITA DE CÁSSIA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 14/06/2022 | 300.00 | 00012076399402 | MARCELO ABREU FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 14/06/2022 | 300.00 | 00009663156422 | EDILANIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 14/06/2022 | 300.00 | 00012517885486 | ANTONIO DE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 14/06/2022 | 300.00 | 00008245970441 | MAYARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 14/06/2022 | 300.00 | 00009272572460 | GERLANIA MANISOBRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 14/06/2022 | 300.00 | 00011885166478 | FABRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 14/06/2022 | 300.00 | 00025684629814 | DAMIANA CELESTE BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 14/06/2022 | 300.00 | 00030913152404 | FRANCISCO EVANGELISTA FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIEMNTÍCIOS, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 14/06/2022 | 300.00 | 00006998471416 | CICERA ANDRADE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 14/06/2022 | 300.00 | 00010160665469 | MICHELE VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 14/06/2022 | 300.00 | 00006605881451 | SILVANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 14/06/2022 | 300.00 | 00002344151346 | ROSEANE CAMPOS IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 14/06/2022 | 300.00 | 00010192025481 | JAQUELINE KELLY OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TMEPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 14/06/2022 | 300.00 | 00003787180451 | RIDALENE PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TMEPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 14/06/2022 | 300.00 | 00009848049436 | SANDRO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TMEPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 14/06/2022 | 273.56 | 00001041323450 | JOANILDO PRUDENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ÁGUA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 14/06/2022 | 300.00 | 00060313587434 | NILVANDA DUARTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 14/06/2022 | 300.00 | 00005777667406 | ZANIA MARIA DOS AMJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 14/06/2022 | 54.08 | 00012616159481 | ELVISLANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO com pagamento de energia , PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0003341 | 14/06/2022 | 8393.99 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMO EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURAS E MATERIAS COMO SERVIÇOS DE BARRACAS, LOCAÇÃO DE TELÃO GRID E ETC DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA COM O EVENTO JUNINO SOCIAL 2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 15/06/2022 | 5000.00 | 00057010471487 | EDNALDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO DOS EVENTOS JUNINOS, QUE SERÃO REALIZADOS NO DIA 17 DE JUNHO, NA COMUNIDADE DO RONALDO CUNHA LIMA; NO DIA 18 DE JUNHO NA PRAÇA DO PARQUE DO BOSCO; NO DIA 22 NA COMUNIDADE RURAL PAU D'ARCO; E NO DIA 28 DE JUNHO NA PRAÇA DO LEBLON, COMEMORANDO TAMBÉM O DIA DO ORGULHO LGBTQIA+. CONFORME MEMORANDO N° 058/2022/SMPPM EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 15/06/2022 | 5800.00 | 00013519599481 | CRISTINA DE SOUSA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS E DEMAIS COMIDAS TÍPICAS E REGIONAIS, QUE SERÃO REALIZADOS NO DIA 17 DE JUNHO, NA COMUNIDADE DO RONALDO CUNHA LIMA; NO DIA 18 DE JUNHO NA PRAÇA DO PARQUE DO BOSCO; NO DIA 22 NA COMUNIDADE RURAL PAU D'ARCO; E NO DIA 28 DE JUNHO NA PRAÇA DO LEBLON, COMEMORANDO TAMBÉM O DIA DO ORGULHO LGBTQIA+. CONFORME MEMORANDO N° 059/2022/SMPPM EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003347 | 15/06/2022 | 8834.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS, RESPECTIVAMENTE, NO DIA 17 DE JUNHO, NA COMUNIDADE DO RONALDO CUNHA LIMA; NO DIA 18 DE JUNHO NA PRAÇA DO PARQUE DO BOSCO; NO DIA 22 NA COMUNIDADE RURAL PAU D'ARCO; E NO DIA 28 DE JUNHO NA PRAÇA DO LEBLON, COMEMORANDO TAMBÉM O DIA DO ORGULHO LGBTQIA+. CONFORME MEMORANDO N° 1510/2022/SMA, MEMORANDO N° 057/2022/SMPPM E REQUISIÇÃO N° 8913 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 15/06/2022 | 2542.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DARF DE CÓDIGO N° 1345, REFERENTE MULTA ATRASO ENTREGA DCTF. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0003339 | 15/06/2022 | 78908.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO (CAMISA NA COR BRANCA TAMANHO 12 ANOS, CONJUNTO DE CAMISA E SHORT TAMANHO 6, 8 E 10 ANOS COM PERSONALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO), DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, NO ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 063/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 7768 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003340 | 15/06/2022 | 34800.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE XEROX MONOCROMÁTICA, PARA REPRODUÇÃO DE MATERIAIS DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER - ALFABETIZA CAJAZEIRAS, CADERNOS DE LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA DO 2° BIMESTRE, PARA ALUNOS MATRICULADOS DO 1° AO 5° ANO NAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 0519/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8495 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 2299/2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003342 | 15/06/2022 | 62434.40 | 17555669000142 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 25ª/1 PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 15 DE JUNHO DE 2022 - TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E INFANTIL. CONFORME OFÍCIO N° 811/2022/SME E TABELA DAS ROTAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003343 | 15/06/2022 | 40000.00 | 17555669000142 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 25ª/1 PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 15 DE JUNHO DE 2022 - TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E INFANTIL. CONFORME OFÍCIO N° 811/2022/SME E TABELA DAS ROTAS EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003351 | 17/06/2022 | 367.20 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE ÁGUA (ADICIONADA DE SAIS SEM GÁS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA PÚBLICA DR. CASTRO PINTO, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1518/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0807/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8920 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003352 | 17/06/2022 | 6272.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1516/2022/SMA, OFÍCIO N° 805/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8918 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003354 | 17/06/2022 | 1920.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 0806/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8919 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003355 | 17/06/2022 | 384.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA PÚBLICA DR. CASTRO PINTO, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 0804/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8917 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003357 | 17/06/2022 | 2229.84 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL (GESSO EM PÓ, REJUNTE CIMENTÍCIO, ARGAMASSA ENTRE OUTROS), PARA MANUTENÇÃO NA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SERVIÇO DE RETELHAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ARTE E CULTURA, E REVESTIMENTO DO PISO DO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME OFÍCIO N° 780/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8914 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003358 | 17/06/2022 | 1005.96 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL (MASSA CORRIDA, ARGAMASSA, TORNEIRA ENTRE OUTROS), PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA CRECHE NOSSA SENHORA DA PIEDADE. CONFORME OFÍCIO N° 685/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8916 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003356 | 17/06/2022 | 12.24 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE ÁGUA (ADICIONADA DE SAIS SEM GÁS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO. CONFORME MEMORANDO Nº 1508/2022/SMA, OFÍCIO N° 52/2022/SMDEE E REQUISIÇÃO Nº 8911 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003350 | 17/06/2022 | 843.27 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL, ÁGUA SANITÁRIA, INSETICIDA AERESOL, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 10ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR 23ª C.S.M. CONFORME MEMORANDO Nº 1509/2022-SMA, MEMORANDO Nº 145/2022/SGAP E REQUISIÇÃO Nº 8912 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 17/06/2022 | 4587.43 | 00064673316487 | BENILDA DE ABREU CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AÇÃO DE RECLAMAÇÃO COBRANÇA, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0800888-10.2018.8.15.0131, MOVIDA POR BENILDA DE ABREU CARTAXO CONTRA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME OFÍCIO N° 108/2022/PGM E REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 17/06/2022 | 458.74 | 00007725281444 | NATALYANE BATISTA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (RPV) DA SRA.NATALYANE BATISTA VIEIRA DA COSTA, QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 0800888-10.2018.8.15.01314, MOVIDA POR BENILDA DE ABREU CARTAXO CONTRA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME OFÍCIO N° 108/2022/PGM E REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 17/06/2022 | 665.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA FARDAMENTO, A SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 113/2022/SMDRRH EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 17/06/2022 | 300.00 | 00003295096406 | ELIZABETE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 17/06/2022 | 498.09 | 00003295096406 | ELIZABETE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM O PAGAMENTO DE ENERGIA PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 17/06/2022 | 2000.00 | 04870500000135 | ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - AP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONVÊNIO A TITULO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS, DESTINANDOS-SE A AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA APAE DESTE MUNICÍPIO, SEGUNDA PARCELA CONFORME CONVÊNIO N° 001/2022, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003366 | 20/06/2022 | 2535.98 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPDIENETE DO TIPO (AGENDA,APONTADOR, BORRACHA,CANETA,CLIPS, PASTAS E ETC). DESTINADOS PARA A CASA DOS CONSELHO E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO , CONFORME REQUISIÇÕES N° 8792,8794/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 20/06/2022 | 1041.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA, DESTINADO PARA O CASA DE ACOLHIMENTO EM JOÃO PESSOA, MÊS DE REFERENCIA 06/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 20/06/2022 | 2032.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DESTINADO PARA O CASA DE ACOLHIMENTO EM JOÃO PESSOA, MÊS DE REFERENCIA 06/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 20/06/2022 | 318.76 | 00011206619430 | ANA LÚCIA ANDRADE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM O PAGAMENTO DE ENERGOA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 20/06/2022 | 300.00 | 00087406373449 | JOSÉ MARINHO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM O PAGAMENTO DE ENERGOA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 20/06/2022 | 415.70 | 00004064619455 | MARCIANO DAMACENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM O PAGAMENTO DE ENERGOA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 20/06/2022 | 300.00 | 00010534550460 | ANTONIO MARCOS ANTONINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 20/06/2022 | 300.00 | 00070191216402 | RENATA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 20/06/2022 | 300.00 | 00007749118403 | FATIMA SAMARA VENCESLAU TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 20/06/2022 | 122.21 | 00007741078470 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 20/06/2022 | 300.00 | 00005146868476 | RONNIE ROMULO ANDRIOLA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 20/06/2022 | 300.00 | 00012905466499 | LETICIA KELLY MATOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 20/06/2022 | 300.00 | 00003693535442 | CELIA DA SILVA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 20/06/2022 | 300.00 | 00008214302463 | MARIA SUZANA GOMES C. LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 20/06/2022 | 300.00 | 00012721854437 | JANAINA MARIA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/06/2022 | 300.00 | 00005502148440 | MARINEIDE DE ABREU LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/06/2022 | 300.00 | 00010137446403 | DAYENE ENGRID PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/06/2022 | 300.00 | 00010137446403 | DAYENE ENGRID PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/06/2022 | 250.00 | 00070802347436 | PETTERSON FLAVIO SOUZA DELFINO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 20/06/2022 | 300.00 | 00039513726487 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 20/06/2022 | 300.00 | 00006608605463 | LOURIVANDA FURTADO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 20/06/2022 | 300.00 | 00010110583400 | EDNA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 20/06/2022 | 300.00 | 00071373682477 | JUSSARA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 20/06/2022 | 150.00 | 00071330856406 | KELLY DAYSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/06/2022 | 300.00 | 00009244180448 | MAGDA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 20/06/2022 | 300.00 | 00011887633855 | MAURO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 20/06/2022 | 300.00 | 00006626189476 | JOSE DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/06/2022 | 300.00 | 00010588075442 | FRANCIMEURE NOE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 20/06/2022 | 300.00 | 00009479603411 | JOELSON MATIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 20/06/2022 | 300.00 | 00002984624432 | EDNETE LOURENÇO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 20/06/2022 | 300.00 | 00001280280417 | FRANCIEUDO RODRIGUES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 20/06/2022 | 450.00 | 00014987800403 | RAILA ROSANGELA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 20/06/2022 | 250.00 | 00009284179483 | MARCIANA ANTONIA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM PAGAMENTO DE ÁGUA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 20/06/2022 | 307.58 | 00003714439463 | DEUSIMAR ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/06/2022 | 300.00 | 00049863657468 | ZELIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/06/2022 | 300.00 | 00004393707443 | CHARLENE DE CARVALHO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0040193 | 20/06/2022 | 3805.21 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPDIENETE DO TIPO (AGENDA,APONTADOR, BORRACHA,CANETA,CLIPS, PASTAS E ETC). DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS (CCA,CRAS I,CRAS II) PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME REQUISIÇÕES N° 8784,8785,8793/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0040196 | 20/06/2022 | 1104.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPDIENETE DO TIPO (AGENDA,APONTADOR, BORRACHA,CANETA,CLIPS, PASTAS E ETC). DESTINADOS AO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , CONFORME REQUISIÇÕES N° 8787/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0040197 | 20/06/2022 | 1070.31 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPDIENETE DO TIPO (AGENDA,APONTADOR, BORRACHA,CANETA,CLIPS, PASTAS E ETC). DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME REQUISIÇÕES N° 8788/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0003362 | 20/06/2022 | 320408.12 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ÁRVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 27 DE MAIO/2022 A 26 DE JUNHO/2022. CONFORME CONTRATO N° 00063/2019 - CPL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 20/06/2022 | 225.00 | 36524608000162 | MARIA PERPETUA PAZ 08833649806 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (LUMINÁRIAS), DESTINADO À CRECHE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS. CONFORME OFÍCIO N° 0821/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 20/06/2022 | 1120.00 | 36524608000162 | MARIA PERPETUA PAZ 08833649806 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (EXTINTORES), DESTINADO À CRECHE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS. CONFORME OFÍCIO N° 0821/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 20/06/2022 | 432.00 | 36524608000162 | MARIA PERPETUA PAZ 08833649806 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (PLACAS DE SINALIZAÇÃO), DESTINADO À CRECHE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS. CONFORME OFÍCIO N° 0821/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 21/06/2022 | 830.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIB. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPIS (MÁSCARA FACIAL E TOUCA DESCARTÁVEL), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DR. CASTRO PINTO, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO E COMBATE A PENDEMIA DO CORONAVÍVRUS, ANO LETIVO 2022. EM VIRTUDE DO CONTRATO N° 001182022 DECORRENTE DE DISPENSA POR VALOR N° DV000222022. CONFORME MEMORANDO N° 1526/2022/SMA, OFÍCIO N° 0813/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8928 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 21/06/2022 | 1036.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIB. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPIS (MÁSCARA FACIAL, TOUCA DESCARTÁVEL E LUVA DESCARTÁVEL), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO E COMBATE A PENDEMIA DO CORONAVÍVRUS, ANO LETIVO 2022. RELATIVO AO CONTRATO N° 00118/2022-CPL ORIUNDO DA DISPENSA POR VALOR N° DV00022/2022. CONFORME MEMORANDO N° 1525/2022/SMA, OFÍCIO N° 812/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8927 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0003416 | 21/06/2022 | 315.40 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL E PAPEL TOALHA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS COMEMORAÇÕES DE SÃO JOÃO DAS ESCOLAS E CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 810/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8926 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 21/06/2022 | 1180.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIB. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPIS (MÁSCARA FACIAL, TOUCA DESCARTÁVEL), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO E COMBATE A PENDEMIA DO CORONAVÍVRUS, ANO LETIVO 2022. RELATIVO AO CONTRATO N° 00118/2022-CPL ORIUNDO DA DISPENSA POR VALOR N° DV00022/2022. CONFORME MEMORANDO N° 1527/2022/SMA, OFÍCIO N° 0814/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8929 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003418 | 21/06/2022 | 594.75 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS COMEMORAÇÕES DE SÃO JOÃO DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1523/2022/SMA, OFÍCIO N° 809/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8925 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0003421 | 21/06/2022 | 14129.80 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, BOLO TIPO SAIA, CARNE BOVINA ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS COMEMORAÇÕES DE SÃO JOÃO DAS ESCOLAS E CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1522/2022/SMA, OFÍCIO N° 808/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8924 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0003423 | 21/06/2022 | 274.00 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS COMEMORAÇÕES DE SÃO JOÃO DAS ESCOLAS E CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1528/2022/SMA, OFÍCIO N° 816/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8930 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003426 | 21/06/2022 | 35108.00 | 20903036000192 | A N Q GONCALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 0802/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8922 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003427 | 21/06/2022 | 51800.00 | 20903036000192 | A N Q GONCALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL), PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 0802/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8922 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003428 | 21/06/2022 | 3575.00 | 20903036000192 | A N Q GONCALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BATEDEIRA), PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 0803/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8921 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003419 | 21/06/2022 | 10.90 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL HIGIÊNICO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1531/2022/SMA, OFÍCIO Nº 182-B//2022/CGM/GCGA E REQUISIÇÃO Nº 8933 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003420 | 21/06/2022 | 55.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E AÇÚCAR), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1530/2022/SMA, OFÍCIO Nº 182-A//2022/CGM/GCGA E REQUISIÇÃO Nº 8932 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 21/06/2022 | 640.00 | 00005913540395 | ANASTACIA BORGES BENTO | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO, A SRA. ANASTACIA BORGES BENTO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO/2022, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE ASSESSORIA. CONFORME MEMORANDO N° 1622/2022/SMA, OFÍCIO N° 187/2022/CGM E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 03 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 21/06/2022 | 1534.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DARF DE CÓDIGO N° 1345, REFERENTE MULTA ATRASO ENTREGA DCTF. CONFORME DARF, SOB O NÚMERO DO DOCUMENTO 07.16.22172.2568455-0, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 21/06/2022 | 505.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DARF DE CÓDIGO N° 1345, REFERENTE MULTA ATRASO ENTREGA DCTF. CONFORME DARF, SOB O NÚMERO DO DOCUMENTO 07.16.22172.2562697-5, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000352022 | 0003412 | 21/06/2022 | 17400.00 | 05620855000139 | PAG POUCO CELULAR-RUSBENIO LIRA BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK, GABINETE E MONITOR), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. RELATIVO AO CONTRATO N° 00175/2022-CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DV00035/2022. CONFORME OFÍCIO N° 135/2022/SMP EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000352022 | 0003413 | 21/06/2022 | 200.00 | 05620855000139 | PAG POUCO CELULAR-RUSBENIO LIRA BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (TECLADO MECÂNICO E MOUSE MECÂNICO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. RELATIVO AO CONTRATO N° 00175/2022-CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DV00035/2022. CONFORME OFÍCIO N° 135/2022/SMP EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 21/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T. (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), ALUSIVO À FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) NO RESIDENCIAL CAJAZEIRAS, LOCALIZADO NO BAIRRO JOCA CLAUDINO NA ZONA NORTE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME OFÍCIO N° 136/2022/SEPLAN E GUIA DE COBRANÇA DE A.R.T. SOB N° DO DOCUMENTO 3682098 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 21/06/2022 | 162280.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, RELATIVO AO PROCESSO: 0810963-45.2020.8.15.0000. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 21/06/2022 | 6433.57 | 00083905219468 | JOSÉ JUDIVAN BENTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AÇÃO DE RECLAMAÇÃO COBRANÇA, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0800821-79.2017.8.15.0131, MOVIDA POR JOSÉ JUDIVAN BENTO DE ARAUJO CONTRA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME OFÍCIO N° 158/2022/PGM E REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 21/06/2022 | 858.84 | 00076870979391 | ALMAIR BESERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (RPV) DO SR.ALMAIR BESERRA LEITE, QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 0800821-79.2017.8.15.0131, MOVIDA POR JOSÉ JUDIVAN BENTO DE ARAUJO CONTRA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME OFÍCIO N° 158/2022/PGM E REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0003422 | 21/06/2022 | 3453.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BARRACAS (TENDA), GRID Q30 E SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE SEM EQUIPAMENTO DE PALCO, PARA OS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO DIA 17 DE JUNHO NA COMUNIDADE DO RONALDO CUNHA LIMA; DIA 18 DE JUNHO NA PRAÇA DO PARQUE DO BOSCO; NO DIA 22 NA COMUNIDADE RURAL PAU D'ARCO; E NO DIA 28 DE JUNHO NA PRAÇA DO LEBLON, COMEMORANDO TAMBÉM O DIA DO ORGULHO LGBTQUIA+. CONFORME OFÍCIO N° 148/2022/SGAP E REQUISIÇÃO N° 8931 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 21/06/2022 | 1155.00 | 00003189598444 | DELANIO DA SILVA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS AO SR. DELANIO DA SILVA SOUSA, DIRETOR DE GERÊNCIA LGBT, COM DESLOCAMENTO À CIDADE DE CORUMBÁ-MS, ENTRE OS DIAS 22 E 24 DE JUNHO/2022, A FIM DE PARTICIPAR DA PALESTRA E DO SEMINÁRIO DO GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO (GEPPE), EM VIRTUDE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, JOSÉ ALDEMIR, NÃO PODER PARTICIPAR; LOGO ESTE SERVIDOR O REPRESENTARÁ. CONFORME MEMO N° 1620/2022/SMA, MEMO N° 150/2022/SGAP E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 19 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 21/06/2022 | 1155.00 | 00003189769435 | FERNANDO DE SOUZA SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS AO SR. FERNANDO DE SOUZA SANTANA, DIRETOR ESPECIAL DE RH, COM DESLOCAMENTO À CIDADE DE CORUMBÁ-MS, ENTRE OS DIAS 22 E 24 DE JUNHO/2022, A FIM DE PARTICIPAR DA PALESTRA E DO SEMINÁRIO DO GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO (GEPPE), EM VIRTUDE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, JOSÉ ALDEMIR, NÃO PODER PARTICIPAR; LOGO ESTE SERVIDOR O REPRESENTARÁ. CONFORME MEMO N° 1619/2022/SMA, MEMO N° 150/2022/SGAP E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 18 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040198 | 21/06/2022 | 962.56 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MATERIAIS DO EQUIPAMENTOS DESTIANDOS AO PROGRAMA CREAS CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040199 | 21/06/2022 | 370.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER-ALBERTO G NOBREGA & CIA LT | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO CANALETA DNC30X30, PARA A MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA SOCIAL CREAS, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0040200 | 21/06/2022 | 249.85 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DO TIPO LASER MONOCROMATIA A4 MULTIFUNCIONAL E COM JATO DE TINTA COLORIDA, COM CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DESTIANDO AO PROGRAMA CREAS CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0040201 | 21/06/2022 | 55.23 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DO TIPO LASER MONOCROMATIA A4 MULTIFUNCIONAL E COM JATO DE TINTA COLORIDA, COM CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DESTIANDO AO PROGRAMA CRAS CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0040194 | 21/06/2022 | 1074.08 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPDIENETE DO TIPO (AGENDA,APONTADOR, BORRACHA,CANETA,CLIPS, PASTAS E ETC). DESTINADOS AO PROGRAMA AUXLIO BRASIL , CONFORME REQUISIÇÕES N° 8789/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0040195 | 21/06/2022 | 1104.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPDIENETE DO TIPO (AGENDA,APONTADOR, BORRACHA,CANETA,CLIPS, PASTAS E ETC). DESTINADOS AO PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSSITENCIA SOCIAL (CREAS) , CONFORME REQUISIÇÕES N° 8786/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 21/06/2022 | 150.00 | 00007196414462 | CICERO SILVA DE AMURIM | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 22/06/2022, OBJETIVANDO BUSCAR UMA ADOLESCENTE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, POIS A MENOR RECEBEU ALTA MÉDICA DO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA EM 20 DE JUNHO, SENDO NECESSÁRIO A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO NO CAPS MAIS PRÓXIMO DE SEU DOMICILIO. CONF. OF. N° 494/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 55/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 21/06/2022 | 150.00 | 00045103496453 | JOSE ALBERTO BATISTA ROLIM | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 22/06/2022, OBJETIVANDO BUSCAR UMA ADOLESCENTE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, POIS A MENOR RECEBEU ALTA MÉDICA DO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA EM 20 DE JUNHO, SENDO NECESSÁRIO A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO NO CAPS MAIS PRÓXIMO DE SEU DOMICILIO. CONF. OF. N° 494/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 53/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 21/06/2022 | 357.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO,CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 21/06/2022 | 300.00 | 00008980277482 | MARIA GERLANI PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 21/06/2022 | 300.00 | 00001004467443 | SANDRA SOARES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍVIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 21/06/2022 | 300.00 | 00014058679492 | WESLLEY CARVALHO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 21/06/2022 | 300.00 | 00063495988149 | NILZE XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 21/06/2022 | 191.46 | 00003190467455 | LAUDECI PEREIA SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 21/06/2022 | 370.18 | 00002134120550 | ROBERTA LANNY ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 21/06/2022 | 207.14 | 00011595333428 | JANAINA ROSENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 21/06/2022 | 291.08 | 00070449255450 | JULIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 21/06/2022 | 453.40 | 00087404451434 | JOS? ROGERIO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 21/06/2022 | 216.86 | 00003663739430 | ILMA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 21/06/2022 | 371.77 | 00017845801470 | VANESSA BATISTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 21/06/2022 | 295.58 | 00000896840441 | ANACLEIDE DE ALBUQUERQUE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 21/06/2022 | 416.77 | 00070820100447 | RAQUEL MOREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 21/06/2022 | 300.00 | 00006891605423 | MARCIO FRANCISCO TOMAZ DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 21/06/2022 | 300.00 | 00009499672460 | JÉSSICA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 21/06/2022 | 250.00 | 00070584951493 | ALDILANY VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 21/06/2022 | 300.00 | 00089344901449 | LEOCI DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 21/06/2022 | 300.00 | 00098132768434 | CLAUDIA DIAS CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 21/06/2022 | 300.00 | 00006300990494 | ROSIMARY GADELHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 21/06/2022 | 300.00 | 00000071301399 | LUCIA DE FATIMA PAULINO FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 21/06/2022 | 300.00 | 00016622351430 | TATIANA MATOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 21/06/2022 | 300.00 | 00016257140412 | MARIA LETÍCIA ANDRIOLA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 21/06/2022 | 300.00 | 00014230050828 | MARIA RODRIGUES ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 21/06/2022 | 350.00 | 00004388730416 | MARIA DO SOCORRO ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 21/06/2022 | 300.00 | 00015737976858 | JOAO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 21/06/2022 | 300.00 | 00011326250418 | JULIANA INGRID MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 21/06/2022 | 300.00 | 00010805112456 | RAVICK LOURENÇO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 21/06/2022 | 300.00 | 00001070757411 | VERONICA BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 21/06/2022 | 300.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | COREESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2022 MÊS DE JUNHO,REFERENTE A CONTA 71018-8 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 21/06/2022 | 300.00 | 00003592268171 | JOSIMARA DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012019 | 0003508 | 21/06/2022 | 27850.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇÕES FUNERAIS COMO (CAIXÃO,URNA,FLORES, COROAS E SERVIÇÕS DE FORMOL PARA A CONSERVAÇÃO E RESTARUAÇÃO) CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA BENEFICIAR QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.975/2011, E RELAÇÃO DOS SERVIÇÕS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0003511 | 21/06/2022 | 896.84 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DO TIPO LASER MONOCROMATIA A4 MULTIFUNCIONAL E COM JATO DE TINTA COLORIDA, COM CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DESTIANDO A SEDE DA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 21/06/2022 | 150.00 | 00023638109453 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, O SR. LUIZ ANTONIO DA SILVA (MOTORISTA) EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2022, CONDUZINDO SERVIDORES PARA BUSCAR UMA ADOLESCENTE PARA CAJAZEIRAS, POIS A MENOR RECEBEU ALTA MÉDICA DO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA. CONFORME MEMORANDO N° 1624/2022/SMA, OFÍCIO N° 494/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 54/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 21/06/2022 | 800.00 | 00003189300488 | ADEMIR SANTANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 21/06/2022 | 800.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 21/06/2022 | 800.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 21/06/2022 | 800.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 21/06/2022 | 800.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 21/06/2022 | 800.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 21/06/2022 | 800.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 21/06/2022 | 800.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 21/06/2022 | 800.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 21/06/2022 | 800.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 21/06/2022 | 800.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 21/06/2022 | 800.00 | 00005856097483 | GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 21/06/2022 | 800.00 | 00008581610447 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 21/06/2022 | 800.00 | 00000022650440 | CELIO ANTONIO DINIZ | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 21/06/2022 | 800.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 21/06/2022 | 2000.00 | 00002129446493 | HELVIO JAMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA (DIRETOR) DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 21/06/2022 | 800.00 | 00001243723416 | HELCIANE VIEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 21/06/2022 | 800.00 | 00005658399343 | JOHN WILLIANS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 21/06/2022 | 800.00 | 00011215124457 | DAVID ALEFH OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 21/06/2022 | 800.00 | 00070606523456 | FRANCISCO VINICIUS SOUZA MACIEL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 21/06/2022 | 800.00 | 00002176989309 | LUILSON CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 21/06/2022 | 800.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 21/06/2022 | 800.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 21/06/2022 | 800.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES DE LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 21/06/2022 | 800.00 | 00001841561495 | WAGNER NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 21/06/2022 | 800.00 | 00007198637400 | RAIMUNDO NONATO DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 21/06/2022 | 800.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 21/06/2022 | 800.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 21/06/2022 | 800.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 21/06/2022 | 800.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 21/06/2022 | 800.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 21/06/2022 | 2000.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 21/06/2022 | 800.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 21/06/2022 | 800.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 21/06/2022 | 800.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 21/06/2022 | 800.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 21/06/2022 | 800.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 21/06/2022 | 800.00 | 00005170889402 | AURICELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 21/06/2022 | 800.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 22/06/2022 | 172.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. RELATIVO AO CONTRATO N° 00142/2022-CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 00016/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1537/2022/SMA, OFÍCIO Nº 18/2022/SMJEL E REQUISIÇÃO Nº 8939 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003469 | 22/06/2022 | 279.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 1532/2022/SMA, OFÍCIO Nº 701/2022/SMFP E REQUISIÇÃO Nº 8934 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0003468 | 22/06/2022 | 6418.00 | 97542560000100 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA (TROCA, CONSERTO E VULCANIZAÇÃO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEÍCULOS/MÁQUINAS DO MUNICÍPIO, REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 1536/2022/SMA, MEMORANDO N° 168/2022/SMI E REQUISIÇÃO N° 8937 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 23/06/2022 | 300000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER COM PARCELAMENTO DE DEBITO FAZENDÁRIO, REFERENTE AO PROCESSO N°10425.401006/2017-10. CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL, NA CONTA DO FPM 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. RELATIVO AO EXERCÍCIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 23/06/2022 | 2060.00 | 00006933323447 | LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA, O SR. LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A BRASÍLIA-DF, REFERENTE AO PERÍODO DE 27 A 30 DE JUNHO DE 2022, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A MINISTÉRIOS E ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 1634/2022/SMA, MEMORANDO N° 017/2022/SEFAZ E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 20 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 0003504 | 23/06/2022 | 49116.16 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES (PGV) PARA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. RELATIVO AO CONTRATO N° 00182/2022-CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DV00036/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 23/06/2022 | 17600.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE MATERIAS E ATOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, FEITO ATRAVÉS DE DÉBITO EFETUADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0003505 | 23/06/2022 | 87495.34 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | EM OBSERVÂNCIA AO OFÍCIO N° 193/2022/CGM, IN N°001/2017-CGM E RELATÓRIO N° 027.2022/CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 7ª MEDIÇÃO DA OBRA REFERENTE CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 00008/2020, CONTRATO N° 00023/2021/CPL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 23/06/2022 | 2060.00 | 00007406080450 | DAIANNY KELLY VALÊNCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, A SRA. DAIANNY KELLY VALÊNCIO DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 27 A 01 DE JULHO/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO - PRÊMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR. CONFORME MEMORANDO N° 1629/2022/SMA, OFÍCIO N° 53/2022/SMDEE E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 11 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 27/06/2022 | 716555.24 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2022, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB - LOTAÇÃO 42), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 27/06/2022 | 97635.22 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2022, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB - LOTAÇÃO 42) - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 27/06/2022 | 640.00 | 00098131834468 | TEREZA CRISTINA DIAS NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SRª TEREZA CRISTINA DIAS NOVO, COORDENADORA DE AÇÃO PEDAGÓGICA, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SOBRAL-CE DO DIA 30 DE JUNHO A 01 DE JULHO/2022, A FIM DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO NACIONAL EDUCAR PRA VALER. CONFORME MEMORANDO Nº 1608/2022-SMA, OFÍCIO Nº 799/2022/SME E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 019/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 27/06/2022 | 640.00 | 00000091682495 | IRINEIDE SANTOS LEANDRO | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA COORDENADORA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO ESCOLAR, A SRA. IRINEIDE SANTOS LEANDRO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A SOBRAL-CE, REFERENTE AO PERÍODO DE 30 DE JUNHO A 01 DE JULHO/2022, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL EDUCAR PRA VALER. CONFORME MEMORANDO N° 1609/2022/SMA, OFÍCIO N° 800/2022/SME E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 20/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 27/06/2022 | 900.00 | 00002215499435 | MARIA DO SOCORRO DELFINO PEREIRA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, A SRA. MARIA DO SOCORRO DELFINO PEREIRA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A SOBRAL-CE, REFERENTE AO PERÍODO DE 30 DE JUNHO A 01 DE JULHO/2022, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL EDUCAR PRA VALER. CONFORME MEMORANDO N° 1607/2022/SMA, OFÍCIO N° 798/2022/SME E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 18/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 27/06/2022 | 460.00 | 00009068977423 | JONES KLERSON DE SOUSA LACERDA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO DIRETOR DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR, O SR. JONES KLERSON DE SOUSA LACERDA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A SOBRAL-CE, REFERENTE AO PERÍODO DE 30 DE JUNHO A 01 DE JULHO/2022, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL EDUCAR PRA VALER. CONFORME MEMORANDO N° 1610/2022/SMA, OFÍCIO N° 801/2022/SME E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 21/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Brinquedos, material didático pedagógico e de expediente para o Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003519 | 27/06/2022 | 7900.00 | 08170630000116 | RG MAGAGINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS (PLAYGROUND, CASINHA MALUKETE), PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME OFÍCIO Nº 827/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8945 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Brinquedos, material didático pedagógico e de expediente para o Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003520 | 27/06/2022 | 48180.00 | 36063652000112 | VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS, TIPO PLAYGROUND, PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME OFÍCIO Nº 828/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8946 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 27/06/2022 | 2060.00 | 00004781776400 | FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, O SR. FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, DO DIA 17 A 20 DE JUNHO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AOS MINISTÉRIOS E ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 1639/2022/SMA, OFÍCIO Nº 137/2022/SEPLAN E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 14/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 27/06/2022 | 2424.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - LOTAÇÃO 41, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 27/06/2022 | 19192.81 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - LOTAÇÃO 46, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 27/06/2022 | 300.00 | 00011961572435 | FLAVIA MARIA PEEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO , PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 27/06/2022 | 300.00 | 00088484092453 | VERA LUCIA VALENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 27/06/2022 | 300.00 | 00003301153402 | MARCELO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 27/06/2022 | 300.00 | 00004689625573 | GILVANIA NANGLEI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 27/06/2022 | 300.00 | 00006128557406 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 27/06/2022 | 300.00 | 00011599267438 | ROBSOM ROLIM NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 27/06/2022 | 300.00 | 00070337614490 | JANAINA ROLIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 27/06/2022 | 300.00 | 00003576355405 | PATRICIA GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 27/06/2022 | 300.00 | 00070532076419 | MARKENNE PEREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 27/06/2022 | 300.00 | 00010160693403 | FRANCISCA FRANCINEIDE SOARES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 27/06/2022 | 300.00 | 00007013087610 | LUCERLANDIO CRUZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 27/06/2022 | 300.00 | 00010356598403 | JOAO PAULO PEDRO CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 27/06/2022 | 300.00 | 00011842035479 | JEFERSON DIEGO DE SOUSA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 27/06/2022 | 300.00 | 00061259732398 | RAFAELA RABELO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 27/06/2022 | 300.00 | 00011903335469 | JULIA TEREZINHA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 27/06/2022 | 300.00 | 00085895015581 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 27/06/2022 | 300.00 | 00008801874413 | ARYANE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 27/06/2022 | 300.00 | 00002497269475 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 27/06/2022 | 300.00 | 00009508283432 | GILBERLANDIA FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 27/06/2022 | 300.00 | 00003271265402 | GILVAN BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 27/06/2022 | 250.00 | 00003191041419 | MARIA JACINTA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 27/06/2022 | 350.00 | 00012263013474 | MARIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 27/06/2022 | 300.00 | 00091838681434 | MARIA DA SILVA GONSALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 27/06/2022 | 300.00 | 00070966563409 | CRISTIAN JUNIO DUARTE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 27/06/2022 | 400.00 | 00011937941450 | EWETON DOUGLAS SOARES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 28/06/2022 | 150.00 | 00089185757349 | JORGE SANTOS MACENA | REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DE JORGE SANTOS MACENA (MOTORISTA) COM DESLOCAMENTO À CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022, A FIM DE LEVAR SERVIDOR QUE PARTICIPARÁ DO EVENTO TÉCNICO DA JORNADA DO AUXÍLIO BRASIL, QUE TEM A FINALIDADE DE DIVULGAR O PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E PERMITIR O DIÁLOGO ENTRE TÉCNICOS DO MINISTÉRIO E OS GESTORES LOCAIS. CONFORME MEMORANDO N° 1642/2022/SMA, OFÍCIO N° 502/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 59/2022 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 28/06/2022 | 150.00 | 00005037396425 | MILANA BENICIO SARAIVA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA, A SRª. MILANA BENICIO SARAIVA SILVA, COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE JUNHO/2022, ATENDENDO AO CUMPRIMENTO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA) PARA A EMISSÃO DE RG (REGISTRO GERAL), EM ATENDIMENTO AOS CONVÊNIOS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO N° 1637/2022/SMA, OFÍCIO N° 501/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 56/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 28/06/2022 | 150.00 | 00023638109453 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, O SR. LUIZ ANTÔNIO DA SILVA, COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE JUNHO/2022, A FIM DE LEVAR SERVIDORA JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA) PARA A EMISSÃO DE RG (REGISTRO GERAL), EM ATENDIMENTO AOS CONVÊNIOS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO N° 1636/2022/SMA, OFÍCIO N° 501/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 57/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 28/06/2022 | 300.00 | 00007676324432 | ALUILSON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 28/06/2022 | 300.00 | 00048627780463 | WALMIR QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 28/06/2022 | 300.00 | 00035778042892 | HERLANDIO CALDAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 28/06/2022 | 300.00 | 00004610226480 | ANTONIO ALRIELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 28/06/2022 | 300.00 | 00087872439468 | LUCIANA DE SOUZA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/06/2022 | 300.00 | 00010160696429 | ANDREZA GONÇALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 28/06/2022 | 300.00 | 00009125866486 | ANA LÚCIA GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 28/06/2022 | 300.00 | 00009125866486 | ANA LÚCIA GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 28/06/2022 | 300.00 | 00011903363403 | RENATA EDWIRGENS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 28/06/2022 | 300.00 | 00008088990408 | SIMONY DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 28/06/2022 | 300.00 | 00007669187425 | GENILDA BARRETO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 28/06/2022 | 1580.00 | 00013057099424 | ANTONIO CARLOS BRAGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAGEMTNO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, NO DIA 28 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM O EVENTO FESTA DAS CORES EM ALUSÃO AO DIA DO ORGULHO LGBTQIAP+, REALIZADO NA PRAÇA DO LEBLON. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003626 | 28/06/2022 | 111402.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, ONDE SERÃO DESTINADAS PARA DOAÇÃO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. QUE SÃO ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I E II). CONFORME REQUSIÇãO DE COMPRAS N°8734/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 28/06/2022 | 5950.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇÕES FUNERAIS COMO (CAIXÃO,URNA,FLORES, COROAS E SERVIÇÕS DE FORMOL PARA A CONSERVAÇÃO E RESTARUAÇÃO) CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA BENEFICIAR QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.975/2011, E DISPENSA N°80001/2022 RELAÇÃO DOS SERVIÇÕS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/06/2022 | 260.00 | 00008398430460 | FABIO BORGES LEITE | REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DE FABIO BORGES LEITE COM DESLOCAMENTO À CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO TÉCNICO DA JORNADA DO AUXÍLIO BRASIL, QUE TEM A FINALIDADE DE DIVULGAR O PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E PERMITIR O DIÁLOGO ENTRE TÉCNICOS DO MINISTÉRIO E OS GESTORES LOCAIS PARA APRIMORAMENTO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME MEMO N° 1641/2022/SMA, OFÍCIO N° 502/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 58/2022 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 28/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T. (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), RELATIVO À OBRA REQUISITADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL EM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. COM. VITAL ROLIM, S/N, CENTRO, CAJAZEIRAS-PB. CONFORME OFÍCIO N° 137/2022/SEPLAN E GUIA DE COBRANÇA DE A.R.T. SOB N° DO DOCUMENTO 3683567 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0003535 | 28/06/2022 | 60026.80 | 43464111000161 | N J FREITAS COMERCIO DE MATERIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (DISJUNTOR, LUMINÁRIA, LÂMPADA, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 1542/2022/SMA, MEMORANDO Nº 167/2022/SMI E REQUISIÇÃO Nº 8944 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003562 | 28/06/2022 | 122400.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CAMINHÃO MUNCK TIPO CAÇAMBA E CAMIÃO MUNCK), DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. RELATIVO AO CONTRATO N° 00124/2019. ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 28/06/2022 | 5189.00 | 00000838391435 | LINA POLLYANA BRITO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PROCESSO Nº 0000624-07.2010.8.15.0131, MOVIDA POR LINA POLLYANA BRITO MENDES EM FACE DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE CAJAZEIRAS-PB, DESIGNADA DE APAMIC. CONFORME EXTRATO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 28/06/2022 | 1100179.16 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2022, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB - LOTAÇÃO 43). CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 28/06/2022 | 41598.61 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2022, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB - LOTAÇÃO 43) - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 28/06/2022 | 23770.28 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (BIBLIOTECA - MDE) - LOTAÇÃO 35, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 28/06/2022 | 63724.26 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MERENDEIRAS - MDE) - LOTAÇÃO 36, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/06/2022 | 48.48 | 00003967838480 | ROG?RIO MELO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO EM VIRTUDE DE REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2022. ATINENTE AO PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. CONFORME OFÍCIO N° 18/2022/CME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 28/06/2022 | 102083.40 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 29, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 28/06/2022 | 2714.88 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - LOTAÇÃO 47, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 28/06/2022 | 8000.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - LOTAÇÃO 17, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040202 | 28/06/2022 | 1905.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2022 AO CENTRO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CCA), CONFORME MEMORANDO 153/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040203 | 28/06/2022 | 1650.00 | 00002065573457 | LUCIANO ALEXANDRE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, FIAÇÃO E CONSERTO DE CERCA ELÉTRICA. NO CENTRO DE ANTEÇÃO A CRINÇA E DO ADOLESCENTE (CCA), CONFORME SOLCITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/06/2022 | 3950.85 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - LOTAÇÃO 48, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 28/06/2022 | 7675.55 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS - LOTAÇÃO 10, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0003537 | 28/06/2022 | 8560.00 | 97542560000100 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO E VULCANIZAÇÃO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEÍCULOS/MÁQUINAS DO MUNICÍPIO, REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO Nº 1535/2022/SMA, MEMORANDO N° 187/2022/SDRRH E REQUISIÇÃO N° 8938 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 29/06/2022 | 25010.04 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS - LOTAÇÃO 311, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003608 | 29/06/2022 | 2089.89 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 62ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UM FIAT/STRADA CS DE PLACA QSJ 5A98 E UM ONIX DE PLACA OFF 9012. RELATIVO AO PERÍODO: 21 DE MAIO A 31 DE MAIO/2022, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO Nº 1301/2022/SMA E MEMORANDO N° 0184/2022/SMDRRH EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 29/06/2022 | 21405.64 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - LOTAÇÃO 375, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 29/06/2022 | 11833.52 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - LOTAÇÃO 369, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 29/06/2022 | 26157.08 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - LOTAÇÃO 374, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 29/06/2022 | 108700.92 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2022, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I - MDE), LOTAÇÃO 231, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 29/06/2022 | 54109.80 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2022, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENS. FUNDAMENTAL II, MDE - LOTAÇÃO 232), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 29/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022, DO VEÍCULO IVECO/CITYCLASS 70C17 DE PLACA QFL7C25 - "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 815/2022/SME E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 29/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022, DO VEÍCULO VW/15.190 EOD ESCOLAR HD DE PLACA NQC9035 - "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 815/2022/SME E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 29/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022, DO VEÍCULO IVECO/CITYCLASS 70C17 DE PLACA OGD1306 - "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 815/2022/SME E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 29/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022, DO VEÍCULO VW/15.190 E. S. ORE DE PLACA OEU3D86 - "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 815/2022/SME E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003607 | 29/06/2022 | 6799.76 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 62ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: 01 FIAT - STRADA CD DE PLACA QFN1F42, 01 FIAT - FIORINO DE PLACA OVZ-6644, 01 FORD - F250 DE PLACA HXC8D50, 01 WOLKSWAGEN - GOL PLACA RLV1H44 E 01 VAN DUCATO DE PLACA BTT9B87. RELATIVO AO PERÍODO: 20 DE MAIO A 20 DE 31 DE MAIO/2022, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 1301/2022/SMA E OFÍCIO N° 773/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 29/06/2022 | 1004386.29 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB - LOTAÇÃO 44), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 29/06/2022 | 36362.14 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB - LOTAÇÃO 44) - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 29/06/2022 | 242969.27 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. INFANTIL - MDE) - LOTAÇÃO 33, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 29/06/2022 | 235677.31 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. FUNDAMENTAL) - LOTAÇÃO 34, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003624 | 29/06/2022 | 18545.01 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | CORRESPONDENTE A 60ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: 01 FIAT - STRADA CD, DE PLACA PLX0A64; 01 FIAT - FIORINO, DE PLACA OVZ-6644; 01 FORD - F250, DE PLACA HXC8D50, 01 WOLKSWAGEN - GOL, PLACA RLV1H44 E 01 VAN DUCATO, DE PLACA BTT9B87. REFERENTE AO PERÍODO: 20 DE MARÇO A 20 DE ABRIL/2022, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 811/2022/SMA E OFÍCIO N° 520/2022/SME EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO Nº 2618/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 29/06/2022 | 53000.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE - LOTAÇÕES: 33, 34, 35 E 36, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2022, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 29/06/2022 | 33876.60 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2022, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÃO 202, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 29/06/2022 | 51780.70 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 01, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 29/06/2022 | 41000.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 316, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 29/06/2022 | 89262.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 317, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003603 | 29/06/2022 | 5279.89 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 62ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UMA S10 DE PLACA RGI 9D66, GOL DE PLACA RLV 2F64 E UM GOL REP 1C59. PROPORCIONAL AO PERÍODO: 21 DE MAIO A 31 DE MAIO/2022, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDO N° 1301/2022/SMA E MEMORANDO Nº 134/2022/SGAP EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 29/06/2022 | 43772.17 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 12, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 29/06/2022 | 21902.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 314, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/06/2022 | 81657.62 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 29/06/2022 | 50997.64 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 304, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 29/06/2022 | 727.20 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 305, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 29/06/2022 | 175537.51 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTAÇÃO 07, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 29/06/2022 | 53196.54 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTAÇÃO 310, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 29/06/2022 | 191.07 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE A EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS, DECORRENTES DO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DOS IMÓVEIS QUE SERÃO POSTOS A LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CONFORME OFÍCIO N° 174/2022/SMI E GUIA N° 0020408920 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 29/06/2022 | 191.07 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE A EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS, DECORRENTES DO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DOS IMÓVEIS QUE SERÃO POSTOS A LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CONFORME OFÍCIO N° 174/2022/SMI E GUIA N° 0020408917 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 29/06/2022 | 191.07 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE A EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS, DECORRENTES DO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DOS IMÓVEIS QUE SERÃO POSTOS A LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CONFORME OFÍCIO N° 174/2022/SMI E GUIA N° 0020408916 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 29/06/2022 | 191.07 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE A EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS, DECORRENTES DO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DOS IMÓVEIS QUE SERÃO POSTOS A LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CONFORME OFÍCIO N° 174/2022/SMI E GUIA N° 0020408914 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 29/06/2022 | 191.07 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE A EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS, DECORRENTES DO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DOS IMÓVEIS QUE SERÃO POSTOS A LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CONFORME OFÍCIO N° 174/2022/SMI E GUIA N° 0020408910 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 29/06/2022 | 191.07 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE A EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS, DECORRENTES DO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DOS IMÓVEIS QUE SERÃO POSTOS A LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CONFORME OFÍCIO N° 174/2022/SMI E GUIA N° 0020408905 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003609 | 29/06/2022 | 3372.93 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 62ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UMA GM-D20 DE PLACA MXL:5199, UM VW/NOVO GOL TL DE PLACA POO1I46 E UM GOL DE PLACA RLV2F74. PROPORCIONAL AO PERÍODO: 21 DE MAIO A 31 DE MAIO/2022, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 1301/2022/SMA E MEMORANDO N° 163/2022/SMI EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 29/06/2022 | 21353.45 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 29/06/2022 | 23451.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTAÇÃO 353, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 29/06/2022 | 48693.51 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTAÇÃO 02, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 29/06/2022 | 38361.92 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTAÇÃO 301, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003612 | 29/06/2022 | 1026.63 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | CORRESPONDE A 62ª PARCELA DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSD7H67, RELATIVO AO PERÍODO: 21 DE MAIO A 31 DE MAIO/2022. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME MEMORANDO N° 1301/2022/SMA E OFÍCIO N° 122/2022-SEPLAN EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 29/06/2022 | 210362.19 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA - LOTAÇÃO 06, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 29/06/2022 | 45403.02 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA - LOTAÇÃO 308, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 29/06/2022 | 20716.04 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL/2022, LOTAÇÕES N° 05 E 28. CONFORME GUIA GRPM EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 29/06/2022 | 20716.04 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO/2022, LOTAÇÕES N° 05 E 28. CONFORME GUIA GRPM EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 29/06/2022 | 20328.82 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO/2022, LOTAÇÕES N° 05 E 28. CONFORME GUIA GRPM EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 29/06/2022 | 20908.20 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, LOTAÇÕES N° 05 E 28. CONFORME GUIA GRPM EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 29/06/2022 | 20579.74 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO/2022, LOTAÇÕES N° 05 E 28. CONFORME GUIA GRPM EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 29/06/2022 | 15256.83 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 373, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003611 | 29/06/2022 | 1026.63 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | CORRESPONDE A 2ª PARCELA DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/GOL DE PLACA REP1C57. PRPORCIONAL AO PERÍODO: 21 DE MAIO A 31 DE MAIO/2022, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 1301/2022/SMA E OFÍCIO N° 105/2022/SMA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 29/06/2022 | 33373.84 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - LOTAÇÃO 372, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003613 | 29/06/2022 | 1026.63 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | CORRESPONDE A 62ª PARCELA DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN/GOL DE PLACA RLY3I56, RELATIVO AO PERÍODO: 21 DE MAIO A 31 DE MAIO/2022, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO N° 1301/2022/SMA E MEMORANDO N° 057/2022/SMPPM EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 29/06/2022 | 32906.16 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 371, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção da Gerência de Políticas Promoção e Proteção da D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/06/2022 | 3650.00 | 00010824153405 | VANESSA LOURENÇO DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALMOÇO ATÉ A PRESENTE SEMANA, AOS MINISTRANTES E PARTICIPANTES DO CURSO DE BARBEARIA VOLTADO À POPULAÇÃO LGBTQIA+, DESENVOLVIDO NESTA SECRETARIA. CONFORME MEMORANDO Nº 061/2022/SMPPM EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003841 | 30/06/2022 | 4200.00 | 43349097000155 | EVOLUTION DIGITAL | CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA/DIGITALIZADORA DE ALTA VELOCIDADE MODELO RICOH 5500 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N° 1000022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/06/2022 | 200.00 | 00003692739400 | ALINE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/06/2022 | 22471.44 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO - LOTAÇÃO 05 E AGRUPAMENTO 38, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/06/2022 | 7351.71 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 209,AGRUPAMENTO 40, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/06/2022 | 300.00 | 00012469214645 | MARQUELY GONÇALVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/06/2022 | 300.00 | 00010160665469 | MICHELE VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/06/2022 | 300.00 | 00000045589100 | ELISETE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/06/2022 | 300.00 | 00010746802439 | LORAN LOURENÇO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/06/2022 | 300.00 | 00003702130411 | ZILDA PEREIRA BARROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/06/2022 | 300.00 | 00008734715479 | MARIA DE FATIMA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/06/2022 | 300.00 | 00015914874718 | MARLAN GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/06/2022 | 300.00 | 00009272572460 | GERLANIA MANISOBRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/06/2022 | 300.00 | 00008795478477 | EVA REJANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/06/2022 | 300.00 | 00001300371412 | REGILNALDO PEIREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/06/2022 | 200.00 | 00010115744460 | DAYANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/06/2022 | 300.00 | 00010209776471 | MARIA NAYANE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/06/2022 | 300.00 | 00009493306470 | FRANCINEUMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/06/2022 | 329.56 | 00070933471424 | TALISOM DE LIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/06/2022 | 316.74 | 00007758034489 | JOSEFA IVANUSA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/06/2022 | 300.00 | 00008704810457 | EDILENE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/06/2022 | 300.00 | 00003189323429 | ALBERTO BARBOSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/06/2022 | 300.00 | 00010841070407 | JOYCE DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/06/2022 | 171.23 | 00006348657493 | MARIA DO SOCORRO FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/06/2022 | 324.74 | 00006295890466 | GIVANILDO MIGUEL DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/06/2022 | 394.60 | 00006023016456 | AMANDA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM O PAGAMENTO ÁGUA E ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/06/2022 | 300.00 | 00003189719411 | ERISMAR DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM O PAGAMENTO ÁGUA E ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/06/2022 | 250.00 | 00071326451456 | VITÓRIA RAYSSA DE SOUZA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/06/2022 | 300.00 | 00008423875440 | ADRIANO COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/06/2022 | 200.00 | 00010717422488 | JESSICA MACIEL JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/06/2022 | 102.45 | 00012105648401 | MARIA DE GUIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/06/2022 | 282.21 | 00011514513803 | FRANCISCO ALBERTO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/06/2022 | 333.55 | 00006194698462 | MARIA ERLANDIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/06/2022 | 300.00 | 00013011071403 | DOUGLAS JOSÉ MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/06/2022 | 280.00 | 00010415806496 | JANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/06/2022 | 200.00 | 00009472438440 | ADELBA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/06/2022 | 300.00 | 00001518115470 | ANTONIO ANTONINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/06/2022 | 300.00 | 00070958225494 | MAYCON FAGNE PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/06/2022 | 400.00 | 00008329387429 | TIAGO CÉSAR LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003757 | 30/06/2022 | 96006.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, ONDE SERÃO DESTINADAS PARA DOAÇÃO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. QUE SÃO ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I E II). CONFORME REQUSIÇãO DE COMPRAS N°9046,8936/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/06/2022 | 300000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER COM PARCELAMENTO DE DEBITO FAZENDÁRIO, REFERENTE AO PROCESSO N°10425.401006/2017-10. CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL, NA CONTA DO FPM 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. RELATIVO AO EXERCÍCIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003633 | 30/06/2022 | 12.24 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE ÁGUA (ADICIONADA DE SAIS SEM GÁS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 1312/2022/SMA E REQUISIÇAÕ Nº 8948 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003634 | 30/06/2022 | 4185.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 1318/2022-SMA E REQUISIÇÃO Nº 8956 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040204 | 30/06/2022 | 72838.41 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS - LOTAÇÃO 28, AGRUPAMENTO 39, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040205 | 30/06/2022 | 372.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE maio de 2022 AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I), CONFORME SOLICITAÇÃO OFICIO N° 19/2021 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 30/06/2022 | 6080.00 | 08790792000319 | JOSE WALTEMAR ROLIM - W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATEIRAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA E SEUS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME COMPRA DIRETA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040208 | 30/06/2022 | 5420.00 | 33309625000270 | MEGA PREÇO COMERCIO DE CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE CONSUMO DO TIPO (MANTA DE CASAL,LENÇOL,TOALHA E ETC), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA E SEUS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME SOLCITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040209 | 30/06/2022 | 29742.48 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CRAS II - LOTAÇÃO 346,AGRUPAMENTO 43 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040210 | 30/06/2022 | 28130.52 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS/BOLSA FAMILIA - LOTAÇÃO 342,AGRUPAMENTO 42 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040211 | 30/06/2022 | 28906.20 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CREAS I - LOTAÇÃO 348,AGRUPAMENTO 44 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040212 | 30/06/2022 | 61264.18 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS/CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 362,AGRUPAMENTO 45 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040213 | 30/06/2022 | 80384.96 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 373,AGRUPAMENTO 46 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040214 | 30/06/2022 | 25936.80 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - LOTAÇÃO 233,AGRUPAMENTO 76 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 30/06/2022 | 19282.92 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CRAS I - LOTAÇÃO 341,AGRUPAMENTO 77 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800042021 | 0040216 | 30/06/2022 | 1200.00 | 00098126229420 | REJANE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS II), NA RUA JOAQUIM ABÍLIO ABRANTES, BAIRRO PIO X, CONFORME CONTRATADO EM ANEXO.REFRENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040217 | 30/06/2022 | 3480.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CARROS DESTINADO AO PROGRMAMA AUXILIO BRASIL COM CROSSFOX,LAMPADA,CAPA E ETC, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040218 | 30/06/2022 | 3480.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CARROS DESTINADO AO PROGRMAMA AUXILIO BRASIL COM CROSSFOX,LAMPADA,CAPA E ETC, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040219 | 30/06/2022 | 1000.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES SERVIÇO DE AR CONDICIONADOS, NO CARRO, RENAULT MASTER, BRANCO DE PLACA NGH/7792 PARA O ATENDIMENTO E ATIVIDADES DO PROGRAMA . CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0040220 | 30/06/2022 | 10038.96 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATEIRAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE, LIMPADOR E ETC) DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTÁ SECRETARIA, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0040221 | 30/06/2022 | 34501.51 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIASI DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS ( ACHOCOLATADO, PÃO DE FORMA, QUEIJO, CAFE) DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS E AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/06/2022 | 450.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EXTERNA (CARRO DE SOM) DOS EVENTOS DA SEMANDA DE MEIO AMBIENTE, DE 31 DE MAIO A 09 DE JUNHO, DO CORRENTE ANO. CONFORME MEMORANDO N° 003/2022/SMC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0040206 | 04/07/2022 | 2089.89 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL TIPO GM/GOL RLV1I64, LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL TIPO FIAT/STRADA ENDURANCE CS PLACA-RLT2D94. REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE MAIO A 31 DE MAIO/2022. DE ACORDO COM A 62ª E 14° PARCELA. DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E SEDE DA SECRETARIA, CONFORME ÓFICIO N°78/2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 04/07/2022 | 960.00 | 00010043444490 | VALDERI ALVES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07/011 DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 158/2022/SGAP E RELAÇÃO DOS MILITARES DO TG 07-011 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 04/07/2022 | 1000.00 | 00008783247475 | CHARLES GEORGE DORE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA JOSÉ LEITE, CECÍLIA ESTOLANO MEIRELES E MATIAS DUARTE ROLIM, REFERENTE AS 05 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (RECREAÇÃO E ESPORTE), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 143/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 04/07/2022 | 600.00 | 00005953360436 | DAWID ALMIR DANTAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA GALDINO PIRES FERREIRA, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR (RECREAÇÃO), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 143/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 04/07/2022 | 1000.00 | 00011745881441 | LARISSA GONÇALVES RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES, CECILIA ESTOLANO MEIRELES E VITÓRIA BEZERRA, REFERENTE AS 05 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (PROMOÇÃO DE SAÚDE PSICOLÓGICA), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 143/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 04/07/2022 | 600.00 | 00010676431410 | MAYARA CRISTINA DE SOUSA ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA JOSÉ LEITE ROLIM, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR (RECREAÇÃO), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 143/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 04/07/2022 | 600.00 | 00008572166432 | FRANCISCO FABIO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA GALDINO PIRES FERREIRA, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR (ESPORTE), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 143/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 04/07/2022 | 1000.00 | 00004645172492 | ANDREA ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA IRMÃ NIRVANDA LEITE, REFERENTE AS 04 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (RECREAÇÃO), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 143/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 04/07/2022 | 600.00 | 00008760385421 | JÉSSICA GONÇALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA MATIAS DUARTE ROLIM, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (INFORMÁTICA), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 143/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 04/07/2022 | 800.00 | 00000916086437 | CLAUDIA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA LUIZ CARTAXO ROLIM, REFERENTE AS 02 TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (PORTUGUÊS), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 143/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 04/07/2022 | 600.00 | 00008758154485 | TAMIRES LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA GALDINO PIRES FERREIRA, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (RECREAÇÃO), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 143/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 04/07/2022 | 1000.00 | 00010113149409 | ANTONIO RODRIGUES SOBRINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA IRMÃ NIRVANDA LEITE, REFERENTE AS 04 TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (MATEMÁTICA), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 143/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 04/07/2022 | 600.00 | 00070779211405 | DAVI FÉLIX ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA LUIS CARTAXO ROLIM, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (RECREAÇÃO), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 143/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 04/07/2022 | 1000.00 | 00006068778436 | TALLYTA RIVÂNIA LIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA IRMÃ NIRVANDA LEITE, REFERENTE AS 04 TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (PORTUGUÊS), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 143/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 04/07/2022 | 600.00 | 00006939925490 | JOÃO MEIRELES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA COSTA E SILVA, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (LEITURA), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 143/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 04/07/2022 | 500.00 | 00060121351491 | MAÉSIA MANGABEIRA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA GALDINO PIRES FERREIRA, REFERENTE AS 02 TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (PORTUGUÊS), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 143/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 04/07/2022 | 600.00 | 00010863786448 | MARINA DUARTE DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA MARIA GUIMARÃES COELHO E CRISPIM COELHO, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (ESPORTE), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 143/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 04/07/2022 | 600.00 | 00016593455881 | ELIZETE TEREZA FREITAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA COSTA E SILVA, REFERENTE AS 03 TURMAS DE AGROECOLOGIA (CANTEIROS SUSTENTÁVEIS), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 143/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 04/07/2022 | 600.00 | 00009472438440 | ADELBA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA IRMÃ NIRVANDA LEITE, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (LEITURA), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 143/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 04/07/2022 | 600.00 | 00005468341409 | ANA KAROL BEZERRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA MATIAS DUARTE ROLIM, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (RECREAÇÃO), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 143/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 04/07/2022 | 500.00 | 00008553694429 | CARLA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA CECÍLIA ESTOLANO MEIRELES, REFERENTE AS 02 TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (PORTUGUÊS), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 143/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 04/07/2022 | 1000.00 | 00007926295400 | BOLIVAR GUARITA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA CECÍLIA ESTOLANO MEIRELES E VITÓRIA BEZERRA, REFERENTE AS 05 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (JIU-JITSU), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 143/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 04/07/2022 | 500.00 | 00010805112456 | RAVICK LOURENÇO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES, REFERENTE AS 02 TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (PORTUGUÊS), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 143/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 04/07/2022 | 1000.00 | 00011060148471 | WESLEY MICAEL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA CECÍLIA ESTOLANO MEIRELES E VITÓRIA BEZERRA, REFERENTE AS 05 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (JIU-JITSU), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 143/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 04/07/2022 | 500.00 | 00006401238488 | JOSÉ INÁCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA JOSÉ LEITE ROLIM, REFERENTE AS 02 TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (PORTUGUÊS), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 143/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 04/07/2022 | 1000.00 | 00002812712406 | ALDENNELBE VIEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA GALDINO PIRES, MARIA GUIMARÃES COELHO E CRISPIM COELHO, REFERENTE AS 05 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (PROMOÇÃO DE SAÚDE PSICOLÓGICA), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 143/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 04/07/2022 | 600.00 | 00009520145486 | JULIET DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA JOSÉ LEITE ROLIM, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (RECREAÇÃO), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 143/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 04/07/2022 | 1000.00 | 00007718210421 | DIOGENES TALLISON FERREIRA BANDEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA LUIZ CARTAXO ROLIM, COSTA E SILVA, ANTÔNIO TABOSA RODRIGUES E GALDINO PIRES FERREIA, REFERENTE AS 05 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (DANÇA), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 143/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 04/07/2022 | 600.00 | 00045550846837 | ERICA JULIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTÔNIO DE SOUSA DIAS, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (PROMOÇÃO DE SAÚDE PSICOLÓGICA), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 143/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 04/07/2022 | 600.00 | 00009925290422 | YORRANA DOS SANTOS VITURINO ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA COSTA E SILVA, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (RECREAÇÃO), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 143/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 04/07/2022 | 1000.00 | 00054471680315 | JOSEAN TAVARES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA GALDINO PIRES FERREIRA, REFERENTE AS 05 TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR (ESPORTE), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 143/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 04/07/2022 | 500.00 | 00014170368428 | LUANA LIRA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTÔNIO TABOSA RODRIGUES, REFERENTE AS 02 TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (MATEMÁTICA), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 143/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 04/07/2022 | 600.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA JOSÉ ANTÔNIO DIAS E JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (FANFARRA), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 143/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 04/07/2022 | 600.00 | 00070606523456 | FRANCISCO VINICIUS SOUZA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTÔNIO DE SOUSA DIAS E CAROLINO DE SOUSA NETO, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (FANFARRA), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 143/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003707 | 04/07/2022 | 4427.36 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA: MANGA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 0690/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0419/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8323 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 1745/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 04/07/2022 | 3000.00 | 00052646343434 | ILDENISE MARIA F BRAGA | REFERENTE A PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 002/2022- SPPM, RELATIVO AO PERÍODO EXCEDIDO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM INTUITO DE VIABILIZAR A REFORMA PARA DEVOLUÇÃO DO PRÉDIO DO ANTIGO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENÇÃO À MULHER (CRAM) VINCULADO A SECRETARIA MUNICPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME PA N°002/2022-SPPM, TERMO DE RSPONSABILIDADE POR RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E PARECER JURÍDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003710 | 05/07/2022 | 468.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ AGULHINHA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1579/2022/SMA, OFÍCIO N° 840/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8983 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0003711 | 05/07/2022 | 8412.40 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E BEBIDA LÁCTEA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 1580/2022/SMA, OFÍCIO N° 0841/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8984 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003712 | 05/07/2022 | 1726.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ AGULHINHA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1577/2022/SMA, OFÍCIO N° 838/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8981 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0003713 | 05/07/2022 | 14797.60 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1581/2022/SMA, OFÍCIO N° 0842/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8985 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003714 | 05/07/2022 | 884.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ AGULHINHA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA. CONFORME MEMORANDO N° 1578/2022/SMA, OFÍCIO N° 839/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8982 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0003715 | 05/07/2022 | 7259.20 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1582/2022/SMA, OFÍCIO N° 0843/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8986 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003716 | 05/07/2022 | 2672.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ AGULHINHA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME MEMORANDO N° 1576/2022/SMA, OFÍCIO N° 837/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8980 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0003717 | 05/07/2022 | 8631.90 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (FRALDA DESCARTÁVEL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO, PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 1583/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0844/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8987 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003718 | 05/07/2022 | 791.62 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONDIMENTO MISTO E MACARRÃO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA. CONFORME MEMORANDO N° 1574/2022/SMA, OFÍCIO N° 835/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8978 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003719 | 05/07/2022 | 19.32 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONDIMENTO MISTO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1575/2022/SMA, OFÍCIO N° 836/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8979 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003721 | 05/07/2022 | 664.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, DETERGENTE ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 1585/2022/SMA, OFÍCIO N° 846/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8989 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003722 | 05/07/2022 | 876.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE E DETERGENTE) PARA ATENDER AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 1586/2022/SMA, OFÍCIO 847/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8990 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003724 | 05/07/2022 | 2603.70 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (COLÔNIA INFANTIL, CREME DE PENTEAR INFANTIL, CREME PARA ASSADURAS INFANTIL E SABONETE LÍQUIDO INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO, PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 1584/2022/SMA, OFÍCIO Nº 845/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8988 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003725 | 05/07/2022 | 1096.38 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE TRIGO, MACARRÃO E CONDIMENTO MISTO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1571/2022/SMA, OFÍCIO N° 832/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8975 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003726 | 05/07/2022 | 6850.09 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONDIMENTO MISTO, MACARRÃO E FRANGO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME MEMORANDO N° 1572/2022/SMA, OFÍCIO N° 833/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8976 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003727 | 05/07/2022 | 668.83 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACARRÃO E CONDIMENTO MISTO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1573/2022/SMA, OFÍCIO N° 834/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8977 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 05/07/2022 | 3177.50 | 09139551001187 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MISSÃO TÉCNICA PARA O EVENTO IDEIAS NA NUVEM COM CAIO CARNEIRO, NOS TERMOS DA PROPOSTA ANEXA, COM A FINALIDADE DE PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA, POR MEIO DE UMA MISSÃO TÉCNICA, PARA MULHERES EMPREENDEDORAS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME OFÍCIO N° 51/2022/SMDEE E CONTRATO DE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 05/07/2022 | 495.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS, PARA ATENDER A DEMANDA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO CONTRATO N° 00142/2022-CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 00016/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1544/2022/SMA, OFÍCIO Nº 164/2022/PGM E REQUISIÇÃO Nº 8947 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 05/07/2022 | 1045.97 | 00009848942416 | AMANDA RAEZA LINS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS (TERÇO DE FÉRIAS) A SRª. AMANDA RAEZA LINS DE CARVALHO, SERVIDORA COMISSIONADA QUE EXERCE FUNÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO 2, SOB MATRÍCULA Nº 15881, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/01/2017 A 30/11/2018 QUE NÃO FORAM PAGOS. CONFORME OFÍCIO N° 133/2022-PMC/SA E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 363/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003728 | 05/07/2022 | 51.84 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO A4 MONO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 1319/2022/SMA, OFÍCIO Nº 00156/2022/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO Nº 8965 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 05/07/2022 | 1500.00 | 28217193000156 | LENILSON SOUZA DOS SANTOS 03095902484 | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA PLOTER PARA SECRETARIA DA PREFEITURA DE CAJAZEIRAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N° 1000164 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 05/07/2022 | 683.51 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO DE PLACA NPU27858, RENAVAM 144822644, RECEBIDO EM DOAÇÃO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. CONFORME OFÍCIO Nº 179/2022/INFRA E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 06/07/2022 | 165.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEG. VIA CRV C/VISTORIA DO VEÍCULO DE PLACA MNP1589, RENAVAM 683249002, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 06/07/2022 | 165.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEG. VIA CRV C/VISTORIA DO VEÍCULO DE PLACA MOV0639, RENAVAM 795227612, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas da Zona Rural e Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0003756 | 06/07/2022 | 352950.64 | 10641065000170 | NIEMAIA CONSTRUCOES LTDA - ME | EM OBSERVÂNCIA AO OFÍCIO N° 206/2022/CGM, IN N°001/2017-CGM E RELATÓRIO N° 029.2022/CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS AVENIDAS FRANCISCO MATIAS ROLIM E JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, E DA RUA TEN. OTACÍLIO FERNANDES - CONTRATO DE REPASSE Nº 1072290-06/2020-903204, LICITAÇÃO: TP N° 00005/2021 E CONTRATO N° 00269/2021/CPL. CONFORME BOLETIM EM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003734 | 06/07/2022 | 1423.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA E PAPEL OFÍCIO A4), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - SEAT. CONFORME MEMORANDO Nº 1651/2022/SMA, OFÍCIO Nº 019/2022/SEFAZ/SEAT E REQUISIÇÃO Nº 8997 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 06/07/2022 | 1042.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - SEAT. RELATIVO AO CONTRATO N° 00142/2022-CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 00016/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1652/2022/SMA, OFÍCIO Nº 018/2022/SEFAZ/SEAT E REQUISIÇÃO Nº 8995 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 06/07/2022 | 157.86 | 00064672220400 | SILVANA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TRIBUTOS PAGOS, A TÍTULO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-IPTU, PAGO EM DUPLICIDADE RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017, EM 03/07/2017 (IPTU 2017) E 17/10/2021(ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA). CONFORME OFÍCIO 025/2022/PMC/SEFAZ/SEAT E REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 06/07/2022 | 150.00 | 00001379807441 | JERÔNIMO ANDRÉ MEDEIROS DO NASCIMENTO | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RECEBER DOCUMENTAÇÃO E COLHER ASSINATURAS PARA TRANSFERÊNCIA DOS 04 (QUATRO) VEÍCULOS QUE FORAM DOADOS AO MUNICÍPIO, PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO NA PARAÍBA, VINCULADA AO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME MEMORANDO N° 1746/2022/SMA, MEMORANDO N° 018/2022/SEFAZ E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 22/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003735 | 06/07/2022 | 128.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDO Nº 1322/2022/SMA, MEMORANDO Nº 159/2022/SGAP E REQUISIÇAÕ Nº 8996 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0003732 | 06/07/2022 | 1207.20 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PAPEL HIGIÊNICO, PASTILHA SANITÁRIA, SABÃO EM BARRA,ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 1664/2022/SMA, OFÍCIO N° 0860/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9010 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0003733 | 06/07/2022 | 2180.40 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, BISCOITO, FARINHA DE MILHO, ENTRE OUTROS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1662/2022/SMA, OFÍCIO N° 0858/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9008 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003737 | 06/07/2022 | 2612.40 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA INFRAESTRUTURA DO GINÁSIO DA EMEIEF JOSÉ ANTÔNIO DIAS. CONFORME MEMORANDO Nº 1590/2022/SMA, OFÍCIO N° 0865/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8994 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0003738 | 06/07/2022 | 10277.00 | 39499999000109 | MELO BAGACEIRA E CONTRUCOES EIRELI | CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS: EMEIEF JOSÉ COSMO DE ABREU, EMEIEF MANOEL GONÇALVES DA SILVA, EMEIEF ANTÔNIO DE SOUZA DIAS, EMEIEF ANTÔNIO TABOSA RODRIGUES, EMEIEF CRISPIM COELHO, EMEIEF JOSÉ LEITE ROLIM E EMEIEF JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 1588/2022/SMA, OFICIO Nº 0863/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8992 EM ANEXO | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0003739 | 06/07/2022 | 700.40 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PASTILHA SANITÁRIA, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, ENTRE OUTROS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO, PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 1663/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0859/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9009 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003740 | 06/07/2022 | 535.90 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ INTEGRAL E OVO BRANCO DE GALINHA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1657/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0853/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9003 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003741 | 06/07/2022 | 2775.06 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ INTEGRAL E OVO BRANCO DE GALINHA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1656/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0851/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9001 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0003742 | 06/07/2022 | 6720.28 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (CONDICIONADOR INFANTIL, ESPONJA PARA BANHO INFANTIL, FRALDA DESCARTÁVEL, ENTRE OUTROS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO, PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 1653/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0848/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8998 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 06/07/2022 | 960.00 | 00080527515434 | JOELMA MARIA GONÇALVES ROLIM | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SRª JOELMA MARIA GONÇALVES ROLIM, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A ARACAJU-SE, REFERENTE AO PERÍODO DE 06 A 08 DE JULHO/2022, A FIM DE PARTICIPAR DO IV FÓRUM NACIONAL DE PRESIDENTES DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 1633/2022/SMA, OFÍCIO Nº 823/2022/SME E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 022/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0003744 | 06/07/2022 | 4181.20 | 39499999000109 | MELO BAGACEIRA E CONTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL, ELÉTRICO E HIDRAÚLICO (CABO FLEXÍVEL, TOMADA DUPLA, PEDRA BRITADA, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 1587/2022/SMA, OFICIO Nº 0862/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8991 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0003745 | 06/07/2022 | 9388.96 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 856/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9006 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0003746 | 06/07/2022 | 3596.47 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 857/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9007 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003747 | 06/07/2022 | 5956.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1655/2022/SMA, OFÍCIO Nº 850/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9000 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003748 | 06/07/2022 | 1476.86 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1656/2022/SMA, OFÍCIO Nº 852/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9002 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003749 | 06/07/2022 | 4012.84 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1654/2022/SMA, OFÍCIO Nº 849/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8999 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0003750 | 06/07/2022 | 14083.05 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1658/2022/SMA, OFÍCIO Nº 854/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9004 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0003751 | 06/07/2022 | 17738.74 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1659/2022/SMA, OFÍCIO Nº 855/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9005 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0003752 | 06/07/2022 | 1483.88 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESODORIZADOR DE AR, PASTILHA SANITÁRIA, SABÃO EM BARRA ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA PÚBLICA DR. CASTRO PINTO, CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES E CANTOS QUE EDUCAM. CONFORME OFÍCIO N° 861/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9011 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0003753 | 06/07/2022 | 1268.50 | 39499999000109 | MELO BAGACEIRA E CONTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DO CENTRO DE PROFESSORES FRANCISCO DAS NEVES DO NASCIMENTO. CONFORME MEMORANDO Nº 1589/2022/SMA, OFÍCIO N° 864/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8993 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392022 | 0003760 | 07/07/2022 | 49895.25 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS (PAETÊ, CETIM COM ESTAMPA, NYLON DUBLADO), DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FIGURINOS E ADEREÇOS PARA O DESFILE CÍVICO EM ALUSÃO AO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME OFÍCIO N° 888/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9055 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003761 | 08/07/2022 | 123748.67 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS JUNHO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00108/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003782 | 08/07/2022 | 742.36 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA: SABOR ACEROLA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1681/2022/SMA, OFÍCIO N° 0884/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9027 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 08/07/2022 | 105321.74 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. FUNDAMENTAL) - LOTAÇÃO 34, REFERENTE A PARCELA DO 13° SALÁRIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 08/07/2022 | 10617.12 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (BIBLIOTECA - MDE) - LOTAÇÃO 35, REFERENTE A PARCELA DO 13° SALÁRIO/2022. CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 08/07/2022 | 30672.69 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MERENDEIRAS - MDE) - LOTAÇÃO 36, REFERENTE A PARCELA DO 13° SALÁRIO/2022. CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 08/07/2022 | 347261.41 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO 13° SALÁRIO/2022, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL I FUNDEB - LOTAÇÃO 42). CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 08/07/2022 | 530432.39 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO 13° SALÁRIO/2022, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB - LOTAÇÃO 43). CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 08/07/2022 | 466498.55 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DO 13° SALÁRIO/2022, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB - LOTAÇÃO 44). CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 08/07/2022 | 114342.03 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. INFANTIL - MDE) - LOTAÇÃO 33, REFERENTE A PARCELA DO 13° SALÁRIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00010805112456 | RAVICK LOURENÇO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES, REFERENTE AS 04 TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (PORTUGUÊS), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 143/2022/SME. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 3694/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003805 | 08/07/2022 | 1348.15 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1672/2022/SMA, OFÍCIO Nº 872/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9018 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003806 | 08/07/2022 | 766.75 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, PARA OS ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1671/2022/SMA, OFÍCIO Nº 871/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9017 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003807 | 08/07/2022 | 814.80 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1670/2022/SMA, OFÍCIO N° 870/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9016 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003808 | 08/07/2022 | 2355.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1669/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0869/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9015 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003809 | 08/07/2022 | 3167.90 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1668/2022/SMA, OFÍCIO Nº 868/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9014 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003810 | 08/07/2022 | 6350.10 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1667/2022/SMA, OFÍCIO Nº 867/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9013 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003811 | 08/07/2022 | 8786.55 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, PARA OS ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1666/2022/SMA, OFÍCIO Nº 866/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9012 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003812 | 08/07/2022 | 1551.20 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA: ACEROLA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULOTS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 883/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9026 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003813 | 08/07/2022 | 2238.16 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA: ACEROLA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA A PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 882/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9025 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003814 | 08/07/2022 | 5329.48 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA: ACEROLA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 881/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9024 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003815 | 08/07/2022 | 3434.80 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA:ACEROLA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 880/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9023 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003816 | 08/07/2022 | 77.60 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1675, OFÍCIO N° 875/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9021 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003817 | 08/07/2022 | 664.75 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1673/2022/SMA, OFÍCIO Nº 873/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9019 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003818 | 08/07/2022 | 3400.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES EXTRACLASSE (ATIVIDADE DE JIU JITSU E AULAS DE MÚSICA DO PROJETO CANTOS QUE EDUCAM), RELATIVO AO MÊS DE JULHO, DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1676/2022/SMA, OFÍCIO 879/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003819 | 08/07/2022 | 1922.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L EO DE PLACA: OGE7050, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1687/2022/SMA, OFÍCIO N° 886/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9029 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003820 | 08/07/2022 | 1324.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA: OGC5859, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1687/2022/SMA, OFÍCIO N° 886/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9030 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003821 | 08/07/2022 | 3500.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO IVECO/CITYCLASS 70C16 DE PLACA: NQG6217, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1687/2022/SMA, OFÍCIO N° 886/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9031 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003822 | 08/07/2022 | 9230.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO IVECO/CITYCLASS 70C16 DE PLACA: NQG6217, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1687/2022/SMA, OFÍCIO N° 886/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9032 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003823 | 08/07/2022 | 3936.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO IVECO/CITYCLASS 70C17 DE PLACA: OGD1306, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1687/2022/SMA, OFÍCIO N° 886/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9033 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003824 | 08/07/2022 | 4333.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA: OGE9J00, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1687/2022/SMA, OFÍCIO N° 886/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9034 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003825 | 08/07/2022 | 6264.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/NEOBUS MINI ESC DE PLACA: QSI9F03, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1687/2022/SMA, OFÍCIO N° 886/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9035 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003826 | 08/07/2022 | 1099.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/NEOBUS THUNDER E DE PLACA: RLU8F43, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1687/2022/SMA, OFÍCIO N° 886/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9036 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003827 | 08/07/2022 | 737.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/NEOBUS TH O DE PLACA: RLV2G49, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1687/2022/SMA, OFÍCIO N° 886/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9037 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003828 | 08/07/2022 | 5829.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC DE PLACA: OEY1J43, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1687/2022/SMA, OFÍCIO N° 886/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9038 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003829 | 08/07/2022 | 8586.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/INDUSCAR DE PLACA: NQJ0B50, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1687/2022/SMA, OFÍCIO N° 886/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9039 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003830 | 08/07/2022 | 376.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA: OGF0B40, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1687/2022/SMA, OFÍCIO N° 886/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9040 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003831 | 08/07/2022 | 240.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA: OGF0B30, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1687/2022/SMA, OFÍCIO N° 886/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9041 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003832 | 08/07/2022 | 4524.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA: OGE9J20, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1687/2022/SMA, OFÍCIO N° 886/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9042 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003833 | 08/07/2022 | 1196.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA: OGE9J10, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1687/2022/SMA, OFÍCIO N° 886/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9043 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003834 | 08/07/2022 | 1425.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA: OEU3D86, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1687/2022/SMA, OFÍCIO N° 886/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9048 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003835 | 08/07/2022 | 6800.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA: OEU3B46, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1687/2022/SMA, OFÍCIO N° 886/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9049 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003836 | 08/07/2022 | 130.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA: OFC2B55, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1687/2022/SMA, OFÍCIO N° 886/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9050 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003837 | 08/07/2022 | 2757.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO IVECO/CITYCLASS 70C17 DE PLACA: QFL7C25, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1687/2022/SMA, OFÍCIO N° 886/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9051 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003838 | 08/07/2022 | 820.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO M.BENZ/OF 1519 R. ORE DE PLACA: QFU8I64, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1687/2022/SMA, OFÍCIO N° 886/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9052 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003839 | 08/07/2022 | 1420.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC DE PLACA: NPR6E73, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1687/2022/SMA, OFÍCIO N° 886/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9053 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003840 | 08/07/2022 | 482.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC DE PLACA: NPR6E73, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1687/2022/SMA, OFÍCIO N° 886/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9054 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 08/07/2022 | 290844.64 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - LOTAÇAO 44 - JUNTO AO IPAM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003771 | 08/07/2022 | 2768.37 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS JUNHO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00121/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 08/07/2022 | 1357.44 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - LOTAÇÃO 47, REFERENTE A PARCELA DO 13° SALÁRIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003765 | 08/07/2022 | 21154.54 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA (GABINETE), REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00111/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 08/07/2022 | 25720.94 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 01, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003768 | 08/07/2022 | 1978.80 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS JUNHO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00115/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 08/07/2022 | 21321.51 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 12, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003767 | 08/07/2022 | 6905.44 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00117/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 08/07/2022 | 700000.00 | 29979036016900 | *INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DAS GPS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 08/07/2022 | 16.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CÓPIA DE CHAVE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO N° 000472022-CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DV000012022. CONFORME MEMORANDO N° 1682/2022/SMA E REQUISIÇÃO N° 9028 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 08/07/2022 | 38550.40 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003804 | 08/07/2022 | 41000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SERVIÇOS ESPECÍFICOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 08/07/2022 | 179988.15 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS (EXCETO FUNDEB), DAS LOTAÇÕES 01,02,04,06,07,10,12,17,26, 41, 46, 47 E 48, RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 08/07/2022 | 181313.24 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS (EXCETO FUNDEB), DAS LOTAÇÕES 01,02,04,06,07,10,12,17,26, 41, 46, 47 E 48, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO/2022. CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 08/07/2022 | 181190.01 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS (EXCETO FUNDEB), DAS LOTAÇÕES 01,02,04,06,07,10,12,17,26, 41, 46, 47 E 48, RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL/2022. CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003869 | 08/07/2022 | 2851.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ARQUIVO MORTO, ENVELOPE, PAPEL OFÍCIO A4, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 1691/2022-SMA E REQUISIÇÃO Nº 9072 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003766 | 08/07/2022 | 5731.34 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00113/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 08/07/2022 | 102311.07 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA - LOTAÇÃO 06, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 08/07/2022 | 326.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DARF DE CÓDIGO N° 1345, REFERENTE MULTA ATRASO ENTREGA DCTF. CONFORME DARF, SOB O NÚMERO DO DOCUMENTO 07.16.22189.2644877-0, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003868 | 08/07/2022 | 2790.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONFORME MEMORANDO Nº 1690/2022/SMA, OFÍCIO Nº 076/2022/SEFAZ E REQUISIÇÃO Nº 9071 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003773 | 08/07/2022 | 2545.04 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS JUNHO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00118/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 08/07/2022 | 23034.77 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTAÇÃO 02, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003762 | 08/07/2022 | 63403.77 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10 E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 00109/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003775 | 08/07/2022 | 86610.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTO, GUIA DE MEIO FIO, PEDRA DE PARALELEPIPEDO E AREIA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 183/2022/INFRA E REQUISIÇÃO N° 9047 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003777 | 08/07/2022 | 82734.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (CALCETEIRO E SERVENTE) EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORMA CONTÍNUA, PARA SUPORTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E RESPECTIVOS FARDAMENTOS E EPIs NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS, RETIRADAS DE ÁRVORES E ENTULHOS. CONFORME MEMORANDO Nº 181/2022/SMI E REQUISIÇÃO Nº 9056 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003778 | 08/07/2022 | 81377.94 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (SERVENTE, PEDREIRO, ELETRCISTA, SERRALHEIRO E ENCANADOR) EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORMA CONTÍNUA, PARA SUPORTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E RESPECTIVOS FARDAMENTOS E EPIs NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS LIMPEZA GERAL, CAPINAÇÃO, RETIRADA DE ESTULHOS ENTRE OUTROS. CONFORME MEMORANDO Nº 182/2022/SMI E REQUISIÇÃO Nº 9061 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003779 | 08/07/2022 | 40561.60 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL GERAL (AREIA FINA, PEDRA BRITADA, LUVA PVC SOLDÁVEL, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 1688/2022/SMA, MEMORANDO Nº 184/2022/SMI E REQUISIÇÃO Nº 9060 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 08/07/2022 | 79794.52 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTAÇÃO 07, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003774 | 08/07/2022 | 1554.81 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS JUNHO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00120/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 08/07/2022 | 10676.73 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTAÇÃO 26, REFERENTE A PARCELA DO 13° SALÁRIO/2022. CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040222 | 08/07/2022 | 34713.70 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS - LOTAÇÃO 28, AGRUPAMENTO 128, REFERENTE A PARCELA DO 13° SALÁRIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 08/07/2022 | 1200.00 | 00098126229420 | REJANE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS II), NA RUA JOAQUIM ABÍLIO ABRANTES, BAIRRO PIO X, CONFORME CONTRATADO EM ANEXO.REFRENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040224 | 08/07/2022 | 344.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I), CONFORME SOLICITAÇÃO OFICIO N° EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003769 | 08/07/2022 | 2873.09 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS JUNHO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00114/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 08/07/2022 | 4000.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - LOTAÇÃO 17, REFERENTE A PARCELA DO 13° SALÁRIO/2022. CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 08/07/2022 | 1890.72 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - LOTAÇÃO 48, REFERENTE A PARCELA DO 13° SALÁRIO/2022. CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003763 | 08/07/2022 | 51952.80 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00112/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 08/07/2022 | 3595.60 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS - LOTAÇÃO 10, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003770 | 08/07/2022 | 2169.49 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS JUNHO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00116/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 08/07/2022 | 1212.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - LOTAÇÃO 41, REFERENTE A PARCELA DO 13° SALÁRIO/2022. CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003772 | 08/07/2022 | 3667.99 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS JUNHO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00119/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003780 | 08/07/2022 | 201.60 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL GERAL (CIMENTO PORTLAND E DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 1689/2022/SMA, MEMORANDO Nº 118/2022/SMMA E REQUISIÇÃO Nº 9062 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 08/07/2022 | 8070.77 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - LOTAÇÃO 46, REFERENTE A PARCELA DO 13° SALÁRIO/2022. CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003764 | 08/07/2022 | 19825.43 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00110/20222-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 08/07/2022 | 9801.18 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO - LOTAÇÃO 05 E AGRUPAMENTO 127, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALÁRIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 08/07/2022 | 2708.33 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 209,AGRUPAMENTO 129, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALÁRIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 08/07/2022 | 260.00 | 00007770754402 | GILMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA, A SRA. GILMARA GOMES DA SILVA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 09 DE JULHO/2022, PARA ACOMPANHAMENTO A ACOLHIDA MARIA VITÓRIA DANTAS DOS SANTOS, DEVIDO REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA. CONFORME MEMORANDO N° 1751/2022/SMA, OFÍCIO N° 551/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 60 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 08/07/2022 | 311.44 | 00008915770412 | JOELIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 08/07/2022 | 185.05 | 00070929204425 | MARIA GEISA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 08/07/2022 | 222.61 | 00003189677409 | ELIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 08/07/2022 | 92.58 | 00010616356439 | ROMARIO CICERO DA SILVA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 08/07/2022 | 223.38 | 00007814689490 | BETÂNIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 08/07/2022 | 224.05 | 00010128061464 | RICARDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 08/07/2022 | 296.89 | 00012866875435 | THAIS PEREIRA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 08/07/2022 | 300.00 | 00001383410445 | ELAINE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALGUEL SOCIAL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 08/07/2022 | 150.00 | 00023638109453 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, O SR. LUIZ ANTÔNIO DA SILVA (MOTORISTA), COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE JULHO/2022, A FIM DE LEVAR SERVIDOR QUE ACOMPANHARÁ UMA ACOLHIDA DO PROGRAMA CCA PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 1750/2022/SMA, OFÍCIO N° 551/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 61/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 08/07/2022 | 400.00 | 00029426149864 | FRANCISCO CARLOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALGUEL SOCIAL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 08/07/2022 | 260.00 | 00008160141165 | LUKY GONÇALEZ ALBERTERIS | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA, A SRª. LUKY GONZALEZ ALBERTERIS, COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE JULHO/2022, A FIM DE ACOMPANHAR UMA ACOLHIDA DO PROGRAMA CCA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 1749/2022/SMA, OFÍCIO N° 551/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 62/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 08/07/2022 | 300.00 | 00002129231454 | GESLANDIA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 08/07/2022 | 318.11 | 00008571723443 | FRANCICLEIA COELHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 08/07/2022 | 300.00 | 00043392858897 | DAVI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 08/07/2022 | 115.98 | 00070882136488 | JESSICA RAYANNE GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 08/07/2022 | 300.00 | 00009949266424 | NAIARA DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 08/07/2022 | 300.00 | 00008578683498 | JESSICA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 08/07/2022 | 300.00 | 00005694581377 | ELIZANDRA GOMES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 08/07/2022 | 300.00 | 00009021218470 | JULIANA CARNEIRO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 08/07/2022 | 300.00 | 00007464986407 | MARIA DE LOURDES MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 08/07/2022 | 300.00 | 00003675096874 | RAIMUNDO NONATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 08/07/2022 | 300.00 | 00009989742421 | ALEFF DE MOURA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 08/07/2022 | 260.70 | 00008847488478 | MARIA TACIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 08/07/2022 | 300.00 | 00008469406477 | MARILIA FELIX DE MORIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 08/07/2022 | 300.00 | 00011851912401 | SANDRA FRANÇA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 08/07/2022 | 300.00 | 00010135003423 | IVERSON SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 08/07/2022 | 300.00 | 00007143080489 | FRANCINALDO CABRAL BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 08/07/2022 | 300.00 | 00006476971492 | CICERA SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 08/07/2022 | 300.00 | 00004131015412 | MARIA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 08/07/2022 | 300.00 | 00004854592486 | FRANCISCA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 08/07/2022 | 300.00 | 00010855959436 | SEVERINA NATALI LEITE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 08/07/2022 | 300.00 | 00011847529402 | FABIOLA CARVALHO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 08/07/2022 | 300.00 | 00000865480850 | MARIA DE LOURDES PONCIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 08/07/2022 | 300.00 | 00002648906398 | MARIA ERINETE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 08/07/2022 | 300.00 | 00005146868476 | RONNIE ROMULO ANDRIOLA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 08/07/2022 | 300.00 | 00005146868476 | RONNIE ROMULO ANDRIOLA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 08/07/2022 | 300.00 | 00009134009477 | MARIA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 08/07/2022 | 250.00 | 00015173611847 | MARIA AUXILIADORA DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 08/07/2022 | 250.00 | 00089190050363 | JOSE RODRIGO DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 08/07/2022 | 300.00 | 00009479603411 | JOELSON MATIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 08/07/2022 | 300.00 | 00006890817400 | JULIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 08/07/2022 | 300.00 | 00006906955861 | MARIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 08/07/2022 | 300.00 | 00011351417460 | MARIA JULIANA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 08/07/2022 | 300.00 | 00070303945427 | MARIA NATALIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 08/07/2022 | 300.00 | 00001237379407 | MAGDA DE CASSIA ALBERQUERQUE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 08/07/2022 | 300.00 | 00071290199485 | ROBEIRO TIMOTEO DE JESUS FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 08/07/2022 | 300.00 | 00003789582328 | JANIMEIRY DOS SANTOS SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 08/07/2022 | 300.00 | 00009573672448 | DEBORAH EDUARDA LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 08/07/2022 | 300.00 | 00008760282452 | LETICIA BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM PAGAMENTO ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 08/07/2022 | 273.73 | 00006603195437 | EDILANE ABEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM PAGAMENTO ÁGUA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 08/07/2022 | 93.19 | 00011538364409 | FABIANA DA SILVA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM PAGAMENTO ÁGUA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 08/07/2022 | 342.99 | 00071870842421 | MONICA SILVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM PAGAMENTO ÁGUA E ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 08/07/2022 | 216.53 | 00002539219454 | GERALDA ROLIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM PAGAMENTO ÁGUA E ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 08/07/2022 | 157.73 | 00001902568699 | JORDANA DA SILVA FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM PAGAMENTO ÁGUA E ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 11/07/2022 | 230.00 | 00010149729499 | LUANA GONÇALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA, A SRA. LUANA GONÇALVES DE CARVALHO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, NO DIA 12 DE JULHO/2022, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA EM INTERNAÇÃO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO-JUVENIL. CONFORME MEMORANDO N° 1753/2022/SMA, OFÍCIO N° 552/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N° 64/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 11/07/2022 | 260.00 | 00007770754402 | GILMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA, A SRA. GILMARA GOMES DA SILVA, COORDENADORA DO CCA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, NO DIA 12 DE JULHO/2022, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA EM INTERNAÇÃO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO-JUVENIL. CONFORME MEMORANDO N° 1752/2022/SMA, OFÍCIO N° 552/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N° 63/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 11/07/2022 | 150.00 | 00023638109453 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, O SR. LUIZ ANTONIO DA SILVA (MOTORISTA), PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, NO DIA 12 DE JULHO/2022, A FIM DE LEVAR SERVIDORES PARA RESOLVEREM ASSUNTOS REFERENTES A UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA EM INTERNAÇÃO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO-JUVENIL (UAI). CONFORME MEMORANDO N° 1754/2022/SMA, OFÍCIO N° 552/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N° 65/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção e/ou Implantação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003873 | 11/07/2022 | 6037.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS PESADAS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 072/2022/SMDRRH, ORÇAMENTO N° 2712 E REQUISIÇÃO N° 8531 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 2373/2022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção e/ou Implantação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003874 | 11/07/2022 | 6825.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS PESADAS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO CAR/CAMINHÃO/BASCULANTE DE PLACA NQE3221, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 0960/2022/SMDRRH, ORÇAMENTO N° 2716 E REQUISIÇÃO N° 8523 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 2387/2022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 11/07/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA UTILIZADA PARA ABASTECIMENTOS DOS CARROS PIPAS QUE FAZEM PARTE DA OPERAÇÃO PIPA DO EXÉRCITO E ABASTECEM FAMÍLIAS DA ZONA RURAL DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 191/2022/SMDRRH E BOLETO N° 2022/661283 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0003894 | 11/07/2022 | 3389.99 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PRATICÁVEL, BARRACAS (TENDA) E GRID, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. CONFORME OFÍCIO N° 21/2022/SMJEL E REQUISIÇÃO N° 9089 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800062021 | 0003963 | 11/07/2022 | 4400.00 | 00091832268420 | MARCO TULIO GOMES BATISTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CCA) , NA RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO F. BARROS, 80, BAIRRO SÃO JOSÉ, CAJAZEIRAS-PB. REFERENTE AOS MESES JUNHO E JULHO/2022 CONFORME CONTRATO EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0040225 | 11/07/2022 | 1251.77 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPDIENETE DO TIPO (AGENDA,APONTADOR, BORRACHA,CANETA,CLIPS, PASTAS E ETC). DESTINADOS AO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , CONFORME REQUISIÇÕES N° 8787/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 11/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO ANO DE 2022, DO VEÍCULO DE PLACA: QFM2137, RENAVAM: 1077501088, DE TITULARIDADE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas da Zona Rural e Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0003877 | 11/07/2022 | 76600.07 | 10641065000170 | NIEMAIA CONSTRUCOES LTDA - ME | EM OBSERVÂNCIA AO OFÍCIO N° 207/2022/CGM, IN N°001/2017-CGM E RELATÓRIO N° 030.2022/CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MEDIÇÃO DO 1° ADITIVO DA OBRA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS AVENIDAS FRANCISCO MATIAS ROLIM E JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, E DA RUA TEN. OTACÍLIO FERNANDES - CONTRATO DE REPASSE Nº 1072290-06/2020-903204, LICITAÇÃO: TP N° 00005/2021 E CONTRATO N° 00269/2021/CPL. CONFORME BOLETIM EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 11/07/2022 | 990.00 | 14744004000199 | MANGIERI, MELO & CIA CURSOS E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO CURSO ON-LINE "O ISS DOS CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO, DO LEASING E DOS PLANOS DE SAÚDE (NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO CGOA N° 4/2022)", QUE OCORRERÁ NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2022, COM CARGA HORÁRIA DE 8H, SENDO 04 HORAS CADA DIA (DAS 08H30MIN ÀS 12H30MIN), EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONFORME OFÍCIO N° 027/2022/PMC/SEFAZ/SEAT EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0003878 | 11/07/2022 | 1703.75 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO VW/INDUSCAR FOZ U DE PLACA: NQJ0B50, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1689/2022/SMA, OFÍCIO N° 885/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9056 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0003879 | 11/07/2022 | 483.33 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO IVECO/CITYCLASS 70C17 DE PLACA: QFL7C25, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1689/2022/SMA, OFÍCIO N° 885/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9057 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0003880 | 11/07/2022 | 1063.33 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA: OGE9J00, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1689/2022/SMA, OFÍCIO N° 885/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9058 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0003881 | 11/07/2022 | 918.33 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA: OGC5859, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1689/2022/SMA, OFÍCIO N° 885/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9063 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0003882 | 11/07/2022 | 870.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO VW/NEOBUS THUNDER E DE PLACA: RLU8F43, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1689/2022/SMA, OFÍCIO N° 885/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9064 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0003883 | 11/07/2022 | 7975.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L EO DE PLACA: OGE7050, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1689/2022/SMA, OFÍCIO N° 885/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9065 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0003884 | 11/07/2022 | 531.67 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO VW/NEOBUS MINI ESC DE PLACA: QSI9F03, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1689/2022/SMA, OFÍCIO N° 885/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9066 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0003885 | 11/07/2022 | 435.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC DE PLACA: OEY1J43, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1689/2022/SMA, OFÍCIO N° 885/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9067 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0003886 | 11/07/2022 | 2368.33 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO IVECO/CITYCLASS 70C17 DE PLACA: OGD1306, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1689/2022/SMA, OFÍCIO N° 885/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9068 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0003887 | 11/07/2022 | 459.17 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO VW/15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA: OEU3B46, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1689/2022/SMA, OFÍCIO N° 885/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9069 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0003888 | 11/07/2022 | 966.67 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC DE PLACA: NPR6E73, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1689/2022/SMA, OFÍCIO N° 885/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9070 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003897 | 12/07/2022 | 7503.50 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALHO EM CABEÇA, BATATA INGLESA, CENOURA ENTRE OUTROS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1429/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0727/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8831 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 3156/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0003902 | 12/07/2022 | 7134.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER - ALFABETIZA CAJAZEIRAS, NA REPRODUÇÃO DO CADERNO DE REFORÇO EXTRA, REFERENTE AO 3º BIMESTRE, PARA ALUNOS MATRICULADOS DO 1º AO 5º ANO NAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1714/2022/SMA, OFÍCIO N° 899/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9096 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003903 | 12/07/2022 | 279.82 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ARQUIVO MORTO, CLIP 4/0, ENVELOPE, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA PÚBLICA DR. CASTRO PINTO, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1712/2022/SMA, OFICIO Nº 889/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9094 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Brinquedos, material didático pedagógico e de expediente para o Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0003904 | 12/07/2022 | 1745.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS E FRANCISCA LEANDRO DE SOUSA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1710/2022/SMA, OFÍCIO N° 891/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9092/2022 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003905 | 12/07/2022 | 278.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MELANCIA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO, PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1674/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0874/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9090 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0003906 | 12/07/2022 | 2428.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS, NA APLICAÇÃO DE SIMULADOS E NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR DE LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA NO CONTRATURNO, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1713/2022/SMA, OFÍCIO N° 0893/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9095 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Brinquedos, material didático pedagógico e de expediente para o Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0003907 | 12/07/2022 | 2125.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1711/2022/SMA, OFÍCIO N° 892/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9093/2022 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003908 | 12/07/2022 | 6700.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ESTANTE DE AÇO), PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERTAM A PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO Nº 1716/2022/SMA, OFÍCIO N° 0902/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9099 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003909 | 12/07/2022 | 4658.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERTAM A PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO Nº 1709/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0896/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9091 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 12/07/2022 | 200000.00 | 29979036016900 | *INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA GPS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003938 | 12/07/2022 | 1324.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA: OGC5859, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1687/2022/SMA, OFÍCIO N° 886/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9030 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 3820/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003939 | 12/07/2022 | 1922.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L EO DE PLACA: OGE7050, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1687/2022/SMA, OFÍCIO N° 886/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9029 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 3819/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003940 | 12/07/2022 | 3500.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO IVECO/CITYCLASS 70C16 DE PLACA: NQG6217, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1687/2022/SMA, OFÍCIO N° 886/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9031 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 3821/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003941 | 12/07/2022 | 9230.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO IVECO/CITYCLASS 70C16 DE PLACA: NQG6217, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1687/2022/SMA, OFÍCIO N° 886/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9032 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 3822/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003942 | 12/07/2022 | 3936.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO IVECO/CITYCLASS 70C17 DE PLACA: OGD1306, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1687/2022/SMA, OFÍCIO N° 886/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9033 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 3823/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003943 | 12/07/2022 | 4333.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA: OGE9J00, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1687/2022/SMA, OFÍCIO N° 886/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9034 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 3824/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003944 | 12/07/2022 | 6264.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/NEOBUS MINI ESC DE PLACA: QSI9F03, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1687/2022/SMA, OFÍCIO N° 886/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9035 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 3825/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003945 | 12/07/2022 | 1099.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/NEOBUS THUNDER E DE PLACA: RLU8F43, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1687/2022/SMA, OFÍCIO N° 886/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9036 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 3826/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003946 | 12/07/2022 | 737.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/NEOBUS TH O DE PLACA: RLV2G49, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1687/2022/SMA, OFÍCIO N° 886/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9037 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 3827/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003947 | 12/07/2022 | 5829.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC DE PLACA: OEY1J43, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1687/2022/SMA, OFÍCIO N° 886/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9038 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 3828/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003948 | 12/07/2022 | 8586.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/INDUSCAR DE PLACA: NQJ0B50, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1687/2022/SMA, OFÍCIO N° 886/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9039 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 3829/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003949 | 12/07/2022 | 376.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA: OGF0B40, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1687/2022/SMA, OFÍCIO N° 886/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9040 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 3830/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003950 | 12/07/2022 | 240.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA: OGF0B30, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1687/2022/SMA, OFÍCIO N° 886/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9041 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 3831/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003951 | 12/07/2022 | 4524.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA: OGE9J20, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1687/2022/SMA, OFÍCIO N° 886/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9042 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 3832/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003952 | 12/07/2022 | 1196.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA: OGE9J10, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1687/2022/SMA, OFÍCIO N° 886/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9043 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 3833/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003953 | 12/07/2022 | 1425.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA: OEU3D86, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1687/2022/SMA, OFÍCIO N° 886/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9048 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 3834/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003954 | 12/07/2022 | 6800.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA: OEU3B46, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1687/2022/SMA, OFÍCIO N° 886/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9049 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 3835/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003955 | 12/07/2022 | 130.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA: OFC2B55, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1687/2022/SMA, OFÍCIO N° 886/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9050 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 3836/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003956 | 12/07/2022 | 2757.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO IVECO/CITYCLASS 70C17 DE PLACA: QFL7C25, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1687/2022/SMA, OFÍCIO N° 886/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9051 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 3837/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003957 | 12/07/2022 | 820.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO M.BENZ/OF 1519 R. ORE DE PLACA: QFU8I64, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1687/2022/SMA, OFÍCIO N° 886/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9052 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 3838/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003958 | 12/07/2022 | 1420.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC DE PLACA: NPR6E73, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1687/2022/SMA, OFÍCIO N° 886/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9053 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 3839/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003959 | 12/07/2022 | 482.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC DE PLACA: NPR6E73, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 1687/2022/SMA, OFÍCIO N° 886/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9054 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 3840/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 12/07/2022 | 609.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA FEDERAL-DARF, CORRESPONDENTE AOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL-GFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS, CÓD 1107. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0003960 | 13/07/2022 | 9200.00 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS (AGENTE REDUTOR LÍQUIDO, ÓLEO 90, ÓLEO 15W40, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MESES DE ABRIL E MAIO/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 00124/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 13/07/2022 | 5798.28 | 00073855839468 | HENRIQUE SERGIO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS (REFIS). CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016. CONFORME OFÍCIO E RELATÓRIO DE HONORÁRIOS REFERENTE AO PERÍODO DE '01/06/2022' A '30/06/2022' EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 13/07/2022 | 3481.59 | 00060349654468 | JURAMIR OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RPV, VIA PROCESSO Nº 0001535-19.2010.8.15.0131 MOVIDA POR PAULO MARQUES PONTES E FRANCISCO VITORIANO DE ABREU CONTRA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO VALOR DOS HONORÁRIOS, DEVIDOS AO ADVOGADO, O SR. JURAMIR OLIVEIRA DE SOUSA. CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 13/07/2022 | 5189.82 | 00045276900434 | PAULO MARQUES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RPV, VIA PROCESSO Nº 0001535-19.2010.8.15.0131 MOVIDA POR PAULO MARQUES PONTES CONTRA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 13/07/2022 | 4155.74 | 00016039645415 | FRANCISCO VITORIANO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RPV, VIA PROCESSO Nº 0001535-19.2010.8.15.0131 MOVIDA POR FRANCISCO VITORIANO DE ABREU CONTRA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0003962 | 13/07/2022 | 6761.00 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS (AGENTE REDUTOR LÍQUIDO, ÓLEO 15W40, LUBRAX TURBO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 00122/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003964 | 13/07/2022 | 102434.40 | 17555669000142 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 25ª/2 PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2022 - TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E INFANTIL. CONFORME OFÍCIO N° 887/2022/SME E TABELA DAS ROTAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0003961 | 13/07/2022 | 15393.00 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS (AGENTE REDUTOR LÍQUIDO, ÓLEO 15W40, LUBRAX ATF, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 00123/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 13/07/2022 | 300.00 | 00049848747400 | MARIA DO CARMO PESSOA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 13/07/2022 | 300.00 | 00010004422414 | JANETE FORMIGA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 13/07/2022 | 300.00 | 00005239742480 | LUCIENE ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 13/07/2022 | 250.00 | 00011317720407 | ISMELK DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO ALGUEL TEMPORÁRIO. PARA A BENEFICIÁRIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 13/07/2022 | 300.00 | 00010835892450 | DANILO RUFINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 13/07/2022 | 300.00 | 00003190817456 | MARIA DAS NEVES SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 13/07/2022 | 350.00 | 00005853874438 | AURÍNEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 13/07/2022 | 785.82 | 33309625000270 | MEGA PREÇO COMERCIO DE CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE CONSUMO DO TIPO (MANTA DE CASAL,LENÇOL,TOALHA E ETC), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INTERNO EM ATENDIMENTO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 13/07/2022 | 1646.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DESTINADO PARA O CASA DE ACOLHIMENTO EM JOÃO PESSOA, MÊS DE REFERENCIA 07/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 14/07/2022 | 313.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIA DE CHAVE, TROCA DE SEGREDO E CONSERTO DE FECHADURA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO CONTRATO N° 000472022-CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DV000012022. CONFORME MEMORANDO N° 1722/2022/SMA, MEMORANDO N° 116/2022/SMMA E REQUISIÇÃO N° 9106 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003967 | 14/07/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO VAZEA DA ROÇA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 1738/2022/SMA, MEMORANDO N° 200/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9122 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003968 | 14/07/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO POÇOS, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 1737/2022/SMA, MEMORANDO N° 199/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9121 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003969 | 14/07/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO MÃE RAINHA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 1736/2022/SMA, MEMORANDO N° 198/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9120 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003970 | 14/07/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO PAU DA COBRA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 1765/2022/SMA, MEMORANDO N° 203/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9125 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003972 | 14/07/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO JARDINEIRO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 1740/2022/SMA, MEMORANDO N° 202/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9124 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003973 | 14/07/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO ALMAS, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 1739/2022/SMA, MEMORANDO N° 201/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9123 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003975 | 14/07/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO DISTRITO SERRA DA ARARA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 1735/2022/SMA, MEMORANDO N° 197/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9119 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003976 | 14/07/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO PRENÇA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 1734/2022/SMA, MEMORANDO N° 196/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9118 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003978 | 14/07/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO BARRO BRANCO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 1733/2022/SMA, MEMORANDO N° 195/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9117 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003979 | 14/07/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO SERRA VERMELHA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 1732/2022/SMA, MEMORANDO N° 194/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9116 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003980 | 14/07/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO BARTOLOMEU, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 1731/2022/SMA, MEMORANDO N° 193/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9115 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0003998 | 14/07/2022 | 30780.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MONTAGEM E DESMONSTAGEM DE BOMBA SUBMERSA 0,5 A 1,5CV E AO REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO 0,5 A 1,5CV MONOFÁSICO/TRIFÁSICO C/ SERVIÇO DE TORNO E USINAGEM. CONFORME MEMORANDO Nº 1730/2022/SMA, MEMORANDO N° 192/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9114 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 14/07/2022 | 237.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE TONER, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. RELATIVO AO CONTRATO N° 00142/2022-CPL ORIUNDO DA DISPENSA POR VALOR DV00016/2022. CONFORME MEMORANDO N° 185/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 8910 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 14/07/2022 | 86560.00 | 13863803000111 | PRO-CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 960M², LOCALIZADO NO LOTE 09 DO BAIRRO SÃO FRANCISCO, DESTE MUNICÍPIO E COMARCA DE CAJAZEIRAS-PB, DE PROPRIEDADE DA PRO-CONSTRUTORA LTDA, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL. CONFORME OFÍCIO N° 0935/2022/SME E CONTRATO N°. 00195/2022 FORMALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE CAJAZEIRAS-PB E O VENDEDOR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003981 | 14/07/2022 | 98.10 | 00064671720434 | MARIA IZABEL ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PRATA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1777/2022/SMA, OFÍCIO N° 0923/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9138 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003982 | 14/07/2022 | 196.20 | 00064671720434 | MARIA IZABEL ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 924/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9139 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003983 | 14/07/2022 | 212.80 | 00008579061431 | WELLINGTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALFACE, COENTRO E PIMENTÃO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1775/2022/SMA, OFÍCIO N° 0921/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9136 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003984 | 14/07/2022 | 163.50 | 00064671720434 | MARIA IZABEL ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 922/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9137 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003985 | 14/07/2022 | 306.50 | 00008579061431 | WELLINGTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALFACE, COENTRO E PIMENTÃO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1773/2022/SMA, OFÍCIO N° 0919/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9134 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003986 | 14/07/2022 | 250.30 | 00008579061431 | WELLINGTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 920/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9135 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003987 | 14/07/2022 | 137.85 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE E MACAXEIRA) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME MEMORANDO 1771/2022/SMA, OFICIO Nº 0917/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9132 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003988 | 14/07/2022 | 157.83 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, PARA ATENDER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 918/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9133 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003989 | 14/07/2022 | 5287.80 | 00005845742404 | VALDI CAROLINO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1728/2022/SMA, OFÍCIO N° 0910/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9112 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003990 | 14/07/2022 | 356.68 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 916/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9131 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003991 | 14/07/2022 | 1888.50 | 00002656496411 | CRISTIANO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS SALAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1726/2022/SMA, OFÍCIO N° 0912/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9110 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003992 | 14/07/2022 | 338.00 | 00039580628491 | OTACILIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, PARA ATENDER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 909/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9113 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003993 | 14/07/2022 | 3399.30 | 00002656496411 | CRISTIANO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, PARA ATENDER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 911/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9111 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003994 | 14/07/2022 | 1353.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 1723/2022/SMA, OFÍCIO Nº 903/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9107 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0003996 | 14/07/2022 | 2942.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA PÚBLICA DR. CASTRO PINTO E PROJETO CANTOS QUE EDUCAM, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 890/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9098 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003999 | 14/07/2022 | 14040.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX MONOCROMÁTICA PARA IMPRESSÃO DE MATERIAL ESTRUTURADO (LIVROS) DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER - ALFABETIZA CAJAZEIRAS, PARA OS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E EQUIPE PEDAGÓGICA, REFERENTE AO 3º BIMESTRE, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1724/2022/SMA, OFÍCIO N° 0898/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9108 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 14/07/2022 | 960.00 | 00080527515434 | JOELMA MARIA GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SRª JOELMA MARIA GONÇALVES ROLIM, MEMBRA DO FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAJAZEIRAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE NATAL-RN, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 17 DE JULHO/2022, A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL POPULAR DA EDUCAÇÃO - CONAPE - ETAPA NACIONAL 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1747/2022/SMA, OFÍCIO Nº 01/2022/FME, OFÍCIO Nº 904/2022/SME E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 023/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 14/07/2022 | 960.00 | 00036496677468 | ELINETE LOURENÇO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SRª ELINETE LOURENÇO ROLIM, MEMBRA DO FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAJAZEIRAS-PB, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE NATAL-RN, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 17 DE JULHO/2022, A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL POPULAR DA EDUCAÇÃO - CONAPE - ETAPA NACIONAL 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1748/2022/SMA, OFÍCIO Nº 01/2022/FME, OFÍCIO Nº 905/2022/SME E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 024/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0003995 | 14/07/2022 | 67.20 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PAPEL TOALHA, PASTILHA SANITÁRIA, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1720/2022/SMA, OFÍCIO Nº 180/2022/PGM E REQUISIÇÃO Nº 9104 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 14/07/2022 | 430.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER (ORIGINAL OU COMPATÍVEL NOVO COM 2.5K A 2.6K) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO CONTRATO N° 00142/2022/CPL ORIUNDO DA DISPENSA POR VALOR N° DV00016/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1326/2022/SMA E REQUISIÇÃO N° 9103 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0004001 | 14/07/2022 | 74980.80 | 23245960000117 | JK PREMOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO, GUIA DE MEIO FIO E TUBOS DE CONCRETO ARMADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 185/2022/SMI E REQUISIÇÃO N° 9105 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 15/07/2022 | 8.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CÓPIA DE CHAVE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO N° 000472022-CPL ORIUNDO DA DISPENSA POR VALOR N° DV000012022. CONFORME MEMORANDO N° 1765/2022/SMA E REQUISIÇÃO N° 9126 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 15/07/2022 | 340.33 | 00060313862400 | PEDRO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RPV, VIA AÇÃO INDENIZATÓRIA Nº 0800769-83.2017.815.0131 MOVIDA POR ANA LINS FERREIRA CONTRA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA EXECUÇÃO, DEVIDOS AO ADVOGADO, O SR.PEDRO BERNARDO DA SILVA. CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 15/07/2022 | 1701.64 | 00010996770410 | JUAREZ DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RPV VIA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, DECORRENTE DO PROCESSO N° 0800769-83.2017.815.0131 MOVIDA POR ANA LINS FERREIRA (FALECIDA) CONTRA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, DEVIDO A PARTE EXEQUENTE AO CÔNJUGE SUPÉRSTITE JUAREZ DIAS FERREIRA. CONFORME EXTRATO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 15/07/2022 | 1701.64 | 00034293264434 | FRANCISCA LINS DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RPV VIA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, DECORRENTE DO PROCESSO N° 0800769-83.2017.815.0131 MOVIDA POR ANA LINS FERREIRA (FALECIDA) CONTRA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, DEVIDO A PARTE EXEQUENTE A SUA FILHA: FRANCISCA LINS DE ABREU. CONFORME EXTRATO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 15/07/2022 | 3000.00 | 00010824153405 | VANESSA LOURENÇO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO GABINETE, DEVIDO AO HORÁRIO EXTRA DE TRABALHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A FINALIDADE DE ORGANIZAR OS ARQUIVOS DESTA SECRETARIA DURANTE O PERÍODO DE 18 DE JULHO A 30 DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 162/2022/SGAP EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004009 | 15/07/2022 | 14040.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX MONOCROMÁTICA PARA IMPRESSÃO DE MATERIAL ESTRUTURADO (LIVROS) DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER - ALFABETIZA CAJAZEIRAS, PARA OS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E EQUIPE PEDAGÓGICA, REFERENTE AO 3º BIMESTRE, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1724/2022/SMA, OFÍCIO N° 0898/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9108 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 3999/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0004010 | 15/07/2022 | 4123.00 | 97542560000100 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA (TROCA, CONSERTO, VULCANIZAÇÃO, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORTES ESCOLARES, "ÔNIBUS CAMINHO DA ESCOLA", DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO Nº 1159/2022/SMA, OFÍCIO N° 0663/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8696 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 2817/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004011 | 15/07/2022 | 8241.60 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL (BACIA SANITÁRIA), PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA INFRAESTRUTURA DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 999/2022/SMA, OFICIO Nº 0614/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8546 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 2382/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0004012 | 15/07/2022 | 41000.00 | 17555669000142 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 25ª/2 PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2022 - TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E INFANTIL. CONFORME OFÍCIO N° 887/2022/SME E TABELA DAS ROTAS EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004022 | 15/07/2022 | 500.01 | 00099272768420 | ADRIANO DE ALENCAR ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 913/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9128 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004023 | 15/07/2022 | 334.65 | 00099272768420 | ADRIANO DE ALENCAR ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 914/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9129 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004024 | 15/07/2022 | 201.05 | 00099272768420 | ADRIANO DE ALENCAR ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 915/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9130 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 15/07/2022 | 10000.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - LOTAÇAO 42 - JUNTO AO IPAM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040226 | 15/07/2022 | 34713.70 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS - LOTAÇÃO 28, AGRUPAMENTO 128, REFERENTE A PARCELA DO 13° SALÁRIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040227 | 15/07/2022 | 425.00 | 00012331833460 | ISAAC CARTAXO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR E FACILITADOR DA ATIVIDADE FUTSAL DESTIANDO AO PROGRAMA SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), CONFORME SOLICITAÇÃO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040228 | 15/07/2022 | 425.00 | 00005881555430 | MARIA BERNADETE DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR E FACILITADOR DA ATIVIDADE BALLET DESTIANDO AO PROGRAMA SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), CONFORME SOLICITAÇÃO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040229 | 15/07/2022 | 425.00 | 00010146293495 | JANDERSON NASCIMENTO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR E FACILITADOR DA ATIVIDADE KARATê DESTIANDO AO PROGRAMA SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), CONFORME SOLICITAÇÃO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0040230 | 15/07/2022 | 2301.60 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS HORTFRUT GRANJEIRO ( ABACATE, ABACAXI, ALFACE, LARANJA, CENOURA, MAMÃO E ETC) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO A CRIANA E AO ADOLESCENTE (CCA) DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS N° 8950/2022, EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 15/07/2022 | 425.00 | 00010676441483 | VANDERLY CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR E FACILITADOR DA ATIVIDADE FUTSAL DESTIANDO AO PROGRAMA SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), CONFORME SOLICITAÇÃO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0040232 | 15/07/2022 | 4349.80 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS HORTFRUT GRANJEIRO ( ABACATE, ABACAXI, ALFACE, LARANJA, CENOURA, MAMÃO E ETC) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I E II) DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0040233 | 15/07/2022 | 6550.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL TIPO GM/GOL RLV1I64, LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL TIPO FIAT/STRADA ENDURANCE CS PLACA-RLT2D94. REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO/2022. DE ACORDO COM A 1ª E 1° PARCELA. DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E SEDE DA SECRETARIA, CONFORME ÓFICIO N°88/2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 15/07/2022 | 800.00 | 00003189300488 | ADEMIR SANTANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 15/07/2022 | 800.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 15/07/2022 | 800.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 15/07/2022 | 800.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 15/07/2022 | 800.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 15/07/2022 | 800.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 15/07/2022 | 800.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 15/07/2022 | 800.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 15/07/2022 | 800.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 15/07/2022 | 800.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 15/07/2022 | 800.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 15/07/2022 | 800.00 | 00005856097483 | GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 15/07/2022 | 800.00 | 00008581610447 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 15/07/2022 | 800.00 | 00000022650440 | CELIO ANTONIO DINIZ | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 15/07/2022 | 800.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 15/07/2022 | 2000.00 | 00002129446493 | HELVIO JAMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA (DIRETOR) DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 15/07/2022 | 800.00 | 00070606523456 | FRANCISCO VINICIUS SOUZA MACIEL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 15/07/2022 | 800.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 15/07/2022 | 800.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES DE LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 15/07/2022 | 9801.18 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO - LOTAÇÃO 05 E AGRUPAMENTO 127, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALÁRIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 15/07/2022 | 2708.33 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 209,AGRUPAMENTO 129, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALÁRIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004047 | 15/07/2022 | 6899.95 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO (ABACATE,BANANA PRATA, BETERRABA E ETC) PARA A CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, ONDE SERÃO DESTINADAS PARA DOAÇÃO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. QUE SÃO ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I E II). CONFORME REQUSIÇÃO DE COMPRAS EM 8954,8955 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 15/07/2022 | 878.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA, DESTINADO PARA O CASA DE ACOLHIMENTO EM JOÃO PESSOA, MÊS DE REFERENCIA 07/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004049 | 15/07/2022 | 2214.60 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS HORTFRUT GRANJEIRO ( ABACATE, ABACAXI, ALFACE, LARANJA, CENOURA, MAMÃO E ETC) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 15/07/2022 | 235.27 | 00011341684466 | FRANCISCO CÉSAR DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 15/07/2022 | 85.42 | 00004298512436 | DIOGNES DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 15/07/2022 | 248.64 | 00002317751486 | MARIA GORETE MACIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 15/07/2022 | 171.61 | 00011211410480 | MARCONCELIO FRANÇA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA E ÁGUA PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 15/07/2022 | 351.89 | 00005465503475 | MARIA SIMONY LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA E ÁGUA PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 15/07/2022 | 300.00 | 00032575815487 | LECIENY ROCHA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 15/07/2022 | 300.00 | 00001002786479 | LUCIA DE FATIMA SOARES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 15/07/2022 | 300.00 | 00010910983445 | NATALICE SOARES VIRIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 15/07/2022 | 300.00 | 00031745122800 | CINTIA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 15/07/2022 | 400.00 | 00071210591421 | KATYLLA RODRIGUES LOURENÇO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 15/07/2022 | 300.00 | 00004979489400 | VERONICA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 15/07/2022 | 300.00 | 00007281425465 | CAMILA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 15/07/2022 | 300.00 | 00007505416448 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 15/07/2022 | 400.00 | 00008454098402 | MARIA EDNA GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 15/07/2022 | 300.00 | 00007004433471 | MARIA KELYANNE DINIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 15/07/2022 | 300.00 | 00030913152404 | FRANCISCO EVANGELISTA FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 15/07/2022 | 300.00 | 00010256506469 | JESSICA LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 15/07/2022 | 300.00 | 00010204184436 | RENATO DE SOUSA PAREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 15/07/2022 | 300.00 | 00013049637480 | RITA DE CÁSSIA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 15/07/2022 | 300.00 | 00010924912448 | ANA LETICA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 15/07/2022 | 300.00 | 00012132656495 | JONAS DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 15/07/2022 | 300.00 | 00011779428448 | LUZIANE DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 15/07/2022 | 300.00 | 00025138232819 | JOSEFA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 15/07/2022 | 300.00 | 00012517088462 | KAROLAYNE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 15/07/2022 | 300.00 | 00003190402400 | JOSELITA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 15/07/2022 | 300.00 | 00008102975407 | FRANCISCA DAS CHAGAS MACIEL NOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 15/07/2022 | 230.00 | 00005091074430 | ALEXANDRE DAMACENO ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 15/07/2022 | 300.00 | 00009978877452 | GIVALDO AUGUSTO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 15/07/2022 | 300.00 | 00010145815404 | BENEDITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 15/07/2022 | 300.00 | 00012371145432 | GIOVANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 15/07/2022 | 300.00 | 00004499658489 | ERIVANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 15/07/2022 | 300.00 | 00009832454441 | UILIANE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 15/07/2022 | 300.00 | 00001295658496 | LÚCIA MARIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 18/07/2022 | 100.00 | 00009870278400 | ANDR?A DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 18/07/2022 | 334.20 | 00003190697450 | MARIA APARECIDA VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 18/07/2022 | 1890.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO NAS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA CENTRO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CCA). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME ÓFICIO N°173/2022 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 18/07/2022 | 300.00 | 00003701099456 | ROSANGELA DE SOUZA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 18/07/2022 | 706.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE CARTUCHOS (HP 664 PRETO E COLORIDO ORIGINAL/COMPATÍVEL), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. RELATIVO AO CONTRATO N° 00142/2022-CPL ORIUNDO DA DISPENSA POR VALOR DV00016/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1785/2022/SMA, MEMORANDO N° 123/2022/SMMA E REQUISIÇÃO N° 9145 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 18/07/2022 | 730.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIB. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPIS (MÁSCARA FACIAL E TOUCA DESCARTÁVEL), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DR. CASTRO PINTO, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO E COMBATE A PENDEMIA DO CORONAVÍVRUS, ANO LETIVO 2022. RELATIVO AO CONTRATO N° 00118/2022/CPL ORIUNDO DA DISPENSA POR VALOR N° DV00022/2022. CONFORME OFÍCIO N° 907/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9148 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 18/07/2022 | 1156.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIB. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPIS (MÁSCARA FACIAL, TOUCA DESCARTÁVEL E LUVA DESCARTÁVEL), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO E COMBATE A PENDEMIA DO CORONAVÍVRUS, ANO LETIVO 2022. RELATIVO AO CONTRATO N° 00118/2022/CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DV00022/2022. CONFORME OFÍCIO N° 906/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9147 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004054 | 18/07/2022 | 326.40 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE ÁGUA (ADICIONADA DE SAIS SEM GÁS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA PÚBLICA DR. CASTRO PINTO, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1782/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0939/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9143 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 18/07/2022 | 1140.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIB. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPIS (MÁSCARA FACIAL, TOUCA DESCARTÁVEL), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO E COMBATE A PENDEMIA DO CORONAVÍVRUS, ANO LETIVO 2022. RELATIVO AO CONTRATO N° 00118/2022-CPL ORIUNDO DA DISPENSA POR VALOR N° DV00022/2022. CONFORME OFÍCIO N° 908/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9149 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004056 | 18/07/2022 | 384.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA PÚBLICA DR. CASTRO PINTO, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1779/2022/SMA, OFÍCIO N° 0936/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9140 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004057 | 18/07/2022 | 1920.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1781/2022/SMA, OFÍCIO N° 0938/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9142 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004058 | 18/07/2022 | 6272.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1780/2022/SMA, OFÍCIO N° 0937/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9141 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0004059 | 18/07/2022 | 3920.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA BERÇO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 940/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9144 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004061 | 18/07/2022 | 5356.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHO DE AR-CONDICIONADO), EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 945/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9152 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0004062 | 18/07/2022 | 1849.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHONETES, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 944/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9151 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 18/07/2022 | 600.00 | 00022563255805 | DEMÓCRITO JACKSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA LUIZ CARTAXO ROLIM, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (RECREAÇÃO), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 154/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 18/07/2022 | 586.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO 2022 E PAR PLACAS MERCOSUL, DO VEÍCULO "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", MARCA/MODELO: MPOLO/VOLARE ACESS EO DE PLACA QFQ4A12 E RENAVAM 1304832055. CONFORME OFÍCIO N° 950/2022/SME E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 18/07/2022 | 640.00 | 00025899366800 | ARMANDO VIANA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, EM FAVOR DO SR.ARMANDO VIANA LEITE, COORDENADOR EXECUTIVO DO PROCON, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DO DIA 18/07 A 19/07/2022, A FIM DE PARTICIPAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE ÓRGÃO NOS ESCRITÓRIOS DA ASSESSORIA JURÍDICA E FISCAL PROCON MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 1836/2022/SMA, MEMORANDO Nº 0164/2022/SGAP E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 09/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0004082 | 18/07/2022 | 873.01 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS, TRANSFORMADOR DE ENERGIA, FONTE DE ENERGIA ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE NOVEMBRO DE 2021 A 07 DE DEZEMBRO DE 2021, CONTRATO N° 00006/2021-CPL. CONFORME MEMORANDO N° 1730/2021/SMA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0004083 | 18/07/2022 | 926.20 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS, TRANSFORMADOR DE ENERGIA E FOTOCONDUTOR), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA. RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE NOVEMBRO DE 2021 A 07 DE DEZEMBRO DE 2021, CONTRATO N° 00006/2021-CPL. CONFORME OFÍCIO N° 001/2022/SEFAZ EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0004123 | 19/07/2022 | 315.86 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS, TRANSFORMADOR DE ENERGIA, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONTRATO N° 00006/2021-CPL. CONFORME MEMORANDO N° 381/2021/SGAP EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0004124 | 19/07/2022 | 315.86 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS, TRANSFORMADOR DE ENERGIA, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONTRATO N° 00006/2021-CPL. CONFORME MEMORANDO N° 382/2021/SGAP EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 19/07/2022 | 3636.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARIO FORENSE LTDA | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DAS PUBLICAÇÕES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIÁRIOS ELETRÔNICOS: TJ-PB; TRT (13ª REGIÃO); TRE-PB; JUSTIÇA FEDERAL (5ª REGIÃO); TCE-PB; DO-PB ALEM DOS D ELETRÔNICOS SUPERIORES, EM NOME DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB, DO SR. JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA, PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUN. E DO PROCURADOR GERAL DO MUN. A PESQUISA É DIÁRIA E AS PUBLICAÇÕES SÃO ENVIADAS PARA OS E-MAILS CADASTRADOS EM NOSSO SISTEMA. PERÍODO: 02/01/2022 A 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 19/07/2022 | 170000.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - LOTAÇAO 42 - JUNTO AO IPAM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 19/07/2022 | 30000.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE - LOTAÇÕES: 33, 34, 35 E 36, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2022, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 19/07/2022 | 132062.49 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE - LOTAÇÕES: 33, 34, 35 E 36, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2022, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0040234 | 19/07/2022 | 10311.07 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIASI DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS ( ACHOCOLATADO, PÃO DE FORMA, QUEIJO, CAFE) DESTINADO AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E SUAS ATIVIDADES CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS E AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0040235 | 19/07/2022 | 9990.38 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIASI DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS (ÁGUA SANITÁRIA, ALCOOL ETÍLICO,DESINFETANTE, DETERGANTE E ETC) DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS E AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0040236 | 19/07/2022 | 16361.61 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS ( ACHOCOLATADO, PÃO DE FORMA, QUEIJO, CAFE) DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAS CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS E AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 19/07/2022 | 800.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 19/07/2022 | 800.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 19/07/2022 | 800.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 19/07/2022 | 800.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 19/07/2022 | 800.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 19/07/2022 | 800.00 | 00009777052421 | MARCOS VINICIUS FERNANDES GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 19/07/2022 | 2000.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 19/07/2022 | 800.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 19/07/2022 | 800.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 19/07/2022 | 800.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 19/07/2022 | 800.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 19/07/2022 | 800.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 19/07/2022 | 800.00 | 00005170889402 | AURICELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 19/07/2022 | 800.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 19/07/2022 | 800.00 | 00001243723416 | HELCIANE VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 19/07/2022 | 800.00 | 00005658399343 | JOHN WILLIANS FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 19/07/2022 | 800.00 | 00011215124457 | DAVID ALEFH OLIVEIRA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 19/07/2022 | 800.00 | 00002176989309 | LUILSON CARLOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 19/07/2022 | 800.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 19/07/2022 | 800.00 | 00001841561495 | WAGNER NASCIMENTO FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 19/07/2022 | 800.00 | 00007198637400 | RAIMUNDO NONATO DE SOUZA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004146 | 19/07/2022 | 896.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOVA GÁS DO TIPO GLP EM BOTIJÃO P13, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEUS PROGRMAS SOCIAIS. CONFORME OFÍCIO E REQUISIÇAÕ EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 19/07/2022 | 250.00 | 00002713203465 | MARIA CELIA MOURA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 19/07/2022 | 300.00 | 00097855693491 | ROSALIA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 19/07/2022 | 300.00 | 00006947572410 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 19/07/2022 | 200.00 | 00009704323484 | ELISIETE VIEIRA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 19/07/2022 | 250.00 | 00010671740440 | EVELIN ALVES MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 19/07/2022 | 200.00 | 00006587483437 | LINDOMARIA VICENTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 19/07/2022 | 200.00 | 00006004841498 | MARIA NEUSA COÊLHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 19/07/2022 | 300.00 | 00005543004435 | MARIA DE LOURDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 19/07/2022 | 250.00 | 00008451132405 | VANUZA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 19/07/2022 | 300.00 | 00003191315489 | RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 19/07/2022 | 300.00 | 00006916062428 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 19/07/2022 | 300.00 | 00008977368421 | IARA FERNANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 19/07/2022 | 300.00 | 00010115712429 | JESSICA FERREIRA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 20/07/2022 | 543.58 | 00004064619455 | MARCIANO DAMACENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM O PAGAMENTO DE ENERGIA E ÁGUA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 20/07/2022 | 300.00 | 00016587124470 | ROSILÂNIA VITÓRIA PEREIRA DE FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 20/07/2022 | 342.64 | 00008387082422 | MARIA DA CONCEI??O FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 20/07/2022 | 250.00 | 00005532994412 | GERLANDIA DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 20/07/2022 | 373.51 | 00005532994412 | GERLANDIA DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ÁGUA TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 20/07/2022 | 300.00 | 00011736206486 | ROSSICLEIA GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 20/07/2022 | 300.00 | 00010802212476 | MARIA JUCIFRANIA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 20/07/2022 | 300.00 | 00008789957490 | SILVANEIDE BRIGIDA BRITO BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 20/07/2022 | 300.00 | 00005495131401 | ILDIVANIA RPDRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 20/07/2022 | 300.00 | 00010214781488 | VINICIUS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 20/07/2022 | 300.00 | 00003100317459 | ANTONIA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 20/07/2022 | 300.00 | 00071219423483 | RAISSA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 20/07/2022 | 300.00 | 00009508283432 | GILBERLANDIA FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 20/07/2022 | 300.00 | 00007556848426 | MARIA ELINIA DE LIRA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 20/07/2022 | 300.00 | 00034316253808 | MICHELA FERREIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 20/07/2022 | 300.00 | 00064569284191 | MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 20/07/2022 | 300.00 | 00006606145457 | JANAINA DE SOUZA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 20/07/2022 | 300.00 | 00004556656486 | GILVANEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 20/07/2022 | 300.00 | 00007019546633 | CÍCERA CRUZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 20/07/2022 | 300.00 | 00031005988811 | LUCICLEA MAIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 20/07/2022 | 300.00 | 00004578629473 | GISÉLIA VIERIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 20/07/2022 | 300.00 | 00004393707443 | CHARLENE DE CARVALHO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 20/07/2022 | 300.00 | 00016311539861 | MARIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 20/07/2022 | 300.00 | 00009848049436 | SANDRO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 20/07/2022 | 300.00 | 00017134325440 | MARIA APARECIDA SALES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 20/07/2022 | 131.62 | 00013216271498 | TALYTA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM O PAGAMENTO DE ÁGUA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 20/07/2022 | 300.00 | 00007489681480 | MARILEIDE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 20/07/2022 | 300.00 | 00006696130454 | AUCILANDRE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 20/07/2022 | 300.00 | 00007056156428 | VIVIANE FERREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0004134 | 20/07/2022 | 57.78 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BALDE PLÁSTICO, COLHER DE SERVIR E FACA PEIXIRA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO Nº 1719/2022/SMA, OFÍCIO Nº 068/2022/SMPPM E REQUISIÇÃO Nº 9102 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0004136 | 20/07/2022 | 2267.60 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESODORIZADOR DE AR, ESCOVA DE VASO SANITÁRIO, ESPONJA, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO Nº 1718/2022/SMA, OFÍCIO Nº 067/2022/SMPPM E REQUISIÇÃO Nº 9101 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0004137 | 20/07/2022 | 742.19 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR REFINADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO Nº 1717/2022/SMA, OFÍCIO Nº 066/2022/SMPPM E REQUISIÇÃO Nº 9100 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004139 | 20/07/2022 | 60000.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX MONOCROMÁTICA, PARA IMPRESSÃO DE MATERIAL ESTRUTURADO (LIVROS) DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER - ALFABETIZA CAJAZEIRAS, CADERNOS DE LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA PARA OS ALUNOS DO 1° AO 5° ANO DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO 3º BIMESTRE, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1725/2022/SMA, OFÍCIO N° 897/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9109 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 20/07/2022 | 1701.64 | 00002242216473 | FRANCISCA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RPV VIA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, DECORRENTE DO PROCESSO N° 0800769-83.2017.815.0131 MOVIDA POR ANA LINS FERREIRA (FALECIDA) CONTRA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, DEVIDO A PARTE EXEQUENTE A SUA FILHA: FRANCISCA LINS DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 20/07/2022 | 1343.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS (ORIGINAL OU COMPATÍVEL NOVO COM 2K), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA. RELATIVO AO CONTRATO N° 00142/2022-CPL ORIUNDO DA DISPENSA POR VALOR N° 00016/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1791/2022/SMA, OFÍCIO Nº 078/2022/SEFAZ E REQUISIÇÃO Nº 9153 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas da Zona Rural e Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0004140 | 20/07/2022 | 6.30 | 10641065000170 | NIEMAIA CONSTRUCOES LTDA - ME | EM OBSERVÂNCIA AO OFÍCIO N° 172/2022/SEPLAN, JUSTIFICATIVA TÉCNICA, PLE-PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS, OFÍCIO REQUISITÓRIO PARA AUTORIZAÇÃO DE DESBLOQUEIO DE RECURSOS E RRE- RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO-TOMADOR EM ANEXO, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO N° 3756/2022, RELATIVO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS AVENIDAS FRANCISCO MATIAS ROLIM E JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, E DA RUA TEN. OTACÍLIO FERNANDES. CONTRATO N° 269/2021-CPL. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 21/07/2022 | 260.00 | 00003189769435 | FERNANDO DE SOUZA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, O SR. FERNANDO DE SOUZA SANTANA, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 21 DE JULHO/2022, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E E-SOCIAL, DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 1848/2022/SMA, OFÍCIO Nº 144/2022/SA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 023/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 21/07/2022 | 1020.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE GUIA DE EMOLUMENTOS (EMOLUMENTOS BASE, FEPJ, MP E FARPEN), REFERENTE A ESCRITURA DE COMPRA VENDA DE IMÓVEL TIPO TERRENO URBANO, LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO FRANCISCO, DESTE MUNICÍPIO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL. CONFORME OFÍCIO N° 952/2022/SME E GUIA N° 0020417990 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 21/07/2022 | 1969.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE GUIA DE EMOLUMENTOS (EMOLUMENTOS BASE, FEPJ, MP E FARPEN), REFERENTE A ESCRITURA DE COMPRA VENDA DE IMÓVEL TIPO TERRENO URBANO, LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO FRANCISCO, DESTE MUNICÍPIO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL. CONFORME OFÍCIO N° 952/2022/SME E GUIA N° 0020417987 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122021 | 0004147 | 21/07/2022 | 138899.87 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | ATINENTE AO OFÍCIO N° 223/2022/CGM E RELATÓRIO N° 032.2022/CGM, AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 2ª MEDIÇÃO REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTÔNIO TABOSA RODRIGUES - CAIC NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. DECORRENTE DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 00012/2021, CONTRATO N° 00074/2022-CPL. CONFORME OF. N° 223/2022/CGM, RELAT. N° 032.2022/CGM DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 21/07/2022 | 3000.00 | 00013519599481 | CRISTINA DE SOUSA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COMIDAS TÍPICAS, DE ORIGEM AFRO-BRASILEIRA, PARA REALIZAÇÃO DO SEGUINTE EVENTO: I MOSTRA CAJAZEIRENSE CULTURAL AFRO-BRASILEIRA QUE OCORRERÁ NO PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 26 DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME MEMORANDO N° 073/2022/SMPPM EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 21/07/2022 | 2000.00 | 00057010471487 | EDNALDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DECORAÇÃO DO EVENTO: I MOSTRA CAJAZEIRENSE CULTURAL AFRO-BRASILEIRA QUE OCORRERÁ NO PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 26 DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME MEMORANDO N° 074/2022/SMPPM EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004143 | 21/07/2022 | 3529.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, BISCOITO DOCE, BOLOS, ENTRE OUTROS) QUE SERÃO UTILIZADOS PARA A CONFECÇÃO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS NOS SEGUINTES EVENTOS QUE OCORRERÃO UM NA SEDE DESTA SECRETÁRIA E O OUTRO NO PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS RESPECTIVOS DIAS: 22/07 - ENCERRAMENTO DO CURSO DE BARBEARIA LGBTQUIA+; E 26/07 - I MOSTRA CAJAZEIRENSE CULTURAL AFRO-BRASILEIRA. CONFORME MEMORANDO N° 1816/2022/SMA, MEMORANDO N° 072/2022/SMPPM E REQUISIÇÃO N° 9185 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 21/07/2022 | 320.00 | 00088421171372 | SIMONE CARTACHO MACEDO MACAMBIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SRA. SIMONE CARTACHO MACEDO MACAMBIRA, COM DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE JULHO DE 2022, PARA PARTICIPAÇÃO EM MINICURSO SOBRE ORÇAMENTO, FINANCIAMENTO E CONTROLE SOCIAL À CONVITE DO COEGEMAS-PB, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA. CONFORME MEMORANDO Nº 1841/2022/SMA, OFÍCIO Nº 66/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 66/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 21/07/2022 | 9900.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO RECONHECIMENTO DE DÉBITO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 002/2022-SMDH, DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 21/07/2022 | 122.75 | 00010214823407 | WANDRA LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM PAGAMENTO ÁGUA E ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 21/07/2022 | 300.00 | 00088565041468 | GERALDA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 21/07/2022 | 300.00 | 00013179407417 | MARIA APARECIDA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 21/07/2022 | 250.00 | 00064671828472 | MAGNO JOSÉ ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 21/07/2022 | 300.00 | 00009989742421 | ALEFF DE MOURA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 21/07/2022 | 300.00 | 00001881484424 | CICERA TAVARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 21/07/2022 | 300.00 | 00027948091807 | ALDENILDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 21/07/2022 | 400.00 | 00002984624432 | EDNETE LOURENÇO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 21/07/2022 | 300.00 | 00002475620412 | FRANCISCA BATISTA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 21/07/2022 | 350.00 | 00004388730416 | MARIA DO SOCORRO ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 21/07/2022 | 300.00 | 00005827366412 | RENATO PARNAIBA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 21/07/2022 | 300.00 | 00014995618490 | RAFAELA RAISSA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 21/07/2022 | 300.00 | 00002344151346 | ROSEANE CAMPOS IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 21/07/2022 | 300.00 | 00006560011437 | FRANCILEUZA DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 21/07/2022 | 467.67 | 00000918995400 | FRANCISCO DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM O PAGAMENTO DE ÁGUA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 21/07/2022 | 150.00 | 00020098593838 | DAMIANA AGOSTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 21/07/2022 | 150.00 | 00001371492476 | COSMA RAIMUNDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 21/07/2022 | 245.98 | 00014034995866 | FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 21/07/2022 | 300.00 | 00062024080308 | MARCIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 21/07/2022 | 400.00 | 00014987800403 | RAILA ROSANGELA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 21/07/2022 | 300.00 | 00067529135449 | ORLANDO JOSE FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 21/07/2022 | 300.00 | 00002417086131 | NUBIA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 21/07/2022 | 300.00 | 00002185310445 | ROCILENE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 21/07/2022 | 100.00 | 00003695031476 | FRANCIMARCIA DOS SANTOS PERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 21/07/2022 | 300.00 | 00010160696429 | ANDREZA GONÇALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 21/07/2022 | 300.00 | 00088484092453 | VERA LUCIA VALENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 21/07/2022 | 300.00 | 00005374945459 | NUBIA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 21/07/2022 | 300.00 | 00005609497400 | MARIA JOSE SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 21/07/2022 | 300.00 | 00002324374404 | MARIA JUSICLEIDE NESCIMENTO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 21/07/2022 | 400.00 | 00011937941450 | EWETON DOUGLAS SOARES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 21/07/2022 | 300.00 | 00004979489400 | VERONICA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 21/07/2022 | 300.00 | 00011903335469 | JULIA TEREZINHA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 21/07/2022 | 300.00 | 00011067875441 | SARA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 21/07/2022 | 320.00 | 00088421171372 | SIMONE CARTACHO MACEDO MACAMBIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SRA. SIMONE CARTACHO MACEDO MACAMBIRA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE JULHO DE 2022, PARA PARTICIPAÇÃO NO LANÇAMENTO DO SISTEMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DO ESTADO DA PARAÍBA-SISMSE-PB. CONFORME MEMORANDO Nº 1849/2022/SMA, OFÍCIO Nº 67/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 67/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004253 | 22/07/2022 | 6872.67 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPDIENETE DO TIPO (AGENDA,APONTADOR, BORRACHA,CANETA,CLIPS, PASTAS E ETC). DESTINADOS A CASA DOS CONSELHO E SEDA DA SECRETARIA MUNICIPAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME REQUISIÇÕES N° 9195,9193/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 22/07/2022 | 2079.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TONER DO TIPO ORIGINAL OU COMPATIVEL COM NOVO 2K, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA E SEUS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO E REQUSIÇÕES DE COMPRAS N°9171,9168,9176,8940,8735,8754,8736,9146,9150,8905. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 22/07/2022 | 300.00 | 00003295096406 | ELIZABETE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 22/07/2022 | 270.15 | 00021991499434 | LUIZ ANTONIO LUCIO RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGISA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 22/07/2022 | 2000.00 | 04870500000135 | ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - AP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONVÊNIO A TITULO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS, DESTINANDOS-SE A AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA APAE DESTE MUNICÍPIO, TERCEIRA PARCELA CONFORME CONVÊNIO N° 001/2022, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 22/07/2022 | 400.00 | 00010049900498 | IDERLÂNIA RODRIGUES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O ALUGEL SOCIAL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004278 | 22/07/2022 | 97500.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA À AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO, PUCK UP, ZERO KM, CABINE SIMPLES, ANO DE FABRICAÇÃO 2021 OU SUPERIOR, MOTOR NO MINIMO 1.4 FLEX,NO MINIMO 4 CINLINDROS EM LINHA DE 8 VALCULAS,COM TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS EM LEI E EMPLACADO. DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS SUAS ATIVIDADES NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL. | NULL | 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 22/07/2022 | 16600.00 | 00007394605442 | WELLINGTON BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, EM DIVERSOS FORMATOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NO DESFILE CÍVICO EM ALUSÃO AO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. RELATIVO AO CONTRATO N° 00186/2022-CPL ORIUNDO DA DISPENSA POR VALOR N° DV00040/2022. CONFORME MEMORANDO N° 1821/2022/SMA, OFÍCIO N° 957/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9189 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004192 | 22/07/2022 | 12.24 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE ÁGUA (ADICIONADA DE SAIS SEM GÁS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 1325/2022/SMA E REQUISIÇAÕ Nº 9097 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004193 | 22/07/2022 | 12.24 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE ÁGUA (ADICIONADA DE SAIS SEM GÁS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 1336/2022/SMA E REQUISIÇAÕ Nº 9184 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 22/07/2022 | 3000.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS (EXCETO FUNDEB), DAS LOTAÇÕES 01,02,04,06,07,10,12,17,26, 41, 46, 47 E 48, RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO/2022. CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 22/07/2022 | 13360.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N° 0800775-56.2018.8.15.0131, TENDO COMO AUTOR: ESTER DA SILVA LACERDA E REU: MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO NR. 81230000008367173 DE COBRANÇA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Sis. Mun. de Defesa do Consumidor- SMDC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004195 | 22/07/2022 | 786.45 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ANOTE E COLE, ARQUIVO MORTO, CANETA ESFEROGRÁFICA ENTRE OUTROS), REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA COM DESTINAÇÃO AO PROCOM MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO N° 1814/2022/SMA, MEMORANDO N° 188/2022/SGAP E REQUISIÇÃO N° 9182 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Sis. Mun. de Defesa do Consumidor- SMDC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004196 | 22/07/2022 | 1069.99 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LIXEIRA PLÁSTICA, VASSORÃO, RODO GRANDE, ENTRE OUTROS), REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA COM DESTINAÇÃO AO PROCOM MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO N° 1813/2022/SMA, MEMORANDO N° 186/2022/SGAP E REQUISIÇÃO N° 9181 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Sis. Mun. de Defesa do Consumidor- SMDC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004197 | 22/07/2022 | 95.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR E CAFÉ), REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA COM DESTINAÇÃO AO PROCOM MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO N° 1812/2022/SMA, MEMORANDO N° 187/2022/SGAP E REQUISIÇÃO N° 9180 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004198 | 22/07/2022 | 399.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, CAFÉ E MARGARINA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA 07/011 COM BASE NO ACORDO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 1811/2022/SMA, MEMORANDO Nº 184/2022/SGAP E REQUISIÇÃO Nº 9177 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004199 | 22/07/2022 | 128.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA 07/011 COM BASE NO ACORDO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 185/2022/SGAP E REQUISIÇÃO Nº 9178 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004200 | 22/07/2022 | 782.78 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ANOTE E COLE, CANETA ESFEROGRÁFICA, CLIP 10/0, COLA BRANCA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A 10ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR 23ª C.S.M. CONFORME MEMORANDO Nº 1819/2022/SMA, OFÍCIO Nº 146/2022/SGAP E REQUISIÇÃO Nº 9187 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0004175 | 22/07/2022 | 320408.12 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ÁRVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 27 DE JUNHO/2022 A 26 DE JULHO/2022. CONFORME CONTRATO N° 00063/2019 - CPL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 22/07/2022 | 17400.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE PARCELAMENTO EXPECIONAL DE MUNICÍPIOS, INSTITUÍDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 113 DE 2021 (PEM), EMISSÃO DA CND E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. RELATIVO AO CONTRATO N° 00200/2022-CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITALÇÃO N° DV00042/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0040237 | 22/07/2022 | 19842.28 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPDIENETE DO TIPO (AGENDA,APONTADOR, BORRACHA,CANETA,CLIPS, PASTAS E ETC). DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME REQUISIÇÕES N° 9198,9199,9190,9191,9192,9194/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0040238 | 22/07/2022 | 2719.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPDIENETE DO TIPO (AGENDA,APONTADOR, BORRACHA,CANETA,CLIPS, PASTAS E ETC). DESTINADOS AO PROGRAMA AUXLIO BRASIL , CONFORME REQUISIÇÕES N° 9197/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0040239 | 22/07/2022 | 158.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TONER DO TIPO ORIGINAL OU COMPATIVEL COM NOVO 2K, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO E REQUSIÇÕES DE COMPRAS N° 9186. EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 22/07/2022 | 79.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TONER DO TIPO ORIGINAL OU COMPATIVEL COM NOVO 2K, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO E REQUSIÇÕES DE COMPRAS N° 8753. EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0040241 | 22/07/2022 | 251.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TONER DO TIPO ORIGINAL OU COMPATIVEL COM NOVO 2K, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO E REQUSIÇÕES DE COMPRAS N° 9183. EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040242 | 22/07/2022 | 400.00 | 00007473371444 | JAILSON BEZERRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COMO PEQUENOS REPAROS, NOVAS INSTALAÇÕES DA CASA DE ACOLHIMENTO EM CAJAZEIRAS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de PROT. SOCIALl B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0040243 | 22/07/2022 | 131000.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA À AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, 0 KM, TIPO COMBUSTÍVEL FLEX, 4 PORTAS, COR BRANCA, CAMBIO MANUAL, AR-CONDICIONADO, VIDRO E TRAVAS ELÉTRICAS DEVIDAMENTE LICENCIADO, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, POTÊNCIA DO MOTOR 1.0, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, MÍNIMO DE 47L, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS EM LEI E EMPLACADO. DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELZ E PAGO COM RECURSO DO PROGRAMA PARA AS ATIVIDADES COM AS VISITADORAS E SUPERVISORAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004248 | 25/07/2022 | 6550.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UM VEÍCULO STRADA CS DE PLACA RLV8H07 E UM GOL DE PLACA RDI4E35. RELATIVO AO PERÍODO: 01 DE JUNHO A 30 DE JUNHO/2022, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO Nº 1337/2022/SMA E MEMORANDO N° 190/2022/SMDRRH EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004250 | 25/07/2022 | 3275.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01ª PARCELA DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN DE PLACA RLZ2D37, RELATIVO AO PERÍODO: 01 DE JUNHO A 30 DE JUNHO/2022, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME MEMORANDO N° 1337/2022/SMA E OFÍCIO N° 144/2022-SEPLAN EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004245 | 25/07/2022 | 13325.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UMA S10 DE PLACA RGI 9D66, GOL DE PLACA RLV 2F64 E UM GOL REP 1C59. RELATIVO AO PERÍODO: 01 DE JUNHO A 30 JUNHO/2022, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDO N° 1337/2022/SMA E MEMORANDO Nº 157/2022/SGAP EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 25/07/2022 | 588.65 | 00000022379460 | JOÃO DE DEUS QUIRINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (RPV) DO DR. JOÃO DE DEUS QUIRINO FILHO (OAB/PB Nº 10.520), QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 0800179-09.2017.8.15.0131, MOVIDA POR MANOEL DAVID ROLIM CONTRA MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 25/07/2022 | 3924.31 | 00002542480478 | MANOEL DAVID ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RPV, VIA AÇÃO DE RECLAMAÇÃO DE COBRANÇA Nº 0800179-09.2017.8.15.0131 MOVIDA POR MANOEL DAVID ROLIM CONTRA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO VALOR EXECUTADO NOS AUTOS, COM DECISÃO TRANSITADA E JULGADA. CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0004239 | 25/07/2022 | 206.92 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COLHER, COPO, GARFO, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 1825/2022/SMA E REQUISIÇÃO N° 9175 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0004241 | 25/07/2022 | 402.17 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (DESODORIZADOR DE AR, ESPONJA DUPLA FACE, FLANELA DE TECIDO, FÓSFORO, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 1824/2022/SMA E REQUISIÇÃO N° 9174 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0004244 | 25/07/2022 | 1078.65 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 1823/2022/SMA E REQUISIÇÃO N° 9172 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004246 | 25/07/2022 | 1395.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 1822/2022/SMA E REQUISIÇÃO N° 9196 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 25/07/2022 | 460.00 | 00080527515434 | JOELMA MARIA GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SRª JOELMA MARIA GONÇALVES ROLIM, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 25 A 26 DE JULHO/2022, A FIM DE PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA. CONFORME MEMORANDO Nº 1846/2022/SMA, OFÍCIO Nº 962/2022/SME E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 026/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 25/07/2022 | 460.00 | 00036496677468 | ELINETE LOURENÇO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SRª ELINETE LOURENÇO ROLIM, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 25 A 26 DE JULHO/2022, A FIM DE PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA. CONFORME MEMORANDO Nº 1487/2022/SMA, OFÍCIO Nº 961/2022/SME E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 025/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004247 | 25/07/2022 | 19550.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UM VEÍCULO STRADA CD DE PLACA QFN1F42, UM FIORINO DE PLACA QFH3B91, UM F250 DE PLACA HXC8D50, UM GOL DE PLACA RLV1H44 E UM VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA BTT9B87. RELATIVO AO PERÍODO: 01 DE JUNHO A 30 DE JUNHO/2022, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 1337/2022/SMA E OFÍCIO N° 878/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 25/07/2022 | 17595.00 | 15036292000190 | FRANCELUCIA HERCULANO DAS NEVES 03861444437 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COSTURA E CONFECÇÃO DOS FIGURINOS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE IRÃO PARTICIPAR DO DESFILE CÍVICO TEMÁTICO EM ALUSÃO AO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. RELATIVO AO CONTRATO N° 00183/2022-CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DV00038/2022. CONFORME MEMORANDO N° 1820/2022/SMA, OFÍCIO N° 956/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9188 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004251 | 25/07/2022 | 3275.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01ª PARCELA DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN/GOL DE PLACA RLY3I56, RELATIVO AO PERÍODO: 01 DE JUNHO A 30 DE JUNHO/2022, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO N° 1337/2022/SMA E MEMORANDO N° 62/2022/SMPPM EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 25/07/2022 | 320.00 | 00006214210494 | MARIA DAS DORES DE SOUZA ABREU | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SRª. MARIA DAS DORES DE SOUZA ABREU ALENCAR, SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CONDE-PB, NO DIA 26 DE JULHO/2022, PARA PARTICIPAR DO 5º FÓRUM DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DOS MUNICÍPIOS DA GRANDE JOÃO PESSOA E DO I ENCONTRO DE ANALISTAS E FISCAIS AMBIENTAIS DA GRANDE JOÃO PESSOA. CONFORME MEMORANDO N° 1845/2022/SMA, OFÍCIO N° 132/2022/SMMA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 005 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004249 | 25/07/2022 | 6550.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UM VEÍCULO VW/GOL DE PLACA REP1C57 E UM VEÍCULO STRADA CS DE PLACA RLS7E37. RELATIVO AO PERÍODO: 01 DE JUNHO A 30 DE JUNHO, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 1337/2022/SMA E OFÍCIO N° 113/2022/SMMA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 26/07/2022 | 520.00 | 00009182222495 | MARIA CRISTINA DE LIMA CARDOSO | CORRESPONDENTE À CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, A SRA. MARIA CRISTINA DE LIMA CARDOSO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 27 A 29 DE JULHO/2022, A FIM DE FAZER A ENCOMENDA E VERIFICAR MATERIAL PARA A FABRICAÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA QUE SERÁ USADO NO DESFILE DO DIA 22 DE AGOSTO. CONFORME MEMORANDO N° 1912/2022/SMA, OFÍCIO N° 066/2022/SECULT E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 04/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 26/07/2022 | 300.00 | 00006564612419 | MARIA IRIS DE SOUZA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 26/07/2022 | 105.40 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST. DE TRANSPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AUTO D010144406 OCORRIDA NO DIA 19/07/2016, RELATIVO AO VEÍCULO "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA" - MARCA/MODELO: VW/15.190 EOD ESCOLAR HD DE PLACA NQC9035/PB. CONFORME OFÍCIO N° 975/2022/SME E BOLETO SOB N° D010144406 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 26/07/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE A.R.T. (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DE PROJETOS DO CANTEIRO CENTRAL DA DESENBARGADOR BOTO E TIBURTINO CARTAXO. CONFORME OFÍCIO N° 159/2022/SEPLAN E GUIA DE COBRANÇA DE A.R.T SOB N° DO DOCUMENTO 3708580 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 26/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE A.R.T. (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) - PB20220464604. CONFORME GUIA DE COBRANÇA DE A.R.T SOB N° DO DOCUMENTO 3708421 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 27/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE A.R.T. (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) - PB20220464756. CONFORME GUIA DE COBRANÇA DE A.R.T SOB N° DO DOCUMENTO 3708709 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004260 | 27/07/2022 | 304.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ARQUIVO MORTO, TESOURA E FITA ADESIVA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL. CONFORME MEMORANDO Nº 1865/2022/SMA, OFÍCIO Nº 179/2022/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO N° 9207 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 27/07/2022 | 86.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER (ORIGINAL OU COMPATÍVEL NOVO COM 2.5K A 2.6K) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO CONTRATO N° 00142/2022/CPL ORIUNDO DA DISPENSA POR VALOR N° DV00016/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1867/2022/SMA E REQUISIÇÃO N° 9209 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004268 | 27/07/2022 | 586.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA E PAPEL OFÍCIO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL. CONFORME MEMORANDO Nº 1860/2022/SMA, OFÍCIO N° 177/2022/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO Nº 9204 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 27/07/2022 | 325.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS (ORIGINAL OU COMPATÍVEL NOVO COM 2.7K A 3K E COM 2K), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO CONTRATO N° 00142/2022-CPL ORIUNDO DA DISPENSA POR VALOR N° 00016/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1857/2022/SMA, OFÍCIO Nº 213/2022/PGM E REQUISIÇÃO Nº 9202 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 27/07/2022 | 403.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CHAVEIRO (CONSERTO DE FECHADURA, CÓPIA DE CHAVE E TROCA DE SEGREDO) DESTINADOS A PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO N° 000472022-CPL ORIUNDO DA DISPENSA POR VALOR N° DV000012022. CONFORME MEMORANDO N° 1856/2022/SMA, OFÍCIO Nº 214/2022/PGM E REQUISIÇÃO N° 9201 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 27/07/2022 | 48.48 | 00032716764883 | DIEGO MARCELI ROCHA | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO EM VIRTUDE DE REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2022. ATINENTE AO PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. CONFORME OFÍCIO N° 08/2022/CME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 27/07/2022 | 48.48 | 00003967838480 | ROG?RIO MELO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO EM VIRTUDE DE REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2022. ATINENTE AO PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. CONFORME OFÍCIO N° 08/2022/CME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 27/07/2022 | 172.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF ANTÔNIO DE SOUSA DIAS. RELATIVO AO CONTRATO N° 00142/2022/CPL ORIUNDO DA DISPENSA POR VALOR N° DV00016/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1863/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1034/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9206 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 27/07/2022 | 158.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TONER DO TIPO ORIGINAL OU COMPATIVEL COM NOVO 2K, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA E SEUS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO E REQUSIÇÕES DE COMPRAS N°9127,8923/2022 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 27/07/2022 | 300.00 | 00076828166191 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 27/07/2022 | 236.62 | 00003464233413 | EDILANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 27/07/2022 | 264.25 | 00008058939463 | ALENE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 27/07/2022 | 249.72 | 00003715149400 | JOANA DARC SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 27/07/2022 | 207.43 | 00006606420423 | FRANCISCA MACIEL ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 27/07/2022 | 250.00 | 00007319309408 | FRANCILEUDA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 27/07/2022 | 300.00 | 00006742223421 | MARINEIDE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 27/07/2022 | 300.00 | 00006916072490 | RAQUEL PINHEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 27/07/2022 | 2515.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TONER DO TIPO ORIGINAL OU COMPATIVEL COM NOVO 2K, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA E SEUS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO E REQUSIÇÕES DE COMPRAS N°9171,9168,9176,8940,8735,8754,8736,9146,9150,8905. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004269 | 27/07/2022 | 3400.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX MONOCROMÁTICA, DIGITALIZAÇÃO E PLOTAGENS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. CONFORME MEMORANDO Nº 063/2022/SECULT E REQUISIÇÃO Nº 9203 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 27/07/2022 | 1300.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 28/07/2022 | 300.00 | 00008104695452 | ELIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 28/07/2022 | 300.00 | 00043915757870 | SILMARA HELEN SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 28/07/2022 | 300.00 | 00006794435411 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 28/07/2022 | 200.00 | 00011726413403 | JAAYSLLAN LEONARDO ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 28/07/2022 | 300.00 | 00004592372417 | VALDIR SOARES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 28/07/2022 | 300.00 | 00009125866486 | ANA LÚCIA GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 28/07/2022 | 300.00 | 00004610226480 | ANTONIO ALRIELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 28/07/2022 | 300.00 | 00011842035479 | JEFERSON DIEGO DE SOUSA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 28/07/2022 | 300.00 | 00055610765315 | JUSCILENE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 28/07/2022 | 300.00 | 00087872439468 | LUCIANA DE SOUZA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 28/07/2022 | 300.00 | 00038515331861 | TANIA MARIA ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 28/07/2022 | 300.00 | 00009482980492 | FRANCISCA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 28/07/2022 | 300.00 | 00012273083459 | GUILHERME LOPES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 28/07/2022 | 237.72 | 00010258340460 | JORGE LUIZ ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022022 | 0004360 | 28/07/2022 | 4000.00 | 00021840954434 | JUSSARA DE NAZARETH SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL EM JOAO PESSOA PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA AMPARO DE PACIENTES EM ATENDIMENTO EM SAUDE FORA DO DOMICILIO DE CAJAZEIRA, CONFORME SOLITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 28/07/2022 | 300.00 | 00013510437497 | FRANCISCO CARLOS PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 28/07/2022 | 300.00 | 00001072083426 | ANDREIA CAETANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 28/07/2022 | 300.00 | 00035778042892 | HERLANDIO CALDAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 28/07/2022 | 300.00 | 00011903363403 | RENATA EDWIRGENS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 28/07/2022 | 300.00 | 00007013087610 | LUCERLANDIO CRUZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 28/07/2022 | 270.00 | 00001169167454 | RAIMUNDA FLORANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 28/07/2022 | 300.00 | 00008795478477 | EVA REJANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 28/07/2022 | 300.00 | 00000287603792 | LUCIENE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 28/07/2022 | 300.00 | 00001435452488 | JANAILTON LIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 28/07/2022 | 300.00 | 00010627431488 | FERNANDA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 28/07/2022 | 300.00 | 00052710211491 | ISAIAS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 28/07/2022 | 300.00 | 00033877111823 | GISELDA BELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 28/07/2022 | 300.00 | 00005537840308 | EVELINE FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 28/07/2022 | 300.00 | 00010356598403 | JOAO PAULO PEDRO CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 28/07/2022 | 300.00 | 00071678524492 | FERNANDA DE SOUA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 28/07/2022 | 200.00 | 00009373987488 | JOSUE FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 28/07/2022 | 300.00 | 00003787180451 | RIDALENE PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 28/07/2022 | 150.00 | 00005037396425 | MILANA BENICIO SARAIVA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA, A SRª. MILANA BENICIO SARAIVA SILVA, COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE JUlHO/2022, ATENDENDO AO CUMPRIMENTO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA) PARA A EMISSÃO DE RG (REGISTRO GERAL), EM ATENDIMENTO AOS CONVÊNIOS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO N° 1956/2022/SMA, OFÍCIO N° 604/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 69/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 28/07/2022 | 150.00 | 00023638109453 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, O SR. LUIZ ANTÔNIO DA SILVA (MOTORISTA), EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE JULHO/2022, CONDUZINDO FUNCIONÁRIA EM CUMPRIMENTO AOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA) PARA A EMISSÃO DE RG (REGISTRO GERAL), EM ATENDIMENTO AOS CONVÊNIOS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO N° 1955/2022/SMA, OFÍCIO N° 604/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 68/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 28/07/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO "ÔNIBUS ESCOLARES - CAMINHO DA ESCOLA" MARCA/MODELO: MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA: OGE9J00. CONFORME OFÍCIO N° 1061/2022/SME E GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU SOB NÚMERO DO DOCUMENTO 294104137000742001 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 28/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022, DO VEÍCULO IVECO/CITYCLASS 70C16 DE PLACA NQG6217 - "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA". CONFORME OFÍCIO N° 977/2022/SME E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 28/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022, DO VEÍCULO MARCOPOLO/VOLARE V8L EM DE PLACA OFX1G88 - "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA". CONFORME OFÍCIO N° 977/2022/SME E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 28/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022, DO VEÍCULO VW/NEOBUS TH O DE PLACA RLV2G49 - "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA". CONFORME OFÍCIO N° 977/2022/SME E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 28/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022, DO VEÍCULO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC5859 - "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA". CONFORME OFÍCIO N° 977/2022/SME E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004277 | 28/07/2022 | 10325.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UM VEÍCULO GOL DE PLACA REP1C62, UM VEÍCULO D20 MXL 5B99 E UM VEÍCULO GOL DE PLACA QFN4A92. RELATIVO AO PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 30 DE JUNHO, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 1338/2022/SMA E OFÍCIO N° 186/2022/SMI EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 29/07/2022 | 177156.26 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTAÇÃO 07, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 29/07/2022 | 52746.54 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTAÇÃO 310, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 29/07/2022 | 469.33 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE TRANSF. PRORPIEDADE, PAR DE PLACAS MERCOSUL E VISTORIA 22072022 DO VEÍCULO DE PLACA JKK8398, RENAVAM 545650550. CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 29/07/2022 | 21353.45 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 29/07/2022 | 25962.29 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTAÇÃO 353, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 29/07/2022 | 47546.36 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTAÇÃO 02, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 29/07/2022 | 38361.92 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTAÇÃO 301, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 29/07/2022 | 170.07 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DE FNDE, LANÇADA EM EXTRATO EM 14/07/2022 (LOTE: 13013), NA CONTA 40.317-2 MP-81-APOIO FINACEIRO EDUCACAO. CONFORME EXTRATO CONTA CORRENTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 29/07/2022 | 206285.13 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA - LOTAÇÃO 06, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000162022 | 0004315 | 29/07/2022 | 237.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS (ORIGINAL OU COMPATÍVEL NOVO COM 2K), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA-SEAT. RELATIVO AO CONTRATO N° 00142/2022-CPL ORIUNDO DA DISPENSA POR VALOR N° 00016/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1866/2022/SMA, OFÍCIO Nº 030/2022/PMC/SEFAZ/SEAT E REQUISIÇÃO Nº 9208 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 29/07/2022 | 46916.42 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA - LOTAÇÃO 308, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 29/07/2022 | 16500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTIDADE REPRESENTATIVA DA CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2022. DEBITADO EM CONTA BANCÁRIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 29/07/2022 | 42964.17 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 12, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 29/07/2022 | 21902.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 314, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 29/07/2022 | 4569.48 | 00010925708453 | FRANCISCA FRANCINETE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RPV, VIA AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA Nº 0800430-90.2018.8.15.0131 MOVIDA POR FRANCISCA FRANCINETE FELIX CONTRA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO VALOR EXECUTADO NOS AUTOS, COM DECISÃO TRANSITADA E JULGADA. CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 29/07/2022 | 59311.41 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 01, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 29/07/2022 | 41000.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 316, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 29/07/2022 | 78805.33 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 317, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 29/07/2022 | 83500.68 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0004318 | 29/07/2022 | 1998.61 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, BOLO SIMPLES, DOCE DE GOIABA, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL. CONFORME MEMORANDO Nº 1877/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0183/2022/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO N° 9216 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0004321 | 29/07/2022 | 183.84 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ÁGUA SANITÁRIA, DESODORIZADOR DE AR, FÓSFORO, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL. CONFORME MEMORANDO Nº 1878/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0184/2022/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO N° 9217 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 29/07/2022 | 48855.32 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 304, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 29/07/2022 | 1212.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 305, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 29/07/2022 | 150.00 | 00001069494461 | JOSEFA ELANIA PEREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SRª JOSEFA ELANIA PEREIRA ROLIM, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE AGOSTO/2022, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE E-SOCIAL DO GOVERNO FEDERAL E ATUALIZAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A ELMAR TECNOLOLOGIA, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO N° 1963/2022/SMA, OFÍCIO N°149/2022/SMA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 26/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 29/07/2022 | 178651.84 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS (EXCETO FUNDEB), DAS LOTAÇÕES 01, 02, 04,06, 07, 10, 12, 17, 26, 41, 46, 47 E 48, RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO/2022. CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 29/07/2022 | 173818.22 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS (EXCETO FUNDEB), DAS LOTAÇÕES 01, 02, 04,06, 07, 10, 12, 17, 26, 41, 46, 47 E 48, RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO/2022. CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 29/07/2022 | 230.00 | 00001397670452 | ADAMS RICARDO PEREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO PREGOEIRO DO MUNICÍPIO, O SR. ADAMS RICARDO PEREIRA DE ABREU, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 02 DE AGOSTO/2022, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O E-SOCIAL DO GOVERNO FEDERAL E ATUALIZAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A ELMAR TECNOLOGIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO N° 1962/2022/SMA, OFÍCIO N° 149/2022/SA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 24/2022 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 29/07/2022 | 260.00 | 00003189769435 | FERNANDO DE SOUZA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS, O SR. FERNANDO DE SOUZA SANTANA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 02 DE AGOSTO/2022, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O E-SOCIAL DO GOVERNO FEDERAL E ATUALIZAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A ELMAR TECNOLOGIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO N° 1961/2022/SMA, OFÍCIO N° 149/2022/SA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 25/2022 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 29/07/2022 | 17600.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE MATERIAS E ATOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, FEITO ATRAVÉS DE DÉBITO EFETUADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0004294 | 29/07/2022 | 20326.16 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURAS E MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO MUNICIPAL EM ALUSÃO AOS 159 ANOS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, QUE TEM COMO TEMA LEOPOLDINA, IMPERATRIZ DO BRASIL, CELEBRANDO O BICENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL. CONFORME MEMORANDO N° 1871/2022/SMA, OFÍCIO N° 1036/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9212 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0004295 | 29/07/2022 | 2424.92 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (EVA COM GLITER E PISTOLA PARA APLICAÇÃO DE COLA QUENTE), PARA CONFECÇÃO DOS ADEREÇOS QUE SERÃO DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE IRÃO PARTICIPAR DO DESFILE CÍVICO TEMÁTICO EM ALUSÃO AO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 1873/2022/SMA, OFÍCIO N° 1054/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9214 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004296 | 29/07/2022 | 3761.69 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLA QUENTE, ESTILETE, FITA DECORATIVA ENTRE OUTROS), PARA CONFECÇÃO DOS ADEREÇOS QUE SERÃO DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE IRÃO PARTICIPAR DO DESFILE CÍVICO TEMÁTICO EM ALUSÃO AO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 1874/2022/SMA, OFÍCIO N° 1055/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9215 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0004297 | 29/07/2022 | 1816.50 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (EVA, CARTOLINA, TNT E PISTOLA PARA APLICAÇÃO DE COLA QUENTE), PARA CONFECÇÃO DOS ADEREÇOS QUE SERÃO DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE IRÃO PARTICIPAR DO DESFILE CÍVICO TEMÁTICO EM ALUSÃO AO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 1872/2022/SMA, OFÍCIO N° 1053/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9213 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004298 | 29/07/2022 | 640.78 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TESOURA, COLA, TINTA ENTRE OUTROS), PARA CONFECÇÃO DOS ADEREÇOS QUE SERÃO DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE IRÃO PARTICIPAR DO DESFILE CÍVICO TEMÁTICO EM ALUSÃO AO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 1878/2022/SMA, OFÍCIO N° 1056/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9219 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 29/07/2022 | 1109545.86 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2022, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB - LOTAÇÃO 43). CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 29/07/2022 | 37879.94 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2022, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB - LOTAÇÃO 43) - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 29/07/2022 | 101246.12 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 29, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 29/07/2022 | 640.00 | 00008273310450 | HELENA BRUNA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SRª HELENA BRUNA PEREIRA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 A 03 DE AGOSTO/2022, A FIM DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO INTERESTADUAL - EQUIPE DE ACOMPANHAMENTO - PROGRAMA EDUCAR PRA VALER. CONFORME MEMORANDO Nº 1960/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1032/2022/SME E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 030/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 29/07/2022 | 21641.20 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (BIBLIOTECA - MDE) - LOTAÇÃO 35, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 29/07/2022 | 64221.18 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MERENDEIRAS - MDE) - LOTAÇÃO 36, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 29/07/2022 | 733376.79 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2022, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB - LOTAÇÃO 42), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 29/07/2022 | 640.00 | 00096565080410 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SRª LUCIANA DA SILVA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 A 03 DE AGOSTO/2022, A FIM DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO INTERESTADUAL - EQUIPE DE ACOMPANHAMENTO - PROGRAMA EDUCAR PRA VALER. CONFORME MEMORANDO Nº 1957/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1030/2022/SME E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 028/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 29/07/2022 | 36767.16 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2022, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÃO 202, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 29/07/2022 | 640.00 | 00098130684420 | IRLÂNDIA ALVES FREITAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SRª IRLÂNDIA ALVES FREITAS SOUZA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 A 03 DE AGOSTO/2022, A FIM DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO INTERESTADUAL - EQUIPE DE ACOMPANHAMENTO - PROGRAMA EDUCAR PRA VALER. CONFORME MEMORANDO Nº 1958/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1029/2022/SME E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 027/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 29/07/2022 | 108758.91 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2022, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I - MDE), LOTAÇÃO 231, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 29/07/2022 | 51099.99 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2022, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENS. FUNDAMENTAL II, MDE - LOTAÇÃO 232), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 29/07/2022 | 961444.15 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB - LOTAÇÃO 44), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 29/07/2022 | 32887.89 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB - LOTAÇÃO 44) - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 29/07/2022 | 131983.81 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE - LOTAÇÕES: 33, 34, 35 E 36, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO/2022. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 29/07/2022 | 102212.05 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE - LOTAÇÕES: 33, 34, 35 E 36, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2022. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 29/07/2022 | 131709.57 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE - LOTAÇÕES: 33, 34, 35 E 36, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2022. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 29/07/2022 | 228526.83 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. FUNDAMENTAL) - LOTAÇÃO 34, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 29/07/2022 | 32198.07 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - LOTAÇAO 42 - JUNTO AO IPAM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 29/07/2022 | 317818.86 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENMTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - LOTAÇAO 43 JUNTO AO IPAM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 29/07/2022 | 460.00 | 00009068977423 | JONES KLERSON DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO DIRETOR DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR, O SR. JONES KLERSON DE SOUSA LACERDA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO PERÍODO DE 02 A 03 DE AGOSTO/2022, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO INTERESTADUAL - EQUIPE DE ACOMPANHAMENTO - PROGRAMA EDUCAR PRA VALER. CONFORME MEMORANDO N° 1959/2022/SMA, OFÍCIO N° 1031/2022/SME E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 29/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 29/07/2022 | 235679.98 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. INFANTIL - MDE) - LOTAÇÃO 33, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0004385 | 29/07/2022 | 93898.20 | 17555669000142 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 26ª/1 PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE JULHO A 31 DE JULHO DE 2022 - TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E INFANTIL. CONFORME OFÍCIO N° 1070/2022/SME E TABELA DAS ROTAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 29/07/2022 | 51805.05 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE - LOTAÇÕES: 33, 34, 35 E 36, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO/2022. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 29/07/2022 | 2714.88 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - LOTAÇÃO 47, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000162022 | 0004316 | 29/07/2022 | 318.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP 662 COLORIDO, PHOTOCONDUTOR ORIGINAL OU COMPATÍVEL E TONER ORIGINAL OU COMPATÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO. RELATIVO AO CONTRATO N° 00142/2022-CPL ORIUNDO DA DISPENSA POR VALOR N° 00016/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1875/2022/SMA, OFÍCIO Nº 058/2022/SDEE E REQUISIÇÃO Nº 9218 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 29/07/2022 | 26157.08 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - LOTAÇÃO 374, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 29/07/2022 | 8079.55 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS - LOTAÇÃO 10, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 29/07/2022 | 25517.04 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS - LOTAÇÃO 311, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 29/07/2022 | 300000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2022. DEBITADO EM CONTA BANCÁRIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 29/07/2022 | 170.07 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DE FNDE, LANÇADA EM EXTRATO EM 14/07/2022 (LOTE: 13013), NA CONTA 40.317-2 MP-81-APOIO FINACEIRO EDUCACAO. CONFORME EXTRATO CONTA CORRENTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 29/07/2022 | 721187.59 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2022, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB - LOTAÇÃO 42), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO EM RETIFICAÇÃO AO DE Nº 4331 EM VIRTUDE DE DIVERGÊNCIA SOBRE OS VALORES RETIDOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 29/07/2022 | 12189.20 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2022, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB - LOTAÇÃO 42), CONFORME CÓDIGOS 262, 263 E 268 EVIDENCIADOS NO RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040244 | 29/07/2022 | 74828.83 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS - LOTAÇÃO 28, AGRUPAMENTO 39, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040245 | 29/07/2022 | 81714.25 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 373,AGRUPAMENTO 46 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0040246 | 29/07/2022 | 65500.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA À AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, 0 KM, TIPO COMBUSTÍVEL FLEX, 4 PORTAS, COR BRANCA, CAMBIO MANUAL, AR-CONDICIONADO, VIDRO E TRAVAS ELÉTRICAS DEVIDAMENTE LICENCIADO, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, POTÊNCIA DO MOTOR 1.0, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, MÍNIMO DE 47L, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS EM LEI E EMPLACADO. DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E PAGO COM RECURSO DO PROGRAMA PARA AS ATIVIDADES SEMANAIS DOS PROGRAMAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de PROT. SOCIALl B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0040247 | 29/07/2022 | 97500.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA À AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, 0 KM, TIPO COMBUSTÍVEL FLEX, 4 PORTAS, COR BRANCA, CAMBIO MANUAL, AR-CONDICIONADO, VIDRO E TRAVAS ELÉTRICAS DEVIDAMENTE LICENCIADO, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, POTÊNCIA DO MOTOR 1.0, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, MÍNIMO DE 47L, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS EM LEI E EMPLACADO. DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELZ E PAGO COM RECURSO DO PROGRAMA PARA AS ATIVIDADES COM AS VISITADORAS E SUPERVISORAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040248 | 29/07/2022 | 19282.92 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CRAS I - LOTAÇÃO 341,AGRUPAMENTO 77 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040249 | 29/07/2022 | 29742.83 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CRAS II - LOTAÇÃO 346,AGRUPAMENTO 43 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040250 | 29/07/2022 | 28906.20 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CREAS I - LOTAÇÃO 348,AGRUPAMENTO 44 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040251 | 29/07/2022 | 64070.88 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS/CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 362,AGRUPAMENTO 45 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040252 | 29/07/2022 | 25780.43 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - LOTAÇÃO 233,AGRUPAMENTO 76 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040253 | 29/07/2022 | 28130.52 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS/AUXILIO BRASIL - LOTAÇÃO 342,AGRUPAMENTO 42 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040254 | 29/07/2022 | 603.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I), CONFORME SOLICITAÇÃO OFICIO EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040255 | 29/07/2022 | 45.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO NAS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA CENTEO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) . , CONFORME ÓFICIO EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0040256 | 29/07/2022 | 2414.60 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS HORTFRUT GRANJEIRO ( ABACATE, ABACAXI, ALFACE, LARANJA, CENOURA, MAMÃO E ETC) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO A CRIANA E AO ADOLESCENTE (CCA) DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS N°8950/2022, EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040257 | 29/07/2022 | 290.00 | 00008960665410 | EDIJAILTON DE CASTRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COMO PEQUENOS REPAROS E CONSETOS DE MAQUINAS DE LAVAR NO CCA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 29/07/2022 | 633.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO NAS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA CENTRO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CCA). REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2022, CONFORME ÓFICIO N°141/2022 EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040259 | 29/07/2022 | 781.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO NAS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA CENTRO DE ATENÇÃO REFERENCIADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2022, CONFORME ÓFICIO N° EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800012022 | 0040260 | 29/07/2022 | 3300.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, LOCALIZADO NA RUA BARAO DO RIO BRANCO, N647, CENTRO, CONFORME SOLITAÇÃO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040261 | 29/07/2022 | 980.00 | 19200886000145 | MARIA DO SOCORRO PERIERA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTA A COMPRA DE DOIS PNEUS DE AUTO PASSEI RDX, 195 60 R15, DESTINADO Às ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. CONFORME AUTORIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800092017 | 0040262 | 29/07/2022 | 1900.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME | Valor que se empenha consultiria presta da SMDH-CZ Referente a beneficios, projetos e programas socioassistenciais; Índice de Gestão Descentralizada: IGD - Bolsa Família; Vigilância socioassistencial. Preenchimento e atualização do CADSUAS; ; Realização de oficinas; Acompanhamento e monitoramento da gestão do programa bolsa família,REFERENTE AO MÊS DE julho/2022 conforme memorando em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0040263 | 29/07/2022 | 74.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 TALABARTE 02 GANCHOS PRETO/ INSTRUMENTOS DE PERCUÇÃO DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V) CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0040264 | 29/07/2022 | 6550.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL TIPO GM/GOL RLV1I64, LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL TIPO FIAT/STRADA ENDURANCE CS PLACA-RLT2D94. REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO/2022. DE ACORDO COM A 2ª E 2° PARCELA. DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E SEDE DA SECRETARIA, CONFORME ÓFICIO N°98/2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040265 | 29/07/2022 | 3138.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES NO CARRO, RENAULT MASTER, BRANCO DE PLACA FORD KA: QSD 8976 PARA O ATENDIMENTO E ATIVIDADES DO PROGRAMA . CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040287 | 29/07/2022 | 29742.48 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CRAS II - LOTAÇÃO 346,AGRUPAMENTO 43 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040288 | 29/07/2022 | 34713.70 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS - LOTAÇÃO 28, AGRUPAMENTO 128, REFERENTE A PARCELA DO 13° SALÁRIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 29/07/2022 | 228526.83 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. FUNDAMENTAL) - LOTAÇÃO 34, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 4367/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 29/07/2022 | 235679.98 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. INFANTIL - MDE) - LOTAÇÃO 33, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 4375/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 29/07/2022 | 90000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | REFERENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE - FUMELC, CONFORME LEI DE Nº 1.924/2010, DE 16/11/2010. ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 29/07/2022 | 8000.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - LOTAÇÃO 17, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 29/07/2022 | 11833.52 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - LOTAÇÃO 369, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 29/07/2022 | 3950.85 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - LOTAÇÃO 48, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 29/07/2022 | 20553.92 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - LOTAÇÃO 375, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004592 | 29/07/2022 | 4200.00 | 43349097000155 | EVOLUTION DIGITAL | CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA/DIGITALIZADORA DE ALTA VELOCIDADE MODELO RICOH 5500 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 29/07/2022 | 100000.00 | 29979036016900 | *INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DAS GPS PATRONAL DA SERETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO E FUNDO MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO. DEBITADO NA CONTA DO FPM, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 29/07/2022 | 20312.24 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO - LOTAÇÃO 05 E AGRUPAMENTO 38, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 29/07/2022 | 6500.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 209,AGRUPAMENTO 40, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004443 | 29/07/2022 | 74040.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, ONDE SERÃO DESTINADAS PARA DOAÇÃO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. QUE SÃO ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I E II). CONFORME REQUSIÇãO DE COMPRAS N°9211/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004415 | 29/07/2022 | 65500.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA À AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, 0 KM, TIPO COMBUSTÍVEL FLEX, 4 PORTAS, COR BRANCA, CAMBIO MANUAL, AR-CONDICIONADO, VIDRO E TRAVAS ELÉTRICAS DEVIDAMENTE LICENCIADO, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, POTÊNCIA DO MOTOR 1.0, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, MÍNIMO DE 47L, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS EM LEI E EMPLACADO. DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA SUAS ATIVIDADES SEMANAIS DOS E DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 29/07/2022 | 633.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO NAS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA CENTRO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CCA). REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2022, CONFORME ÓFICIO N°141/2022 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800012022 | 0004525 | 29/07/2022 | 3300.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, LOCALIZADO NA RUA BARAO DO RIO BRANCO, N647, CENTRO, CONFORME SOLITAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 29/07/2022 | 300.00 | 00010621398446 | TALITA CRISTINA SARAIVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 29/07/2022 | 300.00 | 00003941168282 | LARISSA NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 29/07/2022 | 300.00 | 00009974069416 | HELIRO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 29/07/2022 | 538.00 | 00039514463404 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS AUXLIO VIAGEM TENDO EM VISTA QUE O PASSAGEM E ESTRAGEIRO E NÃO CONTEM DOCUMENTOS OFICIAIS, COM PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 29/07/2022 | 10000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS CREDITADOS NA CONTAS 30283-X FUNDO MUNICIPAL, CREDITADA DURANTE O ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 29/07/2022 | 2424.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - LOTAÇÃO 41, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 29/07/2022 | 37369.84 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - LOTAÇÃO 372, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 29/07/2022 | 320.00 | 00060138939420 | SONIA BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SRª SONIA BARROS DE SOUZA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE AGOSTO/2022, PARA PARTICIPAR DA PREMIAÇÃO DA 2ª EDIÇÃO DO SELO DO PROJETO PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES. CONFORME MEMORANDO N° 1839/2022/SMA, MEMORANDO N° 069/2022/SME E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 01/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 29/07/2022 | 320.00 | 00021881812472 | MARTA GERUZA PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SRª MARTA GERUZA PINTO DA COSTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE AGOSTO/2022, PARA PARTICIPAR DA PREMIAÇÃO DA 2ª EDIÇÃO DO SELO DO PROJETO PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES. CONFORME MEMORANDO N° 1840/2022/SMA, MEMORANDO N° 070/2022/SME E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 02/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 29/07/2022 | 20290.84 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - LOTAÇÃO 46, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 29/07/2022 | 14216.84 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 373, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 29/07/2022 | 32906.16 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 371, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 29/07/2022 | 75000.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUMINC. CONFORME LEI MUNICIPAL 1.891/2010 DE 07 DE ABRIL DE 2010. ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 01/08/2022 | 230.00 | 00035687983449 | JOSÉ TRINDADE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO MOTORISTA, O SR. JOSÉ TRINDADE CAETANO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO E RECEBER A PREMIAÇÃO DO SELO SOCIAL PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES, EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME MEMORANDO 020/2022/SMPPM E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/08/2022 | 260.00 | 00007770754402 | GILMARA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA COORDENADORA DO CCA, A SRA. GILMARA GOMES DA SILVA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, NO DIA 02 DE AGOSTO/2022, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO ADOLESCENTE COSMO PEREIRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM INTERNAÇÃO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ISABEL (UAI). CONFORME MEMORANDO N° 1966/2022/SMA, OFÍCIO N° 615/2022/SMDH, OFÍCIO Nº 186/2022/CCA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 70/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 01/08/2022 | 230.00 | 00010149729499 | LUANA GONÇALVES DE CARVALHO | CORRESPONDENTE À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SRA. LUANA GONÇALVES DE CARVALHO, QUE EXERCE A FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, NO DIA 02 DE AGOSTO/2022, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO ADOLESCENTE COSMO PEREIRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM INTERNAÇÃO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ISABEL (UAI). CONFORME MEMORANDO N° 1967/2022/SMA, OFÍCIO N° 615/2022/SMDH, OFÍCIO Nº 186/2022/CCA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 71/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004409 | 01/08/2022 | 876.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE E DETERGENTE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 1904/2022/SMA, OFÍCIO Nº 993/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9236 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004410 | 01/08/2022 | 664.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DESINFETANTE, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA ENTRE OUTROS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 1903/2022/SMA, OFÍCIO Nº 992/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9235 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 01/08/2022 | 1050.00 | 32467329000153 | CREDENSE SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EMISSÃO DE CINCO CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A3 PESSOA FISICA COM VALIDADE DE TRES ANOS, PARA OS SEGUINTES SERVIDORES DA FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO: FRANCISCO PEREIRA BEZERRA, JOSÉ NILTON LIBERATO DE ABREU, ANTONIO MOACIR MENEZES, ADONIAS FRANCISCO DE ABREU E TIBERIO MANOEL ALMEIDA BRAGA. CONFORME NOTA FISCAL N° 976 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 01/08/2022 | 150.00 | 00001379807441 | JERÔNIMO ANDRÉ MEDEIROS DO NASCIMENTO | REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO MOTORISTA, O SR. JERÔNIMO ANDRÉ MEDEIROS DO NASCIMENTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, PARA TRANSPORTAR DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE E COLHER ASSINATURAS PARA CONCLUSÃO DA TRANSFERÊNCIA DOS VEÍCULOS QUE FORAM DOADOS AO MUNICÍPIO, PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO NA PARAÍBA, VINCULADA AO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, EM JOÃO PESSOA-PB. CONF. MEMO. N° 1965/2022/SMA, MEMO. N° 020/2022/SEFAZ E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 01/08/2022 | 17350.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, GEORREFERENCIAMENTO CADASTRAL, PLANIALTIMÉTRICO, COM COTAÇÃO DAS CURVAS DE NÍVEL E PERFIL LONGITUDINAL, PARA PROJETO DE MUDANÇA DE TRAJETO EM TRECHO DA ADUTORA PARA ABASTECIMENTODE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. RELATIVO AO CONTRATO N° 00194/2022-CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DV00041/2022. CONFORME OFÍCIO N° 167/2022/SEPLAN E DISPENSA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000162022 | 0004439 | 02/08/2022 | 744.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUICHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. RELATIVO AO CONTRATO N° 00142/2022/CPL ORIUNDO DA DISPENSA POR VALOR N° DV00016/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1861/2022/SMA E REQUISIÇÃO N° 9205 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 02/08/2022 | 7200.00 | 00614659000138 | VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 450M² DE PLACA DE GRAMA VERDE ESMERALDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB. RELATIVO AO CONTRATO N° 00154/2022/CPL ORIUNDO DA DISPENSA POR VALOR N° DV00012/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1987/2022/SMA, MEMORANDO N° 201/2022/SMI E REQUISIÇÃO N° 9268 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004435 | 02/08/2022 | 27.30 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX COLORIDA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 1907/2022/SMA E REQUISIÇÃO Nº 9248 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004437 | 02/08/2022 | 27.30 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 1881/2022/SMA E REQUISIÇÃO Nº 9222 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004438 | 02/08/2022 | 8.16 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE ÁGUA (ADICIONADA DE SAIS SEM GÁS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 1880/2022/SMA E REQUISIÇAÕ Nº 9223 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 02/08/2022 | 3977.16 | 00010925708453 | FRANCISCA FRANCINETE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RPV, VIA AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA Nº 0800430-90.2018.8.15.0131 MOVIDA POR FRANCISCA FRANCINETE FELIX CONTRA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO VALOR EXECUTADO NOS AUTOS, COM DECISÃO TRANSITADA E JULGADA. CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV E EXTRATO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 02/08/2022 | 620.62 | 00006073261403 | ALISSON DE SOUSA BANDEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RPV, VIA AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA Nº 0800430-90.2018.8.15.0131 MOVIDA POR FRANCISCA FRANCINETE FELIX CONTRA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO, DEVIDOS AO ADVOGADO, O SR. ALISSON DE SOUSA BANDEIRA PEREIRA. CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV E EXTRATO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004412 | 02/08/2022 | 2909.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (COLÔNIA INFANTIL, CREME DE PENTEAR INFANTIL, SABONETE LÍQUIDO INFANTIL E CREME PARA ASSADURAS INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 1902/2022/SMA, OFÍCIO Nº 991/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9234 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0004413 | 02/08/2022 | 6270.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA USO PELOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO DESFILE CÍVICO EM ALUSÃO AO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 1905/2022/SMA, OFÍCIO N° 1072/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9237 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0004414 | 02/08/2022 | 8425.95 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (FRALDA DESCARTÁVEL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 1978/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0990/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9252 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004416 | 02/08/2022 | 25.76 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA. CONFORME MEMORANDO N° 1900/2022/SMA, OFÍCIO N° 985/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9232 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004417 | 02/08/2022 | 37.72 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1888/2022/SMA, OFÍCIO N° 984/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9231 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0004418 | 02/08/2022 | 9970.95 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E BEBIDA LÁCTEA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 1975/2022/SMA, OFÍCIO N° 0987/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9249 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004419 | 02/08/2022 | 7002.44 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1887/2022/SMA, OFÍCIO N° 983/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9230 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004420 | 02/08/2022 | 77.60 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MELANCIA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1974/2022/SMA, OFÍCIO N° 1017/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9247 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004421 | 02/08/2022 | 1280.45 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1886/2022/SMA, OFÍCIO N° 982/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9229 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004422 | 02/08/2022 | 373.95 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MELANCIA E MAMÃO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1973/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1016/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9246 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004423 | 02/08/2022 | 757.70 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MELANCIA E MAMÃO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1972/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1015/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9245 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004424 | 02/08/2022 | 561.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1885/2022/SMA, OFÍCIO N° 981/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9228 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004425 | 02/08/2022 | 1960.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1883/2022/SMA, OFÍCIO N° 979/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9226 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004426 | 02/08/2022 | 1495.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MELANCIA E MAMÃO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1971/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1014/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9244 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004427 | 02/08/2022 | 956.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1884/2022/SMA, OFÍCIO N° 980/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9227 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004428 | 02/08/2022 | 907.65 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MELANCIA E MAMÃO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, PARA OS ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1970/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1013/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9243 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004429 | 02/08/2022 | 3036.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1882/2022/SMA, OFÍCIO N° 978/2022/SME E REQUISIÇÃO N°9225 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004430 | 02/08/2022 | 909.60 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA INGLESA, CEBOLA BRANCA E BATATA DOCE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1969/2022/SMA, OFÍCIO N° 1012/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9242 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004431 | 02/08/2022 | 19.32 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1901/2022/SMA, OFÍCIO N° 986/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9233 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004432 | 02/08/2022 | 2355.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1968/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1011/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9241 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004433 | 02/08/2022 | 3560.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1910/2022/SMA, OFÍCIO N° 1010/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9240 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004434 | 02/08/2022 | 7221.50 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALHO EM CABEÇA, BATATA INGLESA, CENOURA ENTRE OUTROS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1909/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1009/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9239 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004436 | 02/08/2022 | 6208.65 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALHO EM CABEÇA, BATATA INGLESA, BETERRABA ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, PARA ATENDER OS ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1908/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1008/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9238 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 02/08/2022 | 150.00 | 00089185757349 | JORGE SANTOS MACENA | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO MOTORISTA, O SR. JORGE SANTOS MACENA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO ADOLESCENTE COSMO PEREIRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM INTERNAÇÃO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO-UAI DE PRINCESA IZABEL-PB. CONFORME MEMORANDO N° 2037/2022/SMA, OFÍCIO N° 617/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 72/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 02/08/2022 | 150.00 | 00045103496453 | JOSE ALBERTO BATISTA ROLIM | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO CONSELHEIRO TUTELAR, O SR. JOSE ALBERTO BATISTA ROLIM, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO ADOLESCENTE HUYAZEN SAMUEL DA SILVA, PARA INTERNAÇÃO PSQUIÁTRICA COMPULSÓRIA NO CENTRO TERAPÊUTICO SUPERAÇÃO - RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS EM JUAZEIRO DO NORTE. CONFORME MEMORANDO N° 2038/2022/SMA, OFÍCIO N° 618/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 73/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 02/08/2022 | 150.00 | 00091112770410 | LUCIMAR FEITOZA SOARES | CORRESPONDENTE À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA TUTELAR, A SRA. LUCIMAR FEITOZA SOARES, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO ADOLESCENTE HUYAZEN SAMUEL DA SILVA, PARA INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA NO CENTRO TERAPÊUTICO SUPERAÇÃO - RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS. CONFORME MEMORANDO N° 2039/2022/SMA, OFÍCIO N° 618/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 74/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 02/08/2022 | 150.00 | 00006750386423 | JOSEPH DIEGO BEZERRA FERNANDES | CORRESPONDENTE À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SR. JOSEPH DIEGO BEZERRA FERNANDES (MOTORISTA), PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO ADOLESCENTE HUYAZEN SAMUEL DA SILVA, PARA INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA NO CENTRO TERAPÊUTICO SUPERAÇÃO - RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS. CONFORME MEMORANDO N° 2040/2022/SMA, OFÍCIO N° 618/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 75/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 03/08/2022 | 1000.00 | 00011745881441 | LARISSA GONÇALVES RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES, CECILIA ESTOLANO MEIRELES E VITÓRIA BEZERRA, REFERENTE AS 05 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (PROMOÇÃO DE SAÚDE PSICOLÓGICA), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 183/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 03/08/2022 | 1000.00 | 00004645172492 | ANDREA ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA IRMÃ NIRVANDA LEITE, REFERENTE AS 04 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (RECREAÇÃO), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 183/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 03/08/2022 | 800.00 | 00000916086437 | CLAUDIA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA LUIZ CARTAXO ROLIM, REFERENTE AS 02 TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (PORTUGUÊS), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 183/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 03/08/2022 | 1000.00 | 00010113149409 | ANTONIO RODRIGUES SOBRINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA IRMÃ NIRVANDA LEITE, REFERENTE AS 04 TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (MATEMÁTICA), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 183/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 03/08/2022 | 1000.00 | 00006068778436 | TALLYTA RIVÂNIA LIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA IRMÃ NIRVANDA LEITE, REFERENTE AS 04 TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (PORTUGUÊS), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 183/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 03/08/2022 | 600.00 | 00010863786448 | MARINA DUARTE DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA MARIA GUIMARÃES COELHO E CRISPIM COELHO, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (ESPORTE), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 183/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 03/08/2022 | 600.00 | 00009472438440 | ADELBA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA IRMÃ NIRVANDA LEITE, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (LEITURA), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 183/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 03/08/2022 | 600.00 | 00005468341409 | ANA KAROL BEZERRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA MATIAS DUARTE ROLIM, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (RECREAÇÃO), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 183/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 03/08/2022 | 960.00 | 00010043444490 | VALDERI ALVES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07/011 DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 204/2022/SGAP E RELAÇÃO DOS MILITARES DO TG 07-011 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 03/08/2022 | 1000.00 | 00007926295400 | BOLIVAR GUARITA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA CECÍLIA ESTOLANO MEIRELES E VITÓRIA BEZERRA, REFERENTE AS 05 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (JIU-JITSU), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 183/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 03/08/2022 | 1000.00 | 00011060148471 | WESLEY MICAEL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA CECÍLIA ESTOLANO MEIRELES E VITÓRIA BEZERRA, REFERENTE AS 05 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (JIU-JITSU), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 183/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 03/08/2022 | 1000.00 | 00002812712406 | ALDENNELBE VIEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA GALDINO PIRES, MARIA GUIMARÃES COELHO E CRISPIM COELHO, REFERENTE AS 05 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (PROMOÇÃO DE SAÚDE PSICOLÓGICA), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 183/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 03/08/2022 | 1000.00 | 00006939925490 | JOÃO MEIRELES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA COSTA E SILVA, REFERENTE AS 05 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (LEITURA), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 183/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 03/08/2022 | 600.00 | 00009925290422 | YORRANA DOS SANTOS VITURINO ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA COSTA E SILVA, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (RECREAÇÃO), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 183/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 03/08/2022 | 500.00 | 00040770817858 | ANDERSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTÔNIO TABOSA RODRIGUES, REFERENTE AS 02 TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (MATEMÁTICA), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 183/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 03/08/2022 | 600.00 | 00070606523456 | FRANCISCO VINICIUS SOUZA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTÔNIO DE SOUSA DIAS E CAROLINO DE SOUSA NETO, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (FANFARRA), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 183/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 03/08/2022 | 600.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA JOSÉ ANTÔNIO DIAS E JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (FANFARRA), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 183/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 03/08/2022 | 1000.00 | 00070779211405 | DAVI FÉLIX ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA LUIS CARTAXO ROLIM, REFERENTE AS 05 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (RECREAÇÃO), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 183/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 03/08/2022 | 600.00 | 00005953360436 | DAWID ALMIR DANTAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA GALDINO PIRES FERREIRA, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR (RECREAÇÃO), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 183/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 03/08/2022 | 600.00 | 00010676431410 | MAYARA CRISTINA DE SOUSA ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA JOSÉ LEITE ROLIM, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR (RECREAÇÃO), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 183/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 03/08/2022 | 600.00 | 00008572166432 | FRANCISCO FABIO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA GALDINO PIRES FERREIRA, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR (ESPORTE), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 183/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 03/08/2022 | 600.00 | 00008703145484 | VANESSA KELLIS LIMA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA JOSÉ ANTÔNIO DIAS, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR (RECREAÇÃO), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 183/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 03/08/2022 | 600.00 | 00008760385421 | JÉSSICA GONÇALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA MATIAS DUARTE ROLIM, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (INFORMÁTICA), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 183/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 03/08/2022 | 600.00 | 00008758154485 | TAMIRES LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA GALDINO PIRES FERREIRA, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (RECREAÇÃO), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 183/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 03/08/2022 | 1000.00 | 00008783247475 | CHARLES GEORGE DORE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA JOSÉ LEITE, CECÍLIA ESTOLANO MEIRELES E MATIAS DUARTE ROLIM, REFERENTE AS 05 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (RECREAÇÃO E ESPORTE), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 183/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 03/08/2022 | 1000.00 | 00007718210421 | DIOGENES TALLISON FERREIRA BANDEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA LUIZ CARTAXO ROLIM, COSTA E SILVA, ANTÔNIO TABOSA RODRIGUES E GALDINO PIRES FERREIA, REFERENTE AS 05 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (DANÇA), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 183/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 03/08/2022 | 600.00 | 00060121351491 | MAÉSIA MANGABEIRA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA GALDINO PIRES FERREIRA, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR (LEITURA), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 183/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 03/08/2022 | 600.00 | 00016593455881 | ELIZETE TEREZA FREITAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA COSTA E SILVA, REFERENTE AS 03 TURMAS DE AGROECOLOGIA (CANTEIROS SUSTENTÁVEIS), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 183/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 03/08/2022 | 500.00 | 00008553694429 | CARLA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA CECÍLIA ESTOLANO MEIRELES, REFERENTE AS 02 TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (PORTUGUÊS), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 183/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 03/08/2022 | 1000.00 | 00010805112456 | RAVICK LOURENÇO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES, REFERENTE AS 04 TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (PORTUGUÊS), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 183/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 03/08/2022 | 500.00 | 00006401238488 | JOSÉ INÁCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA JOSÉ LEITE ROLIM, REFERENTE AS 02 TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (PORTUGUÊS), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 183/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 03/08/2022 | 600.00 | 00009520145486 | JULIET DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA JOSÉ LEITE ROLIM, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (RECREAÇÃO), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 183/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 03/08/2022 | 600.00 | 00045550846837 | ERICA JULIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTÔNIO DE SOUSA DIAS, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (PROMOÇÃO DE SAÚDE PSICOLÓGICA), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 183/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 03/08/2022 | 1000.00 | 00054471680315 | JOSEAN TAVARES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA GALDINO PIRES FERREIRA, REFERENTE AS 05 TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR (ESPORTE), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 183/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 03/08/2022 | 600.00 | 00022563255805 | DEMÓCRITO JACKSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA LUIZ CARTAXO ROLIM, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (RECREAÇÃO), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 183/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 03/08/2022 | 600.00 | 00011729496466 | HILLARY LORRANY SOUSA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA COSTA E SILVA, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (LEITURA), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 183/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 03/08/2022 | 1000.00 | 00010585453454 | ROSÁLIA QUINTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA CECÍLIA ESTOLANO MEIRELES, REFERENTE AS 04 TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (PORTUGUÊS/MATEMÁTICA), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 183/2022/SME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004483 | 04/08/2022 | 338.00 | 00039580628491 | OTACILIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, PARA ATENDER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1024/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9274 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004484 | 04/08/2022 | 1296.36 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA: SABOR ACEROLA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1023/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9273 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004485 | 04/08/2022 | 1772.80 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA: ACEROLA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1022/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9272 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004486 | 04/08/2022 | 4985.64 | 00006950247877 | JOAO BEZERRA DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2001/2022/SMA, OFÍCIO N° 1025/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9275 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004487 | 04/08/2022 | 2570.56 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA: ACEROLA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA A PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1021/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9271 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004488 | 04/08/2022 | 2991.60 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA:ACEROLA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1019/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9269 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0004489 | 04/08/2022 | 8236.40 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 988/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9265 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004490 | 04/08/2022 | 4664.68 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA: ACEROLA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1996/2022/SMA, OFÍCIO N° 1020/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9270 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004491 | 04/08/2022 | 1611.76 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1982/2022/SMA, OFÍCIO Nº 997/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9256 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004492 | 04/08/2022 | 678.58 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ INTEGRAL E OVO BRANCO DE GALINHA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1983/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0998/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9257 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004493 | 04/08/2022 | 6854.38 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1981/2022/SMA, OFÍCIO Nº 995/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9255 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004494 | 04/08/2022 | 4596.54 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ INTEGRAL E OVO BRANCO DE GALINHA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1980/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0994/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9254 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004495 | 04/08/2022 | 3260.18 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1979/2022/SMA, OFÍCIO Nº 996/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9253 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0004496 | 04/08/2022 | 1555.76 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESODORIZADOR DE AR, PAPEL HIGIÊNICO, PASTILHA SANITÁRIA, ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, BIBLIOTECA PÚBLICA DR. CASTRO PINTO E CANTOS QUE EDUCAM. CONFORME MEMORANDO Nº 1894/2022/SMA, OFÍCIO N° 1007/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9267 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0004497 | 04/08/2022 | 1386.20 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PASTILHA SANITÁRIA, SABÃO EM BARRA,ENTRE OUTROS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 1893/2022/SMA, OFÍCIO N° 1006/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9266 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0004499 | 04/08/2022 | 16493.20 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1885/2022/SMA, OFÍCIO Nº 999/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9258 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0004500 | 04/08/2022 | 755.40 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PASTILHA SANITÁRIA, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, ENTRE OUTROS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 1892/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1005/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9264 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0004501 | 04/08/2022 | 22140.74 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, BISCOITO, FARINHA DE MILHO, ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1886/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1000/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9259 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0004502 | 04/08/2022 | 7830.78 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (CONDICIONADOR INFANTIL, ESPONJA PARA BANHO INFANTIL, FRALDA DESCARTÁVEL, ENTRE OUTROS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 1891/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1004/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9263 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004503 | 04/08/2022 | 553.66 | 00011664644407 | DANIEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE E ALFACE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2010/2022/SMA, OFÍCIO N° 1046/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9284 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 04/08/2022 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CRONOTACÓGRAFO (SERVIÇO METROLÓGICO DE SELAGEM, SERVIÇO METROLÓGICO DE ENSAIO E VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO), DESTINADOS AO VEÍCULO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA: OGE9J00 - "ÔNIBUS-CAMINHO DA ESCOLA". CONFORME OFÍCIO N° 1083/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004505 | 04/08/2022 | 141.94 | 00011664644407 | DANIEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE E ALFACE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2009/2022/SMA, OFÍCIO N° 1045/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9283 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004506 | 04/08/2022 | 512.98 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1042/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9282 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004507 | 04/08/2022 | 145.95 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA E JERIMUM), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2007/2022/SMA, OFÍCIO N° 1041/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9281 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004508 | 04/08/2022 | 384.88 | 00001858412447 | ANTONIETA DOS SANTOS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1040/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9280 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004509 | 04/08/2022 | 3399.30 | 00048624250463 | IVONETE TOMAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1037/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9277 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004510 | 04/08/2022 | 4985.64 | 00005845742404 | VALDI CAROLINO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS SALAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1026/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9276 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0004511 | 04/08/2022 | 3879.55 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA. CONFORME OFÍCIO N° 1002/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9261 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0004512 | 04/08/2022 | 2609.68 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1003/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9262 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004513 | 04/08/2022 | 229.23 | 00001858412447 | ANTONIETA DOS SANTOS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAMÃO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2005/2022/SMA, OFÍCIO N° 1039/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9279 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004514 | 04/08/2022 | 1661.88 | 00048624250463 | IVONETE TOMAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2004/2022/SMA, OFÍCIO N° 1038/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9278 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0004515 | 04/08/2022 | 10882.05 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 1001/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9260 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 04/08/2022 | 1500.00 | 28217193000156 | LENILSON SOUZA DOS SANTOS 03095902484 | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA PLOTER PARA SECRETARIA DA PREFEITURA DE CAJAZEIRAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N° 1000173 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0004528 | 08/08/2022 | 41727.00 | 23245960000117 | JK PREMOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO E GUIA DE MEIO FIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 2062/2022/SMA, MEMORANDO N° 205/2022/SMI E REQUISIÇÃO N° 9335 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004529 | 08/08/2022 | 128316.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL GERAL (CIMENTO PORTLAND, AREIA MÉDIA E PEDRA DE PARALELÉPIPEDO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 2063/2022/SMA, MEMORANDO Nº 206/2022/SMI E REQUISIÇÃO Nº 9336 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 08/08/2022 | 1840.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ECONOMIA DO SETOR PÚBLICO, DO CENTRO DE CIÊNCIAS MÉDICAS, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, EM PARCERIA COM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. CONF. OF. N° 157/2022, REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO, DECLARAÇÃO DE MATRÍCULA, CÓPIA DA LEI N°2.808/2019 ANEXOS AO PROCESSO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 08/08/2022 | 260.00 | 00006210214401 | FRANCISCO SAMUEL LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR FRANCISCO SAMUEL LOURENÇO DE SOUSA, PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 08 DE AGOSTO/2022, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA VARANDAS E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. CONFORME MEMORANDO Nº 2118/2022-SMA, OFÍCIO Nº 198/2022/PMC/SA/CPL E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 29/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 08/08/2022 | 230.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA DENYZE GONSALO FURTADO, PREGOEIRA, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 08 DE AGOSTO/2022, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À SEDE DA FUNASA. CONFORME MEMORANDO Nº 2117/2022-SMA, OFÍCIO Nº 196/2022/PMC/SA/CPL E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 28/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 08/08/2022 | 400.00 | 09087693000176 | CDL. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO ESPAÇO DA CÂMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE CAJAZEIRAS-CDL, PARA CERIMÔNIA DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DOS CURSOS DE SOBRANCELHAS, EMBELEZAMENTO DE PÉS E MÃOS, MAQUIAGEM E CABELO, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROJETO BELEZA EMPREENDEDORA II, REALIZADOS EM PARCERIA COM SEBRAE E SENAC. O EVENTO OCORRERÁ NO DIA 19 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME OFÍCIO N° 62/2022/SMDEE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 08/08/2022 | 7875.00 | 11895653000100 | LEIA COM DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) KIMONOS DE JIU-JITSU, PARA ALUNOS MATRICULADOS NO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 0755/2022/SME EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 3029/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0004527 | 08/08/2022 | 4833.00 | 08170630000116 | RG MAGAGINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) KIMONOS DE JUDÔ, PARA ALUNOS MATRICULADOS NO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 0757/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8777 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 3057/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004531 | 08/08/2022 | 601.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2052/2022/SMA, OFÍCIO N° 1075/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9318 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004532 | 08/08/2022 | 734.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2053/2022/SMA, OFÍCIO N° 1076/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9319 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004533 | 08/08/2022 | 823.65 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2054/2022/SMA, OFÍCIO N° 1077/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9320 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004534 | 08/08/2022 | 494.25 | 00008579061431 | WELLINGTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1043/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9316 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004535 | 08/08/2022 | 102.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, QUE SERÃO DESTINADAS AOS PONTOS DE APOIO DO DESFILE CÍVICO TRADICIONAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, EM ALUSÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2060/2022/SMA, OFÍCIO N° 1064/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9324 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004536 | 08/08/2022 | 181.80 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE SERÃO DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE APOIO E ALUNOS QUE PARTICIPARÃO DO DESFILE CÍVICO TRADICIONAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, EM ALUSÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2059/2022/SMA, OFÍCIO N° 1063/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9323 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0004537 | 08/08/2022 | 11434.00 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DOS ALUNOS E PESSOAL DE APOIO QUE PARTICIPARÃO DO DESFILE CÍVICO MUNICIPAL EM ALUSÃO AOS 159 ANOS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO N° 2058/2022/SMA, OFÍCIO N° 1062/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9322 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004538 | 08/08/2022 | 317.50 | 00008579061431 | WELLINGTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2050/2022/SMA, OFÍCIO N° 1044/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9317 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0004539 | 08/08/2022 | 8620.30 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1081/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9327 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0004540 | 08/08/2022 | 16870.30 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1080/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9326 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0004541 | 08/08/2022 | 9970.95 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 1079/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9325 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004542 | 08/08/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO FUÁ DA ARARA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 2020/2022/SMA, MEMORANDO N° 209/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9297 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004543 | 08/08/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO BELO MONTE, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 2021/2022/SMA, MEMORANDO N° 210/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9298 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004544 | 08/08/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO CAPOEIRA NORTE, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 2022/2022/SMA, MEMORANDO N° 211/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9299 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004545 | 08/08/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO ARRUÍDO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 2019/2022/SMA, MEMORANDO N° 208/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9296 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004546 | 08/08/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO GADELHA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 2023/2022/SMA, MEMORANDO N° 212/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9300 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004547 | 08/08/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO SERRA VERMELHA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 2024/2022/SMA, MEMORANDO N° 213/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9301 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004549 | 08/08/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO GUARIBAS, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 2026/2022/SMA, MEMORANDO N° 215/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9303 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004550 | 08/08/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO SERROTE VERDE, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 2027/2022/SMA, MEMORANDO N° 216/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9304 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004551 | 08/08/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO RIACHO DA LAGOA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 2028/2022/SMA, MEMORANDO N° 217/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9305 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004552 | 08/08/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO DISTRITO SERRA DA ARARA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 2029/2022/SMA, MEMORANDO N° 218/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9306 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004553 | 08/08/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO CANTINHO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 2025/2022/SMA, MEMORANDO N° 214/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9302 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092022 | 0004522 | 08/08/2022 | 70000.00 | 01402019000127 | GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA EPP | CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA CAVALEIROS DO FORRÓ, PARA APRESENTAR-SE NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2022 NO "XAMEGÃO" DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME CONTRATO N° 00202/2022-CPL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112022 | 0004523 | 08/08/2022 | 30000.00 | 34714779000129 | MK DE LIMA | CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA NONATO NETO, PARA APRESENTAR-SE NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 NO "XAMEGÃO" DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME CONTRATO N° 00204/2022-CPL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122022 | 0004524 | 08/08/2022 | 40000.00 | 27026148000151 | ANTONIO ADUILIO RODRIGUES MENDES- ME | CONTRATACAO DA ATRACAO ARTÍSTICA ADUILIO MENDES, PARA APRESENTAR-SE NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2022 NO "XAMEGAO" DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME CONTRATO N° 00205/2022-CPL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0004548 | 08/08/2022 | 45813.86 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P10, PALCO TRELIÇADO, PALCO PRATICÁVEL, ENTRE OUTROS. QUE SERÃO UTLIZADOS NO EVENTO "XAMEGÃO 2022". CONFORME MEMORANDO Nº 2051/2022/SMA, OFÍCIO N° 075/2022/SECULT E REQUISIÇÃO N° 9321 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004590 | 09/08/2022 | 869.03 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS JULHO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00136/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004585 | 09/08/2022 | 2567.88 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS JULHO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00130/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004587 | 09/08/2022 | 3209.17 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS JULHO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00133/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004579 | 09/08/2022 | 18734.66 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00124/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 09/08/2022 | 300.00 | 00070739302418 | LEIDIANA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 09/08/2022 | 300.00 | 00002984624432 | EDNETE LOURENÇO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 09/08/2022 | 300.00 | 00025570276858 | DAMIÃO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM ALUGUEL TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 09/08/2022 | 300.00 | 00002699795496 | FRANCISCA DINIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM ALUGUEL TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 09/08/2022 | 250.00 | 00011515282422 | JANAINA SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM ALUGUEL TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 09/08/2022 | 300.00 | 00091864747404 | ANDREA DIAS NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM ALUGUEL TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 09/08/2022 | 400.00 | 00071210591421 | KATYLLA RODRIGUES LOURENÇO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM ALUGUEL TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 09/08/2022 | 300.00 | 00070196625440 | ALAN JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM ALUGUEL TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 09/08/2022 | 300.00 | 00006561520440 | FRANCIETE SOTERO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM ALUGUEL TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 09/08/2022 | 300.00 | 00003888438454 | LINDALBERTO ALEXANDRE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM ALUGUEL TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 09/08/2022 | 300.00 | 00033254636813 | EDSON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM ALUGUEL TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 09/08/2022 | 300.00 | 00008159660405 | CICERO JANAILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM ALUGUEL TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 09/08/2022 | 300.00 | 00010582719461 | FERNANDA KELLY CRISTOVAM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM ALUGUEL TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 09/08/2022 | 300.00 | 00003693624461 | CICERO FERREIRA DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM ALUGUEL TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 09/08/2022 | 300.00 | 00055201440100 | VILMAR VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM ALUGUEL TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 09/08/2022 | 300.00 | 00003787180451 | RIDALENE PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM ALUGUEL TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 09/08/2022 | 130.00 | 00021740052803 | SILVANIA DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM ALUGUEL TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 09/08/2022 | 300.00 | 00057010471487 | EDNALDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 09/08/2022 | 300.00 | 00004347483406 | MARIA RAIMUNDA CANDIDO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 09/08/2022 | 300.00 | 00003702130411 | ZILDA PEREIRA BARROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 09/08/2022 | 245.56 | 00010214792412 | BRUNA JERÔNIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ÁGUA PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 09/08/2022 | 327.74 | 00013418365418 | DIANA ALVES VASCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ÁGUA PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 09/08/2022 | 465.93 | 00006023016456 | AMANDA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ÁGUA PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 09/08/2022 | 195.64 | 00011538364409 | FABIANA DA SILVA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ÁGUA PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 09/08/2022 | 300.00 | 00000923348492 | LINDOJONSON TIMOTEO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ÁGUA PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 09/08/2022 | 300.00 | 00060095636404 | NECI FERNANDES SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 09/08/2022 | 300.00 | 00010134978480 | IARA PAULO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 09/08/2022 | 300.00 | 00010137056451 | ALAN PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 09/08/2022 | 300.00 | 00034739404885 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 09/08/2022 | 300.00 | 00002184442496 | NADIA KILVIA ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 09/08/2022 | 234.27 | 00003741022446 | CRISTIANE DOMINGOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 09/08/2022 | 337.59 | 00012629446433 | RENATA KELLY GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0004564 | 09/08/2022 | 6000.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOK), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO N° 2017/2022/SMA, OFÍCIO 137/2022/SMMA E REQUISIÇÃO N° 9294 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004578 | 09/08/2022 | 54897.83 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00126/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0004554 | 09/08/2022 | 174681.10 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | EM OBSERVÂNCIA AO OFÍCIO N° 242/2022/CGM, IN N° 001.2017-CGM E RELATÓRIO N° 034.2022/CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 8ª MEDIÇÃO (3ª MEDIÇÃO DO 1° TERMO ADITIVO DE VALOR) DA OBRA REFERENTE CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 00008/2020, CONTRATO N° 00023/2021/CPL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 09/08/2022 | 76000.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2022. DEBITADO EM CONTA BANCÁRIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004584 | 09/08/2022 | 2100.52 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS JULHO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00128/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004576 | 09/08/2022 | 127458.49 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS JULHO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00122/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0004593 | 09/08/2022 | 41000.00 | 17555669000142 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 26ª/1 PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE JULHO A 31 DE JULHO DE 2022 - TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E INFANTIL. CONFORME OFÍCIO N° 1070/2022/SME E TABELA DAS ROTAS EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 4385/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0040289 | 09/08/2022 | 21655.35 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIASI DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS ( ACHOCOLATADO, PÃO DE FORMA, QUEIJO, CAFE) DESTINADO A Centro de Referência da Assistência Social CRAS I E II CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 9442,9443,9441,9438,9439/2022 E AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0040290 | 09/08/2022 | 9798.53 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATEIRAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE, LIMPADOR E ETC) DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I,II), CONFORME REQUISIÇÃO N°9444,9445/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0040291 | 09/08/2022 | 4331.07 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIASI DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS ( ACHOCOLATADO, PÃO DE FORMA, QUEIJO, CAFE) DESTINADO A Centro de Referência da Assistência Social CRAS I E II CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 9440/2022 E AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0040292 | 09/08/2022 | 12993.21 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIASI DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS ( ACHOCOLATADO, PÃO DE FORMA, QUEIJO, CAFE) DESTINADO A Centro de Referência ESPECIALIZADO EM Assistência Social CREAS CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 9437,9435,9436/2022 E AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0040285 | 09/08/2022 | 1149.50 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX MONOCROMÁTICA E COLORIDA E FOTOCÓPIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS. CONFORME MEMORANDO E REQUISIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040309 | 09/08/2022 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS EM CRONOTACÓGROFO DO VEÍCULO VW/15.190 EOD E. S. ORE DE PLACA: OEU 3376 - "ÔNIBUS-CAMINHO DA ESCOLA", PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO N° 145/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040307 | 09/08/2022 | 3138.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES NO CARRO, RENAULT MASTER, BRANCO DE PLACA FORD KA: QSD 8976 PARA O ATENDIMENTO E ATIVIDADES DO PROGRAMA . CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004586 | 09/08/2022 | 2978.05 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS JULHO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00135/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004582 | 09/08/2022 | 7468.44 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00131/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004555 | 09/08/2022 | 228.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR E CAFÉ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL. CONFORME MEMORANDO Nº 2019/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0191/2022/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO Nº 9295 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004556 | 09/08/2022 | 2958.12 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO A4 MONO PARA DAR-SE CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DEMANDADOS À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL. CONFORME MEMORANDO Nº 2018/2022/SMA, OFÍCIO Nº 190/2022/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO Nº 9292 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004558 | 09/08/2022 | 827.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DESINFETANTE, DESODORIZADOR DE AR, DETERGENTE, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDO Nº 2011/2022/SMA, OFÍCIO Nº 198/2022 E REQUISIÇÃO Nº 9285 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004559 | 09/08/2022 | 154.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COPO PLÁSTICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDO Nº 2012/2022/SMA, OFÍCIO Nº 199/2022/SGAP E REQUISIÇÃO Nº 9286 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004560 | 09/08/2022 | 134.64 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE ÁGUA (ADICIONADA DE SAIS SEM GÁS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDO Nº 2014/2022/SMA, MEMORANDO Nº 201/2022/SGAP E REQUISIÇAÕ Nº 9288 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0004561 | 09/08/2022 | 4380.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BARRACAS (TENDA), GRID Q30, PALCO TRELIÇADO E BANHEIRO QUÍMICO, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "II ECO PEDAL CAJAZEIRAS 159 ANOS" QUE OCORRERÁ NO DIA 21 DE AGOSTO ÀS 05:00H COM SAÍDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS COM DESTINO A ENGENHEIRO ÁVIDOS (BOQUEIRÃO). CONFORME MEMORANDO Nº 2015/2022/SMA, OFÍCIO N° 202/2022/SGAP E REQUISIÇÃO N° 9289 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004572 | 09/08/2022 | 15325.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UMA S10 DE PLACA RGI 9D66, GOL DE PLACA RLV 2F64 E UM GOL REP 1C59. RELATIVO AO PERÍODO: 01 DE JUNHO A 30 JUNHO/2022, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDO N° 1337/2022/SMA E MEMORANDO Nº 157/2022/SGAP EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 4245/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004580 | 09/08/2022 | 22802.01 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA (GABINETE), REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00125/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0004557 | 09/08/2022 | 840.96 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, AÇÚCAR, BISCOITO DOCE, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2016/2022/SMA, OFÍCIO Nº 223/2022/PGM E REQUISIÇÃO Nº 9290 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004583 | 09/08/2022 | 2658.73 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS JULHO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00129/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004573 | 09/08/2022 | 10325.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UM VEÍCULO GOL DE PLACA REP1C62, UM VEÍCULO D20 MXL 5B99 E UM VEÍCULO GOL DE PLACA QFN4A92. RELATIVO AO PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 30 DE JUNHO, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 1338/2022/SMA E OFÍCIO N° 186/2022/SMI EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO Nº 4277/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004577 | 09/08/2022 | 65434.16 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10 E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 00123/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004591 | 09/08/2022 | 95040.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HORAS DE MAQUINÁRIO PESADO, RELATIVO AO VEÍCULO TRATOR ESTEIRA D4, TOTALIZANDO 360 HORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 207/2022/SMI EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 09/08/2022 | 790.00 | 00614659000138 | VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE GRAMA VERDE ESMERALDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB. RELATIVO AO CONTRATO N° 00154/2022/CPL ORIUNDO DA DISPENSA POR VALOR N° DV00012/2022. CONFORME NOTA FISCAL N° 2656 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004588 | 09/08/2022 | 1798.55 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS JULHO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00134/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004589 | 09/08/2022 | 2889.89 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS JULHO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00132/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0004562 | 09/08/2022 | 71.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (TECLADO E MOUSE ÓPTICO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONFORME MEMORANDO Nº 2030/2022/SMA, OFÍCIO N° 082/2022/SEFAZ E REQUISIÇÃO Nº 9307 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004581 | 09/08/2022 | 6458.99 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00127/2022-SFB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Planejamento e Orçamento | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades de Planejamento Orçmentário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 09/08/2022 | 15000.00 | 27208054000101 | MIKAEL DOUGLAS FERREIRA DA SILVA 07827837409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DO PROJETO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA (LDO) 2023 PARA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME NOTA FISCAL N° 1000041 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/08/2022 | 222.00 | 31977152000172 | BRUNA YOHANE FIGUEIREDO ROLIM ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM. CONFORME NOTA FISCAL N° 9411 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004598 | 10/08/2022 | 1927.66 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONFORME MEMORANDO N° 2071/2022/SMA, OFÍCIO Nº 083/2022/SEFAZ E REQUISIÇÃO Nº 9339 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004604 | 10/08/2022 | 81.60 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE ÁGUA (ADICIONADA DE SAIS SEM GÁS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME MEMORANDO N° 2073/2022/SMA, OFÍCIO Nº 170/2022/SEPLAN E REQUISIÇÃO N° 9340 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004600 | 10/08/2022 | 23.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL. CONFORME MEMORANDO N° 2069/2022/SMA, OFÍCIO N° 241/2022/CGM/GCGA E REQUISIÇÃO N° 9337 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004602 | 10/08/2022 | 8.72 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL HIGIÊNICO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2076/2022/SMA, OFÍCIO Nº 240/2022/CGM/GCGA E REQUISIÇÃO Nº 9343 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004597 | 10/08/2022 | 39598.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HORAS DE MAQUINÁRIO PESADO, RELATIVO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA, TOTALIZANDO 200 HORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 208/2022/SMI EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 10/08/2022 | 5780.91 | 00009710254448 | PRISCILA THAIS DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS (REFIS). CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016. CONFORME OFÍCIO N° 154/2022/PGM E RELATÓRIO DE HONORÁRIOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 10/08/2022 | 5780.91 | 00005158240469 | MULLER SENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS (REFIS). CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016. CONFORME OFÍCIO N° 154/2022/PGM E RELATÓRIO DE HONORÁRIOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 10/08/2022 | 6146.08 | 00037436252453 | FRANCISCA ISAURA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RPV, VIA AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA Nº 0002332-58.2011.8.15.0131 MOVIDA POR FRANCISCA ISAURA DE JESUS CONTRA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO VALOR EXECUTADO NOS AUTOS, COM DECISÃO TRANSITADA E JULGADA. CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV E EXTRATO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 3965-9 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 10/08/2022 | 76226.20 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO LTDA | CORRESPONDE AO PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/2022-SMC, REFERENTE ÀS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CRIAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS FATURADAS NO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/2022/-SMC, DESPACHO, TERMO DE AUTUAÇÃO, DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA, PARECER JURÍDICO E TERMO DE RESPONSABILIDADE POR RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004601 | 10/08/2022 | 607.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTINADOS AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO N° 2061/2022/SMA, MEMORANDO Nº 200/2022/SGAP E REQUISIÇÃO Nº 9328 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 10/08/2022 | 8700.00 | 37372428000175 | CASSIANO MAIA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 310 CAMISAS DE MALHA ESPORTIVA PARA O II ECO PEDAL DE CAJAZEIRAS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21 DE AGOSTO ÀS 05:00H DA MANHÃ COM SAÍDA DO PAÇO DA PREFEITURA COM DESTINO A ENGENHEIRO ÁVIDOS (BOQUEIRÃO). RELATIVO AO CONTRATO N° 00206/2022/CPL ORIUNDO DA DISPENSA POR VALOR N° DV00043/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 2075/2022/SMA, OFÍCIO N° 206/2022/SGAP E REQUISIÇÃO N° 9342 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800032022 | 0040266 | 10/08/2022 | 2000.00 | 00002198977435 | DENISE FELIX SOARES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ERENICE FERREIRA, 03, CENTRO - CAJAZEIRAS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL v - ÇREAS, DESTINADO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0040267 | 10/08/2022 | 2414.60 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS HORTFRUT GRANJEIRO ( ABACATE, ABACAXI, ALFACE, LARANJA, CENOURA, MAMÃO E ETC) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO A CRIANA E AO ADOLESCENTE (CCA) DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS N°9309/2022, EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0040268 | 10/08/2022 | 2275.53 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS HORTFRUT GRANJEIRO ( ABACATE, ABACAXI, ALFACE, LARANJA, CENOURA, MAMÃO E ETC) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I E II) DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO N°9312,9311/2022 DE COMPRAS EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0040269 | 10/08/2022 | 1320.55 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS HORTFRUT GRANJEIRO ( ABACATE, ABACAXI, ALFACE, LARANJA, CENOURA, MAMÃO E ETC) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I) DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO N°9310/2022 DE COMPRAS EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004606 | 10/08/2022 | 396.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE SERÃO DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE APOIO E ALUNOS QUE PARTICIPARÃO DO DESFILE CÍVICO TRADICIONAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, EM ALUSÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2070/2022/SMA, OFÍCIO N° 1082/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9338 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004607 | 10/08/2022 | 3520.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES EXTRACLASSE (ATIVIDADE DE JIU JITSU E AULAS DE MÚSICA DO PROJETO CANTOS QUE EDUCAM), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2064/2022/SMA, OFÍCIO 1018/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9334 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0004608 | 10/08/2022 | 3141.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA PÚBLICA DR. CASTRO PINTO E PROJETO CANTOS QUE EDUCAM, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 1073/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9329 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 10/08/2022 | 300.00 | 00075958570404 | ANUSKA NOGEUIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004663 | 10/08/2022 | 6591.10 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO (ABACATE,BANANA, BETERRABA E ETC) PARA A CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, ONDE SERÃO DESTINADAS PARA DOAÇÃO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. QUE SÃO ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I E II). CONFORME REQUSIÇÃO DE COMPRAS 9313,9314/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004664 | 10/08/2022 | 1759.25 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS HORTFRUT GRANJEIRO ( ABACATE, ABACAXI, ALFACE, LARANJA, CENOURA, MAMÃO E ETC) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS N° 9308/2022, EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102022 | 0004609 | 10/08/2022 | 50000.00 | 27388469000104 | VALKYRIA BEZERRA SANTOS MEI (WSANTOS ENTRETERIMENTO) | CONTRATACAO DA ATRACAO ARTISTICA WALKYRIA SANTOS, PARA APRESENTAR-SE NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 NO "XAMEGAO" DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME CONTRATO N° 00203/2022-CPL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0004655 | 11/08/2022 | 148096.86 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURAS E MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO "XAMEGÃO 2022". CONFORME MEMORANDO N° 2083/2022/SMA, OFÍCIO N° 082/2022 E REQUISIÇÃO N° 9358 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004679 | 11/08/2022 | 6550.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UM VEÍCULO VW/GOL DE PLACA REP1C57 E UM VEÍCULO STRADA CS DE PLACA RLS7E37. RELATIVO AO PERÍODO: 01 DE JULHO A 31 DE JULHO, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 1923/2022/SMA E OFÍCIO N° 142/2022/SMMA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004682 | 11/08/2022 | 3275.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02ª PARCELA DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN/GOL DE PLACA RLY3I56, RELATIVO AO PERÍODO: 01 DE JULHO A 31 DE JULHO/2022, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO N° 1923/2022/SMA E MEMORANDO N° 78/2022/SMPPM EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 11/08/2022 | 150.00 | 00023638109453 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO MOTORISTA, O SR. LUIZ ANTONIO DA SILVA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DO ESTADO. CONFORME MEMORANDO N° 2130, OFÍCIO N° OFÍCIO N° 645/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 76/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 11/08/2022 | 150.00 | 00003189677409 | ELIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIENTÍCIOS, PARA A USUARIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 11/08/2022 | 300.00 | 00014034995866 | FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIENTÍCIOS, PARA A USUARIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 11/08/2022 | 53.00 | 00022299181334 | EXPEDITO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS AUXLIO VIAGEM TENDO EM VISTA QUE O PASSAGEM E ESTRAGEIRO E NÃO CONTEM DOCUMENTOS OFICIAIS, COM PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 11/08/2022 | 300.00 | 00006476971492 | CICERA SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 11/08/2022 | 300.00 | 00009143251404 | MARIA EDINEUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 11/08/2022 | 300.00 | 00006696131426 | FRANCISCO GILDACIO FERREIRA DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 11/08/2022 | 300.00 | 00007856022914 | LAURIZETE DOS SANTOS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 11/08/2022 | 186.03 | 00007856022914 | LAURIZETE DOS SANTOS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ÁGUA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 11/08/2022 | 300.00 | 00025198229881 | FRANCIELDO BARROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 11/08/2022 | 192.36 | 00005321725403 | ROSANA SILVA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 11/08/2022 | 250.00 | 00009432448460 | WELLINGTON DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 11/08/2022 | 300.00 | 00007019546633 | CÍCERA CRUZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 11/08/2022 | 300.00 | 00012991159774 | CLAUDIO ALVES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 11/08/2022 | 150.00 | 00005171618429 | ALDELENE ALEXANDRINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 11/08/2022 | 146.53 | 00012754282408 | JORGEANE DA CONCEIÇÃO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 11/08/2022 | 116.88 | 00013718534797 | JIELZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 11/08/2022 | 344.08 | 00008489865477 | TAMIRIS FERNANDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM PAGAMENTO DE ÁGUA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 11/08/2022 | 174.72 | 00070585070407 | CHENNA FURTADO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 11/08/2022 | 381.59 | 00010012348473 | CICERA ADRIANA DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 11/08/2022 | 300.00 | 00002397687445 | FRANCISCA BARBOZA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 11/08/2022 | 300.00 | 00008565555410 | IOHANA INARA SOUSA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 11/08/2022 | 295.24 | 00007319086433 | ERILANR DE SOUZA FERRIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ÁGUA PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004650 | 11/08/2022 | 512.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA PÚBLICA DR. CASTRO PINTO, PROJETO CANTOS QUE EDUCAM, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 2065/2022/SMA, OFÍCIO N° 1047/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9330 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004656 | 11/08/2022 | 2432.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2067/2022/SMA, OFÍCIO N° 1049/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9332 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004657 | 11/08/2022 | 8960.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2066/2022/SMA, OFÍCIO N° 1048/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9331 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 11/08/2022 | 48.48 | 00003967838480 | ROG?RIO MELO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO EM VIRTUDE DE REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 12 DE JULHO DE 2022. ATINENTE AO PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. CONFORME OFÍCIO N° 20/2022/CME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 11/08/2022 | 48.48 | 00032716764883 | DIEGO MARCELI ROCHA | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO EM VIRTUDE DE REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 12 DE JULHO DE 2022. ATINENTE AO PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. CONFORME OFÍCIO N° 20/2022/CME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 11/08/2022 | 48.48 | 00036498572434 | CLEIDISMAR MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO EM VIRTUDE DE REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 12 DE JULHO DE 2022. ATINENTE AO PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. CONFORME OFÍCIO N° 20/2022/CME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 11/08/2022 | 48.48 | 00003967838480 | ROG?RIO MELO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO EM VIRTUDE DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 25 DE JULHO DE 2022. ATINENTE AO PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. CONFORME OFÍCIO N° 22/2022/CME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 11/08/2022 | 48.48 | 00003967838480 | ROG?RIO MELO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO EM VIRTUDE DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 21 DE JULHO DE 2022. ATINENTE AO PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. CONFORME OFÍCIO N° 23/2022/CME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0004666 | 11/08/2022 | 955.25 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ÀS ESCOLAS PARA CONFECÇÃO DE ATIVIDADES MULTIDISCIPLINARES EM ALUSÃO À COMEMORAÇÃO DOS 159 ANOS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS. CONFORME OFÍCIO N° 1085/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9353 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004667 | 11/08/2022 | 387.60 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA PÚBLICA DR. CASTRO PINTO, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 2068/2022/SMA, OFÍCIO N° 1050/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9333 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004668 | 11/08/2022 | 601.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ÀS ESCOLAS PARA CONFECÇÃO DE ATIVIDADES MULTIDISCIPLINARES EM ALUSÃO À COMEMORAÇÃO DOS 159 ANOS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO N° 2085/2022/SMA, OFÍCIO N° 1086/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9354 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 11/08/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTÁCOGRAFO, DESTINADO AO VEÍCULO VW/NEOBUS MINI ESC DE PLACA: QSI9F03 - "ÔNIBUS-CAMINHO DA ESCOLA", PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 1092/2022/SME E GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 11/08/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA UTILIZADA PARA ABASTECIMENTOS DOS CARROS PIPAS QUE FAZEM PARTE DA OPERAÇÃO PIPA DO EXÉRCITO E ABASTECEM FAMÍLIAS DA ZONA RURAL DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 222/2022/SMDRRH E BOLETO N° 2022/675224 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004676 | 11/08/2022 | 6550.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UM VEÍCULO STRADA CS DE PLACA RLV8H07 E UM GOL DE PLACA RDI4E35. RELATIVO AO PERÍODO: 01 DE JULHO A 31 DE JULHO/2022, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO Nº 1923/2022/SMA E MEMORANDO N° 219/2022/SMDRRH EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004674 | 11/08/2022 | 15325.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UMA S10 DE PLACA RGI 9D66, GOL DE PLACA RLV 2F64 E UM GOL REP 1C59. RELATIVO AO PERÍODO: 01 DE JULHO A 31 JULHO/2022, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDO N° 1923/2022/SMA E MEMORANDO Nº 203/2022/SGAP EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 11/08/2022 | 12474.31 | 00004471143441 | CÍCERO GONZAGA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RPV, VIA AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA Nº 0002419-43.2013.8.15.0131 MOVIDA POR CICERO GONZAGA DE FREITAS CONTRA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME RECIBO DE PROTOCOLAMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 11/08/2022 | 320.00 | 00004471712403 | CICERO ERNANY ALVES QUERINO | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO DIA 11 DE AGOSTO/2022, POIS IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CEHAP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO N° 2123/2022/SMA, OFÍCIO N° 234/2022/PGM E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 001/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 11/08/2022 | 6897.25 | 00073855839468 | HENRIQUE SERGIO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS (REFIS). CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016. CONFORME OFÍCIO N° 225/2022-PGM E RELATÓRIO DE HONORÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 11/08/2022 | 6897.25 | 00005158240469 | MULLER SENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS (REFIS). CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016. CONFORME OFÍCIO N° 225/2022-PGM E RELATÓRIO DE HONORÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 11/08/2022 | 6897.25 | 00009710254448 | PRISCILA THAIS DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS (REFIS). CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016. CONFORME OFÍCIO N° 225/2022-PGM E RELATÓRIO DE HONORÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004627 | 11/08/2022 | 87951.98 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO, ELETRICISTA, SERRALHEIRO, SERVENTE, GESSEIRO E ENCANADOR) EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORMA CONTÍNUA, PARA SUPORTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E RESPECTIVOS FARDAMENTOS E EPIs NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS LIMPEZA GERAL, CAPINAÇÃO, RETIRADA DE ESTULHOS ENTRE OUTROS. CONFORME MEMORANDO Nº 209/2022/SMI E REQUISIÇÃO Nº 9355 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004631 | 11/08/2022 | 88422.15 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (SERVENTE E CALCETEIRO) EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORMA CONTÍNUA, PARA SUPORTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E RESPECTIVOS FARDAMENTOS E EPIs NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA E REASSENTAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELELÍPDOS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTOS ENTRE OUTROS. CONFORME MEMORANDO Nº 210/2022/SMI E REQUISIÇÃO Nº 9356 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004635 | 11/08/2022 | 136.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DESCARTÁVEIS (COPO PLÁSTICO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 2079/2022/SMA, MEMORANDO Nº 213/2022/SMI E REQUISIÇÃO Nº 9348 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004636 | 11/08/2022 | 307.05 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE PARA PISO, DESODORIZADOR DE AR, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 2078/2022/SMA, MEMORANDO Nº 212/2022/SMI E REQUISIÇÃO Nº 9347 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004678 | 11/08/2022 | 10325.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UM VEÍCULO GOL DE PLACA REP1C62, UM VEÍCULO D20 MXL 5B99 E UM VEÍCULO GOL DE PLACA QFN4A92. RELATIVO AO PERÍODO DE 01 DE JULHO A 31 DE JULHO, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 1923/2022/SMA E MEMORANDO N° 199/2022/SMI EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 11/08/2022 | 320.00 | 00004781776400 | FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE AGOSTO/2022, POIS IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CEHAP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO N° 2122/2022/SMA, OFÍCIO N° 174/2022/SEPLAN E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 15/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004681 | 11/08/2022 | 3275.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02ª PARCELA DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN DE PLACA RLZ2D37, RELATIVO AO PERÍODO: 01 DE JULHO A 31 DE JULHO/2022, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME MEMORANDO N° 1923/2022/SMA E OFÍCIO N° 163/2022-SEPLAN EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 11/08/2022 | 226.00 | 31977152000172 | BRUNA YOHANE FIGUEIREDO ROLIM ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM. CONFORME NOTA FISCAL N° 9419 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 11/08/2022 | 320.00 | 00007547086403 | RENATO FILGUEIRA ALVES | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO DIA 11 DE AGOSTO/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CEHAP, EM CONJUNTO COM O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO E O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, PARA DELIBERAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2124/2022/SMA, OFÍCIO N° 085/2022/SEFAZ E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 030/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 12/08/2022 | 440.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CRONOTACÓGRAFO (SERVIÇO METROLÓGICO DE SELAGEM, SERVIÇO METROLÓGICO DE ENSAIO, SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO E CONFIGURAÇÃO DE TACÓGRAFO), DESTINADOS AO VEÍCULO VW/NEOBUS MINI ESC DE PLACA: QSI9F03 - "ÔNIBUS-CAMINHO DA ESCOLA". CONFORME OFÍCIO N° 1103/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 12/08/2022 | 65.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOBINA DE TACÓGRAFO DIGITAL BVDR), DESTINADOS AOS SERVIÇOS EM CRONOTACÓGROFO DO VEÍCULO VW/NEOBUS MINI ESC DE PLACA: QSI9F03 - "ÔNIBUS-CAMINHO DA ESCOLA", PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 1103/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 12/08/2022 | 254.39 | 00003701315418 | SANTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 12/08/2022 | 289.41 | 00005999427460 | FRANCISCA RAQUEL DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 12/08/2022 | 345.68 | 00013049637480 | RITA DE CÁSSIA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 12/08/2022 | 220.00 | 00076591549404 | SAMUEL NOGUEIRA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 12/08/2022 | 3031.89 | 00008398430460 | FABIO BORGES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PEDIDO PROPORCIONAL DO TERÇO DE FÉRIAS DO SERVIDOR FÁBIO BORGES LEITE SOB MATRICULA:14570, REFERENTE AO PERÍODOS AQUISITIVOS QUE ESTÃO EM ANEXOS AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 411/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E EMCAMINHAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 12/08/2022 | 220.00 | 00006396989301 | JOSÉ GEAN LIMA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS AUXLIO VIAGEM TENDO EM VISTA QUE O PASSAGEM E ESTRAGEIRO E NÃO CONTEM DOCUMENTOS OFICIAIS, COM PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 12/08/2022 | 916.00 | 00013634188405 | WELLIMGTON SANTOS SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS AUXLIO VIAGEM TENDO EM VISTA QUE O PASSAGEM E ESTRAGEIRO E NÃO CONTEM DOCUMENTOS OFICIAIS, COM PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 12/08/2022 | 160.00 | 00090114868468 | JOSE DA SILVA FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS AUXLIO VIAGEM TENDO EM VISTA QUE O PASSAGEM, COM PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 12/08/2022 | 300.00 | 00023820519491 | SEVERINA CICERA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ÁGUA PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 12/08/2022 | 300.00 | 00010181612445 | MARIA RAFAELA DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ÁGUA PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 12/08/2022 | 300.00 | 00070676006426 | VANESSA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ÁGUA PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 12/08/2022 | 300.00 | 00048813680368 | FRANCISCO ROLIM GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIENTÍCIOS, PARA A USUARIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 12/08/2022 | 300.00 | 00007489597420 | LUANA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUSIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A USUARIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 12/08/2022 | 300.00 | 00004460354403 | GEORGE VICTOR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUSIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A USUARIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 12/08/2022 | 300.00 | 00008358327404 | MARIA DE CICERA AUGUSTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUSIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A USUARIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 12/08/2022 | 300.00 | 00006893245882 | GILVAN DAVID PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUSIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A USUARIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 12/08/2022 | 300.00 | 00003697764454 | KELMACINARIA FERREIRA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUSIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A USUARIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 12/08/2022 | 300.00 | 00004555153448 | LUCINEIDE ARAUJO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUSIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A USUARIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 12/08/2022 | 450.00 | 00006208732484 | VANISSE ROLIM VIEIRA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SENHORA VANISSE ROLIM VIEIRA SILVA, AGENTE AMBIENTAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO PERÍODO: 16 A 18 DE AGOSTO/2022, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO FORMATIVO DA ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL - I EGAM-PB. CONFORME MEMORANDO N° 2127/2022/SMA, OFÍCIO N° 149/2022/SMMA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 008/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 12/08/2022 | 780.00 | 00009513772489 | FRANCISCO ERISVALDO SANTOS SOUSA | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SENHOR FRANCISCO ERISVALDO SANTOS SOUSA, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO PERÍODO: 16 A 18 DE AGOSTO/2022, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO FORMATIVO DA ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL - I EGAM-PB. CONFORME MEMORANDO N° 2126/2022/SMA, OFÍCIO N° 148/2022/SMMA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 007/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 12/08/2022 | 960.00 | 00006214210494 | MARIA DAS DORES DE SOUZA ABREU | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SENHORA MARIA DAS DORES DE SOUZA ABREU ALENCAR, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO PERÍODO: 16 A 18 DE AGOSTO/2022, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO FORMATIVO DA ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL - I EGAM-PB. CONFORME MEMORANDO N° 2125/2022/SMA, OFÍCIO N° 147/2022/SMMA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 006/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 12/08/2022 | 780.00 | 00011055091416 | YARIMMA KAROL VIEIRA PESSOA | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SENHORA YARIMMA KAROL VIEIRA PESSOA, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE LICENCIMANTO E FISCALIZAÇÃO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO PERÍODO: 16 A 18 DE AGOSTO/2022, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO FORMATIVO DA ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL - I EGAM-PB. CONFORME MEMORANDO N° 2128/2022/SMA, OFÍCIO N° 150/2022/SMMA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 010/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 12/08/2022 | 690.00 | 00004614065430 | GREGÓRIO DOS SANTOS COSTA | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SENHOR GREGÓRIO DOS SANTOS COSTA, ENGENHEIRO AMBIENTAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO PERÍODO: 16 A 18 DE AGOSTO/2022, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO FORMATIVO DA ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL - I EGAM-PB. CONFORME MEMORANDO N° 2129/2022/SMA, OFÍCIO N° 151/2022/SMMA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 009/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 15/08/2022 | 800.00 | 00003189300488 | ADEMIR SANTANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 15/08/2022 | 800.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 15/08/2022 | 800.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 15/08/2022 | 800.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 15/08/2022 | 800.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 15/08/2022 | 800.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 15/08/2022 | 800.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 15/08/2022 | 800.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 15/08/2022 | 800.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 15/08/2022 | 800.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 15/08/2022 | 800.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 15/08/2022 | 800.00 | 00005856097483 | GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 15/08/2022 | 800.00 | 00008581610447 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 15/08/2022 | 800.00 | 00000022650440 | CELIO ANTONIO DINIZ | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 15/08/2022 | 800.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 15/08/2022 | 2000.00 | 00002129446493 | HELVIO JAMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA (DIRETOR) DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 15/08/2022 | 800.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 15/08/2022 | 800.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES DE LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 15/08/2022 | 800.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 15/08/2022 | 800.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 15/08/2022 | 800.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 15/08/2022 | 800.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 15/08/2022 | 800.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 15/08/2022 | 800.00 | 00009777052421 | MARCOS VINICIUS FERNANDES GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 15/08/2022 | 2000.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA (MAESTRO) DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 15/08/2022 | 800.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 15/08/2022 | 800.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 15/08/2022 | 800.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 15/08/2022 | 800.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 15/08/2022 | 800.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 15/08/2022 | 800.00 | 00005170889402 | AURICELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 15/08/2022 | 800.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 15/08/2022 | 800.00 | 00001243723416 | HELCIANE VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 15/08/2022 | 800.00 | 00005658399343 | JOHN WILLIANS FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 15/08/2022 | 800.00 | 00011215124457 | DAVID ALEFH OLIVEIRA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 15/08/2022 | 800.00 | 00002176989309 | LUILSON CARLOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 15/08/2022 | 800.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 15/08/2022 | 800.00 | 00001841561495 | WAGNER NASCIMENTO FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 15/08/2022 | 800.00 | 00007198637400 | RAIMUNDO NONATO DE SOUZA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 15/08/2022 | 800.00 | 00010858851431 | IGOR ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 15/08/2022 | 800.00 | 00070606523456 | FRANCISCO VINICIUS SOUZA MACIEL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 15/08/2022 | 250.00 | 00008406954469 | LUIZA HELENA LUCIO RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 15/08/2022 | 300.00 | 00008578683498 | JESSICA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 15/08/2022 | 300.00 | 00056027569816 | GUILHERME FIGUEIREDO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 15/08/2022 | 300.00 | 00016240042455 | DEBORA LAYANE CARVALHO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0004752 | 15/08/2022 | 34200.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MONTAGEM E DESMONSTAGEM DE BOMBA SUBMERSA 0,5 A 1,5CV E AO REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO 0,5 A 1,5CV MONOFÁSICO/TRIFÁSICO C/ SERVIÇO DE TORNO E USINAGEM. CONFORME MEMORANDO Nº 2082/2022/SMA, MEMORANDO N° 220/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9349 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040270 | 15/08/2022 | 3940.00 | 00009694150442 | RAFAEL DIAS FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÕES E ORNAMENTAÇÕES NAS ATIVIDADES EM ALUSÃO A SEMANA DA CIDADE NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA I E II, CONFORME AUTORIZAÇÃO E REQUISIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040271 | 15/08/2022 | 425.00 | 00012331833460 | ISAAC CARTAXO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR E FACILITADOR DA ATIVIDADE FUTSAL DESTIANDO AO PROGRAMA SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), CONFORME SOLICITAÇÃO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040272 | 15/08/2022 | 1075.00 | 00010137346450 | ELIAS HERMENEGILDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO TIPO MAQUINAS DE LAVAR DO CENTRO DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040273 | 15/08/2022 | 425.00 | 00010146293495 | JANDERSON NASCIMENTO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR E FACILITADOR DA ATIVIDADE KARATê DESTIANDO AO PROGRAMA SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), CONFORME SOLICITAÇÃO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 15/08/2022 | 425.00 | 00005881555430 | MARIA BERNADETE DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR E FACILITADOR DA ATIVIDADE BALLET DESTIANDO AO PROGRAMA SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), CONFORME SOLICITAÇÃO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040275 | 15/08/2022 | 425.00 | 00010676441483 | VANDERLY CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR E FACILITADOR DA ATIVIDADE FUTSAL DESTIANDO AO PROGRAMA SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), CONFORME SOLICITAÇÃO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004751 | 15/08/2022 | 2298.55 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ARROZ BRANCO, ARROZ VERMELHO, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 2077/2022/SMA, MEMORANDO Nº 211/2022/SMI E REQUISIÇÃO Nº 9346 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 15/08/2022 | 13.79 | 00073855839468 | HENRIQUE SERGIO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS (REFIS). CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016. CONFORME OFÍCIO N° 225/2022-PGM E RELATÓRIO DE HONORÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 16/08/2022 | 1033.82 | 00005916884419 | FELIPE FERNANDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RPV, VIA AÇÃO MONITÓRIA Nº 0002340-93.2015.8.15.0131 MOVIDA RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA CONTRA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO, DEVIDOS AO ADVOGADO, O SR. FELIPE FERNANDES DE CARVALHO. CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 16/08/2022 | 9776.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EM ATENDIMENTO AO INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040276 | 16/08/2022 | 100000.00 | 10427556000112 | ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO DE RUA JOCA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERNETE AO REPASSE DA EMANDA PARLAMENTAR SIGTV N 250370420210001, DESTINADO A ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO - PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAJAZEIRAS - UF PB - PROCESSO 7100009, DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO IDOSO DE RUA JOCA CLAUDINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO CONSELHO MUNICIPAL E TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001/2022 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0004758 | 16/08/2022 | 598.71 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF JOÃO FRANCISCO DE SOUZA, LOCALIZADA NO SÍTIO BÉ, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 1097/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9363 EM ANEXO. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0004759 | 16/08/2022 | 512.18 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF JOSÉ COSMO DE ABREU, LOCALIZADA NO SÍTIO ALMAS, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 1098/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9364 EM ANEXO. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0004760 | 16/08/2022 | 387.30 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF JOSÉ COSMO DE ABREU, LOCALIZADA NO SÍTIO ALMAS, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 1099/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9365 EM ANEXO. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0004761 | 16/08/2022 | 569.94 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLA BRANCA, EVA COM GLITER, PAPEL OFÍCIO A4, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF VITAL ALVES DE FREITAS, LOCALIZADA NO SÍTIO SERRAGEM, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 2092/2022/SMA, OFÍCIO N° 1096/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9362 EM ANEXO. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0004762 | 16/08/2022 | 421.25 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF JOSÉ ANTÔNIO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SÍTIO POÇOS, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 1101/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9367 EM ANEXO. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0004764 | 16/08/2022 | 598.71 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF JOSÉ ANTÔNIO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SÍTIO POÇOS, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 1100/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9366 EM ANEXO. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0004765 | 16/08/2022 | 539.78 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLA BRANCA, EVA COM GLITER, PAPEL OFÍCIO A4, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF FRANCISCO ARCANJO DE ALBUQUERQUE, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO VALDECI SANTIAGO, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 2091/2022/SMA, OFÍCIO N° 1095/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9361 EM ANEXO. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 16/08/2022 | 300.00 | 00010139945407 | DAMIANA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 16/08/2022 | 500.00 | 00008745322481 | MARA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ÁGUA TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 16/08/2022 | 300.00 | 00008801874413 | ARYANE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 16/08/2022 | 300.00 | 00008801874413 | ARYANE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 16/08/2022 | 300.00 | 00003189719411 | ERISMAR DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 16/08/2022 | 150.00 | 00002416738445 | JOSE ADILSON GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 16/08/2022 | 350.00 | 00004388730416 | MARIA DO SOCORRO ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 16/08/2022 | 350.00 | 00002498515470 | ROBSON ALBUQUERQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 16/08/2022 | 300.00 | 00071142526410 | LUANA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 16/08/2022 | 300.00 | 00008378121437 | ANA RITA GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 16/08/2022 | 300.00 | 00007281426437 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 16/08/2022 | 223.26 | 00010072205466 | ANA MARIA LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 16/08/2022 | 337.77 | 00009870278400 | ANDR?A DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 16/08/2022 | 167.87 | 00005315502490 | JOÃO ALBUQUERQUE PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 16/08/2022 | 150.00 | 00070585176493 | JACKELINE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 16/08/2022 | 250.00 | 00008145864496 | GABRIEL DE OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 16/08/2022 | 350.00 | 00070138536406 | KAMILA OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 16/08/2022 | 350.00 | 00070138536406 | KAMILA OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 16/08/2022 | 350.00 | 00009627875406 | WESKLEY ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 16/08/2022 | 350.00 | 00013429772893 | LUISA ILDAMIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 16/08/2022 | 380.55 | 00027233278415 | FRANCINALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 16/08/2022 | 300.00 | 00004471143441 | CÍCERO GONZAGA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0004781 | 17/08/2022 | 37715.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (AGENDA, CADERNO 12 MATERIAS, MARCA TEXTO E TESOURA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 4° E 5° ANO, NO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER - ALFABETIZA CAJAZEIRAS, SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 0550/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8516 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 2307/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122021 | 0004787 | 17/08/2022 | 134732.65 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | ATINENTE AO OFÍCIO N° 254/2022/CGM E RELATÓRIO N° 036.2022/CGM, AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 3ª MEDIÇÃO REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTÔNIO TABOSA RODRIGUES - CAIC NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. DECORRENTE DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 00012/2021, CONTRATO N° 00074/2022-CPL. CONFORME OF. N° 254/2022/CGM, RELAT. N° 036.2022/CGM DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Brinquedos, material didático pedagógico e de expediente para o Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0004797 | 17/08/2022 | 306.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (EVA COM GLITER E MASSA DE MODELAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 2107/2022/SMA, OFÍCIO N° 1088/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9376/2022 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Brinquedos, material didático pedagógico e de expediente para o Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004799 | 17/08/2022 | 159.08 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLA ISOPOR, COLA QUENTE, FITA ADESIVA, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 2109/2022/SMA, OFÍCIO N° 1089/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9377/2022 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 17/08/2022 | 17597.05 | 05262558000169 | LUCIMAR MARQUES GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARMARINHO E AFINS (ARGOLAS DE MADEIRA, BICO DE RENDA BORDADO, COLA DE CONTATO MULTIUSO, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DESFILE CÍVICO TEMÁTICO EM ALUSÃO AO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CUDADE DE CAJAZEIRAS-PB. RELATIVO AO CONTRATO Nº 226/2022 ORIUNDO DE DISPENSA POR VALOR Nº DV00044/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 2104/2022/SMA, OFÍCIO N° 1104/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9374 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0004804 | 17/08/2022 | 100.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 30.000 BTUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO Nº 2101/2022/SMA, OFÍCIO N° 221/2022/SDRRH E REQUISIÇÃO N° 9371 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040277 | 17/08/2022 | 1000.00 | 00004389438484 | FRANCISCO BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE PARQUE DE DIVERSÃO DURANTE AS ATIVIDADES DA CARAVANA SOCIAL, COM PULA-PULA, ALGODÃO DOCE E PIPOCA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040278 | 17/08/2022 | 2000.00 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL I E II, CONFORME AUTORIZAÇÃO E REQUISIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Construção de Pista de Skate, Academia de Saúde e Banheiros Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0004779 | 17/08/2022 | 18591.62 | 11150150000106 | CONSTRUTORA 2 IRMAOS LTDA | EM OBSERVÂNCIA AO OFÍCIO N° 198/2022/CGM, IN N° 001.2017-CGM E RELATÓRIO N° 028.2022/CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA REFERENTE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE, ACADEMIA DE SAÚDE E BANHEIROS PÚBLICOS NO COMPLEXO TURÍSTICO ANTONIO SIMÃO DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. LICITAÇÃO MODALIDADE: TP N° 00001/2022, CONTRATO N° 00170/2022/CPL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Construção de Pista de Skate, Academia de Saúde e Banheiros Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0004780 | 17/08/2022 | 48250.64 | 11150150000106 | CONSTRUTORA 2 IRMAOS LTDA | EM OBSERVÂNCIA AO OFÍCIO N° 234/2022/CGM, IN N° 001.2017-CGM E RELATÓRIO N° 033.2022/CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA REFERENTE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE, ACADEMIA DE SAÚDE E BANHEIROS PÚBLICOS NO COMPLEXO TURÍSTICO ANTONIO SIMÃO DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. LICITAÇÃO MODALIDADE: TP N° 00001/2022, CONTRATO N° 00170/2022/CPL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004806 | 17/08/2022 | 128.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL. CONFORME MEMORANDO Nº 2100/2022/SMA, MEMORANDO Nº 211/2022/PMC/SA/CPL E REQUISIÇAÕ Nº 9370 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 18/08/2022 | 4361.16 | 00009710254448 | PRISCILA THAIS DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A TÍTULO DE HONORÁRIOS DEVIDOS A RESPECTIVA SERVIDORA, DECORRENTE DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL N° 0002245-05.2011.8.15.0131, TENDO COMO PARTES: O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS (EXEQUENTE) E O BANCO ABN AMRO REAL S/A (EXECUTADO). CONFORME ALVARÁ JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 18/08/2022 | 4361.16 | 00005158240469 | MULLER SENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A TÍTULO DE HONORÁRIOS DEVIDOS AO RESPECTIVO SERVIDOR, DECORRENTE DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL N° 0002245-05.2011.8.15.0131, TENDO COMO PARTES: O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS (EXEQUENTE) E O BANCO ABN AMRO REAL S/A (EXECUTADO). CONFORME ALVARÁ JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 18/08/2022 | 4374.25 | 00073855839468 | HENRIQUE SERGIO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A TÍTULO DE HONORÁRIOS DEVIDOS AO RESPECTIVO SERVIDOR, DECORRENTE DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL N° 0002245-05.2011.8.15.0131, TENDO COMO PARTES: O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS (EXEQUENTE) E O BANCO ABN AMRO REAL S/A (EXECUTADO). CONFORME ALVARÁ JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 18/08/2022 | 3100.00 | 00010824153405 | VANESSA LOURENÇO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ALMOÇO PARA O EVENTO II ECO PEDAL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM SAÍDA DO PAÇO DA PREFEITURA COM DESTINO AO DISTRITO DE ENGENHEIRO ÁVIDOS (BOQUEIRÃO DE PIRANHAS), EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 217/2022/SGAP EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 18/08/2022 | 885.95 | 00009294034445 | Kledson Pinheiro de Sousa | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS (TERÇO DE FÉRIAS) AO SR. KLEDSON PINHEIRO DE SOUSA, SERVIDOR COMISSIONADO QUE EXERCE A FUNÇÃO DE TESOUREIRO GERAL, SOB MATRÍCULA Nº 17089, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/01/2021 A 04/01/2022 QUE NÃO FORAM PAGOS. CONFORME OFÍCIO N° 161/2022-PMC/SA E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 426/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0004808 | 18/08/2022 | 1909.17 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC DE PLACA: OEY1J43, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 2110/2022/SMA, OFÍCIO N° 1106/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9380 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0004809 | 18/08/2022 | 1885.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA: OGC5859, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 2110/2022/SMA, OFÍCIO N° 1106/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9381 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0004810 | 18/08/2022 | 2078.33 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA: OGE9J00, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 2110/2022/SMA, OFÍCIO N° 1106/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9382 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0004811 | 18/08/2022 | 1595.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO IVECO/CITYCLASS 70C17 DE PLACA: QFL7C25, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 2110/2022/SMA, OFÍCIO N° 1106/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9383 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0004812 | 18/08/2022 | 1498.33 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO VW/INDUSCAR FOZ U DE PLACA: NQJ0B50, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 2110/2022/SMA, OFÍCIO N° 1106/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9384 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0004814 | 18/08/2022 | 4954.17 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO VW/15.190 EOD E. HD ORE DE PLACA: OFC2B55, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 2110/2022/SMA, OFÍCIO N° 1106/2022/SME, ORÇAMENTO Nº 3653 E REQUISIÇÃO N° 9389 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0004817 | 18/08/2022 | 1885.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO M. BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA: QFU8I64, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 2110/2022/SMA, OFÍCIO N° 1106/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9385 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0004818 | 18/08/2022 | 3214.17 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO VW/15.190 EOD E. HD ORE DE PLACA: OGE9J10, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 2110/2022/SMA, OFÍCIO N° 1106/2022/SME, ORÇAMENTO Nº 3647 E REQUISIÇÃO N° 9390 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0004820 | 18/08/2022 | 1305.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO VW/NEOBUS THUNDER E DE PLACA: RLU8F43, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 2110/2022/SMA, OFÍCIO N° 1106/2022/SME, ORÇAMENTO Nº 3646 E REQUISIÇÃO N° 9391 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0004822 | 18/08/2022 | 2247.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO VW/15.190 EOD E. HD ORE DE PLACA: OGF0B30, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 2110/2022/SMA, OFÍCIO N° 1106/2022/SME, ORÇAMENTO Nº 3645 E REQUISIÇÃO N° 9392 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0004823 | 18/08/2022 | 2005.83 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO VW/15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA: OGE9J20, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 2110/2022/SMA, OFÍCIO N° 1106/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9386 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0004824 | 18/08/2022 | 3359.17 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO VW/15.190 EOD E. S. ORE DE PLACA: OGF0B40, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 2110/2022/SMA, OFÍCIO N° 1106/2022/SME, ORÇAMENTO Nº 3644 E REQUISIÇÃO N° 9393 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0004825 | 18/08/2022 | 2465.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC DE PLACA: NPR6E73, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 2110/2022/SMA, OFÍCIO N° 1106/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9387 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0004827 | 18/08/2022 | 2271.67 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L EO DE PLACA: OGE7050, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 2110/2022/SMA, OFÍCIO N° 1106/2022/SME, ORÇAMENTO Nº 3643 E REQUISIÇÃO N° 9394 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0004828 | 18/08/2022 | 1740.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO IVECO/CITYCLASS 70C17 DE PLACA: OGD1306, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 2110/2022/SMA, OFÍCIO N° 1106/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9388 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0004829 | 18/08/2022 | 2126.67 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO VW/15.190 EOD E. S. ORE DE PLACA: OEU3D76, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 2110/2022/SMA, OFÍCIO N° 1106/2022/SME, ORÇAMENTO Nº 3641 E REQUISIÇÃO N° 9395 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0004831 | 18/08/2022 | 102434.40 | 17555669000142 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 26ª/2 PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE AGOSTO A 15 DE AGOSTO DE 2022 - TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E INFANTIL. CONFORME OFÍCIO N° 1105/2022/SME E TABELA DAS ROTAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 18/08/2022 | 17818.86 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - LOTAÇAO 43 JUNTO AO IPAM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 18/08/2022 | 167000.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - LOTAÇAO 43 JUNTO AO IPAM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 18/08/2022 | 150.00 | 00007196414462 | CICERO SILVA DE AMURIM | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, O SR. CICERO SILVA DE AMURIM, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE AGOSTO/2022, OBJETIVANDO RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO DESLOCAMENTO DO ADOSLESCENTE ITALO LUAN FERREIRA ALVES, PARA UMA INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA. CONFORME MEMORANDO N° 2213/2022/SMA, OFÍCIO N° 653/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 77/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 18/08/2022 | 150.00 | 00091864623420 | IVONE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2022, A FIM DE RESSOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO DESLOCAMENTO DO ADOLESCENTE ÍTALO LUAN FERREIRA ALVES, PARA INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA NO HOSPITAL PSQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME MEMORANDO N° 2212/2022/SMA, OFÍCIO N° 653/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 78/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 18/08/2022 | 150.00 | 00060313188491 | Raimundo Marcio Abreu de Sousa | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, O SR. RAIMUNDO MARCIO ABREU DE SOUSA (MOTORISTA), PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE AGOSTO/2022, OBJETIVANDO RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO DESLOCAMENTO DO ADOSLESCENTE ITALO LUAN FERREIRA ALVES, PARA UMA INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA. CONFORME MEMORANDO N° 2211/2022/SMA, OFÍCIO N° 653/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 79/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 18/08/2022 | 4550.00 | 00005999390443 | FRANCINELIO CANDIDO AMARO | Correspondente aos serviços prestados na apresentação da banda "Chico Amaro"durante o São João fora de Epoca(XAMEGÃO 2022) no dia 11 a 13 de agosto de 2022, na praça do XAMEGÃO neste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 18/08/2022 | 3400.00 | 00009427334444 | FRANCISCO DE ASSIS FRANÇA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na apresentação da Banda Show de TIKINHO PANKADÃO durante o São João fora de Epoca(XAMEGÃO 2022) no dia 11 a 13 de agosto de 2022, na praça do XAMEGÃO neste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 18/08/2022 | 3400.00 | 00001371981400 | RICARDO GOMES FREITAS | Correspondente aos serviços prestados na apresentação da Banda Show de Ricardinho durante o São João fora de Epoca(XAMEGÃO 2022) no dia 11 a 13 de agosto de 2022, na praça do XAMEGÃO neste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0004841 | 18/08/2022 | 10711.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE COM EQUIPAMENTOS DE PALCO, GERADOR DE ENERGIA, GRID Q30, GRADES DE CONTENÇÃO, CADEIRA PLÁSTICA, MESA PLÁSTICA. QUE SERÃO UTLIZADOS NO EVENTO "ARTE AGOSTO 2022". CONFORME MEMORANDO Nº 2140/2022/SMA, OFÍCIO N° 083/2022/SECULT E REQUISIÇÃO N° 9399 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004855 | 19/08/2022 | 2769.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO Nº 2143/2022/SMA, MEMORANDO Nº 081/2022/SMPPM E REQUISIÇÃO Nº 9400 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 19/08/2022 | 2500.00 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE PORTA RETRATOS DESTINADOS AO EVENTO CASAMENTO COMUNITARIO, QUE FOI REALIZADO NO DIA 18/08 DO RESPECTIVO ANO PELA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 19/08/2022 | 818.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CÓPIA DE CHAVE, TROCA DE SEGREDO E CONSERTO DE FECHADURA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO CONTRATO N° 00004/2021-CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DV00001/2021. CONFORME REQUISIÇÃO N° 8942,8943, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004856 | 19/08/2022 | 19550.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UM VEÍCULO STRADA CD DE PLACA QFN1F42, UM FIORINO DE PLACA QFH3B91, UM F250 DE PLACA HXC8D50, UM GOL DE PLACA RLV1H44 E UM VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA BTT9B87. RELATIVO AO PERÍODO: 01 DE JULHO A 31 DE JULHO/2022, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 1923/2022/SMA E OFÍCIO N° 1071/2022/SME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0004857 | 19/08/2022 | 30000.00 | 00080526977434 | ANA CRISTINA GONÇALVES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BONIFÁCIO MOURA, Nº 237 - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DE CAJAZEIRAS-PB. O VALOR TOTAL DO CONTRATO N° 00187/2022-CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DP00007/2022 É DE R$ 30.000,00, REPRESENTADO EM 12 X R$ 2.500,00. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800032022 | 0040279 | 19/08/2022 | 2000.00 | 00002198977435 | DENISE FELIX SOARES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ERENICE FERREIRA, 03, CENTRO - CAJAZEIRAS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL v - ÇREAS, DESTINADO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0040280 | 19/08/2022 | 1896.45 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS HORTFRUT GRANJEIRO ( ABACATE, ABACAXI, ALFACE, LARANJA, CENOURA, MAMÃO E ETC) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) . CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS N°9341/2022, EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040281 | 19/08/2022 | 3940.00 | 00008722856420 | PHELIPE HENRIQUE ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM FLORES E ORNAMENTAÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) EM ALUSÃO A SEMANA DA CIDADE, CONFORME AUTORIZÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 19/08/2022 | 2060.00 | 00006933323447 | LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA, O SR. LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A BRASÍLIA-DF, REFERENTE AO PERÍODO DE 23 A 26 DE AGOSTO DE 2022, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A MINISTÉRIOS E ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 2214/2022/SMA, MEMORANDO N° 020/2022/SEFAZ E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 31 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0004843 | 19/08/2022 | 30528.75 | 23245960000117 | JK PREMOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUIA DE MEIO FIO, PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 2138/2022/SMA, MEMORANDO N° 218/2022/SMI E REQUISIÇÃO N° 9396 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 19/08/2022 | 234963.23 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS- PB E O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1030125-73/2016 - 830358 - IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME GUIA DA PLATAFORMA +BRASIL EM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 19/08/2022 | 6757.16 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS- PB E O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1030125-73/2016 - 830358 - IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME GUIA DA PLATAFORMA +BRASIL EM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0004850 | 19/08/2022 | 36000.00 | 00012337825418 | WILLIAMS GUILHERME PORTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LIRA MENESES, Nº 25, 1º ANDAR, BAIRRO JARDIM OÁSIS, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL-SMCS. O VALOR TOTAL DO CONTRATO N° 00201/2022-CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DP00008 É DE R$ 36.000,00, REPRESENTADO EM 12 X R$ 3.000,00. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0004853 | 19/08/2022 | 5795.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE, TELÃO E BANHEIRO QUÍMICO), PARA O EVENTO: II ECO PEDAL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME MEMORANDO N° 2144/2022/SMA, MEMORANDO N° 218/2022/SGAP E REQUISIÇÃO N° 9402 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 19/08/2022 | 4831.54 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS RELATIVOS À EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS (NACIONAL), INCLUINDO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, DESTINADAS PARA O GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGENS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 1053629 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 19/08/2022 | 512.00 | 00001829361473 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TERÇO DE FÉRIAS AO SR. FRANCISCO DANTAS DA SILVA, SERVIDOR COMISSIONADO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, QUE EXERCE FUNÇÃO DE DIRETOR DE DIVISÃO FINANCEIRA - MATRÍCULA 17067, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO EM ANEXO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 407/2022. CONFORME OFÍCIO N° 164/2022-PMC/AS E PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 900012022 | 0004859 | 23/08/2022 | 42700.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INSTRUTORIA PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA "BELEZA EMPREENDEDORA", NOS TERMOS DA PROPOSTA ANEXA, COM A FINALIDADE DE PROMOÇÃO DA CULTURA EMPREENDEDORA, ATRAVÉS DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL, PARA A POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME OFÍCIO EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO E CÓPIA DO PROTOCOLO DO TCE/PB/TRAMITA SOB N° 82976/22 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 23/08/2022 | 166.40 | 13387472000190 | FONETALK SERVIÇOS DE TELEDONIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE O USO DO TELEFONE COM O FUNCIONAMENTO DO 0800, PARA O MELHOR ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021 COMFORME OFÍCIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040283 | 23/08/2022 | 164.90 | 13387472000190 | FONETALK SERVIÇOS DE TELEDONIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE O USO DO TELEFONE COM O FUNCIONAMENTO DO 0800, PARA O MELHOR ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021 COMFORME OFÍCIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040284 | 23/08/2022 | 160.25 | 13387472000190 | FONETALK SERVIÇOS DE TELEDONIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE O USO DO TELEFONE COM O FUNCIONAMENTO DO 0800, PARA O MELHOR ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021 COMFORME OFÍCIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0004862 | 23/08/2022 | 31990.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS (BANNER, ADESIVO, PVC + ADESIVO, LONA FRONT E LETREIRO), PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO TEMÁTICO EM ALUSÃO AO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB (22 DE AGOSTO), QUE TEM COMO TEMA: LEOPOLDINA - IMPERATRIZ DO BRASIL, ANO LETIVO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2150/2022/SMA, OFÍCIO N° 1121/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9408 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 23/08/2022 | 7050.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO COM CARRO DE SOM E TRIO ELETRICO, NO EVENTO REALIZAÇÃO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO E GERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS LGBT, EVENTO INTITULADO COMO 1° PARADA DA DIVERSIDADE, REALIZADA DIA 26/08, COM SAIDA DA PRAÇA JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004874 | 23/08/2022 | 845.52 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOVA GÁS DO TIPO GLP EM BOTIJÃO P13, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEUS PROGRMAS SOCIAIS. CONFORME OFÍCIO E REQUISIÇAÕ EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 23/08/2022 | 2303.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DESTINADO PARA O CASA DE ACOLHIMENTO EM JOÃO PESSOA, MÊS DE REFERENCIA 08/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 23/08/2022 | 845.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DESTINADO PARA O CASA DE ACOLHIMENTO EM JOÃO PESSOA, MÊS DE REFERENCIA 08/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0004878 | 23/08/2022 | 7256.46 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMO EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURAS E MATERIAS COMO SERVIÇOS DE BARRACAS, LOCAÇÃO DE TELÃO GRID E ETC DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA COM A CARAVANA SOCIAL, REALIZADA NO BAIRRO MULTIRÃO ZONA NORTE DESSE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004861 | 23/08/2022 | 2799.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES, REFERENTE AO EVENTO: CAFÉ COM DIVERSIDADE, NA SEDE DO CRAM, ÓRGÃO DESTA SECRETARIA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO, EM ALUSÃO AO AGOSTO LILÁS. CONFORME MEMORANDO N° 2141/2022/SMA, MEMORANDO N° 084/2022/SMPPM E REQUISIÇÃO N° 9405 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 23/08/2022 | 269.00 | 00010157976440 | ERICK FERNANDO RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 23/08/2022 | 280.00 | 00005443338455 | CÍCERO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 24/08/2022 | 90000.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUMINC. CONFORME LEI MUNICIPAL 1.891/2010 DE 07 DE ABRIL DE 2010. ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 24/08/2022 | 17460.00 | 31977152000172 | BRUNA YOHANE FIGUEIREDO ROLIM ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL, COM INCLUSÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AOS EVENTOS E ATIVIDADES REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. O VALOR TOTAL DO CONTRATO N° 00227/2022-CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DV00045/2022 É DE R$ 17.460,00. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0004863 | 24/08/2022 | 4667.60 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE COM EQUIPAMENTOS DE PALCO, MESA PLÁSTICA QUADRADA E CADEIRA PLASTICA BRANCA QUE SERÃO UTILIZADOS NO EVENTO DA I MOSTRA CAJAZEIRENSE CULTURAL AFRO-BRASILEIRA, REALIZADO NO PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E MUSICAIS, BEM COMO A EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS ARTESANAIS FEITOS POR ARTESÃS DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2152/2022/SMA, MEMORANDO N° 085/2022/SMPPM E REQUISIÇÃO N° 9409 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 24/08/2022 | 1600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO AS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SUZANE ALVES - CRAM. ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 24/08/2022 | 900.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO AS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SUZANE ALVES - CRAM. ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 24/08/2022 | 200.00 | 00005487704414 | ROMONILSON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 24/08/2022 | 300.00 | 00003295096406 | ELIZABETE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 24/08/2022 | 98.34 | 00079231730100 | DIANA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0004864 | 24/08/2022 | 4480.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS (ADESIVO), PARA CONTROLE DA FREQUÊNCIA DO ALUNO, AÇÃO DO PROGRAMA BUSCA ATIVA. CONFORME MEMORANDO N° 2148/2022/SMA, OFÍCIO N° 1119/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9406 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0004865 | 24/08/2022 | 2520.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS (FAIXA TAMANHO EM LONA 440G), PARA CONFECÇÃO DE BANNERS A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA ALFABETIZA CAJAZEIRAS, SEMANA DO BEBE E PROJETO LERARTE. CONFORME MEMORANDO N° 2149/2022/SMA, OFÍCIO N° 1120/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9407 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 24/08/2022 | 100000.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ENTRE OUTROS PRÉDIOS PÚBLICOS, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2022. DEBITADO EM CONTA BANCÁRIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 24/08/2022 | 45000.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A AMASP-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, FEITO ATRAVÉS DE DÉBITO EFETUADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 24/08/2022 | 22000.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONSELHO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, FEITO ATRAVÉS DE DÉBITO EFETUADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE. ESTIMATIVO PARA 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 24/08/2022 | 250000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO PASEP (RETENÇÕES NA FONTE E DA ARRECADAÇÃO MENSAL), ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 25/08/2022 | 2550.00 | 32467329000153 | CREDENSE SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, FUNDO MUINICIPAL DE SAÚDE, FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SCTRANS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0004881 | 25/08/2022 | 55485.00 | 23245960000117 | JK PREMOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO SIMPLES), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 2159/2022/SMA, MEMORANDO N° 229/2022/SMI E REQUISIÇÃO N° 9416 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0004883 | 25/08/2022 | 5500.00 | 23245960000117 | JK PREMOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (GUIA DE MEIO FIO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 2160/2022/SMA, MEMORANDO N° 230/2022/SMI E REQUISIÇÃO N° 9417 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0004884 | 25/08/2022 | 18564.00 | 23245960000117 | JK PREMOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 2158/2022/SMA, MEMORANDO N° 218/2022/SMI E REQUISIÇÃO N° 9415 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 25/08/2022 | 2869.67 | 00002778194401 | FLAVIANO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RPV, VIA AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA Nº 0001810-26.2014.8.15.0131 MOVIDA POR FLAVIANO BATISTA DE SOUSA CONTRA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO, DEVIDOS EXEQUENTE, COM DECISÃO TRANSITADA E JULGADO. CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV E EXTRATO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 9641-5 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 25/08/2022 | 286.97 | 00004271060445 | CRISTINA PEREIRA JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RPV, VIA AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA Nº 0001810-26.2014.8.15.0131 MOVIDA FLAVIANO BATISTA DE SOUSA CONTRA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO, DEVIDOS AO EXEQUENTE, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV E EXTRATO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 9641-5 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 25/08/2022 | 300.00 | 00003700191480 | MARLEIDE DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 25/08/2022 | 300.00 | 00010905751493 | MARIA APARECIDA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 26/08/2022 | 250.00 | 00003191041419 | MARIA JACINTA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 26/08/2022 | 250.00 | 00010684435454 | MARIA FRANCELIA DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 26/08/2022 | 493.00 | 00003165762805 | JOSE MARIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 26/08/2022 | 300.00 | 00011236008480 | DENISMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 26/08/2022 | 223.44 | 00003531734440 | COSME FERRAZ DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 26/08/2022 | 300.00 | 00003900097410 | CICERO CLAUDIO VIEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 26/08/2022 | 300.00 | 00012457781450 | ROANA LINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 26/08/2022 | 300.00 | 00007415997409 | MISMEIRE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 26/08/2022 | 300.00 | 00011781471428 | RAFAELA PEREIRA QUINTINO POCHET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 26/08/2022 | 300.00 | 00008061994402 | ALANA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 26/08/2022 | 300.00 | 00004613668433 | FRANCISCA VICENCIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 26/08/2022 | 300.00 | 00003941168282 | LARISSA NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 26/08/2022 | 300.00 | 00002140995473 | JURACI ALEXANDRE AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 26/08/2022 | 300.00 | 00049863657468 | ZELIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 26/08/2022 | 300.00 | 00034316253808 | MICHELA FERREIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 26/08/2022 | 300.00 | 00004556656486 | GILVANEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 26/08/2022 | 300.00 | 00005694581377 | ELIZANDRA GOMES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 26/08/2022 | 300.00 | 00009427329440 | ELIANE MARTINS GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 26/08/2022 | 250.00 | 00005983538446 | ELISÂNGELA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 26/08/2022 | 200.00 | 00013645428895 | DAMIAO ADORAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 26/08/2022 | 270.00 | 00010134909402 | SAMYRES ELLEN BRASILIANA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 26/08/2022 | 300.00 | 00033825785491 | MARIA DO SOCORRO ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 26/08/2022 | 300.00 | 00002129231454 | GESLANDIA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 26/08/2022 | 300.00 | 00008780168485 | DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 26/08/2022 | 300.00 | 00002497269475 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 26/08/2022 | 300.00 | 00085895015581 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 26/08/2022 | 228.58 | 00017081832482 | ANA CLARA LIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 26/08/2022 | 270.26 | 00012644605890 | PASCOAL DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 26/08/2022 | 140.57 | 00001027233465 | AUZENI MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 26/08/2022 | 83.17 | 00000774288469 | RODRIGO ALESSANDRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004891 | 26/08/2022 | 1970.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (ADAPTADOR WIRELESS, ROTEADOR, PENDRIVE ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO N° 2153/2022/SMA, MEMORANDO N° 083/2022/SMPPM E REQUISIÇÃO N° 9411 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004892 | 26/08/2022 | 1880.45 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ETIQUETA ADESIVA, ENVELOPE, PAPEL OFÍCIO A4 ENTRE OUTROS), REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER-CRAM. CONFORME MEMORANDO N° 2152/2022/SMA, MEMORANDO N° 082/2022/SMPPM E REQUISIÇÃO N° 9410 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0004890 | 26/08/2022 | 5795.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE, TELÃO E BANHEIRO QUÍMICO), UTILIZADOS NA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE CAJAZEIRAS QUE OCORREU DO DIA 11/08 A 21/08, COM SOLENIDADES DE INAUGURAÇÕES, BEM COMO PARA SOLENIDADE DE HASTEAMENTO DOS PAVILHÕES, COM A PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR E TIRO DE GUERRA 07/011. CONFORME MEMORANDO N° 2155/2022/SMA, MEMORANDO N° 218/2022/SGAP E REQUISIÇÃO N° 9412 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0004894 | 26/08/2022 | 320408.12 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ÁRVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 27 DE JULHO/2022 A 26 DE AGOSTO/2022. CONFORME CONTRATO N° 00063/2019 - CPL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040286 | 26/08/2022 | 2257.50 | 00008722856420 | PHELIPE HENRIQUE ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO E DECORAÇÃO DA NOVA SEDE DO PROGRAMA CADUNICO AUXILIO BRASIL, PARA UM MELHOR ATENDIMENTO E SERVIÇO DO PROGRAMA, CONFORME REQUISIÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004904 | 29/08/2022 | 2100.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE XEROX, ENCADERNAÇÕES E DIGITALIZAÇÕES DO MATERIAL DE REFERÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO BICENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL E ATIVIDADES MULTIDISCIPLINARES EM ALUSÃO À COMEMORAÇÃO DOS 159 ANOS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, NAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2108/2022/SMA, OFÍCIO N° 1090/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9378 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 29/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COBRANÇA DE A.R.T.(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) - PB20220471091 - ALUSIVO À LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 187/2022/SEPLAN E GUIA DE COBRANÇA DE A.R.T SOB N° DO DOCUMENTO 3733356 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004895 | 29/08/2022 | 60.34 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL. CONFORME MEMORANDO Nº 2163/2022/SMA, OFÍCIO N° 220/2022/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO Nº 9420 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004897 | 29/08/2022 | 7.52 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE MULTIUSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL. CONFORME MEMORANDO Nº 2162/2022/SMA, OFÍCIO N° 221/2022/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO Nº 9419 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004898 | 29/08/2022 | 218.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, CONTRA CAPA PARA ENCADERNAÇÃO E PASTA L) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL. CONFORME MEMORANDO Nº 2161/2022/SMA, OFÍCIO N° 218/2022/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO Nº 9418 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004899 | 29/08/2022 | 224.40 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX MONOCROMÁTICA, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL. CONFORME MEMORANDO Nº 2098/2022/SMA, OFÍCIO N° 210/2022/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO Nº 9369 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004900 | 29/08/2022 | 917.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX COLORIDA, DIGITALIZAÇÕES, PLASTIFICAÇÕES E CADERNAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 2097/2022/SMA E REQUISIÇÃO Nº 9368 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004901 | 29/08/2022 | 20.80 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX COLORIDA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 1916/2022/SMA E REQUISIÇÃO Nº 9224 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004905 | 29/08/2022 | 2259.12 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX MONOCROMÁTICA E ENCADERNAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL. CONFORME MEMORANDO Nº 2166/2022/SMA, OFÍCIO N° 222/2022/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO Nº 9423 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004896 | 29/08/2022 | 379.60 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX COLORIDA, PARA CONCLUSÃO DOS CURSOS OFERECIDOS PELO PROJETO BELEZA EMPREENDEDORA II. CONFORME MEMORANDO Nº 2090/2022/SMA, OFÍCIO N° 065/2022/SMDEE E REQUISIÇÃO Nº 9360 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 29/08/2022 | 20470.00 | 43976721000144 | 1 OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERNAÇÕES E TUTELAS DO MU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AS CERTIDÕES E SERVIÇOS COM O CASAMENTO CIVIL ONDE REALIZOU 100 CASAMENTOS, QUE FOI REALIZADO NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS NO DIA 18/08/2022 NA IGREJA NOSSA SENHORA DE FATIMA (MATIZ), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 29/08/2022 | 300.00 | 00016311539861 | MARIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 29/08/2022 | 250.00 | 00008704810457 | EDILENE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 29/08/2022 | 300.00 | 00067473636472 | MERCIA REIJANE LUCIO RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 29/08/2022 | 300.00 | 00097757535387 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 29/08/2022 | 307.19 | 00017845801470 | VANESSA BATISTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 29/08/2022 | 300.00 | 00006752879443 | OSMAR REZENDE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 29/08/2022 | 81.97 | 00004792486483 | FRANCISCA BETANIA LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 29/08/2022 | 300.00 | 00039086447805 | ALDENIS ARSENIO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 29/08/2022 | 300.00 | 00010180929437 | TAIRES ERICA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 29/08/2022 | 300.00 | 00009472438440 | ADELBA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 29/08/2022 | 300.00 | 00070618582495 | JOSIANNA ABREU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 29/08/2022 | 300.00 | 00003760048439 | MARIA SANDRA LAVOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 29/08/2022 | 400.00 | 00011937941450 | EWETON DOUGLAS SOARES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 29/08/2022 | 300.00 | 00013589363401 | DENISE MARIA APARECIDA VELOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 29/08/2022 | 300.00 | 00008841270608 | LUCILENE CRUZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 29/08/2022 | 300.00 | 00049848747400 | MARIA DO CARMO PESSOA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 29/08/2022 | 300.00 | 00049848747400 | MARIA DO CARMO PESSOA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 29/08/2022 | 230.00 | 00078703646149 | MARIA DO COSMO SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 29/08/2022 | 300.00 | 00002718389494 | RISELUCIA PEREIRA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 29/08/2022 | 300.00 | 00005491031470 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 30/08/2022 | 20735.12 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, LOTAÇÕES N° 05 E 28. CONFORME GUIA GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 30/08/2022 | 20347.52 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO/2022, LOTAÇÕES N° 05 E 28. CONFORME GUIA GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 30/08/2022 | 300.00 | 00012297398743 | MARIA SOLANGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/08/2022 | 300.00 | 00067474551420 | FRANCISCO BERNARDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 30/08/2022 | 308.23 | 00006213408479 | JULIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/08/2022 | 32906.16 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 371, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 30/08/2022 | 2424.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - LOTAÇÃO 41, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/08/2022 | 35905.94 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - LOTAÇÃO 372, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 30/08/2022 | 21118.13 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - LOTAÇÃO 46, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/08/2022 | 12916.84 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 373, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/08/2022 | 2714.88 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - LOTAÇÃO 47, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 30/08/2022 | 26157.08 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - LOTAÇÃO 374, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 30/08/2022 | 82505.28 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/08/2022 | 48103.88 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 304, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 30/08/2022 | 1212.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 305, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 30/08/2022 | 179157.34 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS (EXCETO FUNDEB), DAS LOTAÇÕES 01, 02, 04,06, 07, 10, 12, 17, 26, 41, 46, 47 E 48, RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO/2022. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 30/08/2022 | 1347.04 | 00008775243431 | LUCAS ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TERÇO DE FÉRIAS AO SR. LUCAS ANDRADE ALVES, SERVIDOR COMISSIONADO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, O QUAL EXERCEU A FUNÇÃO DE COORDENADOR DA DIVISÃO DE TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, MATRÍCULAS N° 16.822 E 17.168, RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO ANEXO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 395/2022. CONFORME OFÍCIO N° 143/2022-PMC/AS E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 30/08/2022 | 56357.74 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 01, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/08/2022 | 41000.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 316, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/08/2022 | 83262.52 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 317, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 30/08/2022 | 50068.19 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 12, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/08/2022 | 22871.60 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 314, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 30/08/2022 | 162.84 | 00060313862400 | PEDRO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE RPV, VIA AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM Nº 0802465-91.2016.815.0131 MOVIDA POR ITAMAR DANTAS LOPES CONTRA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO, DEVIDOS AO ADVOGADO, O SR.PEDRO BERNARDO DA SILVA NETO. CONFORME OFÍCIO N° 167/2022-PGM E REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 30/08/2022 | 1628.36 | 00041433432404 | ITAMAR DANTAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE RPV, VIA AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM Nº 0802465-91.2016.815.0131 MOVIDA POR ITAMAR DANTAS LOPES CONTRA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO, DEVIDOS AO EXEQUENTE. CONFORME OFÍCIO N° 167/2022-PGM E REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 30/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COBRANÇA DE A.R.T.(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE PROJETOS - PB20220472632 - ALUSIVO A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CECÍLIA MEIRELES LOCALIZADA NA ZONA NORTE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME OFÍCIO Nº 188/2022/SEPLAN E GUIA DE COBRANÇA DE A.R.T SOB N° DO DOCUMENTO 3735942 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 30/08/2022 | 47949.44 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTAÇÃO 02, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/08/2022 | 41567.92 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTAÇÃO 301, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/08/2022 | 320.00 | 00004781776400 | FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, O SR. FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 31 DE AGOSTO/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA-CINEP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 2225/2022/SMA, OFÍCIO Nº 191/2022/SEPLAN E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 21/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 30/08/2022 | 209890.08 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA - LOTAÇÃO 06, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/08/2022 | 45655.52 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA - LOTAÇÃO 308, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 30/08/2022 | 179843.30 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTAÇÃO 07, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 30/08/2022 | 53146.50 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTAÇÃO 310, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 30/08/2022 | 22147.26 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/08/2022 | 960.00 | 00005913540395 | ANASTACIA BORGES BENTO | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO, A SRA. ANASTACIA BORGES BENTO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DOS DIAS 29 A 31 DE AGOSTO/2022, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE ASSESSORIA. CONFORME MEMORANDO N° 2223/2022/SMA, OFÍCIO N° 271/2022/CGM/GCGA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 32/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/08/2022 | 26046.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTAÇÃO 353, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0004931 | 30/08/2022 | 93898.20 | 17555669000142 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 27ª/1 PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME OFÍCIO N° 1197/2022/SME E TABELA DAS ROTAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/08/2022 | 19739.76 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2022, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB - LOTAÇÃO 42) - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/08/2022 | 721446.87 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2022, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB - LOTAÇÃO 42), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/08/2022 | 70115.45 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MERENDEIRAS - MDE) - LOTAÇÃO 36, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/08/2022 | 1100352.21 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2022, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB - LOTAÇÃO 43). CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/08/2022 | 50729.46 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2022, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB - LOTAÇÃO 43) - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 30/08/2022 | 209850.80 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - LOTAÇAO 42 - JUNTO AO IPAM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/08/2022 | 289939.06 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - LOTAÇAO 44 - JUNTO AO IPAM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 30/08/2022 | 133000.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - LOTAÇAO 43 JUNTO AO IPAM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/08/2022 | 78752.62 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE - LOTAÇÕES: 33, 34, 35 E 36, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO/2022. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 30/08/2022 | 44000.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - LOTAÇAO 44 - JUNTO AO IPAM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 30/08/2022 | 22142.16 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (BIBLIOTECA - MDE) - LOTAÇÃO 35, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/08/2022 | 7675.55 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS - LOTAÇÃO 10, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/08/2022 | 26689.94 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS - LOTAÇÃO 311, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 30/08/2022 | 8000.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - LOTAÇÃO 17, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/08/2022 | 11833.52 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - LOTAÇÃO 369, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/08/2022 | 3950.85 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - LOTAÇÃO 48, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 30/08/2022 | 19624.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - LOTAÇÃO 375, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040294 | 31/08/2022 | 83860.98 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS - LOTAÇÃO 28, AGRUPAMENTO 39, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040295 | 31/08/2022 | 29454.72 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CRAS II - LOTAÇÃO 346,AGRUPAMENTO 43 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040296 | 31/08/2022 | 29003.16 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CREAS I - LOTAÇÃO 348,AGRUPAMENTO 44 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040297 | 31/08/2022 | 63363.36 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS/CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 362,AGRUPAMENTO 45 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040298 | 31/08/2022 | 23512.80 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - LOTAÇÃO 233,AGRUPAMENTO 76 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040299 | 31/08/2022 | 20175.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CRAS I - LOTAÇÃO 341,AGRUPAMENTO 77 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040300 | 31/08/2022 | 28130.52 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS/AUXILIO BRASIL - LOTAÇÃO 342,AGRUPAMENTO 42 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800042022 | 0040301 | 31/08/2022 | 1200.00 | 00098126229420 | REJANE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS II), NA RUA JOAQUIM ABÍLIO ABRANTES, BAIRRO PIO X, CONFORME CONTRATADO EM ANEXO.REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040302 | 31/08/2022 | 425.00 | 00005881555430 | MARIA BERNADETE DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR E FACILITADOR DA ATIVIDADE BALLET DESTIANDO AO PROGRAMA SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), CONFORME SOLICITAÇÃO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0040303 | 31/08/2022 | 288.64 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE NOVE ÁGUAS DO VALE CRISTAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO COM O PRAGRMAA CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I E II). CONFORME OFÍCIO E REQUISIÇAÕ EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0040304 | 31/08/2022 | 652.24 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUAS DO VALE CRISTAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO COM AOS PROGRAMAS CENTRO DE REFERENCIA EXPECIALIZADO EM ASSSITENCIA SOCIAL E CENTRO DE ANTENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE CONFORME OFÍCIO E REQUISIÇAÕ EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800092017 | 0040305 | 31/08/2022 | 1900.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME | Valor que se empenha consultiria presta da SMDH-CZ Referente a beneficios, projetos e programas socioassistenciais; Índice de Gestão Descentralizada: IGD - Bolsa Família; Vigilância socioassistencial. Preenchimento e atualização do CADSUAS; ; Realização de oficinas; Acompanhamento e monitoramento da gestão do programa bolsa família,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 conforme memorando em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040306 | 31/08/2022 | 5600.00 | 00012692192435 | FRANCISCO EDVAN AMARAL SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS E MELHORIAS NOS HAMBIENTES E COM PINTURAS E INTALAÇÕES NA NOVA SEDE DO CADASTRO UNICO PRAGRAMA AUXILIO BRASIL. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0040310 | 31/08/2022 | 128.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUAS DO VALE CRISTAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO COM AOS PROGRAMAS CENTRO DE REFERENCIA EXPECIALIZADO EM ASSSITENCIA SOCIAL E CENTRO DE ANTENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE CONFORME OFÍCIO E REQUISIÇAÕ EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040311 | 31/08/2022 | 497.90 | 00008722856420 | PHELIPE HENRIQUE ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS RETENÇÕES DOS IMPOSTOS COM ISS E IMPOSTO RENDA QUE FORAM RETIDOS NA SECRETARIA DURANTE AO PERIODO DO ANOS DE 2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 800052022 | 0040308 | 31/08/2022 | 2000.00 | 00033738360425 | VALDIR PESSOA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CADASTRO UNICO E AUXIO BRASIL, LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, N° 30, CAJAZEIRAS-PB. CONFORME AUTORIZAÇÃO E MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 31/08/2022 | 0.65 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DE FNDE, LANÇADA EM EXTRATO EM 12/08/2022 (LOTE: 13013), NA CONTA 40.317-2 MP-81-APOIO FINACEIRO EDUCACAO. CONFORME EXTRATO CONTA CORRENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 31/08/2022 | 43618.92 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB - LOTAÇÃO 44) - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 31/08/2022 | 234472.91 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. INFANTIL - MDE) - LOTAÇÃO 33, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 31/08/2022 | 101221.17 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 29, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 31/08/2022 | 230063.88 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. FUNDAMENTAL) - LOTAÇÃO 34, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 31/08/2022 | 41445.35 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2022, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÃO 202, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 31/08/2022 | 113707.35 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2022, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I - MDE), LOTAÇÃO 231, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 31/08/2022 | 53967.09 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2022, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENS. FUNDAMENTAL II, MDE - LOTAÇÃO 232), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 31/08/2022 | 966815.48 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB - LOTAÇÃO 44), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0005459 | 31/08/2022 | 1516.00 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (LIMPADOR DE USO GERAL, PASTILHA SANITÁRIA, SABÃO EM BARRA ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, PARA ATENDER ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 0390/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 8319 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 1728/2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0005022 | 31/08/2022 | 269.78 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA E TRANSFORMADOR), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERÍODO DE 08/11/2021 A 07/12/2021 E 08/12/2021 A 07/01/2022, CONTRATO N° 00006/2021-CPL. CONFORME OFÍCIO N° 003/2022/CGM/GCG EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005018 | 31/08/2022 | 42567.85 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, RELATIVO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA, TOTALIZANDO 215 HORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 235/2022/SMI EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005019 | 31/08/2022 | 101640.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, RELATIVO AO VEÍCULO TRATOR DE ESTEIRA D4, TOTALIZANDO 360 HORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 236/2022/SMI EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005020 | 31/08/2022 | 42998.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, RELATIVO AO VEÍCULO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, TOTALIZANDO 200 HORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 237/2022/SMI EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0005024 | 31/08/2022 | 926.20 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA, TRANSFORMADOR E FOTOCONDUTOR), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA. RELATIVO AO PERÍODO DE 07/12/2021 A 07/01/2022, CONTRATO N° 00006/2021-CPL. CONFORME OFÍCIO N° 002/2022/SEFAZ EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 31/08/2022 | 630.00 | 37197494000156 | MARIA DE SOUZA ANDRADE 56887469472 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE PERSONALIZADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONFORME NOTA FISCAL N° 28 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 31/08/2022 | 10.45 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDETE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2022, EM CONTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDETE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2022, EM CONTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 31/08/2022 | 26.08 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2022, NA CONTA Nº 71027-7 (IPTU), PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 31/08/2022 | 10232.29 | 00394544000185 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO POR ENCERRAMENTO DE CONVENIO NUMERO 802779/2014 COM O FUNDO NACIONAL DE SAUDE, E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 31/08/2022 | 19.68 | 00394544000185 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO POR ENCERRAMENTO DE CONVENIO NUMERO 802779/2014 COM O FUNDO NACIONAL DE SAUDE, E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, SALDO DE ENCERRAMENTO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000142020 | 0005198 | 31/08/2022 | 8600.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | CORRESPONDENTE A CONTTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECEIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, DESTACANDO-SE O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0005011 | 31/08/2022 | 69.35 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA E TRANSFORMADOR), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE NOVEMBRO A 07 DEZEMBRO DE 2021, CONTRATO N° 00006/2021-CPL. CONFORME MEMORANDO N° 001/2022/SMJEL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0005012 | 31/08/2022 | 266.47 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA, TRANSFORMADOR E FONTE DE ENERGIA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE NOVEMBRO A 07 DEZEMBRO DE 2021, CONTRATO N° 00006/2021-CPL. CONFORME MEMORANDO N° 113/2021/SMPPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0005016 | 31/08/2022 | 873.01 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS, TRANSFORMADOR DE ENERGIA, FONTE DE ENERGIA ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE DEZEMBRO DE 2021 A 07 DE JANEIRO DE 2022, CONTRATO N° 00006/2021-CPL. CONFORME MEMORANDO N° 0003/2022/SMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0005017 | 31/08/2022 | 38.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA E FONTE DE ENERGIA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. RELATIVO AO PERÍODO DE 08/11/2021 A 07/12/2021 E 08/12/2021 A 07/01/2022, CONTRATO N° 00006/2021-CPL. CONFORME OFÍCIO N° 003/2022/SMC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0005021 | 31/08/2022 | 69.35 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA E TRANSFORMADOR), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE DEZEMBRO DE 2021 A 07 JANEIRO DE 2022, CONTRATO N° 00006/2021-CPL. CONFORME MEMORANDO N° 002/2022/SMJEL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0005023 | 31/08/2022 | 266.47 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA, TRANSFORMADOR E FONTE DE ENERGIA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. RELATIVO AO PERÍODO DE 08/12/2021 A 07/01/2022, CONTRATO N° 00006/2021-CPL. CONFORME MEMORANDO N° 122/2021/SMPPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 31/08/2022 | 2000.00 | 00057010471487 | EDNALDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DOS SEGUINTES EVENTOS: CAFÉ COM DIVERSIDADE, RODA DE CONVERSA: "OS TIPOS DE VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES" E CAMINHADA: "UMA VIDA SEM VIOLÊNCIA É UM DIREITO DAS MULHERES", EM ALUSÃO AO AGOSTO LILÁS. CONFORME MEMORANDO N° 088/2022/SMPPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 31/08/2022 | 2200.00 | 00013519599481 | CRISTINA DE SOUSA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES DOS SEGUINTES EVENTOS: RODA DE CONVERSA: "OS TIPOS DE VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES" E CAMINHADA: "UMA VIDA SEM VIOLÊNCIA É UM DIREITO DAS MULHERES", EM ALUSÃO AO AGOSTO LILÁS. CONFORME MEMORANDO N° 089/2022/SMPPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 31/08/2022 | 150.00 | 00005037396425 | MILANA BENICIO SARAIVA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA, A SRª. MILANA BENICIO SARAIVA SILVA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 01 DE SETEMBRO/2022, ATENDENDO AO CUMPRIMENTO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA) PARA A EMISSÃO DE RG (REGISTRO GERAL), EM ATENDIMENTO AOS CONVÊNIOS MUNICIPAIS. CONF. MEMO. N° 2228/2022/SMA, OF. N° 719/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 81/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 31/08/2022 | 150.00 | 00023638109453 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, O SR. LUIZ ANTONIO DA SILVA (MOTORISTA) PARA LEVAR FUNCIONÁRIA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 01 DE SETEMBRO/2022, EM CUMPRIMENTO AOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA) PARA A EMISSÃO DE RG (REGISTRO GERAL), EM ATENDIMENTO AOS CONVÊNIOS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO N° 2227/2022/SMA, OFÍCIO N° 719/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N° 80/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 31/08/2022 | 2000.00 | 04870500000135 | ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - AP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONVÊNIO A TITULO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS, DESTINANDOS-SE A AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA APAE DESTE MUNICÍPIO, SEGUNDA PARCELA CONFORME CONVÊNIO N° 001/2022, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 31/08/2022 | 300.00 | 00002175728471 | CICERA CALDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 31/08/2022 | 300.00 | 00001197399410 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 31/08/2022 | 300.00 | 00002893941478 | LUIZ DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO PARA A(O) BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 31/08/2022 | 493.00 | 00003658679344 | ANTONIO DJAIR DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 31/08/2022 | 250.00 | 00016237566422 | GUSTAVO LOPES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 31/08/2022 | 19973.68 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO - LOTAÇÃO 05 E AGRUPAMENTO 38, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 31/08/2022 | 6500.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 209,AGRUPAMENTO 40, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 31/08/2022 | 79669.12 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 373,AGRUPAMENTO 46 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 31/08/2022 | 208.29 | 00008061994402 | ALANA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 31/08/2022 | 300.00 | 00014476831451 | ESTELITA BEATRIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 01/09/2022 | 260.00 | 00007770754402 | GILMARA GOMES DA SILVA | CORRESPONDE À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA COORDENADORA DO CCA, A SRA. GILMARA GOMES DA SILVA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, NO DIA 01 DE SETEMBRO/2022, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO ADOLESCENTE COSMO PEREIRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM INTERNAÇÃO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ISABEL (UAI). CONFORME MEMORANDO N° 2233/2022/SMA, OFÍCIO N° 720/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 083/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 01/09/2022 | 150.00 | 00006750386423 | JOSEPH DIEGO BEZERRA FERNANDES | CORRESPONDE À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SR. JOSEPH DIEGO BEZERRA FERNANDES (MOTORISTA), EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, NO DIA 01 DE SETEMBRO/2022, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO ADOLESCENTE COSMO PEREIRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM INTERNAÇÃO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ISABEL (UAI). CONFORME MEMORANDO N° 2234/2022/SMA, OFÍCIO N° 720/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 084/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 01/09/2022 | 230.00 | 00010149729499 | LUANA GONÇALVES DE CARVALHO | CORRESPONDE À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA ASSISTENTE SOCIAL A SRA. LUANA GONÇALVES DE CARVALHO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, NO DIA 01 DE SETEMBRO/2022, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO ADOLESCENTE COSMO PEREIRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM INTERNAÇÃO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ISABEL (UAI). CONFORME MEMORANDO N° 2232/2022/SMA, OFÍCIO N° 720/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 082/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 02/09/2022 | 150.00 | 00001050535464 | VIVIANA PEREIRA DE ABREU | REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DE VIVIANA PEREIRA DE ABREU, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE SETEMBRO/2022, PARA BUSCAR O ADOLESCENTE ÍTALO LUAN FERREIRA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA, UMA VEZ QUE O MESMO RECEBEU ALTA HOSPITALAR DESDE 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME MEMO N° 2238/2022/SMA, OFÍCIO N° 721/2022/SMDH, OFÍCIO 77/2022 E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 87/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 02/09/2022 | 150.00 | 00091864623420 | IVONE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DE IVONE FERREIRA DA SILVA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE SETEMBRO/2022, PARA BUSCAR O ADOLESCENTE ÍTALO LUAN FERREIRA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA, UMA VEZ QUE O MESMO RECEBEU ALTA HOSPITALAR DESDE 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME MEMORANDO N° 2235/2022/SMA, OFÍCIO N° 721/2022/SMDH, OFÍCIO 77/2022 E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 85/2022 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 02/09/2022 | 150.00 | 00060313188491 | Raimundo Marcio Abreu de Sousa | REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DE RAIMUNDO MARCIO ABREU DE SOUSA (MOTORISTA) P/ DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE SETEMBRO/2022, PARA BUSCAR O ADOLESCENTE ÍTALO LUAN FERREIRA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA, UMA VEZ QUE O MESMO RECEBEU ALTA HOSPITALAR DESDE 30 DE AGOSTO. CONFORME MEMORANDO N° 2237/2022/SMA, OFÍCIO N° 721/2022/SMDH, OFÍCIO 77/2022 E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 86/2022 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005073 | 02/09/2022 | 128.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDER A 10ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR 23ª C.S.M (JUNTA DE SERVIÇO MILITAR). CONFORME MEMORANDO Nº 2170/2022/SMA, MEMORANDO Nº 227/2022/SGAP E REQUISIÇAÕ Nº 9429 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0005041 | 02/09/2022 | 101498.31 | 04328497000122 | M L DANTAS CONSTRUCOES EIRELI | EM OBSERVÂNCIA AO OFÍCIO N° 277/2022/CGM, IN N° 001.2017-CGM E RELATÓRIO N° 041.2022/CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CECILIA MEIRELES NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB. LICITAÇÃO MODALIDADE: TP N° 00002/2022, CONTRATO N° 00178/2022/CPL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00072022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122021 | 0005042 | 02/09/2022 | 51645.94 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | EM OBSERVÂNCIA AO OFÍCIO N° 275/2022/CGM E RELATÓRIO N° 040.2022/CGM, AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 4ª MEDIÇÃO (1°ADITIVO) REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTÔNIO TABOSA RODRIGUES - CAIC NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. DECORRENTE DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 00012/2021, CONTRATO N° 00074/2022-CPL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00012022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005043 | 02/09/2022 | 4596.54 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2200/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1147/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9478 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005044 | 02/09/2022 | 6854.38 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2201/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1148/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9479 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005045 | 02/09/2022 | 3260.18 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2202/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1149/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9480 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0005046 | 02/09/2022 | 21460.90 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2195/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1142/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9473 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0005047 | 02/09/2022 | 37344.14 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2196/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1143/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9474 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0005048 | 02/09/2022 | 18223.85 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2197/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1144/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9475 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0005049 | 02/09/2022 | 3303.55 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA. CONFORME MEMORANDO N° 2198/2022/SMA, OFÍCIO N° 1145/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9476 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0005050 | 02/09/2022 | 12504.25 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (FRALDA DESCARTÁVEL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 1936/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1138/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9456 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0005051 | 02/09/2022 | 2040.88 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2199/2022/SMA, OFÍCIO N° 1146/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9477 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0005052 | 02/09/2022 | 4047.16 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 1931/2022/SMA, OFÍCIO N° 1123/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9450 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0005053 | 02/09/2022 | 3155.82 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1932/2022/SMA, OFÍCIO N° 1124/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9452 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0005054 | 02/09/2022 | 2393.39 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1933/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1125/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9453 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0005055 | 02/09/2022 | 1795.96 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1934/2022/SMA, OFÍCIO N° 1126/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9454 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005056 | 02/09/2022 | 2449.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1937/2022/SMA, OFÍCIO N° 1128/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9457 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0005057 | 02/09/2022 | 772.01 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1935/2022/SMA, OFÍCIO N° 1127/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9455 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005058 | 02/09/2022 | 3036.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1938/2022/SMA, OFÍCIO N° 1129/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9459 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005059 | 02/09/2022 | 1960.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1939/2022/SMA, OFÍCIO N° 1130/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9460 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005060 | 02/09/2022 | 956.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1940/2022/SMA, OFÍCIO N° 1131/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9461 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005061 | 02/09/2022 | 561.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1941/2022/SMA, OFÍCIO N° 1132/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9462 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005062 | 02/09/2022 | 25.76 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1946/2022/SMA, OFÍCIO N° 1136/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9469 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005063 | 02/09/2022 | 6295.69 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1944/2022/SMA, OFÍCIO N° 1134/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9466 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005064 | 02/09/2022 | 37.72 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1945/2022/SMA, OFÍCIO N° 1135/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9467 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005065 | 02/09/2022 | 470.90 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1943/2022/SMA, OFÍCIO N° 1133/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9465 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005066 | 02/09/2022 | 19.32 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1947/2022/SMA, OFÍCIO N° 1137/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9470 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005067 | 02/09/2022 | 664.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DESINFETANTE, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA ENTRE OUTROS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 1948/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1140/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9471 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005068 | 02/09/2022 | 876.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE E DETERGENTE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 1949/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1141/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9472 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005069 | 02/09/2022 | 3000.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (COLÔNIA INFANTIL, CREME DE PENTEAR INFANTIL, SABONETE LÍQUIDO INFANTIL E CREME PARA ASSADURAS INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 1942/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1139/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9464 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0040293 | 02/09/2022 | 6550.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL TIPO GM/GOL RLV1I64, LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL TIPO FIAT/STRADA ENDURANCE CS PLACA-RLT2D94. REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO/2022. DE ACORDO COM A 3ª E 3° PARCELA. DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E SEDE DA SECRETARIA, CONFORME ÓFICIO N°100/2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005074 | 05/09/2022 | 1329.60 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA: SABOR GOIABA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2251/2022/SMA, OFÍCIO N° 1171/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9501 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005075 | 05/09/2022 | 2980.52 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA: GOIABA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2250/2022/SMA, OFÍCIO N° 1170/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9500 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005076 | 05/09/2022 | 3878.00 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA: GOIABA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA A PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2249/2022/SMA, OFÍCIO N° 1169/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9499 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005077 | 05/09/2022 | 6503.96 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA: GOIABA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2248/2022/SMA, OFÍCIO N° 1168/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9498 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005078 | 05/09/2022 | 3035.92 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA: GOIABA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2247/2022/SMA, OFÍCIO N° 1167/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9497 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005079 | 05/09/2022 | 909.60 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA INGLESA, CEBOLA BRANCA E BATATA DOCE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2246/2022/SMA, OFÍCIO N° 1165/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9496 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005080 | 05/09/2022 | 2355.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALHO EM CABEÇA, BATATA INGLESA, CEBOLA BRANCA, ENTRE OUTROS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2245/2022/SMA, OFÍCIO N° 1164/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9495 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005081 | 05/09/2022 | 3560.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (ALHO EM CABEÇA, BATATA INGLESA, CEBOLA BRANCA, ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO Nº 2244/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1163/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9494 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005082 | 05/09/2022 | 7221.50 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALHO EM CABEÇA, BATATA INGLESA, CENOURA ENTRE OUTROS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2243/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1162/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9493 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005083 | 05/09/2022 | 656.88 | 00006561178424 | MARCILENE FIRMINO DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2257/2022/SMA, OFÍCIO N° 1188/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9508 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005084 | 05/09/2022 | 317.12 | 00006561178424 | MARCILENE FIRMINO DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2256/2022/SMA, OFÍCIO N° 1187/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9507 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005085 | 05/09/2022 | 478.68 | 00003019928435 | ZILMA DE OLIVEIRA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2255/2022/SMA, OFÍCIO N° 1186/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9506 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005086 | 05/09/2022 | 170.75 | 00003019928435 | ZILMA DE OLIVEIRA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2254/2022/SMA, OFÍCIO N° 1185/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9505 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005087 | 05/09/2022 | 294.30 | 00002365172440 | FRANCISCO DE ASSIS ROLIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2253/2022/SMA, OFÍCIO N° 1184/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9504 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005088 | 05/09/2022 | 114.45 | 00002365172440 | FRANCISCO DE ASSIS ROLIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2252/2022/SMA, OFÍCIO N° 1183/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9503 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0005089 | 05/09/2022 | 1386.20 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PASTILHA SANITÁRIA, SABÃO EM BARRA,ENTRE OUTROS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 2207/2022/SMA, OFÍCIO N° 1154/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9486 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0005090 | 05/09/2022 | 1555.76 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DESODORIZADOR DE AR, SABÃO EM PÓ, PASTILHA SANITÁRIA, ENTRE OUTROS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, BIBLIOTECA PÚBLICA DR. CASTRO PINTO E CANTOS QUE EDUCAM. CONFORME MEMORANDO Nº 2206/2022/SMA, OFÍCIO N° 1155/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9485 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0005091 | 05/09/2022 | 755.40 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PASTILHA SANITÁRIA, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, ENTRE OUTROS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 2205/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1153/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9484 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0005092 | 05/09/2022 | 5129.58 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (CONDICIONADOR INFANTIL, ESPONJA PARA BANHO INFANTIL, SHAMPOO INFANTIL ENTRE OUTROS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 2204/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1152/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9483 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005093 | 05/09/2022 | 684.88 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2203/2022/SMA, OFÍCIO N° 1151/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9482 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005094 | 05/09/2022 | 1611.76 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA. CONFORME MEMORANDO N° 2203/2022/SMA, OFÍCIO N° 1150/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9481 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005098 | 05/09/2022 | 757.70 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2210/2022/SMA, OFÍCIO N° 1158/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9489 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005099 | 05/09/2022 | 373.95 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2240/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1159/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9490 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005100 | 05/09/2022 | 6208.65 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (TOMATE, ALFACE CRESPO, BANANA PRATA, ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ATENDER OS ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2242/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1161/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9492 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005101 | 05/09/2022 | 907.65 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MELANCIA E MAMÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2208/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1156/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9487 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005102 | 05/09/2022 | 1495.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MELANCIA E MAMÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2209/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1157/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9488 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005103 | 05/09/2022 | 77.60 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MELANCIA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2241/2022/SMA, OFÍCIO N° 1160/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9491 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 05/09/2022 | 143.00 | 00002978620498 | REGINALDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM PAGAMENTO DE ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 05/09/2022 | 157.59 | 00010647218429 | RANIELA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM PAGAMENTO DE ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 05/09/2022 | 300.00 | 00001435452488 | JANAILTON LIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 05/09/2022 | 300.00 | 00009848049436 | SANDRO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 05/09/2022 | 300.00 | 00005873351490 | JOCEANO DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 05/09/2022 | 300.00 | 00012273083459 | GUILHERME LOPES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 05/09/2022 | 300.00 | 00012076399402 | MARCELO ABREU FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 05/09/2022 | 300.00 | 00010137446403 | DAYENE ENGRID PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 05/09/2022 | 300.00 | 00007471878436 | JORGE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 05/09/2022 | 300.00 | 00060313587434 | NILVANDA DUARTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 05/09/2022 | 250.00 | 00005465503475 | MARIA SIMONY LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ÁGUA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 05/09/2022 | 300.00 | 00007678627408 | ROSILEIDE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 05/09/2022 | 232.58 | 00006603078473 | FRANCISCA HILDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE AGUA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 05/09/2022 | 300.00 | 00062391697309 | KALIANA ALVES QUEROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 05/09/2022 | 300.00 | 00099254182400 | DORALICE GONZAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 05/09/2022 | 300.00 | 00001678774707 | MARCOS ANTONIO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 05/09/2022 | 160.00 | 00008980277482 | MARIA GERLANI PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 06/09/2022 | 192.65 | 00070958951470 | REGINE VITORIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 06/09/2022 | 189.74 | 00079836291415 | CLEONICE NOE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 06/09/2022 | 150.00 | 00003189677409 | ELIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTÍCIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 06/09/2022 | 300.00 | 00070404706401 | FABRICIA DE JESUS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 06/09/2022 | 277.70 | 00005167962404 | ROSEANI LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 06/09/2022 | 250.00 | 00002472247311 | CRISTINA DE CASTRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 06/09/2022 | 250.00 | 00007741094408 | MARIA APARECIDA DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 06/09/2022 | 300.00 | 00012922992403 | TAISNARA RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 06/09/2022 | 300.00 | 00005396189428 | KELLUENIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 06/09/2022 | 300.00 | 00003700972466 | ROBERIO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTÍCIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 06/09/2022 | 300.00 | 00008595024499 | JACILO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 06/09/2022 | 300.00 | 00002324374404 | MARIA JUSICLEIDE NESCIMENTO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 06/09/2022 | 300.00 | 00003782963458 | DAMIANA PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 06/09/2022 | 300.00 | 00010718518454 | JOELMA TELES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 06/09/2022 | 300.00 | 00011885166478 | FABRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 06/09/2022 | 300.00 | 00008245970441 | MAYARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 06/09/2022 | 300.00 | 00009663156422 | EDILANIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 06/09/2022 | 300.00 | 00008088990408 | SIMONY DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 06/09/2022 | 500.00 | 00010137346450 | ELIAS HERMENEGILDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 06/09/2022 | 350.00 | 00004388730416 | MARIA DO SOCORRO ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 06/09/2022 | 300.00 | 00011347038485 | DANIELLE PRISCYLA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005114 | 06/09/2022 | 3777.00 | 00068339356887 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2258/2022/SMA, OFÍCIO N° 1176/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9509 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005115 | 06/09/2022 | 1888.50 | 00068339356887 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA A PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2259/2022/SMA, OFÍCIO N° 1177/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9510 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005117 | 06/09/2022 | 3021.60 | 00099272768420 | ADRIANO DE ALENCAR ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2260/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1173/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9511 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005118 | 06/09/2022 | 1510.80 | 00099272768420 | ADRIANO DE ALENCAR ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2261, OFÍCIO N° 1174/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9512 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005119 | 06/09/2022 | 1133.10 | 00099272768420 | ADRIANO DE ALENCAR ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2262/2022/SMA, OFÍCIO N° 1175/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9513 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005120 | 06/09/2022 | 338.00 | 00039580628491 | OTACILIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (RAPADURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2263/2022/SMA, OFÍCIO N° 1172/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9514 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0005126 | 06/09/2022 | 16493.20 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1885/2022/SMA, OFÍCIO Nº 999/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9258 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 4499/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 06/09/2022 | 320.00 | 00008350587431 | PEDRO ENRICK MORAIS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PEDRO ENRICK MORAIS DE LIRA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 08 DE SETEMBRO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 022/2022/SEFAZ E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0005153 | 06/09/2022 | 72000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E SEUS FUNDOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS. O CONTRATO N° 00059/2022-CPL DECORRE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° IN00002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005166 | 08/09/2022 | 5345.86 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00147/2022-SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 08/09/2022 | 750000.00 | 29979036016900 | *INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS E PGFN, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005179 | 08/09/2022 | 2620.73 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS AGOSTO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00152/2022-SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005158 | 08/09/2022 | 61828.23 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10 E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 00143/2022-SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005178 | 08/09/2022 | 1357.62 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS AGOSTO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00154/2022-SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005163 | 08/09/2022 | 20434.90 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA (GABINETE), REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00145/2022-SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005171 | 08/09/2022 | 2100.85 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS AGOSTO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00149/2022-SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 08/09/2022 | 1840.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ECONOMIA DO SETOR PÚBLICO, DO CENTRO DE CIÊNCIAS MÉDICAS, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, EM PARCERIA COM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. CONF. OF. N° 183/2022/SMA, REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO, DESPACHO E CONTROLE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 453/2022/SMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005164 | 08/09/2022 | 6258.87 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00151/2022-SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005176 | 08/09/2022 | 3658.98 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS AGOSTO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00155/2022-SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005157 | 08/09/2022 | 131555.70 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS AGOSTO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00142/2022-SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005160 | 08/09/2022 | 67303.55 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00146/2022-SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005173 | 08/09/2022 | 2697.66 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS AGOSTO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00148/2022-SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 08/09/2022 | 130.00 | 00006873984442 | MARIA AURENIE BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTÍCIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 08/09/2022 | 95.00 | 00003784438440 | JOÃO PAULO BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PESSOAL PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 08/09/2022 | 280.96 | 00003654191410 | FRANCISCA DE OLIVEIRA TEODOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 08/09/2022 | 301.63 | 00006040072482 | EDITELMA TELAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005162 | 08/09/2022 | 16869.19 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00144/2022-SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 08/09/2022 | 300.00 | 00016654681819 | FRANCISCA VIANA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 08/09/2022 | 300.00 | 00003528320451 | JANAINA ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 08/09/2022 | 300.00 | 00001173904450 | RONALDO DE SOUZA TEMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 08/09/2022 | 300.00 | 00067472974404 | JACQUELINE COELHO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 08/09/2022 | 300.00 | 00010124832407 | FLAVIA VIEIRA LIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 08/09/2022 | 300.00 | 00010135003423 | IVERSON SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 08/09/2022 | 300.00 | 00005777667406 | ZANIA MARIA DOS AMJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 08/09/2022 | 300.00 | 00007547333435 | ALDAIR JOSÉ BEZERRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 08/09/2022 | 300.00 | 00008036482436 | MIKAELI CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 08/09/2022 | 300.00 | 00006916072490 | RAQUEL PINHEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 08/09/2022 | 300.00 | 00070966563409 | CRISTIAN JUNIO DUARTE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005180 | 08/09/2022 | 950.07 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS AGOSTO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00156/2022-SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005175 | 08/09/2022 | 2987.66 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS AGOSTO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00150/2022-SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005177 | 08/09/2022 | 3606.82 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS AGOSTO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00153/2022-SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 08/09/2022 | 640.00 | 00005202364407 | FRANCISCA JULIANA DE LIMA SUASSUNA | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SENHORA FRANCISCA JULIANA DE LIMA SUASSUNA, SECRETÁRIA ADJUNTA DE MEIO AMBIENTE, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO/2022, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA DELIBERAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005191 | 09/09/2022 | 3005.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO, BOLO, CAFÉ, ENTRE OUTROS), PARA PRODUÇÃO DE LANCHES QUE SERÃO SERVIDOS NOS SEGUINTES EVENTOS EM ALUSÃO AO MÊS SETEMBRO AMARELO QUE TEM O INTUITO DE COMATER O SUICÍDIO: "TODAS AS VIDAS IMPORTAM" (RODA DE CONVERSA NO DIA 09 NA VILA NOVA II) E "QUEM AMA ABRAÇA" (RODAS DE CONVERSA NA ESCOLA DO DISTRITO ENGENHEIRO ÁVIDOS E NA SEDE DA SECRETARIA). CONFORME MEMORANDO N° 2297/2022/SMA, MEMORANDO N° 090/2022/SMPPM E REQUISIÇÃO N° 9549 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 09/09/2022 | 177.17 | 00070775756407 | ALEXSANDRA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 09/09/2022 | 300.00 | 00012136481495 | ITALO RONDYNELLE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 09/09/2022 | 300.00 | 00011842035479 | JEFERSON DIEGO DE SOUSA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 09/09/2022 | 300.00 | 00088484092453 | VERA LUCIA VALENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 09/09/2022 | 300.00 | 00010160696429 | ANDREZA GONÇALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 09/09/2022 | 300.00 | 00010924912448 | ANA LETICA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 09/09/2022 | 300.00 | 00010256506469 | JESSICA LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 09/09/2022 | 300.00 | 00004580212452 | FRANCILENE VALERE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 09/09/2022 | 300.00 | 00003716095427 | MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022022 | 0005229 | 09/09/2022 | 4000.00 | 00021840954434 | JUSSARA DE NAZARETH SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL EM JOAO PESSOA PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA AMPARO DE PACIENTES EM ATENDIMENTO EM SAUDE FORA DO DOMICILIO DE CAJAZEIRA, CONFORME SOLITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022022 | 0005230 | 09/09/2022 | 4000.00 | 00021840954434 | JUSSARA DE NAZARETH SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL EM JOAO PESSOA PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA AMPARO DE PACIENTES EM ATENDIMENTO EM SAUDE FORA DO DOMICILIO DE CAJAZEIRA, CONFORME SOLITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 09/09/2022 | 300.00 | 00092765734372 | DAMIÃO SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0005233 | 09/09/2022 | 5480.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMO EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURAS E MATERIAS COMO SERVIÇOS DE BARRACAS, LOCAÇÃO DE TELÃO GRID E ETC DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA COM O EVENTO 1° CASAMENTO COMUNITÁRIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 09/09/2022 | 300.00 | 00007004433471 | MARIA KELYANNE DINIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0005235 | 09/09/2022 | 6617.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMO EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURAS E MATERIAS COMO SERVIÇOS DE BARRACAS, LOCAÇÃO DE TELÃO GRID E ETC DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA COM O EVENTO 1° PARADA DA DIVERSIDADE CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 09/09/2022 | 301.59 | 00016040090472 | MARCONEZ BERTOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 09/09/2022 | 268.40 | 00001072083426 | ANDREIA CAETANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 09/09/2022 | 150.00 | 00008275664411 | CÍCERA JANAINA PEREIRA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 09/09/2022 | 150.00 | 00007235108495 | JOSE ADEILSON GUEDES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 09/09/2022 | 166.28 | 00085895015581 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 09/09/2022 | 350.48 | 00005809239323 | CLAUDENE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 09/09/2022 | 280.00 | 00099276089420 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 09/09/2022 | 347.33 | 00010685013405 | DANIEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 09/09/2022 | 250.00 | 00015173611847 | MARIA AUXILIADORA DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 09/09/2022 | 263.48 | 00098128795449 | DAMIÃO DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ÁGUA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 09/09/2022 | 95.52 | 00006194698462 | MARIA ERLANDIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ÁGUA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 09/09/2022 | 250.00 | 00010066425441 | RITA DE CÁSSIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 09/09/2022 | 141.87 | 00003755022460 | IOLANDI FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 09/09/2022 | 300.00 | 00008995278412 | AURICELIA PEREIRA AMADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 09/09/2022 | 300.00 | 00091116970406 | FRANCISCO CESAR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 09/09/2022 | 300.00 | 00001946417408 | LUZINETE PINHERO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 09/09/2022 | 300.00 | 00006199730488 | JOSEFA GABRIELA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 09/09/2022 | 300.00 | 00070962655465 | KELVY SOARES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 09/09/2022 | 300.00 | 00051874857415 | FRANCISCO FURTADO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 09/09/2022 | 300.00 | 00006606852480 | MARIA BETANIA VALENÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 09/09/2022 | 12500.00 | 00003405606497 | TARCISIO OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE APOIO AO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL DESTINADO AO EVENTO INTITULADO "34° MOTOCROSS DE CAJAZEIRAS", QUE OCORRERÁ NO DIA 18 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME OFÍCIO N° 30/2022 EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER E CÓPIA DA LEI N° 2.799 DE 02 DE MAIO DE 2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0005194 | 09/09/2022 | 22140.74 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, BISCOITO, FARINHA DE MILHO, ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1886/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1000/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9259 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 4501/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0005195 | 09/09/2022 | 10882.05 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 1001/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9260 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 4515/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0005196 | 09/09/2022 | 2609.68 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1003/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9262 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 4512/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0005197 | 09/09/2022 | 3879.55 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA. CONFORME OFÍCIO N° 1002/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9261 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 4511/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005200 | 09/09/2022 | 1495.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MELANCIA E MAMÃO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1971/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1014/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9244 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 4426/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005201 | 09/09/2022 | 6350.10 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1667/2022/SMA, OFÍCIO Nº 867/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9013 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 3810/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005202 | 09/09/2022 | 1348.15 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1672/2022/SMA, OFÍCIO Nº 872/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9018 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 3805/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005203 | 09/09/2022 | 907.65 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MELANCIA E MAMÃO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, PARA OS ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1970/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1013/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9243 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 4428/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005204 | 09/09/2022 | 1611.76 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1982/2022/SMA, OFÍCIO Nº 997/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9256 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 4491/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005205 | 09/09/2022 | 6854.38 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1981/2022/SMA, OFÍCIO Nº 995/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9255 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 4493/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005206 | 09/09/2022 | 4596.54 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ INTEGRAL E OVO BRANCO DE GALINHA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1980/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0994/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9254 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 4494/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005207 | 09/09/2022 | 3260.18 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1979/2022/SMA, OFÍCIO Nº 996/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9253 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 4495/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005208 | 09/09/2022 | 678.58 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ INTEGRAL E OVO BRANCO DE GALINHA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1983/2022/SMA, OFÍCIO Nº 0998/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9257 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 4492/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0005210 | 09/09/2022 | 2942.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA PÚBLICA DR. CASTRO PINTO E PROJETO CANTOS QUE EDUCAM, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 1201/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9526 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005211 | 09/09/2022 | 557.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2274/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1200/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9525 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005212 | 09/09/2022 | 1080.96 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADORES (ROTEADOR DE 03 ANTENAS FIXAS, 04 PORTAS LAN, WIRELLES,300MBPS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNCIPAL DE ENSINO, QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2272/2022/SMA, OFÍCIO N° 1192/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9523 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005213 | 09/09/2022 | 282.47 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2273/2022/SMA, OFÍCIO N° 1193/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9524 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0005214 | 09/09/2022 | 3600.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (TABLET 16GB), PARA PREMIAÇÃO DO PROJETO LERARTE (4ª ANTOLOGIA) QUE TEM COMO OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA FORMAÇÃO DE LEITORES E ESCRITORES NAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 2266/2022/SMA, OFÍCIO N° 1206/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9517 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0005220 | 09/09/2022 | 477.20 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO Nº 1190/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9521 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005222 | 09/09/2022 | 3840.00 | 20903036000192 | A N Q GONCALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA), PARA PREMIAÇÃO DO PROJETO LERARTE (4ª ANTOLOGIA) QUE TEM COMO OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA FORMAÇÃO DE LEITORES E ESCRITORES NAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 2281/2022/SMA, OFÍCIO N° 1207/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9532 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0005225 | 09/09/2022 | 10650.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (DATA SHOW), PARA PREMIAÇÃO DO PROJETO LERARTE (4ª ANTOLOGIA) QUE TEM COMO OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA FORMAÇÃO DE LEITORES E ESCRITORES NAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 2284/2022/SMA, OFÍCIO N° 1208/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9535 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0005226 | 09/09/2022 | 942.00 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CUSCUZEIRA, GARRAFA TÉRMICA E PANELA DE ALUMÍNIO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PROJETOS CANTOS QUE EDUCAM, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2274/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1191/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9522 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005228 | 09/09/2022 | 3520.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES NO CONTRATURNO (ATIVIDADES ESPORTIVAS - JIU JITSU E AULAS DE MÚSICA DO PROJETO CANTOS QUE EDUCAM), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2264/2022/SMA, OFÍCIO 1166/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9515 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 09/09/2022 | 21186.42 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO, RELATIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 202100735-4 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR - ACESSÍVEL ONUREA PISO BAIXO. CONFORME GRU SIMPLES SOB NÚMERO DE REFERÊNCIA N° 2021007354 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000142020 | 0005199 | 09/09/2022 | 51600.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | CORRESPONDENTE A CONTTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECEIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, DESTACANDO-SE O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 09/09/2022 | 2000.00 | 00003235646400 | DAMIANA PEDRO DA SILVA | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DO ENVENTO (INCLUSO ORGANIZAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E CONFECÇÃO DE LANCHES), RELATIVO AO EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DISTRITO ENGENHEIRO ÁVIDOS (BOQUEIRÃO), NO DIA 09 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA QUADRA POLIESPORTIVA, COM DIVERSOS JOGOS, COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL, COM O INTUITO DE PREVENÇÃO AO SUÍCIDIO, EM ALUSÃO AO SEMTEMBRO AMARELO. MEMORANDO Nº239/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 09/09/2022 | 1500.00 | 28217193000156 | LENILSON SOUZA DOS SANTOS 03095902484 | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA PLOTTER PARA SECRETARIA DA PREFEITURA DE CAJAZEIRAS DURANTE MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N° 1000180 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Pavimentação de Vias Urbanas e/ou Vias de Acesso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0005264 | 12/09/2022 | 66699.97 | 03278968000172 | MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | EM OBSERVÂNCIA AO OFÍCIO N°261/2022/CGM, IN N° 001.2017-CGM E RELATÓRIO N° 037.2022/CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1ª MEDIÇÃO REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS JOSÉ VITORINO DE ABREU, EDSON UCHOA, SÃO JOÃO DE PIRANHAS E REGINA CORDEIRO DE SOUSA, LICITAÇÃO MODALIDADE: TP N° 00008/2021, CONTRATO N° 00033/2022/CPL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00082022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 12/09/2022 | 795.34 | 00004470689467 | LIVIA VIVIANE LINS PEREIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE RPV, VIA AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA Nº 0002420-28.2013.8.15.0131 MOVIDA POR LIVIA VIVIANE LINS PEREIRA PINHEIRO CONTRA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME EXTRATO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 12/09/2022 | 928.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA UTILIZADA PARA ABASTECIMENTOS DOS CARROS PIPAS QUE FAZEM PARTE DA OPERAÇÃO PIPA DO EXÉRCITO E ABASTECEM FAMÍLIAS DA ZONA RURAL DO NOSSO MUNICÍPIO. ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0040312 | 12/09/2022 | 6991.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIASI DO TIPO:MATERIAL DE LIMPEZA (ÁGUA SANITARIA, DESINFETANTE, DETERGENTE E ETC) DESTINADO A Centro de Referência ESPECIALIZADO EM Assistência Social CREAS E CCA CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 9428,9426/2022 E AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0040313 | 12/09/2022 | 2030.17 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIASI DO TIPO:MATERIAL DE LIMPEZA (ÁGUA SANITARIA, DESINFETANTE, DETERGENTE E ETC) DESTINADO A SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 9427/2022 E AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0040314 | 12/09/2022 | 5110.21 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIASI DO TIPO:MATERIAL DE ALIMENTAÇAO (AÇUCAR, ACHOCOLATADO, ARROZ, CAFE, CARNE E ETC) DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇAO A CRIANÇA E AO ADOLENSCENTE (CCA) CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 9433/2022 E AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0040315 | 12/09/2022 | 4547.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIASI DO TIPO:MATERIAL DE ALIMENTAÇAO (AÇUCAR, ACHOCOLATADO, ARROZ, CAFE, CARNE E ETC) DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 9434/2022 E AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 12/09/2022 | 300.00 | 00008631312479 | JOSICLEIA NAYANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 12/09/2022 | 300.00 | 00070449052427 | MAXSUÊNIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 12/09/2022 | 300.00 | 00071169619410 | SEVERINO RAMOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 12/09/2022 | 303.11 | 00002856660452 | OLÁVIO SOUZA DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ÁGUA TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 12/09/2022 | 300.00 | 00008428775419 | DIONARIA MORAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 12/09/2022 | 300.00 | 00002411169450 | ALDENIZA LINDOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 12/09/2022 | 250.00 | 00009935574490 | JESSICA SAMARA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 12/09/2022 | 300.00 | 00016694190450 | PALOMA ESTEFANY MARTINS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 12/09/2022 | 250.00 | 00098215191304 | DALIANE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 12/09/2022 | 300.00 | 00003675096874 | RAIMUNDO NONATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 12/09/2022 | 300.00 | 00006426548405 | CÍCERO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 12/09/2022 | 300.00 | 00001002786479 | LUCIA DE FATIMA SOARES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 12/09/2022 | 300.00 | 00037440568800 | MARIA DALVINA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 12/09/2022 | 300.00 | 00071690861401 | AÇUCENA DARC SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 12/09/2022 | 250.00 | 00003191041419 | MARIA JACINTA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 12/09/2022 | 270.00 | 00038515331861 | TANIA MARIA ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE AGUA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 12/09/2022 | 78.50 | 00070449119432 | JANAINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE AGUA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 12/09/2022 | 100.00 | 00091927579104 | ELIETE DOS SANTOS F QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 12/09/2022 | 81.69 | 00010214823407 | WANDRA LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 12/09/2022 | 130.00 | 00010132658402 | JOAO VICTOR SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 12/09/2022 | 250.00 | 00009783259407 | FLAVIA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 12/09/2022 | 373.69 | 00070892341424 | EDINEIA FURTADO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE AGUA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 12/09/2022 | 250.00 | 00013624126431 | FRANCISCA JESSICA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 12/09/2022 | 300.00 | 00006071173469 | FABRÍCIA MARINARA ROLIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 12/09/2022 | 300.00 | 00003789582328 | JANIMEIRY DOS SANTOS SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 12/09/2022 | 300.00 | 00006890880439 | SANDRA SILVINA BRASILIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 12/09/2022 | 300.00 | 00011470379490 | WELIA HERICA DANTAS MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 12/09/2022 | 250.00 | 00012338255429 | DAMIANA AMADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005310 | 13/09/2022 | 6585.70 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS HORTFRUT GRANJEIRO ( ABACATE, ABACAXI, ALFACE, LARANJA, CENOURA, MAMÃO E ETC) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I E II) E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTÁ SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS N° 9463,9458/2022, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 13/09/2022 | 250.00 | 00007741139444 | ELIONALDA FELIX COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 13/09/2022 | 300.00 | 00004310169414 | ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 13/09/2022 | 250.00 | 00008977368421 | IARA FERNANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 13/09/2022 | 300.00 | 00003190724440 | MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 13/09/2022 | 300.00 | 00071309805407 | JOÃO VICTOR DANTAS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 13/09/2022 | 300.00 | 00010160693403 | FRANCISCA FRANCINEIDE SOARES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 13/09/2022 | 269.00 | 00003761251440 | RISONEIDE LIMA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 13/09/2022 | 300.00 | 00003014943479 | AVANI CALIXTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁIOPARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 13/09/2022 | 300.00 | 00007854051437 | JASIENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 13/09/2022 | 300.00 | 00038034494801 | VALERIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 13/09/2022 | 250.00 | 00006802308401 | MONALIZA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 13/09/2022 | 300.00 | 00006890729455 | GIRLENE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 13/09/2022 | 250.00 | 00007004433471 | MARIA KELYANNE DINIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 13/09/2022 | 300.00 | 00007318709488 | FRANCISCA JANEANE CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 13/09/2022 | 300.00 | 00011851912401 | SANDRA FRANÇA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 13/09/2022 | 300.00 | 00007043908418 | ANNA RAPHAELLA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 13/09/2022 | 300.00 | 00009743775463 | MARIA CIELDA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0005299 | 13/09/2022 | 9499.98 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO PARA COLETA SELETIVA, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2022. CONTRATO N° 00273/2021-CPL ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 00048/2021. CONFORME OFÍCIO N° 182/2022 EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0005300 | 13/09/2022 | 9499.98 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO PARA COLETA SELETIVA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2022. CONTRATO N° 00273/2021-CPL ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 00048/2021. CONFORME OFÍCIO N° 183/2022 EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0040316 | 13/09/2022 | 2414.60 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS HORTFRUT GRANJEIRO ( ABACATE, ABACAXI, ALFACE, LARANJA, CENOURA, MAMÃO E ETC) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO A CRIANA E AO ADOLESCENTE (CCA) DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS N° 9447/2022, EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0040317 | 13/09/2022 | 1376.95 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS HORTFRUT GRANJEIRO ( ABACATE, ABACAXI, ALFACE, LARANJA, CENOURA, MAMÃO E ETC) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I E II) E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTÁ SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS N° 8220/2022, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005301 | 13/09/2022 | 1854.30 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS HORTFRUT GRANJEIRO ( ABACATE, ABACAXI, ALFACE, LARANJA, CENOURA, MAMÃO E ETC) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS N° 9446/2022, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005282 | 13/09/2022 | 210.00 | 00011664644407 | DANIEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PIMENTÃO, ALFACE E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2315/2022/SMA, OFÍCIO N° 1221/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9564 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005283 | 13/09/2022 | 177.50 | 00011664644407 | DANIEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PIMENTÃO, ALFACE E COENTRO) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ATENDER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO 2317/2022/SMA, OFICIO Nº 1223/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9566 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005289 | 13/09/2022 | 299.00 | 00011664644407 | DANIEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PIMENTÃO, ALFACE E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2316/2022/SMA, OFÍCIO N° 1222/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9565 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005293 | 13/09/2022 | 4064.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARMÁRIO DE AÇO, CADEIRA DE ESCRITÓRIO, CONJUNTO PARA PROFESSOR COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF CECÍLIA ESTOLANO MEIRELES, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, QUE OFERTA A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 2323/2022/SMA, OFÍCIO N° 1224/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9594 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0005296 | 13/09/2022 | 231.38 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO, PINCEL QUADRO BRANCO E PINCEL ATÔMICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2322/2022/SMA, OFÍCIO N° 1210/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9593 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0005298 | 13/09/2022 | 102434.40 | 17555669000142 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 27ª/2 PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO A 15 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME OFÍCIO N° 1232/2022/SME E TABELA DAS ROTAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005284 | 13/09/2022 | 1867.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ARROZ BRANCO, ARROZ VERMELHO, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 2298/2022/SMA, MEMORANDO Nº 246/2022/SMI E REQUISIÇÃO Nº 9539 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005286 | 13/09/2022 | 154.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DESCARTÁVEIS (COPO PLÁSTICO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 2299/2022/SMA, MEMORANDO Nº 244/2022/SMI E REQUISIÇÃO Nº 9537 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005287 | 13/09/2022 | 407.19 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, ALCÓOL ETÍLICO EM GEL, DESINFETANTE PARA PISO, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 2300/2022/SMA, MEMORANDO Nº 245/2022/SMI E REQUISIÇÃO Nº 9538 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005285 | 13/09/2022 | 1522.07 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, BISCOITO DOCE, BOLO, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO. CONFORME MEMORANDO Nº 2171/2022/SMA, OFÍCIO Nº 64/2022/SMDEE E REQUISIÇÃO Nº 9430 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005366 | 14/09/2022 | 404.97 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (PAPEL TOALHA, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA E SACOLA PLÁSTICA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO. CONFORME MEMORANDO Nº 2268/2022/SMA, OFÍCIO Nº 70/2022/SMDEE E REQUISIÇÃO Nº 9519 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005367 | 14/09/2022 | 75.02 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTE PARA PISO, DETERGENTE E ESPONJA DUPLA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO. CONFORME MEMORANDO Nº 2267/2022/SMA, OFÍCIO Nº 69/2022/SMDEE E REQUISIÇÃO Nº 9518 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0005358 | 14/09/2022 | 640816.24 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA URBANA, E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB, RELATIVO AO CONTRATO N° 00235/2022-CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DP00009/2022. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005357 | 14/09/2022 | 48.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONFORME MEMORANDO N° 2265/2022/SMA, OFÍCIO N° 031/2022/SEFAZ/SEAT E REQUISIÇÃO N° 9516 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005302 | 14/09/2022 | 2500.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC DE PLACA: NPR6E73, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 2318/2022/SMA, OFÍCIO N° 1214/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9567 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005303 | 14/09/2022 | 1850.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA: OEU3B46, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 2318/2022/SMA, OFÍCIO N° 1214/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9568 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005304 | 14/09/2022 | 4396.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L EO DE PLACA: OGE7050, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 2318/2022/SMA, OFÍCIO N° 1214/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9569 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005305 | 14/09/2022 | 3555.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L EM DE PLACA: OFX1G88, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 2318/2022/SMA, OFÍCIO N° 1214/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9570 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005306 | 14/09/2022 | 4517.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO M.BENZ/OF 1519 R. ORE DE PLACA: QFU8I64, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 2318/2022/SMA, OFÍCIO N° 1214/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9571 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005307 | 14/09/2022 | 4885.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO IVECO/CITYCLASS 70C16 DE PLACA: NQG6217, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 2318/2022/SMA, OFÍCIO N° 1214/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9572 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005308 | 14/09/2022 | 9875.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC DE PLACA: OEY1J43, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 2318/2022/SMA, OFÍCIO N° 1214/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9573 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005309 | 14/09/2022 | 4603.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA: OGE9J00, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 2318/2022/SMA, OFÍCIO N° 1214/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9574 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005311 | 14/09/2022 | 5137.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA: OGC5859, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 2319/2022/SMA, OFÍCIO N° 1215/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9575 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005312 | 14/09/2022 | 9548.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO IVECO/CITYCLASS 70C17 DE PLACA: QFL7C25, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 2319/2022/SMA, OFÍCIO N° 1215/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9576 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005313 | 14/09/2022 | 2870.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MPOLO/VOLARE ACCESS EO DE PLACA: QFE7C91, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 2319/2022/SMA, OFÍCIO N° 1215/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9577 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005315 | 14/09/2022 | 18608.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA: OGF0B40, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 2319/2022/SMA, OFÍCIO N° 1215/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9578 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0005319 | 14/09/2022 | 1498.33 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L EO DE PLACA: OGE7050, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 2321/2022/SMA, OFÍCIO N° 1217/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9587 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0005321 | 14/09/2022 | 3576.67 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC DE PLACA: OEY1J43, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 2321/2022/SMA, OFÍCIO N° 1217/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9588 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0005323 | 14/09/2022 | 2030.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO M. BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA: QFU8I64, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 2321/2022/SMA, OFÍCIO N° 1217/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9589 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0005324 | 14/09/2022 | 1836.67 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO VW/15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA: OGE9J20, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 2321/2022/SMA, OFÍCIO N° 1217/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9590 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0005325 | 14/09/2022 | 3842.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO VW/INDUSCAR FOZ U DE PLACA: NQJ0B50, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 2321/2022/SMA, OFÍCIO N° 1217/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9591 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0005327 | 14/09/2022 | 676.67 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO MPOLO/VOLARE ACCESS EO DE PLACA: QFE7D11, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 2321/2022/SMA, OFÍCIO N° 1217/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9592 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0005329 | 14/09/2022 | 1063.33 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA: OGC5859, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 2320/2022/SMA, OFÍCIO N° 1216/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9579 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0005330 | 14/09/2022 | 1860.83 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA: OGE9J00, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 2320/2022/SMA, OFÍCIO N° 1216/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9580 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0005331 | 14/09/2022 | 894.17 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO VW/15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA: OEU3B46, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 2320/2022/SMA, OFÍCIO N° 1216/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9581 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0005332 | 14/09/2022 | 2223.33 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO VW/15.190 EOD E. S. ORE DE PLACA: OGF0B40, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA).CONFORME MEMORANDO N° 2320/2022/SMA, OFÍCIO N° 1216/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9582 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0005333 | 14/09/2022 | 2223.33 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO VW/15.190 EOD E. HD ORE DE PLACA: OGF0B30, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 2320/2022/SMA, OFÍCIO N° 1216/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9583 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0005335 | 14/09/2022 | 1160.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L EM DE PLACA: OFX1G88, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 2320/2022/SMA, OFÍCIO N° 1216/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9584 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0005336 | 14/09/2022 | 870.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO IVECO/CITYCLASS 70C16 DE PLACA: NQG6217, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 2320/2022/SMA, OFÍCIO N° 1216/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9585 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0005337 | 14/09/2022 | 3286.67 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO IVECO/CITYCLASS 70C17 DE PLACA: QFL7C25, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 2320/2022/SMA, OFÍCIO N° 1216/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9586 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0005345 | 14/09/2022 | 1715.83 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO VW/15.190 EOD E. HD ORE DE PLACA: OFC2B55, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 2336/2022/SMA, OFÍCIO N° 1219/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9613 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0005346 | 14/09/2022 | 3963.33 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO IVECO/CITYCLASS 70C17 DE PLACA: OGD1306, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 2336/2022/SMA, OFÍCIO N° 1219/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9614 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005348 | 14/09/2022 | 899.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA: OGE9J20, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 2335/2022/SMA, OFÍCIO N° 1218/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9605 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005349 | 14/09/2022 | 2466.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA: OEU3D76, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 2335/2022/SMA, OFÍCIO N° 1218/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9606 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005350 | 14/09/2022 | 3756.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA: OEU3D76, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 2335/2022/SMA, OFÍCIO N° 1218/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9607 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005351 | 14/09/2022 | 2053.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA: OGF0B30, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 2335/2022/SMA, OFÍCIO N° 1218/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9608 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005352 | 14/09/2022 | 3586.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MPOLO/VOLARE ACCESS EO DE PLACA: QFE7D11, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 2335/2022/SMA, OFÍCIO N° 1218/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9609 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005353 | 14/09/2022 | 2045.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/INDUSCAR DE PLACA: NQJ0B50, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 2335/2022/SMA, OFÍCIO N° 1218/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9610 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005354 | 14/09/2022 | 9743.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA: OFC2B55, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 2335/2022/SMA, OFÍCIO N° 1218/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9611 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005355 | 14/09/2022 | 5768.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO IVECO/CITYCLASS 70C17 DE PLACA: OGD1306, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 2335/2022/SMA, OFÍCIO N° 1218/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9612 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005356 | 14/09/2022 | 390.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS. CONFORME MEMORANDO N° 2172/2022/SMA, OFÍCIO N° 1198/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9431 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005370 | 14/09/2022 | 2432.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2278/2022/SMA, OFÍCIO N° 1204/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9529 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005374 | 14/09/2022 | 512.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA PÚBLICA DR. CASTRO PINTO E PROJETO CANTOS QUE EDUCAM, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 2276/2022/SMA, OFÍCIO N° 1202/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9527 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0005368 | 14/09/2022 | 125.55 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 2285/2022/SMA, OFÍCIO N° 227/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9536 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040320 | 14/09/2022 | 2000.00 | 00013933259479 | JOSE WAGNER PERREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS E MANUTENÇÃO COM REFORMA E INSTALAÇÕES COM A NOVA SEDE DO PROGRAMA CADUNICO AUXILIO BRASIL, PARA MELHOR ATENDER OS USUARIOS DO PROGRAMA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 14/09/2022 | 2000.00 | 00013902195428 | JOSE CAIO PERREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS E MANUTENÇÃO COM REFORMA E INSTALAÇÕES INTERNA E EXTERNAS COM A NOVA SEDE DO PROGRAMA CADUNICO AUXILIO BRASIL, PARA MELHOR ATENDER OS USUARIOS DO PROGRAMA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040322 | 14/09/2022 | 2000.00 | 00013902195428 | JOSE CAIO PERREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS E MANUTENÇÃO COM REFORMA E INSTALAÇÕES INTERNA E EXTERNAS COM A NOVA SEDE DO PROGRAMA CADUNICO AUXILIO BRASIL, PARA MELHOR ATENDER OS USUARIOS DO PROGRAMA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 14/09/2022 | 320.00 | 00006214210494 | MARIA DAS DORES DE SOUZA ABREU | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SENHORA MARIA DAS DORES DE SOUZA ABREU ALENCAR, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, NO DIA 15 DE SETEMBRO/2022, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL. CONFORME MEMORANDO N° 2409/2022/SMA, OFÍCIO N° 181/2022/SMMA, OFÍCIO Nº 039/2022/CDT/SEAFDS E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 011/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 14/09/2022 | 460.00 | 00035687983449 | JOSÉ TRINDADE CAETANO | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SR. JOSÉ TRINDADE CAETANO (MOTORISTA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, OBJETIVANDO BUSCAR O GRUPO PH MARTINS NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2022 EM JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO II INTENSIVO URBANO, QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, E RETORNARÁ NO DIA 20 DE SETEMBRO A JUAZEIRO DO NORTE-CE. CONFORME PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 14/09/2022 | 300.00 | 00024500917187 | MANOEL VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 14/09/2022 | 129.50 | 00024500917187 | MANOEL VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 14/09/2022 | 250.00 | 00008753236424 | NATALÍ ANDRADE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 14/09/2022 | 300.00 | 00005609497400 | MARIA JOSE SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 14/09/2022 | 250.00 | 00010132665441 | ALESSANDRA ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 14/09/2022 | 200.00 | 00010137354479 | MILENA ALVES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 14/09/2022 | 250.00 | 00067474063468 | MARIA DE LOURDES SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 14/09/2022 | 300.00 | 00009376835409 | JOANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 14/09/2022 | 302.75 | 00076828166191 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE AGUA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 14/09/2022 | 200.00 | 00071021049441 | LUIS GUILHERME DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE EMERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 14/09/2022 | 200.00 | 00001042945403 | ROZANGELA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 14/09/2022 | 348.56 | 00005951366488 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 14/09/2022 | 250.00 | 00009146338489 | FRANCISCA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 14/09/2022 | 300.00 | 00049848747400 | MARIA DO CARMO PESSOA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 14/09/2022 | 300.00 | 00011903363403 | RENATA EDWIRGENS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 14/09/2022 | 300.00 | 00007013087610 | LUCERLANDIO CRUZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 14/09/2022 | 300.00 | 00002699795496 | FRANCISCA DINIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 14/09/2022 | 300.00 | 00008795478477 | EVA REJANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 14/09/2022 | 300.00 | 00011903335469 | JULIA TEREZINHA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 14/09/2022 | 300.00 | 00009125866486 | ANA LÚCIA GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 14/09/2022 | 300.00 | 00036591551875 | GIVANILSON RUFINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 14/09/2022 | 300.00 | 00010356598403 | JOAO PAULO PEDRO CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 14/09/2022 | 189.33 | 00012337137449 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 14/09/2022 | 172.34 | 00003733145402 | JOSE PAULINO BARBOZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 14/09/2022 | 171.20 | 00009406917440 | VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 14/09/2022 | 150.00 | 00001106566440 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 14/09/2022 | 300.00 | 00039513726487 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 14/09/2022 | 300.00 | 00008367501446 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 14/09/2022 | 200.00 | 00006432861446 | JOSE LEONARDO DE OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 14/09/2022 | 300.00 | 00005694581377 | ELIZANDRA GOMES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 14/09/2022 | 300.00 | 00070796079498 | CHRISLANNY BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 14/09/2022 | 300.00 | 00001514247488 | JOYCE MONTINELLY OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 14/09/2022 | 300.00 | 00002417086131 | NUBIA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 14/09/2022 | 100.00 | 00002218802406 | MARINEIDE CORDEIRO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 15/09/2022 | 300.00 | 00070303504480 | JAINE DA SILVA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 15/09/2022 | 300.00 | 00011779428448 | LUZIANE DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 15/09/2022 | 300.00 | 00064668100463 | RICHARD LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 15/09/2022 | 300.00 | 00004578629473 | GISÉLIA VIERIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 15/09/2022 | 300.00 | 00008369912494 | ROBERTA LUANA FERREIRA LIMA MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 15/09/2022 | 300.00 | 00006724635470 | MARIA SHIRLEI SENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 15/09/2022 | 300.00 | 00001742197418 | JESSICA LORENA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012019 | 0005371 | 15/09/2022 | 14965.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇÕES FUNERAIS COMO (CAIXÃO,URNA,FLORES, COROAS E SERVIÇÕS DE FORMOL PARA A CONSERVAÇÃO E RESTARUAÇÃO) CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA BENEFICIAR QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.975/2011, E RELAÇÃO DOS SERVIÇÕS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012019 | 0005373 | 15/09/2022 | 4000.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇÕES FUNERAIS COMO (CAIXÃO,URNA,FLORES, COROAS E SERVIÇÕS DE FORMOL PARA A CONSERVAÇÃO E RESTARUAÇÃO) CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA BENEFICIAR QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.975/2011, E DISPENSA N°80001/2022 RELAÇÃO DOS SERVIÇÕS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 15/09/2022 | 300.00 | 00015998332474 | MAYRA BEATRIZ DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 15/09/2022 | 300.00 | 00012279329441 | ATHAUANY KLEYA DE SOUZA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 15/09/2022 | 250.00 | 00009559849476 | ROZILENE PEREIRA AMADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 16/09/2022 | 150.00 | 00006750386423 | JOSEPH DIEGO BEZERRA FERNANDES | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 16/09/2022, LEVANDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REFERENTE AO APRIMORAMENTO DE CONHECIMENTOS SOBRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANTO A ATUALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E E-SOCIAL DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 2415/2022/SMA, OFÍCIO N° 753/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 88/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005394 | 16/09/2022 | 3275.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03ª PARCELA DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN/GOL DE PLACA RLY3I56, RELATIVO AO PERÍODO: 01 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO/2022, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO N° 1933/2022/SMA E MEMORANDO N° 088/2022/SMPPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 16/09/2022 | 19227.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A SAFRA 2021/2022, TOTALIZADO 06 PARCELAS, NO VALOR DE CADA UMA DE 3.204,50. CONFORME LEI 10.420/2002, DECRETO 4.962/2004 E OFÍCIO N° 623/2022/ CEFUS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005376 | 16/09/2022 | 8960.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2277/2022/SMA, OFÍCIO N° 1203/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9528 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 16/09/2022 | 1000.00 | 00011745881441 | LARISSA GONÇALVES RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES, CECILIA ESTOLANO MEIRELES E VITÓRIA BEZERRA, REFERENTE AS 05 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (PROMOÇÃO DE SAÚDE PSICOLÓGICA), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 224/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 16/09/2022 | 1000.00 | 00004645172492 | ANDREA ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA IRMÃ NIRVANDA LEITE, REFERENTE AS 04 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (RECREAÇÃO), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 224/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 16/09/2022 | 800.00 | 00000916086437 | CLAUDIA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA LUIZ CARTAXO ROLIM, REFERENTE AS 02 TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (PORTUGUÊS), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 224/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 16/09/2022 | 1000.00 | 00010113149409 | ANTONIO RODRIGUES SOBRINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA IRMÃ NIRVANDA LEITE, REFERENTE AS 04 TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (MATEMÁTICA), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 224/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 16/09/2022 | 1000.00 | 00006068778436 | TALLYTA RIVÂNIA LIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA IRMÃ NIRVANDA LEITE, REFERENTE AS 04 TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (PORTUGUÊS), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 224/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 16/09/2022 | 600.00 | 00010863786448 | MARINA DUARTE DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA MARIA GUIMARÃES COELHO E CRISPIM COELHO, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (ESPORTE), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 224/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 16/09/2022 | 600.00 | 00009472438440 | ADELBA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA IRMÃ NIRVANDA LEITE, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (LEITURA), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 224/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 16/09/2022 | 600.00 | 00005468341409 | ANA KAROL BEZERRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA MATIAS DUARTE ROLIM, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (RECREAÇÃO), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 224/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 16/09/2022 | 1000.00 | 00007926295400 | BOLIVAR GUARITA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA CECÍLIA ESTOLANO MEIRELES E VITÓRIA BEZERRA, REFERENTE AS 05 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (JIU-JITSU), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 224/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0005389 | 16/09/2022 | 40000.00 | 17555669000142 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 26ª/2 PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE AGOSTO A 15 DE AGOSTO DE 2022 - TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E INFANTIL. CONFORME OFÍCIO N° 1105/2022/SME E TABELA DAS ROTAS EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 4831/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005391 | 16/09/2022 | 19550.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UM VEÍCULO STRADA CD DE PLACA QFN1F42, UM FIORINO DE PLACA QFH3B91, UM F250 DE PLACA HXC8D50, UM GOL DE PLACA RLV1H44 E UM VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA BTT9B87. RELATIVO AO PERÍODO: 01 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO/2022, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 1933/2022/SMA E OFÍCIO N° 1209/2022/SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 16/09/2022 | 1000.00 | 00011060148471 | WESLEY MICAEL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA CECÍLIA ESTOLANO MEIRELES E VITÓRIA BEZERRA, REFERENTE AS 05 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (JIU-JITSU), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 224/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 16/09/2022 | 1000.00 | 00002812712406 | ALDENNELBE VIEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NAS ESCOLAS GALDINO PIRES, MARIA GUIMARÃES COELHO E CRISPIM COELHO, REFERENTE AS 05 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (PROMOÇÃO DE SAÚDE PSICOLÓGICA), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 224/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 16/09/2022 | 1000.00 | 00006939925490 | JOÃO MEIRELES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA COSTA E SILVA, REFERENTE AS 05 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (LEITURA), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 224/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 16/09/2022 | 600.00 | 00009925290422 | YORRANA DOS SANTOS VITURINO ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA COSTA E SILVA, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (RECREAÇÃO), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 224/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 16/09/2022 | 500.00 | 00040770817858 | ANDERSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTÔNIO TABOSA RODRIGUES, REFERENTE AS 02 TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (MATEMÁTICA), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 224/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 16/09/2022 | 600.00 | 00070606523456 | FRANCISCO VINICIUS SOUZA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTÔNIO DE SOUSA DIAS E CAROLINO DE SOUSA NETO, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (FANFARRA), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 224/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 16/09/2022 | 600.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA JOSÉ ANTÔNIO DIAS E JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (FANFARRA), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 224/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 16/09/2022 | 1000.00 | 00070779211405 | DAVI FÉLIX ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA LUIS CARTAXO ROLIM, REFERENTE AS 05 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (RECREAÇÃO), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 224/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 16/09/2022 | 600.00 | 00005953360436 | DAWID ALMIR DANTAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA GALDINO PIRES FERREIRA, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR (RECREAÇÃO), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 224/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 16/09/2022 | 600.00 | 00010676431410 | MAYARA CRISTINA DE SOUSA ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA JOSÉ LEITE ROLIM, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR (RECREAÇÃO), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 224/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 16/09/2022 | 600.00 | 00008572166432 | FRANCISCO FABIO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA GALDINO PIRES FERREIRA, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR (ESPORTE), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 224/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 16/09/2022 | 600.00 | 00008703145484 | VANESSA KELLIS LIMA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA JOSÉ ANTÔNIO DIAS, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR (RECREAÇÃO), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 224/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 16/09/2022 | 600.00 | 00008760385421 | JÉSSICA GONÇALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA MATIAS DUARTE ROLIM, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (INFORMÁTICA), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 224/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 16/09/2022 | 600.00 | 00008758154485 | TAMIRES LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA GALDINO PIRES FERREIRA, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (RECREAÇÃO), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 224/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 16/09/2022 | 1000.00 | 00008783247475 | CHARLES GEORGE DORE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NAS ESCOLAS JOSÉ LEITE, CECÍLIA ESTOLANO MEIRELES E MATIAS DUARTE ROLIM, REFERENTE AS 05 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (RECREAÇÃO E ESPORTE), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 224/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 16/09/2022 | 1000.00 | 00007718210421 | DIOGENES TALLISON FERREIRA BANDEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NAS ESCOLAS LUIZ CARTAXO ROLIM, COSTA E SILVA, ANTÔNIO TABOSA RODRIGUES E GALDINO PIRES FERREIA, REFERENTE AS 05 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (DANÇA), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 224/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 16/09/2022 | 600.00 | 00060121351491 | MAÉSIA MANGABEIRA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA GALDINO PIRES FERREIRA, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR (LEITURA), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 224/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 16/09/2022 | 500.00 | 00008553694429 | CARLA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA CECÍLIA ESTOLANO MEIRELES, REFERENTE AS 02 TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (PORTUGUÊS), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 224/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 16/09/2022 | 600.00 | 00016593455881 | ELIZETE TEREZA FREITAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA COSTA E SILVA, REFERENTE AS 03 TURMAS DE AGROECOLOGIA (CANTEIROS SUSTENTÁVEIS), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 224/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 16/09/2022 | 1000.00 | 00010805112456 | RAVICK LOURENÇO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES, REFERENTE AS 04 TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (PORTUGUÊS), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 224/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 16/09/2022 | 500.00 | 00006401238488 | JOSÉ INÁCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA JOSÉ LEITE ROLIM, REFERENTE AS 02 TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (PORTUGUÊS), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 224/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 16/09/2022 | 600.00 | 00009520145486 | JULIET DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA JOSÉ LEITE ROLIM, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (RECREAÇÃO), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 224/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 16/09/2022 | 600.00 | 00045550846837 | ERICA JULIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTÔNIO DE SOUSA DIAS, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (PROMOÇÃO DE SAÚDE PSICOLÓGICA), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 224/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 16/09/2022 | 1000.00 | 00054471680315 | JOSEAN TAVARES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA GALDINO PIRES FERREIRA, REFERENTE AS 05 TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR (ESPORTE), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 224/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 16/09/2022 | 600.00 | 00011729496466 | HILLARY LORRANY SOUSA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA COSTA E SILVA, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (LEITURA), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 224/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 16/09/2022 | 1000.00 | 00010585453454 | ROSÁLIA QUINTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA CECÍLIA ESTOLANO MEIRELES, REFERENTE AS 04 TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (PORTUGUÊS/MATEMÁTICA), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 224/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 16/09/2022 | 400.00 | 00012645396496 | MILENA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTÔNIO DE SOUSA DIAS, REFERENTE AS 02 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (RECREAÇÃO), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 224/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 16/09/2022 | 600.00 | 00022563255805 | DEMÓCRITO JACKSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA LUIZ CARTAXO ROLIM, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (RECREAÇÃO), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 224/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 16/09/2022 | 1000.00 | 00010885997450 | OLINDINA GLICIA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA VITÓRIA BEZERRA, REFERENTE AS 04 TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (PORTUGUÊS), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 224/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 16/09/2022 | 600.00 | 00002356327401 | LETICIA MARIA ASSIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (RECREAÇÃO), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 224/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005393 | 16/09/2022 | 3275.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03ª PARCELA DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN DE PLACA RLZ2D37, RELATIVO AO PERÍODO: 01 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO/2022, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME MEMORANDO N° 1933/2022/SMA E OFÍCIO N° 186/2022-SEPLAN EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Pavimentação de Vias Urbanas e/ou Vias de Acesso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0005383 | 16/09/2022 | 18.53 | 03278968000172 | MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | EM OBSERVÂNCIA AO OFÍCIO N° 00060/2022-GAPRE, CE 8151/2022-GIGOVJP-PB, QCI-QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO, CFF-CT- CRONOGRAMA FÍSICO FINCEIRO DO CONTRATO E RRE- RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO-TOMADOR EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO N° 5264/2022, RELATIVO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS JOSÉ VITORINO DE ABREU, EDSON UCHOA, SÃO JOÃO DE PIRANHAS E REGINA CORDEIRO DE SOUSA. CONTRATO N° 00033/2022/CPL. | 00082022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005392 | 16/09/2022 | 10325.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UM VEÍCULO GOL DE PLACA REP1C62, UM VEÍCULO D20 MXL 5B99 E UM VEÍCULO GOL DE PLACA QFN4A92. RELATIVO AO PERÍODO DE 01 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 1933/2022/SMA E MEMORANDO N° 241/2022/SMI EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005390 | 16/09/2022 | 15325.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UMA S10 DE PLACA RGI 9D66, GOL DE PLACA RLV 2F64 E UM GOL REP 1C59. RELATIVO AO PERÍODO: 01 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO/2022, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDO N° 1933/2022/SMA E MEMORANDO Nº 236/2022/SGAP EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 16/09/2022 | 260.00 | 00003189769435 | FERNANDO DE SOUZA SANTANA | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 16/09/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, E-SOCIAL, QUALIFICAÇÃO CADASTRAL, RELAÇÃO DE CRÍTICAS DO E-SOCIAL DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 2414/2022/SMA, OFÍCIO N° 2413/2022/SA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 35/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0005475 | 19/09/2022 | 1998.61 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DOCE DE GOIABA, PRESUNTO DE PERU COZIDO, QUEIJO TIPO MUSSARELA, POLPA DE FRUTA ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL. CONFORME MEMORANDO Nº 2370/2022/SMA, OFÍCIO Nº 00239/2022/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO Nº 9641 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005477 | 19/09/2022 | 240.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECARGA DE TONERS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDOS N° 2376, 2377 E 2378/2022/SMA; E REQUISIÇÕES DE COMPRAS N° 9646, 9648 E 9649 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005489 | 19/09/2022 | 1375.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECARGA DE TONERS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL. CONFORME MEMORANDO N° 2374/2022/SMA, OFÍCIO N° 241/2022/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO N° 9645 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005474 | 19/09/2022 | 201.83 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2380/2022/SMA, OFÍCIO Nº 290/2022/PGM E REQUISIÇÃO Nº 9652 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0005457 | 19/09/2022 | 82292.20 | 23245960000117 | JK PREMOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO, GUIA DE MEIO FIO E TUBO DE CONCRETO ARMADO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 2375/2022/SMA, MEMORANDO N° 249/2022/SMI E REQUISIÇÃO N° 9647 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005496 | 19/09/2022 | 461.68 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE, CARNE DE CHARQUE, CARNE DE SOL ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO. CONFORME MEMORANDO Nº 1936/2022/SMA, OFÍCIO Nº 71/2022/SMDEE E REQUISIÇÃO Nº 9650 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005465 | 19/09/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO CAIÇARA 2, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 2357/2022/SMA, MEMORANDO N° 319/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9622 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005466 | 19/09/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO JATOBÁ, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 2356/2022/SMA, MEMORANDO N° 318/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9621 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005467 | 19/09/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO ARRUIDO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 2355/2022/SMA, MEMORANDO N° 326/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9630 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005468 | 19/09/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO BOI MORTO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 2354/2022/SMA, MEMORANDO N° 327/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9631 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005469 | 19/09/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO SERROTE VERDE, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 2353/2022/SMA, MEMORANDO N° 328/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9632 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005470 | 19/09/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO SERRA DA ARARA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 2352/2022/SMA, MEMORANDO N° 329/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9633 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005471 | 19/09/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO SERRINHA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 2351/2022/SMA, MEMORANDO N° 330/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9634 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005472 | 19/09/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO CACHOEIRA DO MILITÃO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 2350/2022/SMA, MEMORANDO N° 331/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9635 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005473 | 19/09/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO PAU DA COBRA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 2349/2022/SMA, MEMORANDO N° 332/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9636 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005482 | 19/09/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO POÇOS, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 2363/2022/SMA, MEMORANDO N° 325/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9628 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005483 | 19/09/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO CANTINHO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 2362/2022/SMA, MEMORANDO N° 324/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9627 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005484 | 19/09/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO DO ESPINHO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 2361/2022/SMA, MEMORANDO N° 323/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9626 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005485 | 19/09/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO SERRA DA ARARA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 2360/2022/SMA, MEMORANDO N° 322/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9625 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005486 | 19/09/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO PAU D'ARCO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 2359/2022/SMA, MEMORANDO N° 321/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9624 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005487 | 19/09/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO JARDINEIRO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 2358/2022/SMA, MEMORANDO N° 320/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9623 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005478 | 19/09/2022 | 22106.50 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (PINTOR, SERVENTE E SERRALHEIRO), PARA REPAROS E PINTURA DE ESTRUTURAS METÁLICAS DA EMEIEF ANTÔNIO TABOSA RODRIGUES, QUE OFERTA A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL,PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2381/2022/SMA, OFÍCIO N° 1239/2022/SMA E REQUISIÇÃO N° 9653 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005479 | 19/09/2022 | 2462.90 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO, PINTOR, SERVENTE), PARA ACESSIBILIDADE COM CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA CADEIRANTE DA EMEIEF CAROLINO DE SOUZA NETO, QUE OFERTA A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL,PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2382/2022/SMA, OFÍCIO N° 1240/2022/SMA E REQUISIÇÃO N° 9654 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 19/09/2022 | 48.48 | 00003967838480 | ROG?RIO MELO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO EM VIRTUDE DE REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2022. ATINENTE AO PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. CONFORME OFÍCIO N° 27/2022/CME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040323 | 19/09/2022 | 425.00 | 00010146293495 | JANDERSON NASCIMENTO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR E FACILITADOR DA ATIVIDADE KARATê DESTIANDO AO PROGRAMA SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), CONFORME SOLICITAÇÃO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040324 | 19/09/2022 | 425.00 | 00012331833460 | ISAAC CARTAXO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR E FACILITADOR DA ATIVIDADE FUTSAL DESTIANDO AO PROGRAMA SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), CONFORME SOLICITAÇÃO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040325 | 19/09/2022 | 425.00 | 00010676441483 | VANDERLY CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR E FACILITADOR DA ATIVIDADE CAPOEIRA DESTIANDO AO PROGRAMA SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), CONFORME SOLICITAÇÃO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040326 | 19/09/2022 | 425.00 | 00005881555430 | MARIA BERNADETE DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR E FACILITADOR DA ATIVIDADE BALLET DESTIANDO AO PROGRAMA SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), CONFORME SOLICITAÇÃO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040318 | 19/09/2022 | 1840.00 | 11947795000166 | WILLYAN KENNE TOMAZ BELO 05002748442 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM ILUMINAÇÃO, NA 1° PARA DA DIVERSIDADE DE CAJAZEIRAS NO ANO DE 2022, COM PARCEIRA ENTRE A SECRETARIAM UNICPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040319 | 19/09/2022 | 792.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BATERIAS 60AH, LAMPADA 1 CONTATO 12V E ETC PARA A MANUTNEÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO DO AUXILIO BRASIL, PARA AS VISITAS E SERVIÇOS DO PROGRAMA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0005476 | 19/09/2022 | 431.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPO DESCARTÁVEL), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. CONFORME MEMORANDO Nº 2367/2022/SMA, OFÍCIO Nº 29/2022 E REQUISIÇÃO Nº 9639 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 19/09/2022 | 2000.00 | 00013519599481 | CRISTINA DE SOUSA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES DOS SEGUINTES EVENTOS: "TODAS AS VIDAS IMPORTAM" E "QUEM AMA ABRAÇA", EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO QUE TEM O INTUITO DE COMBATER O SUICÍDIO. CONFORME MEMORANDO N° 092/2022/SMPPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 19/09/2022 | 251.05 | 00072002489408 | ANA PAULA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 19/09/2022 | 500.00 | 00072053321172 | ELIANA MENDES SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 19/09/2022 | 300.00 | 00009508283432 | GILBERLANDIA FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 19/09/2022 | 500.00 | 00060312939434 | DELANIA DE BARROS MOURA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 19/09/2022 | 300.00 | 00010149750420 | MARIA ISABELA ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 19/09/2022 | 300.00 | 00046826670410 | FRANCISCO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 19/09/2022 | 105.61 | 00009100221430 | SILVANA DE DOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 19/09/2022 | 300.00 | 00000626420300 | JANUÁRIA DA COSTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 19/09/2022 | 300.00 | 00033423901829 | EVELYN SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 19/09/2022 | 300.00 | 00010802212476 | MARIA JUCIFRANIA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 19/09/2022 | 300.00 | 00010327538465 | FRANCIELE AFONSO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 19/09/2022 | 300.00 | 00007054330480 | MARIA DE LOURDES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 19/09/2022 | 178.92 | 00005999427460 | FRANCISCA RAQUEL DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 19/09/2022 | 300.00 | 00010204184436 | RENATO DE SOUSA PAREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 19/09/2022 | 300.00 | 00071373682477 | JUSSARA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 19/09/2022 | 300.00 | 00012866875435 | THAIS PEREIRA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 19/09/2022 | 300.00 | 00003701099456 | ROSANGELA DE SOUZA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 19/09/2022 | 300.00 | 00009974069416 | HELIRO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 19/09/2022 | 300.00 | 00013323124464 | PEDRO VINICIUS FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 19/09/2022 | 300.00 | 00070664496490 | TALYA CLEIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 19/09/2022 | 300.00 | 00007505416448 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 19/09/2022 | 300.00 | 00088482103415 | FRANCILENE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 19/09/2022 | 300.00 | 00004050319470 | ZILMA PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 19/09/2022 | 300.00 | 00005374945459 | NUBIA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 20/09/2022 | 868.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA, DESTINADO PARA O CASA DE ACOLHIMENTO EM JOÃO PESSOA, MÊS DE REFERENCIA 09/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 20/09/2022 | 300.00 | 00007676198461 | CLEMILDA TELES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 20/09/2022 | 300.00 | 00070809565447 | DIEGO FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 20/09/2022 | 300.00 | 00000282757139 | MARTA CRISTINA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 20/09/2022 | 300.00 | 00011067875441 | SARA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 20/09/2022 | 300.00 | 00002341382460 | FÁBIO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 20/09/2022 | 300.00 | 00008547843493 | AMANDA SATURNINO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 20/09/2022 | 3000.00 | 00010824153405 | VANESSA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DOS SEGUINTES EVENTOS: "TODAS AS VIDAS IMPORTAM" E "QUEM AMA ABRAÇA", EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO QUE TEM O INTUITO DE COMBATER O SUICÍDIO. CONFORME MEMORANDO N° 093/2022/SMPPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 20/09/2022 | 800.00 | 00003189300488 | ADEMIR SANTANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 20/09/2022 | 800.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 20/09/2022 | 900.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 20/09/2022 | 800.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 20/09/2022 | 800.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 20/09/2022 | 800.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 20/09/2022 | 800.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 20/09/2022 | 800.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 20/09/2022 | 800.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 20/09/2022 | 800.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 20/09/2022 | 800.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 20/09/2022 | 800.00 | 00005856097483 | GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 20/09/2022 | 800.00 | 00008581610447 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 20/09/2022 | 900.00 | 00000022650440 | CELIO ANTONIO DINIZ | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 20/09/2022 | 900.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 20/09/2022 | 2000.00 | 00002129446493 | HELVIO JAMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA (DIRETOR) DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 20/09/2022 | 2000.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA (MAESTRO) DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 20/09/2022 | 800.00 | 00070606523456 | FRANCISCO VINICIUS SOUZA MACIEL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 20/09/2022 | 900.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 20/09/2022 | 800.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES DE LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 20/09/2022 | 800.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 20/09/2022 | 800.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 20/09/2022 | 800.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 20/09/2022 | 800.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 20/09/2022 | 800.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 20/09/2022 | 800.00 | 00009777052421 | MARCOS VINICIUS FERNANDES GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 20/09/2022 | 800.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 20/09/2022 | 800.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 20/09/2022 | 800.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 20/09/2022 | 800.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 20/09/2022 | 800.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 20/09/2022 | 800.00 | 00005170889402 | AURICELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 20/09/2022 | 800.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 20/09/2022 | 800.00 | 00001243723416 | HELCIANE VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 20/09/2022 | 800.00 | 00005658399343 | JOHN WILLIANS FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 20/09/2022 | 800.00 | 00011215124457 | DAVID ALEFH OLIVEIRA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 20/09/2022 | 800.00 | 00002176989309 | LUILSON CARLOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 20/09/2022 | 800.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 20/09/2022 | 800.00 | 00001841561495 | WAGNER NASCIMENTO FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 20/09/2022 | 800.00 | 00007198637400 | RAIMUNDO NONATO DE SOUZA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 20/09/2022 | 800.00 | 00010858851431 | IGOR ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005562 | 20/09/2022 | 346.80 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS SEM GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA PÚBLICA DR. CASTRO PINTO. CONFORME MEMORANDO N° 2279/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1205/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9530 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005557 | 20/09/2022 | 86801.70 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORMA CONTÍNUA E SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (PEDREIRO, ELETRICISTA, SERRALHEIRO, GESSEIRO, ENCANADOR E SERVENTE) E RESPECTIVOS FARDAMENTOS E EPIs, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL, CAPINAÇÃO, RETIRADA DE ENTULHOS NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM DE PRAÇAS PÚBLICAS E DIVERSAS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO. N° 248/2022/SMI E REQUISIÇÃO N° 9620 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005558 | 20/09/2022 | 84742.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORMA CONTÍNUA E SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (CALTETEIRO E SERVENTE) E RESPECTIVOS FARDAMENTOS E EPIs, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA E REASSENTAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUAS DIMAS ANDRIOLA, NO BAIRRO JARDIM OÁSIS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO ENTRE OUTROS. CONFORME MEMORANDO N° 247/2022/SMI E REQUISIÇÃO N° 9619 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 20/09/2022 | 1084.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIA DE CHAVES, CHAVES MESTRA, TROCA DE SEGREDOS E CONSERTOS DE FECHADURAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDO N° 214/2022/SGAP EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005555 | 20/09/2022 | 1347.30 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÕES, ENCADERNAÇÕES, CÓPIAS MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL. CONFORME MEMORANDO N° 2371/2022/SMA, OFÍCIO N° 328/2022/PMC/AS/CPL E REQUISIÇÃO N° 9642 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0005579 | 21/09/2022 | 357.50 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT (DE 22.000 A 24.000 BTUS E DE 9.000 A 12.000 BTUS) E RECARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT (DE 22.000 A 24.000 BTUS E DE 9.000 A 12.000 BTUS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 2373/2022/SMA E REQUISIÇÃO N° 9644 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0005580 | 21/09/2022 | 1035.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, RECARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS E TROCA DE CAPACITOR DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 2372/2022/SMA E REQUISIÇÃO N° 9643 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0005585 | 21/09/2022 | 5451.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS (79M² DE LONA FRONT 440G COM IMPRESSÃO EM QUALIDADE FOTOGRÁFICA INSTALADO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 2173/2022/SMA E REQUISIÇÃO Nº 9424 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0005571 | 21/09/2022 | 149.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4 E MARCA TEXTO), COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2395/2022/SMA, OFÍCIO N° 288/2022/PGM E REQUISIÇÃO N° 9665 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0005572 | 21/09/2022 | 291.35 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESODORIZADOR DE AR, LIMPADOR DE USO GERAL, SABÃO EM BARRA, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2397/2022/SMA, OFÍCIO Nº 298/2022/PGM E REQUISIÇÃO Nº 9667 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 21/09/2022 | 6574.22 | 00073855839468 | HENRIQUE SERGIO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS (REFIS). CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016. CONFORME OFÍCIO N° 265/2022-PGM E RELATÓRIO DE HONORÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 21/09/2022 | 6560.44 | 00009710254448 | PRISCILA THAIS DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS (REFIS). CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016. CONFORME OFÍCIO N° 265/2022-PGM E RELATÓRIO DE HONORÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 21/09/2022 | 6560.44 | 00005158240469 | MULLER SENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS (REFIS). CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016. CONFORME OFÍCIO N° 265/2022-PGM E RELATÓRIO DE HONORÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0005583 | 21/09/2022 | 333.37 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRÔNICOS (TECLADO E ESTABILIZADOR), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2394/2022/SMA, OFÍCIO N° 297/2022/PGM E REQUISIÇÃO Nº 9664 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Construção de Pista de Skate, Academia de Saúde e Banheiros Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0005568 | 21/09/2022 | 110135.31 | 11150150000106 | CONSTRUTORA 2 IRMAOS LTDA | EM OBSERVÂNCIA AO OFÍCIO N° 295/2022/CGM, IN N° 001.2017-CGM E RELATÓRIO N° 042.2022/CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 3ª MEDIÇÃO DA OBRA REFERENTE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE, ACADEMIA DE SAÚDE E BANHEIROS PÚBLICOS NO COMPLEXO TURÍSTICO ANTONIO SIMÃO DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. LICITAÇÃO MODALIDADE: TP N° 00001/2022, CONTRATO N° 00170/2022/CPL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00032022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 21/09/2022 | 640.00 | 00004781776400 | FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, O SR. FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 23 DE SETEMBRO/2022, A FIM PARTICIPAR DE REUNIÕES EM ESCRITÓRIOS DE CONSULTORIA E PROJETOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 2418/2022/SMA, OFÍCIO Nº 201/2022/SEPLAN E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 15/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 21/09/2022 | 640.00 | 00006933323447 | LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA, O SR. LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2022, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005569 | 21/09/2022 | 6550.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 03ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UM VEÍCULO STRADA CS DE PLACA RLV8H07 E UM GOL DE PLACA RDI4E35. RELATIVO AO PERÍODO: 01 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO/2022, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO Nº 1937/2022/SMA E MEMORANDO N° 226/2022/SMDRRH EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0005577 | 21/09/2022 | 5808.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (APONTADOR DE LÁPIS, BORRACHA PONTEIRA, CANETA ESFEROGRÁFICA, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. CONFORME MEMORANDO Nº 2368/2022/SMA, OFÍCIO Nº 30/2022/SMJEL E REQUISIÇÃO Nº 9640 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 21/09/2022 | 8000.00 | 39303287000164 | ASSOCIACAO DE KARATE TIGRES DO GOJURIU - ASKTG | CORRESPONDE AO REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO CONVÊNIO N° 003/2022 ESTABELECIDO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE KARATÊ TIGRES DO GOJURIU- ASKTG. CONSTITUI OBJETO DESTE CONVÊNIO PROPORCIONAR AULAS DE KARATÊ COMO ATIVIDADE EXTRACURRICULAR ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES CARENTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LEI MUNICIPAL N° 2.969/2022, CÓPIA DO CONVÊNIO E DIÁRIO OFICIAL NOVA ERA EM ANEXO. RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040327 | 21/09/2022 | 602.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO NAS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA CENTRO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CCA). REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022, CONFORME ÓFICIO N°179/2022 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040328 | 21/09/2022 | 689.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO NAS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA CENTRO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CCA). REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022, CONFORME ÓFICIO N°190/2022 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040329 | 21/09/2022 | 582.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO NAS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA CENTRO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CCA). REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022, CONFORME ÓFICIO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0005573 | 21/09/2022 | 10005.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS (145M² DE LONA FRONT 440G COM IMPRESSÃO EM QUALIDADE FOTOGRÁFICA INSTALADO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO Nº 2365/2022/SMA, MEMORANDO N° 00085/2022/SMPPM E REQUISIÇÃO Nº 9637 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005570 | 21/09/2022 | 6550.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UM VEÍCULO VW/GOL DE PLACA REP1C57 E UM VEÍCULO STRADA CS DE PLACA RLS7E37. RELATIVO AO PERÍODO: 01 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 1937/2022/SMA E OFÍCIO N° 174/2022/SMMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 21/09/2022 | 1747.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DESTINADO PARA O CASA DE ACOLHIMENTO EM JOÃO PESSOA, MÊS DE REFERENCIA 09/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 21/09/2022 | 300.00 | 00007361617409 | JOSE FLAVIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 21/09/2022 | 300.00 | 00007512496451 | JOSAFÁ FERREIRA MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 21/09/2022 | 300.00 | 00016345592315 | ALDENIR ANDREDE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 22/09/2022 | 150.00 | 00005037396425 | MILANA BENICIO SARAIVA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA, A SRª. MILANA BENICIO SARAIVA SILVA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE SETEMBRO/2022, ATENDENDO AO CUMPRIMENTO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA-IPC, PARA A EMISSÃO DE REGISTRO GERAL-RG, EM ATENDIMENTO AOS CONVÊNIOS MUNICIPAIS. CONF. MEMO. N° 2493/2022/SMA, OF. N° 770/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 89/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 22/09/2022 | 150.00 | 00023638109453 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, O SR. LUIZ ANTONIO DA SILVA (MOTORISTA), NO DIA 22 DE SETEMBRO/2022, EM CUMPRIMENTO AOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE A ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DO ESTADO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME MEMORANDO N° 2492/2022/SMA, OFÍCIO N° 770/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N° 90/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 22/09/2022 | 300.00 | 00006476971492 | CICERA SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 22/09/2022 | 300.00 | 00010915602423 | JOSÉ IGOR DUARTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 22/09/2022 | 300.00 | 00011087514401 | ROMERIO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 22/09/2022 | 300.00 | 00035778042892 | HERLANDIO CALDAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 22/09/2022 | 300.00 | 00004592372417 | VALDIR SOARES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 22/09/2022 | 300.00 | 00087872439468 | LUCIANA DE SOUZA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 22/09/2022 | 300.00 | 00003981478509 | FRANCINILDO TAVARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 22/09/2022 | 280.00 | 00005132796443 | WAGNER DA SILVA LE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 22/09/2022 | 235.22 | 00098130200406 | MARIA AUXILIADORA DE SOUZA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 22/09/2022 | 150.00 | 00003189688435 | ELIELZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 22/09/2022 | 300.00 | 00009907729426 | GILMARA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 22/09/2022 | 136.92 | 00011059628490 | AMANDA TAMIRES FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 22/09/2022 | 356.09 | 00003553672463 | DAMIANA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005604 | 22/09/2022 | 25485.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, ONDE SERÃO DESTINADAS PARA DOAÇÃO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. QUE SÃO ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I E II). CONFORME REQUSIÇão DE COMPRAS , EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 22/09/2022 | 300.00 | 00044199864415 | JOAO BOSCO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 22/09/2022 | 300.00 | 00008061994402 | ALANA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0040330 | 22/09/2022 | 6335.59 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIASI DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS ( ACHOCOLATADO, PÃO DE FORMA, QUEIJO, CAFE) DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 9595,9601/2022 E AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0040331 | 22/09/2022 | 12593.78 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATEIRAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE, LIMPADOR E ETC) DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS II), CONFORME REQUISIÇÃO N° 9597, 9598, 9603, 9604, /2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0040332 | 22/09/2022 | 12542.18 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIASI DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS ( ACHOCOLATADO, PÃO DE FORMA, ARROZ, CAFE) DESTINADO A CENTRO DE ATENÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 9599, 9600, 9596, 9602 /2022 E AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800052022 | 0040333 | 23/09/2022 | 2000.00 | 00033738360425 | VALDIR PESSOA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CADASTRO UNICO E AUXIO BRASIL, LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, N° 30, CAJAZEIRAS-PB. CONFORME AUTORIZAÇÃO E MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 23/09/2022 | 553.63 | 00002757424408 | ROZIANE PIRES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RPV VIA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, RELATIVO AO PROCESSO N° 0800219-88.2017.8.15.0131 MOVIDA POR ROZIANE PIRES GONÇALVES CONTRA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, DECORRENTE DE CRÉDITO EM EXECUÇÃO NOS AUTOS ACIMA EPIGRAFADOS, AÇÃO AJUIZADA EM 14/02/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO NA SEGUINTE DATA 31/05/2021. CONFORME EXTRATO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 5086-5 EM 23/09/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 23/09/2022 | 3419.39 | 00002757424408 | ROZIANE PIRES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RPV VIA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, RELATIVO AO PROCESSO N° 0800219-88.2017.8.15.0131 MOVIDA POR ROZIANE PIRES GONÇALVES CONTRA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, DECORRENTE DE CRÉDITO EM EXECUÇÃO NOS AUTOS ACIMA EPIGRAFADOS, AÇÃO AJUIZADA EM 14/02/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO NA SEGUINTE DATA 31/05/2021. CONFORME EXTRATO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 9641-5 EM 23/09/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 23/09/2022 | 300.00 | 00011506448429 | MARILIA BEZERRAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 23/09/2022 | 130.00 | 00072002489408 | ANA PAULA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 23/09/2022 | 400.00 | 00011636107478 | ALEF FABRICIO ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 23/09/2022 | 300.00 | 00003843447985 | HONORA DAMIANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 23/09/2022 | 7250.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O EVENTO "AGOSTO LILÁS", PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. RELATIVO AO CONTRATO N° 00223/2022-CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DV00047/2022. CONFORME MEMORANDO N° 2340/2022/SMA, MEMORANDO N° 090/2022/SMPPM E REQUISIÇÃO DE COMPRAS N° 9618 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 26/09/2022 | 300.00 | 00038663649894 | MARIA CLARA SANANA SILVA BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 26/09/2022 | 300.00 | 00007659311417 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 26/09/2022 | 300.00 | 00009242134422 | JOSE MATIAS CRUZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 26/09/2022 | 300.00 | 00012745254898 | EDMILZA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 26/09/2022 | 300.00 | 00044184433391 | MARIA BEZERRA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 26/09/2022 | 300.00 | 00016222249493 | MARIA APARECIDA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 26/09/2022 | 300.00 | 00006601370460 | GLAUCIENE DA SILVA ROLIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 26/09/2022 | 300.00 | 00010805108424 | JOSÉ LUCAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 26/09/2022 | 307.82 | 00052710998491 | JOSE FELISBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ÁGUA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 26/09/2022 | 300.00 | 00011913168409 | IZABEL FRANCISCA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 26/09/2022 | 400.00 | 00057010536449 | ZILDA DANTAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AQUISSIÇÃO DE PASSAGEM PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 26/09/2022 | 300.00 | 00012050941480 | CICERO RODRIGUES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 26/09/2022 | 300.00 | 00010163906459 | ANA PAULA GOMES DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 26/09/2022 | 300.00 | 00025684629814 | DAMIANA CELESTE BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 26/09/2022 | 300.00 | 00013175250866 | MARIA LUCIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE G TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 26/09/2022 | 400.00 | 00071210591421 | KATYLLA RODRIGUES LOURENÇO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 26/09/2022 | 300.00 | 00002952290474 | ADEILDO GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 26/09/2022 | 300.00 | 00012253223409 | JONATHAS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 26/09/2022 | 60.80 | 00009331325495 | EDILENE DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 26/09/2022 | 300.00 | 00009573672448 | DEBORAH EDUARDA LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 26/09/2022 | 300.00 | 00001110234406 | DAMIANA ALVES ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE G TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 26/09/2022 | 300.00 | 00005401932405 | GERUSA MARCOLINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 26/09/2022 | 200.00 | 00070748143424 | ARYELY ABDARA DA SILVA PEREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 26/09/2022 | 400.00 | 00014995618490 | RAFAELA RAISSA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 26/09/2022 | 500.00 | 00013148252837 | ANTONIO SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 26/09/2022 | 300.00 | 00012721854437 | JANAINA MARIA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 26/09/2022 | 300.00 | 00006710617475 | LUCIA DUARTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 26/09/2022 | 300.00 | 00014139356480 | FERNANDA ÁVILA ARAUJO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIEMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 26/09/2022 | 300.00 | 00022262431191 | AMARA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 26/09/2022 | 300.00 | 00010049900498 | IDERLÂNIA RODRIGUES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 26/09/2022 | 300.00 | 00002447377460 | RIVONILDA BRASILEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 26/09/2022 | 300.00 | 00007741067435 | FRANCISCA GERLANI DA SILVA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 26/09/2022 | 300.00 | 00004818477400 | FRANCISCO ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 26/09/2022 | 280.00 | 00010415806496 | JANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TMEPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 26/09/2022 | 293.80 | 00002134120550 | ROBERTA LANNY ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 26/09/2022 | 142.55 | 00002433956471 | JOSÉ VALENÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 26/09/2022 | 90.66 | 00012410003443 | FRANCISCA CAMILA MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 26/09/2022 | 308.01 | 00004645172492 | ANDREA ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 26/09/2022 | 400.00 | 00003695071427 | FRANCISCA BAIAO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 26/09/2022 | 300.00 | 00009949266424 | NAIARA DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 26/09/2022 | 300.00 | 00007310303466 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 26/09/2022 | 300.00 | 00002831365457 | GERALDO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 26/09/2022 | 233.55 | 00011216196494 | SAMARA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ÁGUA TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 26/09/2022 | 319.54 | 00037436805487 | PAULO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ÁGUA TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 26/09/2022 | 400.00 | 00011937941450 | EWETON DOUGLAS SOARES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUL TEMPOIARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 26/09/2022 | 300.00 | 00002010426495 | JOILMA BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 26/09/2022 | 300.00 | 00002984624432 | EDNETE LOURENÇO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 26/09/2022 | 300.00 | 00008454098402 | MARIA EDNA GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 26/09/2022 | 1084.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE FECHADURA, TROCA DE SEGREDO, CÓPIA DE CHAVE E CÓPIA DE CHAVE MESTRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. DECORRENTE DE DISPENSA POR VALOR Nº DV 0001/2022 E CONTRATO Nº 47/2022-CPL. CONFORME MEMORANDO Nº 2400/2022, MEMORANDO N° 249/2022/SGAP E REQUISIÇÃO Nº 9670 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005641 | 26/09/2022 | 144.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER ORIGINAL OU COMPATÍVEL DE 1.5K A 1.9K PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDO N° 2156/2022/SMA, MEMORANDO N° 215/2022/SGAP E REQUISIÇÃO N° 9397 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005646 | 26/09/2022 | 148.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER ORIGINAL OU COMPATÍVEL COM 2K PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDO N° 2157/2022/SMA, MEMORANDO N° 220/2022/SGAP E REQUISIÇÃO N° 9414 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005647 | 26/09/2022 | 244.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER ORIGINAL OU COMPATÍVEL DE 5K A 9K, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 2166/2022/SMA E REQUISIÇÃO N° 9422 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005632 | 26/09/2022 | 8.16 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE ÁGUA (ADICIONADA DE SAIS SEM GÁS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME MEMORANDO N° 2421/2022/SMA, OFÍCIO Nº 202/2022/SEPLAN E REQUISIÇÃO N° 9671 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005634 | 26/09/2022 | 162.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS E DE TONER ORIGINAL OU COMPATÍVEL COM 2K PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME MEMORANDO N° 2280/2022/SMA, OFÍCIO N° 195/2022/SEPLAN E REQUISIÇÃO N° 9531 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 26/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DE 2022 DO VEÍCULO DE PLACA QFU9318, RENAVAN 1082119676, DE TITULARIDADE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME OFÍCIO E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005649 | 26/09/2022 | 415.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER ORIGINAL OU COMPATÍVEL DE 2.5K A 2.6K, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2339/2022/SMA, OFÍCIO Nº 283/2022/CGM/GCGA E REQUISIÇÃO N° 9617 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005613 | 26/09/2022 | 7582.64 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DO MATERIAL DA II AVALIAÇÃO FORMATIVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER - ALFABETIZA CAJAZEIRAS, PARA AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 1241/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9668 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005615 | 26/09/2022 | 3445.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES, DIGITALIZAÇÕES, CÓPIAS MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL, NA PRODUÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 1242/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9669 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005714 | 27/09/2022 | 7582.64 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DO MATERIAL DA II AVALIAÇÃO FORMATIVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER - ALFABETIZA CAJAZEIRAS, PARA AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 1241/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9668 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 5613/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005719 | 27/09/2022 | 3445.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES, DIGITALIZAÇÕES, CÓPIAS MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL, NA PRODUÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 1242/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9669 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 5615/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005732 | 27/09/2022 | 21984.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ACESSÓRIOS, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO Nº 2435/2022/SMA, MEMORANDO N° 347/2022/SMDRRH, ORÇAMENTO N° 3893 E REQUISIÇÃO N° 9685 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005734 | 27/09/2022 | 9580.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ACESSÓRIOS, DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA VOLKSWAGE DE PLACA NQE3221, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO Nº 2434/2022/SMA, MEMORANDO N° 346/2022/SMDRRH, ORÇAMENTO N° 3892 E REQUISIÇÃO N° 9684 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005735 | 27/09/2022 | 14056.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ACESSÓRIOS, DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR JOHN DEERE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO Nº 2433/2022/SMA, MEMORANDO N° 345/2022/SMDRRH, ORÇAMENTO N° 3891 E REQUISIÇÃO N° 9683 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005736 | 27/09/2022 | 34461.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ACESSÓRIOS, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO Nº 2428/2022/SMA, MEMORANDO N° 340/2022/SMDRRH, ORÇAMENTO N° 3883 E REQUISIÇÃO N° 9678 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005741 | 27/09/2022 | 16983.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ACESSÓRIOS, DESTINADOS AO VEÍCULO PA CARREGADEIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO Nº 2427/2022/SMA, MEMORANDO N° 339/2022/SMDRRH, ORÇAMENTO N° 3882 E REQUISIÇÃO N° 9677 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005742 | 27/09/2022 | 26899.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO Nº 2425/2022/SMA, MEMORANDO N° 337/2022/SMDRRH, ORÇAMENTO N° 3881 E REQUISIÇÃO N° 9675 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005744 | 27/09/2022 | 25252.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO Nº 2424/2022/SMA, MEMORANDO N° 336/2022/SMDRRH, ORÇAMENTO N° 3880 E REQUISIÇÃO N° 9674 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0005745 | 27/09/2022 | 12057.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 2426/2022/SMA, MEMORANDO N° 338/2022/SMDRRH, ORÇAMENTO N° 3881 E REQUISIÇÃO N° 9676 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005716 | 27/09/2022 | 530.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER (ORIGINAL OU COMPATÍVEL DE 2.5K A 2.6K) E CARTUCHOS ( HP 74 PRETO E HP 75 COLORIDO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDO N° 2364/2022/SMA, MEMORANDO N° 242/2022/SGAP E REQUISIÇÃO N° 9629 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 27/09/2022 | 162.60 | 00009631584496 | VENERANDA DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ÁGUA TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 27/09/2022 | 300.00 | 00010043447406 | HELENA SOARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 27/09/2022 | 300.00 | 00044402990831 | JOYCE MIKELY LEANDRO BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 27/09/2022 | 300.00 | 00033877111823 | GISELDA BELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 27/09/2022 | 300.00 | 00004075518400 | ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 27/09/2022 | 373.98 | 00098130200406 | MARIA AUXILIADORA DE SOUZA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 27/09/2022 | 102.00 | 00040378586300 | ALDERIR PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 27/09/2022 | 302.99 | 00003768046885 | ALDENIR VIRGINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 27/09/2022 | 300.00 | 00005140855410 | JOSE EDUARDO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DEGENERO ALIMENTICIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 27/09/2022 | 300.00 | 00002930910488 | LUIZETE DIAS QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 27/09/2022 | 150.00 | 00006606420423 | FRANCISCA MACIEL ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 27/09/2022 | 155.26 | 00007676297443 | ADRIANA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 27/09/2022 | 300.00 | 00003189772495 | FRANCINALDO ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 27/09/2022 | 300.00 | 00056845294453 | MARIA DALVA XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005730 | 27/09/2022 | 4200.00 | 43349097000155 | EVOLUTION DIGITAL | CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA/DIGITALIZADORA DE ALTA VELOCIDADE MODELO RICOH 5500 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 27/09/2022 | 244.08 | 00007726061960 | MARIA FRANCILINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 27/09/2022 | 390.30 | 00007814689490 | BETÂNIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 27/09/2022 | 200.00 | 00003843447985 | HONORA DAMIANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005740 | 27/09/2022 | 140210.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, ONDE SERÃO DESTINADAS PARA DOAÇÃO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. QUE SÃO ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I E II). CONFORME REQUSIÇãO DE COMPRAS N°9615,9520/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022022 | 0005743 | 27/09/2022 | 4000.00 | 00021840954434 | JUSSARA DE NAZARETH SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL EM JOAO PESSOA PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA AMPARO DE PACIENTES EM ATENDIMENTO EM SAUDE FORA DO DOMICILIO DE CAJAZEIRA, CONFORME SOLITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 27/09/2022 | 400.00 | 00011313286478 | RAQUEL MAISA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O COM O GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 27/09/2022 | 300.00 | 00013660254401 | JOCIVAN ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 27/09/2022 | 300.00 | 00005181432441 | ANA CLEIDE DE ALMEIDA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 27/09/2022 | 300.00 | 00008182994446 | RITA DE CASSIA DA SILVA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 27/09/2022 | 300.00 | 00009981693405 | VITAL ABREU DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 27/09/2022 | 346.70 | 00006746781410 | JUCICLEIA VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 27/09/2022 | 300.00 | 00003699805492 | MARIA LUCIA QUIRINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 27/09/2022 | 235.48 | 00003700507461 | OSANIRA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE AGUA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 27/09/2022 | 300.00 | 00002718389494 | RISELUCIA PEREIRA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 27/09/2022 | 352.83 | 00008195275486 | ROSILENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 27/09/2022 | 416.69 | 00009272573432 | MARIA JOSÉ DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE AGUA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 27/09/2022 | 300.00 | 00008387082422 | MARIA DA CONCEI??O FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 27/09/2022 | 250.00 | 00006555359340 | CELIANE GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 27/09/2022 | 300.00 | 00006426548405 | CÍCERO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 27/09/2022 | 300.00 | 00068862717334 | MARIA JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 27/09/2022 | 300.00 | 00003700972466 | ROBERIO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 27/09/2022 | 2000.00 | 00002129446493 | HELVIO JAMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA (DIRETOR) DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 27/09/2022 | 2000.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA (MAESTRO) DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 27/09/2022 | 800.00 | 00003189300488 | ADEMIR SANTANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 27/09/2022 | 800.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 27/09/2022 | 800.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 27/09/2022 | 800.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 27/09/2022 | 800.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 27/09/2022 | 800.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 27/09/2022 | 800.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 27/09/2022 | 800.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 27/09/2022 | 800.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 27/09/2022 | 800.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 27/09/2022 | 800.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 27/09/2022 | 800.00 | 00005856097483 | GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 27/09/2022 | 800.00 | 00008581610447 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 27/09/2022 | 800.00 | 00000022650440 | CELIO ANTONIO DINIZ | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 27/09/2022 | 800.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 27/09/2022 | 800.00 | 00070606523456 | FRANCISCO VINICIUS SOUZA MACIEL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 27/09/2022 | 800.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 27/09/2022 | 800.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES DE LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 27/09/2022 | 800.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 27/09/2022 | 800.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 27/09/2022 | 800.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 27/09/2022 | 800.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 27/09/2022 | 800.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 27/09/2022 | 800.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 27/09/2022 | 800.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 27/09/2022 | 800.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 27/09/2022 | 800.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 27/09/2022 | 800.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 27/09/2022 | 800.00 | 00005170889402 | AURICELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 27/09/2022 | 800.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 27/09/2022 | 800.00 | 00001243723416 | HELCIANE VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 27/09/2022 | 800.00 | 00005658399343 | JOHN WILLIANS FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 27/09/2022 | 800.00 | 00011215124457 | DAVID ALEFH OLIVEIRA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 27/09/2022 | 800.00 | 00002176989309 | LUILSON CARLOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 27/09/2022 | 800.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 27/09/2022 | 800.00 | 00001841561495 | WAGNER NASCIMENTO FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 27/09/2022 | 800.00 | 00007198637400 | RAIMUNDO NONATO DE SOUZA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 27/09/2022 | 800.00 | 00010858851431 | IGOR ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 28/09/2022 | 250.00 | 00023769009487 | LUCINEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 28/09/2022 | 300.00 | 00008781962428 | JOSEFA GERALDA BERNANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 28/09/2022 | 300.00 | 00009146338489 | FRANCISCA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 28/09/2022 | 300.00 | 00018323987220 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 28/09/2022 | 300.00 | 00091864747404 | ANDREA DIAS NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 28/09/2022 | 150.00 | 00004657362461 | RICARDO AMADOR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 28/09/2022 | 274.37 | 00007275018446 | LUZIA DA SILVA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 28/09/2022 | 300.00 | 00005895452485 | MARIA JOSE DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 28/09/2022 | 250.00 | 00005640439408 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 28/09/2022 | 300.00 | 00013589363401 | DENISE MARIA APARECIDA VELOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 28/09/2022 | 300.00 | 00071142526410 | LUANA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 28/09/2022 | 300.00 | 00004753125467 | JOSE EDNALDO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 28/09/2022 | 300.00 | 00056027569816 | GUILHERME FIGUEIREDO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 28/09/2022 | 300.00 | 00004556656486 | GILVANEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 28/09/2022 | 270.00 | 00076893235453 | GISELIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 28/09/2022 | 300.00 | 00025570276858 | DAMIÃO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 28/09/2022 | 300.00 | 00006171268445 | ANTONIO ALVES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 28/09/2022 | 300.00 | 00008703658430 | NAYLSON DE SOUZA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 28/09/2022 | 300.00 | 00009625840451 | ESTER ALEXANDRE DE OLIVEIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 28/09/2022 | 300.00 | 00008181138473 | AMANDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 28/09/2022 | 207.82 | 00001979878420 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 28/09/2022 | 300.00 | 00000287603792 | LUCIENE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 28/09/2022 | 72.43 | 00003695288400 | FRANCISCO EDGLAY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ÁGUA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 28/09/2022 | 300.00 | 00012627171402 | SARAH JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 28/09/2022 | 300.00 | 00006696131426 | FRANCISCO GILDACIO FERREIRA DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005761 | 28/09/2022 | 78.70 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 2442/2022/SMA, OFÍCIO Nº 200/2022/SMMA E REQUISIÇÃO Nº 9696 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005762 | 28/09/2022 | 23.25 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GUARDANAPO, PRATO E COPO PLÁSTICO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 2441/2022/SMA, OFÍCIO Nº 199/2022/SMMA E REQUISIÇÃO Nº 9695 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0005765 | 28/09/2022 | 51.67 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (GARRAFA TÉRMICA PARA ÁGUA, GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ/CHÁ E JARRA MULTIUSO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 2440/2022-SMA, OFÍCIO Nº 197/2022/SMMA E REQUISIÇÃO Nº 9694 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0005766 | 28/09/2022 | 328.51 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (EVA LISO, FITA ADESIVA, GRAMPO, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 2438/2022-SMA, OFÍCIO Nº 191/2022/SMMA E REQUISIÇÃO Nº 9688 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005767 | 28/09/2022 | 135.12 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL , DESODORIZADOR DE AR, DETERGENTE, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 2439/2022/SMA, OFÍCIO Nº 192/2022/SMMA E REQUISIÇÃO Nº 9693 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005757 | 28/09/2022 | 800.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LEMPEZA, DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA 07/011, COM BASE NO ACORDO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 2447/2022/SMA, MEMORANDO Nº 255/2022/SGAP E REQUISIÇÃO Nº 9699 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005760 | 28/09/2022 | 952.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA 07/011, COM BASE NO ACORDO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 2445/2022/SMA, MEMORANDO Nº 253/2022/SGAP E REQUISIÇÃO Nº 9697 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005768 | 28/09/2022 | 128.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TIRO DE GUERRA 07/011 COM BASE NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADA COM A PREFEITURA. CONFORME MEMORANDO Nº 2446/2022/SMA, MEMORANDO Nº 254/2022/SGAP E REQUISIÇAÕ Nº 9698 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005759 | 28/09/2022 | 130.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 2444/2022/SMA E REQUISIÇÃO N° 9692 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0005758 | 28/09/2022 | 44212.25 | 23245960000117 | JK PREMOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO E GUIA DE MEIO FIO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 2450/2022/SMA, MEMORANDO N°257/2022/SMI E REQUISIÇÃO N° 9702 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Construção e/ou Implantação de Abastecimento D´Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0005773 | 28/09/2022 | 320336.81 | 18010834000143 | TF LOCACOES E CONSTRUCOES PINHEIRO LTDA. | Correspondente a 1ª Médição da Obra de Implantação de Abastecimento dágua conforme Convênio nº 861839/2017 (06374/2017) Sistema de Abastecimento de Água em Áreas Rurais e Comunidades Tradicionais no município de Cajazeiras- PB. Funasa - Saneamento Básico. | 00092022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005763 | 28/09/2022 | 2456.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ACESSÓRIOS, DESTINADOS AO VEÍCULO BOBCAT S185 DE PLACA S185, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO Nº 2436/2022/SMA, MEMORANDO N° 348/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9686 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 29/09/2022 | 8208.83 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS - LOTAÇÃO 10, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 29/09/2022 | 26729.04 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS - LOTAÇÃO 311, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 29/09/2022 | 18657.26 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2022, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB - LOTAÇÃO 42) - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 29/09/2022 | 716286.16 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2022, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB - LOTAÇÃO 42), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 29/09/2022 | 1094545.77 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2022, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB - LOTAÇÃO 43). CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 29/09/2022 | 50301.61 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2022, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB - LOTAÇÃO 43) - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 29/09/2022 | 978721.60 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB - LOTAÇÃO 44), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 29/09/2022 | 48234.53 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB - LOTAÇÃO 44) - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 29/09/2022 | 23798.56 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (BIBLIOTECA - MDE) - LOTAÇÃO 35, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 29/09/2022 | 68628.73 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MERENDEIRAS - MDE) - LOTAÇÃO 36, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 29/09/2022 | 235194.31 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. FUNDAMENTAL) - LOTAÇÃO 34, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 29/09/2022 | 240403.32 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. INFANTIL - MDE) - LOTAÇÃO 33, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 29/09/2022 | 8000.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - LOTAÇÃO 17, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 29/09/2022 | 13691.04 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - LOTAÇÃO 369, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 29/09/2022 | 3950.85 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - LOTAÇÃO 48, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 29/09/2022 | 19624.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - LOTAÇÃO 375, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 29/09/2022 | 181416.85 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTAÇÃO 07, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 29/09/2022 | 54372.18 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTAÇÃO 310, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 29/09/2022 | 21271.82 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 29/09/2022 | 26931.50 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTAÇÃO 353, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 29/09/2022 | 49403.26 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTAÇÃO 02, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 29/09/2022 | 40961.92 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTAÇÃO 301, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 29/09/2022 | 300.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDETE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2022, EM CONTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 29/09/2022 | 300.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDETE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2022, EM CONTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 29/09/2022 | 45655.52 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA - LOTAÇÃO 308, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 29/09/2022 | 196820.02 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA - LOTAÇÃO 06, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 29/09/2022 | 49784.52 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 304, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 29/09/2022 | 89144.32 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 29/09/2022 | 1212.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 305, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 29/09/2022 | 57941.42 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 01, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 29/09/2022 | 41000.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 316, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 29/09/2022 | 83544.44 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 317, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 29/09/2022 | 44025.84 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 12, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 29/09/2022 | 22871.60 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 314, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 29/09/2022 | 2714.88 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - LOTAÇÃO 47, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 29/09/2022 | 25599.56 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - LOTAÇÃO 374, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 29/09/2022 | 19687.97 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - LOTAÇÃO 46, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 29/09/2022 | 13449.84 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 373, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 29/09/2022 | 2424.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - LOTAÇÃO 41, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 29/09/2022 | 34358.84 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - LOTAÇÃO 372, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 29/09/2022 | 44.03 | 00071875224440 | MAIRLA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 29/09/2022 | 300.00 | 00007297606421 | ALEXANDRE DE ABREU TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 29/09/2022 | 186.85 | 00007745525497 | MARIA DE FATIMA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 29/09/2022 | 57.97 | 00052709965453 | FLAVIO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 29/09/2022 | 300.00 | 00004460354403 | GEORGE VICTOR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 29/09/2022 | 300.00 | 00038356216885 | TATIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 29/09/2022 | 172.79 | 00070929204425 | MARIA GEISA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 29/09/2022 | 300.00 | 00005027831412 | DIANA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 29/09/2022 | 276.89 | 00001958223409 | ROGERIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 29/09/2022 | 300.00 | 00016240042455 | DEBORA LAYANE CARVALHO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 29/09/2022 | 300.00 | 00070882409476 | BRENDA FERREIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 29/09/2022 | 300.00 | 00048622478491 | JOSÉ DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 29/09/2022 | 300.00 | 00007278197473 | ADRIANA CAETANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 29/09/2022 | 250.00 | 00014975931400 | WANDERLANIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 29/09/2022 | 300.00 | 00003528320451 | JANAINA ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 29/09/2022 | 300.00 | 00003699481492 | MARIA FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 29/09/2022 | 200.00 | 00009704323484 | ELISIETE VIEIRA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 29/09/2022 | 259.15 | 00005954910499 | MARIA DA PIEDADE FELIPE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 29/09/2022 | 300.00 | 00006752879443 | OSMAR REZENDE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 29/09/2022 | 74.26 | 00008957099450 | JOSEFA RENATA LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 29/09/2022 | 300.00 | 00008704810457 | EDILENE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 29/09/2022 | 300.00 | 00005092999462 | VANUZA ABRANTES LEITE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 29/09/2022 | 300.00 | 00011180038452 | LUIZ PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 29/09/2022 | 300.00 | 00008775239400 | MARIA DAS DORES DE SOUSA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 29/09/2022 | 300.00 | 00003027141465 | MARLENE BANDEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 29/09/2022 | 300.00 | 00006774240437 | JULIANA CABRAL DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 29/09/2022 | 300.00 | 00005819643305 | VANESSA MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 29/09/2022 | 32906.16 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 371, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 30/09/2022 | 300.00 | 00025136015802 | IVAN MENDES PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 30/09/2022 | 300.00 | 00006179278474 | JOSIANE CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 30/09/2022 | 300.00 | 00003787180451 | RIDALENE PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 30/09/2022 | 354.35 | 00006608662424 | ANIKELLY DANNY BATISTA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 30/09/2022 | 300.00 | 00032456922859 | JOSEFA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 30/09/2022 | 300.00 | 00001099734452 | ANA CLAUDIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 30/09/2022 | 284.34 | 00005881555430 | MARIA BERNADETE DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 30/09/2022 | 500.00 | 00003191041419 | MARIA JACINTA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 30/09/2022 | 54.45 | 00007013254452 | JARNELE DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 30/09/2022 | 300.00 | 00042468434404 | MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 30/09/2022 | 300.00 | 00005582167498 | RONICLEIA CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 30/09/2022 | 300.00 | 00071821887409 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 30/09/2022 | 300.00 | 00010635981840 | JOSE IVAN DO AMARANTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 30/09/2022 | 300.00 | 00013329657413 | ANALIANA ROLIM LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 30/09/2022 | 200.00 | 00010110841476 | FRANCISCO JARDEL HOLANDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM PAGAMENTO DE ÁGUA TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 30/09/2022 | 300.00 | 00006916062428 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 30/09/2022 | 200.00 | 00003072263442 | HELENA ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 30/09/2022 | 300.00 | 00001192807448 | MARIA DO SOCORRO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 30/09/2022 | 96.52 | 00076954536849 | JOSÉ FURTUOZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 30/09/2022 | 300.00 | 00009358134461 | JOSEPH KENNEDY BRAGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 30/09/2022 | 300.00 | 00010115818413 | ALINE ROMAO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 30/09/2022 | 250.00 | 00003694451471 | EGNA DE LIMA FERRIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 30/09/2022 | 300.00 | 00004123054455 | EDIVANIA CARDOSO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 30/09/2022 | 300.00 | 00011626622477 | RIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 30/09/2022 | 150.00 | 00006605838440 | ANA CLEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 30/09/2022 | 300.00 | 00014845685400 | JOSÉ IARLEY DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 30/09/2022 | 300.00 | 00060095636404 | NECI FERNANDES SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 30/09/2022 | 300.00 | 00001155702417 | LUCIANO OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 30/09/2022 | 300.00 | 00008159660405 | CICERO JANAILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 30/09/2022 | 200.00 | 00006194698462 | MARIA ERLANDIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 30/09/2022 | 373.85 | 00010588075442 | FRANCIMEURE NOE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE AGUA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 30/09/2022 | 320.15 | 00008196341407 | ROSIMERY AUGUSTO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 30/09/2022 | 300.00 | 00006673875445 | JOSE NILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 30/09/2022 | 151.68 | 00012616159481 | ELVISLANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE AGUA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 30/09/2022 | 300.00 | 00091207177334 | MARIA SOLANGE LOBO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 30/09/2022 | 396.25 | 00013114722407 | JULIANA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE AGUA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 30/09/2022 | 100.00 | 00078945275487 | JOANA DARQUE DE CARVALGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DECUMENTAÇÃO PESSOAL PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 30/09/2022 | 280.00 | 00070432909451 | ANA LUCIA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DECUMENTAÇÃO PESSOAL PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 30/09/2022 | 300.00 | 00051838893415 | LAURISMAR BEZERRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 30/09/2022 | 267.89 | 00030997455888 | JAIRENE DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DECUMENTAÇÃO PESSOAL PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 30/09/2022 | 200.00 | 00020369301404 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 30/09/2022 | 352.69 | 00002968474456 | MARIA JOELMA LIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE AGUA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 30/09/2022 | 254.16 | 00026504678863 | LINDALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 30/09/2022 | 300.00 | 00005694102401 | STENHAUER FAGUNDES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 30/09/2022 | 376.85 | 00015056681407 | RAELSON RYAN SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 30/09/2022 | 250.00 | 00008104676407 | AMANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 30/09/2022 | 300.00 | 00009834157495 | LUANA MOURA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 30/09/2022 | 150.00 | 00002964413410 | FRANCINEIDE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 30/09/2022 | 300.00 | 00002498515470 | ROBSON ALBUQUERQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 30/09/2022 | 330.91 | 00008485506413 | WILMA MAXWELYA SALES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 30/09/2022 | 300.00 | 00028496497836 | CRISTINA CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 30/09/2022 | 300.00 | 00005110907498 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 30/09/2022 | 300.00 | 00008431457490 | THAIS ABREU BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 30/09/2022 | 250.00 | 00008431457490 | THAIS ABREU BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 30/09/2022 | 277.91 | 00006902706409 | JANAINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 30/09/2022 | 150.00 | 00006605881451 | SILVANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 30/09/2022 | 300.00 | 00009482980492 | FRANCISCA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 30/09/2022 | 300.00 | 00070934556466 | LETICIA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 30/09/2022 | 300.00 | 00006881921497 | CICERA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 30/09/2022 | 200.00 | 00002048830404 | ROZANGELA MARIA DE LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 30/09/2022 | 300.00 | 00007297877450 | MIRELLY KARLANY MACIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 30/09/2022 | 300.00 | 00001987129440 | MARIA IVONETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 30/09/2022 | 200.00 | 00009325075490 | CICERA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 30/09/2022 | 500.00 | 00013323124464 | PEDRO VINICIUS FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 30/09/2022 | 300.00 | 00038515331861 | TANIA MARIA ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 30/09/2022 | 574.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO PARA O CASA DE ACOLHIMENTO , MÊS DE REFERENCIA AGOSTO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO OFICIO N°40/2022 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 30/09/2022 | 21112.96 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO - LOTAÇÃO 05 E AGRUPAMENTO 38, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 30/09/2022 | 6500.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 209,AGRUPAMENTO 40, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 30/09/2022 | 230.00 | 00010149738480 | FILLIPE GONÇALVES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE SETEMBRO/2022, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DA ADOLESCENTE ANA BEATRIZ ARAÚJO CÂNDIDO, PARA REALIZAÇÃO DE UMA AVALIAÇÃO PSIQUIÁTRICA NO COMPLEXO PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA. CONFORME MEMORANDO N° 2498/2022/SMA, OFÍCIO N° 780/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N° 94/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 30/09/2022 | 230.00 | 00021940776856 | EDUARDO DE CASTRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE SETEMBRO/2022, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DA ADOLESCENTE ANA BEATRIZ ARAÚJO CÂNDIDO, PARA REALIZAÇÃO DE UMA AVALIAÇÃO PSIQUIÁTRICA NO COMPLEXO PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA. CONFORME MEMORANDO N° 2500/2022/SMA, OFÍCIO N° 780/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N° 92/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 30/09/2022 | 230.00 | 00007770754402 | GILMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE SETEMBRO/2022, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DA ADOLESCENTE ANA BEATRIZ ARAÚJO CÂNDIDO, PARA REALIZAÇÃO DE UMA AVALIAÇÃO PSIQUIÁTRICA NO COMPLEXO PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA. CONFORME MEMORANDO N° 2499/2022/SMA, OFÍCIO N° 780/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N° 91/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 30/09/2022 | 260.00 | 00007770754402 | GILMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE SETEMBRO/2022, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DA ADOLESCENTE ANA BEATRIZ ARAÚJO CÂNDIDO, PARA REALIZAÇÃO DE UMA AVALIAÇÃO PSIQUIÁTRICA NO COMPLEXO PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA. CONFORME MEMORANDO N° 2499/2022/SMA, OFÍCIO N° 780/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N° 91/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 30/09/2022 | 150.00 | 00021940776856 | EDUARDO DE CASTRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE SETEMBRO/2022, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DA ADOLESCENTE ANA BEATRIZ ARAÚJO CÂNDIDO, PARA REALIZAÇÃO DE UMA AVALIAÇÃO PSIQUIÁTRICA NO COMPLEXO PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA. CONFORME MEMORANDO N° 2500/2022/SMA, OFÍCIO N° 780/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N° 92/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 30/09/2022 | 200.00 | 00070805688463 | KAUAN LEONY SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AÇUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 30/09/2022 | 250.00 | 00000859292398 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 30/09/2022 | 250.00 | 00008026067410 | RENATA CRISTINA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 30/09/2022 | 300.00 | 00010124811400 | CHARLENE MIKAELLY MONTEIRO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 30/09/2022 | 300.00 | 00008026067410 | RENATA CRISTINA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 30/09/2022 | 300.00 | 00057010471487 | EDNALDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 30/09/2022 | 150.00 | 00002893941478 | LUIZ DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 30/09/2022 | 300.00 | 00005146868476 | RONNIE ROMULO ANDRIOLA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 30/09/2022 | 300.00 | 00010137443498 | OSCILANY DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 30/09/2022 | 150.00 | 00006576506414 | FRANCINADLA DANTAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 30/09/2022 | 300.00 | 00005783745448 | MARIA DE LOURDES ARRUDA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 30/09/2022 | 300.00 | 00006890744411 | VANDA DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GÊNEROS ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 30/09/2022 | 200.00 | 00006004841498 | MARIA NEUSA COÊLHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 30/09/2022 | 250.00 | 00010684435454 | MARIA FRANCELIA DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 30/09/2022 | 300.00 | 00009638471476 | RANIELY DANTAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 30/09/2022 | 300.00 | 00008257821470 | KELLINY ALVES VASQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 30/09/2022 | 300.00 | 00008797623490 | MARIA LETICIA SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 30/09/2022 | 300.00 | 00000898470404 | ROZANGELA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 30/09/2022 | 300.00 | 00070652863477 | AMANDA INGRID LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 30/09/2022 | 300.00 | 00008434507463 | JUCARA BEZERRA FIRMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 30/09/2022 | 300.00 | 00006871425470 | COSMA IZABEL ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 30/09/2022 | 300.00 | 00012175376435 | CASSICA CRISTINA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 30/09/2022 | 300.00 | 00070306538407 | DIOGO FERNANDES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 30/09/2022 | 300.00 | 00075998173449 | MARLENE NAZARIO ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 30/09/2022 | 103.30 | 00070449255450 | JULIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM PAGAMENTO DE ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 30/09/2022 | 300.00 | 00011017972400 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 30/09/2022 | 300.00 | 00008103413445 | MAIRLA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 30/09/2022 | 300.00 | 00034739404885 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 30/09/2022 | 119.53 | 00024643361816 | LUCIANO JOSE DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 30/09/2022 | 336.62 | 00009108183473 | DIVANILDO DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 30/09/2022 | 200.00 | 00006571297477 | FRANCISCA JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 30/09/2022 | 81.21 | 00007246452419 | ROSIMEYRE PEREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006071 | 30/09/2022 | 7750.00 | 18828894000330 | ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS NOTEBOOK, DESTINADOS PARA A MUNUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME AUTORIZAÇÃO E REQUISIÇÃO DE COMPRAS N°9659/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 30/09/2022 | 5077.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS CREDITADOS NA CONTAS 30283-X FUNDO MUNICIPAL, CREDITADA DURANTE O ANO DE 2022, SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 30/09/2022 | 426.00 | 00013902195428 | JOSE CAIO PERREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 30/09/2022 | 250.00 | 00011317720407 | ISMELK DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 30/09/2022 | 250.00 | 00003190817456 | MARIA DAS NEVES SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 30/09/2022 | 250.00 | 00080599966491 | WAGNER LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 30/09/2022 | 300.00 | 00002498515470 | ROBSON ALBUQUERQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 30/09/2022 | 252.93 | 00011707698457 | ALISSON JORDÃO ROLIM VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006184 | 30/09/2022 | 3875.00 | 18828894000330 | ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS NOTEBOOK, DESTINADOS PARA A MUNUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO AO PROGRAMA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO E REQUISIÇÃO DE COMPRAS N°9662/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 30/09/2022 | 50.00 | 00011707698457 | ALISSON JORDÃO ROLIM VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 30/09/2022 | 200.00 | 00071343941407 | YASKARA WALESKA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 30/09/2022 | 200.00 | 00030925880884 | FRANCIMARY FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 30/09/2022 | 149.13 | 00012469214645 | MARQUELY GONÇALVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 30/09/2022 | 256.27 | 00009617882400 | MARCELO MASTROYANE EUTROPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 30/09/2022 | 200.00 | 00069114935449 | ZACARIAS AMARO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 30/09/2022 | 357.92 | 00009803402412 | CRISTINA RAQUEL OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE AGUA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005902 | 30/09/2022 | 207.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRATOS E COPOS DE PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 2462/2022/SMA E REQUISIÇÃO Nº 9706 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 30/09/2022 | 242.40 | 00025031899468 | Erivam Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CONRRENTE ANO, EM VIRTUDE DO MESMO NÃO TER SIDO PAGO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 30/09/2022 | 49.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDETE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2022, NA CONTA Nº 71023-4 DESTA EDILIDADE, NO DIA 26/09/2022, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/09/2022 | 300.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDETE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2022, EM CONTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 30/09/2022 | 1000.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDETE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2022, EM CONTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 30/09/2022 | 590.08 | 00004470689467 | LIVIA VIVIANE LINS PEREIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE RPV, VIA AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA Nº 0002420-28.2013.8.15.0131 MOVIDA POR LIVIA VIVIANE LINS PEREIRA PINHEIRO CONTRA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME EXTRATO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de PROT. SOCIAL DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006185 | 30/09/2022 | 7750.00 | 18828894000330 | ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS NOTEBOOK, DESTINADOS PARA A MUNUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO AO PROGRAMA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO E REQUISIÇÃO DE COMPRAS N°9660/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040334 | 30/09/2022 | 266.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JULHO DE 2022 AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS II), CONFORME SOLICITAÇÃO OFICIO N°103/2022 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040335 | 30/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE JULHO DE 2022 AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS II), CONFORME SOLICITAÇÃO OFICIO N°93/2022 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040336 | 30/09/2022 | 45.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO NAS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA CENTEO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS II) REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 CONFORME ÓFICIO N° 108 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040337 | 30/09/2022 | 320.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS II), CONFORME SOLICITAÇÃO OFICIO N°116/2022 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040338 | 30/09/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO NAS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA CENTRO DE ATENÇÃO REFERENCIADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022, CONFORME ÓFICIO N° 240/2022 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 30/09/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO NAS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA CENTRO DE ATENÇÃO REFERENCIADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022, CONFORME ÓFICIO N° 192/2022 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040340 | 30/09/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO NAS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA CENTRO DE ATENÇÃO REFERENCIADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022, CONFORME ÓFICIO N° 196/2022 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040341 | 30/09/2022 | 87768.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS - LOTAÇÃO 28, AGRUPAMENTO 39, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040342 | 30/09/2022 | 80319.12 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 373,AGRUPAMENTO 46 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040343 | 30/09/2022 | 188.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO NAS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA CENTRO DE ATENÇÃO REFERENCIADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2022, CONFORME ÓFICIO N° 55/2022 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040344 | 30/09/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO NAS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA CENTRO DE ATENÇÃO REFERENCIADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022, CONFORME ÓFICIO N° 206/2022 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040345 | 30/09/2022 | 160.25 | 13387472000190 | FONETALK SERVIÇOS DE TELEDONIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE O USO DO TELEFONE COM O FUNCIONAMENTO DO 0800, PARA O MELHOR ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021 COMFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040346 | 30/09/2022 | 160.25 | 13387472000190 | FONETALK SERVIÇOS DE TELEDONIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE O USO DO TELEFONE COM O FUNCIONAMENTO DO 0800, PARA O MELHOR ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021 COMFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 30/09/2022 | 320.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JULHO DE 2022 AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), CONFORME SOLICITAÇÃO OFICIO N°204/2022 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040348 | 30/09/2022 | 134.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JULHO DE 2022 AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), CONFORME SOLICITAÇÃO OFICIO N°204/2022 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040349 | 30/09/2022 | 154.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), CONFORME SOLICITAÇÃO OFICIO N°249/2022 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800042022 | 0040350 | 30/09/2022 | 1200.00 | 00098126229420 | REJANE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS II), NA RUA JOAQUIM ABÍLIO ABRANTES, BAIRRO PIO X, CONFORME CONTRATADO EM ANEXO.REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800032022 | 0040351 | 30/09/2022 | 2000.00 | 00002198977435 | DENISE FELIX SOARES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ERENICE FERREIRA, 03, CENTRO - CAJAZEIRAS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL v - ÇREAS, DESTINADO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800062021 | 0040352 | 30/09/2022 | 2200.00 | 00091832268420 | MARCO TULIO GOMES BATISTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CCA) , NA RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO F. BARROS, 80, BAIRRO SÃO JOSÉ, CAJAZEIRAS-PB. CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800062021 | 0040353 | 30/09/2022 | 2200.00 | 00091832268420 | MARCO TULIO GOMES BATISTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CCA) , NA RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO F. BARROS, 80, BAIRRO SÃO JOSÉ, CAJAZEIRAS-PB. CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800062021 | 0040354 | 30/09/2022 | 2200.00 | 00091832268420 | MARCO TULIO GOMES BATISTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CCA) , NA RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO F. BARROS, 80, BAIRRO SÃO JOSÉ, CAJAZEIRAS-PB. CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800032022 | 0040355 | 30/09/2022 | 2000.00 | 00002198977435 | DENISE FELIX SOARES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ERENICE FERREIRA, 03, CENTRO - CAJAZEIRAS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL v - ÇREAS, DESTINADO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040356 | 30/09/2022 | 1400.00 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME AUTORIZAÇÃO E REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040357 | 30/09/2022 | 218.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA NAS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA CENTRO DE DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022, CONFORME ÓFICIO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800092017 | 0040358 | 30/09/2022 | 1900.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME | Valor que se empenha consultiria presta da SMDH-CZ Referente a beneficios, projetos e programas socioassistenciais; Índice de Gestão Descentralizada: IGD - Bolsa Família; Vigilância socioassistencial. Preenchimento e atualização do CADSUAS; ; Realização de oficinas; Acompanhamento e monitoramento da gestão do programa bolsa família,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 conforme memorando em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040365 | 30/09/2022 | 30103.16 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CREAS I - LOTAÇÃO 348,AGRUPAMENTO 44 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040366 | 30/09/2022 | 29742.48 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CRAS II - LOTAÇÃO 346,AGRUPAMENTO 43 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040367 | 30/09/2022 | 62038.24 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS/CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 362,AGRUPAMENTO 45 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040368 | 30/09/2022 | 24712.80 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - LOTAÇÃO 233,AGRUPAMENTO 76 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040369 | 30/09/2022 | 23827.92 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CRAS I - LOTAÇÃO 341,AGRUPAMENTO 77 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040370 | 30/09/2022 | 23585.52 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS/AUXILIO BRASIL - LOTAÇÃO 342,AGRUPAMENTO 42 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0040371 | 30/09/2022 | 4257.05 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS HORTFRUT GRANJEIRO ( ABACATE, ABACAXI, ALFACE, LARANJA, CENOURA, MAMÃO E ETC) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E DO CENTRO DE ATENÇÃO A CRIANA E AO ADOLESCENTE (CCA) DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS N° 9770, 9764/2022, EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0040372 | 30/09/2022 | 11625.00 | 18828894000330 | ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS NOTEBOOK, DESTINADOS PARA A MUNUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO E REQUISIÇÃO DE COMPRAS N°9658/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040362 | 30/09/2022 | 6000.00 | 38478374000190 | SEBASTIÃO ROLIM DE MELO 08682090406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORMA E ADAPTAÇÕES NAS NOVAS INSTALAÇÕES DO AUXLIO BRASIL PARA MELHOR ATENDER OS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO E REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040378 | 30/09/2022 | 23585.52 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS/AUXILIO BRASIL - LOTAÇÃO 342,AGRUPAMENTO 42 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 30/09/2022 | 102927.52 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 29, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 30/09/2022 | 43120.92 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2022, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÃO 202, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 30/09/2022 | 116340.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2022, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I - MDE), LOTAÇÃO 231, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 30/09/2022 | 52938.20 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2022, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENS. FUNDAMENTAL II, MDE - LOTAÇÃO 232), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005899 | 30/09/2022 | 80210.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DO MATERIAL ESTRUTURADO (LIVROS) CADERNOS DE LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA DO 1° AO 5° ANO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER - ALFABETIZA CAJAZEIRAS, PARA AS ESCOLAS (TURMAS DO 1° AO 5° ANO) DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO 4° BIMESTRE, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 1244/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9700 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 30/09/2022 | 1212.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2022, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - LOTAÇÃO 383. CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 30/09/2022 | 0.01 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DE FNDE, LANÇADA EM EXTRATO EM 16/09/2022 (LOTE: 13013), NA CONTA 40.317-2 MP-81-APOIO FINACEIRO EDUCACAO. CONFORME EXTRATO CONTA CORRENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040433 | 03/10/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS CREDITADO NA CONTA 47170-4 IGD PAB REFERENTE AO Mês de OUTUBRO/2022 VINCULADAS AO FNAS FUNDO MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800052022 | 0040434 | 03/10/2022 | 2000.00 | 00033738360425 | VALDIR PESSOA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CADASTRO UNICO E AUXIO BRASIL, LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, N° 30, CAJAZEIRAS-PB. CONFORME AUTORIZAÇÃO E MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005904 | 04/10/2022 | 14803.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ACESSÓRIOS, PARA CAMINHÃO (MULTIMARCAS). DESTINADOS AO VEÍCULO: CARGO 815E DE PLACA OFB 5821, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO Nº 2430/2022/SMA, MEMORANDO N° 342/2022/SMDRRH, ORÇAMENTO Nº 3885 E REQUISIÇÃO N° 9690 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0005907 | 04/10/2022 | 8742.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 2457/2022/SMA, MEMORANDO N° 357/2022/SMDRRH, ORÇAMENTO N° 3891 E REQUISIÇÃO N° 9712 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0005909 | 04/10/2022 | 17160.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO PA CARREGADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 2453/2022/SMA, MEMORANDO N° 352/2022/SMDRRH, ORÇAMENTO N° 3882 E REQUISIÇÃO N° 9708 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0005910 | 04/10/2022 | 15112.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 2452/2022/SMA, MEMORANDO N° 351/2022/SMDRRH, ORÇAMENTO N° 3880 E REQUISIÇÃO N° 9707 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0005932 | 04/10/2022 | 298.86 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 2463/2022/SMA, OFÍCIO N° 350/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9715 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005919 | 04/10/2022 | 166.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONERS (ORIGINAL OU COMPATÍVEL DE 2.5K A 2.6K), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF ANTÔNIO DE SOUSA DIAS. CONFORME MEMORANDO N° 2449/2022/SMA, OFÍCIO N° 1246/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9701 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0005931 | 04/10/2022 | 93898.20 | 17555669000142 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 28ª/1 PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME OFÍCIO N° 1303/2022/SME E TABELA DAS ROTAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0005935 | 04/10/2022 | 190.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME REQUISIÇÕES DE COMPRAS N° 9716 E 9718; MEMORANDOS 2468 E 2469/2022/SMA E OFÍCIOS Nº 203 E 207/2022/SEPLAN EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005913 | 04/10/2022 | 178390.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL GERAL (CIMENTO PORTLAND, AREIA MÉDIA E PEDRA DE PARALELEPÍPEDO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 2451/2022/SMA, MEMORANDO Nº 258/2022/SMI E REQUISIÇÃO Nº 9703 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005939 | 04/10/2022 | 891.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 2461/2022/SMA E REQUISIÇÃO DE COMPRAS N° 9705 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 05/10/2022 | 230.00 | 00010149729499 | LUANA GONÇALVES DE CARVALHO | CORRESPONDE À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA ASSISTENTE SOCIAL A SRA. LUANA GONÇALVES DE CARVALHO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, NO DIA 05 DE OUTUBRO/2022, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO ADOLESCENTE COSMO PEREIRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM INTERNAÇÃO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ISABEL (UAI). CONFORME MEMORANDO N° 2502/2022/SMA, OFÍCIO N° 781/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 97/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 05/10/2022 | 260.00 | 00007770754402 | GILMARA GOMES DA SILVA | CORRESPONDE À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA COORDENADORA DO CCA, A SRA. GILMARA GOMES DA SILVA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, NO DIA 05 DE OUTUBRO/2022, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO ADOLESCENTE COSMO PEREIRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM INTERNAÇÃO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ISABEL (UAI). CONFORME MEMORANDO N° 2501/2022/SMA, OFÍCIO N° 781/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 93/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 05/10/2022 | 150.00 | 00089185757349 | JORGE SANTOS MACENA | CORRESPONDE À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO MOTORISTA, O SR. JORGE SANTOS MACENA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, NO DIA 05 DE OUTUBRO/2022, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO ADOLESCENTE COSMO PEREIRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM INTERNAÇÃO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ISABEL (UAI). CONFORME MEMORANDO N° 2503/2022/SMA, OFÍCIO N° 781/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 98/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005996 | 06/10/2022 | 1749.66 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO DE FORMA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 2471/2022/SMA E REQUISIÇÃO Nº 9704 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006003 | 06/10/2022 | 4344.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO A4, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL. CONFORME MEMORANDO Nº 2470/2022/SMA, OFÍCIO N° 250/2022/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO Nº 9718 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 06/10/2022 | 80.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000405-52.2014.8.15.0131, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB E PROMOVIDO HARLEY DE SOUSA LIRA. CONFORME OFÍCIO N° 315/2022-PGM, GUIA N° 013.2022.601942 E BOLETO N° 013.8.22.01942/01 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005962 | 06/10/2022 | 3249.70 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (COLÔNIA INFANTIL, CREME DE PENTEAR INFANTIL, SABONETE LÍQUIDO INFANTIL E CREME PARA ASSADURAS INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 2486/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1264/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9733 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005964 | 06/10/2022 | 1438.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE E DETERGENTE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 2488/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1266/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9735 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005966 | 06/10/2022 | 6295.69 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2479/2022/SMA, OFÍCIO N° 1255/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9726 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005967 | 06/10/2022 | 470.90 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2478/2022/SMA, OFÍCIO N° 1254/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9725 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005968 | 06/10/2022 | 561.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2477/2022/SMA, OFÍCIO N° 1253/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9724 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005969 | 06/10/2022 | 956.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2476/2022/SMA, OFÍCIO N° 1252/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9723 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005970 | 06/10/2022 | 1960.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2475/2022/SMA, OFÍCIO N° 1251/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9722 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005971 | 06/10/2022 | 3036.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2474/2022/SMA, OFÍCIO N° 1250/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9721 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005972 | 06/10/2022 | 2449.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2473/2022/SMA, OFÍCIO N° 1249/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9720 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0005973 | 06/10/2022 | 3155.82 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2482/2022/SMA, OFÍCIO N° 1260/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9729 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005974 | 06/10/2022 | 2.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2480/2022/SMA, OFÍCIO N° 1256/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9727 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0005975 | 06/10/2022 | 2907.16 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2481/2022/SMA, OFÍCIO N° 1259/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9728 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0005976 | 06/10/2022 | 568.01 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2485/2022/SMA, OFÍCIO N° 1263/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9732 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0005977 | 06/10/2022 | 603.96 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2484/2022/SMA, OFÍCIO N° 1262/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9731 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0005978 | 06/10/2022 | 1921.39 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2483/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1261/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9730 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005980 | 06/10/2022 | 3767.20 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA: CAJU), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA A PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2517/2022/SMA, OFÍCIO N° 1288/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9751 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005981 | 06/10/2022 | 2758.92 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA: CAJU), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2515/2022/SMA, OFÍCIO N° 1286/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9749 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0005982 | 06/10/2022 | 2177.56 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, BISCOITO, FARINHA DE MILHO, ENTRE OUTROS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2512/2022/SMA, OFÍCIO N° 1277/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9746 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0005983 | 06/10/2022 | 18537.41 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, BISCOITO, CARNE BOVINA, ENTRE OUTROS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2510/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1275/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9744 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0005984 | 06/10/2022 | 22224.70 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COLORÍFICO, CARNE BOVINA, FARINHA DE MILHO, ENTRE OUTROS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2508/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1273/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9742 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005985 | 06/10/2022 | 1611.76 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ INTEGRAL E OVO BRANCO DE GALINHA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2506/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1271/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9740 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005986 | 06/10/2022 | 6854.38 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ INTEGRAL E OVO BRANCO DE GALINHA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2504/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1269/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9738 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005987 | 06/10/2022 | 338.00 | 00039580628491 | OTACILIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (RAPADURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2520/2022/SMA, OFÍCIO N° 1291/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9754 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005988 | 06/10/2022 | 4596.54 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ INTEGRAL E OVO BRANCO DE GALINHA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2490/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1268/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9737 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005989 | 06/10/2022 | 3260.18 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ INTEGRAL E OVO BRANCO DE GALINHA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2505/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1270/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9739 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005990 | 06/10/2022 | 684.88 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ INTEGRAL E OVO BRANCO DE GALINHA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2507/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1272/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9741 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0005991 | 06/10/2022 | 37344.14 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, CARNE BOVINA, COLORÍFICO, ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2509/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1274/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9743 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0005992 | 06/10/2022 | 4102.19 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, COLORÍFICO, FARINHA DE MILHO, ENTRE OUTROS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2511/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1276/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9745 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005993 | 06/10/2022 | 1329.60 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA: SABOR CAJU), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2519/2022/SMA, OFÍCIO N° 1290/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9753 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005994 | 06/10/2022 | 2814.32 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA: CAJU), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2518/2022/SMA, OFÍCIO N° 1289/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9752 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005995 | 06/10/2022 | 5949.96 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA: CAJU), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2516/2022/SMA, OFÍCIO N° 1287/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9750 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005997 | 06/10/2022 | 1188.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, ENTRE OUTROS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 2487/2022/SMA, OFÍCIO N° 1265/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9734 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0005998 | 06/10/2022 | 1797.55 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, PASTILHA SANITÁRIA, SABÃO EM BARRA,ENTRE OUTROS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 2513/2022/SMA, OFÍCIO N° 1278/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9747 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0005999 | 06/10/2022 | 2303.46 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DESODORIZADOR DE AR, SABÃO EM PÓ, PASTILHA SANITÁRIA, ENTRE OUTROS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, BIBLIOTECA PÚBLICA DR. CASTRO PINTO E CANTOS QUE EDUCAM. CONFORME MEMORANDO Nº 2514/2022/SMA, OFÍCIO N° 1279/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9748 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0006000 | 06/10/2022 | 1239.50 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PASTILHA SANITÁRIA, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, ENTRE OUTROS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 2521/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1292/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9755 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0006001 | 06/10/2022 | 4524.78 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (CONDICIONADOR INFANTIL, PAPEL HIGIÊNICO, SHAMPOO INFANTIL, ENTRE OUTROS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 2489/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1267/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9736 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0006002 | 06/10/2022 | 12504.25 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (FRALDA DESCARTÁVEL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 2472/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1248/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9719 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0006004 | 06/10/2022 | 21600.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 2396/2022/SMA, MEMORANDO N° 333/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9666 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0006032 | 07/10/2022 | 5558.33 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA CAMINHÕES. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OGD9219, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 2459/2022/SMA, MEMORANDO N° 361/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9714 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0006033 | 07/10/2022 | 4350.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA CAMINHÕES. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA NQE3221, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 2458/2022/SMA, MEMORANDO N° 358/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9713 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0006034 | 07/10/2022 | 3445.83 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA CAMINHÕES. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MOU8350, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 2456/2022/SMA, MEMORANDO N° 356/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9711 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0006035 | 07/10/2022 | 1715.83 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA CAMINHÕES. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO CARGO DE PLACA OFB5811, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 2454/2022/SMA, MEMORANDO N° 354/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9709 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006036 | 07/10/2022 | 8883.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÕES (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OGD9219, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO Nº 2437/2022/SMA, MEMORANDO N° 349/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9687 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006037 | 07/10/2022 | 9688.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÕES (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MOU8350, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO Nº 2432/2022/SMA, MEMORANDO N° 344/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9682 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006038 | 07/10/2022 | 17991.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÕES (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO CARGO DE PLACA OFB5811, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO Nº 2429/2022/SMA, MEMORANDO N° 341/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9689 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 07/10/2022 | 115.00 | 00010149729499 | LUANA GONÇALVES DE CARVALHO | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 07 DE OUTUBRO/2022, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO ADOLESCENTE HUYAZEN SAMUEL DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM INTERNAÇÃO NA CLÍNICA TERAPÊUTICA SUPERAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO DE DROGAS, VISTO A CONCLUSÃO DO TRATAMENTO. CONFORME MEMORANDO N° 2565/2022/SMA, OFÍCIO N° 792/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 100/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 07/10/2022 | 130.00 | 00007770754402 | GILMARA GOMES DA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 07 DE OUTUBRO/2022, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO ADOLESCENTE HUYAZEN SAMUEL DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM INTERNAÇÃO NA CLÍNICA TERAPÊUTICA SUPERAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO DE DROGAS, VISTO A CONCLUSÃO DO TRATAMENTO. CONFORME MEMORANDO N° 2567/2022/SMA, OFÍCIO N° 792/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 101/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 07/10/2022 | 75.00 | 00089185757349 | JORGE SANTOS MACENA | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 07 DE OUTUBRO/2022, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO ADOLESCENTE HUYAZEN SAMUEL DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM INTERNAÇÃO NA CLÍNICA TERAPÊUTICA SUPERAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO DE DROGAS, VISTO A CONCLUSÃO DO TRATAMENTO. CONFORME MEMORANDO N° 2566/2022/SMA, OFÍCIO N° 792/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 99/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006051 | 10/10/2022 | 15018.75 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00164/2022-SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006061 | 10/10/2022 | 1587.82 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS SETEMBRO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00176/2022-SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006062 | 10/10/2022 | 2437.94 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS SETEMBRO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00170/2022-SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006064 | 10/10/2022 | 2897.39 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS SETEMBRO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00173/2022-SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006050 | 10/10/2022 | 65106.86 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00166/2022-SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006047 | 10/10/2022 | 129251.46 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS SETEMBRO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00162/2022-SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006065 | 10/10/2022 | 8027.75 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, PARA OS ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2522/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1280/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9757 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006066 | 10/10/2022 | 10122.35 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2523/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1281/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9758 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006067 | 10/10/2022 | 4951.55 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO Nº 2524/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1282/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9759 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006068 | 10/10/2022 | 3104.95 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2525/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1283/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9760 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006069 | 10/10/2022 | 1069.35 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2526/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1284/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9761 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006070 | 10/10/2022 | 3795.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES NO CONTRATURNO (ATIVIDADES ESPORTIVAS - JIU JITSU E AULAS DE MÚSICA DO PROJETO CANTOS QUE EDUCAM), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2527/2022/SMA, OFÍCIO N° 12856/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9762 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006072 | 10/10/2022 | 757.70 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2210/2022/SMA, OFÍCIO N° 1158/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9489 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 5098/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006073 | 10/10/2022 | 77.60 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MELANCIA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1974/2022/SMA, OFÍCIO N° 1017/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9247 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 4420/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006074 | 10/10/2022 | 757.70 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MELANCIA E MAMÃO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1972/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1015/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9245 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 4423/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006075 | 10/10/2022 | 373.95 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2240/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1159/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9490 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 5099/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006076 | 10/10/2022 | 907.65 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MELANCIA E MAMÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2208/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1156/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9487 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 5101/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006077 | 10/10/2022 | 77.60 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MELANCIA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2241/2022/SMA, OFÍCIO N° 1160/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9491 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 5103/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006078 | 10/10/2022 | 1495.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MELANCIA E MAMÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2209/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1157/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9488 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 5102/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006079 | 10/10/2022 | 2355.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1968/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1011/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9241 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 4432/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006080 | 10/10/2022 | 909.60 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA INGLESA, CEBOLA BRANCA E BATATA DOCE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1969/2022/SMA, OFÍCIO N° 1012/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9242 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 4430/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00011745881441 | LARISSA GONÇALVES RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES, CECILIA ESTOLANO MEIRELES E VITÓRIA BEZERRA, REFERENTE AS 05 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (PROMOÇÃO DE SAÚDE PSICOLÓGICA), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 241/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00004645172492 | ANDREA ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA IRMÃ NIRVANDA LEITE, REFERENTE AS 04 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (RECREAÇÃO), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 241/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 10/10/2022 | 800.00 | 00000916086437 | CLAUDIA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA LUIZ CARTAXO ROLIM, REFERENTE AS 02 TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (PORTUGUÊS), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 241/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00010113149409 | ANTONIO RODRIGUES SOBRINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA IRMÃ NIRVANDA LEITE, REFERENTE AS 04 TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (MATEMÁTICA), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 241/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00006068778436 | TALLYTA RIVÂNIA LIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA IRMÃ NIRVANDA LEITE, REFERENTE AS 04 TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (PORTUGUÊS), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 241/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 10/10/2022 | 600.00 | 00010863786448 | MARINA DUARTE DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA MARIA GUIMARÃES COELHO E CRISPIM COELHO, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (ESPORTE), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 241/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 10/10/2022 | 600.00 | 00009472438440 | ADELBA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA IRMÃ NIRVANDA LEITE, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (LEITURA), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 241/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 10/10/2022 | 600.00 | 00005468341409 | ANA KAROL BEZERRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA MATIAS DUARTE ROLIM, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (RECREAÇÃO), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 241/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00007926295400 | BOLIVAR GUARITA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA CECÍLIA ESTOLANO MEIRELES E VITÓRIA BEZERRA, REFERENTE AS 05 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (JIU-JITSU), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 241/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00011060148471 | WESLEY MICAEL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA CECÍLIA ESTOLANO MEIRELES E VITÓRIA BEZERRA, REFERENTE AS 05 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (JIU-JITSU), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 241/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00002812712406 | ALDENNELBE VIEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NAS ESCOLAS GALDINO PIRES, MARIA GUIMARÃES COELHO E CRISPIM COELHO, REFERENTE AS 05 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (PROMOÇÃO DE SAÚDE PSICOLÓGICA), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 241/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00006939925490 | JOÃO MEIRELES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA COSTA E SILVA, REFERENTE AS 05 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (LEITURA), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 241/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 10/10/2022 | 600.00 | 00009925290422 | YORRANA DOS SANTOS VITURINO ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA COSTA E SILVA, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (RECREAÇÃO), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 241/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 10/10/2022 | 500.00 | 00040770817858 | ANDERSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTÔNIO TABOSA RODRIGUES, REFERENTE AS 02 TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (MATEMÁTICA), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 241/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 10/10/2022 | 600.00 | 00070606523456 | FRANCISCO VINICIUS SOUZA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTÔNIO DE SOUSA DIAS E CAROLINO DE SOUSA NETO, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (FANFARRA), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 241/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 10/10/2022 | 600.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA JOSÉ ANTÔNIO DIAS E JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (FANFARRA), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 241/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00070779211405 | DAVI FÉLIX ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA LUIS CARTAXO ROLIM, REFERENTE AS 05 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (RECREAÇÃO), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 241/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 10/10/2022 | 2560.00 | 00012692192435 | FRANCISCO EDVAN AMARAL SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO E INSTALAÇAO DE PLACA INTERNA PARA O AUXILIO BRASIL. DE ACORDO COM O MEMORANDO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0040359 | 10/10/2022 | 1320.55 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS HORTFRUT GRANJEIRO ( ABACATE, ABACAXI, ALFACE, LARANJA, CENOURA, MAMÃO E ETC) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I) DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO N°9448/2022 DE COMPRAS EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0040360 | 10/10/2022 | 928.35 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS HORTFRUT GRANJEIRO ( ABACATE, ABACAXI, ALFACE, LARANJA, CENOURA, MAMÃO E ETC) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I E II) E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTÁ SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS N° 9451/2022, EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0040361 | 10/10/2022 | 1869.45 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS HORTFRUT GRANJEIRO ( ABACATE, ABACAXI, ALFACE, LARANJA, CENOURA, MAMÃO E ETC) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) . CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS N°9468/2022, EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006058 | 10/10/2022 | 2105.77 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS SETEMBRO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00168/2022-SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006057 | 10/10/2022 | 1873.20 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS SETEMBRO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00169/2022-SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006063 | 10/10/2022 | 18904.83 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA (GABINETE), REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00165/2022-SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006056 | 10/10/2022 | 7753.37 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00171/2022-SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006049 | 10/10/2022 | 58009.73 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10 E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 00163/2022-SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006059 | 10/10/2022 | 1983.07 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS SETEMBRO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00174/2022-SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006060 | 10/10/2022 | 2910.08 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS SETEMBRO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00172/2022-SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006055 | 10/10/2022 | 6980.74 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00167/2022-SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 10/10/2022 | 630.00 | 32467329000153 | CREDENSE SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EMISSÃO DE TRÊS CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A3 PESSOA FÍSICA COM VALIDADE DE TRÊS ANOS, PARA OS SEGUINTES SERVIDORES UM PARA TATIANA ROMANIUC BATISTA - FAZENDA PÚBLICA DOIS PARA SERGIO HENRIQUE - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006053 | 10/10/2022 | 2982.73 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS SETEMBRO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00175/2022-SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 11/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, NÚMERO PB20220481081, ALUSIVO AO PROJETO DE REPROGRAMAÇÃO DA OBRA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM-CDI, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME OFÍCIO N° 209/2022-SEPLAN, A.R.T. E BOLETO SOB N° 3761115 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 11/10/2022 | 1431.59 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO, RELATIVO AO PROCESSO N° 52637.000446/2021-94, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA N° 294103537000288009 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 11/10/2022 | 1209.60 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO, RELATIVO AO PROCESSO N° 52637.001453/2021-21, DECORRENTE DE TERMO DE OCORRÊNCIA 922280000198 DO VEÍCULO MARCA VOLSWAGEN, PLACA OGE9910. CONFORME NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO E E AUTO DE INFRAÇÃO N° 3259755 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 11/10/2022 | 1008.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO, RELATIVO AO PROCESSO N° 52637.001453/2021-11, DECORRENTE DE TERMO DE OCORRÊNCIA 922280000199 DO VEÍCULO MARCA VOLSWAGEN, PLACA RLV2G49. CONFORME NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO E E AUTO DE INFRAÇÃO N° 3259727 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006157 | 11/10/2022 | 72150.00 | 20443274000162 | CACHOEIRA CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HORAS DE MAQUINÁRIO PESADO, RELATIVO AO VEÍCULO TRATOR DE ESTEIRA D6, TOTALIZANDO 195 HORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 270/2022/SMI EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 11/10/2022 | 1200.00 | 00006489714493 | FELIPE CEZAR BEZERRA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA E-SOCIAL, JUNTO À ESTA SECRETARIA. CONFORME MEMORANDO N° 2.568/2022 EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 11/10/2022 | 640.00 | 00005240512400 | RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, O SR. RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2022, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO N° 2570/2022/SMA, MEMORANDO N° 2569/2022/SA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 36 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006145 | 11/10/2022 | 40.80 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE ÁGUA (ADICIONADA DE SAIS SEM GÁS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDO Nº 2552/2022/SMA, MEMORANDO Nº 260/2022/SGAP E REQUISIÇÃO Nº 9785 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040364 | 11/10/2022 | 515.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MANUTENÇAO DE BENS MOVEIS, ACAB. LAT. BRANCO GOL 94, ACP 200 FILTRO CABINE TEC, CONECTOR 16 VIAS VW GM FIAT MACHO, PLUG E ANTENA,LANT TRASEIRA UNO 04/10, PARA O AUXILIO BRASIL DE ACORDO COM O MEMORANDO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 11/10/2022 | 600.00 | 00005953360436 | DAWID ALMIR DANTAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA GALDINO PIRES FERREIRA, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR (RECREAÇÃO), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 241/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 11/10/2022 | 600.00 | 00010676431410 | MAYARA CRISTINA DE SOUSA ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA JOSÉ LEITE ROLIM, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR (RECREAÇÃO), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 241/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 11/10/2022 | 600.00 | 00008572166432 | FRANCISCO FABIO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA GALDINO PIRES FERREIRA, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR (ESPORTE), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 241/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 11/10/2022 | 600.00 | 00008703145484 | VANESSA KELLIS LIMA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA JOSÉ ANTÔNIO DIAS, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR (RECREAÇÃO), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 241/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 11/10/2022 | 600.00 | 00008760385421 | JÉSSICA GONÇALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA MATIAS DUARTE ROLIM, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (INFORMÁTICA), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 241/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 11/10/2022 | 600.00 | 00008758154485 | TAMIRES LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA GALDINO PIRES FERREIRA, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (RECREAÇÃO), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 241/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00008783247475 | CHARLES GEORGE DORE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NAS ESCOLAS JOSÉ LEITE, CECÍLIA ESTOLANO MEIRELES E MATIAS DUARTE ROLIM, REFERENTE AS 05 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (RECREAÇÃO E ESPORTE), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 241/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00007718210421 | DIOGENES TALLISON FERREIRA BANDEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NAS ESCOLAS LUIZ CARTAXO ROLIM, COSTA E SILVA, ANTÔNIO TABOSA RODRIGUES E GALDINO PIRES FERREIA, REFERENTE AS 05 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (DANÇA), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 241/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 11/10/2022 | 600.00 | 00060121351491 | MAÉSIA MANGABEIRA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA GALDINO PIRES FERREIRA, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR (LEITURA), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 241/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 11/10/2022 | 600.00 | 00016593455881 | ELIZETE TEREZA FREITAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA COSTA E SILVA, REFERENTE AS 03 TURMAS DE AGROECOLOGIA (CANTEIROS SUSTENTÁVEIS), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 241/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 11/10/2022 | 500.00 | 00008553694429 | CARLA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA CECÍLIA ESTOLANO MEIRELES, REFERENTE AS 02 TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (PORTUGUÊS), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 241/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00010805112456 | RAVICK LOURENÇO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES, REFERENTE AS 04 TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (PORTUGUÊS), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 241/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 11/10/2022 | 500.00 | 00006401238488 | JOSÉ INÁCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA JOSÉ LEITE ROLIM, REFERENTE AS 02 TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (PORTUGUÊS), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 241/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 11/10/2022 | 600.00 | 00009520145486 | JULIET DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA JOSÉ LEITE ROLIM, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (RECREAÇÃO), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 241/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 11/10/2022 | 600.00 | 00045550846837 | ERICA JULIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTÔNIO DE SOUSA DIAS, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (PROMOÇÃO DE SAÚDE PSICOLÓGICA), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 241/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00054471680315 | JOSEAN TAVARES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA GALDINO PIRES FERREIRA, REFERENTE AS 05 TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR (ESPORTE), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 241/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 11/10/2022 | 600.00 | 00011729496466 | HILLARY LORRANY SOUSA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA COSTA E SILVA, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (LEITURA), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 241/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00010585453454 | ROSÁLIA QUINTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA CECÍLIA ESTOLANO MEIRELES, REFERENTE AS 04 TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (PORTUGUÊS/MATEMÁTICA), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 241/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 11/10/2022 | 400.00 | 00012645396496 | MILENA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTÔNIO DE SOUSA DIAS, REFERENTE AS 02 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (RECREAÇÃO), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 241/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 11/10/2022 | 600.00 | 00022563255805 | DEMÓCRITO JACKSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA LUIZ CARTAXO ROLIM, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (RECREAÇÃO), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 241/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00010885997450 | OLINDINA GLICIA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA VITÓRIA BEZERRA, REFERENTE AS 04 TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (PORTUGUÊS), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 241/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 11/10/2022 | 600.00 | 00002356327401 | LETICIA MARIA ASSIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (RECREAÇÃO), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 241/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006122 | 11/10/2022 | 74.80 | 00009182219435 | RAFAELA ARAUJO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 1310/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9784 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006124 | 11/10/2022 | 583.26 | 00009182219435 | RAFAELA ARAUJO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1309/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9783 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006125 | 11/10/2022 | 317.12 | 00009182219435 | RAFAELA ARAUJO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1308/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9782 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006126 | 11/10/2022 | 566.55 | 00098134892434 | JOSE ADAILTON PEDROZA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1295/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9773 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006127 | 11/10/2022 | 4910.10 | 00098134892434 | JOSE ADAILTON PEDROZA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1294/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9772 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006128 | 11/10/2022 | 66280.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, QUE OFERTA A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 1313/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9786 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006129 | 11/10/2022 | 22322.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (GELADEIRA E BEBEDOURO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, QUE OFERTA A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 1313/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9786 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006130 | 11/10/2022 | 2085.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (FOGÃO INDUSTRIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, QUE OFERTA A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 1313/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9786 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006131 | 11/10/2022 | 46.88 | 00001858412447 | ANTONIETA DOS SANTOS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 1300/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9777 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006132 | 11/10/2022 | 117.20 | 00001858412447 | ANTONIETA DOS SANTOS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1299/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9776 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006133 | 11/10/2022 | 73.25 | 00001858412447 | ANTONIETA DOS SANTOS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1298/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9775 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006134 | 11/10/2022 | 113.40 | 00003873267403 | PAULO TRAJANO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1307/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9781 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006135 | 11/10/2022 | 121.00 | 00003873267403 | PAULO TRAJANO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1305/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9780 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006136 | 11/10/2022 | 161.00 | 00003873267403 | PAULO TRAJANO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1306/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9779 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0006137 | 11/10/2022 | 8750.00 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS E CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 1314/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9787 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006138 | 11/10/2022 | 3399.30 | 00060350210420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1296/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9774 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006139 | 11/10/2022 | 408.75 | 00005710696498 | ANE KARINE DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1304/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9778 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006140 | 11/10/2022 | 2455.05 | 00006635188495 | GILDILENE LIMEIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1293/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9771 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006141 | 11/10/2022 | 640.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA PÚBLICA DR. CASTRO PINTO E PROJETO CANTOS QUE EDUCAM, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 2557/2022/SMA, OFÍCIO N° 1316/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9789 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0006142 | 11/10/2022 | 83.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER (ORIGINAL OU COMPATÍVEL DE 2.5K A 2.6K), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA BIBLIOTECA PÚBLICA DR. CASTRO PINTO. CONFORME OFÍCIO N° 1315/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9788 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006146 | 11/10/2022 | 9420.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÕES (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO CARGO 815E DE PLACA OFB5801, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO Nº 2431/2022/SMA, MEMORANDO N° 343/2022/SMDRRH, ORÇAMENTO Nº 3887 E REQUISIÇÃO N° 9691 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0006147 | 11/10/2022 | 3770.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA CAMINHÕES. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO CARGO 815E DE PLACA OFB5801, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 2455/2022/SMA, MEMORANDO N° 355/2022/SMDRRH, ORÇAMENTO Nº 3887 E REQUISIÇÃO N° 9710 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0006148 | 11/10/2022 | 9499.98 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO PARA COLETA SELETIVA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2022. CONTRATO N° 00273/2021-CPL ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 00048/2021. CONFORME OFÍCIO N° 211/2022/SMMA EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 11/10/2022 | 385.31 | 00038138379472 | JOSE LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENETO DE AGUA E ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 11/10/2022 | 300.00 | 00007624005441 | FRANCILENE MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 11/10/2022 | 300.00 | 00012076399402 | MARCELO ABREU FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 11/10/2022 | 200.00 | 00080353304115 | FRANCISCA LINS AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 11/10/2022 | 161.50 | 00004656235490 | ROSEANE MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 11/10/2022 | 150.00 | 00014034995866 | FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 11/10/2022 | 226.33 | 00009901716470 | ANA PAULA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 11/10/2022 | 301.43 | 00008920157480 | VANUSA DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 11/10/2022 | 212.00 | 00005792376484 | VALNICIO GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 11/10/2022 | 300.00 | 00091863287434 | AVANY DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 11/10/2022 | 250.00 | 00006890773438 | ERIVALDO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 11/10/2022 | 350.00 | 00004388730416 | MARIA DO SOCORRO ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 13/10/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTÁCOGRAFO, DESTINADO AO VEÍCULO IVECO/CITYCLASS 70C17 DE PLACA: OGD1306 - "ÔNIBUS-CAMINHO DA ESCOLA". CONFORME OFÍCIO N° 1346/2022/SME E GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 13/10/2022 | 205.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TACÓGROFO DO VEÍCULO VW/15.190 EOD E. S. ORE DE PLACA: OEU3D86 - "ÔNIBUS-CAMINHO DA ESCOLA". CONFORME OFÍCIO N° 1349/2022/SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 13/10/2022 | 145.01 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (VDO MOLDURA FRONTAL 7D MTCO 15039), DESTINADOS AOS SERVIÇOS EM TACÓGRAFO DO VEÍCULO VW/15.190 EOD E. S. ORE DE PLACA: OEU3D86 - "ÔNIBUS-CAMINHO DA ESCOLA". CONFORME OFÍCIO N° 1349/2022/SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 13/10/2022 | 8132.09 | 00073855839468 | HENRIQUE SERGIO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS. CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016. CONFORME OFÍCIO N° 312/2022-PGM E RELATÓRIO DE HONORÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 13/10/2022 | 8107.75 | 00009710254448 | PRISCILA THAIS DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS. CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016. CONFORME OFÍCIO N° 312/2022-PGM E RELATÓRIO DE HONORÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 13/10/2022 | 8107.75 | 00005158240469 | MULLER SENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS. CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016. CONFORME OFÍCIO N° 312/2022-PGM E RELATÓRIO DE HONORÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 13/10/2022 | 1500.00 | 28217193000156 | LENILSON SOUZA DOS SANTOS 03095902484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA PLOTTER PARA SECRETARIA DA PREFEITURA DE CAJAZEIRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N° 1000187 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 14/10/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTÁCOGRAFO, DESTINADO AO VEÍCULO MARCOPOLO/VOLARE V8L EO DE PLACA: OGE7050 - "ÔNIBUS-CAMINHO DA ESCOLA". CONFORME OFÍCIO N° 1354/2022/SME E GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 14/10/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTÁCOGRAFO, DESTINADO AO VEÍCULO IVECO/CITYCLASS 70C17 DE PLACA: QFL7C25 - "ÔNIBUS-CAMINHO DA ESCOLA". CONFORME OFÍCIO N° 1353/2022/SME E GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0040373 | 14/10/2022 | 7750.00 | 18828894000330 | ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS NOTEBOOK, DESTINADOS PARA A MUNUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO E REQUISIÇÃO DE COMPRAS N°9661/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de PROT. SOCIALl B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0040374 | 14/10/2022 | 7750.00 | 18828894000330 | ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS NOTEBOOK, DESTINADOS PARA A MUNUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO AO PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I), CONFORME AUTORIZAÇÃO E REQUISIÇÃO DE COMPRAS N°9657/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de PROT. SOCIALl B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0040375 | 14/10/2022 | 7750.00 | 18828894000330 | ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS NOTEBOOK, DESTINADOS PARA A MUNUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS I, CONFORME AUTORIZAÇÃO E REQUISIÇÃO DE COMPRAS N°9656/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0040376 | 14/10/2022 | 3589.85 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS HORTFRUT GRANJEIRO ( ABACATE, ABACAXI, ALFACE, LARANJA, CENOURA, MAMÃO E ETC) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I E II) E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTÁ SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS N° 9765, 9766, 9767/2022, EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de PROT. SOCIAL DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006186 | 14/10/2022 | 7750.00 | 18828894000330 | ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS NOTEBOOK, DESTINADOS PARA A MUNUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO AO PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO E REQUISIÇÃO DE COMPRAS N°9660/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006188 | 14/10/2022 | 3875.00 | 18828894000330 | ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM NOTEBOOK, DESTINADOS PARA A MUNUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO A CASA DE ACOLHIMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO E REQUISIÇÃO DE COMPRAS N°9663/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006193 | 14/10/2022 | 1836.30 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS HORTFRUT GRANJEIRO ( ABACATE, ABACAXI, ALFACE, LARANJA, CENOURA, MAMÃO E ETC) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS N° 9763/2022, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006189 | 14/10/2022 | 19375.00 | 18828894000330 | ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS NOTEBOOK, DESTINADOS PARA A MUNUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO , CONFORME AUTORIZAÇÃO E REQUISIÇÃO DE COMPRAS N°9655/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006192 | 14/10/2022 | 6510.10 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS HORTFRUT GRANJEIRO ( ABACATE, ABACAXI, ALFACE, LARANJA, CENOURA, MAMÃO E ETC) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO (SMDH) . CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS N°9768, 9769/2022, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 14/10/2022 | 300.00 | 00033825785491 | MARIA DO SOCORRO ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 15/10/2022 | 458.00 | 00056843313434 | FRANCISCO NILTON DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006220 | 17/10/2022 | 3875.00 | 18828894000330 | ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS NOTEBOOK, DESTINADOS PARA A MUNUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO AO PROGRAMA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO E REQUISIÇÃO DE COMPRAS N°9662/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 17/10/2022 | 332.90 | 00070801503450 | ABA LUIZA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 17/10/2022 | 273.26 | 00004064619455 | MARCIANO DAMACENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 17/10/2022 | 140.00 | 00098128590472 | FRANCISCA CAVALCANTE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040377 | 17/10/2022 | 1900.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME | Valor que se empenha consultiria presta da SMDH-CZ Referente a beneficios, projetos e programas socioassistenciais; Índice de Gestão Descentralizada: IGD - Bolsa Família; Vigilância socioassistencial. Preenchimento e atualização do CADSUAS; ; Realização de oficinas; Acompanhamento e monitoramento da gestão do programa bolsa família,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 conforme memorando em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0006216 | 17/10/2022 | 3000.00 | 27002009000198 | MAURO CELSO FORMIGA GOMES 02376193427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO, DIAGRAMAÇÃO DO JORNAL DO MUNICÍPIO - JORNAL NOVA ERA, BEM COMO IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 10 (DEZ) CÓPIAS, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, RELATIVO AO CONTRATO N° 00239/2022-CPL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 17/10/2022 | 7965.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CABO FLEX E DJUNTOR), PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DOS AR-CONDICIONADOS DA EMEIF ANTÔNIO TABOSA RODRIGUES-CAIC. CONFORME OFÍCIO N° 1342/2022/SME EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0006195 | 17/10/2022 | 250.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF JOSÉ COSMO DE ABREU, QUE OFERTA A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2578/2022/SMA, OFÍCIO N° 1333/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9799 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0006196 | 17/10/2022 | 424.20 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR E CAFÉ), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 2586/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1341/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9807 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0006197 | 17/10/2022 | 250.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF GABRIEL LUCINDO PEREIRA, QUE OFERTA A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2579/2022/SMA, OFÍCIO N° 1335/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9800 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006198 | 17/10/2022 | 2077.35 | 00060350210420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2588/2022/SMA, OFÍCIO N° 1297/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9809 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006199 | 17/10/2022 | 260.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CRECHE SÃO JOSÉ. CONFORME MEMORANDO N° 2580/2022/SMA, OFÍCIO N° 1336/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9801 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 17/10/2022 | 48.40 | 00003967838480 | ROG?RIO MELO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO EM VIRTUDE DE REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022. ATINENTE AO PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. CONFORME OFÍCIO N° 29/2022/CME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 17/10/2022 | 48.40 | 00032716764883 | DIEGO MARCELI ROCHA | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO EM VIRTUDE DE REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022. ATINENTE AO PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. CONFORME OFÍCIO N° 29/2022/CME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0006204 | 17/10/2022 | 228.50 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF JOSÉ LEITE ROLIM. CONFORME MEMORANDO N° 2581/2022/SMA, OFÍCIO N° 1337/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9802 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006205 | 17/10/2022 | 478.50 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROF. FRANCISCO DAS NEVES DO NASCIMENTO. CONFORME MEMORANDO Nº 2582/2022-SMA, OFÍCIO Nº 1334/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9803 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0006206 | 17/10/2022 | 5194.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF ANTONIO TABOSA RODRIGUES-CAIC, QUE OFERTA A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2583/2022/SMA, OFÍCIO N° 1338/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9804 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0006207 | 17/10/2022 | 250.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO, QUE OFERTA A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2584/2022/SMA, OFÍCIO N° 1339/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9805 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0006208 | 17/10/2022 | 444.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 2585/2022/SMA, OFÍCIO N° 1340/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9806 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006209 | 17/10/2022 | 2880.00 | 20903036000192 | A N Q GONCALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PUFF QUADRADO), PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 2573/2022/SMA, OFÍCIO N° 1325/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9794 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0006210 | 17/10/2022 | 2942.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO E COPO DESCARTÁVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA PÚBLICA DR. CASTRO PINTO E PROJETO CANTOS QUE EDUCAM, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 1329/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9798 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006211 | 17/10/2022 | 2432.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2559/2022/SMA, OFÍCIO N° 1318/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9791 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006212 | 17/10/2022 | 399.84 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE ÁGUA (ADICIONADA DE SAIS SEM GÁS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA PÚBLICA DR. CASTRO PINTO. CONFORME MEMORANDO N° 2560/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1319/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9792 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006213 | 17/10/2022 | 8960.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2558/2022/SMA, OFÍCIO N° 1317/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9790 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006215 | 17/10/2022 | 27580.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETOR DE CÂMARA DE AR, DESTINADOS AOS VEÍCULOS - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", PLACAS: OEU3D86, OEU3D76, QFL7C25 E OEY1J43, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 2575/2022/SMA, OFÍCIO N° 1321/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9796 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as unidades escol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006217 | 17/10/2022 | 29846.00 | 20903036000192 | A N Q GONCALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS DE AR-CONDICIONADO), PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 2574/2022/SMA, OFÍCIO N° 1327/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9795 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0006218 | 17/10/2022 | 41000.00 | 17555669000142 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 28ª/1 PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME OFÍCIO N° 1303/2022/SME E TABELA DAS ROTAS EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 5931/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 17/10/2022 | 230.00 | 00098131834468 | TEREZA CRISTINA DIAS NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SRª TEREZA CRISTINA DIAS NOVO, COORDENADORA DE AÇÃO PEDAGÓGICA, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 18 DE OUTUBRO/2022, A FIM DE PARTICIPAR DE PREMIAÇÃO DA ETAPA ESTADUAL DO PRÊMIO MPT. CONFORME MEMORANDO Nº 2644/2022-SMA, OFÍCIO Nº 1348/2022/SME E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 034/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 17/10/2022 | 150.00 | 00009068977423 | JONES KLERSON DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO DIRETOR DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR, O SR. JONES KLERSON DE SOUSA LACERDA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE OUTUBRO/2022, PARA PREMIAÇÃO DA ETAPA ESTADUAL DO PRÊMIO MPT. CONFORME MEMORANDO N° 2643/2022/SMA, OFÍCIO N° 1347/2022/SME E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 33/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 17/10/2022 | 850.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CRONOTACÓGRAFO (SERVIÇO METROLÓGICO DE SELAGEM, SERVIÇO METROLÓGICO DE ENSAIO, SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO, SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DE DADOS DO CONDUTOR, SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE DATA E HORA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFÓ), DESTINADOS AO VEÍCULO IVECO/CITYCLASS 70C17 DE PLACA: OGD1306 - "ÔNIBUS-CAMINHO DA ESCOLA". CONFORME OFÍCIO N° 1374/2022/SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 17/10/2022 | 450.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CARTÃO MOTORISTA SVT3000 CONFIGURADO C/CHIP, BOBINA COM LAYOUT SEVA PRE IMPRESSA E SENSOR VELOCIDADE IND 4 PINO RED 19,8MM), DESTINADOS AOS SERVIÇOS EM CRONOTACÓGROFO DO VEÍCULO IVECO/CITYCLASS 70C17 DE PLACA: OGD1306 - "ÔNIBUS-CAMINHO DA ESCOLA". CONFORME OFÍCIO N° 1374/2022/SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 17/10/2022 | 561.30 | 42422253000284 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO RESPECTIVO CREDOR, PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS RELATIVO AO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0006214 | 17/10/2022 | 19500.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS RELATIVOS À EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS (NACIONAL), INCLUINDO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, DESTINADAS PARA O GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGENS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONTRATO N° 00109/2022-CPL ORIUNDO DA LICITAÇÃO 00013/2021, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006200 | 17/10/2022 | 1652.50 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS, CÓPIA COLORIDA A LASER, ENCADERNAÇÃO 12MM E DIGITALIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 2587/2022/SMA E REQUISIÇÃO N° 9808 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0006201 | 17/10/2022 | 166.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER (ORIGINAL OU COMPATÍVEL DE 2.5K A 2.6K), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 2576/2022/SMA E REQUISIÇÃO N° 9797 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 17/10/2022 | 316546.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFORME EXTRATO DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL PARA DEBITO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A PARCELAS DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 18/10/2022 | 1840.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ECONOMIA DO SETOR PÚBLICO, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, EM PARCERIA COM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. CONF. OF. N° 204/2022/SMA, REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO, DESPACHO E CONTROLE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 512/2022/SMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 18/10/2022 | 300000.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS JUNTO A CAGEPA, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006225 | 18/10/2022 | 6854.38 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2201/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1148/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9479 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 5044/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006226 | 18/10/2022 | 4596.54 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2200/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1147/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9478 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 5043/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006227 | 18/10/2022 | 3260.18 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2202/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1149/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9480 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 5045/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006228 | 18/10/2022 | 1611.76 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA. CONFORME MEMORANDO N° 2203/2022/SMA, OFÍCIO N° 1150/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9481 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 5094/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006229 | 18/10/2022 | 684.88 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2203/2022/SMA, OFÍCIO N° 1151/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9482 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 5093/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 18/10/2022 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CRONOTACÓGRAFO (SERVIÇO METROLÓGICO DE SELAGEM, SERVIÇO METROLÓGICO DE ENSAIO, SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO), DESTINADOS AO VEÍCULO MARCOPOLO/VOLARE V8L EO DE PLACA: OGE7050 - "ÔNIBUS-CAMINHO DA ESCOLA". CONFORME OFÍCIO N° 1362/2022/SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 18/10/2022 | 45.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOBINA COM LAYOUT SEVA PRE IMPRESSA), DESTINADOS AOS SERVIÇOS EM CRONOTACÓGROFO DO VEÍCULO MARCOPOLO/VOLARE V8L EO DE PLACA: OGE7050 - "ÔNIBUS-CAMINHO DA ESCOLA". CONFORME OFÍCIO N° 1362/2022/SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012019 | 0006235 | 18/10/2022 | 26530.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇÕES FUNERAIS COMO (CAIXÃO,URNA,FLORES, COROAS E SERVIÇÕS DE FORMOL PARA A CONSERVAÇÃO E RESTARUAÇÃO) CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA BENEFICIAR QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.975/2011, E RELAÇÃO DOS SERVIÇÕS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012019 | 0006236 | 18/10/2022 | 3200.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇÕES FUNERAIS COMO (CAIXÃO,URNA,FLORES, COROAS E SERVIÇÕS DE FORMOL PARA A CONSERVAÇÃO E RESTARUAÇÃO) CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA BENEFICIAR QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.975/2011, E DISPENSA N°80001/2022 RELAÇÃO DOS SERVIÇÕS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 18/10/2022 | 300.00 | 00062151440370 | DEYVID CAMPOS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0006258 | 19/10/2022 | 306.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COPO, COLHER, GARFO, ENTRE OUTROS) QUE SE FAZEM NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS REFERENTES AO OUTUBRO ROSA: NA UBS SIMÃO DE OLIVEIRA DIA 25/10; CENTRO DE ARTESANATO DE DIVINÓPOLIS, 25/10; ÂNCORA DA COMUNIDADE PAU D'ARCO, DIA 27/10 E UBS MULTIRÃO I, 27/10. CONFORME MEMORANDO Nº 2598/2022/SMA, MEMORANDO Nº 099/2022/SMPPM E REQUISIÇÃO Nº 9820 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122021 | 0006239 | 19/10/2022 | 72797.74 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | EM OBSERVÂNCIA AO OFÍCIO N° 320/2022/CGM, IN N°001/2017-CGM E RELATÓRIO N° 046.2022/CGM, AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 5ª MEDIÇÃO REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTÔNIO TABOSA RODRIGUES - CAIC NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. DECORRENTE DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 00012/2021, CONTRATO N° 00074/2022-CPL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00012022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006243 | 19/10/2022 | 226.40 | 00001858412447 | ANTONIETA DOS SANTOS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1357/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9812 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006244 | 19/10/2022 | 127.35 | 00001858412447 | ANTONIETA DOS SANTOS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1358/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9813 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006245 | 19/10/2022 | 99.05 | 00001858412447 | ANTONIETA DOS SANTOS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 1359/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9814 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006246 | 19/10/2022 | 110.95 | 00009182219435 | RAFAELA ARAUJO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1356/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9811 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0006247 | 19/10/2022 | 166.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONERS (ORIGINAL OU COMPATÍVEL DE 2.5K A 2.6K), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF ANTÔNIO DE SOUSA DIAS. CONFORME OFÍCIO N° 1355/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9810 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006248 | 19/10/2022 | 3136.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÕES, ENCADERNAÇÕES E CÓPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NA PRODUÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 1320/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9793 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 19/10/2022 | 600.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CRONOTACÓGRAFO (SERVIÇO METROLÓGICO DE SELAGEM, SERVIÇO METROLÓGICO DE ENSAIO, SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO, SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DO CONDUTOR E SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE DATA E HORA), DESTINADOS AO VEÍCULO IVECO/CITYCLASS 70C17 DE PLACA: QFL7C25 - "ÔNIBUS-CAMINHO DA ESCOLA". CONFORME OFÍCIO N° 1365/2022/SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 19/10/2022 | 108.68 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CARTÃO MOTORISTA SVT3000 CONFIGURADO C/CHIP E BOBINA COM LAYOUT SEVA PRE IMPRESSA), DESTINADOS AOS SERVIÇOS EM CRONOTACÓGROFO DO VEÍCULO IVECO/CITYCLASS 70C17 DE PLACA: QFL7C25 - "ÔNIBUS-CAMINHO DA ESCOLA". CONFORME OFÍCIO N° 1365/2022/SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040379 | 19/10/2022 | 48.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CÓPIA DE CHAVE, TROCA DE SEGREDO E CONSERTO DE FECHADURA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO,PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO CONTRATO N°000472022 ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 12022 CONFORME REQUISIÇÃO N° 9421/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 19/10/2022 | 178.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUIZIÇAO DE CARTUCHO E TONNER DO TIPO ORIGINAL OU COMPATIVEL PARA IMPRESORA HP 60, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO E REQUSIÇÕES DE COMPRAS N° 9375/2022. EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0040381 | 19/10/2022 | 248.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUIZIÇAO DE CARTUCHO E TONNER DO TIPO ORIGINAL OU COMPATIVEL PARA IMPRESORA BROTHER 2520, DESTINADOS AS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME AUTORIZAÇÃO E REQUSIÇÕES DE COMPRAS N° 9638/2022. EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0040382 | 19/10/2022 | 144.32 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DO VALE CRISTAL E DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO COM O PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS II). CONFORME MEMORANDO N° 1797,1800 E REQUISIÇAÕ 9159,9162/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040383 | 19/10/2022 | 425.00 | 00012331833460 | ISAAC CARTAXO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR E FACILITADOR DA ATIVIDADE FUTSAL DESTIANDO AO PROGRAMA SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), CONFORME SOLICITAÇÃO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0040385 | 19/10/2022 | 733.84 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFAO DE ÁGUAS DO VALE CRISTAL E DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO AOS PROGRAMAS CENTRO DE REFERENCIA EXPECIALIZADO EM ASSSITENCIA SOCIAL E CENTRO DE ANTENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE CONFORME MEMORANDO 2305,2306,2310,2312/2022 E REQUISIÇAÕ 9554, 9555, 9559, 9561/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0040386 | 19/10/2022 | 593.60 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFAO DE ÁGUAS DO VALE CRISTAL E DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO COM O PRAGRMAA CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I E II). CONFORME MEMORANDOS N°2303, 2304, 2313, 2314/2022 E REQUISIÇÃO 9552, 9553, 9562, 9563/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0040387 | 19/10/2022 | 296.80 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFAO DE ÁGUAS DO VALE CRISTAL E DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O PROGRAMA AUXILIO RENDA BRASIL CONFORME MEMORANDOS 2307,2311/2022 E REQUISIÇAÕ N° 9556,9560/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040388 | 19/10/2022 | 425.00 | 00010948213493 | NATALIA ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR E FACILITADOR DA ATIVIDADE CAPOEIRA DESTIANDO AO PROGRAMA SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), CONFORME SOLICITAÇÃO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006259 | 19/10/2022 | 1113.76 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUAS DO VALE CRISTAL E DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO (SEDE) E COM O PROGRAMAS BANCO DE ALIMENTOS E CASA DE ACOLHIMENTO CONFORME MEMORANDOS 2301,2302,2308,2309,2338/2022 E REQUISIÇAÕ 9550, 9551, 9557, 9558, 9616/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 19/10/2022 | 18873.66 | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO VALE DO RIO DO PEIXE L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS JUNTO A CERVARP, RELATIVO A DUAS PARCELAS NO VALOR DE R$ 9.436,83, PERFAZENDO O TOTAL DE 18.873,66. CONFORME OFÍCIO S/N° 1/2022, TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÍVIDA E TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS EM MORATÓRIA N.° 001/CERVARP/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0006257 | 19/10/2022 | 433.16 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA ESCOLAR, PERFURADOR, PAPEL OFÍCIO A4, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA-SEAT. CONFORME MEMORANDO Nº 2595/2022/SMA, OFÍCIO Nº 033/2022/PMC/SEFAZ/SEAT E REQUISIÇÃO Nº 9816 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 19/10/2022 | 1031.25 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO À SUDEMA, REFERENTE A LICENÇA SIMPLIFICADA, ALUSIVO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO ESTRADAS NO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N 216/2022-SEPLAN E BOLETO SOB N 3026548860 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 19/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, NÚMERO PB20220483153, ALUSIVO AO PROJETO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME OFÍCIO N° 217/2022-SEPLAN, A.R.T. E BOLETO SOB N°3775222 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0006256 | 19/10/2022 | 249.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER (ORIGINAL OU COMPATÍVEL DE 2.5K A 2.6K) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME MEMORANDO N° 2596/2022/SMA, OFÍCIO N° 212/2022/SEPLAN E REQUISIÇÃO N° 9818 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 19/10/2022 | 2667.74 | 00000022379460 | JOÃO DE DEUS QUIRINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (RPV) DO DR. JOÃO DE DEUS QUIRINO FILHO (OAB/PB Nº 10.520), QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 0000150-60.2015.8.15.0131, MOVIDA POR ROBERTO SIMOES CARTAXO SEGUNDO CONTRA MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME OFÍCIO N° 256/2022-PGM E REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 19/10/2022 | 344.24 | 00009710088416 | JÉSSICA RUANA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (RPV) DA SRA. JÉSSICA RUANA LIMA MENDES, QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 0801963-50.2019.8.15.0371, MOVIDA POR JOSÉ VIEIRA FILHO CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006240 | 19/10/2022 | 118000.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HORAS DE MAQUINÁRIO PESADO, RELATIVO AO VEÍCULO TRATOR DE ESTEIRA D4, TOTALIZANDO 450 HORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 278/2022/SMI EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006241 | 19/10/2022 | 55437.20 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HORAS DE MAQUINÁRIO PESADO, RELATIVO AO VEÍCULO MOTO NIVELADORA, TOTALIZANDO 280 HORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 279/2022/SMI EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006242 | 19/10/2022 | 53747.50 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HORAS DE MAQUINÁRIO PESADO, RELATIVO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA, TOTALIZANDO 200 HORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 280/2022/SMI EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0006254 | 19/10/2022 | 148.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER (ORIGINAL OU COMPATÍVEL COM 2K), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO. CONFORME MEMORANDO N° 2590/2022/SMA, OFÍCIO 74/2022/SMDEE E REQUISIÇÃO N° 9815 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 20/10/2022 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO, RELATIVO AO PROCESSO N° 52637.003657/2018-83, DECORRENTE DE TERMO DE OCORRÊNCIA 922270000044 DO VEÍCULO MARCA IVECO FIAT, PLACA OGD1306. CONFORME NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO E E AUTO DE INFRAÇÃO N° 3167863 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0006262 | 20/10/2022 | 1057.82 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO (DETERGENTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 2597/2022/SMA E REQUISIÇÃO DE COMPRAS N° 9705 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800032022 | 0040389 | 20/10/2022 | 2000.00 | 00002198977435 | DENISE FELIX SOARES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ERENICE FERREIRA, 03, CENTRO - CAJAZEIRAS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ÇREAS, DESTINADO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040390 | 20/10/2022 | 1500.00 | 00010676441483 | VANDERLY CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O EVENTO DE GRADUAÇÃO E INSCRIÇÃO NO EVENTO DA MODALIDADE CAPOEIRA, CONFORME A RECOMENDAÇÕES DO PROGRMAMA S.C.F.V , CONFORME SOLICITAÇÃO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040391 | 20/10/2022 | 847.00 | 00004389438484 | FRANCISCO BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE PARQUE DE DIVERSÃO DURANTE AS ATIVIDADES REFERENTE AO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA CAS CRIANÇAS RELIZADO EM CONJUTO COM S.C.F.V E CRIANÇA FELIZ, COM PULA-PULA, ALGODÃO DOCE E PIPOCA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800042022 | 0040392 | 20/10/2022 | 2400.00 | 00098126229420 | REJANE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS II), NA RUA JOAQUIM ABÍLIO ABRANTES, BAIRRO PIO X, CONFORME CONTRATADO EM ANEXO.REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040393 | 20/10/2022 | 425.00 | 00005881555430 | MARIA BERNADETE DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR E FACILITADOR DA ATIVIDADE BALLET DESTIANDO AO PROGRAMA SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), CONFORME SOLICITAÇÃO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040384 | 20/10/2022 | 425.00 | 00010146293495 | JANDERSON NASCIMENTO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR E FACILITADOR DA ATIVIDADE KARATê DESTIANDO AO PROGRAMA SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), CONFORME SOLICITAÇÃO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0006260 | 20/10/2022 | 3128.75 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS REFERENTE AO OUTUBRO ROSA, NA UBS SIMÃO DE OLIVEIRA DIA 25/10; NO CENTRO DE ARTESANATO DE DIVINÓPOLIS, 25/10; ÂNCORA DA COMUNIDADE PAU D'ARCO, DIA 27/10 E UBS MULTIRÃO I, 27/10. CONFORME MEMORANDO Nº 2603/2022/SMA, MEMORANDO Nº 099/2022/SMPPM E REQUISIÇÃO Nº 9824 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 20/10/2022 | 300.00 | 00006729397462 | FRANCISCA FRANCINEUMA MENDES DE MENENES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 20/10/2022 | 300.00 | 00002674827440 | MARIA RITA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 20/10/2022 | 300.00 | 00002324374404 | MARIA JUSICLEIDE NESCIMENTO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 20/10/2022 | 300.00 | 00001153115565 | ANABEL MOURA GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 21/10/2022 | 279.48 | 00008358334451 | FRANCISCA FEITOSA DA SILVA HILARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE APAGAMENTO DE ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 21/10/2022 | 200.00 | 00000918995400 | FRANCISCO DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 21/10/2022 | 300.00 | 00008102905450 | RAIANE VIEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 21/10/2022 | 1905.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DESTINADO PARA O CASA DE ACOLHIMENTO EM JOÃO PESSOA, MÊS DE REFERENCIA 10/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006273 | 21/10/2022 | 3275.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04ª PARCELA DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN/GOL DE PLACA RLY3I56, RELATIVO AO PERÍODO: 01 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO/2022, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO N° 1946/2022/SMA E MEMORANDO N° 097/2022/SMPPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0006277 | 21/10/2022 | 370.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECARGA DE TONERS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME OFÍCIO N° 214/2022/SMMA E REQUISIÇÃO DE COMPRAS N° 9829 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006278 | 21/10/2022 | 6550.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UM VEÍCULO VW/GOL DE PLACA REP1C57 E UM VEÍCULO STRADA CS DE PLACA RLS7E37. RELATIVO AO PERÍODO: 01 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO/2022, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 1946/2022/SMA E OFÍCIO N° 206/2022/SMMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040394 | 21/10/2022 | 894.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA, DESTINADO PARA O CASA DE ACOLHIMENTO EM JOÃO PESSOA, MÊS DE REFERENCIA 10/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040395 | 21/10/2022 | 2503.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO NAS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA CENTEO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), CONFORME ÓFICIO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800062022 | 0006267 | 21/10/2022 | 1200.00 | 00050742370410 | JOAO VIANNEY CLAUDINO MARTINS | VALOR DE EMPENHO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELES, NA RUA APRÍGIO DE SÁ, 215, CENTRO, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AS MES DE SEMTEBRO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006269 | 21/10/2022 | 19550.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UM VEÍCULO STRADA CD DE PLACA QFN1F42, UM FIORINO DE PLACA QFH3B91, UM F250 DE PLACA HXC8D50, UM GOL DE PLACA RLV1H44 E UM VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA BTT9B87. RELATIVO AO PERÍODO: 01 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO/2022, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 1946/2022/SMA E OFÍCIO N° 1302/2022/SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as unidades escol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006270 | 21/10/2022 | 103500.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF ANTONIO TABOSA RODRIGUES-CAIC, QUE OFERTA A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2604/2022/SMA, OFÍCIO N° 1361/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9825 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006276 | 21/10/2022 | 6550.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 04ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UM VEÍCULO STRADA CS DE PLACA RLV8H07 E UM GOL DE PLACA RDI4E35. RELATIVO AO PERÍODO: 01 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO/2022, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO Nº 1946/2022/SMA E MEMORANDO N° 368/2022/SMDRRH EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0006279 | 21/10/2022 | 3121.79 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 2600/2022/SMA E REQUISIÇÃO Nº 9821 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006268 | 21/10/2022 | 15325.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UMA S10 DE PLACA RGI 9D66, GOL RLZ 2D37 E UM GOL REP 1C59. RELATIVO AO PERÍODO: 01 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO/2022, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDO N° 1946/2022/SMA E MEMORANDO Nº 258/2022/SGAP EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0006274 | 21/10/2022 | 83.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECARGA DE TONER, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDO N° 272/2022/SGAP E REQUISIÇÃO DE COMPRAS N° 9823 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0006275 | 21/10/2022 | 444.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECARGA DE TONERS, REQUISITADO PELA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, PARA ATENDER A JUNTA MILITAR. CONFORME MEMORANDO N° 271/2022/SGAP E REQUISIÇÃO DE COMPRAS N° 9822 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006271 | 21/10/2022 | 10325.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UM VEÍCULO GOL DE PLACA REP1C62, UM VEÍCULO D20 MXL 5B99 E UM VEÍCULO GOL DE PLACA QFN4A92. RELATIVO AO PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO/2022, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 1946/2022/SMA E MEMORANDO N° 261/2022/SMI EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 21/10/2022 | 500000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, RELATIVO AO PROCESSO: 0810963-45.2020.8.15.0000. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006272 | 21/10/2022 | 3275.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04ª PARCELA DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLY9G96, RELATIVO AO PERÍODO: 01 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO/2022, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME MEMORANDO N° 1946/2022/SMA E OFÍCIO N° 208/2022-SEPLAN EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 24/10/2022 | 1000.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDETE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2022, EM CONTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0006287 | 24/10/2022 | 172880.00 | 23245960000117 | JK PREMOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (GUIA DE MEIO FIO, PEÇAS DE CONCRETO, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 2614/2022/SMA, MEMORANDO N° 283/2022/SMI E REQUISIÇÃO N° 9835 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006286 | 24/10/2022 | 20.40 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE ÁGUA (ADICIONADA DE SAIS SEM GÁS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 2608/2022/SMA E REQUISIÇÃO Nº 9830 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006290 | 24/10/2022 | 1538.24 | 35207021000167 | VALZIMAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, DURANTE REUNIÃO DE GESTORES E CO-GESTORES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA DIVULGAÇÃO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA E CAMPANHA DE MATRÍCULA 2023, PLANO DE AÇÃO E PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PROGRMAMA EDUCAÇÃO CONECTADA. CONFORME OFÍCIO N° 1366/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9831 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006291 | 24/10/2022 | 3158.00 | 35207021000167 | VALZIMAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREPARAÇÃO, MONTAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES, REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA EMEIEF ANTÔNIO TABOSA RODRIGUES-CAIC. CONFORME OFÍCIO N° 1367/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9832 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as unidades escol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006292 | 24/10/2022 | 57844.80 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT), PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 1369/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9834 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Brinquedos, material didático pedagógico e de expediente para o Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006293 | 24/10/2022 | 18990.60 | 08170630000116 | RG MAGAGINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS (BLOCOS EDUCATIVOS ABC, CASINMHA DE ATIVIDADES, CARRINHO FALAFONE ENTRE OUTROS),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 1368/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9833 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 24/10/2022 | 3800.00 | 00001238761410 | GILDERLANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA 2022, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO N° 102/2022/SMPPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 24/10/2022 | 250.00 | 00013148252837 | ANTONIO SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 24/10/2022 | 350.00 | 00006890782429 | PRISCILA DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 24/10/2022 | 153.00 | 00012076399402 | MARCELO ABREU FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0006298 | 25/10/2022 | 2635.17 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P10 E GRID, PARA EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA EMEIEF ANTÔNIO TABOSA RODRIGUES-CAIC. CONFORME OFÍCIO N° 1376/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9848 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0006299 | 25/10/2022 | 72.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECARGA DE TONER, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS. CONFORME OFÍCIO N° 1372/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9836 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006300 | 25/10/2022 | 3136.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÕES, ENCADERNAÇÕES E CÓPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NA PRODUÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 1320/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9793 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 6248/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040396 | 25/10/2022 | 1201.92 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, (LASER MONOCROMATICA E A MULTIFUCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA) DESTINADOS AS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040397 | 26/10/2022 | 250.00 | 00056921268420 | AMERICO CAVALCANTE CHIANCA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E MANUTENÇAO DE FOSSAS DO CCA (CENTRO PARA A CRIANÇA E ADOLESCENTE) CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0006303 | 26/10/2022 | 102434.40 | 17555669000142 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 28ª/2 PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME OFÍCIO N° 1370/2022/SME E TABELA DAS ROTAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006307 | 26/10/2022 | 23685.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICO E ELÉTRICO (AREIA, CIMENTO, GESSO EM PÓ ENTRE OUTROS), PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA INFRAESTRUTURA DA EMEIEF ANTONIO TABOSA RODRIGUES-CAIC, QUE OFERTA A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO Nº 2631/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1373/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9851 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 26/10/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO, DESTINADO AO VEÍCULO VW/15.190 EOD E. HD ORE DE PLACA: OFC2155 - "ÔNIBUS-CAMINHO DA ESCOLA". CONFORME OFÍCIO N° 1375/2022/SME E GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU SOB N° 294104137000769120 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0006309 | 26/10/2022 | 456.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR E CAFÉ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL. CONFORME MEMORANDO Nº 2632/2022/SMA, OFÍCIO Nº 289/2022/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO Nº 9852 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0006310 | 26/10/2022 | 4068.29 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL. CONFORME MEMORANDO Nº 2626/2022/SMA, OFÍCIO Nº 28/2022/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO Nº 9847 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006314 | 26/10/2022 | 3398.24 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIA MONOCROMÁTICA A4, CÓPIA COLORIDA A LASER, ENCADERNAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO A4 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL. CONFORME MEMORANDO Nº 2619/2022/SMA, OFÍCIO N° 280/2022/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO Nº 9840 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0006316 | 26/10/2022 | 1375.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONERS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL. CONFORME MEMORANDO N° 2620/2022/SMA, OFÍCIO N° 281/2022/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO N° 9841 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006318 | 26/10/2022 | 128.40 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE ÁGUA (ADICIONADA DE SAIS SEM GÁS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL. CONFORME MEMORANDO Nº 2621/2022/SMA, OFÍCIO Nº 282/2022/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO Nº 9842 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0006319 | 26/10/2022 | 916.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, COLA BRANCA, MARCA TEXTO, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL. CONFORME MEMORANDO N° 2622/2022/SMA, OFÍCIO N° 283/2022/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO N° 9843 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006320 | 26/10/2022 | 391.06 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIA COLORIDA A LASER, ENCADERNAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO A4 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL. CONFORME MEMORANDO Nº 2623/2022/SMA, OFÍCIO N° 284/2022/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO Nº 9844 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0006308 | 26/10/2022 | 594.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA 07/011, COM BASE NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 2629/2022/SMA, MEMORANDO Nº 277/2022/SGAP E REQUISIÇÃO Nº 9849 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0006304 | 26/10/2022 | 166.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DESCARTÁVEIS (COPO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 2618/2022/SMA, MEMORANDO Nº 287/2022/SMI E REQUISIÇÃO Nº 9839 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0006305 | 26/10/2022 | 130.25 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTE, DETERGENTE, ESPONJA DUPLA FACE, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 2617/2022/SMA, MEMORANDO N° 245/2022/SMI E REQUISIÇÃO N° 9838 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0006306 | 26/10/2022 | 1505.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE DE SOL, CREME DE LEITE, FRANGO, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 2616/2022/SMA, MEMORANDO Nº 285/2022/SMI E REQUISIÇÃO Nº 9837 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006311 | 26/10/2022 | 89673.40 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORMA CONTÍNUA E SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (PEDREIRO, ELETRICISTA, SERRALHEIRO, GESSEIRO, ENCANADOR E SERVENTE) E RESPECTIVOS FARDAMENTOS E EPIs, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL, CAPINAÇÃO, RETIRADA DE ENTULHOS NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM DE PRAÇAS PÚBLICAS E DIVERSAS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO. N° 277/2022/SMI E REQUISIÇÃO N° 9827 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006312 | 26/10/2022 | 48755.26 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORMA CONTÍNUA E SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (CALCETEIRO E SERVENTE) E RESPECTIVOS FARDAMENTOS E EPIs, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS, ALÉM DA REALIZAÇÃO DE TAPA BURACOS. CONFORME MEMO. N° 276/2022/SMI E REQUISIÇÃO N° 9826 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção dos Serviços de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 26/10/2022 | 260000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, PRAÇAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CEMITÉRIOS E OUTROS. ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 26/10/2022 | 375.00 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXA ADM. OBTENÇÃO LICENÇA DE OBRA HÍDRICA EM PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME OFÍCIO N° 223/2022/SEPLAN E BOLETO SOB N° 3026689609 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 26/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART DE PROJETOS, ALUSIVO À FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS COM RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME OFÍCIO N° 226/2022/SEPLAN E GUIA DE COBRANÇA DE A.R.T SOB N° DO DOCUMENTO 3775202 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 26/10/2022 | 640.00 | 00006897512494 | BRENO PIRES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SENHOR BRENO PIRES DE VASCONCELOS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO/2022, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE PROJETOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 2653/2022-SMA, OFÍCIO Nº 224/2022-SEPLAN E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 17/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 26/10/2022 | 460.00 | 00009693826426 | FRANCISCO JONATHAN PIRES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO/2022, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 2652/2022-SMA, OFÍCIO Nº 221/2022-SEPLAN E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 16/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 27/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART DE PROJETOS, ALUSIVO AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO PARA A PRÁTICA DE FUTEBOL SIOCYTE A SER CONSTRUIDO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME OFÍCIO N° 227/2022/SEPLAN E GUIA DE COBRANÇA DE A.R.T SOB N° DO DOCUMENTO 3778486 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 27/10/2022 | 2444.34 | 00005926936438 | ROQUE MANOEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV, VIA PROCESSO DE EXECUÇÃO 0802123-46.2017.8.15.0131. CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV E EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS NA CONTA N° 9641-5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 27/10/2022 | 72.65 | 00005926936438 | ROQUE MANOEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV, VIA PROCESSO DE EXECUÇÃO 0802123-46.2017.8.15.0131. CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV E EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS NA CONTA N° 1143-6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 28/10/2022 | 39976.60 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 12, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 28/10/2022 | 82704.19 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 28/10/2022 | 51659.77 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 01, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 28/10/2022 | 46444.65 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTAÇÃO 02, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 28/10/2022 | 197200.20 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA - LOTAÇÃO 06, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Desporto e Lazer | Lazer | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Jardins, Parques Infantis e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0006332 | 28/10/2022 | 37040.50 | 11150150000106 | CONSTRUTORA 2 IRMAOS LTDA | EM OBSERVÂNCIA AO OFÍCIO N° 300/2022/CGM, IN N° 001.2017-CGM E RELATÓRIO N° 043.2022/CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 4ª MEDIÇÃO DA OBRA REFERENTE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE, ACADEMIA DE SAÚDE E BANHEIROS PÚBLICOS NO COMPLEXO TURÍSTICO ANTONIO SIMÃO DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. LICITAÇÃO MODALIDADE: TP N° 00001/2022, CONTRATO N° 00170/2022/CPL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00032022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 28/10/2022 | 158503.06 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTAÇÃO 07, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006327 | 28/10/2022 | 30429.50 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO, PINTOR, SERVENTE E SERRALHEIRO), PARA PINTURA, CONSTRUÇÃO DE PISOS, CONSERTO DE PORTÕES DE FERRO NA EMEIEF ANTÔNIO TABOSA RODRIGUES-CAIC E CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE NA EMEIEF CAROLINO DE SOUZA NETO, QUE OFERTA A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL,PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2656/2022/SMA, OFÍCIO N° 1390/2022/SMA E REQUISIÇÃO N° 9869 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 28/10/2022 | 714982.30 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2022, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES ENSINO INFANTIL - LOTAÇÃO 42), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 28/10/2022 | 18657.26 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2022, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES ENSINO INFANTIL - LOTAÇÃO 42), PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 28/10/2022 | 1081633.20 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2022, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB - LOTAÇÃO 43). CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 28/10/2022 | 50301.61 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2022, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB - LOTAÇÃO 43), PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 28/10/2022 | 210161.36 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - LOTAÇAO 42 - JUNTO AO IPAM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 28/10/2022 | 6948.62 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS - LOTAÇÃO 10, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0040398 | 28/10/2022 | 83.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TONER DO TIPO ORIGINAL OU COMPATIVEL COM NOVO 2K, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CADASTRO UNICO AUXILIO BRASIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO MEMORANDO 2630 E REQUSIÇÕES DE COMPRAS N° 9850. EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0040399 | 28/10/2022 | 296.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER DO TIPO ORIGINAL OU COMPATIVEL COM NOVO 2K, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) E CENTRO DA CRIANÇA E ADOLECENTE (CCA), CONFORME AUTORIZAÇÃO MEMORANDO 2624,2625/ 2022 E REQUSIÇÕES DE COMPRAS N° 9845,9846/2022. EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 28/10/2022 | 8000.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - LOTAÇÃO 17, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 31/10/2022 | 12391.04 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - LOTAÇÃO 369, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 31/10/2022 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CRONOTACÓGRAFO (SERVIÇO METROLÓGICO DE SELAGEM, SERVIÇO METROLÓGICO DE ENSAIO E SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO, DESTINADOS AO VEÍCULO VW/15.190 EOD E. S. ORE DE PLACA: OGF0B40 - "ÔNIBUS-CAMINHO DA ESCOLA". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000162022 | 0040400 | 31/10/2022 | 249.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUIZIÇAO DE CARTUCHO E TONNER DO TIPO ORIGINAL OU COMPATIVEL PARA IMPRESORA BROTHER 2520, DESTINADOS AS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME AUTORIZAÇÃO E REQUSIÇÕES DE COMPRAS N° 9638/2022. EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000162022 | 0040401 | 31/10/2022 | 389.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUIZIÇAO DE CARTUCHO E TONNER DO TIPO ORIGINAL OU COMPATIVEL PARA IMPRESORA BROTHER 2520, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFENRENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL I E II, CONFORME AUTORIZAÇÃO E REQUSIÇÕES DE COMPRAS N° 9534,9220/2022. EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0040402 | 31/10/2022 | 1300.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUIZIÇAO DE CARTUCHO E TONNER , DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME AUTORIZAÇÃO E REQUSIÇÕES DE COMPRAS N° 9533/2022. EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0040403 | 31/10/2022 | 3875.00 | 18828894000330 | ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM NOTEBOOK, DESTINADOS PARA A MUNUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO A CASA DE ACOLHIMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO E REQUISIÇÃO DE COMPRAS N°9663/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0040404 | 31/10/2022 | 3875.00 | 18828894000330 | ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM NOTEBOOK, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO E REQUISIÇÃO DE COMPRAS N°9662/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0040405 | 31/10/2022 | 3875.00 | 18828894000330 | ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM NOTEBOOK, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO E REQUISIÇÃO DE COMPRAS N°9663/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040406 | 31/10/2022 | 75024.55 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS - LOTAÇÃO 28, AGRUPAMENTO 39, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040412 | 31/10/2022 | 61840.15 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS/CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 362,AGRUPAMENTO 45 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040413 | 31/10/2022 | 61840.15 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS/CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 362,AGRUPAMENTO 45 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040414 | 31/10/2022 | 23028.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - LOTAÇÃO 233,AGRUPAMENTO 76 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040415 | 31/10/2022 | 23054.58 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CRAS I - LOTAÇÃO 341,AGRUPAMENTO 77 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040416 | 31/10/2022 | 19343.52 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS/AUXILIO BRASIL - LOTAÇÃO 342,AGRUPAMENTO 42 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040417 | 31/10/2022 | 29405.84 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CREAS I - LOTAÇÃO 348,AGRUPAMENTO 44 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040418 | 31/10/2022 | 27694.39 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CRAS II - LOTAÇÃO 346,AGRUPAMENTO 43 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0040409 | 31/10/2022 | 1869.45 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS HORTFRUT GRANJEIRO ( ABACATE, ABACAXI, ALFACE, LARANJA, CENOURA, MAMÃO E ETC) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) . CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS, EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0040410 | 31/10/2022 | 2248.90 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS HORTFRUT GRANJEIRO ( ABACATE, ABACAXI, ALFACE, LARANJA, CENOURA, MAMÃO E ETC) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I E II) E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTÁ SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS N° 9765, 9766, 9767/2022, EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 31/10/2022 | 19624.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - LOTAÇÃO 375, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 31/10/2022 | 3781.44 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - LOTAÇÃO 48, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 31/10/2022 | 24965.52 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS - LOTAÇÃO 311, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 31/10/2022 | 1212.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2022, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - LOTAÇÃO 383. CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 31/10/2022 | 232480.36 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. INFANTIL - MDE) - LOTAÇÃO 33, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 31/10/2022 | 21701.80 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (BIBLIOTECA - MDE) - LOTAÇÃO 35, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 31/10/2022 | 65607.17 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MERENDEIRAS - MDE) - LOTAÇÃO 36, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 31/10/2022 | 95836.88 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 29, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 31/10/2022 | 45171.16 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2022, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÃO 202, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 31/10/2022 | 114714.55 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2022, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I - MDE), LOTAÇÃO 231, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 31/10/2022 | 52897.80 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2022, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENS. FUNDAMENTAL II, MDE - LOTAÇÃO 232), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 31/10/2022 | 223800.32 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. FUNDAMENTAL) - LOTAÇÃO 34, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 31/10/2022 | 971448.23 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB - LOTAÇÃO 44), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 31/10/2022 | 46523.35 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB - LOTAÇÃO 44) - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 31/10/2022 | 120000.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - LOTAÇAO 44 - JUNTO AO IPAM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 31/10/2022 | 600.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIB. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPIS (MÁSCARA FACIAL), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DR. CASTRO PINTO. RELATIVO AO CONTRATO N° 00118/2022/CPL ORIUNDO DA DISPENSA POR VALOR N° DV00022/2022. CONFORME OFÍCIO N° 1387/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9857 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 31/10/2022 | 1356.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIB. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPIS (MÁSCARA FACIAL, TOUCA DESCARTÁVEL E LUVA DESCARTÁVEL), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. RELATIVO AO CONTRATO N° 00118/2022-CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DV000222022. CONFORME OFÍCIO N° 1381/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9855 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 31/10/2022 | 1260.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIB. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPIS (MÁSCARA FACIAL E TOUCA DESCARTÁVEL), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. RELATIVO AO CONTRATO N° 00118/2022-CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DV000222022. CONFORME OFÍCIO N° 1382/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9856 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0006380 | 31/10/2022 | 51.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS. CONFORME OFÍCIO N° 1380/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9853 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 31/10/2022 | 47328.26 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTAÇÃO 310, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas da Zona Rural e Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0006374 | 31/10/2022 | 184437.46 | 07609311000100 | CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | EM OBSERVÂNCIA AO OFÍCIO N° 250/2022/CGM, IN N° 001.2017-CGM E RELATÓRIO N° 035.2022/CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. LICITAÇÃO MODALIDADE: TP N° 00011/2021, CONTRATO N° 00130/2022/CPL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00042022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 31/10/2022 | 26471.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTAÇÃO 353, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 31/10/2022 | 20867.82 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 31/10/2022 | 40342.92 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA - LOTAÇÃO 308, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 31/10/2022 | 39318.08 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTAÇÃO 301, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 31/10/2022 | 41000.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 316, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 31/10/2022 | 73904.73 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 317, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 31/10/2022 | 43815.32 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 304, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 31/10/2022 | 1212.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 305, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 31/10/2022 | 22386.80 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 314, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 31/10/2022 | 4985.49 | 00073855839468 | HENRIQUE SERGIO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS. CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 31/10/2022 | 5034.49 | 00088482375415 | LÚCIA DE FÁTIMA ALENCAR ALBUQUERQUE | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE RPV, VIA AÇÃO DE RECLAMAÇÃO COBRANÇA, PROCESSO Nº 0801806-48.2017.8.15.0131 MOVIDA POR LÚCIA DE FÁTIMA ALENCAR ALBUQUERQUE CONTRA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS,REFERENTE AO VALOR EXECUTADO NOS AUTOS, DEVIDOS À SENHORA LÚCIA DE FÁTIMA ALENCAR ALBUQUERQUE, EXEQUENTE, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO NA SEGUINTE DATA 02/12/2021. CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 31/10/2022 | 24704.24 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - LOTAÇÃO 374, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 31/10/2022 | 2157.36 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - LOTAÇÃO 47, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 31/10/2022 | 97.38 | 00007745525497 | MARIA DE FATIMA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 31/10/2022 | 150.00 | 00005037396425 | MILANA BENICIO SARAIVA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA, A SRª. MILANA BENICIO SARAIVA SILVA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE NOVEMBRO/2022, ATENDENDO AO CUMPRIMENTO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA-IPC, PARA A EMISSÃO DE REGISTRO GERAL-RG, EM ATENDIMENTO AOS CONVÊNIOS MUNICIPAIS. CONF. MEMO. N° 2723/2022/SMA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 102/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 31/10/2022 | 150.00 | 00023638109453 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, O SR. LUIZ ANTONIO DA SILVA (MOTORISTA) PARA LEVAR FUNCIONÁRIA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE NOVEMBRO/2022, EM CUMPRIMENTO AOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA) PARA A EMISSÃO DE RG (REGISTRO GERAL), EM ATENDIMENTO AOS CONVÊNIOS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO N° 2724/2022/SMA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N° 103/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 31/10/2022 | 16200.60 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO - LOTAÇÃO 05 E AGRUPAMENTO 38, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 31/10/2022 | 8233.33 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 209,AGRUPAMENTO 40, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 31/10/2022 | 80892.01 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 373,AGRUPAMENTO 46 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 31/10/2022 | 550.00 | 00070951834495 | JUSSARA SCANFERLA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 31/10/2022 | 600.00 | 00010835892450 | DANILO RUFINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 31/10/2022 | 226.20 | 00004656235490 | ROSEANE MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 31/10/2022 | 32906.16 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 371, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 31/10/2022 | 30799.80 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - LOTAÇÃO 372, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 31/10/2022 | 2424.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - LOTAÇÃO 41, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 31/10/2022 | 11886.92 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 373, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 31/10/2022 | 19191.05 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - LOTAÇÃO 46, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 31/10/2022 | 27694.98 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CRAS II - LOTAÇÃO 346,AGRUPAMENTO 43 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 01/11/2022 | 6000.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL E DOS SEUS PROGRAMAS SOCIAIS, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2022. DEBITADO EM CONTA BANCÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 01/11/2022 | 480.00 | 00008329387429 | TIAGO CÉSAR LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 01/11/2022 | 450.00 | 00070951834495 | JUSSARA SCANFERLA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006716 | 01/11/2022 | 4200.00 | 43349097000155 | EVOLUTION DIGITAL | CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA/DIGITALIZADORA DE ALTA VELOCIDADE MODELO RICOH 5500 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 01/11/2022 | 230.00 | 00010149729499 | LUANA GONÇALVES DE CARVALHO | CORRESPONDE À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA ASSISTENTE SOCIAL A SRA. LUANA GONÇALVES DE CARVALHO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, NO DIA 01 DE NOVEMBRO/2022, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO ADOLESCENTE COSMO PEREIRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM INTERNAÇÃO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ISABEL (UAI). CONFORME MEMORANDO N° 2726/2022/SMA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 105/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 01/11/2022 | 150.00 | 00023638109453 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDE À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SR. LUIZ ANTONIO DA SILVA (MOTORISTA), EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, NO DIA 01 DE NOVEMBRO/2022, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO ADOLESCENTE COSMO PEREIRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM INTERNAÇÃO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ISABEL (UAI). CONFORME MEMORANDO N° 2725/2022/SMA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 104/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 01/11/2022 | 260.00 | 00007770754402 | GILMARA GOMES DA SILVA | CORRESPONDE À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA COORDENADORA DO CCA, A SRA. GILMARA GOMES DA SILVA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, NO DIA 01 DE NOVEMBRO/2022, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO ADOLESCENTE COSMO PEREIRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM INTERNAÇÃO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ISABEL (UAI). CONFORME MEMORANDO N° 2727/2022/SMA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 106/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040419 | 01/11/2022 | 114.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO NAS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) . REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ÓFICIO N°/2022 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006388 | 04/11/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO ARRUÍDO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 2669/2022/SMA, MEMORANDO N° 383/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9873 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006389 | 04/11/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO CALDEIRÃO DOS SOUSA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 2667/2022/SMA, MEMORANDO N° 381/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9871 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006390 | 04/11/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO COCHOS, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 2665/2022/SMA, MEMORANDO N° 379/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9868 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006391 | 04/11/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO BALSAMO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 2664/2022/SMA, MEMORANDO N° 378/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9867 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006392 | 04/11/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO PÉ DE SERRA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 2663/2022/SMA, MEMORANDO N° 377/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9866 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006393 | 04/11/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO DISTRITO SERRA DA ARARA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 2662/2022/SMA, MEMORANDO N° 376/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9865 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006394 | 04/11/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO CANTINHO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 2660/2022/SMA, MEMORANDO N° 374/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9863 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006395 | 04/11/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO PRENSA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 2658/2022/SMA, MEMORANDO N° 372/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9861 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006396 | 04/11/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO COCOS, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 2668/2022/SMA, MEMORANDO N° 382/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9872 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006397 | 04/11/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO JARDINEIRO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 2666/2022/SMA, MEMORANDO N° 380/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9870 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006398 | 04/11/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO GADELHA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 2661/2022/SMA, MEMORANDO N° 375/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9864 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006399 | 04/11/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO POÇO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 2659/2022/SMA, MEMORANDO N° 373/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9862 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006400 | 04/11/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO RIACHO FUNDO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 2657/2022/SMA, MEMORANDO N° 371/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9860 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0006403 | 04/11/2022 | 72.27 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ARQUIVO MORTO, MARCA TEXTO, FITA ADESIVA, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 2671/2022/SMA, MEMORANDO N° 370/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9874 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006387 | 04/11/2022 | 8.16 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE ÁGUA (ADICIONADA DE SAIS SEM GÁS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 2670/2022/SMA E REQUISIÇÃO Nº 9875 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0006404 | 04/11/2022 | 205.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO (HP 664 PRETO ORIGINAL/COMPATÍVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 2634/2022/SMA E REQUISIÇÃO N° 9854 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0006401 | 04/11/2022 | 659.15 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁLCOOL, AGUA SANITÁRIA, DESODORIZADOR DE AR, DETERGENTE, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 10ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR 23ª C.S.M (JUNTA DE SERVIÇO MILITAR). CONFORME MEMORANDO Nº 2636/2022/SMA, MEMORANDO Nº 279/2022/SGAP E REQUISIÇÃO Nº 9858 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0006402 | 04/11/2022 | 748.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DESINFETANTE, DETERGENTE, ESPONJA, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDO Nº 2637/2022/SMA, MEMORANDO Nº 280/2022/SGAP E REQUISIÇÃO Nº 9859 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0006386 | 04/11/2022 | 1255.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - SEAT. CONFORME MEMORANDO Nº 2672/2022/SMA, OFÍCIO Nº 035/2022/SEFAZ/SEAT E REQUISIÇÃO Nº 9876 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0006405 | 07/11/2022 | 956.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2761/2022/SMA, OFÍCIO N° 1398/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9925 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0006406 | 07/11/2022 | 2844.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2718/2022/SMA, OFÍCIO N° 1395/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9922 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0006407 | 07/11/2022 | 1960.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2720/2022/SMA, OFÍCIO N° 1397/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9924 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0006408 | 07/11/2022 | 561.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2762/2022/SMA, OFÍCIO N° 1399/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9926 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0006409 | 07/11/2022 | 18079.38 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2719/2022/SMA, OFÍCIO N° 1396/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9923 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0006410 | 08/11/2022 | 2747.24 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, DETERGENTE ENTRE OUTROS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO Nº 2772/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1408/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9936 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0006411 | 08/11/2022 | 1279.82 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2764/2022/SMA, OFÍCIO N° 1401/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9928 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0006412 | 08/11/2022 | 1188.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, DETERGENTE ENTRE OUTROS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 2770/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1407/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9934 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0006413 | 08/11/2022 | 2907.16 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 2763/2022/SMA, OFÍCIO N° 1400/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9927 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0006414 | 08/11/2022 | 12504.25 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (FRALDA DESCARTÁVEL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 2768/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1405/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9932 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006415 | 08/11/2022 | 15344.42 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONDIMENTO MISTO, FILÉ DE FRANGO, MACARRÃO, ENTRE OUTROS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 2772/2022/SMA, OFÍCIO N° 1409/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9937 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0006416 | 08/11/2022 | 4488.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (COLÔNIA INFANTIL, CREME DE PENTEAR INFANTIL, CREME PARA ASSADURAS INFANTIL E SABONETE LÍQUIDO INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 2769/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1406/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9933 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006417 | 08/11/2022 | 3930.96 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONDIMENTO MISTO, MACARRÃO E LEITE EM PÓ), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2773/2022/SMA, OFÍCIO N° 1410/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9938 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0006418 | 08/11/2022 | 1301.39 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2765/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1402/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9929 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006419 | 08/11/2022 | 2363.94 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACARRÃO, CONDIMENTO MISTO E LEITE EM PÓ), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2774/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1411/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9939 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0006420 | 08/11/2022 | 568.01 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2767/2022/SMA, OFÍCIO N° 1404/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9931 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006421 | 08/11/2022 | 1431.97 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONDIMENTO MISTO, MACARRÃO E LEITE EM PÓ), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2775/2022/SMA, OFÍCIO N° 1412/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9940 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0006422 | 08/11/2022 | 603.96 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2766/2022/SMA, OFÍCIO N° 1403/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9930 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006423 | 08/11/2022 | 327.32 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONDIMENTO MISTO E LEITE PÓ INTEGRAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2776/2022/SMA, OFÍCIO N° 1413/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9941 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0006425 | 08/11/2022 | 93898.20 | 17555669000142 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 29ª/1 PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO/2022. CONFORME OFÍCIO N° 1415/2022/SME E TABELA DAS ROTAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 08/11/2022 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CRONOTACÓGRAFO (SERVIÇO METROLÓGICO DE SELAGEM, SERVIÇO METROLÓGICO DE ENSAIO E SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO, DESTINADOS AO VEÍCULO VW/15.190 EOD E. HD ORE DE PLACA: OFC2B55 - "ÔNIBUS-CAMINHO DA ESCOLA". CONFORME OFÍCIO N° 1463/2022/SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 08/11/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTÁCOGRAFO, DESTINADO AO VEÍCULO VW/15.190 EOD E.S. ORE DE PLACA: OGF0B40 - "ÔNIBUS-CAMINHO DA ESCOLA". CONFORME OFÍCIO N° 1462/2022/SME E GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 08/11/2022 | 1840.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ECONOMIA DO SETOR PÚBLICO, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, EM PARCERIA COM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME OFÍCIO N° 218/2022/SMA, REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO, DESPACHO E CONTROLE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 519/2022/SMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 08/11/2022 | 1462.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DESTINADO PARA O CASA DE ACOLHIMENTO EM JOÃO PESSOA, MÊS DE REFERENCIA 10/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 08/11/2022 | 300.00 | 00006500993462 | DAMIANA MANGUEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 09/11/2022 | 386.78 | 00004645172492 | ANDREA ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 09/11/2022 | 300.00 | 00007409205458 | FRANCISCO ESTRELA DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 09/11/2022 | 1000.00 | 00018733999449 | RILVA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 09/11/2022 | 300.00 | 00091864623420 | IVONE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDE A 02 DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA. SENDO QUE NO DIA 09/11, SERÁ RESOLVIDO ASSUNTO, EM PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO ADOLESCENTE COSMO PEREIRA DA SILVA QUE SE ENCONTRA INTERNADO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO (UAI); E NO DIA 10/11 A MESMA COMPARECERÁ A REUNIÃO DE ENTREVISTA DE AVALIAÇÃO DO RESPECTIVO ADOLESCENTE QUE OCORRERÁ NO PPCAAM/PB EM JOÃO PESSOA. CONFORME MEMO N° 2828/2022/SMA, OFÍCIO 830/2022/SMDH, OFÍCIO 307/2022/PPCAAM-PB E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 110/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 09/11/2022 | 300.00 | 00007132306499 | JOSE DAVID DUARTE RODRIGUES | CORRESPONDE A 02 DIÁRIAS EM FAVOR DESSE SERVIDOR SENDO QUE NO DIA 09/11, SERÁ RESOLVIDO ASSUNTO, EM PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO ADOLESCENTE COSMO PEREIRA DA SILVA QUE SE ENCONTRA INTERNADO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO (UAI); E NO DIA 10/11 O MESMO COMPARECERÁ A REUNIÃO DE ENTREVISTA DE AVALIAÇÃO DO RESPECTIVO ADOLESCENTE QUE OCORRERÁ NO PPCAAM/PB EM JOÃO PESSOA. CONFORME MEMO N° 2830/2022/SMA, OFÍCIO 830/2022/SMDH, OFÍCIO 307/2022/PPCAAM-PB E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 111/2022 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 09/11/2022 | 300.00 | 00023638109453 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDE A 02 DIÁRIAS EM FAVOR DESSE SERVIDOR SENDO QUE NO DIA 09/11, LEVARÁ SERVIDORES À PRINCESA ISABEL, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO ADOLESCENTE COSMO PEREIRA DA SILVA QUE SE ENCONTRA INTERNADO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO (UAI); E NO DIA 10/11, PARA JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO RESPECTIVO ADOLESCENTE QUE OCORRERÁ NO PPCAAM/PB. CONFORME MEMO N° 2827/2022/SMA, OFÍCIO 830/2022/SMDH, OFÍCIO 307/2022/PPCAAM-PB E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 109/2022 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 09/11/2022 | 520.00 | 00007770754402 | GILMARA GOMES DA SILVA | CORRESPONDE A 02 DIÁRIAS EM FAVOR DESSA SERVIDORA. SENDO QUE NO DIA 09/11 SERÁ RESOLVIDO ASSUNTO, EM PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO ADOLESCENTE COSMO PEREIRA DA SILVA QUE SE ENCONTRA INTERNADO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO (UAI); E NO DIA 10/11 A MESMA COMPARECERÁ A REUNIÃO DE ENTREVISTA DE AVALIAÇÃO DO RESPECTIVO ADOLESCENTE QUE OCORRERÁ NO PPCAAM/PB EM JOÃO PESSOA. CONFORME MEMO N° 2826/2022/SMA, OFÍCIO 830/2022/SMDH, OFÍCIO 307/2022/PPCAAM-PB E PROCESSO DE CONCESSÃO DIÁRIA N° 108/2022 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 09/11/2022 | 896.84 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, (LASER MONOCROMATICA E A MULTIFUCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA) REFERENTE A 08/10/2022 Á 07/11/2022 DESTINADOS AS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 09/11/2022 | 4800.00 | 47948944000159 | EXPERTISE CURSOS E CAPACITACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 16 INSCRIÇÕES, VALOR INDIVIDUAL R$ 300,00, PERFAZENDO O TOTAL DE R$ 4.800,00, REFERENTE AO CURSO PRESENCIAL "NOVA LEI DE LICITAÇÕES: IMPLEMENTAÇÃO NO ÂMBITO DOS MUNICÍPIOS", PROMOVIDO PELA EMPRESA EXPERTISE CURSOS E CAPACITAÇÕES LTDA, EM NOME DOS SERVIDORES PATRICK NOBRE DA SILVA; ADERLANE DE SOUSA NOBRE; DIEGO LIMA MACIEL ENTRE OUTROS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO, EM CAJAZEIRAS-PB. CONFORME OFÍCIO N°216/2022-PMC/SA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 09/11/2022 | 2550.00 | 00009171843434 | JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, EM FAVOR DO SR.PREFEITO MUNICIPAL, JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA, PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/11 A 10/11/2022, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS EM DIVERSOS MINISTÉRIOS EM BRASÍLIA-DF. CONFORME MEMORANDO Nº 2825/2022/SMA, MEMORANDO Nº 293/2022/SGAP E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA Nº 10/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 09/11/2022 | 640.00 | 00007547086403 | RENATO FILGUEIRA ALVES | CORRESPONDE A 2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DESSE SERVIDOR, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 10 A 11 DE NOVEMBRO/2022, A FIM PARTICIPAR DE: REUNIÃO NA JUCEP-PB PARA BUSCAR INTEGRAÇÃO ENTRE PLATAFORMAS E APRIMORAR A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA; III SEMINÁRIO SOBRE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (TCE-PB); E OFICINA DE CONTROLE DE GESTÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 2829/2022/SMA, MEMORANDO Nº 025/2022/SEFAZ E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 036/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 09/11/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE A.R.T. (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEIF MANOEL GONÇALVES DA SILVA, NO SÍTIO CATOLÉ ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME OFÍCIO N° 233/2022/SEPLAN E GUIA DE COBRANÇA DE A.R.T SOB N° DO DOCUMENTO 3782428 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 09/11/2022 | 525.00 | 00010365170470 | MARIA ROMANILLY FURTADO MASSENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS CULTURAIS, OS QUAIS SERÃO APRESENTADOS NA FEIRA EXPO NEGÓCIOS 2022, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 10, 11 E 12 NA CASA DE SHOW PALLACIUM. CONFORME OFÍCIO N° 77/2022/SMPP EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 09/11/2022 | 500.00 | 00010867294477 | VERA MAINNY LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS CULTURAIS, OS QUAIS SERÃO APRESENTADOS NA FEIRA EXPO NEGÓCIOS 2022, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 10, 11 E 12 NA CASA DE SHOW PALLACIUM. CONFORME OFÍCIO N° 77/2022/SMPP EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 09/11/2022 | 525.00 | 00071350633410 | VICTOR EMANUEL PAULINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS CULTURAIS, OS QUAIS SERÃO APRESENTADOS NA FEIRA EXPO NEGÓCIOS 2022, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 10, 11 E 12 NA CASA DE SHOW PALLACIUM. CONFORME OFÍCIO N° 77/2022/SMPP EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 09/11/2022 | 525.00 | 00005329215420 | JOSE WILTON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS CULTURAIS, OS QUAIS SERÃO APRESENTADOS NA FEIRA EXPO NEGÓCIOS 2022, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 10, 11 E 12 NA CASA DE SHOW PALLACIUM. CONFORME OFÍCIO N° 77/2022/SMPP EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 09/11/2022 | 840.00 | 00002528271476 | WENDEL PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS CULTURAIS, OS QUAIS SERÃO APRESENTADOS NA FEIRA EXPO NEGÓCIOS 2022, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 10, 11 E 12 NA CASA DE SHOW PALLACIUM. CONFORME OFÍCIO N° 77/2022/SMPP EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 09/11/2022 | 420.00 | 00011121608418 | JOELSON GONÇALVES DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS CULTURAIS, OS QUAIS SERÃO APRESENTADOS NA FEIRA EXPO NEGÓCIOS 2022, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 10, 11 E 12 NA CASA DE SHOW PALLACIUM. CONFORME OFÍCIO N° 77/2022/SMPP EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 09/11/2022 | 600.00 | 00008791010403 | TACIANNE PRISCYLA MATHIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS CULTURAIS, OS QUAIS SERÃO APRESENTADOS NA FEIRA EXPO NEGÓCIOS 2022, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 10, 11 E 12 NA CASA DE SHOW PALLACIUM. CONFORME OFÍCIO N° 77/2022/SMPP EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 09/11/2022 | 250.00 | 00001126904406 | WANDERLEY FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS CULTURAIS, OS QUAIS SERÃO APRESENTADOS NA FEIRA EXPO NEGÓCIOS 2022, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 10, 11 E 12 NA CASA DE SHOW PALLACIUM. CONFORME OFÍCIO N° 77/2022/SMPP EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 09/11/2022 | 3700.00 | 31380735000111 | FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS CULTURAIS, OS QUAIS SERÃO APRESENTADOS NA FEIRA EXPO NEGÓCIOS 2022, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 10, 11 E 12 NA CASA DE SHOW PALLACIUM. CONFORME OFÍCIO N° 77/2022/SMPP EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 09/11/2022 | 815.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE TRANSF. PROPRIEDADE, SOLICITAÇÃO DE PLACA A PE, LICENCIAMENTO 2022, BOMBEIRO 2022, MULTA RECIBO VENCIDO, PAR PLACAS MERCOSUL E VISTORIA 18102022 DO VEÍCULO DE PLACA MNP1589, RENAVAM 683249002 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 09/11/2022 | 780.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSF. PROPRIEDADE, SOLICITAÇÃO DE PLACA A PE, LICENCIAMENTO 2022, BOMBEIRO 2022, PAR PLACAS MERCOSUL E VISTORIAS DO VEÍCULO DE PLACA MOV0639, RENAVAM 795227612, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 09/11/2022 | 1000.00 | 00011745881441 | LARISSA GONÇALVES RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES, CECILIA ESTOLANO MEIRELES E VITÓRIA BEZERRA, REFERENTE AS 05 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (PROMOÇÃO DE SAÚDE PSICOLÓGICA), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 265/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 09/11/2022 | 1000.00 | 00004645172492 | ANDREA ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA IRMÃ NIRVANDA LEITE, REFERENTE AS 04 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (RECREAÇÃO), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 265/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 09/11/2022 | 800.00 | 00000916086437 | CLAUDIA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA LUIZ CARTAXO ROLIM, REFERENTE AS 02 TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (PORTUGUÊS), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 265/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 09/11/2022 | 1000.00 | 00010113149409 | ANTONIO RODRIGUES SOBRINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA IRMÃ NIRVANDA LEITE, REFERENTE AS 04 TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (MATEMÁTICA), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 265/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 09/11/2022 | 1000.00 | 00006068778436 | TALLYTA RIVÂNIA LIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA IRMÃ NIRVANDA LEITE, REFERENTE AS 04 TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (PORTUGUÊS), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 265/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 09/11/2022 | 600.00 | 00010863786448 | MARINA DUARTE DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA MARIA GUIMARÃES COELHO E CRISPIM COELHO, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (ESPORTE), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 265/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 09/11/2022 | 600.00 | 00009472438440 | ADELBA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA IRMÃ NIRVANDA LEITE, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (LEITURA), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 265/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 09/11/2022 | 600.00 | 00005468341409 | ANA KAROL BEZERRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA MATIAS DUARTE ROLIM, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (RECREAÇÃO), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 265/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 09/11/2022 | 1000.00 | 00007926295400 | BOLIVAR GUARITA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA CECÍLIA ESTOLANO MEIRELES E VITÓRIA BEZERRA, REFERENTE AS 05 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (JIU-JITSU), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 265/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 09/11/2022 | 1000.00 | 00011060148471 | WESLEY MICAEL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA CECÍLIA ESTOLANO MEIRELES E VITÓRIA BEZERRA, REFERENTE AS 05 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (JIU-JITSU), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 265/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 09/11/2022 | 1000.00 | 00002812712406 | ALDENNELBE VIEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NAS ESCOLAS GALDINO PIRES, MARIA GUIMARÃES COELHO E CRISPIM COELHO, REFERENTE AS 05 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (PROMOÇÃO DE SAÚDE PSICOLÓGICA), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 265/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 09/11/2022 | 1000.00 | 00006939925490 | JOÃO MEIRELES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA COSTA E SILVA, REFERENTE AS 05 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (LEITURA), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 265/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 09/11/2022 | 600.00 | 00009925290422 | YORRANA DOS SANTOS VITURINO ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA COSTA E SILVA, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (RECREAÇÃO), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 265/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 09/11/2022 | 500.00 | 00040770817858 | ANDERSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTÔNIO TABOSA RODRIGUES, REFERENTE AS 02 TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (MATEMÁTICA), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 265/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 09/11/2022 | 600.00 | 00070606523456 | FRANCISCO VINICIUS SOUZA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTÔNIO DE SOUSA DIAS E CAROLINO DE SOUSA NETO, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (FANFARRA), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 265/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 09/11/2022 | 600.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA JOSÉ ANTÔNIO DIAS E JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (FANFARRA), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 265/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 09/11/2022 | 1000.00 | 00070779211405 | DAVI FÉLIX ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA LUIS CARTAXO ROLIM, REFERENTE AS 05 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (RECREAÇÃO), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 265/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 09/11/2022 | 600.00 | 00005953360436 | DAWID ALMIR DANTAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA GALDINO PIRES FERREIRA, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR (RECREAÇÃO), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 265/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 09/11/2022 | 600.00 | 00010676431410 | MAYARA CRISTINA DE SOUSA ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA JOSÉ LEITE ROLIM, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR (RECREAÇÃO), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 265/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 09/11/2022 | 600.00 | 00008572166432 | FRANCISCO FABIO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA GALDINO PIRES FERREIRA, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR (ESPORTE), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 265/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 09/11/2022 | 600.00 | 00008703145484 | VANESSA KELLIS LIMA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA JOSÉ ANTÔNIO DIAS, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR (RECREAÇÃO), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 265/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 09/11/2022 | 600.00 | 00008760385421 | JÉSSICA GONÇALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA MATIAS DUARTE ROLIM, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (INFORMÁTICA), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 265/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 09/11/2022 | 600.00 | 00008758154485 | TAMIRES LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA GALDINO PIRES FERREIRA, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (RECREAÇÃO), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 265/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 09/11/2022 | 1000.00 | 00008783247475 | CHARLES GEORGE DORE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NAS ESCOLAS JOSÉ LEITE, CECÍLIA ESTOLANO MEIRELES E MATIAS DUARTE ROLIM, REFERENTE AS 05 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (RECREAÇÃO E ESPORTE), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 265/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 09/11/2022 | 1000.00 | 00007718210421 | DIOGENES TALLISON FERREIRA BANDEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NAS ESCOLAS LUIZ CARTAXO ROLIM, COSTA E SILVA, ANTÔNIO TABOSA RODRIGUES E GALDINO PIRES FERREIRA, REFERENTE AS 05 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (DANÇA), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 265/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 09/11/2022 | 600.00 | 00060121351491 | MAÉSIA MANGABEIRA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA GALDINO PIRES FERREIRA, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR (LEITURA), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 265/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 09/11/2022 | 600.00 | 00016593455881 | ELIZETE TEREZA FREITAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA COSTA E SILVA, REFERENTE AS 03 TURMAS DE AGROECOLOGIA (CANTEIROS SUSTENTÁVEIS), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 265/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 09/11/2022 | 500.00 | 00008553694429 | CARLA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA CECÍLIA ESTOLANO MEIRELES, REFERENTE AS 02 TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (PORTUGUÊS), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 265/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 09/11/2022 | 1000.00 | 00010805112456 | RAVICK LOURENÇO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES, REFERENTE AS 04 TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (PORTUGUÊS), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 265/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 09/11/2022 | 500.00 | 00006401238488 | JOSÉ INÁCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA JOSÉ LEITE ROLIM, REFERENTE AS 02 TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (PORTUGUÊS), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 265/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 09/11/2022 | 600.00 | 00009520145486 | JULIET DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA JOSÉ LEITE ROLIM, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (RECREAÇÃO), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 265/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 09/11/2022 | 600.00 | 00045550846837 | ERICA JULIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTÔNIO DE SOUSA DIAS, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (PROMOÇÃO DE SAÚDE PSICOLÓGICA), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 265/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 09/11/2022 | 1000.00 | 00054471680315 | JOSEAN TAVARES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA GALDINO PIRES FERREIRA, REFERENTE AS 05 TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR (ESPORTE), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 265/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 09/11/2022 | 600.00 | 00011729496466 | HILLARY LORRANY SOUSA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA COSTA E SILVA, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (LEITURA), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 265/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 09/11/2022 | 1000.00 | 00010585453454 | ROSÁLIA QUINTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA CECÍLIA ESTOLANO MEIRELES, REFERENTE AS 04 TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (PORTUGUÊS/MATEMÁTICA), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 265/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 09/11/2022 | 400.00 | 00012645396496 | MILENA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTÔNIO DE SOUSA DIAS, REFERENTE AS 02 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (RECREAÇÃO), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 265/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 09/11/2022 | 600.00 | 00022563255805 | DEMÓCRITO JACKSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA LUIZ CARTAXO ROLIM, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (RECREAÇÃO), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 265/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 09/11/2022 | 1000.00 | 00010885997450 | OLINDINA GLICIA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA VITÓRIA BEZERRA, REFERENTE AS 04 TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (PORTUGUÊS), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 265/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 09/11/2022 | 600.00 | 00002356327401 | LETICIA MARIA ASSIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (RECREAÇÃO), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 265/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0006481 | 09/11/2022 | 4499.98 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (CONDICIONADOR INFANTIL, HASTES FLEXÍVEL, PAPEL HIGIÊNICO E SHAMPOO INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO Nº 1419/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9945 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0006482 | 09/11/2022 | 1797.55 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO Nº 1417/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9943 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0006483 | 09/11/2022 | 10153.75 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 1425/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9957 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0006484 | 09/11/2022 | 16403.02 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 1427/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9959 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0006485 | 09/11/2022 | 3014.84 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA. CONFORME OFÍCIO N° 1428/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9960 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0006486 | 09/11/2022 | 1635.05 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO Nº 1416/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9942 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0006487 | 09/11/2022 | 22300.44 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 1426/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9958 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0006488 | 09/11/2022 | 1835.90 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1429/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9961 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0006489 | 09/11/2022 | 1963.46 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, BIBLIOTECA PÚBLICA DR. CASTRO PINTO E CANTOS QUE EDUCAM. CONFORME OFÍCIO N° 1418/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9944 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006490 | 09/11/2022 | 985.35 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1434/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9950 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006491 | 09/11/2022 | 4517.50 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 1432/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9948 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006492 | 09/11/2022 | 9172.05 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 1431/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9947 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006493 | 09/11/2022 | 2797.15 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA. CONFORME OFÍCIO N° 1433/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9949 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006494 | 09/11/2022 | 7220.70 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 1430/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9946 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0006495 | 09/11/2022 | 8502.00 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E CONTROLE ATRAVÉS DE SISTEMA DE GESTÃO MUNICIPAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM RELAÇÃO AO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO DE AÇÕES EDUCACIONAIS, EXECUÇÃO DE PROGRAMAS, CONTROLE DE OBRAS E PRESTAÇÕES DE CONTAS, COM EMISSÃO DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E PRECISAS EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO. VISANDO FACILITAR A CADASTRAMENTO DE PROJETOS ATÉ O ACOMPANHAMENTO DA FASE PÓS-PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS SISTEMAS DO MEC/FNDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006496 | 09/11/2022 | 296.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1424/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9956 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006497 | 09/11/2022 | 1055.54 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 1422/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9954 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006498 | 09/11/2022 | 652.30 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA. CONFORME OFÍCIO N° 1423/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9955 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006499 | 09/11/2022 | 3178.48 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 1421/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9953 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006500 | 09/11/2022 | 1233.44 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 1420/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9952 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006501 | 09/11/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO GADELHA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 392/2022 E REQUISIÇÃO N° 9910 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006502 | 09/11/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO NOVO HORIZONTE PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 394/2022 E REQUISIÇÃO N° 9912 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006503 | 09/11/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO CAPOEIRAS DO SUL PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 397/2022 E REQUISIÇÃO N° 9914 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040407 | 09/11/2022 | 55.23 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMPRESORA LASER MONOCROMATICA A4, COM CONEXAO USB, CABO E TRANFORMADOR DE ENERGIA, REFERENTE AO MES DE 08/10/2022 A 07/11/2022 DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFENRENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL I E II, CONFORME AUTORIZAÇÃO E REQUSIÇÕES DE COMPRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040408 | 09/11/2022 | 249.85 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE 02 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA A4, 01 IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA A4 E 02 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 18(PPM), COM CONEXAO USB, CABO USB E TRANFORMADOR DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE 08/10/2022 A 07/11/2022 DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 09/11/2022 | 114.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO NAS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA CASA DE ACOLHIMENTO VALMIRA MEIRELES. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022, CONFORME ÓFICIO N° 044/2022 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006518 | 10/11/2022 | 2159.09 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS OUTUBRO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00188/2022-SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006508 | 10/11/2022 | 61490.21 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00186/2022-SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006534 | 10/11/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO PAPA MEL PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 399/2022 E REQUISIÇÃO N° 9917 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006535 | 10/11/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO SACO DO TEIXEIRA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 400/2022 E REQUISIÇÃO N° 9918 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006536 | 10/11/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO CACHOEIRA DOS COCOS PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 402/2022 E REQUISIÇÃO N° 9920 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006537 | 10/11/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO CAPOEIRA NORTE PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 403/2022 E REQUISIÇÃO N° 9921 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006538 | 10/11/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO BARRO BRANCO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 401/2022 E REQUISIÇÃO N° 9919 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006539 | 10/11/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO BARREIRINHO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 390/2022 E REQUISIÇÃO N° 9908 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006540 | 10/11/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO CALDEIRÃO DO SOUSA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 398/2022 E REQUISIÇÃO N° 9916 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006541 | 10/11/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO SERRARIA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 396/2022 E REQUISIÇÃO N° 9915 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006543 | 10/11/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO CANTINHO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 395/2022 E REQUISIÇÃO N° 9913 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006545 | 10/11/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO BÉ PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 393/2022 E REQUISIÇÃO N° 9911 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006546 | 10/11/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO AGROVILA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 391/2022 E REQUISIÇÃO N° 9909 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006505 | 10/11/2022 | 126732.47 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS OUTUBRO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00182/2022-SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0006544 | 10/11/2022 | 40000.00 | 17555669000142 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 28ª/2 PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME OFÍCIO N° 1370/2022/SME E TABELA DAS ROTAS EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 6303/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006548 | 10/11/2022 | 38480.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETOR DE CÂMARA DE AR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORTES ESCOLARES, "ÔNIBUS CAMINHO DA ESCOLA", DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 2812/2022/SMA, OFÍCIO N° 1476/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9987 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006549 | 10/11/2022 | 5137.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA: OGC5859, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 2319/2022/SMA, OFÍCIO N° 1215/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9575 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 5311/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006550 | 10/11/2022 | 9548.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO IVECO/CITYCLASS 70C17 DE PLACA: QFL7C25, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 2319/2022/SMA, OFÍCIO N° 1215/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9576 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 5312/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006551 | 10/11/2022 | 2870.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MPOLO/VOLARE ACCESS EO DE PLACA: QFE7C91, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 2319/2022/SMA, OFÍCIO N° 1215/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9577 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 5313/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006552 | 10/11/2022 | 18608.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA: OGF0B40, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 2319/2022/SMA, OFÍCIO N° 1215/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9578 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 5315/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0006553 | 10/11/2022 | 1498.33 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L EO DE PLACA: OGE7050, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 2321/2022/SMA, OFÍCIO N° 1217/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9587 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 5319/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0006554 | 10/11/2022 | 3576.67 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC DE PLACA: OEY1J43, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 2321/2022/SMA, OFÍCIO N° 1217/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9588 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 5321/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0006555 | 10/11/2022 | 2030.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO M. BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA: QFU8I64, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 2321/2022/SMA, OFÍCIO N° 1217/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9589 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 5323/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0006556 | 10/11/2022 | 1836.67 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO VW/15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA: OGE9J20, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 2321/2022/SMA, OFÍCIO N° 1217/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9590 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 5324/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0006557 | 10/11/2022 | 3842.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO VW/INDUSCAR FOZ U DE PLACA: NQJ0B50, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 2321/2022/SMA, OFÍCIO N° 1217/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9591 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 5325/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0006558 | 10/11/2022 | 676.67 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO MPOLO/VOLARE ACCESS EO DE PLACA: QFE7D11, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 2321/2022/SMA, OFÍCIO N° 1217/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9592 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 5327/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006547 | 10/11/2022 | 37726.24 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORMA CONTÍNUA, PARA SUPORTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (SERVENTE) E RESPECTIVOS FARDAMENTOS E EPIs NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS, ALÉM DA REALIZAÇÃO DE TAPA BURACOS. CONFORME MEMORANDO Nº 2784/2022/SMA, MEMORANDO N° 276/2022/SMI E REQUISIÇÃO N° 9951 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0006565 | 10/11/2022 | 110960.00 | 23245960000117 | JK PREMOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO SIMPLES), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 2842/2022/SMA, MEMORANDO N° 295/2022/SMI E REQUISIÇÃO N° 9991 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006519 | 10/11/2022 | 2756.80 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS OUTUBRO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00195/2022-SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 10/11/2022 | 3840.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOLDERS E LEQUES, QUE SERÃO UTILIZADOS NO ESPAÇO RESERVADO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NOS TRÊS DIAS DE EVENTO DA FEIRA CAJAZEIRAS EXPO NEGÓCIOS 2022, A QUAL OCORRERÁ NOS DIAS 10, 11 E 12 NA CASA DE SHOW PALLACIUM. CONFORME OFÍCIO N° 80/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006521 | 10/11/2022 | 1258.90 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS OUTUBRO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00194/2022-SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 10/11/2022 | 640.00 | 00005913540395 | ANASTACIA BORGES BENTO | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO, A SRA. ANASTACIA BORGES BENTO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO/2022, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO SOBRE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA E DA REUNIÃO DO TIME BRASIL. CONFORME MEMORANDO N° 2834/2022/SMA, OFÍCIO N° 338/2022/CGM/GCGA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 005/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 10/11/2022 | 460.00 | 00001257630423 | PATRICK NOBRE DA SILVA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO AUDITOR INTERNO, O SR. PATRICK NOBRE DA SILVA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DOS DIAS 10 A 11 DE NOVEMBRO/2022, A FIM DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO SOBRE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-PB E DE SE REUNIR COM O PESSOAL DO TIME BRASIL. CONFORME MEMORANDO N° 2831/2022/SMA, OFÍCIO N° 338/2022/CGM/GCGA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 006/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 10/11/2022 | 460.00 | 00053606388420 | ADERLANE DE SOUSA NOBRE | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA AUDITORA INTERNA, A SRª. ADERLANE DE SOUSA NOBRE, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DOS DIAS 10 A 11 DE NOVEMBRO/2022, A FIM DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO SOBRE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-PB E DE SE REUNIR COM O PESSOAL DO TIME BRASIL. CONFORME MEMORANDO N° 2832/2022/SMA, OFÍCIO N° 338/2022/CGM/GCGA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 004/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 10/11/2022 | 460.00 | 00008809075412 | STEPHANNI FLÁVIA CARTAXO PESSOA ESTRELA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA ASSISTENTE TÉCNICA ESPECIALIZADA, A SRª. STEPHANNI FLÁVIA CARTAXO PESSOA ESTRELA, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DOS DIAS 10 A 11 DE NOVEMBRO/2022, A FIM DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO SOBRE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-PB E DE SE REUNIR COM O PESSOAL DO TIME BRASIL. CONFORME MEMORANDO N° 2833/2022/SMA, OFÍCIO N° 338/2022/CGM/GCGA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 007/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006507 | 10/11/2022 | 53640.93 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10 E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 00183/2022-SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006506 | 10/11/2022 | 4200.00 | 43349097000155 | EVOLUTION DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA IMPRESSORA/DIGITALIZADORA DE ALTA VELOCIDADE RICOH 7500 PARA O DEPARTAMENTO DE RECEITA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N° 1000033 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006513 | 10/11/2022 | 5531.90 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00187/2022-SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006522 | 10/11/2022 | 2673.07 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS OUTUBRO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00192/2022-SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006510 | 10/11/2022 | 17261.10 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA (GABINETE), REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00185/2022-SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006515 | 10/11/2022 | 6710.34 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00191/2022-SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 10/11/2022 | 520.00 | 00006210214401 | FRANCISCO SAMUEL LOURENÇO DE SOUSA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO/2022, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO SOBRE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (TCE-PB) E OFICINA DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - PESQUISA DE PREÇOS: DA TEORIA PARA A PRÁTICA, PROMOVIDO PELO TCE-PB. CONF. MEMO. N°2835/2022/SMA, OF. N°298/2022/PMC/PMC/SA/CPL E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 37/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006517 | 10/11/2022 | 1667.78 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS OUTUBRO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00189/2022-SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 10/11/2022 | 1633.17 | 00008316017440 | DYEGO TRAJANO RAMALHO | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE RPV, VIA AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0003340-65.2014.8.15.0131 MOVIDA POR DYEGO TRAJANO RAMALHO CONTRA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO, DEVIDOS AO EXEQUENTE, ATUALIZADA ATÉ A DATA DE 07/05/2019, RELATIVO AO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS AUTOS ACIMA EPIGRAFADOS, AÇÃO AJUIZADA EM 07/10/2014, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 16/12/2021. CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006509 | 10/11/2022 | 14982.78 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00184/2022-SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006524 | 10/11/2022 | 1158.43 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS OUTUBRO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00196/2022-SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006520 | 10/11/2022 | 2169.89 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS OUTUBRO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00193/2022-SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006516 | 10/11/2022 | 2160.61 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS OUTUBRO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00190/2022-SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0006630 | 11/11/2022 | 3737.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO, ARROZ, BISCOITO, ENTRE OUTROS), QUE SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA OS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO N° 2843/2022/SMA, MEMORANDO N° 105/2022/SMPPM E REQUISIÇÃO N° 9989 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0006671 | 11/11/2022 | 9499.98 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO PARA COLETA SELETIVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONTRATO N° 00273/2021-CPL ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 00048/2021. CONFORME OFÍCIO N° 222/2022/SMMA EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 11/11/2022 | 2000.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA (MAESTRO) DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 11/11/2022 | 2000.00 | 00002129446493 | HELVIO JAMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA (DIRETOR) DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 11/11/2022 | 800.00 | 00003189300488 | ADEMIR SANTANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 11/11/2022 | 800.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 11/11/2022 | 800.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 11/11/2022 | 800.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 11/11/2022 | 800.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 11/11/2022 | 800.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 11/11/2022 | 800.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 11/11/2022 | 800.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 11/11/2022 | 800.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 11/11/2022 | 800.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 11/11/2022 | 800.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 11/11/2022 | 800.00 | 00005856097483 | GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 11/11/2022 | 800.00 | 00008581610447 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 11/11/2022 | 800.00 | 00000022650440 | CELIO ANTONIO DINIZ | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 11/11/2022 | 800.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 11/11/2022 | 800.00 | 00070606523456 | FRANCISCO VINICIUS SOUZA MACIEL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 11/11/2022 | 800.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 11/11/2022 | 800.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES DE LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 11/11/2022 | 800.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 11/11/2022 | 800.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 11/11/2022 | 800.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 11/11/2022 | 800.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 11/11/2022 | 800.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 11/11/2022 | 800.00 | 00009777052421 | MARCOS VINICIUS FERNANDES GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 11/11/2022 | 800.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 11/11/2022 | 800.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 11/11/2022 | 800.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 11/11/2022 | 800.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 11/11/2022 | 800.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 11/11/2022 | 800.00 | 00005170889402 | AURICELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 11/11/2022 | 800.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 11/11/2022 | 800.00 | 00001243723416 | HELCIANE VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 11/11/2022 | 800.00 | 00005658399343 | JOHN WILLIANS FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 11/11/2022 | 800.00 | 00011215124457 | DAVID ALEFH OLIVEIRA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 11/11/2022 | 800.00 | 00002176989309 | LUILSON CARLOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 11/11/2022 | 800.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 11/11/2022 | 800.00 | 00001841561495 | WAGNER NASCIMENTO FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 11/11/2022 | 800.00 | 00007198637400 | RAIMUNDO NONATO DE SOUZA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 11/11/2022 | 800.00 | 00010858851431 | IGOR ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 11/11/2022 | 300.00 | 00001069494461 | JOSEFA ELANIA PEREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SRª JOSEFA ELANIA PEREIRA ROLIM, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO/2022, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE E-SOCIAL DO GOVERNO FEDERAL E ATUALIZAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A ELMAR TECNOLOLOGIA, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO N° 2892/2022/SMA, OFÍCIO N° 223/2022/SMA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 39/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 11/11/2022 | 460.00 | 00001397670452 | ADAMS RICARDO PEREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO/2022, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE E-SOCIAL DO GOVERNO FEDERAL E ATUALIZAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A ELMAR TECNOLOLOGIA, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO N° 2891/2022/SMA, OFÍCIO N° 223/2022/SMA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 38/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 11/11/2022 | 520.00 | 00003189769435 | FERNANDO DE SOUZA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO/2022, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE E-SOCIAL DO GOVERNO FEDERAL E ATUALIZAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A ELMAR TECNOLOLOGIA, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO N° 2893/2022/SMA, OFÍCIO N° 223/2022/SMA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 40/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 11/11/2022 | 2060.00 | 00006933323447 | LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA, O SR. LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO AO RIO DE JANEIRO-RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 18 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANDUS, A CONVITE DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MDR). CONFORME MEMORANDO N° 025/2022/SEFAZ E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 11/11/2022 | 2060.00 | 00004781776400 | FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, O SR. FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO AO RIO DE JANEIRO-RJ, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 18 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANDUS, REALIZADO PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. CONFORME PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006631 | 11/11/2022 | 2532.66 | 35207021000167 | VALZIMAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREPARAÇÃO, MONTAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE MINI SALGADOS DIVERSOS, OS QUAIS SERÃO SERVIDOS AOS VISITANTES NO ESAPAÇO RESERVADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NOS TRÊS DIAS DE EVENTO DA FEIRA EXPO NEGÓCIOS 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2841/2022/SMA, OFÍCIO N° 79/2022/SMDEE E REQUISIÇÃO N° 9990 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006609 | 11/11/2022 | 32772.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO, SERVENTE E SERRALHEIRO), NA CONSTRUÇÃO DE ALICERCE, MURADA, GRADES DE FERRO, MELHORIA NO TELHADO E PINTURA, NA EMEIEF JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO, QUE OFERTA A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2801/2022/SMA, OFÍCIO N° 1458/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9972 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006614 | 11/11/2022 | 20882.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO, PINTOR E SERRALHEIRO), NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE AREIA, NA EMEIEF ANTÔNIO TABOSA RODRIGUES-CAIC, QUE OFERTA A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2802/2022/SMA, OFÍCIO N° 1459/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9974 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 11/11/2022 | 7995.00 | 04228353000102 | VIDRACARIA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO DE VIDRO 3MM TEMPERADO COLADO E VIDRO 8MM TEMPERADO, PARA MANUTENÇÃO DAS JANELAS E COLOCAÇÃO DE ESPELHOS NOS AMBIENTES DA EMEIF ANTÔNIO TABOSA RODRIGUES-CAIC QUE OFERTA A EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME OFÍCIO N° 1500/2022/SME EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006638 | 11/11/2022 | 3468.04 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA: CAJU), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA A PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1438/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9964 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006639 | 11/11/2022 | 2504.08 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA: CAJU), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1436/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9962 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006640 | 11/11/2022 | 1329.60 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA: SABOR CAJU), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1440/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9968 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006641 | 11/11/2022 | 5395.96 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA: CAJU), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1437/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9963 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006642 | 11/11/2022 | 2814.32 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA: CAJU), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1439/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9965 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006643 | 11/11/2022 | 2226.20 | 00048624250463 | IVONETE TOMAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1143/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9971 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006644 | 11/11/2022 | 186.00 | 00098132008472 | DONIZETE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1454/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9983 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006645 | 11/11/2022 | 3777.00 | 00048624250463 | IVONETE TOMAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1442/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9970 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006646 | 11/11/2022 | 167.58 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1450/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9980 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006647 | 11/11/2022 | 338.00 | 00039580628491 | OTACILIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1441/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9969 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006648 | 11/11/2022 | 295.57 | 00006561178424 | MARCILENE FIRMINO DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1457/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9988 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006649 | 11/11/2022 | 147.36 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1449/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9966 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006650 | 11/11/2022 | 300.60 | 00006561178424 | MARCILENE FIRMINO DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1455/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9984 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006651 | 11/11/2022 | 1888.50 | 00002656496411 | CRISTIANO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1444/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9975 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006652 | 11/11/2022 | 170.00 | 00008579061431 | WELLINGTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1447/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9978 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006653 | 11/11/2022 | 250.30 | 00098132008472 | DONIZETE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1453/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9982 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006654 | 11/11/2022 | 278.80 | 00008579061431 | WELLINGTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1446/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9977 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006655 | 11/11/2022 | 3021.60 | 00002656496411 | CRISTIANO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1445/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9976 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006656 | 11/11/2022 | 446.50 | 00006561178424 | MARCILENE FIRMINO DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1456/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9985 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006657 | 11/11/2022 | 340.60 | 00098132008472 | DONIZETE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1452/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9981 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006658 | 11/11/2022 | 372.53 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1448/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9979 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006659 | 11/11/2022 | 8064.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 1472/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9994 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006660 | 11/11/2022 | 512.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA PÚBLICA DR. CASTRO PINTO, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 1471/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9993 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006661 | 11/11/2022 | 2176.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 1473/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9995 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006662 | 11/11/2022 | 428.40 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE ÁGUA (ADICIONADA DE SAIS SEM GÁS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA PÚBLICA DR. CASTRO PINTO, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2848/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1474/2022/SME E REQUISIÇAÕ Nº 9996 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0006663 | 11/11/2022 | 9000.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK), PARA PREMIAÇÃO DO PROJETO LERARTE (4ª ANTOLOGIA) QUE TEM COMO OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA FORMAÇÃO DE LEITORES E ESCRITORES NAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 2844/2022/SMA, OFÍCIO N° 1467/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9992 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006664 | 11/11/2022 | 3002.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÕES, ENCADERNAÇÕES E CÓPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NA PRODUÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 1477/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9997 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0006665 | 11/11/2022 | 11970.00 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA JORNADA AMPLIADA COM OS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NA SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA, DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2850/2022/SMA, OFÍCIO N° 1478/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9998 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006607 | 11/11/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO DISTRITO SERRA DA ARARA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 389/2022 E REQUISIÇÃO N° 9907 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006608 | 11/11/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO CALDEIRÃO DOS DIAS PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 380/2022 E REQUISIÇÃO N° 9898 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006610 | 11/11/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO CAJAZEIRAS VELHA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 378/2022 E REQUISIÇÃO N° 9896 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006611 | 11/11/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO PRENÇA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 376/2022 E REQUISIÇÃO N° 9894 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006612 | 11/11/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO ASSENTAMENTO MÃE RAINHA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 374/2022 E REQUISIÇÃO N° 9892 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006613 | 11/11/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO SERROTE VERDE PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 371/2022 E REQUISIÇÃO N° 9889 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006615 | 11/11/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO PRENÇA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 370/2022 E REQUISIÇÃO N° 9888 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006616 | 11/11/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO COCOS PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 367/2022 E REQUISIÇÃO N° 9885 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006617 | 11/11/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO JARDINEIRO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 365/2022 E REQUISIÇÃO N° 9883 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006618 | 11/11/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO SERRA DA ARARA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 379/2022 E REQUISIÇÃO N° 9897 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006619 | 11/11/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO ASSENTAMENTO VALDECI SANTIAGO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 377/2022 E REQUISIÇÃO N° 9895 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006620 | 11/11/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO BARTOLOMEU PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 375/2022 E REQUISIÇÃO N° 9893 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006621 | 11/11/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO GUARIBAS PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 373/2022 E REQUISIÇÃO N° 9891 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006622 | 11/11/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO COCOS DE CIMA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 372/2022 E REQUISIÇÃO N° 9890 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006623 | 11/11/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO BELO MONTE PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 369/2022 E REQUISIÇÃO N° 9887 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006624 | 11/11/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO CATOLÉ DOS MARCELINOS PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 368/2022 E REQUISIÇÃO N° 9886 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006625 | 11/11/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO CANTINHO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 366/2022 E REQUISIÇÃO N° 9884 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006626 | 11/11/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO BELO MONTE PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 364/2022 E REQUISIÇÃO N° 9882 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006627 | 11/11/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO PONTA D'ÁGUA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 386/2022 E REQUISIÇÃO N° 9904 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006628 | 11/11/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO ASSENTAMENTO FREI BEDA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 384/2022 E REQUISIÇÃO N° 9902 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006629 | 11/11/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO GADELHA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 382/2022 E REQUISIÇÃO N° 9900 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006666 | 11/11/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO SERRA DA ARARA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 388/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9906 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006667 | 11/11/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO BAIXIO DOS HENRIQUES, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 387/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9905 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006668 | 11/11/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO FREI BEDA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 385/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9903 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006669 | 11/11/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO CAPOEIRAS DO SUL, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 383/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9901 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006670 | 11/11/2022 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO URURBU, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 381/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9899 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006677 | 14/11/2022 | 80790.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR PARA PNEU, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 2673/2022/SMA, MEMORANDO N° 384/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9877 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006678 | 14/11/2022 | 65595.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR PARA PNEU E PROTETOR DE CÂMARA DE AR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 2423/2022/SMA, MEMORANDO N° 335/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 9673 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006747 | 14/11/2022 | 40.00 | 00048624250463 | IVONETE TOMAZ DE SOUZA | CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO N° 6643/2022, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1143/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9971 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040420 | 14/11/2022 | 245.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA NAS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA CENTRO DE DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022, CONFORME ÓFICIO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040411 | 14/11/2022 | 367.00 | 00001486949428 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AOS SERVIÇOS DE ENCANAMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CCA), PARA MELHORAMENTO DO CENTRO, ACOMODAÇÃO E TRABALHO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0006675 | 14/11/2022 | 616.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS (HP 74 PRETO E HP 75 COLORIDO ORIGINAL/COMPATÍVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 2799/2022/SMA E REQUISIÇÃO N° 9967 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0006676 | 14/11/2022 | 249.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER (ORIGINAL E COMPATÍVEL DE 2.5K A 2.6K), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 2803/2022/SMA E REQUISIÇÃO N° 9986 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0006672 | 14/11/2022 | 688.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA, CORRETIVO LIQUIDO, ENVELOPE, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDO Nº 2675/2022/SMA, MEMORANDO Nº 278/2022/SGAP E REQUISIÇÃO Nº 9879 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0006673 | 14/11/2022 | 206.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COPOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDO Nº 2677/2022/SMA, MEMORANDO Nº 285/2022/SGAP E REQUISIÇÃO Nº 9881 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0006674 | 14/11/2022 | 1097.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO, CAFÉ, AÇÚCAR, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDO N° 2676/2022/SMA, MEMORANDO Nº 284/2022/SGAP E REQUISIÇÃO Nº 9880 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022022 | 0006748 | 14/11/2022 | 4000.00 | 00021840954434 | JUSSARA DE NAZARETH SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL EM JOAO PESSOA PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA AMPARO DE PACIENTES EM ATENDIMENTO EM SAUDE FORA DO DOMICILIO DE CAJAZEIRA, CONFORME SOLITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 14/11/2022 | 2000.00 | 04870500000135 | ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - AP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONVÊNIO A TITULO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS, DESTINANDOS-SE A AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA APAE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONVÊNIO N° 001/2022, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 16/11/2022 | 456.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE RPV, VIA AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0801937-23.2017.8.15.0131 MOVIDA POR JARDENIO MARCELINO GOMES CONTRA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, DEVIDOS AO ADVOGADO DA EXEQUENTE, DR. JOSELITO FEITOSA DE LIMA, REFERENTE AO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONFORME REQUSIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 16/11/2022 | 4567.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE RPV, VIA AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0801937-23.2017.8.15.0131 MOVIDA POR JARDENIO MARCELINO GOMES CONTRA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, DEVIDOS A PARTE AUTORA. CONFORME REQUSIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 16/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA AVENIDA DESEMBARGADOR BOTO, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME OFÍCIO N° 235/2022/SEPLAN E GUIA DE COBRANÇA DE A.R.T SOB N° DO DOCUMENTO 3793463 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 16/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO CALDEIRÃO DOS SOUSAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME OFÍCIO N° 234/2022/SEPLAN E GUIA DE COBRANÇA DE A.R.T SOB N° DO DOCUMENTO 3782722 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 16/11/2022 | 4000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDETE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2022, EM CONTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 16/11/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022 DO VEÍCULO VW/15.190 EOD E.S. ORE DE PLACA OGF0B40 - "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA". CONFORME OFÍCIO N° 1465/2022/SME E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 16/11/2022 | 230.00 | 00003299361406 | JOSEANE SILENE DA COSTA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SRª JOSEANE SILENE DA COSTA MACIEL, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 16 DE NOVEMBRO/2022, A FIM DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE DIRIGENTES E TÉCNICOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS QUE TRABALHAM COM O PDDE. CONFORME OFÍCIO Nº 1502/2022/SME, OFÍCIO Nº SEE-OFI-2022/07675 E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 0035/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 17/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE A.R.T. (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) - PB20220489916. CONFORME GUIA DE COBRANÇA DE A.R.T SOB N° DO DOCUMENTO 3794121 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 17/11/2022 | 4970.56 | 00005158240469 | MULLER SENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS. CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016. CONFORME OFÍCIO N° 335/2022-PGM E RELATÓRIO DE HONORÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 17/11/2022 | 4970.56 | 00009710254448 | PRISCILA THAIS DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS. CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016. CONFORME OFÍCIO N° 335/2022-PGM E RELATÓRIO DE HONORÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0006694 | 18/11/2022 | 148.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER (ORIGINAL E COMPATÍVEL COM 2K), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 2880/2022/SMA E REQUISIÇÃO N° 10031 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006701 | 18/11/2022 | 10918.24 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIA MONOCROMÁTICA A4, CÓPIA COLORIDA A LASER, ENCADERNAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO A4 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL. CONFORME MEMORANDO Nº 2874/2022/SMA, OFÍCIO N° 302/2022/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO Nº 10022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0006697 | 18/11/2022 | 50833.74 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CAMARIM EM TS, PAINEL DE LED, GRUPO GERADOR, SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, FREEZER, GRID Q30 DE ALUMÍNIO E PALCO TRELIÇADO QUE FORAM UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DA EXPO NEGÓCIOS 2022, A QUAL OCORREU NOS DIAS 10,11 E 12 NA CASA DE SHOW PALLACIUM. CONFORME MEMORANDO Nº 2876/2022/SMA, OFÍCIO N° 76/2022/SDEE E REQUISIÇÃO N° 10025 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 18/11/2022 | 3840.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOLDERS E LEQUES, QUE SERÃO UTILIZADOS NO ESPAÇO RESERVADO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NOS TRÊS DIAS DE EVENTO DA FEIRA CAJAZEIRAS EXPO NEGÓCIOS 2022, A QUAL OCORRERÁ NOS DIAS 10, 11 E 12 NA CASA DE SHOW PALLACIUM. CONFORME OFÍCIO N° 80/2022 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 6530/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0006698 | 18/11/2022 | 1560.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS (COM MANGA, 100% ALGODÃO, TAMANHO P, M, G, GG), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETO JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS - JEPP, NA FEIRA EXPO NEGÓCIOS, AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 2872/2022/SMA, OFÍCIO N° 1466/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 10020 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0006699 | 18/11/2022 | 450.70 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR E CAFÉ), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 2873/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1470/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 10021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0006700 | 18/11/2022 | 4882.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA, LÁPIS GRAFITE, PAPEL OFÍCIO, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA BIBLIOTECA PÚBLICA DR. CASTRO PINTO, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 2878/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1475/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 10026 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006702 | 18/11/2022 | 3777.00 | 00001179983467 | MARIA BEZERRA MARECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2861/2022/SMA, OFÍCIO N° 1484/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 10010 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0006703 | 18/11/2022 | 6433.00 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E PÃO TIPO HOT DOG), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA JORNADA AMPLIADA COM OS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NA SEMANA DE JOGOS ESCOLARES INTERNOS, NAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 2860/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1483/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 10000 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Brinquedos, material didático pedagógico e de expediente para o Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006704 | 18/11/2022 | 48950.00 | 36063652000112 | VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS, TIPO PLAYGROUND, PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 2859/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1479/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9999 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 18/11/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO, DESTINADO AO VEÍCULO MARCOPOLO/VOLARE V8L EM DE PLACA: OFX1G88 - "ÔNIBUS-CAMINHO DA ESCOLA". CONFORME OFÍCIO N° 1504/2022/SME E GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 18/11/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO, DESTINADO AO VEÍCULO VW/15.190 EOD ESCOLAR HD DE PLACA: NQC9035 - "ÔNIBUS-CAMINHO DA ESCOLA". CONFORME OFÍCIO N° 1504/2022/SME E GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 18/11/2022 | 882.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO PARA O CASA DE ACOLHIMENTO VALMIRA MEIRELES, MÊS DE REFERENCIA SETEMBRO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO OFICIO N°57/2022 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 18/11/2022 | 955.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO PARA O CASA DE ACOLHIMENTO VALMIRA MEIRELES, MÊS DE REFERENCIA OUTUBRO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO OFICIO N°60/2022 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0006705 | 18/11/2022 | 90270.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 2875/2022/SMA, MEMORANDO N° 406/2022/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 10023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 18/11/2022 | 885.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA, DESTINADO PARA O CASA DE ACOLHIMENTO EM JOÃO PESSOA, MÊS DE REFERENCIA 11/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 18/11/2022 | 1462.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DESTINADO PARA O CASA DE ACOLHIMENTO EM JOÃO PESSOA, MÊS DE REFERENCIA 11/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006726 | 21/11/2022 | 6550.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UM VEÍCULO VW/GOL DE PLACA REP1C57 E UM VEÍCULO STRADA CS DE PLACA RLS7E37. RELATIVO AO PERÍODO: 01 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO/2022, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 2730/2022/SMA E OFÍCIO N° 218/2022/SMMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0006732 | 21/11/2022 | 9499.98 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO PARA COLETA SELETIVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. CONTRATO N° 00273/2021-CPL ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 00048/2021. CONFORME OFÍCIO N° 073/2022/SMMA EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0006733 | 21/11/2022 | 9499.98 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO PARA COLETA SELETIVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. CONTRATO N° 00273/2021-CPL ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 00048/2021. CONFORME OFÍCIO N° 106/2022/SMMA EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0006736 | 21/11/2022 | 9499.98 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO PARA COLETA SELETIVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. CONTRATO N° 00273/2021-CPL ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 00048/2021. CONFORME OFÍCIO N° 114/2022/SMMA EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006728 | 21/11/2022 | 3275.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05ª PARCELA DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN/GOL DE PLACA RLY3I56, RELATIVO AO PERÍODO: 01 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO/2022, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO N° 2730/2022/SMA E MEMORANDO N° 102/2022/SMPPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006723 | 21/11/2022 | 6550.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 05ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UM VEÍCULO STRADA CS DE PLACA RLV8H07 E UM GOL DE PLACA RDI4E35. RELATIVO AO PERÍODO: 01 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO/2022, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO Nº 2730/2022/SMA E MEMORANDO N° 404/2022/SMDRRH EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0006710 | 21/11/2022 | 102434.40 | 17555669000142 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 29ª/2 PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE NOVEMBRO A 15 DE NOVEMBRO/2022. CONFORME OFÍCIO N° 1509/2022/SME E TABELA DAS ROTAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0006711 | 21/11/2022 | 3141.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA PÚBLICA DR. CASTRO PINTO E PROJETO CANTOS QUE EDUCAM, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 1073/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9329 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 4608/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0006712 | 21/11/2022 | 1816.50 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (EVA, CARTOLINA, TNT E PISTOLA PARA APLICAÇÃO DE COLA QUENTE), PARA CONFECÇÃO DOS ADEREÇOS QUE SERÃO DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE IRÃO PARTICIPAR DO DESFILE CÍVICO TEMÁTICO EM ALUSÃO AO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 1872/2022/SMA, OFÍCIO N° 1053/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9213 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 4297/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0006713 | 21/11/2022 | 2130.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL (PVC + ADESIVO E BANNER), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF COSTA E SILVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 0682/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8897 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 3288/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006722 | 21/11/2022 | 19550.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UM VEÍCULO STRADA CD DE PLACA QFN1F42, UM FIORINO DE PLACA QFH3B91, UM F250 DE PLACA HXC8D50, UM GOL DE PLACA RLV1H44 E UM VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA BTT9B87. RELATIVO AO PERÍODO: 01 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO/2022, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 2730/2022/SMA E OFÍCIO N° 1414/2022/SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040421 | 21/11/2022 | 448.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS II), CONFORME SOLICITAÇÃO OFICIO N°156/2022 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040422 | 21/11/2022 | 425.00 | 00010192025481 | JAQUELINE KELLY OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR E FACILITADOR DA ATIVIDADE KARATê DESTIANDO AO PROGRAMA SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), CONFORME SOLICITAÇÃO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040423 | 21/11/2022 | 425.00 | 00012331833460 | ISAAC CARTAXO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR E FACILITADOR DA ATIVIDADE FUTSAL DESTIANDO AO PROGRAMA SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), CONFORME SOLICITAÇÃO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040424 | 21/11/2022 | 425.00 | 00010948213493 | NATALIA ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR E FACILITADOR DA ATIVIDADE CAPOEIRA DESTIANDO AO PROGRAMA SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), CONFORME SOLICITAÇÃO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040425 | 21/11/2022 | 425.00 | 00070863316433 | MARIA ELAYNNE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR E FACILITADOR DA ATIVIDADE BALLET DESTIANDO AO PROGRAMA SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), CONFORME SOLICITAÇÃO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 21/11/2022 | 2163.00 | 00003867430454 | ROMUALDO DE ALMEIDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO REALIZADOS NA FEIRA EXPO NEGÓCIOS CAJAZEIRAS 2022, NOS DIAS 10, 11 E 12 DO MÊS EM CURSO, NA CASA DE SHOW PALLACIUM. CONFORME OFÍCIO N° 82/2022/SMPP EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 21/11/2022 | 1575.00 | 00002127201477 | ANTONIO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO REALIZADOS NA FEIRA EXPO NEGÓCIOS CAJAZEIRAS 2022, NOS DIAS 10, 11 E 12 DO MÊS EM CURSO, NA CASA DE SHOW PALLACIUM. CONFORME OFÍCIO N° 82/2022/SMPP EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 21/11/2022 | 1575.00 | 00004969893322 | CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO REALIZADOS NA FEIRA EXPO NEGÓCIOS CAJAZEIRAS 2022, NOS DIAS 10, 11 E 12 DO MÊS EM CURSO, NA CASA DE SHOW PALLACIUM. CONFORME OFÍCIO N° 87/2022/SMPP EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 21/11/2022 | 1050.00 | 00013010918470 | SHARLIENIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÍDIA DIGITAL REALIZADOS NA FEIRA EXPO NEGÓCIOS CAJAZEIRAS 2022, NOS DIAS 10, 11 E 12 DO MÊS EM CURSO, NA CASA DE SHOW PALLACIUM. CONFORME OFÍCIO N° 88/2022/SMPP EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0006729 | 21/11/2022 | 329.53 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, BISCOITO, BOLO, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO. CONFORME MEMORANDO Nº 2912/2022/SMA, OFÍCIO Nº 86/2022/SMDEE E REQUISIÇÃO Nº 10056 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0006730 | 21/11/2022 | 288.54 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (FLANELA, LIMPADOR, PAPEL HIGIÊNICO, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO. CONFORME MEMORANDO Nº 2916/2022/SMA, OFÍCIO Nº 90/2022/SMDEE E REQUISIÇÃO Nº 10059 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0006731 | 21/11/2022 | 89.76 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (COPO DESCARTÁVEL, FACA, FÓSFORO, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO. CONFORME MEMORANDO Nº 2915/2022/SMA, OFÍCIO Nº 89/2022/SMDEE E REQUISIÇÃO Nº 10058 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006725 | 21/11/2022 | 10325.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UM VEÍCULO GOL DE PLACA REP1C62, UM VEÍCULO D20 MXL 5B99 E UM VEÍCULO GOL DE PLACA QFN4A92. RELATIVO AO PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO/2022, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 2730/2022/SMA E MEMORANDO N° 294/2022/SMI EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006735 | 21/11/2022 | 26000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SERVIÇOS ESPECÍFICOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006721 | 21/11/2022 | 15325.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UMA S10 DE PLACA RGI 9D66, GOL RLZ 2D37 E UM GOL REP 1C59. RELATIVO AO PERÍODO: 01 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO/2022, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDO N° 2730/2022/SMA E MEMORANDO Nº 283/2022/SGAP EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Sis. Mun. de Defesa do Consumidor- SMDC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 21/11/2022 | 600.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) COLETES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FISCALIZAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME OFÍCIO N° 06/2022/-PROCON/CAJAZEIRAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 21/11/2022 | 2550.00 | 00009171843434 | JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, EM FAVOR DO SR.PREFEITO MUNICIPAL, JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA, PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 23/11/2022, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS EM DIVERSOS MINISTÉRIOS. CONFORME MEMORANDO Nº 2958/2022/SMA, MEMORANDO Nº 298/2022/SGAP E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA Nº 11/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006727 | 21/11/2022 | 3275.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05ª PARCELA DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLY9G96, RELATIVO AO PERÍODO: 01 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO/2022, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME MEMORANDO N° 2730/2022/SMA E OFÍCIO N° 230/2022-SEPLAN EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0006742 | 22/11/2022 | 37440.30 | 43464111000161 | N J FREITAS COMERCIO DE MATERIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (PARAFUSO, LUMINÁRIA, LÂMPADA, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 2911/2022/SMA, MEMORANDO Nº 297/2022/SMI E REQUISIÇÃO Nº 10055 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0006752 | 22/11/2022 | 50833.74 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CAMARIM EM TS, PAINEL DE LED, GRUPO GERADOR, SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, FREEZER, GRID Q30 DE ALUMÍNIO E PALCO TRELIÇADO QUE FORAM UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DA EXPO NEGÓCIOS 2022, A QUAL OCORREU NOS DIAS 10,11 E 12 NA CASA DE SHOW PALLACIUM. CONFORME MEMORANDO Nº 2876/2022/SMA, OFÍCIO N° 76/2022/SDEE E REQUISIÇÃO N° 10025 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0040426 | 22/11/2022 | 144.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE 02 TONER DO TIPO ORIGINAL OU COMPATIVEL DE 1,5K A 1,9K, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS II), CONFORME AUTORIZAÇÃO MEMORANDO 2863/2022 E REQUSIÇÕES DE COMPRAS N° 10013/2022. EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0040427 | 22/11/2022 | 323.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE 01 TONER DO TIPO ORIGINAL OU COMPATIVEL COM NOVO 2K E REGARGA DE 03 TONER ORIGINAL OU COMPATIVEL DE 2,5K A 2,6K PARA IMPRESSORA BROTHER 2540 DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CADASTRO UNICO AUXILIO BRASIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO MEMORANDO 2864,2883/2022 E REQUSIÇÕES DE COMPRAS N° 10014,10032/2022. EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0040428 | 22/11/2022 | 951.60 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFAO DE ÁGUAS DO VALE CRISTAL E DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO COM O PRAGRAMA CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I E II), SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME MEMORANDOS N°2898, 2899, 2903, 2906, 2907, 2910/2022 E REQUISIÇÃO 10042, 10043, 10050, 10047, 10051, 10054/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0040429 | 22/11/2022 | 128.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O PROGRAMA AUXILIO RENDA BRASIL CONFORME MEMORANDOS 2901/2022 E REQUISIÇAÕ N° 10045/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0040430 | 22/11/2022 | 1146.40 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFAO DE ÁGUAS DO VALE CRISTAL E DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO AOS PROGRAMAS CENTRO DE REFERENCIA EXPECIALIZADO EM ASSSITENCIA SOCIAL E CENTRO DE ANTENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE CONFORME MEMORANDO 2897, 2900, 2908, 2909/2022 E REQUISIÇAÕ 10041, 10044, 10052, 10053/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040431 | 22/11/2022 | 2560.00 | 00014351953454 | FRANCISCO DANIEL BARBOSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO E INSTALAÇAO DE PLACA INTERNA PARA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). DE ACORDO COM O MEMORANDO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0006739 | 22/11/2022 | 13770.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAS (ADESIVO, PVC + ADESIVO E LETREIRO), COMO: PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO E DE TODOS OS AMBIENTES INTERNOS, LETREIROS, PAINÉIS E ADESIVOS COLORIDOS PARA SALAS DE AULA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEIEF ANTÔNIO TABOSA RODRIGUES-CAIC, QUE OFERTA A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 1553/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 10057 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 22/11/2022 | 230.00 | 00098131834468 | TEREZA CRISTINA DIAS NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SRª TEREZA CRISTINA DIAS NOVO, COORDENADORA DE AÇÃO PEDAGÓGICA, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 23 DE NOVEMBRO/2022, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA UNDIME/PB: PERSPECTIVAS E ESTRATÉGIAS PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM 2023. CONFORME OFÍCIO Nº 1567/2022/SME E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 038/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 22/11/2022 | 320.00 | 00002215499435 | MARIA DO SOCORRO DELFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SRª MARIA DO SOCORRO DELFINO PEREIRA, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 23 DE NOVEMBRO/2022, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA UNDIME/PB: PERSPECTIVAS E ESTRATÉGIAS PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM 2023. CONFORME OFÍCIO Nº 1565/2022/SME E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 036/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 22/11/2022 | 150.00 | 00009068977423 | JONES KLERSON DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SR. JONES KLERSON DE SOUSA LACERDA, DIRETOR DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 23 DE NOVEMBRO/2022, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA UNDIME/PB: PERSPECTIVAS E ESTRATÉGIAS PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM 2023. CONFORME OFÍCIO Nº 1566/2022/SME E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 037/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Capacitação e Formação de Profissionais para o Ensino Infantil - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000492022 | 0006746 | 22/11/2022 | 32600.00 | 40932856000110 | LUME CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO DE GESTORES, SUPERVISORES, COORDENADORES E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME OFÍCIO N ° 1480/2022/SME E CÓPIA DA DISPENSA N° DV00049/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 22/11/2022 | 4000.00 | 00052646343434 | ILDENISE MARIA F BRAGA | REFERENTE A PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 003/2022- SPPM, RELATIVO AO PERÍODO EXCEDIDO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM INTUITO DE VIABILIZAR A REFORMA PARA DEVOLUÇÃO DO PRÉDIO DO ANTIGO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENÇÃO À MULHER (CRAM) VINCULADO A SECRETARIA MUNICPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME PA N°003/2022-SPPM, TERMO DE RSPONSABILIDADE POR RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E PARECER JURÍDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006751 | 22/11/2022 | 1079.60 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUAS DO VALE CRISTAL E GAS LIQUEFEITO (G.L.P.) RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO 13KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO SEDE E PROGRAMA CASA DE ACOLHIMENTO CONFORME MEMORANDOS 2896, 2902, 2904, 2905/2022 E REQUISIÇAÕ Nº 10040, 10046, 10048, 10049/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 22/11/2022 | 150.00 | 00023638109453 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDE À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SR. LUIZ ANTONIO DA SILVA (MOTORISTA), EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, MAIS PRECISAMENTE, ATÉ A CASA DE APOIO, COM A FINALIDADE DE DESPACHAR DOCUMENTOS. CONFORME PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 114/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 22/11/2022 | 150.00 | 00006605881451 | SILVANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 22/11/2022 | 300.00 | 00070951834495 | JUSSARA SCANFERLA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 23/11/2022 | 260.00 | 00007770754402 | GILMARA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA COORDENADORA DO CCA, A SRª GILMARA GOMES DA SILVA, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO ADOLESCENTE COSMO PEREIRA DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM INTERNAÇÃO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO (UAI). CONFORME MEMORANDO N° 2968/2022/SMA, OFÍCIO 895/2022/SMDH, OFÍCIO 321/2022/CCA E PROCESSO DE CONCESSÃO DIÁRIA N° 116/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 23/11/2022 | 230.00 | 00010149729499 | LUANA GONÇALVES DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA ASSISTENTE SOCIAL, A SRª LUANA GONÇALVES DE CARVALHO, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO ADOLESCENTE COSMO PEREIRA DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM INTERNAÇÃO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO (UAI). CONFORME MEMORANDO N° 2967/2022/SMA, OFÍCIO 895/2022/SMDH, OFÍCIO 321/2022/CCA E PROCESSO DE CONCESSÃO DIÁRIA N° 117/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040432 | 23/11/2022 | 408.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS II), CONFORME SOLICITAÇÃO OFICIO N° EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 23/11/2022 | 3500.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDETE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2022, NA CONTA Nº 77-6 DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 23/11/2022 | 320.00 | 00004781776400 | FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, O SR. FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 23 DE NOVEMBRO/2022, PARA VISITA A SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE, JUNTO COM O PREFEITO JOSÉ ALDEMIR MEIRELES. CONFORME MEMORANDO N° 2964/2022/SMA, OFÍCIO N° 239/2022/SEPLAN E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 19 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 23/11/2022 | 320.00 | 00004781776400 | FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, O SR. FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE NOVEMBRO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO ESCRITÓRIO DE CONVÊNIOS, BEM COMO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONFORME MEMORANDO N° 2965/2022/SMA, OFÍCIO N° 238/2022/SEPLAN E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 20 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0006760 | 24/11/2022 | 170000.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INSTRUÇÃO E APOIO A CAJAZEIRAS EXPO NEGÓCIOS 2022, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2022, NOS TERMOS DA PROPOSTA ANEXA, COM A FINALIDADE DE PROMOÇÃO DA CULTURA EMPREENDEDORA E DA CONSTRUÇÃO DE UM AMBIENTE FAVORÁVEL AO DESENVOLVIMENTO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB. CONFORME OFÍCIO N° 104/2022/SMPP E CONTRATO N° 00250/2022-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040435 | 24/11/2022 | 3800.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME | Valor que se empenha consultiria presta da SMDH-CZ Referente a beneficios, projetos e programas socioassistenciais; Índice de Gestão Descentralizada: IGD - Bolsa Família; Vigilância socioassistencial. Preenchimento e atualização do CADSUAS; ; Realização de oficinas; Acompanhamento e monitoramento da gestão do programa bolsa família, conforme memorando em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0040437 | 24/11/2022 | 13067.14 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO: MATERIAL DE LIMPEZA (ÁGUA SANITARIA, DESINFETANTE, DETERGENTE E ETC) DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS I E II E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME MEMORANDOS 2867, 2869, 2870/2022 REQUISIÇÃO DE COMPRAS 10015, 10017, 10018/2022 E AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0040438 | 24/11/2022 | 50546.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO:MATERIAL DE ALIMENTAÇAO (AÇUCAR, ACHOCOLATADO, ARROZ, CAFE, CARNE E ETC) DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) E CENTRO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (CCA) CONFORME MEMORANDOS 2865, 2881, 2882, 2884/2022 REQUISIÇÃO DE COMPRAS 10011, 10029, 10030, 10033/2022 E AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0040439 | 24/11/2022 | 7497.34 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO: MATERIAL DE LIMPEZA (ÁGUA SANITARIA, DESINFETANTE, DETERGENTE E ETC) DESTINADO A CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) E CCA CONFORME MEMORANDOS 2866, 2868/2022 E REQUISIÇÃO DE COMPRAS 10012, 10016/2022 E AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 24/11/2022 | 42.00 | 00010881764450 | JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, RELATIVO AOS CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO, NO QUAL O FUNCIONÁRIO EM CUMPRIMENTO DE UM DEVER LABORAL PARA ESTA SECRETARIA, PARTICIPOU DO EVENTO PRESENCIAL - DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA 2023 DA BUSCA ATIVA ESCOLAR (BAE) QUE OCORREU NA CIDADE DE PATOS-PB, DIA 18 DE NOVEMBRO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 2961/2022/SMA E OFÍCIO N° 890/2022/SMDH EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0006821 | 24/11/2022 | 190519.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, ONDE SERÃO DESTINADAS PARA DOAÇÃO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. QUE SÃO ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I E II). CONFORME MEMORANDOS 2858, 2871/2022 E REQUSIÇãO DE COMPRAS N° 10009, 10019/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 25/11/2022 | 150.00 | 00023638109453 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SR. LUIZ ANTONIO DA SILVA (MOTORISTA), EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PRINCESA IZABEL-PB, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO ADOLESCENTE HUYAZEN SAMUEL DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM INTERNAÇÃO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO-JUVENIL (UAI) DE PRINCESA IZABEL-PB. CONFORME MEMORANDO N° 2973/2022/SMA, OFÍCIO N° 899/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 120/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 25/11/2022 | 260.00 | 00007770754402 | GILMARA GOMES DA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PRINCESA IZABEL-PB, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO ADOLESCENTE HUYAZEN SAMUEL DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM INTERNAÇÃO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO-JUVENIL (UAI) DE PRINCESA IZABEL-PB. CONFORME MEMORANDO N° 2974/2022/SMA, OFÍCIO N° 899/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 119/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 25/11/2022 | 230.00 | 00010149729499 | LUANA GONÇALVES DE CARVALHO | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, NO DIA 25 DE NOVEMBRO/2022, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO ADOLESCENTE HUYAZEN SAMUEL DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM INTERNAÇÃO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL. CONFORME MEMORANDO N° 2972/2022/SMA, OFÍCIO N° 899/2022/SMDH, OFÍCIO Nº 322/2022/CCA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 118/2022 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 25/11/2022 | 150.00 | 00007132306499 | JOSE DAVID DUARTE RODRIGUES | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, NO DIA 25 DE NOVEMBRO/2022, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO ADOLESCENTE HUYAZEN SAMUEL DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM INTERNAÇÃO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO (UAI) NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL. CONFORME MEMORANDO N° 2971/2022/SMA, OFÍCIO N° 899/2022/SMDH, OFÍCIO Nº 322/2022/CCA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 121/2022 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0040436 | 25/11/2022 | 88456.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS ( ACHOCOLATADO, PÃO DE FORMA, QUEIJO, CAFE) DESTINADO A CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS I E II E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME MEMORANDOS 2879, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890/2022 REQUISIÇÃO DE COMPRAS 10028, 10034, 10035, 10036, 10037, 10038, 10039/2022 E AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 25/11/2022 | 150.00 | 00074292471304 | MARIA ZELMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO. CONFORME MEMORANDO N° 2970/2022/SMA, OFÍCIO N° 104/2022/SMPP E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 13/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 25/11/2022 | 260.00 | 00012101199432 | GEORGIA GABRIELLE GONÇALVES FERREIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SRA. GEORGIA GABRIELLE GONÇALVES FERREIRA PINHEIRO, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 28 A 29 DE NOVEMBRO/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO. CONFORME MEMORANDO N° 2969/2022/SMA, OFÍCIO N° 104/2022/SMDEE E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 0014/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006763 | 25/11/2022 | 2940.46 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONDIMENTO MISTO, MACARRÃO E LEITE PÓ INTEGRAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2928/2022/SMA, OFÍCIO N° 1520/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 10069 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0006764 | 25/11/2022 | 728.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ AGULHINHA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2926/2022/SMA, OFÍCIO N° 1517/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 10066 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0006765 | 25/11/2022 | 13620.32 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2924/2022/SMA, OFÍCIO N° 1515/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 10064 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0006766 | 25/11/2022 | 2131.85 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2923/2022/SMA, OFÍCIO N° 1514/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 10063 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0006767 | 25/11/2022 | 1487.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2925/2022/SMA, OFÍCIO N° 1516/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 10065 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0006768 | 25/11/2022 | 426.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ AGULHINHA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2926/2022/SMA, OFÍCIO N° 1518/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 10067 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006769 | 25/11/2022 | 11408.05 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONDIMENTO MISTO, FILÉ DE FRANGO, MACARRÃO, ENTRE OUTROS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 2927/2022/SMA, OFÍCIO N° 1519/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 10068 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0006770 | 25/11/2022 | 6030.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS A FIM DE CONFECCIONAR BANNERS E FAIXAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS - JEPP NA FEIRA EXPO NEGÓCIO CAJAZEIRAS-PB E DA I OLIMPÍADA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA. CONFORME MEMORANDO N° 2936/2022/SMA, OFÍCIO N° 1554/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 10113 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0006771 | 25/11/2022 | 892.45 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, DETERGENTE ENTRE OUTROS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 2921/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1511/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 10061 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0006772 | 25/11/2022 | 3368.58 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (COLÔNIA INFANTIL, CREME DE PENTEAR INFANTIL, CREME PARA ASSADURAS INFANTIL E SABONETE LÍQUIDO INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 2920/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1510/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 10060 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0006773 | 25/11/2022 | 9379.91 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (FRALDA DESCARTÁVEL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 2922/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1513/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 10062 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 25/11/2022 | 555.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CRONOTACÓGRAFO (SERVIÇO METROLÓGICO DE SELAGEM, SERVIÇO METROLÓGICO DE ENSAIO, SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFO, DESTINADOS AO "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA" MARCA VW/15.190 EOD ESCOLAR HD DE PLACA: NQC9035 . CONFORME OFÍCIO N° 1507/2022/SME EM ANHEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 25/11/2022 | 644.04 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (VDO DISPLAY 24V AMBAR E VDO MOLDURA FRONTA 1D MTCO 15031), DESTINADOS AOS SERVIÇOS EM CRONOTACÓGROFO DO "ÔNIBUS-CAMINHO DA ESCOLA" VW/15.190 EOD ESCOLAR HD DE PLACA: NQC9035. CONFORME OFÍCIO N° 1507/2022/SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 25/11/2022 | 48.40 | 00003967838480 | ROG?RIO MELO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO EM VIRTUDE DE REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2022. ATINENTE AO PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. CONFORME OFÍCIO N° 31/2022/CME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 25/11/2022 | 48.40 | 00032716764883 | DIEGO MARCELI ROCHA | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO EM VIRTUDE DE REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2022. ATINENTE AO PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. CONFORME OFÍCIO N° 31/2022/CME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0006780 | 25/11/2022 | 3141.67 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADA AO "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC DE PLACA: NPR6E73, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2917/2022/SMA, OFÍCIO N° 1505/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010070 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0006781 | 25/11/2022 | 1015.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADA AO "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", MODELO IVECO/CITYCLASS 70C16 DE PLACA: NQG6217, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2917/2022/SMA, OFÍCIO N° 1505/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010071 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0006782 | 25/11/2022 | 1015.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADA AO "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA: OEU3D86, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2917/2022/SMA, OFÍCIO N° 1505/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010072 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0006783 | 25/11/2022 | 3649.17 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADA AO "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", MODELO M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA: QFU8I64, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2917/2022/SMA, OFÍCIO N° 1505/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010073 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0006784 | 25/11/2022 | 2948.33 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADA AO "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/NEOBUS MINI ESC DE PLACA: QSI9F03, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2917/2022/SMA, OFÍCIO N° 1505/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010074 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0006785 | 25/11/2022 | 2513.33 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADA AO "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA: OEU3D76, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2917/2022/SMA, OFÍCIO N° 1505/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010075 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0006786 | 25/11/2022 | 2851.67 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADA AO "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/NEOBUS TH O DE PLACA: RLV2G49, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2917/2022/SMA, OFÍCIO N° 1505/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010076 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0006787 | 25/11/2022 | 3117.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADA AO "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA: OGE9J20, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2917/2022/SMA, OFÍCIO N° 1505/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010077 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0006788 | 25/11/2022 | 1764.17 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADA AO "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA: OFC2B55, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2917/2022/SMA, OFÍCIO N° 1505/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010078 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0006789 | 25/11/2022 | 3045.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADA AO "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA: OGC5859, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2917/2022/SMA, OFÍCIO N° 1505/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010079 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0006790 | 25/11/2022 | 3238.33 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADA AO "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L EM DE PLACA: OFX1G88, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2917/2022/SMA, OFÍCIO N° 1505/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010080 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0006791 | 25/11/2022 | 3552.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADA AO "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MPOLO/VOLARE ACCESS EO DE PLACA: QFE7C91, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2917/2022/SMA, OFÍCIO N° 1505/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010081 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0006792 | 25/11/2022 | 700.83 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADA AO "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", MODELO IVECO/CITYCLASS 70C17 DE PLACA: OGD1306, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2917/2022/SMA, OFÍCIO N° 1505/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010082 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006794 | 25/11/2022 | 1005.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC DE PLACA: NPR6E73, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2919/2022/SMA, OFÍCIO N° 1506/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010083 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006795 | 25/11/2022 | 2020.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO IVECO/CITYCLASS 70C16 DE PLACA: NQG6217, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2919/2022/SMA, OFÍCIO N° 1506/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010084 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006796 | 25/11/2022 | 2609.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA: OEU3D86, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2919/2022/SMA, OFÍCIO N° 1506/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010085 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006797 | 25/11/2022 | 1589.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO M. BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA: QFU8I64, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2919/2022/SMA, OFÍCIO N° 1506/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010087 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006798 | 25/11/2022 | 954.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/NEOBUS MINI ESC DE PLACA: QSI9F03, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2919/2022/SMA, OFÍCIO N° 1506/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010088 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006799 | 25/11/2022 | 871.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA: OEU3D76, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2919/2022/SMA, OFÍCIO N° 1506/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010089 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006800 | 25/11/2022 | 1816.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA: OGE9J20, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2919/2022/SMA, OFÍCIO N° 1506/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010090 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006801 | 25/11/2022 | 1910.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/NEOBUS TH O DE PLACA: RLV2G49, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2919/2022/SMA, OFÍCIO N° 1506/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010091 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006802 | 25/11/2022 | 1354.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA: OGC5859, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2919/2022/SMA, OFÍCIO N° 1506/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010093 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006803 | 25/11/2022 | 2350.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA: OFC2B55, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2919/2022/SMA, OFÍCIO N° 1506/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010094 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006804 | 25/11/2022 | 1114.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L EM DE PLACA: OFX1G88, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2919/2022/SMA, OFÍCIO N° 1506/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010095 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006805 | 25/11/2022 | 640.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MPOLO/VOLARE ACCESS EO DE PLACA: QFE7C91, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2919/2022/SMA, OFÍCIO N° 1506/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010096 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006806 | 25/11/2022 | 1380.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/NEOBUS THUNDER E DE PLACA: RLU8F43, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2919/2022/SMA, OFÍCIO N° 1506/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010097 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006807 | 25/11/2022 | 655.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/INDUSCAR FOZ U DE PLACA: NQJ0B50, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2919/2022/SMA, OFÍCIO N° 1506/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010098 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006808 | 25/11/2022 | 7984.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO IVECO/CYITCLASS 70C17 DE PLACA: OGD1306, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2919/2022/SMA, OFÍCIO N° 1506/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010099 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006809 | 25/11/2022 | 1474.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA: OGF0B30, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2919/2022/SMA, OFÍCIO N° 1506/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010100 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006810 | 25/11/2022 | 6810.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA: OGE9J00, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2919/2022/SMA, OFÍCIO N° 1506/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010101 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006811 | 25/11/2022 | 2141.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.S ORE DE PLACA: OGF0B40, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2919/2022/SMA, OFÍCIO N° 1506/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010102 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006812 | 25/11/2022 | 2019.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD ESCOLAR HD DE PLACA: NQC9035, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2919/2022/SMA, OFÍCIO N° 1506/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010103 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006813 | 25/11/2022 | 5448.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO IVECO/CITYCLASS DE PLACA: QFL7C25, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2919/2022/SMA, OFÍCIO N° 1506/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010104 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006814 | 25/11/2022 | 1355.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MPOLO/VOLARE ACCESS DE PLACA: QFE7D01, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2919/2022/SMA, OFÍCIO N° 1506/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010105 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006778 | 25/11/2022 | 105600.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HORAS DE MAQUINÁRIO PESADO, RELATIVO AO VEÍCULO TRATOR DE ESTEIRA D4, TOTALIZANDO 400 HORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 311/2022/SMI EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006779 | 25/11/2022 | 39598.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HORAS DE MAQUINÁRIO PESADO, RELATIVO AO VEÍCULO MOTO NIVELADORA, TOTALIZANDO 200 HORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 312/2022/SMI EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 25/11/2022 | 140000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO PASEP (RETENÇÕES NA FONTE E DA ARRECADAÇÃO MENSAL), ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 28/11/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO À SUDEMA, REFERENTE A LICENÇA, SOBRE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO BAIRRO VILA NOVA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME OFÍCIO N 242//2022-SEPLAN EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 28/11/2022 | 1456.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE MATERIAS E ATOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, FEITO ATRAVÉS DE DÉBITO EFETUADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 9640-7 EM 25/11/2022 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0006822 | 28/11/2022 | 128163.25 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA URBANA, E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB, RELATIVO AO CONTRATO N° 00235/2022-CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DP00009/2022. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0006826 | 28/11/2022 | 40986.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL GERAL (AREIA, PEDRA BRITADA, LINHA MASSARANDUBA ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 2976/2022/SMA, MEMORANDO Nº 313/2022/SMI E REQUISIÇÃO Nº 010131 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 28/11/2022 | 230.00 | 00098131834468 | TEREZA CRISTINA DIAS NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SRª TEREZA CRISTINA DIAS NOVO, COORDENADORA DE AÇÃO PEDAGÓGICA, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 29 DE NOVEMBRO/2022, A FIM DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO REGIONAL EDUCAR PRA VALER 2022 EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME OFÍCIO Nº 1574/2022/SME E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 040/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 28/11/2022 | 150.00 | 00009068977423 | JONES KLERSON DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SR JONES KLERSON DE SOUSA LACERDA, DIRETOR DE DIVISÃO DE ADMINISSTRAÇÃO ESCOLAR, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 29 DE NOVEMBRO/2022, A FIM DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO REGIONAL EDUCAR PRA VALER 2022 EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME OFÍCIO Nº 1575/2022/SME E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 041/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção da Gerência de Políticas de Promoção da Igualdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 28/11/2022 | 5200.00 | 00001238761410 | GILDERLANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE TODA A PROGRAMAÇÃO A SER DESENVOLVIDA ALUSIVA AO MÊS DA CONSCIÊNCIA NEGRA, POR ESTA SECRETARIA, DOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2022, COM ATIVIDADES EM TODOS OS ÓRGÃOS E CAMPOS DE ATUAÇÃO DA SECRETARIA. CONFORME MEMORANDO N° 108/2022/SMPPM E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0006839 | 29/11/2022 | 295.09 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2737/2022/SMA E MEMORANDO N° 025/2022/SMPPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0006863 | 29/11/2022 | 295.09 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE JANEIRO A 07 DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2734/2022/SMA E MEMORANDO N° 024/2022/SMPPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0006873 | 29/11/2022 | 295.09 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE MARÇO A 07 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2738/2022/SMA E MEMORANDO N° 037/2022/SMPPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0006915 | 29/11/2022 | 295.09 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE ABRIL A 07 DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2739/2022/SMA E MEMORANDO N° 046/2022/SMPPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 29/11/2022 | 1212.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - LOTAÇÃO 41, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2022. CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006885 | 29/11/2022 | 6080.10 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS HORTFRUT GRANJEIRO ( ABACATE, ABACAXI, ALFACE, LARANJA, CENOURA, MAMÃO E ETC) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO (SMDH) . CONFORME MEMORANDO 2855,2856/2022 E REQUISIÇÃO DE COMPRAS N° 10006, 10007 /2022, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 29/11/2022 | 36713.15 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO - LOTAÇÃO E AGRUPAMENTO 28, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALÁRIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 29/11/2022 | 750.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CÓPIA DE CHAVE, TROCA DE SEGREDO E CONSERTO DE FECHADURA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO,PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I) E CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELES, REFERENTE AO CONTRATO N°000472022 ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 12022 CONFORME REQUISIÇÃO N° 10110, 10111, 10112/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 29/11/2022 | 7240.49 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO - LOTAÇÃO 05 E AGRUPAMENTO 127, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALÁRIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 29/11/2022 | 3575.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 209,AGRUPAMENTO 129, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALÁRIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0006843 | 29/11/2022 | 42.08 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2737/2022/SMA E OFÍCIO N° 079/2022/SMMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0006853 | 29/11/2022 | 118.35 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE JULHO A A 07 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2742/2022/SMA E OFÍCIO N° 175/2022/SMMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0006860 | 29/11/2022 | 118.35 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE MAIO A 07 DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2740/2022/SMA E OFÍCIO N° 108/2022/SMMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0006868 | 29/11/2022 | 42.08 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE JANEIRO A 07 DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N°2734/2022/SMA E OFÍCIO N° 078/2022/SMMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0006878 | 29/11/2022 | 42.08 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE MARÇO A 07 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2738/2022/SMA E OFÍCIO N° 080/2022/SMMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0006898 | 29/11/2022 | 222.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECARGA DE TONERS (ORIGINAL OU COMPATÍVEL COM 2K) , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 3008/2022/SMA, OFÍCIO N° 246/2022/SMMA E REQUISIÇÃO N° 10158 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0006917 | 29/11/2022 | 118.35 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE ABRIL A 07 DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2739/2022/SMA E OFÍCIO N° 081/2022/SMMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 29/11/2022 | 9435.87 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - LOTAÇÃO 46, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2022. CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006827 | 29/11/2022 | 2340.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIA MONOCROMÁTICA E COLORIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NA PRODUÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 2947/2022/SMA, OFÍCIO N° 1556/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 10126 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0006828 | 29/11/2022 | 3880.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA, LÁPIS GRAFITE, PAPEL OFÍCIO, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA BIBLIOTECA PÚBLICA DR. CASTRO PINTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 2946/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1555/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 10125 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0006829 | 29/11/2022 | 424.21 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO MULATO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2945/2022/SMA, OFÍCIO N° 1528/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 10124 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0006830 | 29/11/2022 | 474.54 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO MULATO) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2944/2022/SMA, OFÍCIO N° 1527/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 10123 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0006831 | 29/11/2022 | 977.84 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO MULATO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2943/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1526/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 10122 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0006832 | 29/11/2022 | 999.41 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO MULATO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2942/2022/SMA, OFÍCIO N° 1525/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 10121 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0006833 | 29/11/2022 | 2191.50 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO MULATO E BEBIDA LÁCTEA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 2941/2022/SMA, OFÍCIO N° 1524/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 10120 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006834 | 29/11/2022 | 225.54 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONDIMENTO MISTO E LEITE PÓ INTEGRAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2940/2022/SMA, OFÍCIO N° 1523/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 10119 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006835 | 29/11/2022 | 1076.14 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONDIMENTO MISTO, MACARRÃO E LEITE EM PÓ), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2939/2022/SMA, OFÍCIO N° 1522/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 10118 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006836 | 29/11/2022 | 1776.19 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACARRÃO, CONDIMENTO MISTO E LEITE EM PÓ), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2938/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1521/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 10117 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006837 | 29/11/2022 | 10896.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MESA DE REFEITÓRIO), PARA AS ESCOLAS QUE OFERTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 2948/2022/SMA, OFÍCIO N° 1563/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 10127 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0006840 | 29/11/2022 | 109.42 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 (PERÍODO DE 08/02/2022 A 07/03/2022). CONFORME MEMORANDO N° 2737/2022/SMA E OFÍCIO N° 0353/2022/SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0006841 | 29/11/2022 | 55.23 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. CASTRO PINTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 (PERÍODO DE 08/02/2022 A 07/03/2022). CONFORME MEMORANDO N° 2737/2022/SMA E OFÍCIO N° 0352/2022/SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0006844 | 29/11/2022 | 109.42 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 (PERÍODO DE 08/08/2022 A 07/09/2022). CONFORME MEMORANDO N° 2743/2022/SMA E OFÍCIO N° 1238/2022/SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0006845 | 29/11/2022 | 55.23 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. CASTRO PINTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 (PERÍODO DE 08/08/2022 A 07/09/2022). CONFORME MEMORANDO N° 2743/2022/SMA E OFÍCIO N° 1237/2022/SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0006847 | 29/11/2022 | 109.42 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 (PERÍODO DE 08/09/2022 A 07/10/2022). CONFORME MEMORANDO N° 2744/2022/SMA E OFÍCIO N° 1379/2022/SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0006848 | 29/11/2022 | 55.23 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. CASTRO PINTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 (PERÍODO DE 08/09/2022 A 07/10/2022). CONFORME MEMORANDO N° 2744/2022/SMA E OFÍCIO N° 1378/2022/SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0006850 | 29/11/2022 | 109.42 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 (PERÍODO DE 08/07/2022 A 07/08/2022). CONFORME MEMORANDO N° 2742/2022/SMA E OFÍCIO N° 1236/2022/SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0006851 | 29/11/2022 | 55.23 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. CASTRO PINTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 (PERÍODO DE 08/07/2022 A 07/08/2022). CONFORME MEMORANDO N° 2742/2022/SMA E OFÍCIO N° 1235/2022/SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0006854 | 29/11/2022 | 109.42 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 (PERÍODO DE 08/06/2022 A 07/07/2022). CONFORME MEMORANDO N° 2741/2022/SMA E OFÍCIO N° 1068/2022/SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0006855 | 29/11/2022 | 55.23 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. CASTRO PINTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 (PERÍODO DE 08/06/2022 A 07/07/2022). CONFORME MEMORANDO N° 2741/2022/SMA E OFÍCIO N° 1067/2022/SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0006857 | 29/11/2022 | 109.42 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 (PERÍODO DE 08/05/2022 A 07/06/2022). CONFORME MEMORANDO N° 2740/2022/SMA E OFÍCIO N° 1066/2022/SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0006858 | 29/11/2022 | 55.23 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. CASTRO PINTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 (PERÍODO DE 08/05/2022 A 07/06/2022). CONFORME MEMORANDO N° 2740/2022/SMA E OFÍCIO N° 1065/2022/SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0006864 | 29/11/2022 | 305.08 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 (PERÍODO DE 08/01/2022 A 25/01/2022). CONFORME MEMORANDO N° 2734/2022/SMA E OFÍCIO N° 0354/2022/SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0006865 | 29/11/2022 | 393.46 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 (PERÍODO DE 08/01/2022 A 07/02/2022). CONFORME MEMORANDO N° 2734/2022/SMA E OFÍCIO N° 0351/2022/SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0006866 | 29/11/2022 | 55.23 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. CASTRO PINTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 (PERÍODO DE 08/01/2022 A 07/02/2022). CONFORME MEMORANDO N° 2734/2022/SMA E OFÍCIO N° 0350/2022/SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0006874 | 29/11/2022 | 109.42 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022 (PERÍODO DE 08/03/2022 A 07/04/2022). CONFORME MEMORANDO N° 2738/2022/SMA E OFÍCIO N° 0523/2022/SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0006875 | 29/11/2022 | 55.23 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. CASTRO PINTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022 (PERÍODO DE 08/05/2022 A 07/06/2022). CONFORME MEMORANDO N° 2738/2022/SMA E OFÍCIO N° 0522/2022/SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006883 | 29/11/2022 | 300.00 | 05620855000139 | PAG POUCO CELULAR-RUSBENIO LIRA BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (SWITCH DE MESA), PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS. CONOFORME OFÍCIO N° 1569/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010130 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 29/11/2022 | 170261.04 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - LOTAÇAO 44 - JUNTO AO IPAM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 29/11/2022 | 115912.89 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - LOTAÇAO 43 JUNTO AO IPAM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0006887 | 29/11/2022 | 4200.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O PROJETO LERARTE (4ª ANTOLOGIA) QUE TEM COMO OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA FORMAÇÃO DE LEITORES E ESCRITORES NAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 2950/2022/SMA, OFÍCIO N° 1572/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010129 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 29/11/2022 | 210299.39 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - LOTAÇAO 42 - JUNTO AO IPAM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006889 | 29/11/2022 | 23980.00 | 20903036000192 | A N Q GONCALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 1564/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010128 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 29/11/2022 | 290422.03 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - LOTAÇAO 44 - JUNTO AO IPAM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0006893 | 29/11/2022 | 1378.50 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (RODO, PASTILHA SANITÁRIA, SABÃO, ENTRE OUTROS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 3005/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1545/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 10155 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0006896 | 29/11/2022 | 1514.90 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PAPEL HIGIÊNICO, PASTILHA SANITÁRIA, SABÃO, ENTRE OUTROS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 3006, OFÍCIO Nº 1546/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 10156 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0006897 | 29/11/2022 | 1623.46 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DESODORIZADOR DE AR, PAPEL HIGIÊNICO, PASTILHA SANITÁRIA, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES E BIBLIOTECA PÚBLICA DR. CASTRO PINTO. CONFORME MEMORANDO Nº 3007/2022/SMA, OFÍCIO N° 1547/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 10157 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0006901 | 29/11/2022 | 8632.85 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COLORÍFICO, CARNE BOVINA, FARINHA DE MILHO, ENTRE OUTROS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 3009/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1548/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 10159 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0006904 | 29/11/2022 | 18990.34 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, BISCOITO, FARINHA DE MILHO, ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 3010/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1549/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 10160 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0006906 | 29/11/2022 | 13980.32 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, BISCOITO, CARNE BOVINA, ENTRE OUTROS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 3011/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1550/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 10161 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0006909 | 29/11/2022 | 2626.78 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, COLORÍFICO, FARINHA DE MILHO, ENTRE OUTROS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA. CONFORME MEMORANDO Nº 3012/2022/SMA, OFÍCIO N° 1551/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 10162 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0006911 | 29/11/2022 | 1562.06 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, BISCOITO, COLORÍFICO, ENTRE OUTROS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 3013/2022/SMA, OFÍCIO N° 1552/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 10163 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0006913 | 29/11/2022 | 109.42 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 (PERÍODO DE 08/04/2022 A 07/05/2022). CONFORME MEMORANDO N° 2739/2022/SMA E OFÍCIO N° 0655/2022/SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0006914 | 29/11/2022 | 55.23 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. CASTRO PINTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 (PERÍODO DE 08/04/2022 A 07/05/2022). CONFORME MEMORANDO N° 2739/2022/SMA E OFÍCIO N° 0654/2022/SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 29/11/2022 | 115858.37 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. INFANTIL - MDE) - LOTAÇÃO 33, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 29/11/2022 | 101318.54 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. FUNDAMENTAL) - LOTAÇÃO 34, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 29/11/2022 | 10854.67 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (BIBLIOTECA - MDE) - LOTAÇÃO 35, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2022. CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 29/11/2022 | 31207.99 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MERENDEIRAS - MDE) - LOTAÇÃO 36, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2022. CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 29/11/2022 | 349618.54 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2022, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL I FUNDEB - LOTAÇÃO 42). CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 29/11/2022 | 463467.44 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2022, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB - LOTAÇÃO 44). CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 29/11/2022 | 523144.58 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2022, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB - LOTAÇÃO 43). CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0006862 | 29/11/2022 | 191.41 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 DE JANEIRO A 07 DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2734/2022/SMA E MEMORANDO N° 026/2022/SMDRRH EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0006872 | 29/11/2022 | 191.41 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 DE MARÇO A 07 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2738/2022/SMA E MEMORANDO N° 078/2022/SMDRRH EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 29/11/2022 | 3139.08 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS - LOTAÇÃO 10, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 29/11/2022 | 799.92 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - LOTAÇÃO 47, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0040440 | 29/11/2022 | 1292.55 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS HORTFRUT GRANJEIRO ( ABACATE, ABACAXI, ALFACE, LARANJA, CENOURA, MAMÃO E ETC) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS II) DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS N° 10004/2022, EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0040441 | 29/11/2022 | 2317.60 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS HORTFRUT GRANJEIRO ( ABACATE, ABACAXI, ALFACE, LARANJA, CENOURA, MAMÃO E ETC) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CCA) DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS N° 10002/2022, EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0040442 | 29/11/2022 | 3896.75 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS HORTFRUT GRANJEIRO ( ABACATE, ABACAXI, ALFACE, LARANJA, CENOURA, MAMÃO E ETC) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I), SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CREAS, DESTÁ SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS N° 10003, 10005, 10008/2022, EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800032022 | 0040443 | 29/11/2022 | 2000.00 | 00002198977435 | DENISE FELIX SOARES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ERENICE FERREIRA, 03, CENTRO - CAJAZEIRAS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ÇREAS, DESTINADO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0006842 | 29/11/2022 | 69.35 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2737/2022/SMA E MEMORANDO N° 011/2022/SMJEL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0006846 | 29/11/2022 | 69.35 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE AGOSTO A 07 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2743/2022/SMA E OFÍCIO N° 27/2022/SMJEL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0006849 | 29/11/2022 | 69.35 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE SETEMBRO A 07 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2744/2022/SMA E OFÍCIO N° 32/2022/SMJEL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0006852 | 29/11/2022 | 69.35 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2742/2022/SMA E OFÍCIO N° 23/2022/SMJEL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0006856 | 29/11/2022 | 69.35 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2741/2022/SMA E OFÍCIO N° 20/2022/SMJEL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0006859 | 29/11/2022 | 69.35 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE MAIO A 07 DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2740/2022/SMA E OFÍCIO N° 17/2022/SMJEL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0006867 | 29/11/2022 | 69.35 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE JANEIRO A 07 DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2734/2022/SMA E MEMORANDO N° 006/2022/SMJEL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0006876 | 29/11/2022 | 69.35 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE MARÇO A 07 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2738/2022/SMA E OFÍCIO N° 007/2022/SMJEL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 29/11/2022 | 4000.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - LOTAÇÃO 17, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2022. CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006891 | 29/11/2022 | 1666.30 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS HORTFRUT GRANJEIRO ( ABACATE, ABACAXI, ALFACE, LARANJA, CENOURA, MAMÃO E ETC) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELLES DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO N° 10001/2022 DE COMPRAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 29/11/2022 | 765.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO PARA O CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELLES, MÊS DE REFERENCIA NOVEMBRO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO OFICIO N°62/2022 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 29/11/2022 | 67465.77 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÃO 29, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 29/11/2022 | 53666.35 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2022, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I - MDE), LOTAÇÃO 231, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 29/11/2022 | 227625.37 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. INFANTIL - MDE) - LOTAÇÃO 33, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 29/11/2022 | 1890.72 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - LOTAÇÃO 48, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2022. CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0006871 | 29/11/2022 | 152.54 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE MARÇO A 07 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2738/2022/SMA E MEMORANDO N° 115/2022/SMI EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0006877 | 29/11/2022 | 166.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DESCARTÁVEIS (COPO PLÁSTICO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 2932/2022/SMA, MEMORANDO Nº 303/2022/SMI E REQUISIÇÃO Nº 10109 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0006879 | 29/11/2022 | 1877.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ARROZ, CAFÉ, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 2931/2022/SMA, MEMORANDO Nº 301/2022/SMI E REQUISIÇÃO Nº 10108 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0006880 | 29/11/2022 | 708.75 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTE, DETERGENTE, ESPONJA DUPLA FACE, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 2930/2022/SMA, MEMORANDO N° 301/2022/SMI E REQUISIÇÃO N° 10107 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0006881 | 29/11/2022 | 83220.00 | 23245960000117 | JK PREMOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO SIMPLES), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 2929/2022/SMA, MEMORANDO N° 300/2022/SMI E REQUISIÇÃO N° 10106 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 29/11/2022 | 77400.57 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTAÇÃO 07, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 29/11/2022 | 19782.25 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 12, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006882 | 29/11/2022 | 20.40 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE ÁGUA (ADICIONADA DE SAIS SEM GÁS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 2918/2022/SMA E REQUISIÇÃO Nº 10086 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 29/11/2022 | 44023.25 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0006870 | 29/11/2022 | 349.79 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDO N° 2738/2022/SMA E MEMORANDO N° 078/2022/SGAP EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 29/11/2022 | 23805.98 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 01, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 29/11/2022 | 23240.47 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTAÇÃO 02, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0006838 | 29/11/2022 | 149.38 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL. CONFORME MEMORANDO N° 2737/2022/SMA E OFÍCIO N° 134/2022/CGM/GCGA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0006861 | 29/11/2022 | 149.38 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL. CONFORME MEMORANDO N° 2734/2022/SMA E OFÍCIO N° 133/2022/CGM/GCGA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0006869 | 29/11/2022 | 149.38 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL. CONFORME MEMORANDO N° 2738/2022/SMA E OFÍCIO N° 135/2022/CGM/GCGA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 29/11/2022 | 10191.09 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2022. CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0006912 | 29/11/2022 | 149.38 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL. CONFORME MEMORANDO N° 2739/2022/SMA E OFÍCIO N° 136/2022/CGM/GCGA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 29/11/2022 | 96716.08 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA - LOTAÇÃO 06, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0006918 | 29/11/2022 | 1138.80 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE ABRIL A 07 DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2739/2022/SMA E OFÍCIO N° 060/2022/SEFAZ EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 30/11/2022 | 500.00 | 41206286000143 | JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO 09711567431 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E PRODUTOS PARA LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD NOVO K, PLACA QFU9318, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONFORME OFÍCIO E ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 30/11/2022 | 2700.00 | 41206286000143 | JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO 09711567431 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CARACA DE GÁS, ÓLEO COMPRESSOR, COMPRESSOR ORIGINAL E CONDENSADOR), PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD NOVO K, PLACA QFU9318, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONFORME OFÍCIO E ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 30/11/2022 | 41611.92 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA - LOTAÇÃO 308, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 30/11/2022 | 193164.09 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA - LOTAÇÃO 06, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 30/11/2022 | 44092.92 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA - LOTAÇÃO 308, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 30/11/2022 | 929.20 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA - LOTAÇÃO 309, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 30/11/2022 | 13222.50 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTAÇÃO 353, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 30/11/2022 | 29117.82 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 30/11/2022 | 28749.43 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTAÇÃO 353, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 30/11/2022 | 38505.58 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2022, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, LOTAÇÃO 231, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 30/11/2022 | 39975.61 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTAÇÃO 02, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 30/11/2022 | 28626.20 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTAÇÃO 301, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 30/11/2022 | 1700.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDETE TARIFA DE ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA PLE - CR 10739702-02 DEBITADO NA CONTA 71027-7 NO DIA 11/11/2022. CONFORME OFÍCIO N° 103/2022 EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 30/11/2022 | 3000.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDETE TARIFA REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N° 870887/2018 - OPERAÇÃO 1056024-37 - MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - VERIFICAÇÃO DE NOVA LICITAÇÃO, DEBITADO NA CONTA 71027-7 NO DIA 09/11/2022. CONFORME OFÍCIO N° 102/2022 EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 30/11/2022 | 38295.77 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 317, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 30/11/2022 | 53692.44 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 01, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0007015 | 30/11/2022 | 3000.00 | 00064599884472 | LUIZ FRANCINETO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA MOURA, N 336, BAIRRO CENTRO - JOAO PESSOA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE REPRESENTACAO EM JOAO PESSOA. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 30/11/2022 | 41000.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 316, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 30/11/2022 | 66894.16 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 317, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0006965 | 30/11/2022 | 1002.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO (08/01 A 07/02/2022), FEVEREIRO (08/02 A 07/03/2022) E MARÇO (08/03 A 07/04/2022). CONFORME MEMORANDO N° 2733/2022/SMA E OFÍCIO N° 106/2022/PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 30/11/2022 | 19000.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 314, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 30/11/2022 | 39976.60 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 12, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 30/11/2022 | 23252.32 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 314, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0006968 | 30/11/2022 | 8556.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO (124M² DE LONA FRONT 440G COM IMPRESSÃO EM QUALIDADE FOTOGRÁFICA INSTALADO) UTILIZADO NA FEIRA DA EXPO NEGÓCIOS 2022 NOS DIAS 10, 11 E 12 NA CASA DE SHOW PALLACIUM. CONFORME MEMORANDO Nº 2987/2022/SMA, MEMORANDO Nº 3051/2022/SA E REQUISIÇÃO Nº 10137 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 30/11/2022 | 37957.32 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2022, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 304, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 30/11/2022 | 707.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2022, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 305, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 30/11/2022 | 2279.72 | 00006933323447 | LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU | Correspondente ao reembolso de despesas com Passagens aérea para o Rio de Janeiro, representando este Município, afim de participar do evento a convite do Ministério do Desenvolvimento Regional, com o tema, 5 anos de impacto do Projeto Apoio à Agenda Nacional de Desenvolvimento Urbano Sustentável (ANDUS) realizado em 16 e 17 de novembro de 2022, no Museu Histórico Nacional, na cidade do Rio de Janeiro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 30/11/2022 | 2279.72 | 00004781776400 | FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA | Correspondente ao reembolso de despesas com Passagens aérea para o Rio de Janeiro, representando este Município, afim de participar do evento a convite do Ministério do Desenvolvimento Regional, com o tema, 5 anos de impacto do Projeto Apoio à Agenda Nacional de Desenvolvimento Urbano Sustentável (ANDUS) realizado em 16 e 17 de novembro de 2022, no Museu Histórico Nacional, na cidade do Rio de Janeiro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 30/11/2022 | 81681.48 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 30/11/2022 | 42650.99 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 304, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 30/11/2022 | 1212.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 305, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0006967 | 30/11/2022 | 305.08 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE JANEIRO A 07 DE FEVEREIRO DE 2022 E 08 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2736/2022/SMA E MEMORANDO N° 114/2022/SMI EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006970 | 30/11/2022 | 78556.50 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORMA CONTÍNUA PARA SUPORTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (PEDREIRO E SERVENTE) E RESPECTIVOS FARDAMENTOS E EPIs NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS CEMITÉRIOS, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO, DIVERSAS DEMANDAS DA INFRAESTRURA. CONFORME MEMO Nº 2986/2022/SMA, MEMORANDO N° 310/2022/SMI E REQUISIÇÃO N° 10136 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0006972 | 30/11/2022 | 148.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER (ORIGINAL E COMPATÍVEL COM 2K), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 2985/2022/SMA, MEMORANDO Nº 314/2022/SMI E REQUISIÇÃO N° 10135 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006973 | 30/11/2022 | 78687.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORMA CONTÍNUA PARA SUPORTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (CALCETEIRO E SERVENTE) E RESPECTIVOS FARDAMENTOS E EPIs NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS NA CIDADE E NA ZONA RURAL (CALÇAMENTO DE RUAS NOVAS). CONFORME MEMO Nº 2984/2022/SMA, MEMORANDO N° 309/2022/SMI E REQUISIÇÃO N° 10134 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 30/11/2022 | 32710.40 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTAÇÃO 310, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 30/11/2022 | 160042.30 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTAÇÃO 07, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 30/11/2022 | 49746.73 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTAÇÃO 310, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção dos Serviços de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 30/11/2022 | 23209.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, PRAÇAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CEMITÉRIOS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção dos Serviços de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 30/11/2022 | 5475.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, PRAÇAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CEMITÉRIOS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção dos Serviços de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 30/11/2022 | 1326.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, PRAÇAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CEMITÉRIOS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção dos Serviços de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 30/11/2022 | 7355.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, PRAÇAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CEMITÉRIOS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção dos Serviços de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 30/11/2022 | 6980.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, PRAÇAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CEMITÉRIOS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção dos Serviços de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 30/11/2022 | 13910.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, PRAÇAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CEMITÉRIOS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção dos Serviços de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 30/11/2022 | 13968.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, PRAÇAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CEMITÉRIOS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0006929 | 30/11/2022 | 100000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. CONTRATO N° 248/2022-CPL. ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 30/11/2022 | 19624.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - LOTAÇÃO 375, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 30/11/2022 | 3950.85 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - LOTAÇÃO 48, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 30/11/2022 | 19624.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - LOTAÇÃO 375, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040458 | 30/11/2022 | 3800.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME | Valor que se empenha consultiria presta da SMDH-CZ Referente a beneficios, projetos e programas socioassistenciais; Índice de Gestão Descentralizada: IGD - ; VigiLANCIA SOCIOASSISTENCIAL, conforme memorando em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040459 | 30/11/2022 | 503.27 | 13387472000190 | FONETALK SERVIÇOS DE TELEDONIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE O USO DO TELEFONE COM O FUNCIONAMENTO DO 0800, PARA O MELHOR ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS,REFERENTE AO 2022 COMFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040460 | 30/11/2022 | 2400.00 | 00012692192435 | FRANCISCO EDVAN AMARAL SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO E INSTALAÇAO DE PLACA INTERNA PARA O AUXILIO BRASIL. DE ACORDO COM O MEMORANDO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800052022 | 0040461 | 30/11/2022 | 2000.00 | 00033738360425 | VALDIR PESSOA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CADASTRO UNICO E AUXIO BRASIL, LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, N° 30, CAJAZEIRAS-PB. CONFORME AUTORIZAÇÃO E MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040462 | 30/11/2022 | 27766.92 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CRAS II - LOTAÇÃO 346,AGRUPAMENTO 43 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040463 | 30/11/2022 | 27633.60 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CREAS I - LOTAÇÃO 348,AGRUPAMENTO 44 REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040464 | 30/11/2022 | 61957.44 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS/CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 362,AGRUPAMENTO 45 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040465 | 30/11/2022 | 99318.57 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 373,AGRUPAMENTO 46 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040466 | 30/11/2022 | 21816.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - LOTAÇÃO 233,AGRUPAMENTO 76 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040467 | 30/11/2022 | 22967.40 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CRAS I - LOTAÇÃO 341,AGRUPAMENTO 77 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040468 | 30/11/2022 | 19343.52 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS/AUXILIO BRASIL - LOTAÇÃO 342,AGRUPAMENTO 42 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0040469 | 30/11/2022 | 17602.95 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIASI DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS ( ACHOCOLATADO, PÃO DE FORMA, QUEIJO, CAFE) DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CCA) CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 10274/2022 E AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0040470 | 30/11/2022 | 10403.16 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIASI DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS ( ACHOCOLATADO, PÃO DE FORMA, QUEIJO, CAFE) DESTINADO A Centro de Referência ESPECIALIZADO EM Assistência Social CREAS CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 10271/2022 E AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040471 | 30/11/2022 | 72824.58 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS - LOTAÇÃO 28, AGRUPAMENTO 39, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040472 | 30/11/2022 | 67762.36 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 373,AGRUPAMENTO 46 REFERENTE AO 13°/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040474 | 30/11/2022 | 23028.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - LOTAÇÃO 233,AGRUPAMENTO 76 REFERENTE AO 13°/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040475 | 30/11/2022 | 23054.58 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CRAS I - LOTAÇÃO 341,AGRUPAMENTO 77 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040476 | 30/11/2022 | 23054.58 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CRAS I - LOTAÇÃO 341,AGRUPAMENTO 77 REFERENTE AO 13°/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040477 | 30/11/2022 | 27694.98 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CRAS II - LOTAÇÃO 346,AGRUPAMENTO 43 REFERENTE AO 13°/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040478 | 30/11/2022 | 27694.98 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CREAS I - LOTAÇÃO 348,AGRUPAMENTO 44 REFERENTE AO 13?/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 30/11/2022 | 27694.98 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CRAS II - LOTAÇÃO 346,AGRUPAMENTO 43 REFERENTE AO 13°/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040480 | 30/11/2022 | 27694.98 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CREAS I - LOTAÇÃO 348,AGRUPAMENTO 44 REFERENTE AO 13°/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040481 | 30/11/2022 | 28193.84 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CREAS I - LOTAÇÃO 348,AGRUPAMENTO 44 REFERENTE AO 13°/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040482 | 30/11/2022 | 19343.52 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS/AUXILIO BRASIL - LOTAÇÃO 342,AGRUPAMENTO 42 REFERENTE AO MÊS DE 13°/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040485 | 30/11/2022 | 58328.48 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS/CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 362,AGRUPAMENTO 45 REFERENTE AO MÊS DE 13°/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040486 | 30/11/2022 | 58328.48 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS/CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 362,AGRUPAMENTO 45 REFERENTE AO MÊS DE 13°/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040503 | 30/11/2022 | 61957.44 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS/CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 362,AGRUPAMENTO 45 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 30/11/2022 | 15366.68 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13°SALÁRIO/2022, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÃO 202, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 30/11/2022 | 26967.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2022, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENS. FUNDAMENTAL II, MDE - LOTAÇÃO 232), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 30/11/2022 | 5000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | REFERENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE - FUMELC, CONFORME LEI DE Nº 1.924/2010, DE 16/11/2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 30/11/2022 | 3000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | REFERENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE - FUMELC, CONFORME LEI DE Nº 1.924/2010, DE 16/11/2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 30/11/2022 | 4400.00 | 00091832268420 | MARCO TULIO GOMES BATISTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CCA) , NA RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO F. BARROS, 80, BAIRRO SÃO JOSÉ, CAJAZEIRAS-PB. CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 30/11/2022 | 59828.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2022. DEBITADO EM CONTA BANCÁRIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 30/11/2022 | 12391.04 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - LOTAÇÃO 369, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 30/11/2022 | 8000.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - LOTAÇÃO 17, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 30/11/2022 | 10236.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - LOTAÇÃO 369, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 30/11/2022 | 15000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | REFERENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE - FUMELC, CONFORME LEI DE Nº 1.924/2010, DE 16/11/2010. ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 30/11/2022 | 978721.60 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB - LOTAÇÃO 44), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 30/11/2022 | 40000.00 | 29979036016900 | *INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA GPS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0040444 | 30/11/2022 | 2248.90 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS HORTFRUT GRANJEIRO ( ABACATE, ABACAXI, ALFACE, LARANJA, CENOURA, MAMÃO E ETC) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I E II) E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTÁ SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS N° 9765, 9766, 9767/2022, EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0040446 | 30/11/2022 | 83.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE 01 TONER DO TIPO ORIGINAL OU COMPATIVEL DE 2,5K A 2,6K PARA IMPRESSORA BROTHER 2540 DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CADASTRO UNICO AUXILIO BRASIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO MEMORANDO 3032/2022 E REQUSIÇÕES DE COMPRAS N° 10183/2022. EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040449 | 30/11/2022 | 1400.00 | 00008329387429 | TIAGO CÉSAR LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRENTO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040453 | 30/11/2022 | 1400.00 | 00008329387429 | TIAGO CÉSAR LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 30/11/2022 | 22258.77 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - LOTAÇÃO 374, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 30/11/2022 | 2157.36 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - LOTAÇÃO 47, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 30/11/2022 | 18324.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - LOTAÇÃO 374, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0007031 | 30/11/2022 | 148.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER (ORIGINAL OU COMPATÍVEL COM 2K), PARA A SALA DO EMPREENDER, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO. CONFORME MEMORANDO N° 3026/2022/SMA, OFÍCIO 106/2022/SMDEE E REQUISIÇÃO N° 10177 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0007032 | 30/11/2022 | 166.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER (ORIGINAL OU COMPATÍVEL DE 2.5K A 2.6K) PARA A SALA DO EMPREENDER, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO. CONFORME MEMORANDO N° 3027/2022/SMA, OFÍCIO 109/2022/SMDEE E REQUISIÇÃO N° 10179 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 30/11/2022 | 21632.52 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS - LOTAÇÃO 311, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 30/11/2022 | 404.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2022, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - LOTAÇÃO 383. CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 30/11/2022 | 1212.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - LOTAÇÃO 383. CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 30/11/2022 | 7061.56 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS - LOTAÇÃO 10, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 30/11/2022 | 24797.19 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS - LOTAÇÃO 311, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006930 | 30/11/2022 | 1252.04 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA: CAJU), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1529/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010139 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006931 | 30/11/2022 | 2581.64 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA: CAJU), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1530/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010140 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006932 | 30/11/2022 | 1750.64 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA: CAJU), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA A PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1531/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010141 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006933 | 30/11/2022 | 1396.08 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA: CAJU), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1532/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010142 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006934 | 30/11/2022 | 664.80 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA: SABOR CAJU), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1533/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010143 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006935 | 30/11/2022 | 5476.65 | 00098134892434 | JOSE ADAILTON PEDROZA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1559/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010166 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006936 | 30/11/2022 | 155.65 | 00099272768420 | ADRIANO DE ALENCAR ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1582/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010171 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006937 | 30/11/2022 | 261.05 | 00011664644407 | DANIEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1585/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010174 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006938 | 30/11/2022 | 403.20 | 00008579061431 | WELLINGTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1579/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010168 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006939 | 30/11/2022 | 5665.50 | 00068339356887 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1558/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010165 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006940 | 30/11/2022 | 315.00 | 00008579061431 | WELLINGTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1580/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010169 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006941 | 30/11/2022 | 169.80 | 00099272768420 | ADRIANO DE ALENCAR ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1583/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010172 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006942 | 30/11/2022 | 153.70 | 00011664644407 | DANIEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1586/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010175 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006943 | 30/11/2022 | 89.29 | 00011664644407 | DANIEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA A PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1587/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010176 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006944 | 30/11/2022 | 161.90 | 00008579061431 | WELLINGTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA A PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1581/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010170 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006945 | 30/11/2022 | 59.43 | 00099272768420 | ADRIANO DE ALENCAR ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA A PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1584/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010173 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006946 | 30/11/2022 | 4154.70 | 00001179983467 | MARIA BEZERRA MARECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1557/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010164 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006947 | 30/11/2022 | 5476.65 | 00099272768420 | ADRIANO DE ALENCAR ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1578/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010167 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006948 | 30/11/2022 | 1043.68 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2999/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1539/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 010149 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006949 | 30/11/2022 | 2704.08 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 3000/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1540/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 010150 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006950 | 30/11/2022 | 901.36 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA A PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 3001/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1541/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 010151 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006951 | 30/11/2022 | 557.42 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA. CONFORME MEMORANDO N° 3002/2022/SMA, OFÍCIO N° 1542/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010152 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006952 | 30/11/2022 | 260.92 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 3003/2022/SMA, OFÍCIO N° 1543/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010153 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0006953 | 30/11/2022 | 3829.03 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (CONDICIONADOR INFANTIL, PAPEL HIGIÊNICO, SHAMPOO INFANTIL E HASTES FLEXÍVEL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO Nº 1544/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 010154 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006954 | 30/11/2022 | 6163.70 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2999/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1534/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 010144 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006955 | 30/11/2022 | 846.90 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 1538/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010148 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006956 | 30/11/2022 | 2424.30 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA. CONFORME OFÍCIO N° 1537/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010147 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006957 | 30/11/2022 | 3857.35 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 1536/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 010146 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006958 | 30/11/2022 | 7856.70 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 1535/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 010145 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0006959 | 30/11/2022 | 1669.85 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, DETERGENTE ENTRE OUTROS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO Nº 2988/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1512/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 010138 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 30/11/2022 | 21697.67 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (BIBLIOTECA - MDE) - LOTAÇÃO 35, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 30/11/2022 | 44242.24 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÃO 202, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 30/11/2022 | 98915.80 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 29, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 30/11/2022 | 18657.26 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB - LOTAÇÃO 42) - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 30/11/2022 | 718332.66 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB - LOTAÇÃO 42), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 30/11/2022 | 50575.62 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB - LOTAÇÃO 43), PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 30/11/2022 | 1090669.51 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB - LOTAÇÃO 43). CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 30/11/2022 | 47974.55 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB - LOTAÇÃO 44) - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 30/11/2022 | 955228.92 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB - LOTAÇÃO 44), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 30/11/2022 | 63284.08 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MERENDEIRAS - MDE) - LOTAÇÃO 36, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 30/11/2022 | 109595.36 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I - MDE), LOTAÇÃO 231, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 30/11/2022 | 48676.40 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENS. FUNDAMENTAL II, MDE - LOTAÇÃO 232), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 30/11/2022 | 209896.13 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. FUNDAMENTAL) - LOTAÇÃO 34, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0006961 | 30/11/2022 | 97.31 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE AGOSTO A 07 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2746/2022/SMA E OFÍCIO N° 243/2022/SMMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0006963 | 30/11/2022 | 97.31 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE SETEMBRO A 07 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2746/2022/SMA E OFÍCIO N° 244/2022/SMMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0006964 | 30/11/2022 | 97.31 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2746/2022/SMA E OFÍCIO N° 245/2022/SMMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 30/11/2022 | 10899.84 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 373, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 30/11/2022 | 19191.05 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - LOTAÇÃO 46, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 30/11/2022 | 10324.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 373, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0007124 | 30/11/2022 | 18999.96 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO PARA COLETA SELETIVA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. CONTRATO N° 00273/2021-CPL ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 00048/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0007140 | 30/11/2022 | 13087.44 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL GERAL (TUBO PVC,DISJUNTOR) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEUS PROGRAMAS SOCIAIS . CONFORME MEMORANDO E REQUISIÇÃO Nº 10245 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0007146 | 30/11/2022 | 1728.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONNER ORIGINAL OU COMPATIVEL DE 10K A 15K, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME AUTORIZAÇÃO E REQUSIÇÕES DE COMPRAS N° 10236/2022. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012019 | 0007147 | 30/11/2022 | 27915.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇÕES FUNERAIS COMO (CAIXÃO,URNA,FLORES, COROAS E SERVIÇÕS DE FORMOL PARA A CONSERVAÇÃO E RESTARUAÇÃO) CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA BENEFICIAR QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.975/2011, E RELAÇÃO DOS SERVIÇÕS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 30/11/2022 | 300.00 | 00004753125467 | JOSE EDNALDO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 30/11/2022 | 300.00 | 00001153115565 | ANABEL MOURA GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 30/11/2022 | 2200.00 | 00091832268420 | MARCO TULIO GOMES BATISTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CCA) , NA RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO F. BARROS, 80, BAIRRO SÃO JOSÉ, CAJAZEIRAS-PB. CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 30/11/2022 | 3300.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, LOCALIZADO NA RUA BARAO DO RIO BRANCO, N647, CENTRO, CONFORME SOLITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 30/11/2022 | 204.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS CREDITADOS NA CONTAS 30283-X FUNDO MUNICIPAL, CREDITADA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 30/11/2022 | 200.00 | 00008329387429 | TIAGO CÉSAR LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 30/11/2022 | 350.00 | 00002754407456 | CICERO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 30/11/2022 | 293.06 | 00004230487401 | MARIA JOSE FEITOZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0007266 | 30/11/2022 | 4200.00 | 43349097000155 | EVOLUTION DIGITAL | CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA/DIGITALIZADORA DE ALTA VELOCIDADE MODELO RICOH 5500 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0007267 | 30/11/2022 | 4200.00 | 43349097000155 | EVOLUTION DIGITAL | CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA/DIGITALIZADORA DE ALTA VELOCIDADE MODELO RICOH 5500 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0007277 | 30/11/2022 | 141720.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, ONDE SERÃO DESTINADAS PARA DOAÇÃO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. QUE SÃO ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I E II). CONFORME REQUSIÇãO DE COMPRAS N°10241/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 30/11/2022 | 16410.50 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO - LOTAÇÃO 05 E AGRUPAMENTO 38, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 30/11/2022 | 7800.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 209,AGRUPAMENTO 40, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 30/11/2022 | 30064.30 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - LOTAÇÃO 372, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 30/11/2022 | 1212.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - LOTAÇÃO 41, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 30/11/2022 | 25844.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - LOTAÇÃO 372, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 30/11/2022 | 2000.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUMINC. CONFORME LEI MUNICIPAL 1.891/2010 DE 07 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 30/11/2022 | 17136.92 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 371, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 30/11/2022 | 34897.96 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 371, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122021 | 0006997 | 01/12/2022 | 156780.90 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | EM OBSERVÂNCIA AO OFÍCIO N° 354/2022/CGM, IN N°001/2017-CGM E RELATÓRIO N° 049.2022/CGM, AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 6ª MEDIÇÃO REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTÔNIO TABOSA RODRIGUES - CAIC NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. DECORRENTE DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 00012/2021, CONTRATO N° 00074/2022-CPL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00012022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 01/12/2022 | 18000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2022, NA CONTA Nº 41925-7 (IPTU II), PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0007054 | 02/12/2022 | 1025.70 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE JANEIRO A 08 DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2734/2022/SMA E OFÍCIO N° 058/2022/SEFAZ EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0007055 | 02/12/2022 | 1025.70 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2737/2022/SMA E OFÍCIO N° 059/2022/SEFAZ EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção dos Serviços de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 02/12/2022 | 75000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, PRAÇAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CEMITÉRIOS E OUTROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 02/12/2022 | 1100.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 3037/2022/SMA, OFÍCIO N° 1588/2022/SME, REQUISIÇÃO N° 010189 E CONTRATO N° 00269/2022-CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DV00052/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 02/12/2022 | 4000.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF MANOEL GONÇALVES DA SILVA, QUE OFERTA A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 3038/2022/SMA, OFÍCIO N° 1589/2022/SME, REQUISIÇÃO N° 010190 E CONTRATO N° 00269/2022-CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DV00052/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 02/12/2022 | 8600.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF ANTÔNIO TABOSA RODRIGUES-CAIC, QUE OFERTA A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 3039/2022/SMA, OFÍCIO N° 1590/2022/SME, REQUISIÇÃO N° 010191 E CONTRATO N° 00269/2022-CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DV00052/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Brinquedos, material didático pedagógico e de expediente para o Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007049 | 02/12/2022 | 79999.51 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS (BALDE DIDÁTICO, TAPETE DE ATIVIDADES PARA BEBÊ, JOGO DE BOLICHE COM TEMA INFANTIL ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHE E PRÉ-ESCOLA, DO MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 1568/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 010178 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 02/12/2022 | 640.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIB. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPIS (MÁSCARA FACIAL), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DR. CASTRO PINTO. RELATIVO AO CONTRATO N° 00118/2022/CPL ORIUNDO DA DISPENSA POR VALOR N° DV00022/2022. CONFORME OFÍCIO N° 1606/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010181 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 02/12/2022 | 1200.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIB. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPIS (MÁSCARA FACIAL E LUVA DESCARTÁVEL), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. RELATIVO AO CONTRATO N° 00118/2022-CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DV000222022. CONFORME OFÍCIO N° 1605/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010180 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 02/12/2022 | 926.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIB. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPIS (MÁSCARA FACIAL E TOUCA DESCARTÁVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. RELATIVO AO CONTRATO N° 00118/2022-CPL ORIUNDO DA DISPENSA POR VALOR N° DV00022/2022. CONFORME OFÍCIO N° 1607/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010182 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0007065 | 05/12/2022 | 2368.33 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADA AO ÔNIBUS ESCOLAR - "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.S. ORE DE PLACA: OGF0B40, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 3041/2022/SMA, OFÍCIO N° 1505/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010192 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0007066 | 05/12/2022 | 3020.83 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADA AO ÔNIBUS ESCOLAR - "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA: OGF0B30, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 3041/2022/SMA, OFÍCIO N° 1505/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010193 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0007067 | 05/12/2022 | 1981.67 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADA AO ÔNIBUS ESCOLAR - "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO IVECO/CITYCLASS 70C17 DE PLACA: QFL7C25, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 3041/2022/SMA, OFÍCIO N° 1505/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010194 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0007068 | 05/12/2022 | 3069.17 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADA AO ÔNIBUS ESCOLAR - "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MPOLO/VOLARE ACCESS EO DE PLACA: QFE7D01, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 3041/2022/SMA, OFÍCIO N° 1505/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010195 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0007069 | 05/12/2022 | 2271.67 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADA AO ÔNIBUS ESCOLAR - "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA: OGE9J00, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 3041/2022/SMA, OFÍCIO N° 1505/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010196 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0007070 | 05/12/2022 | 4180.83 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADA AO ÔNIBUS ESCOLAR - "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/NEOBUS THUNDER E DE PLACA: RLU8F43, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 3041/2022/SMA, OFÍCIO N° 1505/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010197 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0007071 | 05/12/2022 | 3528.33 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADA AO ÔNIBUS ESCOLAR - "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/INDUSCAR FOZ U DE PLACA: NQJ0B50, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 3041/2022/SMA, OFÍCIO N° 1505/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010198 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0007072 | 05/12/2022 | 2295.83 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADA AO ÔNIBUS ESCOLAR - "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD ESCOLAR HD DE PLACA: NQC9035, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 3041/2022/SMA, OFÍCIO N° 1505/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010199 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007073 | 05/12/2022 | 346.80 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE ÁGUA (ADICIONADA DE SAIS SEM GÁS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA PÚBLICA DR. CASTRO PINTO, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO N° 3036/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1616/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 010187 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007074 | 05/12/2022 | 384.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA PÚBLICA DR. CASTRO PINTO, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 1613/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010184 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007075 | 05/12/2022 | 3840.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 1614/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010185 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007076 | 05/12/2022 | 896.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO N° 1615/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010186 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0007077 | 05/12/2022 | 313.48 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE JANEIRO A 07 DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2735/2022/SMA E OFÍCIO N° 31/2022/SMDEE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0007080 | 05/12/2022 | 176400.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL GERAL (GUIA DE MEIO FIO E PEDRA DE PARALELEPÍPEDO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 3047/2022/SMA, MEMORANDO Nº 323/2022/SMI E REQUISIÇÃO Nº 010204 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0007081 | 05/12/2022 | 83220.00 | 23245960000117 | JK PREMOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL GERAL (BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO SIMPLES), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 3046/2022/SMA, MEMORANDO Nº 322/2022/SMI E REQUISIÇÃO Nº 010203 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0007064 | 05/12/2022 | 288.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (HD EXTERNO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 3040/2022/SMA E REQUISIÇÃO N° 10188 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 05/12/2022 | 1360.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE MATERIAS E ATOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, FEITO ATRAVÉS DE DÉBITO EFETUADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 9640-7 EM 02/12/2022 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 05/12/2022 | 7087.22 | 00083905219468 | JOSÉ JUDIVAN BENTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0802279-68.2016.8.15.0131, MOVIDA POR JOSÉ JUDIVAN BENTO DE ARAUJO CONTRA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME OFÍCIO N° 367/2022/PGM E REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 05/12/2022 | 1558.20 | 00076870979391 | ALMAIR BESERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV, VIA AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 0802279-68.2016.8.15.0131, MOVIDA POR JOSÉ JUDIVAN BENTO DE ARAUJO CONTRA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO VALOR DEVIDO AO ADVOGADO. CONFORME OFÍCIO N° 367/2022/PGM E REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 05/12/2022 | 300.00 | 00023638109453 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. LUIZ ANTÔNIO DA SILVA (MOTORISTA), EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO/2022, A FIM DE PARTICIPAR DO II FÓRUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSITÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA. CONFORME MEMORANDO Nº 3052/2022/SMA, OFÍCIO Nº 906/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 122/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 05/12/2022 | 460.00 | 00005974553411 | CICERA JULIANA PEREIRA BERNARDO | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO/2022, A FIM DE PARTICIPAR DO II FÓRUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSITÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA. CONFORME MEMORANDO Nº 3053/2022/SMA, OFÍCIO Nº 906/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 123/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 05/12/2022 | 300.00 | 00007489681480 | MARILEIDE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 05/12/2022 | 292.56 | 00072002489408 | ANA PAULA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 05/12/2022 | 300.00 | 00010043447406 | HELENA SOARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 06/12/2022 | 300.00 | 00007132306499 | JOSE DAVID DUARTE RODRIGUES | CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR PARA RESOLVER ASSUNTO REFERENTE AO ADOLESCENTE COSMO PEREIRA DE SOUSA QUE SE ENCONTRA INTERNADO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO (UAI) NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL. EM SEGUIDA IRÁ SE DESLOCAR À JOÃO PESSOA PARA REALIZAR A INTERNAÇÃO DO ADOLESCENTE NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA. CONFORME MEMORANDO N° 3112/2022/SMA, OFÍCIO 907/2022/SMDH, OFÍCIO 333/2022/CCA, OFICIO Nº 95/2022 E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 124/2022 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 06/12/2022 | 300.00 | 00045103496453 | JOSE ALBERTO BATISTA ROLIM | CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR PARA RESOLVER ASSUNTO REFERENTE AO ADOLESCENTE COSMO PEREIRA DE SOUSA QUE SE ENCONTRA INTERNADO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO (UAI) NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL. EM SEGUIDA IRÁ SE DESLOCAR À JOÃO PESSOA PARA REALIZAR A INTERNAÇÃO DO ADOLESCENTE NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA. CONFORME MEMORANDO N° 3114/2022/SMA, OFÍCIO 907/2022/SMDH, OFÍCIO 333/2022/CCA, OFICIO Nº 95/2022 E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 126/2022 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 06/12/2022 | 460.00 | 00010149729499 | LUANA GONÇALVES DE CARVALHO | CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO ADOLESCENTE COSMO PEREIRA DE SOUSA QUE SE ENCONTRA INTERNADO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO (UAI) NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL. EM SEGUIDA IRÁ SE DESLOCAR À JOÃO PESSOA PARA REALIZAR A INTERNAÇÃO DO ADOLESCENTE NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA. CONFORME MEMORANDO N° 3111/2022/SMA, OFÍCIO 907/2022/SMDH, OFÍCIO 333/2022/CCA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 123/2022 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 06/12/2022 | 520.00 | 00007770754402 | GILMARA GOMES DA SILVA | CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO ADOLESCENTE COSMO PEREIRA DE SOUSA QUE SE ENCONTRA INTERNADO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO (UAI) NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL. EM SEGUIDA IRÁ SE DESLOCAR À JOÃO PESSOA PARA REALIZAR A INTERNAÇÃO DO ADOLESCENTE NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA. CONFORME MEMORANDO N° 3113/2022/SMA, OFÍCIO 907/2022/SMDH, OFÍCIO 333/2022/CCA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 125/2022 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 06/12/2022 | 420.89 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUMINC. CONFORME LEI MUNICIPAL 1.891/2010 DE 07 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as unidades escol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0007087 | 06/12/2022 | 24840.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MESAS E CARTEIRAS ESCOLARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 3045/2022/SMA, OFÍCIO N° 1562/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010202 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as unidades escol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0007088 | 06/12/2022 | 97200.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MESAS E CARTEIRAS ESCOLARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 3045/2022/SMA, OFÍCIO N° 1562/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010202 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 06/12/2022 | 1000.00 | 00011745881441 | LARISSA GONÇALVES RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES, CECILIA ESTOLANO MEIRELES E VITÓRIA BEZERRA, REFERENTE AS 05 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (PROMOÇÃO DE SAÚDE PSICOLÓGICA), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 279/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 06/12/2022 | 600.00 | 00005468341409 | ANA KAROL BEZERRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA MATIAS DUARTE ROLIM, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (RECREAÇÃO), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 279/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 06/12/2022 | 600.00 | 00010676431410 | MAYARA CRISTINA DE SOUSA ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA JOSÉ LEITE ROLIM, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR (RECREAÇÃO), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 279/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 06/12/2022 | 1000.00 | 00008783247475 | CHARLES GEORGE DORE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO, À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NAS ESCOLAS JOSÉ LEITE, CECÍLIA ESTOLANO MEIRELES E MATIAS DUARTE ROLIM, REFERENTE AS 05 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (RECREAÇÃO E ESPORTE), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 279/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 06/12/2022 | 1000.00 | 00007718210421 | DIOGENES TALLISON FERREIRA BANDEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO, À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NAS ESCOLAS LUIZ CARTAXO ROLIM, COSTA E SILVA, ANTÔNIO TABOSA RODRIGUES E GALDINO PIRES FERREIRA, REFERENTE AS 05 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (DANÇA), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 279/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 06/12/2022 | 1000.00 | 00010805112456 | RAVICK LOURENÇO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO, À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES, REFERENTE AS 04 TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (PORTUGUÊS), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 279/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 06/12/2022 | 1000.00 | 00006939925490 | JOÃO MEIRELES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO, À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA COSTA E SILVA, REFERENTE AS 05 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (LEITURA), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 279/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 06/12/2022 | 600.00 | 00022563255805 | DEMÓCRITO JACKSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO, À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA LUIZ CARTAXO ROLIM, REFERENTE AS 03 TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (RECREAÇÃO), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 279/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 06/12/2022 | 1000.00 | 00010885997450 | OLINDINA GLICIA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO, À AUXÍLIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE BOLSA, PARA MONITORIA NA ESCOLA VITÓRIA BEZERRA, REFERENTE AS 04 TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (PORTUGUÊS), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", ATINENTE AO DECRETO DE LEI Nº 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 279/2022/SME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 07/12/2022 | 2504.70 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE EDIÇÃO DE LIVROS DO PROJETO LERARTE QUE TEM COMO OBJETIVO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA FORMAÇÕES DE LEITORES E ESCRITORES NAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME OFÍCIO N° 1646/2022/SME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0007106 | 07/12/2022 | 260.25 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (LUVAS DE BORRACHA, LIXEIRA PLÁSTICA, CERA LÍQUIDA, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO. CONFORME MEMORANDO Nº 3048/2022/SMA, OFÍCIO Nº 100/2022/SMDEE E REQUISIÇÃO Nº 10205 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0007107 | 07/12/2022 | 20.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO. CONFORME MEMORANDO Nº 3049/2022/SMA, OFÍCIO Nº 102/2022/SMDEE E REQUISIÇÃO Nº 10206 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0007109 | 07/12/2022 | 140.42 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS (TOALHA DE PAPEL, PRATO E COPO DE PLÁSTICO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO. CONFORME MEMORANDO Nº 3050/2022/SMA, OFÍCIO Nº 103/2022/SMDEE E REQUISIÇÃO Nº 10207 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Brinquedos, material didático pedagógico e de expediente para o Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007112 | 07/12/2022 | 335.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES (APAGADOR QUADRO BRANCO E FITA ADESIVA COLORIDA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFESSORES DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 3068/2022/SMA, OFÍCIO N° 1638/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010222 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Brinquedos, material didático pedagógico e de expediente para o Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0007113 | 07/12/2022 | 2046.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES (CANETA ESFEROGRÁFICA, LAPIS GRAFITE, PINCEL QUADRO BRANCO/MAGNETICO E REABASTECEDOR PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFESSORES DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 3063/2022/SMA, OFÍCIO N° 1630/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010217 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Brinquedos, material didático pedagógico e de expediente para o Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0007114 | 07/12/2022 | 1193.85 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES (CANETA ESFEROGRÁFICA, LAPIS GRAFITE, PINCEL QUADRO BRANCO/MAGNETICO E REABASTECEDOR PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFESSORES DA PRÉ-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 3065/2022/SMA, OFÍCIO N° 1632/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010218 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Brinquedos, material didático pedagógico e de expediente para o Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007115 | 07/12/2022 | 3005.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES (LAPIS HIDROCOR COM 12 CORES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 3066/2022/SMA, OFÍCIO N° 1636/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010220 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Brinquedos, material didático pedagógico e de expediente para o Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007116 | 07/12/2022 | 195.65 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES (APAGADOR QUADRO BRANCO E FITA ADESIVA COLORIDA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFESSORES DA PRÉ-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 3069/2022/SMA, OFÍCIO N° 1639/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010223 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Brinquedos, material didático pedagógico e de expediente para o Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0007117 | 07/12/2022 | 23823.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES (APONTADOR DE LAPIS, BORRACHA PONTEIRA, CADERNO BROCHURRA 96 FOLHAS, LAPIS GRAFITE E PASTA ESCOLAR 55MM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 3056/2022/SMA, OFÍCIO N° 1623/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010210 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0007118 | 07/12/2022 | 1704.36 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES (LAPIS DE COR, CADERNO DE 12 MATERIAS, PAPEL OFÍCIO A4, TESOURA ESCOLAR E TINTA GUACHE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFESSORES DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 3062/2022/SMA, OFÍCIO N° 1629/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010216 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Brinquedos, material didático pedagógico e de expediente para o Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0007119 | 07/12/2022 | 16563.34 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES (CADERNO DE DESENHO, CARTOLINA ESCOLAR, EVA LISO ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 3059/2022/SMA, OFÍCIO N° 1625/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010212 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Brinquedos, material didático pedagógico e de expediente para o Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0007120 | 07/12/2022 | 9202.20 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES (COLA BRANCA, ESTOJO ESCOLAR E LAPIS DE COR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS PRÉ-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 3060/2022/SMA, OFÍCIO N° 1626/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010214 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0007121 | 07/12/2022 | 3066.28 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES (BORRACHA PONTEIRA, COLA BRANCA, PAPEL OFÍCIO A4 ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFESSORES DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 3061/2022/SMA, OFÍCIO N° 1628/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010215 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007122 | 07/12/2022 | 511.14 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES (BORRACHA PONTEIRA, COLA BRANCA, PAPEL OFÍCIO A4 ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFESSORES DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 3067/2022/SMA, OFÍCIO N° 1637/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010221 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007123 | 07/12/2022 | 1877.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES (APAGADOR QUADRO BRANCO E FITA ADESIVA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 3070/2022/SMA, OFÍCIO N° 1040/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010224 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0007110 | 07/12/2022 | 83.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER ORIGINAL OU COMPATÍVEL DE 2.5K A 2.6K PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 3057/2022/SMA, OFÍCIO Nº 359/2022/CGM/GCGA E REQUISIÇÃO N° 10213 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Construção e/ou Implantação de Abastecimento D´Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0007100 | 07/12/2022 | 131329.98 | 18010834000143 | TF LOCACOES E CONSTRUCOES PINHEIRO LTDA. | EM OBSERVÂNCIA AO OFÍCIO N° 355/2022/CGM, IN N° 001.2017-CGM E RELATÓRIO N° 050.2022/CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS- PB; CONVÊNIO FUNASA Nº CV 6374/17. CONTRATO N° 00191/2022-CPL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO. | 00092022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 07/12/2022 | 3000.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUMINC. CONFORME LEI MUNICIPAL 1.891/2010 DE 07 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 07/12/2022 | 3000.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUMINC. CONFORME LEI MUNICIPAL 1.891/2010 DE 07 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 08/12/2022 | 150.00 | 00005037396425 | MILANA BENICIO SARAIVA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA, A SRª. MILANA BENICIO SARAIVA SILVA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE DEZEMBRO/2022, ATENDENDO AO CUMPRIMENTO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA-IPC, PARA A EMISSÃO DE REGISTRO GERAL-RG, EM ATENDIMENTO AOS CONVÊNIOS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO N° 3116/2022/SMA, OFÍCIO Nº 719/2022 E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 127/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 08/12/2022 | 150.00 | 00023638109453 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, O SR. LUIZ ANTONIO DA SILVA (MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE DEZEMBRO/2022, ATENDENDO AO CUMPRIMENTO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA-IPC, PARA A EMISSÃO DE REGISTRO GERAL-RG, EM ATENDIMENTO AOS CONVÊNIOS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO N° 3117/2022/SMA, OFÍCIO Nº 719/2022 E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 128/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0007136 | 08/12/2022 | 1658.91 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS NOVEMBRO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00213/2022-SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 08/12/2022 | 450.00 | 06176769000141 | COMERCIAL ZM IRRIGACAO MAQUINAS E MOTORES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CORRENTES 71 PM3 1/4" 30CM - 1,1 MM 3670-000-0064 E 02 (DUAS) VELA DE IGNIÇÃO NGK BPMR7A 0000-400-7000, PARA USO NO MOTOPODA DESTA SECRETARIA QUE É UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPRESSÃO VEGETAL. CONFORME OFÍCIO N° 262/2022 EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E NOTA FISCAL N° 60965 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0007126 | 08/12/2022 | 49226.28 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10 E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 00204/2022-SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0007125 | 08/12/2022 | 115724.14 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS NOVEMBRO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00203/2022-SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Brinquedos, material didático pedagógico e de expediente para o Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007127 | 08/12/2022 | 51650.00 | 44126441000100 | MW DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA AS CRECHES DO SISTEMA MUNICPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 3064/2022/SMA, OFÍCIO N° 1648/2022/SME E REQUSIÇÃO N° 010219 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0007128 | 08/12/2022 | 11938.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES (CANETA ESFEROGRÁFICA, LAPIS GRAFITE, PINCEL QUADRO BRANCO/MAGNETICO E REABASTECEDOR PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 3078/2022/SMA, OFÍCIO N° 1634/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010231 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0007129 | 08/12/2022 | 104369.58 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES (CADERNO 12 MATÉRIAS, COLA BRANCA ESTOJO ESCOLAR, LAPIS DE COR COM 12 CORES E RÉGUA ESCOLAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 3074/2022/SMA, OFÍCIO N° 1627/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010228 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0007130 | 08/12/2022 | 375.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES (MARCA TEXTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 3079/2022/SMA, OFÍCIO N° 1642/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010232 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0007131 | 08/12/2022 | 78894.02 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES (APONTADOR DE LÁPIS, BORRACHA PONTEIRA, CADERNO BROCHURA ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 3072/2022/SMA, OFÍCIO N°1622/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010226 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Brinquedos, material didático pedagógico e de expediente para o Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0007132 | 08/12/2022 | 150.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES (MARCA TEXTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFESSORES DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 3075/2022/SMA, OFÍCIO N° 1631/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010229 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Brinquedos, material didático pedagógico e de expediente para o Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0007133 | 08/12/2022 | 131.25 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES (MARCA TEXTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFESSORES DA PRÉ-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 3077/2022/SMA, OFÍCIO N° 1633/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010230 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Brinquedos, material didático pedagógico e de expediente para o Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0007134 | 08/12/2022 | 22689.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES (APONTADOR DE LÁPIS, BORRACHA PONTEIRA, CADERNO BROCHURA ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 3073/2022/SMA, OFÍCIO N° 1624/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010227 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0007135 | 08/12/2022 | 56950.05 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME MEMORANDO N° 00206/2022-SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0007143 | 09/12/2022 | 23757.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO MOTONIVELADORA 120K, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 3043/2022/SMA, MEMORANDO N° 410/2022/SMDRRH, ORÇAMENTO N° 3883 E REQUISIÇÃO N° 10201 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0007144 | 09/12/2022 | 8580.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA PARA VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO BOBCAT S185 - PLACA: S185, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 3042/2022/SMA, MEMORANDO N° 408/2022/SMDRRH, ORÇAMENTO N° 3896 E REQUISIÇÃO N° 10200 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 09/12/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA UTILIZADA PARA ABASTECIMENTOS DOS CARROS PIPAS QUE FAZEM PARTE DA OPERAÇÃO PIPA DO EXÉRCITO E ABASTECEM FAMÍLIAS DA ZONA RURAL DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 425/2022/SMDRRH E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 09/12/2022 | 318.00 | 00034853779884 | JOSÉ SANDRO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FORNECEDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À ORDEM DE SERVIÇO PARA MÍDIA VISUAL APRESENTADO NA FEIRA EXPONEGÓCIOS OCORRIDA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NA CASA DE SHOW PALLACIUM. CONFORME OFÍCIO N° 107/2022 EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORSIMO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040447 | 09/12/2022 | 1265.00 | 00008722856420 | PHELIPE HENRIQUE ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇAO E DECORAÇAO NATALINA DOS CRAS I E CRAS II E SCFV CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040445 | 09/12/2022 | 3160.00 | 00070955087473 | MAYRLA RENATA PAMPLONA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇAO E DECORAÇAO NATALINA DOS CRAS I E CRAS II CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0007145 | 09/12/2022 | 20214.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL GERAL (AREIA,BLOCO CERAMICO, PEDRA BRITADA ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 3083/2022/SMA, MEMORANDO Nº 325/2022/SMI E REQUISIÇÃO Nº 010240 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0007142 | 09/12/2022 | 4200.00 | 43349097000155 | EVOLUTION DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA IMPRESSORA/DIGITALIZADORA DE ALTA VELOCIDADE RICOH 7500 PARA O DEPARTAMENTO DE RECEITA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N° 1000037 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 09/12/2022 | 8134.10 | 00073855839468 | HENRIQUE SERGIO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS. CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016. CONFORME OFÍCIO N° 372/2022-PGM E RELATÓRIO DE HONORÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 09/12/2022 | 8109.75 | 00009710254448 | PRISCILA THAIS DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS. CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016. CONFORME OFÍCIO N° 372/2022-PGM E RELATÓRIO DE HONORÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 09/12/2022 | 8109.75 | 00005158240469 | MULLER SENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS. CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016. CONFORME OFÍCIO N° 372/2022-PGM E RELATÓRIO DE HONORÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 12/12/2022 | 4554.55 | 00091865468487 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE RPV, VIA AÇÃO DE COBRANÇA Nº 0802067-13.2017.8.15.0131, MOVIDA POR SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DE LIMA CONTRA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO VALOR EXECUTADO NOS AUTOS, DEVIDOS AO EXEQUENTE. CONFORME OFÍCIO N° 374/2022-PGM E REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 12/12/2022 | 227.73 | 00075293110420 | JOSELITO FEITOSA DE LIMA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE RPV, VIA AÇÃO DE COBRANÇA Nº 0802067-13.2017.8.15.0131, MOVIDA POR SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DE LIMA CONTRA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO VALOR DOS HONORÁRIOS, DEVIDOS AO ADVOGADO. CONFORME OFÍCIO N° 374/2022-PGM E REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007158 | 12/12/2022 | 15325.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UMA S10 DE PLACA RGI 9D66, GOL RLZ2D37 E UM GOL REP1C59. RELATIVO AO PERÍODO: 01 DE NOVEMBRO A 30 DE NOVEMBRRO/2022, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDO N° 2757/2022/SMA E MEMORANDO Nº 308/2022/SGAP EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007167 | 12/12/2022 | 15325.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UMA S10 DE PLACA RGI 9D66, GOL RLZ2D37 E UM GOL REP1C59. RELATIVO AO PERÍODO: 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRRO/2022, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDO N° 2758/2022/SMA E MEMORANDO Nº 310/2022/SGAP EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0007195 | 12/12/2022 | 1138.80 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE MAIO A 07 DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2752/2022/SMA E OFÍCIO N° 109/2022/SEFAZ EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0007196 | 12/12/2022 | 1138.80 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2752/2022/SMA E OFÍCIO N° 110/2022/SEFAZ EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0007197 | 12/12/2022 | 1138.80 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2752/2022/SMA E OFÍCIO N° 111/2022/SEFAZ EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0007198 | 12/12/2022 | 1138.80 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE AGOSTO A 07 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2752/2022/SMA E OFÍCIO N° 112/2022/SEFAZ EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0007200 | 12/12/2022 | 1138.80 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE SETEMBRO A 07 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2752/2022/SMA E OFÍCIO N° 113/2022/SEFAZ EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0007201 | 12/12/2022 | 1138.80 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2752/2022/SMA E OFÍCIO N° 114/2022/SEFAZ EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0007202 | 12/12/2022 | 1138.80 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2752/2022/SMA E OFÍCIO N° 115/2022/SEFAZ EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007165 | 12/12/2022 | 3275.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06ª PARCELA DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLY9G96, RELATIVO AO PERÍODO: 01 DE NOVEMBRO A 30 DE NOVEMBRRO/2022, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME MEMORANDO N° 2757/2022/SMA E OFÍCIO N° 245/2022-SEPLAN EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007173 | 12/12/2022 | 3275.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07ª PARCELA DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLY9G96, RELATIVO AO PERÍODO: 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRRO/2022, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME MEMORANDO N° 2758/2022/SMA E OFÍCIO N° 252/2022-SEPLAN EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007163 | 12/12/2022 | 10325.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UM VEÍCULO GOL DE PLACA REP1C62, UM VEÍCULO D20 MXL 5B99 E UM VEÍCULO GOL DE PLACA QFN4A92. RELATIVO AO PERÍODO DE 01 DE NOVEMBRO A 30 DE NOVEMBRRO/2022, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 2757/2022/SMA E MEMORANDO N° 320/2022/SMI EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007171 | 12/12/2022 | 10325.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UM VEÍCULO GOL DE PLACA REP1C62, UM VEÍCULO D20 MXL 5B99 E UM VEÍCULO GOL DE PLACA QFN4A92. RELATIVO AO PERÍODO DE 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRRO/2022, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 2758/2022/SMA E MEMORANDO N° 321/2022/SMI EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040448 | 12/12/2022 | 1822.00 | 00062151440370 | DEYVID CAMPOS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇAO DO NATAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO PROGRAMA CADUNICO AUXILIO BRASIL, CONFORME OFICIO 939 EM ANEXO, | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0040450 | 12/12/2022 | 2528.70 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS HORTFRUT GRANJEIRO ( ABACATE, ABACAXI, ALFACE, LARANJA, CENOURA, MAMÃO E ETC) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I E II), SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CREAS, DESTÁ SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS N° 10242, 10239/2022, EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0040451 | 12/12/2022 | 4481.15 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS HORTFRUT GRANJEIRO ( ABACATE, ABACAXI, ALFACE, LARANJA, CENOURA, MAMÃO E ETC) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E DO CENTRO DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CCA) DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS N° 10243, 10246/2022, EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0040452 | 12/12/2022 | 1268.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS HORTFRUT GRANJEIRO ( ABACATE, ABACAXI, ALFACE, LARANJA, CENOURA, MAMÃO E ETC) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTÁ SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS N° 10244/2022, EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0007203 | 12/12/2022 | 69.35 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2753/2022/SMA E OFÍCIO N° 39/2022/SMJEL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007161 | 12/12/2022 | 19550.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UM VEÍCULO STRADA CD DE PLACA QFN1F42, UM FIORINO DE PLACA QFH3B91, UM F250 DE PLACA HXC8D50, UM GOL DE PLACA RLV1H44 E UM VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA BTT9B87. RELATIVO AO PERÍODO: 01 DE NOVEMBRO A 30 DE NOVEMBRRO/2022, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 2757/2022/SMA E OFÍCIO N° 1508/2022/SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007169 | 12/12/2022 | 19550.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UM VEÍCULO STRADA CD DE PLACA QFN1F42, UM FIORINO DE PLACA QFH3B91, UM F250 DE PLACA HXC8D50, UM GOL DE PLACA RLV1H44 E UM VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA BTT9B87. RELATIVO AO PERÍODO: 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRRO/2022, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 2758/2022/SMA E OFÍCIO N° 1644/2022/SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0007175 | 12/12/2022 | 357.90 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ANO LETIVO 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 1651/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 010234 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0007178 | 12/12/2022 | 55.23 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. CASTRO PINTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 (PERÍODO DE 08/10/2022 A 07/11/2022). CONFORME MEMORANDO N° 3123/2022/SMA E OFÍCIO N° 1617/2022/SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0007179 | 12/12/2022 | 109.42 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 (PERÍODO DE 08/10/2022 A 07/11/2022). CONFORME MEMORANDO N° 3123/2022/SMA E OFÍCIO N° 1618/2022/SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0007182 | 12/12/2022 | 55.23 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. CASTRO PINTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 (PERÍODO DE 08/11/2022 A 07/12/2022). CONFORME MEMORANDO N° 3124/2022/SMA E OFÍCIO N° 1619/2022/SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0007183 | 12/12/2022 | 109.42 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 (PERÍODO DE 08/11/2022 A 07/12/2022). CONFORME MEMORANDO N° 3124/2022/SMA E OFÍCIO N° 1620/2022/SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532022 | 0007205 | 12/12/2022 | 32312.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES (CADERNO UNIVERSITÁRIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO DUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2023. CONFORME OFÍCIO Nº 1641/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 010233 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0007208 | 12/12/2022 | 340.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONERS PARA IMPRESSORA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA BIBLIOTECA PÚBLICA DR. CASTRO PINTO. CONFORME OFÍCIO N° 1643/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010248 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007214 | 12/12/2022 | 1666.30 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS HORTFRUT GRANJEIRO ( ABACATE, ABACAXI, ALFACE, LARANJA, CENOURA, MAMÃO E ETC) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELLES DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO N° 10235/2022 DE COMPRAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0007168 | 12/12/2022 | 194.82 | 35207021000167 | VALZIMAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREPARAÇÃO, MONTAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE MINI SALGADOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM SERVIDOS NO EVENTO "FEIRA MULHER EMPREENDEDORA II", NA PRAÇA DO XAMEGÃO. CONFORME MEMORANDO N° 3054/2022/SMA, OFÍCIO N°073/2022/SMDEE E REQUISIÇÃO N° 010208 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007162 | 12/12/2022 | 6550.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 06ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UM VEÍCULO STRADA CS DE PLACA RLV8H07 E UM GOL DE PLACA RDI4E35. RELATIVO AO PERÍODO: 01 DE NOVEMBRO A 30 DE NOVEMBRRO/2022, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO Nº 2757/2022/SMA E MEMORANDO N° 422/2022/SMDRRH EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007170 | 12/12/2022 | 6550.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 07ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UM VEÍCULO STRADA CS DE PLACA RLV8H07 E UM GOL DE PLACA RDI4E35. RELATIVO AO PERÍODO: 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRRO/2022, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO Nº 2758/2022/SMA E MEMORANDO N° 423/2022/SMDRRH EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0007177 | 12/12/2022 | 211.97 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 3123/2022/SMA E MEMORANDO N° 418/2022/SMDRRH EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0007181 | 12/12/2022 | 211.97 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 3124/2022/SMA E MEMORANDO N° 419/2022/SMDRRH EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0007185 | 12/12/2022 | 211.97 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE SETEMBRO A 07 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 3121/2022/SMA E MEMORANDO N° 113/2022/SMDRRH EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0007187 | 12/12/2022 | 211.97 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE AGOSTO A 07 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 3120/2022/SMA E MEMORANDO N° 416/2022/SMDRRH EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0007189 | 12/12/2022 | 211.97 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 3119/2022/SMA E MEMORANDO N° 415/2022/SMDRRH EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0007191 | 12/12/2022 | 211.97 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 3118/2022/SMA E MEMORANDO N° 414/2022/SMDRRH EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0007193 | 12/12/2022 | 211.97 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE MAIO A 07 DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2759/2022/SMA E MEMORANDO N° 413/2022/SMDRRH EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0007194 | 12/12/2022 | 211.97 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE ABRIL A 07 DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2758/2022/SMA E MEMORANDO N° 412/2022/SMDRRH EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007164 | 12/12/2022 | 6550.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UM VEÍCULO VW/GOL DE PLACA REP1C57 E UM VEÍCULO STRADA CS DE PLACA RLS7E37. RELATIVO AO PERÍODO: 01 DE NOVEMBRO A 30 DE NOVEMBRRO/2022, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 2757/2022/SMA E OFÍCIO N° 250/2022/SMMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007172 | 12/12/2022 | 6550.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UM VEÍCULO VW/GOL DE PLACA REP1C57 E UM VEÍCULO STRADA CS DE PLACA RLS7E37. RELATIVO AO PERÍODO: 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRRO/2022, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 2758/2022/SMA E OFÍCIO N° 255/2022/SMMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007206 | 12/12/2022 | 6080.10 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTÍCIOS HORTFRUT GRANJEIRO ( ABACATE, ABACAXI, ALFACE, LARANJA, CENOURA, MAMÃO E ETC) DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS N°10237, 10238/2022, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 12/12/2022 | 1853.00 | 00011367689473 | CRISLANIO ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE COSTURA E PERSONALIZAÇAO DAS ROUPAS DO "NATAL DA LUZ" CONFORME SOCILITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007166 | 12/12/2022 | 3275.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06ª PARCELA DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN/GOL DE PLACA RLY3I56, RELATIVO AO PERÍODO: 01 DE NOVEMBRO A 30 DE NOVEMBRRO/2022, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO N° 2757/2022/SMA E MEMORANDO N° 107/2022/SMPPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007174 | 12/12/2022 | 3275.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07ª PARCELA DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN/GOL DE PLACA RLY3I56, RELATIVO AO PERÍODO: 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRRO/2022, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO N° 2758/2022/SMA E MEMORANDO N° 108/2022/SMPPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0007176 | 12/12/2022 | 295.09 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 3123/2022/SMA E MEMORANDO N° 114/2022/SMPPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0007180 | 12/12/2022 | 295.09 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 3124/2022/SMA E MEMORANDO N° 115/2022/SMPPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0007184 | 12/12/2022 | 295.09 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE SETEMBRO A 07 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 3121/2022/SMA E MEMORANDO N° 113/2022/SMPPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0007186 | 12/12/2022 | 295.09 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE AGOSTO A 07 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 3120/2022/SMA E MEMORANDO N° 112/2022/SMPPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0007188 | 12/12/2022 | 295.09 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 3119/2022/SMA E MEMORANDO N° 111/2022/SMPPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0007190 | 12/12/2022 | 295.09 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 3118/2022/SMA E MEMORANDO N° 063/2022/SMPPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0007192 | 12/12/2022 | 295.09 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE MAIO A 07 DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2759/2022/SMA E MEMORANDO N° 110/2022/SMPPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0007209 | 13/12/2022 | 477.05 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COPO, GARFO, PRATO, ENTRE OUTROS) QUE SE FAZEM NECESSÁRIO PARA OS EVENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMORANDO Nº 3141/2022/SMA, MEMORANDO Nº 119/2022/SMPPM E REQUISIÇÃO Nº 10264 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0007212 | 13/12/2022 | 5270.06 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO, ARROZ, AVEIA, ENTRE OUTROS), QUE SE FAZEM NECESSÁRIO PARA OS EVENTOS DE ENCERRAMENTO DOS CURSOS OFERECIDOS PELA SECRETARIA A SEREM REALIZADOS EM DEZEMBRO. CONFORME MEMORANDO N° 3110/2022/SMA, MEMORANDO N° 117/2022/SMPPM E REQUISIÇÃO N° 10262 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0007213 | 13/12/2022 | 944.74 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITÁRIA, DETERGENTE NEUTRO, ESPONJA, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO N° 3140/2022/SMA, MEMORANDO N° 118/2022/SMPPM E REQUISIÇÃO N° 10263 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 13/12/2022 | 896.84 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, (LASER MONOCROMATICA E A MULTIFUCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA) REFERENTE A 08/11/2022 Á 07/12/2022 DESTINADOS AS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007236 | 13/12/2022 | 122.40 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUAS DO VALE CRISTAL E GAS LIQUEFEITO (G.L.P.) RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO 13KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO SEDE E PROGRAMA CASA DE ACOLHIMENTO CONFORME MEMORANDOS 3108/2022 E REQUISIÇAÕ Nº 10261/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007238 | 13/12/2022 | 573.20 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUAS DO VALE CRISTAL E DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO (SEDE) E COM O PROGRAMAS BANCO DE ALIMENTOS E CASA DE ACOLHIMENTO CONFORME MEMORANDOS 3098, 3105 /2022 E REQUISIÇAÕ 10251, 10258 /2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as unidades escol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0007215 | 13/12/2022 | 24840.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MESAS E CARTEIRAS ESCOLARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 3149/2022/SMA, OFÍCIO N° 1668/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010273 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as unidades escol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0007216 | 13/12/2022 | 97200.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MESAS E CARTEIRAS ESCOLARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 3148/2022/SMA, OFÍCIO N° 1667/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010272 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040454 | 13/12/2022 | 249.85 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE 02 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA A4, 01 IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA A4 E 02 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 18(PPM), COM CONEXAO USB, CABO USB E TRANFORMADOR DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE 08/11/2022 A 07/12/2022 DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040455 | 13/12/2022 | 55.23 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMPRESORA LASER MONOCROMATICA A4, COM CONEXAO USB, CABO E TRANFORMADOR DE ENERGIA, REFERENTE AO MES DE 08/11/2022 A 07/12/2022 DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFENRENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL I E II, CONFORME AUTORIZAÇÃO E REQUSIÇÕES DE COMPRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0040456 | 13/12/2022 | 695.60 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFAO DE ÁGUAS DO VALE CRISTAL E DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO COM O PRAGRMAA CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I E II). CONFORME MEMORANDOS N° 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104/2022 E REQUISIÇÃO 10253, 10257, 10254, 10256, 10252, 10255/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0040457 | 13/12/2022 | 634.40 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFAO DE ÁGUAS DO VALE CRISTAL E DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO AOS PROGRAMAS CENTRO DE REFERENCIA EXPECIALIZADO EM ASSITENCIA SOCIAL E CENTRO DE ANTENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE CONFORME MEMORANDO 3097, 3106, 3107/2022 E REQUISIÇÃO 10250, 10259, 10260/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0007211 | 13/12/2022 | 592.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER (ORIGINAL OU COMPATÍVEL COM 2K) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME MEMORANDO N° 3095/2022/SMA, OFÍCIO N° 256/2022/SEPLAN E REQUISIÇÃO N° 10247 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0007210 | 13/12/2022 | 1728.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER (ORIGINAL E COMPATÍVEL), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 3084/2022/SMA E REQUISIÇÃO N° 10236 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0007218 | 13/12/2022 | 966.78 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE JANEIRO A 07 DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 3136/2022/SMA E MEMORANDO N° 3125/2022/SMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0007219 | 13/12/2022 | 966.78 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 3136/2022/SMA E MEMORANDO N° 3126/2022/SMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0007220 | 13/12/2022 | 966.78 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE MARÇO A 07 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 3136/2022/SMA E MEMORANDO N° 3127/2022/SMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0007221 | 13/12/2022 | 976.24 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE ABRIL A 07 DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 3136/2022/SMA E MEMORANDO N° 3128/2022/SMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0007222 | 13/12/2022 | 976.24 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE MAIO A 07 DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 3136/2022/SMA E MEMORANDO N° 3129/2022/SMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0007223 | 13/12/2022 | 976.24 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 3136/2022/SMA E MEMORANDO N° 3130/2022/SMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0007224 | 13/12/2022 | 976.24 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 3136/2022/SMA E MEMORANDO N° 3131/2022/SMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0007225 | 13/12/2022 | 976.24 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE AGOSTO A 07 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 3136/2022/SMA E MEMORANDO N° 3132/2022/SMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0007226 | 13/12/2022 | 976.24 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE SETEMBRO A 07 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 3136/2022/SMA E MEMORANDO N° 3133/2022/SMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0007227 | 13/12/2022 | 976.24 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 3136/2022/SMA E MEMORANDO N° 3134/2022/SMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0007228 | 13/12/2022 | 269.85 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 3136/2022/SMA E MEMORANDO N° 3135/2022/SMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0007229 | 13/12/2022 | 59.43 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 3136/2022/SMA E MEMORANDO N° 3135/2022/SMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0007230 | 13/12/2022 | 21.04 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 3136/2022/SMA E MEMORANDO N° 3135/2022/SMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 14/12/2022 | 2972.31 | 00009171843434 | JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA | Correspondente ao reembolso de despesas com Passagens aérea para Brasilia, conforme E-TKT:2192729650 JPA/BSB, representando este Município, afim de tratar de assuntos em diversos Ministérios e orgãos na Capital Federal no interesse deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 14/12/2022 | 1856.63 | 00009171843434 | JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA | Correspondente ao reembolso de despesas com Passagens aérea de Brasilia para Rio de Janeiro, conforme E-TKT:LEUAVU BSB/SDU, representando este Município, afim de tratar de assuntos no interesse deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 14/12/2022 | 1905.13 | 00009171843434 | JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA | Correspondente ao reembolso de despesas com Passagens aérea para Brasilia, conforme E-TKT:2193773971 REC/BSB/REC, representando este Município, afim de tratar de assuntos em diversos Ministérios e orgãos na Capital Federal no interesse deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 14/12/2022 | 135.00 | 00009171843434 | JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA | Correspondente ao reembolso de despesas com taxas diversas do embarque aéreo para Brasilia, conforme REF AO BILHETES LEUAVU E QHGUKG, representando este Município, afim de tratar de assuntos em diversos Ministérios e orgãos na Capital Federal no interesse deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 14/12/2022 | 48.40 | 00003967838480 | ROGÉRIO MELO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO EM VIRTUDE DE REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2022. ATINENTE AO PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. CONFORME OFÍCIO N° 34/2022/CME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007240 | 14/12/2022 | 2940.46 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONDIMENTO MISTO, MACARRÃO E LEITE PÓ INTEGRAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2928/2022/SMA, OFÍCIO N° 1520/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 10069 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 6763/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007241 | 14/12/2022 | 11408.05 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONDIMENTO MISTO, FILÉ DE FRANGO, MACARRÃO, ENTRE OUTROS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 2927/2022/SMA, OFÍCIO N° 1519/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 10068 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 6769/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0007242 | 14/12/2022 | 424.21 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO MULATO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2945/2022/SMA, OFÍCIO N° 1528/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 10124 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 6829/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0007243 | 14/12/2022 | 474.54 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO MULATO) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2944/2022/SMA, OFÍCIO N° 1527/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 10123 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 6830/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0007244 | 14/12/2022 | 977.84 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO MULATO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2943/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1526/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 10122 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 6831/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0007245 | 14/12/2022 | 999.41 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO MULATO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2942/2022/SMA, OFÍCIO N° 1525/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 10121 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 6832/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0007246 | 14/12/2022 | 2191.50 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO MULATO E BEBIDA LÁCTEA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 2941/2022/SMA, OFÍCIO N° 1524/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 10120 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 6833/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007247 | 14/12/2022 | 225.54 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONDIMENTO MISTO E LEITE PÓ INTEGRAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2940/2022/SMA, OFÍCIO N° 1523/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 10119 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 6834/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007248 | 14/12/2022 | 1076.14 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONDIMENTO MISTO, MACARRÃO E LEITE EM PÓ), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2939/2022/SMA, OFÍCIO N° 1522/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 10118 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 6835/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007249 | 14/12/2022 | 1776.19 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACARRÃO, CONDIMENTO MISTO E LEITE EM PÓ), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2938/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1521/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 10117 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 6836/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0007252 | 14/12/2022 | 93898.20 | 17555669000142 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 30ª/1 PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE NOVEMBRO A 30 DE NOVEMBRO/2022. CONFORME OFÍCIO N° 1661/2022/SME E TABELA DAS ROTAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 14/12/2022 | 2500.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUMINC. CONFORME LEI MUNICIPAL 1.891/2010 DE 07 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0007255 | 15/12/2022 | 875.00 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS (LUBRAX ESSENCIAL), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 00226/2022-SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0007257 | 15/12/2022 | 650.00 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS (LUBRAX ESSENCIAL), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 00227/2022-SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0007272 | 15/12/2022 | 296.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECARGA DE TONERS (ORIGINAL OU COMPATÍVEL COM 2K) , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 3147/2022/SMA, OFÍCIO N° 266/2022/SMMA E REQUISIÇÃO N° 10270 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0007273 | 15/12/2022 | 74.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONERS (ORIGINAL OU COMPATÍVEL COM 2K), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 3146/2022/SMA, OFÍCIO N° 265/2022/SMMA E REQUISIÇÃO N° 10269 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0007253 | 15/12/2022 | 102434.40 | 17555669000142 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 30ª/2 PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DEZEMBRO A 15 DE DEZEMBRO/2022. CONFORME OFÍCIO N° 1662/2022/SME E TABELA DAS ROTAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0007254 | 15/12/2022 | 8711.00 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS (AGENTE REDUTOR LÍQUIDO, ÓLEO 15W40, LUBRAX TURBO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 00222/2022-SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0007256 | 15/12/2022 | 9945.00 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS (AGENTE REDUTOR LÍQUIDO, ÓLEO 15W40, LUBRAX TURBO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 00223/2022-SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0007269 | 15/12/2022 | 3015.42 | 35207021000167 | VALZIMAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREPARAÇÃO, MONTAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES, REFEIÇÕES E CONGÊNERES, CUJO SERVIÇO (ALMOÇO/JANTAR SELF SERVICE, COFFE BREAK E REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA) FOI REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO A FIM DE ATENDER AS SUAS DEMANDAS. CONFORME MEMORANDO N° 3156/2022/SMA E REQUISIÇÃO N° 010278 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0007270 | 15/12/2022 | 244.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER (ORIGINAL E COMPATÍVEL), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 3154/2022/SMA E REQUISIÇÃO N° 10275 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0007271 | 15/12/2022 | 976.24 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE DEZEMBRO DE 2022 A 07 DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO N° 3205/2022/SMA E MEMORANDO N° 3204/2022/SMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007274 | 15/12/2022 | 20.40 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE ÁGUA (ADICIONADA DE SAIS SEM GÁS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 3142/2022/SMA E REQUISIÇÃO Nº 10265 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 15/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE A.R.T. (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) - PB20220497110, ALUSIVO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO NATALINA PARA FESTAS DE FINAL DE ANO E VIAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME OFÍCIO Nº 263/2022/SEPLAN, GUIA DE COBRANÇA DE A.R.T SOB N° DO DOCUMENTO 3872530 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 15/12/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO À SUDEMA, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO VILA NOVA, NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME OFÍCIO N 262/2022-SEPLAN E BOLETO SOB Nº 3026832560 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 15/12/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO À SUDEMA, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO VILA NOVA, NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME OFÍCIO N 261/2022-SEPLAN E BOLETO SOB Nº 3026944714 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0007258 | 15/12/2022 | 20801.00 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS (AGENTE REDUTOR LÍQUIDO, ÓLEO 90, ÓLEO 15W40, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 00224/2022-SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0007268 | 15/12/2022 | 92465.00 | 23245960000117 | JK PREMOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO SIMPLES), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 3153/2022/SMA, MEMORANDO N° 329/2022/SMI E REQUISIÇÃO N° 10276 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Sis. Mun. de Defesa do Consumidor- SMDC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 16/12/2022 | 640.00 | 00025899366800 | ARMANDO VIANA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. ARMANDO VIANA LEITE, COORDENADOR EXECUTIVO DO PROCON MUNICIPAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2022, EM QUE FOI TRATADO ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROCON E DA GESTÃO MUNICIPAL NA CAPITAL DO ESTADO, JUNTO AO PROCON ESTADUAL E AO MINISTÉRIO PÚBLICO EM JOÃO PESSOA E AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA & CONSULTORIA VARANDAS. CONFORME MEMORANDO N° 010/2022-PROCON EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0007275 | 16/12/2022 | 10477.34 | 39499999000109 | MELO BAGACEIRA E CONTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL (MASSA ACRILICA, LIXA EM FOLHA PARA FERRO, TINTA ACRILICA ENTRE OUTROS), PARA MANUTENÇÃO NA INFRAESTRUTURA DO NÚCLEO MULTIDISCIPLINAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 3143/2022/SMA, OFÍCIO N° 1652/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010266 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0007276 | 16/12/2022 | 22650.83 | 39499999000109 | MELO BAGACEIRA E CONTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL (MASSA CORRIDA, LIXA EM FOLHA PARA FERRO, PEDRA BRITADA ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF ANTÔNIO TABOSA RODRIGUES - CAIC, QUE OFERTA A MODALIDADE DE EDUÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 3159/2022/SMA, OFÍCIO N° 1653/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010280 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022022 | 0007287 | 16/12/2022 | 4000.00 | 00021840954434 | JUSSARA DE NAZARETH SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL EM JOAO PESSOA PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA AMPARO DE PACIENTES EM ATENDIMENTO EM SAUDE FORA DO DOMICILIO DE CAJAZEIRA, CONFORME SOLITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 16/12/2022 | 1989.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS CREDITADOS NA CONTA 71017-0 FOPAG EFETIVOS E COMISSIONADOS, CREDITADA DURANTE O ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 16/12/2022 | 2000.00 | 00002129446493 | HELVIO JAMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA (DIRETOR) DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 16/12/2022 | 2000.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA (MAESTRO) DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 16/12/2022 | 800.00 | 00003189300488 | ADEMIR SANTANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 16/12/2022 | 800.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 16/12/2022 | 900.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 16/12/2022 | 800.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0007291 | 19/12/2022 | 1174.50 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, TROCA DE PLACA DE COMANDO INTERNO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 A 12.000 BTUS, RECARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E TROCA DE CAPACITOR DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO. CONFORME MEMORANDO Nº 3163/2022/SMA E REQUISIÇÃO N° 10284 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040489 | 19/12/2022 | 190.00 | 32674781000196 | DOMINGOS SÁVIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTNEÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO DO BOLSA FAMILIA, COM OS SERVIÇO DE SUSPENSÃO TRASEIRO, VERIFICAÇÃO NA PARTE ELÉTRICA, SUBSTITUIÇÃO DAS BASES DO MOTOR E ETC. CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0040473 | 19/12/2022 | 226.50 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, TROCA DE CAPACITOR DE AR CONDICIONADO DE 9.000 A 12.000 BTUS, RECARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOICIAL (CRAS I). CONFORME MEMORANDO Nº 3160/2022/SMA E REQUISIÇÃO N° 10281 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0007290 | 19/12/2022 | 1500.00 | 27002009000198 | MAURO CELSO FORMIGA GOMES 02376193427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - JORNAL NOVA ERA, BEM COMO IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 10 (DEZ) CÓPIAS, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE OUTUBRO/2022 E TÉRMINO EM 30 DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0040487 | 20/12/2022 | 796.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, REMOÇAO E REINSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO ATE 12.000 BTUS, RECARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CADASTRO UNICO, AUXILIO BRASIL. CONFORME MEMORANDO Nº 3161/2022/SMA E REQUISIÇÃO N° 10282 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0040488 | 20/12/2022 | 516.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, REMOÇAO E REINSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO ATE 12.000 BTUS, RECARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). CONFORME MEMORANDO Nº 3162/2022/SMA E REQUISIÇÃO N° 10283 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0040484 | 20/12/2022 | 695.60 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFAO DE ÁGUAS DO VALE CRISTAL E DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO COM O PRAGRAMA CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I E II), SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME MEMORANDOS N° 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104/2022 E REQUISIÇÃO 10252, 10253, 10254, 10255, 10256, 10257/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040496 | 20/12/2022 | 26964.35 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CRAS II - LOTAÇÃO 346,AGRUPAMENTO 43 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040497 | 20/12/2022 | 27633.60 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CREAS I - LOTAÇÃO 348,AGRUPAMENTO 44 REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0007293 | 20/12/2022 | 78201.73 | 04328497000122 | M L DANTAS CONSTRUCOES EIRELI | EM OBSERVÂNCIA AO OFÍCIO N° 373/2022/CGM, IN N° 001.2017-CGM E RELATÓRIO N° 051.2022/CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CECILIA MEIRELES NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB. LICITAÇÃO MODALIDADE: TP N° 00002/2022, CONTRATO N° 00178/2022/CPL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00072022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 20/12/2022 | 4800.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE - FUMELC, CONFORME LEI DE Nº 1.924/2010, DE 16/11/2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 20/12/2022 | 20000.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ENTRE OUTROS PRÉDIOS PÚBLICOS, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2022. DEBITADO EM CONTA BANCÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 20/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE A.R.T. (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) - PB20220497505, REFERENTE À CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO B, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME OFÍCIO Nº 265/2022/SEPLAN, GUIA DE COBRANÇA DE A.R.T SOB N° DO DOCUMENTO 3872945 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 20/12/2022 | 193164.09 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA - LOTAÇÃO 06, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0007292 | 20/12/2022 | 382850.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, VARRIÇÃO E LAVAGEM DA FEIRA LIVRE, CAPINAÇÃO E ROÇAGEM, PODA E SUPRESSÃO DE ÁRVORES, PINTURA DE MEIO FIO E VEÍCULOS ESSENCIAIS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME O PREGÃO ELECTRÓNICO N° 00038/2022 E CONTRATO N° 00260/2022-CPL, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/11/2022 A 08/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 20/12/2022 | 6000.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL E DOS SEUS PROGRAMAS SOCIAIS, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2022. DEBITADO EM CONTA BANCÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 20/12/2022 | 418.49 | 00082814970330 | FRANCILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 20/12/2022 | 222.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RECARDA DE TONNER DO TIPO ORIGINAL OU COMPATIVEL COM 2K, DESTINADOS AS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME AUTORIZAÇÃO MEMORANDO 3145/2022 E REQUSIÇÕES DE COMPRAS N° 10268/2022. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012019 | 0007302 | 20/12/2022 | 20650.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇÕES FUNERAIS COMO (CAIXÃO,URNA,FLORES, COROAS E SERVIÇÕS DE FORMOL PARA A CONSERVAÇÃO E RESTARUAÇÃO) CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA BENEFICIAR QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.975/2011, E RELAÇÃO DOS SERVIÇÕS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 20/12/2022 | 800.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 21/12/2022 | 2000.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUMINC. CONFORME LEI MUNICIPAL 1.891/2010 DE 07 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 21/12/2022 | 16601.39 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO - LOTAÇÃO 05 E AGRUPAMENTO 38, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 21/12/2022 | 8666.66 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 209,AGRUPAMENTO 40, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 21/12/2022 | 21846.71 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, LOTAÇÕES N° 05 E 28. CONFORME GUIA GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 21/12/2022 | 21846.71 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2022, LOTAÇÕES N° 05 E 28. CONFORME GUIA GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 21/12/2022 | 5500.00 | 00003867430454 | ROMUALDO DE ALMEIDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO E ORNAMENTAÇAO DO NATAL DA SECRETARIA E DEMAIS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REQUSIÇÃO EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0007299 | 21/12/2022 | 33003.22 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURAS E MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO AUTO DE NATAL 2022 - TEMPO DE CELEBRAR A PAZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 3168/2022/SMA, OFÍCIO N° 1675/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 10289 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0007300 | 21/12/2022 | 591.95 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO TIPO HOT DOG, SALSICHA E CARNE BOVINA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA MERENDEIRAS ESCOLARES E CURSO DE FORMAÇÃO PARA MONITORES DE CRECHE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 3164/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1678/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 010285 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0007301 | 21/12/2022 | 45480.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO (CAMISA NA COR BRANCA, TAMANHO P, M, G E GG), PARA ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS FINAIS) E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2023. CONFORME OFÍCIO N° 1660/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010288 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0007303 | 21/12/2022 | 52806.70 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO (CONJUNTO DE CAMISA E SHORT; CAMISA NA COR BRANCA, TAMANHO P, M, G E GG), PARA ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS), EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2023. CONFORME OFÍCIO N° 1659/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010287 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Fardamentos para Profissionais do Ensino Infantil - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0007304 | 21/12/2022 | 4487.49 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAIS E CAMISAS, PARA MERENDEIRAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2023. CONFORME OFÍCIO N° 1658/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010286 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040498 | 21/12/2022 | 150.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CARROS DESTINADO AO PROGRMAMA AUXILIO BRASIL COM CALOTA DA RODA ARO 15, PARAFUSO E ETC, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040490 | 21/12/2022 | 71066.08 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS - LOTAÇÃO 28, AGRUPAMENTO 39, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040491 | 21/12/2022 | 18616.32 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS/AUXILIO BRASIL - LOTAÇÃO 342,AGRUPAMENTO 42 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040492 | 21/12/2022 | 87604.56 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 373,AGRUPAMENTO 46 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040493 | 21/12/2022 | 61801.05 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS/CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 362,AGRUPAMENTO 45 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040494 | 21/12/2022 | 21816.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - LOTAÇÃO 233,AGRUPAMENTO 76 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 21/12/2022 | 22967.40 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CRAS I - LOTAÇÃO 341,AGRUPAMENTO 77 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040499 | 22/12/2022 | 391.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS II), CONFORME SOLICITAÇÃO OFICIO N°167/2022 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040500 | 22/12/2022 | 233.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA NAS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA CENTRO DE DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ÓFICIO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800062022 | 0007401 | 22/12/2022 | 1200.00 | 00050742370410 | JOAO VIANNEY CLAUDINO MARTINS | VALOR DE EMPENHO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELES, NA RUA APRÍGIO DE SÁ, 215, CENTRO, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AS MES DE SEMTEBRO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0007338 | 22/12/2022 | 5337.29 | 35207021000167 | VALZIMAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, ALMOÇO/JANTAR SELF SERVICE E REFEIÇÃO TIPO QUETINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 328/2022/SMI E REQUISIÇÃO N° 010277 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007348 | 22/12/2022 | 27948.70 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HORAS DE MAQUINÁRIO PESADO, RELATIVO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA, TOTALIZANDO 130 HORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 334/2022/SMI EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007349 | 22/12/2022 | 100320.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HORAS DE MAQUINÁRIO PESADO, RELATIVO AO VEÍCULO TRATOR DE ESTEIRA D4, TOTALIZANDO 380 HORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 333/2022/SMI EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007350 | 22/12/2022 | 19799.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HORAS DE MAQUINÁRIO PESADO, RELATIVO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA PATROL, TOTALIZANDO 100 HORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 335/2022/SMI EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 22/12/2022 | 41000.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 316, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 22/12/2022 | 800.00 | 00005856097483 | GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 22/12/2022 | 800.00 | 00008581610447 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 22/12/2022 | 900.00 | 00000022650440 | CELIO ANTONIO DINIZ | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 22/12/2022 | 900.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 22/12/2022 | 800.00 | 00070606523456 | FRANCISCO VINICIUS SOUZA MACIEL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 22/12/2022 | 900.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 22/12/2022 | 800.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES DE LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 22/12/2022 | 800.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 22/12/2022 | 800.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 22/12/2022 | 800.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 22/12/2022 | 800.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 22/12/2022 | 800.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 22/12/2022 | 800.00 | 00009777052421 | MARCOS VINICIUS FERNANDES GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 22/12/2022 | 800.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 22/12/2022 | 900.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 22/12/2022 | 800.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 22/12/2022 | 800.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 22/12/2022 | 800.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 22/12/2022 | 800.00 | 00005170889402 | AURICELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 22/12/2022 | 900.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 22/12/2022 | 800.00 | 00001243723416 | HELCIANE VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 22/12/2022 | 800.00 | 00005658399343 | JOHN WILLIANS FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 22/12/2022 | 800.00 | 00011215124457 | DAVID ALEFH OLIVEIRA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 22/12/2022 | 800.00 | 00002176989309 | LUILSON CARLOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 22/12/2022 | 800.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 22/12/2022 | 800.00 | 00001841561495 | WAGNER NASCIMENTO FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 22/12/2022 | 800.00 | 00007198637400 | RAIMUNDO NONATO DE SOUZA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 22/12/2022 | 800.00 | 00010858851431 | IGOR ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 22/12/2022 | 900.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 22/12/2022 | 800.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 22/12/2022 | 800.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 22/12/2022 | 900.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 22/12/2022 | 800.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 22/12/2022 | 800.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 22/12/2022 | 800.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 23/12/2022 | 300.00 | 00003789582328 | JANIMEIRY DOS SANTOS SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 23/12/2022 | 350.00 | 00004388730416 | MARIA DO SOCORRO ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 23/12/2022 | 300.00 | 00082814970330 | FRANCILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 23/12/2022 | 300.00 | 00001435452488 | JANAILTON LIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 23/12/2022 | 31237.19 | 29979036016900 | *INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DAS GPS PATRONAL DA SERETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO E FUNDO MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO. DEBITADO NA CONTA DO FPM, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 23/12/2022 | 5400.00 | 00001238761410 | GILDERLANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE TODA A PROGRAMAÇÃO A SER DESENVOLVIDA DURANTE OS CURSOS OFERTADOS EM PARCERIA COM O SENAC, COMO TAMBÉM A REALIZAÇÃO DAS SOLENIDADES DE ELEIÇÃO E COMPOSIÇÃO DOS CONSELHOS DESTA SECRETARIA, DOS DIAS 23 A 30 DE DEZEMBRO/2022, COM ATIVIDADES EM TODAS OS ÓRGÃOS E CAMPOS DE ATUAÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMORANDO N° 121/2022/SMPPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 23/12/2022 | 75133.44 | 29979036016900 | *INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DAS GPS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 23/12/2022 | 79564.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO PASEP (RETENÇÕES NA FONTE E DA ARRECADAÇÃO MENSAL). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0007374 | 23/12/2022 | 37000.00 | 31198349000103 | LIDER SERVICOS, LOCACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO REFERENTE À LOCAÇÃO DE 185 HORAS DO TRATOR AGRÍCOLA CORTE DE TERRA, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 3171/2022/SMA, MEMORANDO N° 332/2022/SMI E REQUISIÇÃO Nº 10293 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0007351 | 23/12/2022 | 3141.67 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADA AO ÔNIBUS ESCOLAR - "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC DE PLACA: NPR6E73, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2917/2022/SMA, OFÍCIO N° 1505/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010070 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 6780/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0007352 | 23/12/2022 | 1015.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADA AO ÔNIBUS ESCOLAR - "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO IVECO/CITYCLASS 70C16 DE PLACA: NQG6217, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2917/2022/SMA, OFÍCIO N° 1505/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010071 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 6781/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0007353 | 23/12/2022 | 1015.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADA AO ÔNIBUS ESCOLAR - "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA: OEU3D86, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2917/2022/SMA, OFÍCIO N° 1505/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010072 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 6782/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0007354 | 23/12/2022 | 3649.17 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADA AO ÔNIBUS ESCOLAR - "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA: QFU8I64, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2917/2022/SMA, OFÍCIO N° 1505/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010073 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 6783/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0007355 | 23/12/2022 | 2948.33 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADA AO ÔNIBUS ESCOLAR - "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/NEOBUS MINI ESC DE PLACA: QSI9F03, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2917/2022/SMA, OFÍCIO N° 1505/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010074 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 6784/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0007356 | 23/12/2022 | 2513.33 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADA AO ÔNIBUS ESCOLAR - "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA: OEU3D76, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2917/2022/SMA, OFÍCIO N° 1505/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010075 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 6785/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0007357 | 23/12/2022 | 2851.67 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADA AO ÔNIBUS ESCOLAR - "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/NEOBUS TH O DE PLACA: RLV2G49, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2917/2022/SMA, OFÍCIO N° 1505/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010076 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 6786/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0007358 | 23/12/2022 | 3117.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADA AO ÔNIBUS ESCOLAR - "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA: OGE9J20, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2917/2022/SMA, OFÍCIO N° 1505/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010077 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 6787/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0007359 | 23/12/2022 | 1764.17 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADA AO ÔNIBUS ESCOLAR - "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA: OFC2B55, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2917/2022/SMA, OFÍCIO N° 1505/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010078 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 6788/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0007360 | 23/12/2022 | 3045.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADA AO ÔNIBUS ESCOLAR - "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA: OGC5859, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2917/2022/SMA, OFÍCIO N° 1505/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010079 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 6789/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0007361 | 23/12/2022 | 3238.33 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADA AO "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L EM DE PLACA: OFX1G88, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2917/2022/SMA, OFÍCIO N° 1505/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010080 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 6790/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0007362 | 23/12/2022 | 3552.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADA AO "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MPOLO/VOLARE ACCESS EO DE PLACA: QFE7C91, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2917/2022/SMA, OFÍCIO N° 1505/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010081 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 6791/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0007363 | 23/12/2022 | 700.83 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADA AO ÔNIBUS ESCOLAR - "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO IVECO/CITYCLASS 70C17 DE PLACA: OGD1306, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2917/2022/SMA, OFÍCIO N° 1505/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010082 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 6792/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0007364 | 23/12/2022 | 2368.33 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADA AO ÔNIBUS ESCOLAR - "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.S. ORE DE PLACA: OGF0B40, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 3041/2022/SMA, OFÍCIO N° 1505/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010192 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 7065/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0007365 | 23/12/2022 | 3020.83 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADA AO ÔNIBUS ESCOLAR - "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA: OGF0B30, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 3041/2022/SMA, OFÍCIO N° 1505/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010193 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 7066/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0007366 | 23/12/2022 | 1981.67 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADA AO ÔNIBUS ESCOLAR - "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO IVECO/CITYCLASS 70C17 DE PLACA: QFL7C25, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 3041/2022/SMA, OFÍCIO N° 1505/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010194 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 7067/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0007367 | 23/12/2022 | 3069.17 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADA AO ÔNIBUS ESCOLAR - "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MPOLO/VOLARE ACCESS EO DE PLACA: QFE7D01, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 3041/2022/SMA, OFÍCIO N° 1505/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010195 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 7068/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0007368 | 23/12/2022 | 2271.67 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADA AO ÔNIBUS ESCOLAR - "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA: OGE9J00, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 3041/2022/SMA, OFÍCIO N° 1505/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010196 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 7069/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0007369 | 23/12/2022 | 4180.83 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADA AO ÔNIBUS ESCOLAR - "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/NEOBUS THUNDER E DE PLACA: RLU8F43, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 3041/2022/SMA, OFÍCIO N° 1505/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010197 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 7070/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0007370 | 23/12/2022 | 3528.33 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADA AO ÔNIBUS ESCOLAR - "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/INDUSCAR FOZ U DE PLACA: NQJ0B50, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 3041/2022/SMA, OFÍCIO N° 1505/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010198 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 7071/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0007371 | 23/12/2022 | 2295.83 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA PARA ÔNIBUS. (MULTIMARCAS), DESTINADA AO ÔNIBUS ESCOLAR - "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD ESCOLAR HD DE PLACA: NQC9035, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 3041/2022/SMA, OFÍCIO N° 1505/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010199 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 7072/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0007372 | 23/12/2022 | 7316.30 | 43464111000161 | N J FREITAS COMERCIO DE MATERIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (CABO FLEXÍVEL, CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO, LÂMPADA, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 3169/2022/SMA, OFICIO Nº 1666/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 10291 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0007373 | 23/12/2022 | 25044.30 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO Nº 3170/2022/SMA, OFÍCIO N° 1680/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010292 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007375 | 23/12/2022 | 1005.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC DE PLACA: NPR6E73, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2919/2022/SMA, OFÍCIO N° 1506/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010083 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 6794/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007376 | 23/12/2022 | 2020.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO IVECO/CITYCLASS 70C16 DE PLACA: NQG6217, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2919/2022/SMA, OFÍCIO N° 1506/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010084 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 6795/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007377 | 23/12/2022 | 2609.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA: OEU3D86, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2919/2022/SMA, OFÍCIO N° 1506/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010085 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 6796/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007378 | 23/12/2022 | 1589.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO M. BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA: QFU8I64, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2919/2022/SMA, OFÍCIO N° 1506/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010087 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 6797/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007379 | 23/12/2022 | 954.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/NEOBUS MINI ESC DE PLACA: QSI9F03, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2919/2022/SMA, OFÍCIO N° 1506/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010088 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 6798/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007380 | 23/12/2022 | 871.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA: OEU3D76, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2919/2022/SMA, OFÍCIO N° 1506/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010089 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 6799/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007381 | 23/12/2022 | 1816.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA: OGE9J20, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2919/2022/SMA, OFÍCIO N° 1506/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010090 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 6800/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007382 | 23/12/2022 | 1910.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/NEOBUS TH O DE PLACA: RLV2G49, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2919/2022/SMA, OFÍCIO N° 1506/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010091 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 6801/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007383 | 23/12/2022 | 1354.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA: OGC5859, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2919/2022/SMA, OFÍCIO N° 1506/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010093 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 6802/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007384 | 23/12/2022 | 2350.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA: OFC2B55, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2919/2022/SMA, OFÍCIO N° 1506/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010094 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 6803/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007385 | 23/12/2022 | 1114.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L EM DE PLACA: OFX1G88, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2919/2022/SMA, OFÍCIO N° 1506/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010095 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 6804/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007386 | 23/12/2022 | 640.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MPOLO/VOLARE ACCESS EO DE PLACA: QFE7C91, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2919/2022/SMA, OFÍCIO N° 1506/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010096 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 6805/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007387 | 23/12/2022 | 1380.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/NEOBUS THUNDER E DE PLACA: RLU8F43, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2919/2022/SMA, OFÍCIO N° 1506/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010097 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 6806/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007388 | 23/12/2022 | 655.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/INDUSCAR FOZ U DE PLACA: NQJ0B50, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2919/2022/SMA, OFÍCIO N° 1506/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010098 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 6807/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007389 | 23/12/2022 | 7984.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO IVECO/CYITCLASS 70C17 DE PLACA: OGD1306, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2919/2022/SMA, OFÍCIO N° 1506/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010099 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 6808/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007390 | 23/12/2022 | 1474.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA: OGF0B30, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2919/2022/SMA, OFÍCIO N° 1506/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010100 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 6809/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007391 | 23/12/2022 | 6810.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA: OGE9J00, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2919/2022/SMA, OFÍCIO N° 1506/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010101 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 6810/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007392 | 23/12/2022 | 2141.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.S ORE DE PLACA: OGF0B40, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2919/2022/SMA, OFÍCIO N° 1506/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010102 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 6811/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007393 | 23/12/2022 | 2019.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD ESCOLAR HD DE PLACA: NQC9035, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2919/2022/SMA, OFÍCIO N° 1506/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010103 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 6812/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007394 | 23/12/2022 | 5448.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO IVECO/CITYCLASS DE PLACA: QFL7C25, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2919/2022/SMA, OFÍCIO N° 1506/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010104 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 6813/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007395 | 23/12/2022 | 1355.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MPOLO/VOLARE ACCESS DE PLACA: QFE7D01, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2919/2022/SMA, OFÍCIO N° 1506/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010105 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 6814/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 23/12/2022 | 39712.23 | 29979036016900 | *INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA GPS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0007402 | 26/12/2022 | 1005.96 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL (MASSA CORRIDA, ARGAMASSA, TORNEIRA ENTRE OUTROS), PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA CRECHE NOSSA SENHORA DA PIEDADE. CONFORME OFÍCIO N° 685/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 8916 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 3358/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0007403 | 26/12/2022 | 664.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DESINFETANTE, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA ENTRE OUTROS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 1948/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1140/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9471 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 5067/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007404 | 26/12/2022 | 3000.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (COLÔNIA INFANTIL, CREME DE PENTEAR INFANTIL, SABONETE LÍQUIDO INFANTIL E CREME PARA ASSADURAS INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 1942/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1139/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 9464 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 5069/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0007406 | 26/12/2022 | 102434.40 | 17555669000142 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 30ª/2 PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DEZEMBRO A 15 DE DEZEMBRO/2022. CONFORME OFÍCIO N° 1662/2022/SME E TABELA DAS ROTAS EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 7253/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0007407 | 26/12/2022 | 57565.60 | 17555669000142 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 30ª/1 PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE NOVEMBRO A 30 DE NOVEMBRO/2022. CONFORME OFÍCIO N° 1661/2022/SME E TABELA DAS ROTAS EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 7252/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040501 | 26/12/2022 | 320.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CAD UNICO, CONFORME SOLICITAÇÃO OFICIO N°97/2022 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040502 | 26/12/2022 | 322.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CAD UNICO, CONFORME SOLICITAÇÃO OFICIO N°107/2022 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800042022 | 0040513 | 26/12/2022 | 2400.00 | 00098126229420 | REJANE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS II), NA RUA JOAQUIM ABÍLIO ABRANTES, BAIRRO PIO X, CONFORME CONTRATADO EM ANEXO.REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040514 | 26/12/2022 | 1575.00 | 00008329387429 | TIAGO CÉSAR LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NAS ÁREAS FISICAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040515 | 26/12/2022 | 4000.00 | 00012692192435 | FRANCISCO EDVAN AMARAL SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS E MELHORIAS NOS HAMBIENTES E COM PINTURAS E INTALAÇÕES NA SEDE DO CRENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0007441 | 26/12/2022 | 3995.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E TOPOGRAFIA. RELATIVO AO CONTRATO N° 00276/2022-CPL ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 26/12/2022 | 66751.42 | 29979036016900 | *INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS E PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 26/12/2022 | 10028.96 | 29979036016900 | *INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS E PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022022 | 0007411 | 26/12/2022 | 4000.00 | 00021840954434 | JUSSARA DE NAZARETH SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL EM JOAO PESSOA PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA AMPARO DE PACIENTES EM ATENDIMENTO EM SAUDE FORA DO DOMICILIO DE CAJAZEIRA, CONFORME SOLITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0007513 | 26/12/2022 | 5481.16 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TONER DO TIPO ORIGINAL OU COMPATIVEL COM NOVO 2K, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA E SEUS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO E REQUSIÇÕES DE COMPRAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 26/12/2022 | 900.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 7284/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 27/12/2022 | 15000.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUMINC. CONFORME LEI MUNICIPAL 1.891/2010 DE 07 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 27/12/2022 | 250.00 | 00010118504436 | ANA PAULA DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 27/12/2022 | 400.00 | 00070585176493 | JACKELINE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A(O) USUÁRIO(A) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 27/12/2022 | 1000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDETE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2022, EM CONTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0007414 | 27/12/2022 | 350.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DO TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 3173/2022/SMA, OFÍCIO N° 386/2022/PGM E REQUISIÇÃO N° 010294 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 27/12/2022 | 130.16 | 00394494010441 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGU | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) MULTA DO DPRF, REFERENTE AO VEÍCULO FORD/KA SE 1.0 HA DE PLACA QFT3848 DE TITULARIDADE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, QUE FORA LEILOADO NO LEILÃO Nº 001/2021 E PRECISA ESTAR QUITADO. CONFORME OFÍCIO N° 20/2022/SMI E BOLETO N° 45311842 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção dos Serviços de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 27/12/2022 | 67917.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, PRAÇAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CEMITÉRIOS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 27/12/2022 | 386.85 | 07135668000195 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA - DETRAN CE | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) MULTA DO DETRAN-CE, REFERENTE AO VEÍCULO FORD/KA SE 1.0 HA DE PLACA QFT3848 DE TITULARIDADE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, QUE FORA LEILOADO NO LEILÃO Nº 001/2021 E PRECISA ESTAR QUITADO. CONFORME OFÍCIO N° 20/2022/SMI E BOLETO N° 6.21212550-1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 800032022 | 0040507 | 27/12/2022 | 1520.00 | 18776246000115 | JOSEFA JOZILMA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DEDETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO E CONTROLE DE MORCEGOS,AVES E OUTROS. DESTINADO AS INSTALAÇÕES NOS PROGRAMAS SOCIAS AUXILIO BRASIL. CONFORME AUTORIZAÇÃO E REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 800032022 | 0040510 | 27/12/2022 | 10440.00 | 18776246000115 | JOSEFA JOZILMA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DEDETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO E CONTROLE DE MORCEGOS,AVES E OUTROS. DESTINADO AS INSTALAÇÕES NOS PROGRAMAS SOCIAS CREAS E CCA. CONFORME AUTORIZAÇÃO E REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 800032022 | 0040511 | 27/12/2022 | 4540.00 | 18776246000115 | JOSEFA JOZILMA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DEDETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO E CONTROLE DE MORCEGOS,AVES E OUTROS. DESTINADO AS INSTALAÇÕES NOS PROGRAMAS SOCIAS CRAS I E II E S.C.F.V. CONFORME AUTORIZAÇÃO E REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040512 | 27/12/2022 | 320.00 | 32674781000196 | DOMINGOS SÁVIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTNEÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO DO BOLSA FAMILIA, COM O SERVIÇO DE REVISAO (GOL). CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007413 | 27/12/2022 | 1477.35 | 00060350210420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2588/2022/SMA, OFÍCIO N° 1297/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 9809 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 6198/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007415 | 27/12/2022 | 3629.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA: OGE9J10, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 3179/2022/SMA, OFÍCIO N° 1683/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010298 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007416 | 27/12/2022 | 3349.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MPOLO/VOLARE ACCESS DE PLACA: QFE7D01, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 3179/2022/SMA, OFÍCIO N° 1683/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010299 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007417 | 27/12/2022 | 3060.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA: OGE9J20, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 3179/2022/SMA, OFÍCIO N° 1683/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010300 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007418 | 27/12/2022 | 2063.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA: OFC2B55, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 3179/2022/SMA, OFÍCIO N° 1683/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010301 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007419 | 27/12/2022 | 3172.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA: OEU3D86, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 3179/2022/SMA, OFÍCIO N° 1683/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010302 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007420 | 27/12/2022 | 3258.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC DE PLACA: OEY1J43, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 3179/2022/SMA, OFÍCIO N° 1683/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010303 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007421 | 27/12/2022 | 3292.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L EO DE PLACA: OGE7050, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 3179/2022/SMA, OFÍCIO N° 1683/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010304 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007422 | 27/12/2022 | 3452.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA: OGE9J00, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 3179/2022/SMA, OFÍCIO N° 1683/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010305 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007423 | 27/12/2022 | 3491.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MPOLO/VOLARE ACCESS EO DE PLACA: QFE7D11, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 3179/2022/SMA, OFÍCIO N° 1683/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010306 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007424 | 27/12/2022 | 3084.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L EM DE PLACA: OFX1G88, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 3179/2022/SMA, OFÍCIO N° 1683/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010307 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007425 | 27/12/2022 | 3744.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO IVECO/CITYCLASS DE PLACA: QFL7C25, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 3179/2022/SMA, OFÍCIO N° 1683/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010308 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007426 | 27/12/2022 | 5510.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC DE PLACA: NPR6E73, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 3179/2022/SMA, OFÍCIO N° 1683/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010309 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007427 | 27/12/2022 | 2565.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/NEOBUS THUNDER E DE PLACA: RLU8F43, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 3179/2022/SMA, OFÍCIO N° 1683/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010310 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007428 | 27/12/2022 | 1590.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ASSESSÓRIOS PARA ÔNIBUS (MULTIMARCAS), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW/NEOBUS MINI ESC DE PLACA: QSI9F03, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME MEMORANDO N° 3179/2022/SMA, OFÍCIO N° 1683/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010311 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0007429 | 27/12/2022 | 4905.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS (BANNER E LONA FRONT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE MATRÍCULAS 2023. CONFORME MEMORANDO N° 3176/2022/SMA, OFÍCIO N° 1685/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010296 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 27/12/2022 | 60414.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2022. DEBITADO EM CONTA BANCÁRIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007435 | 28/12/2022 | 3000.00 | 05620855000139 | PAG POUCO CELULAR-RUSBENIO LIRA BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SCANNER PROFISSIONAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 3175/2022/SMA,OFÍCIO N° 1684/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010295 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040504 | 28/12/2022 | 3155.00 | 00070951834495 | JUSSARA SCANFERLA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ATENDIMENTO COM GRUPOS DE GESTANTES E IDOSOS NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME AUTORIZAÇÃO E OFICIO 967/2022 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040505 | 28/12/2022 | 3155.00 | 00070951834495 | JUSSARA SCANFERLA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ATENDIMENTO COM USUARIOS QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), CONFORME AUTORIZAÇÃO E OFICIO 968/2022 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 28/12/2022 | 300.00 | 00008159660405 | CICERO JANAILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 28/12/2022 | 260.00 | 00007770754402 | GILMARA GOMES DA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA, A SRª GILMARA GOMES DA SILVA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PRINCESA IZABEL-PB, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2022, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA EM INTERNAÇÃO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO-JUVENIL (UAI) DE PRINCESA IZABEL-PB. CONFORME MEMORANDO N° 3229/2022/SMA, OFÍCIO N° 965/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 129/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 28/12/2022 | 230.00 | 00010149729499 | LUANA GONÇALVES DE CARVALHO | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA, A SRª LUANA GONÇALVES DE CARVALHO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PRINCESA IZABEL-PB, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2022, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA EM INTERNAÇÃO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO-JUVENIL (UAI) DE PRINCESA IZABEL-PB. CONFORME MEMORANDO N° 3230/2022/SMA, OFÍCIO N° 965/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 130/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 28/12/2022 | 150.00 | 00023638109453 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, O SR. LUIZ ANTONIO DA SILVA (MOTORISTA), EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PRINCESA IZABEL-PB, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2022, A FIM DE LEVAR SERVIDORES PARA RESOLVEREM ASSUNTOS REFERENTES A UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA EM INTERNAÇÃO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO-JUVENIL (UAI). CONFORME MEMORANDO N° 3231/2022/SMA, OFÍCIO N° 965/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 131/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0007438 | 28/12/2022 | 19200.00 | 03609783000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ATRAVÉS DO TERMO DE PARCERIA 0012022 NA FORMA DOS CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. CONFORME CONTRATO N° 00247/2022-CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DP00010/202, MEMORANDO N° 122/2022/SMPPM E FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 28/12/2022 | 300.00 | 00009974069416 | HELIRO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 29/12/2022 | 21846.71 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AS LOTAÇÕES 05 E 28. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2022. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 29/12/2022 | 8018.33 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AS LOTAÇÕES 05 E 28. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2022. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 29/12/2022 | 29238.85 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AS LOTAÇÕES 05 E 28. COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO/2022. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 29/12/2022 | 100.00 | 23912159000188 | LUIZ FILHO FERREIRA DE SOUZA - JÚNIOR GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO, CARIMBO TRODAT 4926, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO,PARA O PROGRAMA DE ARRECADAÇAO DE ALIMENTOS (PAA) CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 29/12/2022 | 17112.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 371, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 29/12/2022 | 28510.66 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - LOTAÇÃO 372, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 29/12/2022 | 1212.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - LOTAÇÃO 41, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 29/12/2022 | 300.00 | 00070404706401 | FABRICIA DE JESUS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 29/12/2022 | 150.00 | 00023638109453 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, O SR. LUIZ ANTONIO DA SILVA, COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE DEZEMBRO/2022, LEVANDO FUNCIONÁRIO EM CUMPRIMENTO AOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM DESTINO AO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA. CONFORME MEMORANDO N° 3232/2022/SMA, OFÍCIO N° 103/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 133/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 29/12/2022 | 150.00 | 00007196414462 | CICERO SILVA DE AMURIM | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, O SR. CICERO SILVA DE AMURIM, COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE DEZEMBRO/2022, PARA ENTREGAR OS PERTENCES DO ADOLESCENTE COSMO PEREIRA DE SOUSA NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA. CONFORME MEMORANDO N° 3233/2022/SMA, OFÍCIO N° 103/2022/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 132/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 29/12/2022 | 10324.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 373, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 29/12/2022 | 21572.31 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - LOTAÇÃO 46, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0040508 | 29/12/2022 | 8010.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPDIENETE DO TIPO (AGENDA,APONTADOR, BORRACHA,CANETA,CLIPS, PASTAS E ETC). DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MEMORANDO N° 3181/2022 CONFORME REQUISIÇÕES N° 10313/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0040509 | 29/12/2022 | 9538.85 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPDIENETE DO TIPO (AGENDA,APONTADOR, BORRACHA,CANETA,CLIPS, PASTAS E ETC). DESTINADOS AO PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSSITENCIA SOCIAL (CREAS) , CONFORME MEMORANDO N°3180/2022 E REQUISIÇÕES N° 10312/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 29/12/2022 | 21635.92 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - LOTAÇÃO 375, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 29/12/2022 | 3950.85 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - LOTAÇÃO 48, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 29/12/2022 | 57568.17 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MERENDEIRAS - MDE) - LOTAÇÃO 36, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 29/12/2022 | 7757.68 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB - LOTAÇÃO 42) - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 29/12/2022 | 713529.94 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB - LOTAÇÃO 42), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 29/12/2022 | 10726.34 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DARF, CÓDIGO DE RECOLHIMENTO 18888-3, DECORRENTE DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER CONCLUSIVO N° 575/2022/DIAFI/COPRA/CGAPC/DIFIN/FNDE. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), EXERCÍCIO 2005. CONFORME CÓPIA DO PARECER E GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU SOB NÚMERO DE REFERÊNCIA N° 012005 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 29/12/2022 | 21697.67 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (BIBLIOTECA - MDE) - LOTAÇÃO 35, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 29/12/2022 | 68100.46 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 29, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 29/12/2022 | 213347.10 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. INFANTIL - MDE) - LOTAÇÃO 33, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 29/12/2022 | 196469.10 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. FUNDAMENTAL) - LOTAÇÃO 34, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 29/12/2022 | 25480.39 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENS. FUNDAMENTAL II, MDE - LOTAÇÃO 232), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 29/12/2022 | 46709.78 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I - MDE), LOTAÇÃO 231, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 29/12/2022 | 21384.82 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÃO 202, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 29/12/2022 | 1051973.13 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB - LOTAÇÃO 43). CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 29/12/2022 | 24750.57 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB - LOTAÇÃO 43) - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 29/12/2022 | 934387.32 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB - LOTAÇÃO 44), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 29/12/2022 | 19650.55 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB - LOTAÇÃO 44) - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 29/12/2022 | 98000.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - LOTAÇAO 42 - JUNTO AO IPAM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0007519 | 29/12/2022 | 3640.80 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME OFÍCIO N° 1702/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010314 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0007520 | 29/12/2022 | 63000.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK) PARA SORTEIO NAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO INÍCIO DO ANO LETIVO 2023. CONFORME OFÍCIO N° 1727/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 010315 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0007522 | 29/12/2022 | 18990.34 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, BISCOITO, FARINHA DE MILHO, ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 3010/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1549/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 10160 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 6904/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0007523 | 29/12/2022 | 8632.85 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COLORÍFICO, CARNE BOVINA, FARINHA DE MILHO, ENTRE OUTROS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 3009/2022/SMA, OFÍCIO Nº 1548/2022/SME E REQUISIÇÃO Nº 10159 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 6901/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0007524 | 29/12/2022 | 2131.85 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2923/2022/SMA, OFÍCIO N° 1514/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 10063 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 6766/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0007525 | 29/12/2022 | 13620.32 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2924/2022/SMA, OFÍCIO N° 1515/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 10064 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 6765/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0007526 | 29/12/2022 | 1487.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2925/2022/SMA, OFÍCIO N° 1516/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 10065 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 6767/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0007527 | 29/12/2022 | 728.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ AGULHINHA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2926/2022/SMA, OFÍCIO N° 1517/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 10066 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 6764/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0007528 | 29/12/2022 | 426.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ AGULHINHA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2926/2022/SMA, OFÍCIO N° 1518/2022/SME E REQUISIÇÃO N° 10067 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 6768/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 29/12/2022 | 10236.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - LOTAÇÃO 369, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 29/12/2022 | 8000.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - LOTAÇÃO 17, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 29/12/2022 | 24602.18 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS - LOTAÇÃO 311, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 29/12/2022 | 1212.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - LOTAÇÃO 383. CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 29/12/2022 | 7061.56 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS - LOTAÇÃO 10, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 29/12/2022 | 19491.22 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - LOTAÇÃO 374, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 29/12/2022 | 2157.36 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - LOTAÇÃO 47, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 29/12/2022 | 159.38 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST. DE TRANSPO | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº S009403418 OCORRIDO NO DIA 08/06/2018, REFERENTE AO VEÍCULO DO MUNICÍPIO, MARCA/MODELO: FORD/KA SE 1.HA, PLACA QFT3848/PB, QUE FORA LEILOADO NO LEILÃO Nº 001/2021 E PRECISA ESTAR QUITADO, DE ACORDO COM OS TERMOS DO EDITAL PRÓPRIO. CONFORME OFÍCIO N° 20/2022/SMI E BOLETO/NR. DOCUMENTO Nº S009403418 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 29/12/2022 | 170640.26 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTAÇÃO 07, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 29/12/2022 | 34014.46 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTAÇÃO 310, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 29/12/2022 | 19000.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 314, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 29/12/2022 | 39976.60 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 12, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 29/12/2022 | 540615.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFORME EXTRATO DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL PARA DEBITO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A PARCELAS DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 29/12/2022 | 35186.20 | 00073855839468 | HENRIQUE SERGIO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS. CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016. CONFORME RELATÓRIO DE HONORÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 29/12/2022 | 229.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE RPV, PROCESSO N° 0800893-66.2017.815.0131, MOVIDA POR CICERO MONTEIRO CONTRA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO VALOR DOS HONORÁRIOS, DEVIDOS A(O) ADVOGADO(A) GERALDA QUEIROGA DA SILVA. CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 29/12/2022 | 2292.23 | 00002076960473 | CICERO BANDEIRA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE RPV, PROCESSO Nº 0800893-66.2017.815.0131, MOVIDA POR CICERO MONTEIRO CONTRA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO VALOR EXECUTADO NOS AUTOS, DEVIDOS AO EXEQUENTE. CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 29/12/2022 | 1680.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE MATERIAS E ATOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, FEITO ATRAVÉS DE DÉBITO EFETUADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 9640-7 EM 23/12/2022 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 29/12/2022 | 2064.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE MATERIAS E ATOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, FEITO ATRAVÉS DE DÉBITO EFETUADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 9640-7 EM 23/12/2022 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 29/12/2022 | 928.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE MATERIAS E ATOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, FEITO ATRAVÉS DE DÉBITO EFETUADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 9640-7 EM 23/12/2022 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 29/12/2022 | 191.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE EMOLUMENTOS (EMOLUMENTOS BASE, FEPJ, MP E FARPEN), REFERENTE REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO. CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS N° 0020501408 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 29/12/2022 | 191.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE EMOLUMENTOS (EMOLUMENTOS BASE, FEPJ, MP E FARPEN), REFERENTE REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO. CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS N° 0020501403 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 29/12/2022 | 142.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE EMOLUMENTOS (EMOLUMENTOS BASE, FEPJ, MP E FARPEN), REFERENTE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO SEM VALOR DECLARADO. CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS N° 0020501397 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 29/12/2022 | 178358.18 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS (EXCETO FUNDEB), DAS LOTAÇÕES 01, 02, 04, 06, 07, 10, 12, 17, 26, 41, 46, 47 E 48. COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2022. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 29/12/2022 | 177378.81 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS (EXCETO FUNDEB), DAS LOTAÇÕES 01, 02, 04, 06, 07, 10, 12, 17, 26, 41, 46, 47 E 48. COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2022. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 29/12/2022 | 176903.48 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS (EXCETO FUNDEB), DAS LOTAÇÕES 01, 02, 04, 06, 07, 10, 12, 17, 26, 41, 46, 47 E 48. COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2022. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 29/12/2022 | 177228.48 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS (EXCETO FUNDEB), DAS LOTAÇÕES 01, 02, 04, 06, 07, 10, 12, 17, 26, 41, 46, 47 E 48. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2022. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 29/12/2022 | 178172.66 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS (EXCETO FUNDEB), DAS LOTAÇÕES 01, 02, 04, 06, 07, 10, 12, 17, 26, 41, 46, 47 E 48. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2022. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 29/12/2022 | 207827.55 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS (EXCETO FUNDEB), DAS LOTAÇÕES 01, 02, 04, 06, 07, 10, 12, 17, 26, 41, 46, 47 E 48. COMPETÊNCIA DE 13° SALÁRIO/2022. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 29/12/2022 | 87357.43 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 29/12/2022 | 42829.56 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 304, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 29/12/2022 | 1212.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 305, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 29/12/2022 | 52322.24 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 01, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 29/12/2022 | 46270.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 317, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 29/12/2022 | 166.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL-IPAM, SITUADO NA RUA DR. ALDO MATOS DE SÁ,N° 1050, BAIRRO SANTA CECILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 29/12/2022 | 42522.99 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTAÇÃO 02, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 29/12/2022 | 37410.76 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTAÇÃO 301, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 29/12/2022 | 42217.92 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA - LOTAÇÃO 308, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 29/12/2022 | 2604.13 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA - LOTAÇÃO 309, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 29/12/2022 | 16265.07 | 29979036016900 | *INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS E PGFN, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 29/12/2022 | 10726.34 | 29979036016900 | *INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS E PGFN, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 29/12/2022 | 14220.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO PASEP (RETENÇÕES NA FONTE E DA ARRECADAÇÃO MENSAL), ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 29/12/2022 | 0.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO PASEP (RETENÇÕES NA FONTE E DA ARRECADAÇÃO MENSAL), ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000512022 | 0007506 | 29/12/2022 | 1400.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA 05064756461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS TÉCNICOS COM A EMISSÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS DOS ABASTECIMENTOS CONTENDO INFORMAÇÕES DE VEÍCULO/MODELO; MARCA; PLACA; COMBUSTÍVEL; SITUAÇÃO; KM INICIAL; KM FINAL E QUANTIDADE ABASTECIDA, PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS PB. RELATIVO AO CONTRATO N° 264/2022-CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DV00051/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000502022 | 0007514 | 29/12/2022 | 1600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO COM LICENÇA DE SOFTWARE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA PUBLICAÇÃO DE GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB. RELATIVO AO CONTRATO N° 263/2022-CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DV00050/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 29/12/2022 | 15195.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTAÇÃO 353, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 29/12/2022 | 28867.82 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 30/12/2022 | 1700.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPÓNDENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DA TARIFA DE ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA PLE - CL DO PROCESSO Nº 10739702-02, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 30/12/2022 | 70115.45 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MERENDEIRAS - MDE) - LOTAÇÃO 36, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 30/12/2022 | 966815.48 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB - LOTAÇÃO 44), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 30/12/2022 | 230063.88 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. FUNDAMENTAL) - LOTAÇÃO 34, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 30/12/2022 | 240403.32 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. INFANTIL - MDE) - LOTAÇÃO 33, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 30/12/2022 | 64221.18 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MERENDEIRAS - MDE) - LOTAÇÃO 36, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040516 | 30/12/2022 | 22.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS CREDITADOS NA CONTAS VINCULADAS AO FNAS FUNDO MUNICIPAL, CREDITADA DURANTE NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 30/12/2022 | 941.15 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS CREDITADOS NA CONTAS VINCULADAS AO FNAS FUNDO MUNICIPAL, CREDITADA DURANTE NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONTA FOPAG CONTRATADOS 71018-8. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040518 | 30/12/2022 | 4000.00 | 00070532073401 | MAURICIO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS E MELHORIAS NOS HAMBIENTES E COM PINTURAS E INTALAÇÕES NA SEDE DO CRENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 800052022 | 0040519 | 30/12/2022 | 2000.00 | 00033738360425 | VALDIR PESSOA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CADASTRO UNICO E AUXIO BRASIL, LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, N° 30, CAJAZEIRAS-PB. CONFORME AUTORIZAÇÃO E MÊS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040520 | 30/12/2022 | 717.02 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS CREDITADOS NA CONTAS VINCULADAS AO FNAS FUNDO MUNICIPAL, CREDITADA DURANTE NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONTA FOPAG CONTRATADOS 71018-8. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040521 | 30/12/2022 | 1575.00 | 00008329387429 | TIAGO CÉSAR LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NAS ÁREAS FISICAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 30/12/2022 | 1196.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA, DESTINADO PARA O CASA DE ACOLHIMENTO EM JOÃO PESSOA, MÊS DE REFERENCIA /2022 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 30/12/2022 | 1776.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DESTINADO PARA O CASA DE ACOLHIMENTO EM JOÃO PESSOA, MÊS DE REFERENCIA 2022 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000162022 | 0007534 | 30/12/2022 | 1870.99 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RECARDA DE TONNER DO TIPO ORIGINAL OU COMPATIVEL COM 2K, DESTINADOS AS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024